LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL PRODUCTO TERMINADO

PROCEDIMIENTO FECHA: ________

REQUERIMIENTOS SI NO PENDIENTES POR IMPLEMENTAR

Se cuenta con el registro diario.

1.- CHECK LIST DE MONTACARGAS si
- NACIONAL

-EXPORTACION
Se encuentran en proceso de realización de los vales.
2.- VALES DE REPROCESO

Si no entregan el formato de inspección de transporte,

3.- CONTAR CON TODAS LAS INSPECCIONES DE
no son cargados.
TRANSPORTE
PDTE revisar próximo mes
4.- CAPACITACION AL PERSONAL EN

- METODOS

PROCEDIMIENTO

INSTRUCCIONES
BPM
CAPACITACION DE

INSTRUCCIONES

- BPM, BPA, ETC.

Falta el de enero 2023.
- FORMATOS Pendiente para revisar, si será el área de fletes los
- EVALUACION DE PROVEEDORES FR-VS- encargados de realiza la evaluación.
18 Y 19
- NACIONAL
- EXPORTACION
FR-VS-04 REPORTE DIARIO DE EXISTENCIAS
No se cuentan con el formato, pendiente a que me
FR-VS10-04 PROGRAMA MAESTRO DE avisen para explicarles el llenado del formato.
LIMPIEZA

DOCUMENTACION DE LOS
Se cuenta, pero se necesita actualizar, se revisará si
TRANSPORTISTAS ADEMAS DE
esa información la llevara a cabo el área de fletes.
FRIMADE POLITICA DE PDTE
TRANSPORTISTAS. HARI MASA S.A de C.V.

Próximo mes revisión

- REVISION DE CORTINAS
HAWAIANAS O DE AIRE

- MANTENER EL AREA LIMPIA

- RESPETAR LOS CARRILES Próximo mes revisión

- MANTENER VENTANAS LIMPIAS

- MANTENER SUPERSACOS LIMPIOS
- MANTENER LO MINIMO POSIBLE DE
REPROCESO
- PERSONAL SIN CADENAS. ARETES,
ESTAR REVISNADO EL TEMA
- NO PERMITE EL CONSUMO DE
ALIMENTOS EN EL AREA.
 - LIMPIEZA EN ADUANA
- EN LA BASURA NO DEBE
ENCONTRARSE ALIMENTOS.
- PLATICA CON LOS
TRANSPORTISTAS. NO DEJAR
BASURA, CONSUMIR ALIMENTOS,
RESPETAR EL REGLAMENTO
INTERNO.
HARI MASSA S.A de C.V.