Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - Car-Plan de Mejoramiento Institucional - Pmi CGR

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PMI CGR

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO DESCRIPCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN
Modalidad de
No. Fila Código Descripción Causa Acción de mejora Actividades
registro
2 AVANCE ó Presentación informes de cumplimiento ambiental: Los responsables

SEGUIMIENTO de los títulos mineros 18134 de 1994 y EHP - 141 de 2008, ubicados Realizar las visitas de seguimiento y emitir los informes
No se presentaron los avances en la forma y tiempo establecidos en la resolución que Continuar con el seguimiento según la periodicidad
1 FILA_1 DEL PLAN DE H1 AT47 en los municipios de San Francisco y Sibaté (Cundinamarca) respectivos con calidad y oportunidad, en los términos
otorgó el PMA. establecida en el PMA
MEJORAMIENT respectivamente, no han cumplido con la obligación de presentar establecidos.
O informes semestrales de avance de...
2 AVANCE ó Concepto técnico CAR contrato minero (Sibaté, Cundinamarca). El

SEGUIMIENTO Informe técnico 0397 del tres (3) de junio de 2008, resultado de la
No se cuenta con certeza técnica ni lineamiento jurídico, sobre los materiales de extracción Realilzar consultas a los Ministerios de Ambiente y de Realizar consulta a las entidades competentes, para
2 FILA_2 DEL PLAN DE H2 AT47 visita de campo para evaluar el contenido del PMA presentado a la
de tipo industrial, especificamente las arenas silíceas. Minas. establecer lineamiento a seguir.
MEJORAMIENT CAR por Carlos Castañeda Alfonso, en su concepto técnico expuso
O que el proyecto minero...
2 AVANCE ó Actuaciones de la Corporación: En los informes técnicos 397 de

SEGUIMIENTO 2008, 310, 450 y 472 de 2009; 0258 de 2010 resultado de las visitas Delegar un funcionario del área administrativa para que
La Dirección Regional no ha establecido puntos de control ni delegado personal que realice Realizar seguimiento al 100% de los PMA aprobados
3 FILA_3 DEL PLAN DE H3 AT47 realizadas al título minero EHP - 141, se reportó acerca de la lleve control de los PMA, con el fin de programar
seguimiento a los PMA. durante los años 2013-2014 y 2015.
MEJORAMIENT existencia de actividadesde beneficio no contempladas en la oportunamente el seguimiento correspondiente.
O resolución que estableció el PMA,...
2 AVANCE ó Imposición de medidas preventivas: Los informes técnicos 450 y 472

1. No se realizó reparto oportuno o seguimiento de los informes técnicos que recomiendan
SEGUIMIENTO de 2009, 0125 de 2010, 379 y 400 de 2012 elaborados por la CAR al 1. Revisar el 100% de los expedientes de minería, para
la imposición de medidas preventivas.
4 FILA_4 DEL PLAN DE H4 AT47 título minero EHP - 141, recomendaban al área jurídica de la establecer en cuáles se recomienda imponer medida Revisión de los expedientes de mineria.
2. No se contaba con el suficiente personal para acoger de manera oportuna los informes
MEJORAMIENT Coroporacion estudiar la posibilidad de imponer la medida preventiva preventiva.
técnicos.
O de...
2 AVANCE ó Imposición de medidas preventivas: Los informes técnicos 450 y 472

1. No se realizó reparto oportuno o seguimiento de los informes técnicos que recomiendan
SEGUIMIENTO de 2009, 0125 de 2010, 379 y 400 de 2012 elaborados por la CAR al 2. Acoger el 100% de los informes técnicos de mineria Elaborar los actos administrativos necesarios para
la imposición de medidas preventivas.
5 FILA_5 DEL PLAN DE H4 AT47 título minero EHP - 141, recomendaban al área jurídica de la expedidos en los años 2013, 2014 y 2015 que acoger los informes técnicos, producto de la revisión de
2. No se contaba con el suficiente personal para acoger de manera oportuna los informes
MEJORAMIENT Coroporacion estudiar la posibilidad de imponer la medida preventiva recomienden imponer medidas preventivas. los expedientes de minería
técnicos.
O de...
MSM-PR-03-FR-04 VERSIÓN 1 XX-08-2018

1. Emitir Directriz a las Direcciones Regionales, por parte
1. Desconocimiento de la normatividad que establece las competencias de la Corporación y de las Direcciones Jurídica y de Evaluación, Seguimiento
Emitir una directriz por parte de las Direcciones Jurídica
la ANLA. y Control Ambiental, en el sentido que se contemple en el
2 AVANCE ó Competencia de Autoridad Ambiental, gestión expedientes y de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental,
informe de avance por parte de los usuarios, el reporte de
SEGUIMIENTO ambientales 182 y 30168 (contrato minero 13475): De acuerdo con dirigido a las Direcciones Regionales, en el sentido que
2. Falta de personal para atender los temas de seguimiento a los instrumentos y/o permisos los datos relacionados con el volumen de produccion.
6 FILA_6 DEL PLAN DE H5 AT47 los avances anuales de avance del proyecto Albania la Contraloría se contemple en el informe de avance por parte de los
ambientales otorgados por la Corporación. Información que será evaluada durante la etapa de
MEJORAMIENT evidenció que la producción reportada por la empresa para los años usuarios, el reporte de los datos relacionados con el
seguimiento y control.
O 1994 y 1997 a 2001 superó el volumen... voumen de produccion, a fin de ser valorada esta
3. Los temas de minería por su nivel de complejidad no han sido atendidos con la rapidez
información en la etapa de seguimiento y control
necesaria, ocasionando debilidad en los procesos de seguimiento y control. 2. Continuar con el seguimiento a los expedientes de
Minería.
1. Falta de personal para atender los temas de seguimiento a los instrumentos y/o permisos 1. Revisión de las solicitudes de prórroga por decidir
2 AVANCE ó Estado actual del PMRA del proyecto Albania: De acuerdo con la ambientales otorgados por la Corporación. 2. Priorización del 15% de las solicitudes de prórroga por
SEGUIMIENTO Resolución 111 del 20 de abril de 2004 la corporación prorrogó la decidir.
Efectuar la priorización del 15% de los expedientes
7 FILA_7 DEL PLAN DE H6 AT47 vigencia del PMRA hasta el 2009, sin embargo de acuerdo con el 2. Los temas de minería por su nivel de complejidad no han sido atendidos con la rapidez 3. Evaluación Técnica y Jurídica de la solicitud.
atendiendo la fecha de radicación más antigua.
MEJORAMIENT informe técnico 2065 del 16 de diciembre de 2013 la corporación no necesaria, ocasionando debilidad en los procesos de seguimiento y control. 4. Acto Administrativo que define de fondo.
O ha definido la solicitud de prórroga del plan de... 5. Revisión del 100% de los expedientes de mineria
3. Falta de seguimiento a los permisos y/o licencias otorgadas por la Corporación. priorizados en los cuales se ha solicitado prórroga.
Realizar la evaluación técnica y jurídica de las
8 FILA_8 DEL PLAN DE H6 AT47 vigencia del PMRA hasta el 2009, sin embargo de acuerdo con el 2. Los temas de minería por su nivel de complejidad no han sido atendidos con la rapidez 3. Evaluación Técnica y Jurídica de la solicitud.
solicitudes de prórroga (100% de lo priorizado)
9 FILA_9 DEL PLAN DE H6 AT47 vigencia del PMRA hasta el 2009, sin embargo de acuerdo con el 2. Los temas de minería por su nivel de complejidad no han sido atendidos con la rapidez 3. Evaluación Técnica y Jurídica de la solicitud. Emitir el acto administrativo correspondiente
2 AVANCE ó
Planeación contractual para la debida inversión y ejecución de los Adelantar capacitación sobre la elaboración de estudios 1. Solicitar a la Secretaría General capacitación al
SEGUIMIENTO
recursos públicos. El CONPES 3451 de 2006 contempló en la previos, supervisión e interventoría de convenios y personal que participa en la etapa precontractual y
10 FILA_10 DEL PLAN DE H1 AT55 No se adelantó la ejecución contractual de los convenios suscritos.
estrategia tres (3) lo relacionado con el mejoramiento de la contratos, con miras a fortalecer las labores o actividades contractual de los contratos y convenios relacionados
MEJORAMIENT
capacidad… desarrolladas por los funcionarios y contratistas. con el CONPES 3451-2006.
O
2 AVANCE ó
Planeación contractual para la debida inversión y ejecución de los Adelantar capacitación sobre la elaboración de estudios
SEGUIMIENTO
recursos públicos. El CONPES 3451 de 2006 contempló en la previos, supervisión e interventoría de convenios y 2. Realizar capacitación a funcionarios y contratistas,
11 FILA_11 DEL PLAN DE H1 AT55 No se adelantó la ejecución contractual de los convenios suscritos.
estrategia tres (3) lo relacionado con el mejoramiento de la contratos, con miras a fortalecer las labores o actividades sobre el tema precontractual y supervisión.
MEJORAMIENT
capacidad… desarrolladas por los funcionarios y contratistas.
O
2 AVANCE ó
Convocar mesas de trabajo interinstitucionales
SEGUIMIENTO Convocar las mesas técnicas con todos los ejecutores,
Articulación entre las entidades responsables del cumplimiento de las Falta de articulación entre las entidades responsables del cumplimiento de las estrategias encabezadas por DNP, para realizar un diagnóstico de los
12 FILA_12 DEL PLAN DE H2 AT55 que permitan la articulación en beneficio del plan de
estrategias contempladas en el CONPES 3451 – 2006… contempladas en el CONPES 3451 – 2006. avances, falencias y éxitos en la implementación del
MEJORAMIENT accion.
CONPES.
O
Realizar mesas técnicas con las diferentes entidades

2 AVANCE ó
(EPC, MVCT, FINDETER, Municipios, CAR), con el fin
SEGUIMIENTO Saneamiento básico: El ordenamiento jurídico vigente establece Realizar seguimiento y control al avance de las
Retraso en la ejecución de los cronogramas para la ejecución de proyectos de saneamiento de articular las actividades requeridas por cada entidad,
13 FILA_13 DEL PLAN DE H3 AT55 responsabilidades para cada una de las entidades en el marco de inversiones previstas en saneamiento básico para la
básico. con miras a garantizar un proceso ágil y efectivo en la
MEJORAMIENT sus competencias:... Cuenca Ubaté Suarez, a través de mesas técnicas.
dinámica de los proyectos de saneamiento básico
O
planeados.
2 AVANCE ó Plan de Capacitación y Bienestar: De la evaluación de la ejecución

SEGUIMIENTO presupuestal, se observó que sólo hasta el mes de septiembre de 1. Establecer un plan de contingencia con cronograma 1. Elaboración y adopción de cronograma de ejecución
Demoras asociadas con el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan anual de
14 FILA_14 DEL PLAN DE H1 - 2014 2014, se formalizó la contratación relacionada con los servicios de ajustado para la ejecución de las actividades programadas de actividades del plan de bienestar social 2015.
Bienestar Social y con las fases precontractual y contractual…
MEJORAMIENT apoyo logístico en la organización y ejecución de los programas y dentro del Plan de Bienestar Social 2015.
O actividades derivadas…

SEGUIMIENTO presupuestal, se observó que sólo hasta el mes de septiembre de 1. Establecer un plan de contingencia con cronograma
Demoras asociadas con el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan anual de
15 FILA_15 DEL PLAN DE H1 - 2014 2014, se formalizó la contratación relacionada con los servicios de ajustado para la ejecución de las actividades programadas 2. Presentación informes de avance del cronograma
Bienestar Social y con las fases precontractual y contractual…
MEJORAMIENT apoyo logístico en la organización y ejecución de los programas y dentro del Plan de Bienestar Social 2015.

2. Establecer un plan de contingencia con cronograma
SEGUIMIENTO presupuestal, se observó que sólo hasta el mes de septiembre de 1. Establecer cronograma para hacer seguimiento a
Demoras asociadas con el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan anual de ajustado para la ejecución de las actividades asociadas al
16 FILA_16 DEL PLAN DE H1 - 2014 2014, se formalizó la contratación relacionada con los servicios de cada uno de los pasos establecidos en el procedimiento
Bienestar Social y con las fases precontractual y contractual… procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de
MEJORAMIENT apoyo logístico en la organización y ejecución de los programas y de elaboración del Plan de Bienestar Social.
Bienestar Social 2016.

2. Establecer un plan de contingencia con cronograma
SEGUIMIENTO presupuestal, se observó que sólo hasta el mes de septiembre de
Demoras asociadas con el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan anual de ajustado para la ejecución de las actividades asociadas al
17 FILA_17 DEL PLAN DE H1 - 2014 2014, se formalizó la contratación relacionada con los servicios de 2. Presentación informes de avance del cronograma
Bienestar Social y con las fases precontractual y contractual… procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de
MEJORAMIENT apoyo logístico en la organización y ejecución de los programas y
Bienestar Social 2016.

Demoras asociadas con el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan anual de 3. Continuar con la publicación de los planes de Bienestar 1. Verificar la página web para asegurar la adecuada
18 FILA_18 DEL PLAN DE H1 - 2014 2014, se formalizó la contratación relacionada con los servicios de
Bienestar Social y con las fases precontractual y contractual… Social y Capacitación en la Página web Institucional. publicación y acceso a la información de los planes.

SEGUIMIENTO presupuestal, se observó que sólo hasta el mes de septiembre de 4. Continuar con la aplicación y reporte a SIGESPU de los
Demoras asociadas con el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan anual de 1. Elaboración y envío del informe trimestral sobre la
19 FILA_19 DEL PLAN DE H1 - 2014 2014, se formalizó la contratación relacionada con los servicios de indicadores de gestión, asociados a los planes de
Bienestar Social y con las fases precontractual y contractual… aplicación de los indicadores.
MEJORAMIENT apoyo logístico en la organización y ejecución de los programas y bienestar social y capacitación.

SEGUIMIENTO presupuestal, se observó que sólo hasta el mes de septiembre de 4. Continuar con la aplicación y reporte a SIGESPU de los
Demoras asociadas con el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan anual de 2. Verificar que la hoja de vida de los indicadores se
20 FILA_20 DEL PLAN DE H1 - 2014 2014, se formalizó la contratación relacionada con los servicios de indicadores de gestión, asociados a los planes de
Bienestar Social y con las fases precontractual y contractual… mantenga actualizada en SIGESPU.
MEJORAMIENT apoyo logístico en la organización y ejecución de los programas y bienestar social y capacitación.

Demoras asociadas con el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan anual de 5. Continuar con la Inducción Institucional a los
21 FILA_21 DEL PLAN DE H1 - 2014 2014, se formalizó la contratación relacionada con los servicios de 1. Realizar el proceso de Inducción
Bienestar Social y con las fases precontractual y contractual… funcionarios que se van vinculando a la Corporación.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
Indicadores Mínimos de Gestión: La CAR presenta acciones que no Falta gestión de la CAR ante el MADS oara lograr la actualización de los indicadores Elaborar un documento de recomendaciones sobre la
22 FILA_22 DEL PLAN DE H2 - 2014 1. Estructurar el documento de recomendaciones
responden al indicador o el indicador no es el adecuado. mínimos de gestión. formulación de metas e indicadores del Plan de Acción
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
Indicadores Mínimos de Gestión: La CAR presenta acciones que no Falta gestión de la CAR ante el MADS oara lograr la actualización de los indicadores Elaborar un documento de recomendaciones sobre la 2. Revisar, ajustar o mejorar los indicadores de los
23 FILA_23 DEL PLAN DE H2 - 2014
responden al indicador o el indicador no es el adecuado. mínimos de gestión. formulación de metas e indicadores del Plan de Acción procesos del nuevo modelo de operación
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
Indicadores Mínimos de Gestión: La CAR presenta acciones que no Falta gestión de la CAR ante el MADS oara lograr la actualización de los indicadores Elaborar un documento de recomendaciones sobre la 3. Capacitar en la formulación medotodológica de
responden al indicador o el indicador no es el adecuado. mínimos de gestión. formulación de metas e indicadores del Plan de Acción indicadores de proceso
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó Garantías contractuales en los convenios de apoyo al sector

1. Tomar medidas administrativas para garantizar el
SEGUIMIENTO panelero: Los convenios 888/06 y 1162/08, no tienen vigente la 1, Realizar seguimiento trimestral al Sistema de Gestión
Carencia de controles que permitan que su gestión esté conforme a la normatvidad vigente cumplimiento de las obligaciones de los convenios
25 FILA_25 DEL PLAN DE H3 - 2014 garantía de calidad y cumplimiento. Los convenios 1162/08 y 821/09 Contractual, a fin de obtener la mayor información de
tendientes a la protección de sus intereses y patrimonio,… suscritos y a suscribir con las administraciones
MEJORAMIENT no tienen constituida la garantía de riesgo de hurto, incendio, rayo los convenios ante cualquier modificación.
municipales.
O y/o daños a los elementos...

