MOVIMIENTO CATOLICO VERACRUZANO

REPORTE DE AUDITORIA GRUPO MOVIMIENTO CATOLICO VERACRUZANO

OFICINA

RESPONSABLE FECHA:

4 ALMACEN PUNTAJE ALCANZADO DE CUMPLIMIENTO

NO
No. ACTIVIDAD A EVALUAR CRITERIO DE EVALUACION CUMPLE PUNTAJE OBSERVACIONES
CUMPLE
CUMPLE. SI PRESENTA LA BITACORA DE REVISION Y QUE NO
EXISTA ANTECEDENTE DE DESVIELACION DEL MOTOR DE LA
REVISION DE ACEITE A MOTOCICLETAS MOTO Y EN EL CASO QUE SE HAYA PRESENTADO UNA
4.1
NO APLICA A CORDOBA. DESVIALDA DE MOTOR EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTOLA
TUVO QUE HABER PRESENTADO LA BITACORA CON EL
FALTANTE DE ACEITE A LA GERENTE ADMINSITRATIVO.
CUMPLE. SI PRESENTA BITACORA DE REVISION DE LIQUIDOS DE
LAS CAMIONETAS DE LA EMPRESA Y QUE NO EXISTA
REVISION DE LIQUIDOS A CAMIONETAS
4.2 ANTECEDENTE DE PROBLEMAS OCASIONADOS POR FALTA DE
DE LA EMPRESA.
REVISION O REVISION ERRONEA.
CUMPLE.
CUMPLE. SI PRESENTA LOS VALES DE SALIDA POR CAMBACEO
ENTREGA DE OBRAS A ASESORES DE
4.3 PERFECTAMENTE REQUISITADOS Y CON FIRMAS Y QUE ESTOS
VENTA.
SE ENCUENTREN EN SU CARPETA CORRESPONDIENTE.
CUMPLE. SI SE OBSERVA QUE NO SE ENCUENTRE PERSONAL DE
4.4 ALMACEN VENTAS O CUALQUIER PERSONA AJENA, DENTRO DEL
ALAMCEN.
 4 ALMACEN
No. ACTIVIDAD A EVALUAR
4.5 CANCELACIONES EN COBRANZA.
4.6 CANCELACIONES EN SUPERVISON
4.7 MATAERIAL DAÑADO
4.8 DETALLADO DE MATERIAL.
4.9 VALES DE ENTRADA Y DE SALIDA.
PUNTAJE ALCANZADO DE CUMPLIMIENTO
NO
CRITERIO DE EVALUACION CUMPLE PUNTAJE OBSERVACIONES
CUMPLE
CUMPLE. SI LAS OBRAS RECIBIDAS EN ESE MOMENTO SE
ENCUENTRAN EN UN LUGAR SEPARADO DEL RESTO DEL
MATERIAL DE INVENTARIO.
CUMPLE. SI EL MATERIAL CANCELADO EN COBRANZA CUENTA
CON SU TARJETA DE COBRANZA Y SU FORMATO DE
CANCELACION Y SI ESTE FORMATO CUENTA CON LAS FIRMAS
CORRESPONDIENTES.
CUMPLE. SI CUENTA CON EL REPORTE DIARIO DE CANCELADAS
QUE EMITE EL ATREA DE COBRANZA.
CUMPLE. SI SE MUESTRA LA CARPETA DE ARCHIVO DE DICHO
FORMATO DE CANCELACIONES.
CUMPLE. CUANDO SE DEMUESTRA QUE DIARIAMENTE
VERIFICAN CON EL AUXILIAR DE VENTAS LAS CANCELACIONES Y
QUE EL FORMATO SE ENCUENTRA PERFECTAMENTE
REQUISITADO. CUMPLE. CUANDO SE CUENTA
CON EL ARCHIVO DE ESTE FORMATO EN CARPETAS.
CUMPLE. SI EL MATERIAL CANCELADO SIN DAÑO SE
ENCUENTRA ACOMODADO DIARIAMENTE EN SU LUGAR.
CUMPLE. SI EL MATERIAL DAÑADO SE ENCUENTRA
PERFECTAMENTE ESTIBADO EN EL ARAEA HECHA PARA ESTE
FIN.
