DE TALLE DE VENTAS (FACTURAS EMITIDAS)

Nº FACTURA FECHA Nº AUTORIZ CLIENTE NIT CLIENTE

1 1/15/2020 5489654123654 PEREZ 245879012

2 1/15/2020 5489654123654 VARGAS 345802012
3 1/10/2020 5489654123654 ARAMAYO 228525013
4 1/30/2020 5489654123654 PRIETO 4569812013
5 5489654123654 PRIETO 4569812013
6 5489654123654 PRIETO 4569812013
7 2/15/2020 5489654123654 PEREZ 245879012
8 2/15/2020 5489654123654 VARGAS 345802012
9 2/20/2020 5489654123654 ANULADA 228525013
10 2/20/2020 5489654123654 ARAMAYO 228525013
11 3/16/2020 5489654123654 PEREZ 245879012
12 3/15/2020 5489654123654 VARGAS 345802012
13 3/20/2020 5489654123654 ARAMAYO 228525013
14 4/15/2020 5489654123654 PEREZ 245879012
15 4/15/2020 5489654123654 VARGAS 345802012
16 4/20/2020 5489654123654 ARAMAYO 228525013
17 4/20/2020 5489654123654 PRIETO 4569812013
18 4/27/2020 5489654123654 PEREZ 245879012
19 4/29/2020 5489654123654 VARGAS 345802012
20 5/17/2020 5489654123654 PEREZ 245879012
21 5/17/2020 5489654123654 VARGAS 345802012
22 5/20/2020 5489654123654 ARAMAYO 228525013
23 5/28/2020 5489654123654 ARAMAYO 228525013
24 6/10/2020 5489654123654 PEREZ 245879012
25 5489654123654 PRIETO 4569812013
26 6/15/2020 5489654123654 VARGAS 345802012
27 6/22/2020 5489654123654 ARAMAYO 228525013
28 6/30/2020 5489654123654 ARAMAYO 228525013
 CONCEPTO FACTURA
TENEDURIA LIBROS DIC19
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO
ANULADA
ANULADA
ANULADA
TENEDURIA LIBROS ENERO20
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO
TENEDURIA LIBROS FEBRERO20
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO
TENEDURIA LIBROS MARZO 20
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS
SERVICIO PROCESO CONTENCIOSO
ANULADA
PREPARACION EEFF
PREPARACION EEFF
TENEDURIA LIBROS ABRIL20
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS
SERVICIO PROCESO CONTENCIOSO
PREPARACION EEFF
TENEDURIA LIBROS MAYO20
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS
SERVICIO PROCESO CONTENCIOSO
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO
DATOS COMPLEMENTARIOS
Contrato por 6 meses, cada mes 2,200
Contrato servicios mensuales 5000
CONTRATO SERVICIOS BS1200,CLIENTE NO PAGO
CONTRATO SERVICIOS BS1200,CLIENTE NO PAGO
CONTRATO SERVICIOS BS1200,CLIENTE NO PAGO
Contrato por 6 meses, cada mes 2,200
Pago a cuenta
Contrato por 6 meses, cada mes 2,200
Pago a cuenta
Contrato por 6 meses , cada mes 2,200
Contrato servicios a requerimiento legal
CONTRATO SERVICIOS BS1200,CLIENTE NO PAGO
Con un descuento del 10%
Contrato por 6 meses, cada mes 2,200
Factura anulada por no recogerla el cliente
Contrato por 6 meses, cada mes 2,200
Contrato servicios a requerimiento legal
Con un descuento del 10%
Pago a cuenta 800,deuda Bs400.-
CONTRATO SERVICIOS BS1200,CLIENTE NO PAGO
Contrato por 6 meses, cada mes 2,200
Contrato servicios a requerimiento legal
Pago a cuenta
 IMPORTE
TRANSACCION
1,200.00
2,200.00
5,000.00
-
-
-
1,200.00
2,200.00
400.00
4,000.00
1,200.00
2,200.00
400.00
1,200.00
2,200.00
7,000.00
-
2,700.00
5,000.00
-
800.00
6,000.00
10,000.00
800.00
-
1,000.00
2,500.00
2,000.00
DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS
Nº
FECHA NIT
FACTUR NºAUTORIZ PROVEEDOR
FACTURA PROVEEDOR
A
589 1/25/2020 256486513578 ALMACEN YUNGAS 369840215