SEGUIMIENTO panelero: Los convenios 888/06 y 1162/08, no tienen vigente la
Carencia de controles que permitan que su gestión esté conforme a la normatvidad vigente cumplimiento de las obligaciones de los convenios 2. Realizar jornada de socialización con los alcaldes
26 FILA_26 DEL PLAN DE H3 - 2014 garantía de calidad y cumplimiento. Los convenios 1162/08 y 821/09
tendientes a la protección de sus intereses y patrimonio,… suscritos y a suscribir con las administraciones electos.
MEJORAMIENT no tienen constituida la garantía de riesgo de hurto, incendio, rayo
municipales.

SEGUIMIENTO panelero: Los convenios 888/06 y 1162/08, no tienen vigente la 2. Desglosar el acta de inicio y las pólizas de la carpeta
Carencia de controles que permitan que su gestión esté conforme a la normatvidad vigente 1. Memorando de instrucciones impartido por el
27 FILA_27 DEL PLAN DE H3 - 2014 garantía de calidad y cumplimiento. Los convenios 1162/08 y 821/09 contentiva del convenio 888 de 2008, e incorporarlos en la
tendientes a la protección de sus intereses y patrimonio,… Secretario General ordenando el desglose.
MEJORAMIENT no tienen constituida la garantía de riesgo de hurto, incendio, rayo carpeta del convenio 171 de 2006.

SEGUIMIENTO panelero: Los convenios 888/06 y 1162/08, no tienen vigente la 2. Desglosar el acta de inicio y las pólizas de la carpeta 2. Desglose de documentos del expediente 888 de
Carencia de controles que permitan que su gestión esté conforme a la normatvidad vigente
28 FILA_28 DEL PLAN DE H3 - 2014 garantía de calidad y cumplimiento. Los convenios 1162/08 y 821/09 contentiva del convenio 888 de 2008, e incorporarlos en la 2008, correspondientes al convenio 171 de 2006 y su
tendientes a la protección de sus intereses y patrimonio,…
MEJORAMIENT no tienen constituida la garantía de riesgo de hurto, incendio, rayo carpeta del convenio 171 de 2006. respectiva incorporación
2 AVANCE ó Cumplimiento de las obligaciones del supervisor: En los Convenios

SEGUIMIENTO 171 de 2006, 888 y 1162 de 2008 y 821 de 2009, se encuentra 1, Realizar seguimiento trimestral al Sistema de Gestión
Los supervisores no dieron cumplimiento a sus funciones de control y vigilancia, al cumplimiento de las obligaciones de los convenios
29 FILA_29 DEL PLAN DE H4 - 2014 pruebas de la falta de cumplimiento por parte del supervisor, de las Contractual, a fin de obtener la mayor información de
desconocer las condiciones pactadas en los convenios, en en el manual y en la ley. suscritos y a suscribir con las administraciones
MEJORAMIENT obligaciones establecidas por la Car en el Manual, que se evidenció los convenios ante cualquier modificación.
municipales.
O en la falta de cumplimiento...

SEGUIMIENTO 171 de 2006, 888 y 1162 de 2008 y 821 de 2009, se encuentra
Los supervisores no dieron cumplimiento a sus funciones de control y vigilancia, al cumplimiento de las obligaciones de los convenios 2. Realizar jornada de socialización con los alcaldes
30 FILA_30 DEL PLAN DE H4 - 2014 pruebas de la falta de cumplimiento por parte del supervisor, de las
desconocer las condiciones pactadas en los convenios, en en el manual y en la ley. suscritos y a suscribir con las administraciones electos.
MEJORAMIENT obligaciones establecidas por la Car en el Manual, que se evidenció
municipales.

SEGUIMIENTO 171 de 2006, 888 y 1162 de 2008 y 821 de 2009, se encuentra 2. Desglosar el acta de inicio y las pólizas de la carpeta
Los supervisores no dieron cumplimiento a sus funciones de control y vigilancia, al 1. Memorando de instrucciones impartido por el
31 FILA_31 DEL PLAN DE H4 - 2014 pruebas de la falta de cumplimiento por parte del supervisor, de las contentiva del convenio 888 de 2008, e incorporarlos en la
desconocer las condiciones pactadas en los convenios, en en el manual y en la ley. Secretario General ordenando el desglose.
MEJORAMIENT obligaciones establecidas por la Car en el Manual, que se evidenció carpeta del convenio 171 de 2006.

SEGUIMIENTO 171 de 2006, 888 y 1162 de 2008 y 821 de 2009, se encuentra 2. Desglosar el acta de inicio y las pólizas de la carpeta 2. Desglose de documentos del expediente 888 de
Los supervisores no dieron cumplimiento a sus funciones de control y vigilancia, al
32 FILA_32 DEL PLAN DE H4 - 2014 pruebas de la falta de cumplimiento por parte del supervisor, de las contentiva del convenio 888 de 2008, e incorporarlos en la 2008, correspondientes al convenio 171 de 2006 y su
desconocer las condiciones pactadas en los convenios, en en el manual y en la ley.
MEJORAMIENT obligaciones establecidas por la Car en el Manual, que se evidenció carpeta del convenio 171 de 2006. respectiva incorporación
2 AVANCE ó 1. Realizar nueva verificación en los proyectos de apoyo al

Afectación de pólizas dentro del convenio: La garantía que ampara el
SEGUIMIENTO sector panelero, de la existencia y estado de los equipos 1. Levantamiento de inventario "in situ".
convenio 821/09 no cumple las condiciones para hacerla efectiva, lo Inaplicabilidad de las potestades de la adminstración, tendientes a proteger los intereses
33 FILA_33 DEL PLAN DE H5 - 2014 de propiedad de la entidad, adquiridos con la totalidad de
cual impide que prospere la acción y no se encontraron evidencias patrimoniales de la entidad.
MEJORAMIENT los aportes del convenio, verificando la existencia de acta
de una gestión efectiva tendiente a la efectividad del amparo suscrito.
O de custodia en cabeza del municipio.

2 AVANCE ó 1. Realizar nueva verificación en los proyectos de apoyo al
Afectación de pólizas dentro del convenio: La garantía que ampara el
SEGUIMIENTO sector panelero, de la existencia y estado de los equipos
convenio 821/09 no cumple las condiciones para hacerla efectiva, lo Inaplicabilidad de las potestades de la adminstración, tendientes a proteger los intereses
34 FILA_34 DEL PLAN DE H5 - 2014 de propiedad de la entidad, adquiridos con la totalidad de 2. Verificación o suscripción de acta de custodia.
cual impide que prospere la acción y no se encontraron evidencias patrimoniales de la entidad.
MEJORAMIENT los aportes del convenio, verificando la existencia de acta
de una gestión efectiva tendiente a la efectividad del amparo suscrito.
O de custodia en cabeza del municipio.
Cumplimiento de objetivos ambientales propuestos: No se han

1. Realizar cronograma de visitas in situ para adelantar
2 AVANCE ó puesto en marcha las plantas procesadoras de panela y por tanto, 1. Realizar el levantamiento actual del estado de las
el inventario, el estado de los equipos y nivel de
SEGUIMIENTO los derroteros ambientales no han sido satisfechos como tampoco Falta de interés por parte de la comunidad como consecuencia de la dinámica del sector plantas y nivel de compromiso de la comunidad y el
compromiso de la comunidad y el municipio frente a la
35 FILA_35 DEL PLAN DE H6 - 2014 contribuyeron al cumplimiento de las metas del PGAR y PAT (2007- especialmente en la comercialización del producto, los altos costos de producción y los municipio, como herramienta para generar un plan
operación de las plantas.
MEJORAMIENT 2009). precios del mercado. alternativo encaminado a la puesta en operación de las
O Los convenios no se encuentran liquidados, poniendo en riesgo los mismas o a la disposición final de los equipos.
recursos invertidos.

SEGUIMIENTO los derroteros ambientales no han sido satisfechos como tampoco Falta de interés por parte de la comunidad como consecuencia de la dinámica del sector plantas y nivel de compromiso de la comunidad y el 2. Estructurar un instrumento que permita medir el nivel
36 FILA_36 DEL PLAN DE H6 - 2014 contribuyeron al cumplimiento de las metas del PGAR y PAT (2007- especialmente en la comercialización del producto, los altos costos de producción y los municipio, como herramienta para generar un plan de compromiso de la comunidad y el municipio frente a
MEJORAMIENT 2009). precios del mercado. alternativo encaminado a la puesta en operación de las la operación de las plantas.

3. Levantamiento de inventario, aplicación del
37 FILA_37 DEL PLAN DE H6 - 2014 contribuyeron al cumplimiento de las metas del PGAR y PAT (2007- especialmente en la comercialización del producto, los altos costos de producción y los municipio, como herramienta para generar un plan
instrumento y análisis de los resultados.

SEGUIMIENTO los derroteros ambientales no han sido satisfechos como tampoco Falta de interés por parte de la comunidad como consecuencia de la dinámica del sector plantas y nivel de compromiso de la comunidad y el 4. Propuesta de plan alternativo encaminado a la puesta
38 FILA_38 DEL PLAN DE H6 - 2014 contribuyeron al cumplimiento de las metas del PGAR y PAT (2007- especialmente en la comercialización del producto, los altos costos de producción y los municipio, como herramienta para generar un plan en operación de las mismas o a la disposición final de
MEJORAMIENT 2009). precios del mercado. alternativo encaminado a la puesta en operación de las los equipos.

39 FILA_39 DEL PLAN DE H6 - 2014 contribuyeron al cumplimiento de las metas del PGAR y PAT (2007- especialmente en la comercialización del producto, los altos costos de producción y los municipio, como herramienta para generar un plan 5. Implementación del plan alternativo

2 AVANCE ó puesto en marcha las plantas procesadoras de panela y por tanto,
SEGUIMIENTO los derroteros ambientales no han sido satisfechos como tampoco Falta de interés por parte de la comunidad como consecuencia de la dinámica del sector 1. Adelantar mesa de trabajo para determinar las
2. Adelantar las acciones pertinentes en procura de la
40 FILA_40 DEL PLAN DE H6 - 2014 contribuyeron al cumplimiento de las metas del PGAR y PAT (2007- especialmente en la comercialización del producto, los altos costos de producción y los acciones a seguir en procura de la liquidación de los
liquidación de los convenios, si a ello hubiere lugar
MEJORAMIENT 2009). precios del mercado. convenios.
O Los convenios no se encuentran liquidados, poniendo en riesgo los

2 AVANCE ó puesto en marcha las plantas procesadoras de panela y por tanto,
SEGUIMIENTO los derroteros ambientales no han sido satisfechos como tampoco Falta de interés por parte de la comunidad como consecuencia de la dinámica del sector
2. Adelantar las acciones pertinentes en procura de la 2. Suscripción de acta de liquidación o inicio de
41 FILA_41 DEL PLAN DE H6 - 2014 contribuyeron al cumplimiento de las metas del PGAR y PAT (2007- especialmente en la comercialización del producto, los altos costos de producción y los
liquidación de los convenios, si a ello hubiere lugar acciones de ley para liquidación, según corresponda.
MEJORAMIENT 2009). precios del mercado.
O Los convenios no se encuentran liquidados, poniendo en riesgo los
2 AVANCE ó Suscripción de escritura pública de compra venta de predios

SEGUIMIENTO afectados con medida cautelar: Si bien en los certificados de
Incluir tres (3) controles dentro del procedimiento de
42 FILA_42 DEL PLAN DE H7 - 2014 tradición y libertad suministrados a esta Comisión Auditora por parte Falta de controles en la actualización de documentos… Generar controles dentro del proceso.
Adquisición de bienes por negociación directa.
MEJORAMIENT de la Corporación, se evidencia que el embargo fue cancelado
O posteriormente...
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Conformación de carpetas contractuales: Se allegó Acta de Inicio e Complementar la documentaciòn de los expedientes
Remitir al Archivo contractual la documentación del
43 FILA_43 DEL PLAN DE H8 - 2014 instalación contrato, donde se relaciona el personal que laborará, Incumplimiento de las obligaciones que establece el manual de Supervisión de la CAR. contractuales sobre los cuales se tiene a cargo la
expediente que supera el hallazgo.
MEJORAMIENT pero este documento no obra dentro del expediente contractual. supervisión.
O
2 AVANCE ó
Recordar mediante memorando a los supervisores que los
SEGUIMIENTO Productos Contrato 083 de 2014: Los productos del contrato No.
informes deben identificar los productos recibidos,
44 FILA_44 DEL PLAN DE H9 - 2014 083/14 no se encuentran claramente presentados e identificados tal Falta de control y supervisión. Proyectar y difundir memorando recordatorio.
conforme a la denominación de fondo y de forma,
MEJORAMIENT como lo señala el contrato.
prevista en los estudios previos y en el contrato mismo.
O
2 AVANCE ó Publicación de la contratación en SECOP: En consulta de los

SEGUIMIENTO procesos contractuales en el SECOP, se evidenció que no toda la
No se implementan acciones de mejora, estrategias o mecanismos que tiendan a mejorar y 1. Seguimiento trimestral a las publicaciones en el
45 FILA_45 DEL PLAN DE H10 - 2014 contratación celebrada por la CAR fue publicada, por lo que se Seguimiento a las publicaciones en el SECOP
dar cumplimiento a la normatividad referida. SECOP
MEJORAMIENT carece de certeza sobre la totalidad de contratos suscritos en una u
O otra vigencia,...

No se implementan acciones de mejora, estrategias o mecanismos que tiendan a mejorar y 2. Diseñar e implementar el procedimiento de
dar cumplimiento a la normatividad referida. publicaciones
O otra vigencia,...

3. Emitir memorando recordando a los supervisores la
No se implementan acciones de mejora, estrategias o mecanismos que tiendan a mejorar y obligación de allegar oportunamente a la Secretaria
dar cumplimiento a la normatividad referida. General los documentos de la ejecución de los
contratos.
O otra vigencia,...
2 AVANCE ó Aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental:

Socializar los componentes técnicos y jurídicos del Socializar los componentes técnicos y jurídicos del
SEGUIMIENTO se presentan acciones tardías por parte de la mayoría de las
Deficiencia de personal en las Direcciones Regionales para actuar sobre procesos procedimiento sancionatorio ambiental, con el personal procedimiento sancionatorio ambiental con el personal
48 FILA_48 DEL PLAN DE H11 - 2014 Direcciones Regionales de la CAR, frente a reiterados
sancionatorios de carácter ambiental. contratado y de nombramiento en planta al interior de las contratado y de nombramiento en planta al interior de
MEJORAMIENT incumplimientos e infracciones ambientales por parte de las obras,
Direcciones Regionales. las Direcciones Regionales.
O proyectos y/o...
2 AVANCE ó Seguimiento Licencias Ambientales: la CAR no ha realizado de 1. Reiterar mediante circular interna a las Direcciones Reiterar mediante circular interna a las Direcciones
SEGUIMIENTO manera periódica y con oportunidad las visitas técnicas de Regionales, la instrucción de que en caso de Regionales, la instrucción de que en caso de
49 FILA_49 DEL PLAN DE H12 - 2014 evaluación, seguimiento y control a las obligaciones ambientales Falta de gestión efectiva y eficaz de sus competencias como autoridad ambiental. incumplimiento dentro de las obligaciones impuestas en incumplimiento dentro de las obligaciones impuestas en
MEJORAMIENT previstas en las resoluciones respectivas, y de las actividades los permisos otorgados, se debe realizar un solo los permisos otorgados, se debe realizar un solo
O contempladas en... requerimiento dentro del seguimiento y control. requerimiento dentro del seguimiento y control.
2. Solicitar a la Dirección de Cultura Ambiental que en el Solicitar a la Dirección de Cultura Ambiental que en el
año 2016, sincorpore dentro de los planes de intervención año 2016, incorpore dentro de los planes de
2 AVANCE ó Seguimiento Licencias Ambientales: la CAR no ha realizado de
social de las Direcciones Regionales, en la segunda fase intervención social de las Direcciones Regionales, en la
SEGUIMIENTO manera periódica y con oportunidad las visitas técnicas de
del componente de legalidad ambiental, el cumplimiento segunda fase del componente de legalidad ambiental, el
50 FILA_50 DEL PLAN DE H12 - 2014 evaluación, seguimiento y control a las obligaciones ambientales Falta de gestión efectiva y eficaz de sus competencias como autoridad ambiental.
de las obligaciones impuestas por la Corporación, en los cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
MEJORAMIENT previstas en las resoluciones respectivas, y de las actividades
permisos de licencias ambientales otorgados, para Corporación en los permisos de licencias ambientales
O contempladas en...
prevenir la pérdida del instrumento de manejo y control otorgados, para prevenir la pérdida del instrumento de
ambiental. manejo y control ambiental.
2 AVANCE ó Seguimiento Licencias Ambientales: la CAR no ha realizado de

