DESAFÍO SEMANA 1

Identificación
Nombre Alejandra Jara Morales

Marco Basso

Alex Guarachi

Institución Universidad Andres Bello

Ciudad - País Santiago – Chile

Correo p.jaramorales@uandresbello.edu
electrónico

Nº de grupo N° 7

1
 Código: MC_MAyZ

INFORME DE DIAGNÓSTICO Revisión: Sin datos

Fecha: Sin datos

MATERIAL PEDAGÓGICO. Páginas 29

DATOS AUDITORÍA INTERNA

Fecha Emisión
Fecha Auditoría: 13-03-2023 19-03-2023
Informe:

Área de Proceso Auditada: Se

realizará la revisión del Manual de Responsable Área Auditada: Gerente General
Calidad de la Organización

Auditor Jefe: Marisol Alemán N º de NC/Obs: 16

Alejandra Jara
Equipo Auditor:
Marco Basso

Alex Guarachi

Objetivo Auditoría (Breve descripción de la auditoría) Alcance

Se evaluará el cumplimiento de lo estipulado

Verificar que el sistema de calidad
en las normas ISO 9001-2015, mediante la
implementado alcanza los estándares
revisión documental del Manual de Calidad de
establecidos y cumple con los requisitos
la empresa Metalúrgica Abarca y Zenteno
que contempla la norma ISO 9001.
LTDA.

2
Personas entrevistadas / Cargo (Nombre de todas las personas entrevistadas)

CARGO NOMBRE

Gerente General Marcelo Villalobos F.

Representante de Gerencia Marcia Salazar V.

Jefe de Calidad Matías Delgado R.

Gerente de Administración y Finanzas Romina Lizama R.

Jefe de Proyectos Paula Hernandez M.

Jefe de Operaciones Roberto Fuente H.

Documentación Utilizada (Procedimientos, instrucciones, manuales).

CÓDIGO NOMBRE DOCUMENTO

ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad

Manual de Calidad

Principales fortalezas detectadas en el sistema

Planificación de Objetivos de Calidad

Organigrama

3
 Ítem de la
Requisito Norma
Norma
Referencias normativas 2
2 2
4 4.1
4 4.2
4 4.4
4 4.3
5 5.1.1
NC /
Descripción
Obs.
El Manual de Calidad no indica la versión de la norma
NC ISO 9001, la versión vigente de la norma es la del año
2015
La estructura del Manual de Calidad esta basado en la
versión antigua y no vigente de la norma, ya que
menciona, por ejemplo, en el punto 32 “Las Acciones
NC
Preventivas” lo cual corresponde a la versión del año
2008, en la versión vigente año 2015, las acciones
preventivas ya no existen
La organización no determina las cuestiones externas e
internas que son pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica, y que afectan a su capacidad
para lograr los resultados previstos de su sistema de
NC
gestión de la calidad. El Manual no indica este
requisito, ni como realizarlo, ni tampoco alguna
herramienta para este propósito como un análisis
FODA
La organización debe realizar el seguimiento y la
revisión de la información sobre las partes interesadas
NC y sus requisitos pertinentes. El Manual de Calidad no
menciona ni define cuales son las partes interesadas
de la Empresa
NC Mapa de proceso deficiente
De acuerdo con la normativa, la organización debe
determinar el alcance del sistema de gestión de la
calidad considerando los límites y la aplicabilidad del
sistema. Sin embargo, en la revisión del Manual de
NC Calidad, sólo se evidencia la determinación de los
productos que se fabrican y comercializan, no así las
cuestiones externas e internas ni los requisitos de las
partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestión
de Calidad.
Obs En el documento en revisión, falta mayor descripción
en lo referido a liderazgo y compromiso como indica la
4
 norma. Cabe señalar que la descripción de Enfoque al
Cliente se encuentra bien desarrollada

Al revisar la Política de Calidad se detecta que dentro

de su descripción no contiene la misión ni visión, no
establece los objetivos ni los compromisos de mejora
continua del sistema de gestión de calidad.
5 5.2 NC
Falta firma de responsable y fecha en que se realizó.

