COMP

GIRCANDEBOL S.R.L.
FECHA DE LA NIT DEL N° DE LA
Nº NOMBRE Y APELLIDO/RAZON SOCIAL
FACTURA O DU PROVEEDOR FACTURA

1 10/1/2019 138753028 TRANSPORTES EL DORADO 229284

1 10/1/2019 146588023 NEXT PRINT 103617

2

1 10/3/2019 1020255020 TELEFONIA CELULAR DE BOLIVIA S.A. 1669831

3

1 10/5/2019 170358027 IMPEXPAP S.A. 593

4

1 5 10/8/2019 32058014 SARA DEL CARMEN VALVERDE REFFINO 131

1 6 10/9/2019
146588023 TRANS COPACABANA S.A. 116030

1 7 10/10/2019
4913262019 NOTARIA PUBLICA 71 11769

1 8 10/18/2019
1020457026 FUNDEMPRESA 10894

1 9 10/23/2019
2017523013 BAZAR FERRETERIA MARCEL 20755
10 10/24/2019
1004005020 PERNO CENTRO LTDA. 11436
11 10/28/2019
170358027 IMPEXPAP S.A. 665
12 10/29/2019
4843565011 GRAPH BOLIVIA 33804
13 10/31/2019
170358027 IMPEXPAP S.A. 678
 COMPRAS OCTUBRE 2019

IMPORTE NO DESCUENTO, IMPORTE BASE

IMPORTE SUJETO A BONIFICACION PARA EL CREDITO
N°DE DUI N° DE AUTORIZACION TOTAL DE LA SUB TOTAL
CREDITO ESY REBAJAS CREDITO FISCAL
COMPRA FISCAL OBTENIDAS FISCAL

0 389401900069293 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 1.30

0 393401900400072 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 4.55

0 416401900156446 535.00 0.00 535.00 0.00 535.00 69.55

0 265401900204559 850.00 0.00 850.00 0.00 850.00 110.50

0 315101800116807 0.00 6970.00 0.00 6970.00 906.10

6,970.00
393401900400072 0.00 20.00 20.00 2.60
0 20.00 0.00
357101900247783 0.00 123.00 123.00 15.99
0 123.00 0.00
323401900008974 0.00 136.50 136.50 17.75
0 136.50 0.00
274101900303726 0.00 84.00 84.00 10.92
0 84.00 0.00
274401900344966 0.00 47.00 47.00 6.11
0 47.00 0.00
265401900204559 0.00 232.50 232.50 30.23
0 232.50 0.00
268101900244719 0.00 124.00 124.00 16.12
0 124.00 0.00
265401900204559 0.00 227.00 227.00 29.51
0 227.00 0.00

9394.00 0.00 9394.00 0.00 9394.00 1221.22

CONTROL INTERNO

9B-C1-3B-1C-F0

6E-70-D0-68-88 1
D7-50-8F-DF-56 1
63-C5-48-0D 1
1
6B-6F-EE-43-6E 1
1
B3-70-D5-F1 1
1
30-EB-8B-A2-7A

83-7E-D2-A4

FA-2C-A6-6C-B3

1
 VENTAS OCTUB
GIRCANDEBOL S.R.L.

FECHA DE LA N DE LA
N° N DE AUTORIZACION ESTADO NIT/CI CLIENTE
FACTURA FACTURA

1 1 10/1/2019 125 289101900024720 A 0

2 10/1/2019 126 289101900024720 A 0
3 10/1/2019 127 289101900024720 A 0
4 10/3/2019 128 289101900024720 V 2229146012
5 10/15/2019 129 289101900024720 V 288762029
 VENTAS OCTUBRE 2019

IMPORTE EXPORTACIO VENTAS

IMPORTE TOTAL TOTAL DEL NES O
NOMBRE O RAZON SOCIAL GRAVADAS A SUB TOTAL
DE LA COMPRA ICE/IEHD/ OPERACIONE TASA CERO
TASAS S EXTENSAS

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
FLORENCIO VICTOR SOLIZ ORTIZ 1425 0 0 0 1425
CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA 11500 0 0 0 11500

TOTAL 12925 0 0 0 12925

 DECUENTOS,
BONIFICACIONE IMPORTE BASE CODIGO DE
PARA DEBITO DEBITO FISCAL
S Y REBAJAS CONTROL
FISCAL
OTORGADAS

0 0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 1425 185.25
0 11500 1495

0 12925 1680.25