SEGUIMIENTO manera periódica y con oportunidad las visitas técnicas de Realizar seguimiento y control permanente a los
3. Realizar seguimiento y control permanente a los
51 FILA_51 DEL PLAN DE H12 - 2014 evaluación, seguimiento y control a las obligaciones ambientales Falta de gestión efectiva y eficaz de sus competencias como autoridad ambiental. informes técnicos, para que sean acogidos
informes técnicos para que sean acogidos oportunamente.
MEJORAMIENT previstas en las resoluciones respectivas, y de las actividades oportunamente.
O contempladas en...
Solicitar a los Directores Regionales identificar los

2 AVANCE ó 1. Solicitar a los Directores Regionales identificar los
Actividades mineras sin cumplir requisitos previos: Se evidenció que Los aspectos contemplados en la Ley 1185 de 2008 frente a la aprobación del Plan de expedientes que cuenten con licencia ambiental, Planes
SEGUIMIENTO expedientes que cuenten con licencia ambiental, Planes
de 43 proyectos mineros, 33 no cuentan con un Plan de Manejo Manejo Arqueológico deja un vacío en la interpretación de la norma, ocasionando una de Manejo Ambiental y PMRRA otorgados a partir del
52 FILA_52 DEL PLAN DE H13 - 2014 de Manejo Ambiental y PMRRA otorgados a partir del 12
Arqueológico aprobado, es decir están realizando trabajos sin contar indebida aplicación en los trámites de licencia ambiental, Planes de Manejo Ambiental y 12 de marzo de 2008, en vigencia de la Ley 1185 de
MEJORAMIENT de marzo de 2008, en vigencia de la Ley 1185 de 2008 y
con dicho requerimiento. PMRRA. 2008 y verifcar que cuentan con Plan de Manejo
O verifcar que cuentan con Plan de Manejo Arqueológico.
Arqueológico.
2 AVANCE ó 2.Verificar que los expedientes con licencia ambiental, Verificar que los expedientes con licencia ambiental,
Actividades mineras sin cumplir requisitos previos: Se evidenció que Los aspectos contemplados en la Ley 1185 de 2008 frente a la aprobación del Plan de
SEGUIMIENTO Planes de Manejo Ambiental y PMRRA otorgados a partir Planes de Manejo Ambiental y PMRRA otorgados a
de 43 proyectos mineros, 33 no cuentan con un Plan de Manejo Manejo Arqueológico deja un vacío en la interpretación de la norma, ocasionando una
53 FILA_53 DEL PLAN DE H13 - 2014 del 12 de marzo de 2008, en vigencia de la Ley 1185 de partir del 12 de marzo de 2008, en vigencia de la Ley
Arqueológico aprobado, es decir están realizando trabajos sin contar indebida aplicación en los trámites de licencia ambiental, Planes de Manejo Ambiental y
MEJORAMIENT 2008, cuenten con el Plan de Manejo Arqueológico 1185 de 2008, cuenten con el Plan de Manejo
con dicho requerimiento. PMRRA.
O aprobado. Arqueológico aprobado.
2 AVANCE ó
Actividades mineras sin cumplir requisitos previos: Se evidenció que Los aspectos contemplados en la Ley 1185 de 2008 frente a la aprobación del Plan de 3.Ordenar la suspensión preventiva de actividades y Ordenar la suspensión preventiva de actividades y
SEGUIMIENTO
de 43 proyectos mineros, 33 no cuentan con un Plan de Manejo Manejo Arqueológico deja un vacío en la interpretación de la norma, ocasionando una solicitar la presentación del Plan aprobado por el ICAHN, solicitar la presentación del Plan aprobado por el
Arqueológico aprobado, es decir están realizando trabajos sin contar indebida aplicación en los trámites de licencia ambiental, Planes de Manejo Ambiental y a aquellos expedientes que no cuenten con el Plan de ICAHN, a aquellos expedientes que no cuenten con el
MEJORAMIENT
con dicho requerimiento. PMRRA. Manejo Arqueológico aprobado. Plan de Manejo Arqueológico aprobado.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO 4. Modificar el procedimiento de licencia ambiental, Modificar el procedimiento de licencia ambiental,
de 43 proyectos mineros, 33 no cuentan con un Plan de Manejo Manejo Arqueológico deja un vacío en la interpretación de la norma, ocasionando una
55 FILA_55 DEL PLAN DE H13 - 2014 Decreto 2041 de 2014 del proceso de Autoridad Decreto 2041 de 2014 del proceso de Autoridad
Arqueológico aprobado, es decir están realizando trabajos sin contar indebida aplicación en los trámites de licencia ambiental, Planes de Manejo Ambiental y
MEJORAMIENT Ambiental. Ambiental.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
de 43 proyectos mineros, 33 no cuentan con un Plan de Manejo Manejo Arqueológico deja un vacío en la interpretación de la norma, ocasionando una 5. Crear el procedimiento de licencia ambiental Decreto Crear el procedimiento de licencia ambiental Decreto
Arqueológico aprobado, es decir están realizando trabajos sin contar indebida aplicación en los trámites de licencia ambiental, Planes de Manejo Ambiental y 1076 de 2015 e incorporarlo dentro del SIGESPU. 1076 de 2015 e incorporarlo dentro del SIGESPU.
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó
Formulación de Plan de Acción: En la formulación de las metas e
SEGUIMIENTO Elaborar un documento de recomendaciones sobre la
indicadores se presentan inconsistencias relacionadas con
57 FILA_57 DEL PLAN DE H14 - 2014 Falencias en el proceso de planeación formulación de metas e indicadores del Plan de Acción Estructurar el documento de recomendaciones
indicadores que no son coherentes, metas que corresponden a
MEJORAMIENT
tareas…
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Ejecución del Plan de Acción: Se reporta el cumplimiento con la 1. Realizar informe de seguimiento a la ejecución
Elaborar informe de seguimiento a la ejecución
58 FILA_58 DEL PLAN DE H15 - 2014 suscripción contractual y la asignación del compromiso presupuestal, Inadecuada planeación y proyección de las acciones presupuestal de inversión con énfasis en compromisos y
presupuestal, con una periodicidad bimestral.
MEJORAMIENT sin que se haya cumplido la meta física… pagos, con periodicidad bimestral.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Ejecución del Plan de Acción: Se reporta el cumplimiento con la 2. Remitir de manera formal a los líderes de proyecto el Elaborar y remitir memorando a los líderes de proyecto
59 FILA_59 DEL PLAN DE H15 - 2014 suscripción contractual y la asignación del compromiso presupuestal, Inadecuada planeación y proyección de las acciones informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de con el informe de seguimiento a la ejecución
MEJORAMIENT sin que se haya cumplido la meta física… inversión, con periodicidad bimestral . presupuestal de inversión, con periodicidad bimestral.
O
2 AVANCE ó
3. Presentar ante el Comité de Dirección el informe de
SEGUIMIENTO Ejecución del Plan de Acción: Se reporta el cumplimiento con la Presentar ante el Comité de Dirección el informe de
seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión, con
60 FILA_60 DEL PLAN DE H15 - 2014 suscripción contractual y la asignación del compromiso presupuestal, Inadecuada planeación y proyección de las acciones seguimiento a la ejecución presupuestal de inversión,
una periodicidad bimestral, para que la alta Dirección
MEJORAMIENT sin que se haya cumplido la meta física… con una periodicidad bimestral.
tome las decisiones pertinentes.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Ejecución del Plan de Acción: Se reporta el cumplimiento con la
4. Evaluar mensualmente la ejecución presupuestal de Evaluar mensualmente la ejecución presupuestal de
61 FILA_61 DEL PLAN DE H15 - 2014 suscripción contractual y la asignación del compromiso presupuestal, Inadecuada planeación y proyección de las acciones
inversión y presentar a los Directivos de la Corporaciión. inversión y presentar a los Directivos de la Corporación.
MEJORAMIENT sin que se haya cumplido la meta física…
O

2 AVANCE ó Meta 9.8 - Contrato 051 de 2014: a abril 9 de 2015 la CAR no había
SEGUIMIENTO declarado el incumplimiento del contrato 051 de 2014, por cuanto lo Incluir dentro del Manual de contratación el procedimiento
Falta de gestión de la CAR ante los reiterados incumplimientos parciales y total por parte del Determinar los plazos e incluirlos en el Manual de
62 FILA_62 DEL PLAN DE H16 - 2014 informado permite evidenciar acciones a largo plazo, situación que para la imposición de multas o cualquier tipo de sanción
contratista, desde el inicio de la ejecución contractual. Contratación.
MEJORAMIENT incide en la gestión de la entidad y el incumplimiento de la meta 9.8 por incumplimiento del contratista.
O del Plan de Acción...
2 AVANCE ó Planeación - Cronograma de actividades de contratos: Se observa Recordar, mediante memorando, a las dependencias la
SEGUIMIENTO que en algunos contratos en los cuales se exige la presentación del obligatoriedad de exigir el cronograma y su cumplimiento,
63 FILA_63 DEL PLAN DE H17 - 2014 cronograma de actividades, no se está exigiendo su presentación Deficiencias en el diseño de instrumentos de control para la ejecución contractual. en el evento que se haya planteado dentro de las Remitir memorando a todas las dependencias
MEJORAMIENT como herramienta fundamental para el control a la ejecución de los obligaciones contractuales y allegarlo a la carpeta del
O contratos... contrato.
2 AVANCE ó Incluir en las minutas contractuales, respecto a las

Acta de entrega de elementos al contratista: En algunas carpetas
SEGUIMIENTO obligaciones del supervisor que con el acta de terminación
contractuales asociadas a la meta 9,8.se hace entrega de elementos Deficiencias en el control de elementos entregados e incumplimiento del manual de 1. Adicionar numeral a la cláusula de obligación de la
64 FILA_64 DEL PLAN DE H18 - 2014 de cada negocio jurídico se deben anexar las actas de
y/o equipos, pero no se evidencia documentalmente su devolución interventoría. supervisión
MEJORAMIENT entrega de los elementos utilizados para la ejecución del
por parte de los contratistas o estas se encuentran incompletas.
O mismo y que son propiedad de la Corporación.
2 AVANCE ó Incluir en las minutas contractuales, respecto a las

Acta de entrega de elementos al contratista: En algunas carpetas
SEGUIMIENTO obligaciones del supervisor que con el acta de terminación
contractuales asociadas a la meta 9,8.se hace entrega de elementos Deficiencias en el control de elementos entregados e incumplimiento del manual de
65 FILA_65 DEL PLAN DE H18 - 2014 de cada negocio jurídico se deben anexar las actas de 2. Socializar mediante memorando
y/o equipos, pero no se evidencia documentalmente su devolución interventoría.
MEJORAMIENT entrega de los elementos utilizados para la ejecución del
por parte de los contratistas o estas se encuentran incompletas.
O mismo y que son propiedad de la Corporación.
2 AVANCE ó Emitir memorando a las dependencias de la Corporación,

SEGUIMIENTO Supervisión contrato 012 de 2014 - Meta 9.8: El contrato 012/14 cuyo informando que en el caso de los contratos cuyo objeto es
66 FILA_66 DEL PLAN DE H19 - 2014 objeto es la supervisión de contratos y convenios, terminó en fecha Falta de planeación en la gestión contractual. el de supervisar, se procure mantener el principal hasta la Elaborar y difundir memorando
MEJORAMIENT anterior a la de terminación de los contratos supervisados. terminación de los contratos vigilados, sin que el mismo
O supere el 50% del valor inicial.
Generar documento interno requiriendo a los

2 AVANCE ó
Gestión contrato 438 de 3014: Este contrato con TRANSPORTES responsables del proyecto UIGA, para que los futuros
SEGUIMIENTO
ESPECIALES FSG EU, firmado el 21 de enero de 2014, inicialmente No existe una adecuada planeación para evitar adiciones, no hay rigurosidad en la estudios previos de contratación de transporte en cama Elaboración de memorando dirigido a la DJUR como
se pactó por $61,400,000 por 4 meses, inició el 3 de junio de 2014. exigencia de los requisitos en la Gestión contractual. baja para desarrollo de los opertivos programados, responsable del proyecto de la UIGA
MEJORAMIENT
Posteriormente fue adicionado por $30.700.000 por dos meses más. cuenten con análisis estadisitico que permitan establecer
O
de manera más acertada las necesidades a contratar.
2 AVANCE ó 1. Conformar un equipo de Supervisión y un Esquema de Seleccionar y conformar un equipo supervisor, con
Metas Plan de Acción 2012 - 2015. Programa No. 9. Megaproyecto
SEGUIMIENTO Seguimiento detallado a los Cronogramas de Ejecución de conocimiento en las etapas detalladas de los procesos
Río Bogotá: La formulación de metas e indicadores no corresponde Deficiencias en la etapa de planeación y formulación del proyecto, reflejadas en bajos
68 FILA_68 DEL PLAN DE H21 - 2014 los Procesos de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora de de adquisiciones del Banco Mundial y diseñar
con las actividades que se desarrollan en torno al proyecto en sus avances de tareas y en continuas prórrogas,
MEJORAMIENT Proyecto, que diseñe cronogramas específicos y cronogramas específicos por las etapas de cada
diferentes etapas.Se evidenció el hallazgo en el Cronograma...
O detallados por cada proceso de contratación. proceso para seguimiento permanente y continuo.
2 AVANCE ó 2. Diseñar y poner en funcionamiento en la Unidad Preparar de manera conjunta por los responsables de
Metas Plan de Acción 2012 - 2015. Programa No. 9. Megaproyecto
SEGUIMIENTO Ejecutora del Proyecto un esquema de Planeación y los grupos de apoyo del FIAB, un mecanismo
Río Bogotá: La formulación de metas e indicadores no corresponde Deficiencias en la etapa de planeación y formulación del proyecto, reflejadas en bajos
69 FILA_69 DEL PLAN DE H21 - 2014 Análisis de las Metas e Indicadores, desde su proceso de documentado que soporte el análisis detallado de metas
con las actividades que se desarrollan en torno al proyecto en sus avances de tareas y en continuas prórrogas,
MEJORAMIENT formulación para el Plan de Acción Trienal de la e indicadores para el Proyecto, de acuerdo con sus
diferentes etapas.Se evidenció el hallazgo en el Cronograma...
O Corporación en Proyectos del FIAB. avances y las complejidades de las distintas temáticas.
3. Diseñar y ejecutar un Programa de Capacitación y Diseñar presentaciones temáticas en contratación,

2 AVANCE ó
Metas Plan de Acción 2012 - 2015. Programa No. 9. Megaproyecto Formación al interior de la CAR, dirigido a los funcionarios requisitos legales, aspectos financieros y condiciones
SEGUIMIENTO
Río Bogotá: La formulación de metas e indicadores no corresponde Deficiencias en la etapa de planeación y formulación del proyecto, reflejadas en bajos y contratistas de las demás dependencias que interactúan de los procesos de adquisiciones de Banco Mundial y
con las actividades que se desarrollan en torno al proyecto en sus avances de tareas y en continuas prórrogas, con los procesos de Adquisiciones bajo normas Banco realizar jornadas de capacitación por temática con
MEJORAMIENT
diferentes etapas.Se evidenció el hallazgo en el Cronograma... Mundial, para lograr la sensibilización en relación con las personal de las áreas de la CAR que interactúan en los
O
etapas y fases de los procesos de contratación. procesos de contratación con normas Banco Mundial.
3. Diseñar y ejecutar un Programa de Capacitación y Diseñar presentaciones temáticas en contratación,

2 AVANCE ó
Metas Plan de Acción 2012 - 2015. Programa No. 9. Megaproyecto Formación al interior de la CAR, dirigido a los funcionarios requisitos legales, aspectos financieros y condiciones
SEGUIMIENTO
Río Bogotá: La formulación de metas e indicadores no corresponde Deficiencias en la etapa de planeación y formulación del proyecto, reflejadas en bajos y contratistas de las demás dependencias que interactúan de los procesos de adquisiciones de Banco Mundial y
con las actividades que se desarrollan en torno al proyecto en sus avances de tareas y en continuas prórrogas, con los procesos de Adquisiciones bajo normas Banco realizar jornadas de capacitación por temática con
MEJORAMIENT
diferentes etapas.Se evidenció el hallazgo en el Cronograma... Mundial, para lograr la sensibilización en relación con las personal de las áreas de la CAR que interactúan en los
O
etapas y fases de los procesos de contratación. procesos de contratación con normas Banco Mundial.
Diseñar un procedimiento de control y preparar un

2 AVANCE ó Establecer un procedimiento de control con formato de formato de seguimiento para poner en funcionamiento
Contrato No. 118 de 2012. Términos de Referencia - Solicitud de
SEGUIMIENTO seguimiento, en el cual se evidencien los cambios entre por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto, con el
Propuestas: Se presenta inconsistencia entre los valores incluidos en Falta de planeación en la identificación de los requerimientos que componen el presente
72 FILA_72 DEL PLAN DE H22 - 2014 los Términos de Referencia / Documentos de Pedidos de cual se lleve la trazabilidad de los resultados de la etapa
la Solicitud de Propuestas presentada por la Corporación y la contrato.
MEJORAMIENT Propuestas o de Licitación, con respecto a las Actas de de negociación o de los eventuales ajustes que se
Propuesta de Precio expuesta por el contratista,…
O Negociación y el Contrato a suscribirse. produzcan en los documentos soporte de los procesos
de contratación, según las normas Banco Mundial.