Falta realizar comunicación activa de la política de

Calidad, de tal manera que se entienda por toda la
organización y pueda aplicarse sin dificultad.

En el apartado 6.1 “Perfiles de Cargo” del Manual de

Calidad de la organización, indica que: “…para todos
los cargos mencionados en el organigrama, existe un
descriptor de cargo válido, sin excepción alguna.”, Sin
embargo, no se puede verificar dicha información ya
5 5.3 que sólo indica a modo de ejemplo el cargo de
NC Representante de Gerencia. Falta las descripciones de
7 7.12, 7.2 7.3 cargo roles y responsabilidades de todos los cargos
indicados en el Organigrama.

Por otra parte, incumple con el apartado 7 de la

norma, en lo referido a las competencias de los cargos
y la toma de conciencia.

No existe un correcto desarrollo de lo referido a la

Planificación, en lo que respecta Acciones para abordar
riesgos y oportunidades, Tampoco hay descripción en
6 6.1;6.3 NC cuanto a la Planificación de los Cambios. Cabe señalar
que si existe un desarrollo en los objetivos del Sistema
de Gestión de Calidad en donde se describe indicador,
responsable y meta, en conformidad con la normativa.

En el apartado Provisión de recursos del Manual de

Calidad de la organización, se describe de forma
general la disponibilidad de recursos necesarios para la
7 7.1.5 NC implementación del Sistema de Calidad. Se indica que
la información complementaria se encuentra en el
Manual de Calidad y Procedimiento Evaluación de4
Satisfacción del Cliente, el cual no viene adjunto.

5
 Falta da descripción de Infraestructura como lo señala
7 7.1.3 NC
la norma.

En el documento en revisión, se presenta en viñeta

que el documento está aprobado por el Representante
de Gerencia y Aprobado por el Gerente General. No
obstante, no se visualiza los nombres de las personas
7 7.5.3 NC que ocupan dichos cargos y sus firmas. Por otra parte,
falta la persona responsable de la revisión del
documento.

Además, el documento no indica la fecha, versión,

historial de cambios.

El requisito normativo indica que: La organización

debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir
los requisitos para los productos y servicios que se van
a ofrecer a los clientes. La organización debe llevar a
cabo una revisión antes de comprometerse a
suministrar productos y servicios a un cliente. El
Manual de Calidad no indica claramente como
8 8.2.3.1 NC asegurara que cuenta con los recursos para satisfacer
los requerimientos del cliente, ni indicadores para
llevar seguimiento, tratar las contingencias, etc. Solo
indica que: El Gerente General, junto con el Gerente de
Administración y Finanzas, destinan anualmente
los recursos necesarios para mantener el Sistema de
Gestión de la Calidad y, así, satisfacer
los requerimientos de los clientes.

El requisito normativo indica que: La revisión por la

dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo
consideraciones sobre: la satisfacción del cliente y la
9 9.3.2.c NC retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes. Sin embargo el Manual de Calidad no
menciona ni define cuales son las partes interesadas
de la Empresa.

El requisito normativo indica: La organización debe

determinar y seleccionar las oportunidades de mejora
10 10.1 NC e implementar cualquier acción necesaria para cumplir
los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del
cliente. Sin embargo el Manual de Calidad no indica

6
 como seleccionara las oportunidades de mejora ni
como las gestionara.

Conclusiones

El Manual de Calidad como resumen ejecutivo del Sistema de Gestión de la Calidad, define y caracteriza, a un
nivel estratégico, la organización, la política de calidad y los métodos utilizados por la empresa para mantener
el SGC. Este Manual hace referencia a los procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de la Cali-
dad, a fin de informar y comprometer a los trabajadores en el desarrollo del producto y objetivos de la em-
presa.
Existen desviaciones dentro del manual de calidad, las cuales fueron detectadas para su revisión y posterior
corrección como por ejemplo el manual está basado en una versión antigua del año 2008 y no la versión actual
que es la del año 2015.

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Alejandra Jara Marco Basso
Auditora Interna Auditor Interno

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______________________ Marcelo Villalobos
Alex Guarachi Gerente General
Auditor Interno Recibió Conforme Copia Original

MAQ/VJS.