641 1/15/2020 433401100078258 COLEGIO SAN CALIXTO 1016299023
6014 1/20/2020 21565456545225 MANACO 1023149021
222668 1/15/2020 28010025012869 TIGO 1020255020
569871 1/25/2020 56598651351 MENACHO JUAN 348697012
2432281 1/15/2020 296401900008932 DE LA PAZ 1020613020
9 2/24/2020 52156987123561 E.S. PROGRESO 56546598874
613 2/5/2020 256486513578 ALMACEN YUNGAS 369840215
7213 2/20/2020 56546546369956 ELYS 1020541029
235682 2/15/2020 28010025012869 TIGO 1020255020
569890 2/18/2020 56598651351 MENACHOJUAN 348697012
2442251 2/15/2020 296401900008932 DE LA PAZ 1020613020
695 3/20/2020 65465321546545 CALLE 2285536017
10225 3/15/2020 56546546369956 ELYS 1020541029
452275 3/16/2020 28010025012869 TIGO 1020255020
2759232 3/15/2020 296401900008932 DE LA PAZ 1020613020
17 4/25/2020 52156987123561 E.S. PROGRESO 56546598874
703 4/20/2020 27310100026669 CHIRINOS 6728901012
1509 4/14/2020 280654652212 ALMACEN YUNGAS 369840215
12564 4/20/2020 56546546369956 ELYS 1020541029
569895 4/10/2020 56598651351 MENACHOJUAN 348697012
985678 4/15/2020 28020025011589 TIGO 1020255020
4856123 4/15/2020 296401900008932 DE LA PAZ 1020613020
1509 5/28/2020 280654652212 ALMACEN YUNGAS 369840215
2994 5/8/2020 433401100078258 COLEGIOSANCALIXTO 1016299023
569902 5/15/2020 56598651351 MENACHOJUAN 348697012
986994 5/17/2020 28020025011589 TIGO 1020255020
11589456 5/15/2020 297521900002540 DE LA PAZ 1020613020
C-22640 5/10/2020 DUI
3480 6/10/2020 433401100078258 COLEGIO SAN CALIXTO 1016299023
12564 6/20/2020 56546546369956 ELYS 1020541029
TELEFONICA CELULAR
100520 6/15/2020 25860025021654 1020255020
DE BOLIVIA S.A.
569908 6/13/2020 56598651351 MENACHOJUAN 348697012
11689389 6/15/2020 297521900002540 DE LA PAZ 1020613020
C-24705 6/15/2020 DUI
 CONCEPTO FACTURA DATOS ADICIONALES IMPORTE
CARNE,POLLO,PRODLIMPIEZA, EMBUTIDOS 210.00
CUOTA 8 ALUMNO VARGAS 5TO SEC 900.00
ZAPATOS NIÑO 500.00
SERVICIO TELEFONIA E INTERNET 185.00
ALQUILER OFICINA DICIEMBRE 3,500.00
ENERGIA 161,67, TASA ASEO Y ALUMBRADO +18,23+15,2 195.10
GASOLINA Valido para crédito fiscal 70% 200.00
CARNE, POLLO, PRODLIMPIEZA, EMBUTIDOS 150.00
PIZZA TRABAJO HORAS EXTRAS 320.00
SERVICIO TELEFONIA E INTERNET 185.00
ALQUILEROFICINAENERO 3,500.00
ENERGIA 182,53, TASA ASEO Y ALUMBRADO +18,23+15,2 215.96
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO 800.00
PIZZA TRABAJO HORAS EXTRAS 250.00
SERVICIO TELEFONIA E INTERNET 185.00
ENERGIA 191,67, TASA ASEO Y ALUMBRADO +18,23+15,2 225.10
GASOLINA Valido para crédito fiscal 70% 200.00
COCINA 6,000.00
CARNE, POLLO, PRODLIMPIEZA, EMBUTIDOS 200.00
PIZZA TRABAJO HORAS EXTRAS 220.00
ALQUILER OFICINA FEBRERO 3,500.00
SERVICIO TELEFONIA E INTERNET 185.00
ENERGIA 161,67, TASA ASEO Y ALUMBRADO +18,23+15,2 195.10
CARNE,POLLO,PRODLIMPIEZA,EMBUTIDOS 125.00
CUOTA 1 ALUMNO VARGAS 6TO SEC 900.00
ALQUILEROFICINAMARZO 3,500.00
SERVICIOTELEFONIAEINTERNET 185.00
ENERGIA191,67,TASAASEOY
ALUMBRADO+18,23+15,2 225.10
IMPORTACION3LAPTOPS IVAPAGADO4071,6
CUOTA 2 ALUMNO VARGAS 6TO SEC 900.00

3PIZZAS TRABAJO HORAS EXTRAS 220.00

SERVICIO TELEFONIA E INTERNET
350.00
ALQUILER OFICINA ABRIL 3,500.00
ENERGIA 210, TASA ASEO 30 Y ALUMBRADO 20 260.00
IMPORTACION 1 MOTO CICLETA IVA PAGADO 2714,4