2 AVANCE ó 1. Establecer un procedimiento de control con formato de formato de seguimiento para poner en funcionamiento
Equipo de Trabajo Propuesto - Documentos Solicitud de Propuestas:
En la ejecución del contrato, la CGR observa que se realizaron varios Se presentan deficiencias en la formulación, debido a que se determinó que el coordinador
73 FILA_73 DEL PLAN DE H23 - 2014 los Términos de Referencia / Documentos de Pedidos de cual se lleve la trazabilidad de los resultados de la etapa
pagos al consultor, por concepto de gastos reembolsables – viajes, local debía estar residenciado en Bogotá…
alojamiento y viáticos…

2. Adelantar acciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto Diseñar presentaciones temáticas en contratación,
2 AVANCE ó con participación de otras dependencias de la CAR, en requisitos legales, aspectos financieros y condiciones
SEGUIMIENTO caso de requerirse, en materia de capacitación y de los procesos de adquisiciones de Banco Mundial y
74 FILA_74 DEL PLAN DE H23 - 2014 preparación para los procesos de negociación en realizar jornadas de capacitación por temática con
MEJORAMIENT selección de consultores y otros que correspondan en personal de las áreas de la CAR que están
O demás procesos de adquisiciones con normas del Banco interactuando en los procesos de contratación con
Mundial. normas Banco Mundial.
2. Adelantar acciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto Diseñar presentaciones temáticas en contratación,
2 AVANCE ó con participación de otras dependencias de la CAR, en requisitos legales, aspectos financieros y condiciones
SEGUIMIENTO caso de requerirse, en materia de capacitación y de los procesos de adquisiciones de Banco Mundial y
75 FILA_75 DEL PLAN DE H23 - 2014 preparación para los procesos de negociación en realizar jornadas de capacitación por temática con
MEJORAMIENT selección de consultores y otros que correspondan en personal de las áreas de la CAR que están
O demás procesos de adquisiciones con normas del Banco interactuando en los procesos de contratación con
Mundial. normas Banco Mundial.

Estimación de costos - remuneración personal local: No hay
SEGUIMIENTO Para el caso concreto del Contrato de Consultoría No. 118 de 2012, las estimaciones seguimiento, en el cual se evidencien los cambios entre por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto, con el
evidencia de que la CAR haya establecido criterios para el pago de
76 FILA_76 DEL PLAN DE H24 - 2014 solamente eran indicativas, debido a la alta complejidad de las tareas que se debían los Términos de Referencia / Documentos de Pedidos de cual se lleve la trazabilidad de los resultados de la etapa
personal local, los cuales guarden coherencia con el principio de
MEJORAMIENT desarrollar. Propuestas o de Licitación, con respecto a las Actas de de negociación o de los eventuales ajustes que se
economía.

Gastos reembolsables: El tope del rubro viajes nacionales fue
77 FILA_77 DEL PLAN DE H25 - 2014 Deficiencias en el control de la ejecución de los gastos reembolsables. los Términos de Referencia / Documentos de Pedidos de cual se lleve la trazabilidad de los resultados de la etapa
superado.
2 AVANCE ó
1. Realizar capacitación al personal del Area Social del Diseñar presentaciones temáticas en diseño, manejo e
SEGUIMIENTO Indicadores Plan de Gestión Social: No se tienen resultados
Deficiencias en la caracterización de los resultados por cuanto no se cuantifican los Proyecto, de la Unidad Ejecutora, del Contratista de Obra interpretación de indicadores cuantitativos y realizar
78 FILA_78 DEL PLAN DE H26 - 2014 cuantificados de acuerdo con los parámetros establecidos en los
componentes de los indicadores. y de la Interventoría, en manejo de indicadores jornadas de capacitación por temática, con personal del
MEJORAMIENT indicadores.
cuantitativos. área social del Proyecto.
O
2 AVANCE ó
1. Realizar capacitación al personal del Area Social del Diseñar presentaciones temáticas en diseño, manejo e
Deficiencias en la caracterización de los resultados por cuanto no se cuantifican los Proyecto, de la Unidad Ejecutora, del Contratista de Obra interpretación de indicadores cuantitativos y realizar
componentes de los indicadores. y de la Interventoría, en manejo de indicadores jornadas de capacitación por temática, con personal del
cuantitativos. área social del Proyecto.
O
2 AVANCE ó
2. Revisión y redefinición de los indicadores del Plan de Diseñar matrices de indicadores cuantitativos para el
Deficiencias en la caracterización de los resultados por cuanto no se cuantifican los Gestión Social, de ser necesario, con criterios seguimiento al Plan de Gestión Social del Proyecto,
componentes de los indicadores. cuantitativos que reflejen estado de avance y resultados como resultado de revisión y actualización de aspectos
logrados. a considerar de acuerdo con el Plan de Gestión.
O
Recorrido Río Bogotá 16 de abril de 2015: a) existen dos

Establecer visitas de campo específicas con
2 AVANCE ó asentamientos humanos que inciden directamente en la 1. Reforzar acciones de seguimiento e inspección a los
a) Aun falta la identificación de sectores críticos...b) diseño paisajístico: la arbolización y periodicidad bimestral, para verificar las actividades que
SEGUIMIENTO contaminación del río,... b) el diseño paisajístico es aún débil ... dos asentamientos humanos identificados y producir
senderos aun son escasos... c) barras de sedimentos: No han sido retiradas del cauce del se llevan a cabo en los dos asentamientos humanos en
81 FILA_81 DEL PLAN DE H27 - 2014 c) ...existen dos barras de sedimentos que afectan negativamente... informes con destino a las entidades propietarias de esos
río... d) postes de energía eléctrica: las redes eléctricas no han sido retiradas... e) obras del cercanías de la estación de Bombeo Gibraltar y del
MEJORAMIENT d) ...hay postes de energía eléctrica que deberían haber sido predios y encargadas de su manejo y control, por parte de
puente Canoas:: falta de planeación y ejecución en sectores iniciales... Canal Cundinamarca y tener informes de visita con
O retirados,... e) ...no se han realizado trabajos a los dos costados Contratista de Obra, Interventoría y Supervisión.
destino a entidades que pueden actuar.
aledaños del puente.

1, Establecer visitas de campo específicas con
2 AVANCE ó asentamientos humanos que inciden directamente en la 1. Reforzar acciones de seguimiento e inspección a los
a) Aun falta la identificación de sectores críticos...b) diseño paisajístico: la arbolización y periodicidad bimestral, para verificar las actividades que
SEGUIMIENTO contaminación del río,... b) el diseño paisajístico es aún débil ... dos asentamientos humanos identificados y producir
senderos aun son escasos... c) barras de sedimentos: No han sido retiradas del cauce del se llevan a cabo en los dos asentamientos humanos en
82 FILA_82 DEL PLAN DE H27 - 2014 c) ...existen dos barras de sedimentos que afectan negativamente... informes con destino a las entidades propietarias de esos
río... d) postes de energía eléctrica: las redes eléctricas no han sido retiradas... e) obras del cercanías de la estación de Bombeo Gibraltar y del
MEJORAMIENT d) ...hay postes de energía eléctrica que deberían haber sido predios y encargadas de su manejo y control, por parte de
puente Canoas:: falta de planeación y ejecución en sectores iniciales... Canal Cundinamarca y tener informes de visita con
O retirados,... e) ...no se han realizado trabajos a los dos costados Contratista de Obra, Interventoría y Supervisión.
destino a entidades que pueden actuar.
Recorrido Río Bogotá 16 de abril de 2015: a) existen dos Preparar el contenido de un documento técnico de
2 AVANCE ó asentamientos humanos que inciden directamente en la 2. Incluir en las especificaciones para la contratación del seguimiento a sectores prioritarios, para incluir en el
a) Aun falta la identificación de sectores críticos...b) diseño paisajístico: la arbolización y
SEGUIMIENTO contaminación del río,... b) el diseño paisajístico es aún débil ... Plan de Mantenimiento y Operación del Río Bogotá, un capítulo de especificaciones en el Plan de
senderos aun son escasos... c) barras de sedimentos: No han sido retiradas del cauce del
83 FILA_83 DEL PLAN DE H27 - 2014 c) ...existen dos barras de sedimentos que afectan negativamente... monitoreo y seguimiento prioritario a todos los sectores Mantenimiento y Operación del Río Bogotá. Incorporar
río... d) postes de energía eléctrica: las redes eléctricas no han sido retiradas... e) obras del
MEJORAMIENT d) ...hay postes de energía eléctrica que deberían haber sido críticos identificados y aquellos otros que resulten de el capítulo con su nivel de detalle en el monitoreo, en la
puente Canoas:: falta de planeación y ejecución en sectores iniciales...
O retirados,... e) ...no se han realizado trabajos a los dos costados dinámica derivada de las obras de adecuación. sección de especificaciones del Documento de Pedido
aledaños del puente. de Propuestas.
Recorrido Río Bogotá 16 de abril de 2015: a) existen dos Diseñar medidas de contingencia para ser incluidas en
2 AVANCE ó asentamientos humanos que inciden directamente en la 3. Preparar Plan de Choque que incluya actividades de un documento técnico de Plan de Choque, con su
SEGUIMIENTO contaminación del río,... b) el diseño paisajístico es aún débil ... fertilización, siembra y riego adicional en las especies, respectivo Cronograma de ejecución ajustado, para la
84 FILA_84 DEL PLAN DE H27 - 2014 c) ...existen dos barras de sedimentos que afectan negativamente... para garantizar su supervivencia y ajustar el cronograma ejecución de actividades de fertilización, siembra y riego
MEJORAMIENT d) ...hay postes de energía eléctrica que deberían haber sido de las obras de paisajismo, para cumplir con los tiempos adicional a las obras de paisajismo que se adelantan en
O retirados,... e) ...no se han realizado trabajos a los dos costados previstos. sectores identificados del Proyecto de adecuación
aledaños del puente. hidráulica.


4. Actualizar el cronograma de obra incluyendo
2 AVANCE ó asentamientos humanos que inciden directamente en la Efectuar reuniones de Comité de Obra y de
a) Aun falta la identificación de sectores críticos...b) diseño paisajístico: la arbolización y actividades a realizar en los sitios puntuales donde están
SEGUIMIENTO contaminación del río,... b) el diseño paisajístico es aún débil ... Interventoría para ajustar metodología y cronograma de
senderos aun son escasos... c) barras de sedimentos: No han sido retiradas del cauce del las barras de sedimentos, con la aplicación de la
87 FILA_87 DEL PLAN DE H27 - 2014 c) ...existen dos barras de sedimentos que afectan negativamente... ejecución en obras de dragado con actividades y
río... d) postes de energía eléctrica: las redes eléctricas no han sido retiradas... e) obras del metodología y maquinaria acordada y efectuar un
MEJORAMIENT d) ...hay postes de energía eléctrica que deberían haber sido maquinaria adecuada. Aprobar la metodología y el
puente Canoas:: falta de planeación y ejecución en sectores iniciales... seguimiento permanente entre la Interventoría de Obra y
O retirados,... e) ...no se han realizado trabajos a los dos costados cronograma ajustado en Comité Técnico de Obra.
la Supervisión.

la Supervisión.

la Supervisión.

Incluir en las reuniones de Comité de Obra y de
2 AVANCE ó asentamientos humanos que inciden directamente en la 5. Adelantar el seguimiento detallado a CODENSA, sobre
a) Aun falta la identificación de sectores críticos...b) diseño paisajístico: la arbolización y Interventoría, el seguimiento a las actividades de
SEGUIMIENTO contaminación del río,... b) el diseño paisajístico es aún débil ... la programación de actividades de traspaso de energía de
senderos aun son escasos... c) barras de sedimentos: No han sido retiradas del cauce del traspaso de energía y el desmonte de los postes de
90 FILA_90 DEL PLAN DE H27 - 2014 c) ...existen dos barras de sedimentos que afectan negativamente... la red antigua a la nueva, y verificar con el Contratista de
río... d) postes de energía eléctrica: las redes eléctricas no han sido retiradas... e) obras del energía de la red antigua, con los respectivos informes
MEJORAMIENT d) ...hay postes de energía eléctrica que deberían haber sido Obra la Interventoría y la Supervisión, el retiro efectivo de
puente Canoas:: falta de planeación y ejecución en sectores iniciales... de interventoría que, evidencien el cumplimiento de
O retirados,... e) ...no se han realizado trabajos a los dos costados los postes de la red antigua.
estas actividades.

2 AVANCE ó asentamientos humanos que inciden directamente en la Realizar acciones de seguimiento específico, al estado
a) Aun falta la identificación de sectores críticos...b) diseño paisajístico: la arbolización y 6. Hacer seguimiento a Dirección Jurídica de la CAR para
SEGUIMIENTO contaminación del río,... b) el diseño paisajístico es aún débil ... de avance de las diligencias jurídicas, que se adelantan
senderos aun son escasos... c) barras de sedimentos: No han sido retiradas del cauce del que agilice ante la instancia judicial, el proceso de entrega
91 FILA_91 DEL PLAN DE H27 - 2014 c) ...existen dos barras de sedimentos que afectan negativamente... por la CAR ante las entidades competentes, en el
río... d) postes de energía eléctrica: las redes eléctricas no han sido retiradas... e) obras del de los predios de la margen derecha del kilómetro 7
MEJORAMIENT d) ...hay postes de energía eléctrica que deberían haber sido proceso de entrega de los predios margen derecha en
puente Canoas:: falta de planeación y ejecución en sectores iniciales... Puente Canoas, por el mecanismo de entrega anticipada .
O retirados,... e) ...no se han realizado trabajos a los dos costados kilómetro 7 Puente Canoas.

Incluir en las reuniones de seguimiento entre el
2 AVANCE ó asentamientos humanos que inciden directamente en la 7.Adelantar las obras en la margen izquierda en el
a) Aun falta la identificación de sectores críticos...b) diseño paisajístico: la arbolización y Contratista de Obra, la Interventoría y la Supervisión de
SEGUIMIENTO contaminación del río,... b) el diseño paisajístico es aún débil ... kilómetro 7 Puente Canoas, con seguimento específico
senderos aun son escasos... c) barras de sedimentos: No han sido retiradas del cauce del la CAR, el tema específico de control al avance de las
92 FILA_92 DEL PLAN DE H27 - 2014 c) ...existen dos barras de sedimentos que afectan negativamente... con el Contratista de Obra, la Interventoría y la
río... d) postes de energía eléctrica: las redes eléctricas no han sido retiradas... e) obras del obras de adecuación en la margen izquierda del
MEJORAMIENT d) ...hay postes de energía eléctrica que deberían haber sido Supervisión, previa formalización del permiso de los
puente Canoas:: falta de planeación y ejecución en sectores iniciales... kilómetro 7 Puente Canoas para seguimiento en los
O retirados,... e) ...no se han realizado trabajos a los dos costados propietarios de los predios.
informes de interventoría.
2 AVANCE ó
Formulación meta 16.3: La meta planteada aún no presenta avances 1. Realizar acciones de capacitación al personal de la 1. Llevar a cabo acciones de capacitación en un Plan
SEGUIMIENTO
reales sobre la celebración de la contratación de estudios Formulación de metas e indicadores que no corresponden con las actividades que se Unidad Ejecutora en la intepretación y aplicación de los dirigido al personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto
especializados de asistencia técnica al Proyecto de Adecuación desarrollan en torno al proyecto en sus diferentes etapas. indicadores, de acuerdo con la Hoja Metodológica del para análisis, manejo e interpretación de indicadores, de
MEJORAMIENT
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá,… indicador. conformidad con la Hoja Metodológica del Indicador.
O
2 AVANCE ó
Formulación meta 16.3: La meta planteada aún no presenta avances 1. Realizar acciones de capacitación al personal de la Llevar a cabo acciones de capacitación en un Plan
SEGUIMIENTO
reales sobre la celebración de la contratación de estudios Formulación de metas e indicadores que no corresponden con las actividades que se Unidad Ejecutora en la intepretación y aplicación de los dirigido al personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto
especializados de asistencia técnica al Proyecto de Adecuación desarrollan en torno al proyecto en sus diferentes etapas. indicadores, de acuerdo con la Hoja Metodológica del para análisis, manejo e interpretación de indicadores, de
MEJORAMIENT
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá,… indicador. conformidad con la Hoja Metodológica del Indicador.
O
Preparar un documento técnico de planeación que

2 AVANCE ó 2. Diseñar y poner en funcionamiento en la Unidad defina metas e indicadores para el Plan de Acción del
Formulación meta 16.3: La meta planteada aún no presenta avances
SEGUIMIENTO Ejecutora del Proyecto un esquema de Planeación y FIAB y que responda a un esquema de reuniones de
reales sobre la celebración de la contratación de estudios Formulación de metas e indicadores que no corresponden con las actividades que se
95 FILA_95 DEL PLAN DE H28 - 2014 Análisis de las Metas e Indicadores desde su proceso de discusión y debate sobre el alcance, objetivos y
especializados de asistencia técnica al Proyecto de Adecuación desarrollan en torno al proyecto en sus diferentes etapas.
MEJORAMIENT formulación para el Plan de Acción Trienal de la denominación numérica de los indicadores de logro
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá,…
O Corporación. para las metas que se definan en los años de
proyección definidos.

