DETALLE DE VENTAS EMITIDAS

Nº
FACTURA FECHA Nº AUTORIZ CLIENTE NIT CLIENTE
1 10/15/2019 25010090011501 PEREZ 245879012
2 10/15/2019 25010090011501 VARGAS 345802012
3 10/20/2019 25010090011501 VIZA 228525013
7 11/15/2019 25010090011501 PEREZ 245879012
8 11/15/2019 25010090011501 VARGAS 345802012
9 11/20/2019 25010090011501 ANULADA 228525013
10 11/20/2019 25010090011501 VIZA 228525013
11 12/16/2019 25010090011501 PEREZ 245879012
12 12/16/2019 25010090011501 VARGAS 345802012
13 12/20/2019 25010090011501 VIZA 228525013
14 1/15/2020 25010090011501 PEREZ 245879012
15 1/15/2020 25010090011501 VARGAS 345802012
16 1/20/2020 25010090011501 VIZA 228525013
17 1/20/2020 25010090011501 ANULADA
18 1/27/2020 25010090011501 PEREZ 245879012
19 1/29/2020 25010090011501 VARGAS 345802012
20 2/17/2020 25010090011501 PEREZ 245879012
21 2/17/2020 25010090011501 VARGAS 345802012
22 2/20/2020 25010090011501 VIZA 228525013
23 2/28/2020 25010090011501 VIZA 228525013

* Factura anulada en diciembre de 2019, aún no se logro obtener la factura original, emitida por error a VISA

Fisco Yala SRL

 CONCEPTO FACTURA IMPORTE
TENEDURIA LIBROS SEPT 500.00
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS 500.00
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 5,000.00
TENEDURIA LIBROS ENERO 500.00
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS 800.00
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 400.00 *
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 4,000.00
TENEDURIA LIBROS FEBRERO 500.00
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS 800.00
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 400.00
TENEDURIA LIBROS MARZO 500.00
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS 800.00
SERVICIO PROCESO CONTENCIOSO 7,000.00
-
PREPARACION EEFF 2,000.00
PREPARACION EEFF 2,000.00
TENEDURIA LIBROS MARZO 500.00
SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS 800.00
SERVICIO PROCESO CONTENCIOSO 7,000.00
PREPARACION EEFF 10,000.00

ro obtener la factura original, emitida por error a VISA

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS

FECHA
Nº FACTURA FACTURA Nº AUTORIZ PROVEEDOR NIT PROVEEDOR

2432281 10/15/2019 296401900008932 DELAPAZ 1020613020

222668 10/15/2019 28010025012869 TIGO 1020255020
COLEGIO SAN
641 10/15/2019 433401100078258 CALIXTO 1016299023
6014 10/20/2019 21565456545225 MANACO 1023149021
569871 10/25/2019 56598651351 MENACHO JUAN 348697012
ALMACEN
589 10/25/2019 256486513578 YUNGAS 369840215
ALMACEN
613 11/5/2019 256486513578 YUNGAS 369840215

2442251 11/15/2019 296401900008932 DELAPAZ 1020613020

235682 11/15/2019 28010025012869 TIGO 1020255020
7213 11/20/2019 56546546369956 ELYS 1020541029
10225 11/20/2019 56546546369956 ELYS 1020541029
12564 11/20/2019 56546546369956 ELYS 1020541029
9 11/24/2019 52156987123561 E.S. PROGRESO 56546598874

2759232 12/15/2019 296401900008932 DELAPAZ 1020613020

452275 12/16/2019 28010025012869 TIGO 1020255020

569890 12/18/2019 56598651351 MENACHO JUAN 348697012

695 12/20/2019 65465321546545 CALLE 2285536017

569895 1/10/2020 56598651351 MENACHO JUAN 348697012
ALMACEN
1509 1/14/2020 280654652212 YUNGAS 369840215

4856123 1/15/2020 296401900008932 DELAPAZ 1020613020

985678 1/15/2020 28020025011589 TIGO 1020255020
703 1/20/2020 27310100026669 CHIRINOS 6728901012
12564 1/20/2020 56546546369956 ELYS 1020541029
17 1/25/2020 52156987123561 E.S. PROGRESO 56546598874
COLEGIO SAN
2994 2/8/2020 433401100078258 CALIXTO 1016299023

11589456 2/15/2020 297521900002540 DELAPAZ 1020613020

569902 2/15/2020 56598651351 MENACHO JUAN 348697012
986994 2/17/2020 28020025011589 TIGO 1020255020
ALMACEN
1509 2/28/2020 280654652212 YUNGAS 369840215
 COLEGIO SAN
3480 3/10/2020 433401100078258 CALIXTO 1016299023
569908 3/13/2020 56598651351 MENACHO JUAN 348697012

11689389 3/15/2020 297521900002540 DELAPAZ 1020613020

TELEFONICA
CELULAR DE
100520 3/15/2020 25860025021654 BOLIVIA S.A. 1020255020
 CONCEPTO FACTURA IMPORTE
ENERGIA 161,67, TASA ASEO Y
ALUMBRADO +18,23+15,2 195.10
SERVICIO TELEFONIA 185.00

CUOTA 8 ALUMNO VARGAS 5TO SEC 900.00

ZAPATOS 500.00
ALQUILER OFICINA AGOSTO 2,800.00
CARNE, POLLO, PROD LIMPIEZA,
EMBUTIDOS 210.00
CARNE, POLLO, PROD LIMPIEZA,
EMBUTIDOS 150.00
ENERGIA 182,53, TASA ASEO Y
ALUMBRADO +18,23+15,2 215.96
SERVICIO TELEFONIA 185.00
PIZZA - TRABAJO HORAS EXTRAS 320.00
PIZZA - TRABAJO HORAS EXTRAS 250.00
PIZZA - TRABAJO HORAS EXTRAS 220.00
GASOLINA 200.00
ENERGIA 191,67, TASA ASEO Y
ALUMBRADO +18,23+15,2 225.10

SERVICIO TELEFONIA 185.00

ALQUILER OFICINA NOVIEMBRE 2,800.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
VEHICULO 800.00
ALQUILER OFICINA DICIEMBRE 2,800.00
CARNE, POLLO, PROD LIMPIEZA,
EMBUTIDOS 200.00
ENERGIA 161,67, TASA ASEO Y
ALUMBRADO +18,23+15,2 195.10
SERVICIO TELEFONIA 185.00
COCINA 6,000.00
3 PIZZAS 220.00
GASOLINA 200.00

CUOTA 1 ALUMNO VARGAS 6TO SEC 900.00

ENERGIA 191,67, TASA ASEO Y
ALUMBRADO +18,23+15,2 225.10
ALQUILER OFICINA ENERO 2,800.00
SERVICIO TELEFONIA 185.00
CARNE, POLLO, PROD LIMPIEZA,
EMBUTIDOS 125.00
CUOTA 2 ALUMNO VARGAS 6TO SEC 900.00
ALQUILER OFICINA FEBRERO 2,800.00
ENERGIA 210, TASA ASEO 30 Y
ALUMBRADO 20 260.00

SERVICIO TELEFONIA E INTERNET 350.00