CUMPLE. SI NO EXISTEN OBRAS A DETALLAR. EL DETALLADO DE
OBRAS NO DEBE DE EXEDER DE 2 DIAS A PARTIR DE SU
RECEPCION EN EL ALMACEN.
CUMPLE. SI PRESENTA LAS CARPETAS DE ARCHIVO DE ESTE
DOCUMENTO E INEQUIVOCAMENTE DEBEN DE ESTAR
FOLIADOS. CUMPLE. SI DA
SEGUIMIENTO A SUS VALES DE MAYOR ANTIGÜEDAD CON SU
SOLUCION RESPECTIVA.
 4 ALMACEN
No. ACTIVIDAD A EVALUAR
4.10 INVENTARIOS.
4.11 ALMACEN.
REPORTE DEL INFORME DEL
4.12
SUPERVISOR
4.13 ARCA DE LA FE
4.14 CONTROL DE GASOLINA
4.15 ACTITUD Y COMPROMISO.
4.16 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
4.17 USO DE UNIFORME.
4.18 PUNTUALIDAD.
PUNTAJE ALCANZADO DE CUMPLIMIENTO
NO
CRITERIO DE EVALUACION CUMPLE PUNTAJE OBSERVACIONES
CUMPLE
CUMPLE. SI EL ENCARGADO DEL PUESTO PRESENTA
ARCHIVADOS LOS REPORTES DE SUS INVENTARIOS
ENTREGADOS POR SU GERENTE ADMINISTRATIVO Y EN EL
CASO QUE CORRESPONDA LAS IMPRESIONES DEL SISTEMA POR
AJUSTE DE INVENTARIO Y QUE EL INVENTARIO SE REALICE
CADA 8 DIAS. CUMPLE. SI DA UN ADECUADO
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LOS INVENTARIOS.
CUMPLE. SI SE OBSERVA QUE EXISTE UN ALTO GRADO DE
ORGANIZACION Y ORDEN EN EL ALMACEN Y QUE SE
GARANTICE EL RESGUARDO DE LAS OBRAS.
CUMPLE. SI PRESENTA EL RESPONSABLE DEL ALMACEN EL
INFORME DE SUPERVISION CON LA FIRMA DE RECIBIDO DE LAS
OBRAS DEVUELTAS POR EL SUPERVISOR Y QUE ESTE SE
ENCUENTRE ARCHIVADO EN SU CARPETA CORRESPONDIENTE.
CUMPLE. SI ENTREGA LOS COMPROBANTES COMPLETOS DE
PARTE DEL GESTOR QUE GARANTICEN QUE SI ENTREGO EL
ARCA DE LA FE.
CUMPLE. SI PRESENTA EL FORMATO LLENADO DIARIAMENTE
CUMPLE. SI SE OBSERVA QUE EL TRABAJADOR TIENE UNA
ACTITUD POSITIVA Y UN COMPROMISO DIRIGIDO AL
CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.
CUMPLE . SI TIENE A LA MANO SU MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS.
CUMPLE. SI PORTA DIARIAMENTE EL UNIFORME DE ACUERDO
A LO QUE MARQUEN EL REGLAMENTO INTERNO DE LA
EMPRESA.
CUMPLE. SI AL REVISAR EL LISTADO DE ASISTENCIA NO CUENTA
CON NINGUNA FALTA Y NO MAS DE UN RETARDO EN LA
QUINCENA QUE SE ESTA EVALUANDO. DE ACUERDO AL
REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA
 4 ALMACEN PUNTAJE ALCANZADO DE CUMPLIMIENTO
NO
No. ACTIVIDAD A EVALUAR CRITERIO DE EVALUACION CUMPLE PUNTAJE OBSERVACIONES
CUMPLE
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR NOMBRE (S) Y FIRMA DE LOS ALAMCENISTA