Diseñar un procedimiento de control al cumplimiento de
requisitos para procesos de selección de consultores
2 AVANCE ó Registro, análisis y resultados de información de requisitos mínimos Diseñar un procedimiento de control inicial de la
individuales, para poner en funcionamiento por parte de
SEGUIMIENTO en contratos de prestación de servicios: Se presentan inconsistencias información de requisitos de formación académica,
la Unidad Ejecutora del Proyecto. Diseñar un Formato
96 FILA_96 DEL PLAN DE H29 - 2014 y deficiencias en la información registrada en los documentos de Falta de control a la información reportada. experiencia general y experiencia específica, con formato
de control del cumplimiento de requisitos entre los
MEJORAMIENT Términos de Referencia, Formato Unico de Hoja de Vida y Análisis y de seguimiento, para los procesos de selección de
Términos de Referencia y la información presentada por
O Resultados de Evaluación para la Contratacion de Consultores, ... consultores individuales
los consultores que participan para evaluación en los
procesos de selección.
Diseñar un procedimiento de control al cumplimiento de

requisitos para procesos de selección de consultores
2 AVANCE ó Diseñar un procedimiento de control inicial de la
Contrato de Servicios de Consultoría 441 de 2014: En los términos individuales, para poner en funcionamiento por parte de
SEGUIMIENTO información de requisitos de formación académica,
de referencia, análisis de resultados y el formato de hoja de vida la Unidad Ejecutora del Proyecto. Diseñar un Formato
97 FILA_97 DEL PLAN DE H30 - 2014 No se validan documentos de otros países en Colombia. experiencia general y experiencia específica, con formato
surgen inconsistencias en cada uno de los ítems, respecto al de control del cumplimiento de requisitos entre los
MEJORAMIENT de seguimiento, para los procesos de selección de
requisito exigido. Términos de Referencia y la información presentada por
O consultores individuales
los consultores que participan para evaluación en los
procesos de selección.
Meta 16.5 Plan de Acción - Adquisición de predios: n el Plan de

1. Aclarar el alcance del concepto adquisición de predios
2 AVANCE ó Acción para el período 2012-2015, se estableció "Adquirir 50 predios Preparar y sustentar un documento de definición del
que corresponda a las necesidades específicas del
SEGUIMIENTO para completar el total estimado de los predios requeridos", alcance que tiene la disponibilidad de predios, para
Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación
98 FILA_98 DEL PLAN DE H31 - 2014 determinando para 2014 la adquisición de 15 predios. No obstante en Falta de planeación en el proceso de formulación de las metas. intervenir en las obras de adecuación hidráulica del
Ambiental del Río Bogotá y que debe ser equivalente a
MEJORAMIENT la información reportada por la Corporación la CGR se evidenció que Proyecto de Adecuación, con respecto a la definición
"Disponibilidad de Predios para las Obras de Adecuación
O solo se efectuó la adquisición de 4 predios: CAR C 39 C, CAR C 4 A, que se atribuye a la adquisición de predios.
Río Bogotá"
CAR C 5 A Y CAR C-39 D.

2. Diseñar un protocolo de reporte de información de la Diseñar un documento de protocolo para armonizar y
2 AVANCE ó Acción para el período 2012-2015, se estableció "Adquirir 50 predios
Secretaría General, sobre los predios en adquisición de la unificar el sistema de reportes de procesos de
SEGUIMIENTO para completar el total estimado de los predios requeridos",
Corporación, que especifique y aclare el avance en los adquisición de predios para el Proyecto, con el concepto
99 FILA_99 DEL PLAN DE H31 - 2014 determinando para 2014 la adquisición de 15 predios. No obstante en Falta de planeación en el proceso de formulación de las metas.
procesos de adquisición de predios del Proyecto, para que de disponibilidad para intervención por la CAR, y
MEJORAMIENT la información reportada por la Corporación la CGR se evidenció que
sea acordado y aprobado por la Secretaría General y la presentarlo para aprobación ante la Secretaría General,
O solo se efectuó la adquisición de 4 predios: CAR C 39 C, CAR C 4 A,
Dirección Operativa del FIAB. como elemento a aplicar por la Dirección Jurídica.

2 AVANCE ó Acción para el período 2012-2015, se estableció "Adquirir 50 predios Preparar y remitir memorandos con solicitudes de
SEGUIMIENTO para completar el total estimado de los predios requeridos", 3. Reforzar el seguimiento a las actividades pendientes de informes, sobre el estado de avance de los procesos de
100 FILA_100 DEL PLAN DE H31 - 2014 determinando para 2014 la adquisición de 15 predios. No obstante en Falta de planeación en el proceso de formulación de las metas. realizar por la Dirección Jurídica, que conllevan al registro expropiación que se surten desde la Dirección Jurídica
MEJORAMIENT la información reportada por la Corporación la CGR se evidenció que de las sentencias en procesos de expropiación. de la Corporación, para predios requeridos como
O solo se efectuó la adquisición de 4 predios: CAR C 39 C, CAR C 4 A, disponibles para el Proyecto.
2 AVANCE ó
1. Actualizar la versión del Manual de Adquisición Predial Preparar un documento actualizado de Manual de
SEGUIMIENTO Procedimiento proceso de adquisición predial: La CGR observó que
Ausencia de procedimientos actualizados en la CAR, que permitan estandarizar las del FIAB, a los términos vigentes para los Procesos y Adquisición de Predios de acuerdo con las
101 FILA_101 DEL PLAN DE H32 - 2014 para adelantar procesos de adquisición predial en el FIAB, la
actividades requeridas. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la especificidades propias del Proyecto de Adecuación
MEJORAMIENT Corporación bo se rige por procedimientos actualizados.
Corporación. Hidráulica.
O
2 AVANCE ó
Solicitar la aprobación o inclusión del Manual de
SEGUIMIENTO Procedimiento proceso de adquisición predial: La CGR observó que 2. Solicitar la aprobación de la inclusión del Manual de
Ausencia de procedimientos actualizados en la CAR, que permitan estandarizar las Adquisición de Predios del FIAB, dentro del conjunto de
102 FILA_102 DEL PLAN DE H32 - 2014 para adelantar procesos de adquisición predial en el FIAB, la Adquisición Predial del FIAB, en el conjunto de Procesos y
actividades requeridas. procedimientos y/o manuales del sistema de gestión de
MEJORAMIENT Corporación bo se rige por procedimientos actualizados. Procedimientos del Sistema de Gestión de la Corporación.
calidad.
O
Ampliar la Guia de requisitos básicos para la presentación

2 AVANCE ó Soportes proceso de contratación en obras relacionadas con el de proyectos encaminados a la construcción de 1. Ajustar la Guía y el formato de informe, y someterlos
SEGUIMIENTO tratamiento de aguas residuales municipales: en el examen de los infraestructura de saneamiento básico - aguas residuales, a consideración de las diferentes dependencias y
El formato de informe técnico para viabilización no obliga al evaluador a exponer la
103 FILA_103 DEL PLAN DE H33 - 2014 convenios se advirtió que no existen evidencias y soportes que socializarla con los municipios y empresas de servicios lideres de proceso.
confrontación del documento, con el paso a paso definido en el RAS 2000.
MEJORAMIENT demuestren que los diseños aprobados para la solución adoptada públicos de la jurisdicción y ajustar el formato de informe
O cumplen con el procedimiento. de evaluación técnica de proyectos, para garantizar que
en la etapa de evaluación se tenga mayor detalle.
Ampliar la Guia de requisitos básicos para la presentación

2 AVANCE ó Soportes proceso de contratación en obras relacionadas con el de proyectos encaminados a la construcción de
SEGUIMIENTO tratamiento de aguas residuales municipales: en el examen de los infraestructura de saneamiento básico - aguas residuales,
El formato de informe técnico para viabilización no obliga al evaluador a exponer la 2. Informe de socialización de la Guia a municipios y
104 FILA_104 DEL PLAN DE H33 - 2014 convenios se advirtió que no existen evidencias y soportes que socializarla con los municipios y empresas de servicios
confrontación del documento, con el paso a paso definido en el RAS 2000. empresas de servicios públicos.
MEJORAMIENT demuestren que los diseños aprobados para la solución adoptada públicos de la jurisdicción y ajustar el formato de informe
O cumplen con el procedimiento. de evaluación técnica de proyectos, para garantizar que
en la etapa de evaluación se tenga mayor detalle.
2 AVANCE ó Cheques girados pendientes de cobro: , se encontró que para las

Disponer de mecanismos procedimentales, que permitan 1. Documentar el procedimiento que advierta la
SEGUIMIENTO siguientes cuentas corrientes, existen partidas conciliatorias por valor
No está previsto en el procedimiento de pagos el escenario del no cobro de los titulos realizar acciones tendientes a evitar la acumulación de posibilidad del escenario de no cobro y/o reclamo de
105 FILA_105 DEL PLAN DE H34 - 2014 total de $ 196 millones, por cheques girados pendientes de cobro, lo
ejecutivos. tìtulos valores en caja o sin cobro efectivo, por parte de cheques, inclusive en los términos del concepto 107780
MEJORAMIENT que genera sobreestimación de la cuenta 111005 – Cuenta Corriente
los beneficiarios de los pagos. del 30/01/2008 emitido por la CGN.
O Bancaria, en contrapartida la...
2 AVANCE ó Cheques girados pendientes de cobro: , se encontró que para las

Disponer de mecanismos procedimentales, que permitan
SEGUIMIENTO siguientes cuentas corrientes, existen partidas conciliatorias por valor 2. Reiterar acciones de seguimiento y convocatoria
No está previsto en el procedimiento de pagos el escenario del no cobro de los titulos realizar acciones tendientes a evitar la acumulación de
106 FILA_106 DEL PLAN DE H34 - 2014 total de $ 196 millones, por cheques girados pendientes de cobro, lo dirigida a los beneficiarios de los referidos títulos, con
ejecutivos. tìtulos valores en caja o sin cobro efectivo, por parte de
MEJORAMIENT que genera sobreestimación de la cuenta 111005 – Cuenta Corriente miras a la consolidación del pago.
los beneficiarios de los pagos.
O Bancaria, en contrapartida la...

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Registro de las inversiones: Se observan diferencias entre los saldos Fortalecer el Area de Tesorería con el fin de que cuente
Debilidades de control interno, relacionadas con las conciliaciones entre los diferentes 1. Dotar al area de Tesoreria de personal idoneo para el
107 FILA_107 DEL PLAN DE H35 - 2014 contables y los saldos del Reporte para las siguientes entidades con personal idónero, así como con soporte lógico que
sistemas de información. manejo operativo de las inversiones
MEJORAMIENT bancarias: Banco Caja Social, Banco Colpatria. facilite la verificación del portafolio de inversiones.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Registro de las inversiones: Se observan diferencias entre los saldos Fortalecer el Area de Tesorería con el fin de que cuente
Debilidades de control interno, relacionadas con las conciliaciones entre los diferentes 2. Reportar al Area contable la correción del tercero
108 FILA_108 DEL PLAN DE H35 - 2014 contables y los saldos del Reporte para las siguientes entidades con personal idónero, así como con soporte lógico que
sistemas de información. sobre la diferencia observada por la CGR
MEJORAMIENT bancarias: Banco Caja Social, Banco Colpatria. facilite la verificación del portafolio de inversiones.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Registro de las inversiones: Se observan diferencias entre los saldos Fortalecer el Area de Tesorería con el fin de que cuente 3. Establecer un punto de control en el procedimiento
Debilidades de control interno, relacionadas con las conciliaciones entre los diferentes
109 FILA_109 DEL PLAN DE H35 - 2014 contables y los saldos del Reporte para las siguientes entidades con personal idónero, así como con soporte lógico que asociado a las conciliaciones del portafolio y publicar el
sistemas de información.
MEJORAMIENT bancarias: Banco Caja Social, Banco Colpatria. facilite la verificación del portafolio de inversiones. procedimiento ajustado.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Registro de las inversiones: Se observan diferencias entre los saldos Fortalecer el Area de Tesorería con el fin de que cuente 4. Requerir al proveedor del nuevo sistema de
Debilidades de control interno, relacionadas con las conciliaciones entre los diferentes
110 FILA_110 DEL PLAN DE H35 - 2014 contables y los saldos del Reporte para las siguientes entidades con personal idónero, así como con soporte lógico que informacion financiero la incluision de un módulo de
sistemas de información.
MEJORAMIENT bancarias: Banco Caja Social, Banco Colpatria. facilite la verificación del portafolio de inversiones. inversiones que contemple la mejora propuesta.
O
Legalización de anticipos y avances entregados: La subcuenta

2 AVANCE ó
142003 – Anticipo sobre Convenios y Acuerdos cerró el 2014 con un 1. Remitir a la Secretaria General el reporte de los
SEGUIMIENTO
saldo de 65.433,70 millones, de los cuales 31.963,17 (49%) Debilidades de control interno, relacionadas con problemas de flujo de información entre las Gestionar información ante la Secretaría General con el avances y anticipos reflejados contablemente con el fin
corresponden a saldos de vigencias anteriores en donde algunos diferentes áreas de la Corporación. fin de depurar las cuentas relacioandas con anticipos de que esa Secretaria informe el estado actual para
MEJORAMIENT
cuentan con actas parciales que amortizan los anticipos, no obstante, proceder con su depuración.
O
no se han registrado contablemente...
Legalización de anticipos y avances entregados: La subcuenta

2 AVANCE ó
142003 – Anticipo sobre Convenios y Acuerdos cerró el 2014 con un 2. Requerir a la Secretaria General el envío mensual del
SEGUIMIENTO
saldo de 65.433,70 millones, de los cuales 31.963,17 (49%) Debilidades de control interno, relacionadas con problemas de flujo de información entre las Gestionar información ante la Secretaría General con el estado de los avances y anticipos derivados del
corresponden a saldos de vigencias anteriores en donde algunos diferentes áreas de la Corporación. fin de depurar las cuentas relacioandas con anticipos ejercicio de liquidacion de los convenios y contratos a
MEJORAMIENT
cuentan con actas parciales que amortizan los anticipos, no obstante, fin de mantener actualizada la información contable.
O
no se han registrado contablemente...
Actualización propiedad, planta y equipo: Durante el año 2014 según

2 AVANCE ó
los registros contables, la CAR realizó la actualización de 304 1. Reiterar a la Secretaría General la necesidad del
SEGUIMIENTO
predios, la cual generó un ajuste de su valor histórico Gestionar información ante la Secretaría General con el envío oportuno y consolidado de la información,
113 FILA_113 DEL PLAN DE H37 - 2014 Falta de información oportuna sobre los avalúos realizados.
correspondiente a $ 107.869,36 millones de pesos. Sin embargo, no fin de depurar las cuentas relacionadas con PPYE . relacionada con los avaluos de los predios propiedad de
MEJORAMIENT
se realizó dicha actualización a 149 predios los cuales debieron ser la CAR.
O
objeto de dicha actualización,...

2 AVANCE ó 2. Verificar la información allegada durante el 2015 por
los registros contables, la CAR realizó la actualización de 304
SEGUIMIENTO la Secretaría General, para determinar posibles ajustes
predios, la cual generó un ajuste de su valor histórico Gestionar información ante la Secretaría General con el
114 FILA_114 DEL PLAN DE H37 - 2014 Falta de información oportuna sobre los avalúos realizados. contables, en virtud de la imprecisiones evidenciadas en
correspondiente a $ 107.869,36 millones de pesos. Sin embargo, no fin de depurar las cuentas relacionadas con PPYE .
MEJORAMIENT la consolidacion del cierre contable para la vigencia
se realizó dicha actualización a 149 predios los cuales debieron ser
O 2014

2 AVANCE ó
los registros contables, la CAR realizó la actualización de 304 3. Mantener permanentemente actualizado el registro
SEGUIMIENTO
predios, la cual generó un ajuste de su valor histórico Gestionar información ante la Secretaría General con el de los avalúos de los predios, de acuerdo con la
115 FILA_115 DEL PLAN DE H37 - 2014 Falta de información oportuna sobre los avalúos realizados.
correspondiente a $ 107.869,36 millones de pesos. Sin embargo, no fin de depurar las cuentas relacionadas con PPYE . información reportada por la Secretaría General -
MEJORAMIENT
se realizó dicha actualización a 149 predios los cuales debieron ser Predios.
O
2 AVANCE ó Saldos con naturaleza contraria y conciliación del rubro propiedad,

SEGUIMIENTO planta y equipo frente al reporte de almacén: De la verificación de los 1, Continuar con la depuración de la información
Revelar la información a nivel de tercero, de forma
116 FILA_116 DEL PLAN DE H38 - 2014 saldos se encuentra que los mismos a nivel de cuenta coinciden, sin Deficiencias en la conciliación entre los módulos Contable y de Almacén. procedente del área del Almacen, a fin de evitar que se
consistente en relación con la PPYE.
MEJORAMIENT embargo a nivel de auxiliar se encuentran registros con naturaleza presenten saldos contrarios a nivel auxiliar.
O contraria.
2 AVANCE ó Saldos con naturaleza contraria y conciliación del rubro propiedad,

SEGUIMIENTO planta y equipo frente al reporte de almacén: De la verificación de los 2. Iniciar la iImplementación del nuevo software, para el
Revelar la información a nivel de tercero, de forma
117 FILA_117 DEL PLAN DE H38 - 2014 saldos se encuentra que los mismos a nivel de cuenta coinciden, sin Deficiencias en la conciliación entre los módulos Contable y de Almacén. manejo contable y de Almacen, que evite la situación
consistente en relación con la PPYE.
MEJORAMIENT embargo a nivel de auxiliar se encuentran registros con naturaleza observada por la CGR.
O contraria.
2 AVANCE ó Cuenta otros: Revisadas estas cuentas se observó que existen

Generar acciones que permitan mejorar la presentación
SEGUIMIENTO registros en subcuentas otros que superan el 5% del total de las
No existen rubros específicos a nivel de subcuenta para el manejo de algunos conceptos de de los estados contables, de acuerdo con el PGCP, así
118 FILA_118 DEL PLAN DE H39 - 2014 cuentas a la que pertenece, como es el caso de las cuentas Otros 1. Solicitar concepto sobre el particular a la CGN.
rentas que requiere clasificar la CAR como según las instrucciones o conceptos que emita la
MEJORAMIENT Deudores (8,07%), Otros deudores de difícil cobro (99,4%), Otros
Contaduría General de la Nación.
O Bienes Muebles...

No existen rubros específicos a nivel de subcuenta para el manejo de algunos conceptos de de los estados contables, de acuerdo con el PGCP, así 2. Realizar reunión con funcionarios de la CGN, para
119 FILA_119 DEL PLAN DE H39 - 2014 cuentas a la que pertenece, como es el caso de las cuentas Otros
rentas que requiere clasificar la CAR como según las instrucciones o conceptos que emita la determinar directrices sobre el manejo del rubro otros.
O Bienes Muebles...

No existen rubros específicos a nivel de subcuenta para el manejo de algunos conceptos de de los estados contables, de acuerdo con el PGCP, así 3. Reclasificar los rubros pertinentes, de acuerdo con el
120 FILA_120 DEL PLAN DE H39 - 2014 cuentas a la que pertenece, como es el caso de las cuentas Otros
rentas que requiere clasificar la CAR como según las instrucciones o conceptos que emita la concepto dado por la CGN.
O Bienes Muebles...

SEGUIMIENTO registros en subcuentas otros que superan el 5% del total de las 4. Revelar en Notas a los Estados Financieros el
No existen rubros específicos a nivel de subcuenta para el manejo de algunos conceptos de de los estados contables, de acuerdo con el PGCP, así
121 FILA_121 DEL PLAN DE H39 - 2014 cuentas a la que pertenece, como es el caso de las cuentas Otros manejo de la cuenta otros, si se presenta esta situación
rentas que requiere clasificar la CAR como según las instrucciones o conceptos que emita la
MEJORAMIENT Deudores (8,07%), Otros deudores de difícil cobro (99,4%), Otros para la vigencia 2015.
O Bienes Muebles...

2 AVANCE ó Notas a los estados financieros: se observó que en la Notas a los
SEGUIMIENTO Estados Financieros no incluyeron información importante a revelar,
Revelar información cualitativa precisa, en las notas a los Verificar la correcta digitación de la TRM revelada, en
122 FILA_122 DEL PLAN DE H40 - 2014 de conformidad con lo establecido en el Plan General de Debilidades de control interno.
estados financieros. todas las notas a los estados financieros.
MEJORAMIENT Contabilidad, relacionada con la cuenta Ajuste de Ejercicios
O Anteriores,...
1. Solicitar a la Secretaría General requerir al supervisor

2 AVANCE ó Cuentas corrientes sin movimiento: Se observa que la cuenta Gestionar ante la Secretaría General una directriz,
para que dinamice, gestione y liquide el convenio
SEGUIMIENTO corriente del Banco de Occidente Convenio 718/05 – CAR CONV consistente en que en los convenios interadministrativos
observado por la CGR. Igualmente, solicitar que en las
123 FILA_123 DEL PLAN DE H41 - 2014 46F/05-FONAM-230-06851-2, no tuvo ningún movimiento durante el Deficiencias de control interno. que suscriba la CAR con otras entidades, se pacte
minutas de convenios se inserte la obligacion de
MEJORAMIENT año y cerró el año con el mismo saldo de la vigencia anterior, $11,9 exclusivamente la apertura de cuentas de ahorro, para
apertura de cuentas de ahorro y en ningún caso, cuenta
O millones de pesos... evitar recursos ociosos en cuentas corrientes.
corriente.
2 AVANCE ó Cuentas corrientes sin movimiento: Se observa que la cuenta Gestionar ante la Secretaría General una directriz,
2. Solicitar al Banco de Occidente la posibilidad de que
SEGUIMIENTO corriente del Banco de Occidente Convenio 718/05 – CAR CONV consistente en que en los convenios interadministrativos
la cuenta corriente del convenio, sea remunerada con
124 FILA_124 DEL PLAN DE H41 - 2014 46F/05-FONAM-230-06851-2, no tuvo ningún movimiento durante el Deficiencias de control interno. que suscriba la CAR con otras entidades, se pacte
rendimientos financieros similar a una cuenta de
MEJORAMIENT año y cerró el año con el mismo saldo de la vigencia anterior, $11,9 exclusivamente la apertura de cuentas de ahorro, para
ahorros, mientras se liquida el convenio citado.
O millones de pesos... evitar recursos ociosos en cuentas corrientes.
2 AVANCE ó Comité de inversiones: examinadas las Actas del Comité de

SEGUIMIENTO Inversiones de la vigencia 2014, se observa que en dichas reuniones,
125 FILA_125 DEL PLAN DE H42 - 2014 el Comité de Inversiones se limita a ratificar las operaciones de Deficiencias en el control interno. N/A N/A
MEJORAMIENT tesorería que se presentaron durante el mes, lo que incluye la
O suscripción de nuevas inversiones.
2 AVANCE ó
Comprobantes de Tesorería: Al realizar un control aleatorio de
SEGUIMIENTO Intensificar los controles sobre los pagos con su
comprobantes en el sistema financiero FINANZAS 2000, se observó 1. Generar mayor control frente a la actividad de
126 FILA_126 DEL PLAN DE H43 - 2014 Deficiencias de control interno. respectivo registro, en el comprobante de egreso
que algunos comprobantes 04 – EGRESOS DE TESORERIA, no se egreso/registro
MEJORAMIENT respectivo.
expidieron en número consecutivo respecto de la fecha…
O
2 AVANCE ó
Comprobantes de Tesorería: Al realizar un control aleatorio de
SEGUIMIENTO Intensificar los controles sobre los pagos con su 2. Requerir al desarrollador del nuevo Software del
comprobantes en el sistema financiero FINANZAS 2000, se observó
127 FILA_127 DEL PLAN DE H43 - 2014 Deficiencias de control interno. respectivo registro, en el comprobante de egreso sistema financiero, generar controles que garanticen la
que algunos comprobantes 04 – EGRESOS DE TESORERIA, no se
MEJORAMIENT respectivo. consecutividad de la operación corrrespondiente.
expidieron en número consecutivo respecto de la fecha…
O
Gestión de cobro de celulares: Examinado el rubro Deudores, se

2 AVANCE ó
observa que existe el auxiliar 14701204 – Celulares perteneciente a
SEGUIMIENTO Gestionar la recuperación de los recursos a cargo de
la subcuenta 147012 – Créditos a Empleados, con un saldo de $3,53 1. Gestionar los cobros a los funcionarios activos, sobre
128 FILA_128 DEL PLAN DE H44 - 2014 Debilidad en la gestión de cobro y la consolidación de herramientas de tal actividad. funcionarios y exfuncionarios, por concepto de valores
millones del cual $3,01 millones corresponde a saldos de vigencias los valores pendientes de pago.
MEJORAMIENT consumidos en exceso por telefonia celular.
anteriores sobre los cuales no se evidencia ninguna gestión de
O
cobro...

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Gestionar la recuperación de los recursos a cargo de
la subcuenta 147012 – Créditos a Empleados, con un saldo de $3,53 2. Oficiar a los exfuncionarios sobre los valores
129 FILA_129 DEL PLAN DE H44 - 2014 Debilidad en la gestión de cobro y la consolidación de herramientas de tal actividad. funcionarios y exfuncionarios, por concepto de valores
millones del cual $3,01 millones corresponde a saldos de vigencias pendientes de pago (según listado contable)
MEJORAMIENT consumidos en exceso por telefonia celular.
O
cobro...

2 AVANCE ó 3. Gestionar el cruce de información contable, teniendo
SEGUIMIENTO Gestionar la recuperación de los recursos a cargo de en cuenta la recuperción de los recursos por concepto
la subcuenta 147012 – Créditos a Empleados, con un saldo de $3,53
130 FILA_130 DEL PLAN DE H44 - 2014 Debilidad en la gestión de cobro y la consolidación de herramientas de tal actividad. funcionarios y exfuncionarios, por concepto de valores de pago de consumos adicionales a los valores
millones del cual $3,01 millones corresponde a saldos de vigencias
MEJORAMIENT consumidos en exceso por telefonia celular. autorizados, tanto para funcionarios como
O exfuncionarios CAR.
cobro...

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Gestionar la recuperación de los recursos a cargo de 4. Emitir circular informativa con destino a los directivos
la subcuenta 147012 – Créditos a Empleados, con un saldo de $3,53
131 FILA_131 DEL PLAN DE H44 - 2014 Debilidad en la gestión de cobro y la consolidación de herramientas de tal actividad. funcionarios y exfuncionarios, por concepto de valores de la entidad, a fin de precisar los lineamientos para el
millones del cual $3,01 millones corresponde a saldos de vigencias
MEJORAMIENT consumidos en exceso por telefonia celular. manejo y uso del plan corporativo del equipo celular.
O
cobro...
2 AVANCE ó Emitir memorando a las personas encargadas de los

SEGUIMIENTO Proceso selección abreviada 09 de 2014: la CAR realiza términos de procesos de selección tanto de las dependencias que
Verificar y registrar todos los requisitos del proceso
132 FILA_132 DEL PLAN DE H45 - 2014 referencia e informes de calificación sin observar los mismos criterios Se desconoce el principio de selección objetiva PUBLICIDAD… generan la necesidad como de los abogados de SGEN
contractual
MEJORAMIENT de calificación cuando se trata de un mismo objeto y un mismo valor. recordando la necesidad de verificar y registrar todos
O los requisitos.
2 AVANCE ó Falta de control al transporte y disposición de aguas industriales: "La

SEGUIMIENTO CAR como Autoridad Ambiental regional y responsable del recurso Dar prioridad a los trámites vencidos y próximos a vencer, Realizar verificación al proceso de vertimiento; visita de
133 FILA_133 DEL PLAN DE H46 - 2014 hídrico en su jurisdicción, debe vigilar el proceso tanto de transporte Falta de gestión efectiva y eficaz de sus competencias como autoridad ambiental. teniendo como línea base un reporte quincenal expedido seguimiento y control, elaboración de informe técnico y
MEJORAMIENT como de descarga de aguas residuales realizados por la empresa por el SAE. proyección de actos administrativos.
O Multikorban...
2 AVANCE ó Falta de acción frente a una medida preventiva: La CAR no ha

SEGUIMIENTO realizado las acciones correspondientes para garantizar el Dar prioridad a los trámites vencidos y próximos a vencer, Realizar verificación al proceso de vertimiento; visita de
134 FILA_134 DEL PLAN DE H47 - 2014 cumplimiento de manera efectiva de la medida preventiva impuesta y Falta de gestión efectiva y eficaz de sus competencias como autoridad ambiental. teniendo como línea base un reporte quincenal expedido seguimiento y control, elaboración de informe técnico y
MEJORAMIENT la suspensión del vertimiento realizado por la planta de beneficio por el SAE. proyección de actos administrativos.
O animal del municipio de Facatativá.
2 AVANCE ó Gestión recuperación GPS: Se observa deficiencia en la gestión de la 1. Solicitar el inicio de la acción por la vía judicial a fin
Sensibilizar a los funcionarios con elementos a cargo
SEGUIMIENTO Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, no se de procurar recuperar los valores correspondientes a
Fallas por cuanto las gestiones adelantadas por la Corporación no fueron determinantes sobre la responsabilidad que tienen sobre los mismos y
135 FILA_135 DEL PLAN DE H48 - 2014 evidencian acciones efectivas que conduzcan a la protección y los elementos extraviados; corresponderá a la Dirección
para que la compañía de Seguros respondiera por el siniestro. gestionar la recuperación del valor de elementos
MEJORAMIENT recuperación de los bienes, no cuenta con la seguridad y los Jurídica adelantar lo pertinente, previo requerimiento de
extraviados.
O controles suficientes, que contribuyan a la salvaguarda... la DAF.

2 AVANCE ó Gestión recuperación GPS: Se observa deficiencia en la gestión de la
SEGUIMIENTO Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, no se 2. Generar circular que reitere los efectos de
136 FILA_136 DEL PLAN DE H48 - 2014 evidencian acciones efectivas que conduzcan a la protección y responsabilidad que nacen de custodia de elementos de
MEJORAMIENT recuperación de los bienes, no cuenta con la seguridad y los la Corporacion, a cargo de funcionarios.
extraviados.
O controles suficientes, que contribuyan a la salvaguarda...
2 AVANCE ó Gestión recuperación GPS: Se observa deficiencia en la gestión de la

SEGUIMIENTO Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, no se 3. Adelantar capacitación a los funcionarios,
137 FILA_137 DEL PLAN DE H48 - 2014 evidencian acciones efectivas que conduzcan a la protección y relacionada con las responsabilidades derivadas de
MEJORAMIENT recuperación de los bienes, no cuenta con la seguridad y los salvaguarda de elementos de la Corporación.
extraviados.
O controles suficientes, que contribuyan a la salvaguarda...
2 AVANCE ó Cumplimiento convenio PTAR CHÍA I: No se cumple con rigurosidad

SEGUIMIENTO el procedimiento establecido en el RAS 3000, como es el caso de Remitir comunicación al Municipio, solicitando la
Débil estudio de viabilidad técnica por cuanto no permite establecer el cumplimiento Solicitar al municipio implementar el Plan de control olores
138 FILA_138 DEL PLAN DE H49 - 2014 contar con un plan de control de olores y vectores en la etapa de la implementación y cumplimiento al plan de olores y
riguroso del procedimiento, y falta de seguimiento y control. y vectores de la planta.
MEJORAMIENT Operación, el cual no se ha aplicado de forma eficient,e generando vectores.
O un conflicto ambiental y social por la proliferación de olores.
Impartir mediante memorando orientaciones precisas al

Incluir en los estudios previos de los convenios las
2 AVANCE ó personal de la CAR, para que en los estudios previos de
actividades de verificaciòn y contramuestreo, que sean
SEGUIMIENTO Contrato de Consultoría 2013 - CT-274: La misma actividad convenios a suscribir para dar cumplimiento a fallos
Deficiencias en la contratación y definición de estudios previos acordes con las necesidades necesarias y para las cuales la Corporación tenga
139 FILA_139 DEL PLAN DE H50 - 2014 relacionada con la batimetría de la PTAR Chía 1 fue ejecutada por la judiciales y funciones interadministrativas, se incluyan
reales. capacidad de adelantar, con el fin asegurar la
MEJORAMIENT CAR. actividades de verificación y contramuestreo que se
confrontación de la informaciòn técnica, aportada en
O consideren necesarias y se puedan ejecutar por parte
estudios y muestros.
de la Entidad.
2 AVANCE ó Principios de planeación y necesidad de estudios previos: Las

SEGUIMIENTO situaciones referidas, evidencian debilidades de planeación en el Capacitación a Supervisores de contratos de obra en
Deficiencia en el la elaboración de los estudios previos, en cuanto a la cuantificación e 1. Capacitar a supervisores de contratos de obra en
140 FILA_140 DEL PLAN DE H51 - 2014 proceso contractual, se incluyen cantidades de obra sin estudio cuantificación de cantidades y elaboración de
inclusion de todos los ítems para contratar una obra o suministro. cuantificación de cantidades de obra.
MEJORAMIENT técnico y dimensión de la construcción. Los estudios previos no presupuestos para una obra.
O contemplan la realidad y necesidad de los…
2 AVANCE ó Principios de planeación y necesidad de estudios previos: Las

SEGUIMIENTO situaciones referidas, evidencian debilidades de planeación en el 2. Desarrollar una Guía de Parámetros de seguimiento y
Deficiencia en el la elaboración de los estudios previos, en cuanto a la cuantificación e Elaboración de Guía para seguimiento y control de
141 FILA_141 DEL PLAN DE H51 - 2014 proceso contractual, se incluyen cantidades de obra sin estudio control para contratos de adquisición de bienes y
inclusion de todos los ítems para contratar una obra o suministro. Contratos de adquisición de bienes y servicios.
MEJORAMIENT técnico y dimensión de la construcción. Los estudios previos no servicios.
O contemplan la realidad y necesidad de los…
2 AVANCE ó Pólizas Amparo Estabilidad de la Obra y aprobación: En revisión a la

Capacitar a los supervisores sobre la documentación Capacitación a Supervisores sobre la documentación
SEGUIMIENTO póliza constituida por el contratista, dentro de los amparos se
mínima que debe reposar en la carpeta del contrato y mínima que debe reposar en la carpeta del contrato y
142 FILA_142 DEL PLAN DE H52 - 2014 encuentra la de estabilidad de la obra cuya vigencia está desde el 3 Omisión de aprobarse oportunamente la garantía.
aspectos relacionados con pólizas, recepción de aspectos relacionados con pólizas, recepción de
MEJORAMIENT de enero de 2012 hasta 3 de enero de 2017, la cual no fue aprobada
productos y demás. productos y demás.
O oportunamente...
2 AVANCE ó
Capacitar a los supervisores sobre la documentación Capacitación a Supervisores sobre la documentación
SEGUIMIENTO Cumplimiento de cláusulas contractuales: Aun cuando se pactan
Deficiencia por parte del supervisor, en la verificación de los compromisos contractuales mínima que debe reposar en la carpeta del contrato y mínima que debe reposar en la carpeta del contrato y
143 FILA_143 DEL PLAN DE H53 - 2014 obligaciones que para el caso es "forma de pago", no se cumplió de
establecidos en el contrato. aspectos relacionados con pólizas, recepción de aspectos relacionados con pólizas, recepción de
MEJORAMIENT acuerdo a lo pactado…
productos y demás. productos y demás.
O
2 AVANCE ó Labores de Mantenimiento, relación y descripción de actividades y su

SEGUIMIENTO ubicación. Es claro como la CAR a diferencia de otras Entidades
144 FILA_144 DEL PLAN DE H54 - 2014 Estatales, no realiza en estos procesos contractuales la descripción y No se incluyen los "cuadros cantidades" que forman parte del cuerpo del contrato. N/A N/A
MEJORAMIENT referencia de cada una de las obras y/o reparaciones a realizar en
O las dependencias y/o áreas de las que...
2 AVANCE ó Idoneidad del personal que labora en el Laboratorio Ambiental de la

Elaborar una matriz de requisitos mínimos,
SEGUIMIENTO CAR y costos. De la revisión a la nómina de funcionarios de planta 1. Definir matriz de competencias y conocimiento mínimo
Deficiencia en la definición de los requisitos mínimos de competencia y conocimiento para competencias y conocimiento mínimo para acceso a
145 FILA_145 DEL PLAN DE H55 - 2014 en el LA y a los expedientes de la contracción de prestación de para acceso a procesos del laboratorio correspondiente a
desarrollar los procesos del Laboratorio procesos del laboratorio, correspondiente a actividades
MEJORAMIENT servicios, se estableció que se suscribieron contratos de prestación actividades profesionales, asistenciales y de apoyo.
profesionales, asistenciales y de apoyo.
O de servicios con personas que no reúnen los requisitos…
2 AVANCE ó Idoneidad del personal que labora en el Laboratorio Ambiental de la

SEGUIMIENTO CAR y costos. De la revisión a la nómina de funcionarios de planta
Deficiencia en la definición de los requisitos mínimos de competencia y conocimiento para 2. Socializar la matriz al proceso de Gestión de Talento Enviar memorando en donde se socialice la matriz a
146 FILA_146 DEL PLAN DE H55 - 2014 en el LA y a los expedientes de la contracción de prestación de
desarrollar los procesos del Laboratorio Humano y Secretaría General Secretaria General y a Oficina de Talento Humano.
MEJORAMIENT servicios, se estableció que se suscribieron contratos de prestación
O de servicios con personas que no reúnen los requisitos…
1. Crear un registro de equipos del laboratorio por área,

que incluya serial, número de placa de inventario y
2 AVANCE ó
contrato por el cual se suministró el equipo, para realizar Crear un registro de equipos del laboratorio por área,
SEGUIMIENTO
Bienes y equipos Laboratorio CAR: Se estableció que los equipos Deficiencias en la comunicación oportuna entre el supervisor del contrato y el área de verificación semestral. que incluya serial, número de placa de inventario y
adquiridos, carecen de placa e inventario, apoyo logistico del Laboratorio sobre los equipos adquiridos. contrato por el cual se suministró el equipo, para
MEJORAMIENT
realizar verificación semestral.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
Bienes y equipos Laboratorio CAR: Se estableció que los equipos Deficiencias en la comunicación oportuna entre el supervisor del contrato y el área de 2. Establecer en el procedimiento de recibo de equipos la Elaborar procedimiento de recibo e ingreso de equipos
adquiridos, carecen de placa e inventario, apoyo logistico del Laboratorio sobre los equipos adquiridos. puesta de placas de inventario para el laboratorio
MEJORAMIENT
O

2 AVANCE ó Único Oferente y concentración de la contratación: La totalidad de Elaborar estudios del sector más detallados en cuanto a
SEGUIMIENTO estos procesos sumaron $42.898.5 millones y sus modalidades de Concentración de la contratación en pocos contratistas para los contratos de operación de la ampliación del espectro de oferentes
Analisis de los estudios de mercado y del estudio del
149 FILA_149 DEL PLAN DE H1 DENUNCIA REDES contratación se centraron en licitación pública y concurso de méritos. redes. En el mercado no existe una diversidad de empresas especializadas en este tipo de
sector. Ampliar el espectro de oferentes
MEJORAMIENT De los 8 procesos contractuales referidos en 6 de ellos se presentó a contratos
O ofertar un único oferente, ...
2 AVANCE ó Único Oferente y concentración de la contratación: La totalidad de

SEGUIMIENTO estos procesos sumaron $42.898.5 millones y sus modalidades de Concentración de la contratación en pocos contratistas para los contratos de operación de Elaborar un cuadro comparativo de procesos
Comparación entre procesos y contratistas de los últimos
150 FILA_150 DEL PLAN DE H1 DENUNCIA REDES contratación se centraron en licitación pública y concurso de méritos. redes. En el mercado no existe una diversidad de empresas especializadas en este tipo de adelantados por la entidad en cuanto a la operación de
10 años
MEJORAMIENT De los 8 procesos contractuales referidos en 6 de ellos se presentó a contratos redes
O ofertar un único oferente, ...
2 AVANCE ó Domicilio Principal e Infraestructura de las Empresas. La dirección

SEGUIMIENTO del domicilio principal de las dos empresas que captan el 88.9% de Durante la evaluación, prever la posibilidad de visita a
No hay certeza de que las direcciones de las empresas que participan en los procesos sean Realizar visitas a las empresas que participan en
151 FILA_151 DEL PLAN DE H1 DENUNCIA REDES esta contratación - Geodim y K2 Ingeniería, es la misma, según proveedores para determinar capacidad técnica y
las que realmente corresponden a las indicadas en los documentos de representación legal. procesos contractuales para verificar su domicilio.
MEJORAMIENT certificados de la Cámara de Comercio de Bucaramanga - carrera 36 financiera
O N° 36- 26 o 36-28. Para la CGR no fue posible ubicar...
2 AVANCE ó Cronograma de los procesos contractuales. Revisadas las Verificar dentro de los Estudios previos y análisis del
Realizar cronogramas contractuales proyectados para
SEGUIMIENTO actividades que conforman el cronograma de los diferentes procesos Los tiempos de los procesos en el portal de contratación atentan contra el principio de la sector los plazos mínimos, de acuerdo a la ley de
los contratos de operación de redes, desde la
152 FILA_152 DEL PLAN DE H1 DENUNCIA REDES contractuales (Licitación y Concurso de Méritos) se evidencia que se transparencia que contiene la pluralidad de oferentes contratación y enviar los procesos con los tiempos
elaboración de los estudios previos, incluyendo el envío
MEJORAMIENT establecen términos promedio de 22 días, desde la fecha de aviso de suficientes para tener un cronograma no menor a tres
del proceso a SGEN, hasta la adjudicación del mismo
O convocatoria y la fecha de adjudicación del... meses del vencimiento del contrato vigente
2 AVANCE ó Experiencia del Proponente Licitación Pública No. 14 de 2014. De

Capacitación a Supervisores de contratos sobre temas
SEGUIMIENTO acuerdo a la propuesta presentada por el contratista se evidencia No se tienen establecidos parámetros de control y seguimiento para la elaboración y Capacitar a supervisores de contratos en la definición en
relacionados con exigencia de requisitos mínimos y
153 FILA_153 DEL PLAN DE H2 DENUNCIA REDES que no cumple con la exigencia, pues al remitirnos a folios 101 a 103 aseguramiento de los estudios previos en contratos. No hay definición adecuada de los estudios previos de requisitos mínimos y experiencia
experiencia mínima requerida para adelantar procesos
MEJORAMIENT de la propuesta, solo certifica experiencia en "Operación y requisitos mínimos y experiencia mínima. mínima requerida
contractuales
O mantenimiento de la Red Monitoreo de Calidad del Aire...".
2 AVANCE ó Contrato 1185 de 2013. La labor que desarrollan los supervisores

SEGUIMIENTO está reglada en el Manual de Supervisión e Interventoría acogido por Deficiencia en la entrega por parte del contratista y del recibo por parte del supervisor, de Capacitar a los supervisores en la documentación mínima Capacitación a Supervisores de contratos en la
154 FILA_154 DEL PLAN DE H3 DENUNCIA REDES la CAR, que tiene como objeto fijar las reglas y directrices que deben los productos y del informe final, ya que no están definidos los parámetros mínimos para la que debe reposar en la carpeta del contrato y que den documentación mínima que debe reposar en la carpeta
MEJORAMIENT ser acatadas por las personas naturales que ejercen la actividad de entrega. cumplimiento a las obligaciones del mismo. del contrato y seguimiento a los mismos.
O supervisión en cualquiera de las modalidades de contratación....
Contrato 873 de 2013. Plan de manejo del anticipo Con relación al Deficiencia en la entrega por parte del contratista y del recibo por parte del supervisor, de
2 AVANCE ó Definir los requisitos mínimos que deben presentar los
Plan de Manejo del Anticipo, éste relaciona una lista de 8 ítems los productos y del informe final, ya que no están definidos los parámetros mínimos para la
SEGUIMIENTO contratistas al entregar los peoductos estipulados en el
(equipos) y mano de obra con su respectivo valor en dólares y pesos, entrega. Definir los requisitos mínimos que deben tener los
155 FILA_155 DEL PLAN DE H4 DENUNCIA REDES contrato.
los cuales de manera general demandan una inversión de $432.8 informes parciales y finales de los contratos.
MEJORAMIENT
millones, sin embargo se observa que dicho Plan no detalla las
O
especificaciones...
Contar con un registro de equipos del laboratorio por área

Contrato 873 de 2013. Plan de manejo del anticipo Con relación al
2 AVANCE ó Deficiencias en la comunicación oportuna entre el supervisor del contrato y el área de en donde incluya serial, número de placa de inventario y Elaborar un registro de equipos del laboratorio por área
Plan de Manejo del Anticipo, éste relaciona una lista de 8 ítems
SEGUIMIENTO apoyo logistico del Laboratorio, sobre los equipos adquiridos y que ingresan al laboratorio. contrato por el cual se suministró el equipo en donde incluya serial, número de placa de inventario,
(equipos) y mano de obra con su respectivo valor en dólares y pesos,
156 FILA_156 DEL PLAN DE H4 DENUNCIA REDES contrato por el cual se suministró el equipo, ubicación
los cuales de manera general demandan una inversión de $432.8
MEJORAMIENT en el laboratorio y estado de placa de inventario y
O hacerle seguimiento semestral
especificaciones...

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO El Laboratorio Ambiental cuenta con un procedimiento interno para recepción de reactivos
(equipos) y mano de obra con su respectivo valor en dólares y pesos, Establecer en el procedimiento de recibo de equipos la Elaborar procedimiento de recibo e ingreso de equipos
157 FILA_157 DEL PLAN DE H4 DENUNCIA REDES y equipos, pero este no contempla la instalación de placas que entrega el almacén de la
los cuales de manera general demandan una inversión de $432.8 puesta de placas de inventario para el laboratorio
MEJORAMIENT Corporación
O
especificaciones...

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO El supervisor no tiene tiempo suficiente para hacerle al seguimiento de las labores del Contratar una interventoria espacializada para que haga Contratar un profesional y/o profesionales expertos para
(equipos) y mano de obra con su respectivo valor en dólares y pesos,
158 FILA_158 DEL PLAN DE H4 DENUNCIA REDES contrato ya que ellas se realizan lejos de la sede central y requieren de mayor dedicación seguimiento permanente al Contrato de la operación de realizar control y seguimiento al contrato de operación y
los cuales de manera general demandan una inversión de $432.8
MEJORAMIENT para hacer un seguimiento exhaustivo. las redes de monitoreo mantenimiento de las redes de monitoreo.
O
especificaciones...
Contrato 315 de 2014. Se evidencia incumplimiento de las Deficiencia en la entrega por parte del contratista y del recibo por parte del supervisor, de
2 AVANCE ó
obligaciones del contratista respecto de la entrega de los informes los productos y del informe final, ya que no están definidos los parámetros mínimos para la Capacitar a los supervisores en contratos en la
SEGUIMIENTO Capacitación a Supervisores de contratos en la
mensuales, pues no se da cumplimiento a lo señalado en las entrega. documentación mínima que debe reposar en la carpeta
159 FILA_159 DEL PLAN DE H5 DENUNCIA REDES documentación mínima que debe reposar en la carpeta
clausulas Primera, segunda, sexta, séptima del contrato y primera y del contrato y que den cumplimiento a las obligaciones de
MEJORAMIENT del contrato
segunda, del Modificatorio 1. Respecto de los pagos, la CAR ha este
O
pagado...
2 AVANCE ó Medición de parámetros fisicoquímicos, metales pesados y

Actualizar el plan de muestreo para la cuenca del Rio
SEGUIMIENTO características físicas del agua para años 2012, 2013, 2014 y 2015.
H1 RIO BOGOTA No se han actualizado los planes de muestreo con respecto a las exigencia normativas Bogotá y demás cuencas de segundo orden donde se Actualizar el plan de muestreo de la cuenca del rio
160 FILA_160 DEL PLAN DE Los parámetros de monitoreo no son aleatorios y discrecionales de la
incluyan los parámetros del Artículo 38 decreto 1594 de Bogota y demás cuencas de segundo orden
MEJORAMIENT autoridad ambiental.
1984 y el acuerdo 43 de 2006
O
2 AVANCE ó
Muestreo parámetros fisicoquímicos años 2012, 2013, 2014 y 2015: Realizar seguimiento a todos los parámetros de análisis
SEGUIMIENTO No se contempla la medición y análisis de todos los parámetros definidos en el acuerdo 43 Emitir un informe semestral por parámetro de la calidad
La autoridad ambiental se encuentra obligada a tener en cuenta los del monitoreo de la cuenca del rio Bogotá y demás
161 FILA_161 DEL PLAN DE H2 RIO BOGOTA de 206 del Rio Bogotá y compararlo con el cumplimiento de los
parámetrosde calidad del recurso hídrico no solo cuando se cuencas de segundo orden, para conocer su evolución y
MEJORAMIENT objetivos de calidad
materializa la solicitud de un uso (concesión de aguas) así evidenciar el cumplimiento de los objetivos de calidad.
O

2 AVANCE ó
Valores de referencia para parámetros de calidad del agua en el Río Realizar el monitoreo y análisis en todos los puntos de las Emitir informes del laboratorio en donde se incluyan
SEGUIMIENTO Aunque se cuenta con un plan de muestreo para la cuenca del río Bogotá, en este no se
Bogotá para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015: Incumplimientos nueve cuencas de segundo orden de acuerdo a los todos los puntos y parámetros, incluyendo el Artículo 38
162 FILA_162 DEL PLAN DE H3 RIO BOGOTA contempla el monitoreo y medición de parámetros del articulo 38 del decreto 1594 de 1984
en el caudal tratado por las plantas de tratamiento de aguas parámetros establecidos en el Artículo 38 decreto 1594 de decreto 1594 de 1984 y el acuerdo 43 de 2006, para
MEJORAMIENT
residuales ya que sólo se trata el 36% del caudal total que reciben. 1984 y el acuerdo 43 de 2006 hacer seguimiento a la calidad del recurso hídrico
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Calidad hídrica por cuenca: Incumplimiento en los parámetros de los Debilidad en el control de la Corporación, frente a la calidad hídrica de las cuencas en las
Actualizar y ajustar la base de datos de los usuarios de 1. Consolidar la base de datos con PSMV aprobados
163 FILA_163 DEL PLAN DE H4 RIO BOGOTA objetivos de calidad (Acuerdo CAR 43 de 2006), Decreto 2667 de que se ha otorgado los PSMV generandose una infracción normativa acorde con lo descrito
PSMV y vertedores ilegales identificados. con corte a 31-12-2015
MEJORAMIENT 2012,Resolución 1433 de 2004 y Ley 1333 de 2009. en el régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009).
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Calidad hídrica por cuenca: Incumplimiento en los parámetros de los Debilidad en el control de la Corporación, frente a la calidad hídrica de las cuencas en las
Actualizar y ajustar la base de datos de los usuarios de 2. Consolidar la base de datos con permisos de
164 FILA_164 DEL PLAN DE H4 RIO BOGOTA objetivos de calidad (Acuerdo CAR 43 de 2006), Decreto 2667 de que se ha otorgado los PSMV generandose una infracción normativa acorde con lo descrito
permisos de vertimiento y planes de cumplimiento vertimientos con corte a 31-12-2015
MEJORAMIENT 2012,Resolución 1433 de 2004 y Ley 1333 de 2009. en el régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009).
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Calidad hídrica por cuenca: Incumplimiento en los parámetros de los Debilidad en el control de la Corporación, frente a la calidad hídrica de las cuencas en las Entregar la base de datos de PSMV aprobados y permisos 3. Entregar la base de datos de PSMV aprobados y
165 FILA_165 DEL PLAN DE H4 RIO BOGOTA objetivos de calidad (Acuerdo CAR 43 de 2006), Decreto 2667 de que se ha otorgado los PSMV generandose una infracción normativa acorde con lo descrito de vertimientos a la Dirección de Monitoreo y Laboratorio permisos de vertimientos a la Dirección de Monitoreo y
MEJORAMIENT 2012,Resolución 1433 de 2004 y Ley 1333 de 2009. en el régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009). Ambiental Laboratorio Ambiental
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Calidad hídrica por cuenca: Incumplimiento en los parámetros de los Debilidad en el control de la Corporación, frente a la calidad hídrica de las cuencas en las Realizar la actualización del programa de monitoreo de la 4. Realizar la actualización del programa de monitoreo
166 FILA_166 DEL PLAN DE H4 RIO BOGOTA objetivos de calidad (Acuerdo CAR 43 de 2006), Decreto 2667 de que se ha otorgado los PSMV generandose una infracción normativa acorde con lo descrito fuentes receptoras de los vertimientos identificados en los de la fuentes receptoras de los vertimientos
MEJORAMIENT 2012,Resolución 1433 de 2004 y Ley 1333 de 2009. en el régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009). PSMV y permisos de vertimientos. identificados en los PSMV y permisos de vertimientos.
O
2 AVANCE ó
Realizar las actuaciones administrativas de carácter
SEGUIMIENTO Calidad hídrica por cuenca: Incumplimiento en los parámetros de los Debilidad en el control de la Corporación, frente a la calidad hídrica de las cuencas en las 5. Identificar los expedientes de PSMV otorgados que
sancionatorio que apliquen a los PSMV otorgados, en los
167 FILA_167 DEL PLAN DE H4 RIO BOGOTA objetivos de calidad (Acuerdo CAR 43 de 2006), Decreto 2667 de que se ha otorgado los PSMV generandose una infracción normativa acorde con lo descrito estén incumpliendo con las obligaciones impuestas en
que se identifique incumplimiento de las metas de carga
MEJORAMIENT 2012,Resolución 1433 de 2004 y Ley 1333 de 2009. en el régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009). el acto administrativo.
contaminante.
O
Actualización de Acuerdo 43 de 2006: Desarticulación entre los

2 AVANCE ó 1. Elaborar una comunicación interna a la Dirección de
objetivos de calidad de la cuenca del río Bogotá, las metas de carga
SEGUIMIENTO Modelación hidrológica, hidraulica y de calidad del agua Modelación, Monitoreo y Laboratorio Ambiental,
contaminante en los diferentes tramos, y los avances de los PSMV. Incumplimiento en los cronogramas de los PSMV y falta de control de los vertimientos.
168 FILA_168 DEL PLAN DE H5 RIO BOGOTA del río Bogotá, para la generación de escenarios de solicitando la modelación hidrológica, hidráulica y de
Falta de articulacion entre objetivos y condiciones actuales de PSMV
MEJORAMIENT saneamiento. calidad del agua del Río Bogotá para la generación de
La base técnica de planificación de los objetivos de calidad de la
O escenarios de saneamiento.
cuenca del río Bogotá se encuentra desactualizada.
Actualización de Acuerdo 43 de 2006: Desarticulación entre los 2. Elaborar una comunicación interna a la Dirección de
2 AVANCE ó
objetivos de calidad de la cuenca del río Bogotá, las metas de carga Ordenamiento Ambiental Territorial, solicitando la
SEGUIMIENTO
contaminante en los diferentes tramos, y los avances de los PSMV. Incumplimiento en los cronogramas de los PSMV y falta de control de los vertimientos. actualización del Acuerdo 43 de 2006 en concordancia
169 FILA_169 DEL PLAN DE H5 RIO BOGOTA Actualización del Acuerdo 43 de 2006
Falta de articulacion entre objetivos y condiciones actuales de PSMV con la modelación hidrológica, hidráulica y de calidad
MEJORAMIENT
La base técnica de planificación de los objetivos de calidad de la del agua del Río Bogotá para la generación de
O
cuenca del río Bogotá se encuentra desactualizada. escenarios de saneamiento.

2 AVANCE ó 3. Suministrar a la Dirección de Ordenamiento
SEGUIMIENTO Ambiental y Territorial, la información relacionada con
170 FILA_170 DEL PLAN DE H5 RIO BOGOTA Actualización del Acuerdo 43 de 2006 PSMV, tasas retributivas y permisos de vertimientos de
MEJORAMIENT la jurisdicción con corte a 31 de diciembre de 2015, para
O la actualización del Acuerdo 43 de 2006.

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO 4. Presentar el plan de trabajo para la revisión y/o
171 FILA_171 DEL PLAN DE H5 RIO BOGOTA Actualización del Acuerdo 43 de 2006 ajuste del Acuerdo 43 de 2006, para determinar su
MEJORAMIENT incorporación dentro del Plan de Acción 2016-2019.
O

2 AVANCE ó
Laboratorio ambiental CAR: Los parámetros de nitratos, aceites y
SEGUIMIENTO El Laboratorio tiene en proceso de validación entre otros parámetros nitratos, aceites y Elaborar el Plan de Validación de nitratos, aceites y
grasas no se incluyen en el alcance de la acreditación del IDEAM 1. Acreditar los parámetros de aceites, grasas y nitratos
172 FILA_172 DEL PLAN DE H6 RIO BOGOTA grasas grasas y presentarlo para extensión de la acreditación del
para el Laboratorio de la CAR, lo que representa un uso ineficiente ante el IDEAM
MEJORAMIENT Laboratorio ante el IDEAM
de los recursos.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO 2. Adelantar un proceso contractual para adquirir los
grasas no se incluyen en el alcance de la acreditación del IDEAM Falta un equipo especial para analizar aceites y grasas, además de un electrodo especial Adquirir equipos y/o insumos para el análisis y validación
173 FILA_173 DEL PLAN DE H6 RIO BOGOTA insumos y/o equipos para acreditar las técnicas
para el Laboratorio de la CAR, lo que representa un uso ineficiente para medición de nitratos. de los parámetros de aceites, grasas y nitratos
MEJORAMIENT analíticas
de los recursos.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO 3. Capacitación a funcionarios de las Direcciones
grasas no se incluyen en el alcance de la acreditación del IDEAM No se ha comunicado por parte de las Direcciones Regionales que los parámetros que Capacitar a las Direcciones Regionales sobre los alcances
174 FILA_174 DEL PLAN DE H6 RIO BOGOTA Regionales sobre el alcance de la Acreditación del
para el Laboratorio de la CAR, lo que representa un uso ineficiente miden en el laboratorio generan incertidumbre sobre los resultados. de la acreditación del Laboratorio
MEJORAMIENT Laboratorio
de los recursos.
O
Realizar comunicación interna a las Direcciones

Periodicidad Presentación Informes: Las Resoluciones que otorgan
2 AVANCE ó Implementación de la aplicabilidad del Artículo 25 Acuerdo Regionales recordando el alcance del artículo 25 del
permisos deben establecer claramente los requisitos, condiciones y
SEGUIMIENTO Falta de aplicabilidad del Artículo 25 Acuerdo 23 de 2009 y Artículo 6 de la Resolución 1433 23 de 2009 y Artículo 6 de la Resolución 1433 de 2004 en Acuerdo 23 de 2009 y artículo 6 de la Resolución 1433
obligaciones que debe cumplir el beneficiario. No se está exigiendo
175 FILA_175 DEL PLAN DE H7 RIO BOGOTA de 2004 en las Resoluciones de aprobación de los actos administrativos que otorgan las Resoluciones de aprobación de los actos de 2004 en el sentido que en los actos administrativos
presentación de informes semestrales de avance de las actividades
MEJORAMIENT permisos de vertimientos y/o PSMV. administrativos que otorgan permisos de vertimientos y/o mediante los cuales se otorguen permisos ambientales
en los PSMV, ni se establece el valor del servicio de seguimiento en
O PSMV. se definirá el monto a pagar por el servicio de
los permisos de vertimiento.
seguimiento ambiental y su periodicidad.
2 AVANCE ó
Traslado de competencias: En varias Resoluciones de aprobación
SEGUIMIENTO Modificación de las Resoluciones de los PSMV en el 1. Identificar los expedientes en los cuales se aprobó el
de los PSMV se estableció que el titular del PSMV debería realizar el Falta de aplicabilidad del Artículo 6 de la Resolución 1433 de 2004 en las Resoluciones de
176 FILA_176 DEL PLAN DE H8 RIO BOGOTA sentido de darle aplicación a lo dispuesto en el Artículo 6 PSMV que tengan incluido el artículo de monitoreo en el
monitoreo físico - químico de las fuentes receptoras de las aguas aprobación de los actos administrativos que otorgan los PSMV.
MEJORAMIENT de la Resolución 1433 de 2007. acto administrativo.
residuales del respectivo Municipio.
O
2 AVANCE ó
Traslado de competencias: En varias Resoluciones de aprobación
SEGUIMIENTO Modificación de las Resoluciones de los PSMV en el 2. Emitir comunicación interna conjunta entre DESCA -
de los PSMV se estableció que el titular del PSMV debería realizar el Falta de aplicabilidad del Artículo 6 de la Resolución 1433 de 2004 en las Resoluciones de
177 FILA_177 DEL PLAN DE H8 RIO BOGOTA sentido de darle aplicación a lo dispuesto en el Artículo 6 DJUR para dar lineamiento acerca del artículo 6 de la
monitoreo físico - químico de las fuentes receptoras de las aguas aprobación de los actos administrativos que otorgan los PSMV.
MEJORAMIENT de la Resolución 1433 de 2007. Resolución MADS 1433 de 2004.
residuales del respectivo Municipio.
O
2 AVANCE ó
Traslado de competencias: En varias Resoluciones de aprobación 3. Realizar la revisión y ajuste de los actos
SEGUIMIENTO Modificación de las Resoluciones de los PSMV en el
de los PSMV se estableció que el titular del PSMV debería realizar el Falta de aplicabilidad del Artículo 6 de la Resolución 1433 de 2004 en las Resoluciones de administrativos de PSMV aprobados que tengan
178 FILA_178 DEL PLAN DE H8 RIO BOGOTA sentido de darle aplicación a lo dispuesto en el Artículo 6
monitoreo físico - químico de las fuentes receptoras de las aguas aprobación de los actos administrativos que otorgan los PSMV. incluido el artículo el Art. 6 de la Resolución MADS
MEJORAMIENT de la Resolución 1433 de 2007.
residuales del respectivo Municipio. 1433/2004
O
2 AVANCE ó Tasas retributivas: La Corporación no presentó soportes de los

Efectuar ajustes a los procedimientos de facturación de 1. Realizar la actualización del procedimiento de
SEGUIMIENTO requerimientos u objeciones realizadas a los municipios frente a las Errores en las autodeclaraciones presentadas por los titulares de PSMV municipales, así
rentas para incorporar los análisis técnicos que adelanta la facturación de rentas, en el sentido de incorporar el
179 FILA_179 DEL PLAN DE H9 RIO BOGOTA inconsistencias presentadas en las autodeclaraciones; de igual forma como inadecuada presentación de la información en las mismas, sin que la Corporación
Corporación frente a la autodeclaración presentada por el instructivo de cálculo de cargas corrientes para
MEJORAMIENT tampoco se presentaron soportes que muestren efectivamente el exija las correcciones o complemento de las mismas.
usuario y a la liquidación de la tasa retributiva. facturación de tasas retributivas.
O análisis técnico de las mismas.

Efectuar ajustes a los procedimientos de facturación de 2. Reiterar a través de una comunicación interna a las
SEGUIMIENTO requerimientos u objeciones realizadas a los municipios frente a las Errores en las autodeclaraciones presentadas por los titulares de PSMV municipales, así
rentas para incorporar los análisis técnicos que adelanta la Direcciones Regionales, directriz de que no se incorpore
180 FILA_180 DEL PLAN DE H9 RIO BOGOTA inconsistencias presentadas en las autodeclaraciones; de igual forma como inadecuada presentación de la información en las mismas, sin que la Corporación
Corporación frente a la autodeclaración presentada por el dentro de los expedientes ambientales copias de la
MEJORAMIENT tampoco se presentaron soportes que muestren efectivamente el exija las correcciones o complemento de las mismas.
usuario y a la liquidación de la tasa retributiva. autodeclaración de vertimientos.

SEGUIMIENTO requerimientos u objeciones realizadas a los municipios frente a las Errores en las autodeclaraciones presentadas por los titulares de PSMV municipales, así Socializar a los municipios los aspectos técnicos 3. Socializar a los municipios de la jurisdicción CAR los
181 FILA_181 DEL PLAN DE H9 RIO BOGOTA inconsistencias presentadas en las autodeclaraciones; de igual forma como inadecuada presentación de la información en las mismas, sin que la Corporación relacionados con la presentación de la autodeclaración de requisitos para la presentación de la autodeclaración en
MEJORAMIENT tampoco se presentaron soportes que muestren efectivamente el exija las correcciones o complemento de las mismas. acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 la liquidación de la tasa retributiva.
2 AVANCE ó
Emitir una comunicación conjunta entre la DESCA y la
SEGUIMIENTO Liquidación y cobro del servicio de seguimiento: Existe un bajo
Debilidad en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Corporación que Realizar los cobros pendientes de seguimiento a los Dirección Jurídica a las Direcciones Regionales, en la
182 FILA_182 DEL PLAN DE H10 RIO BOGOTA porcentaje de cobro así como las acciones para exigencia y cobro del
impone el marco normativo vigente. PSMV y permisos de vertimientos. cual se solicite adelantar el cobro por seguimiento
MEJORAMIENT mismo en los expedientes de los PSMV y permisos de vertimientos.
ambiental a los usuarios que se encuentren pendientes.
O

2 AVANCE ó 1. Solicitar a la Dirección de Cultura Ambiental,
Se presenta debilidad en adelantar acciones que permitan verificar la presentación de la Oficiar a los responsables de los PSMV y permisos de
SEGUIMIENTO Seguimiento Integral: Ausencia de acciones eficaces que garanticen incoporar dentro de sus socializaciones a los municipios
información exigida por el Decreto 3930 de 2010, Resoluciones de Aprobación de permisos vertimiento y hacer divulgación respecto a las
183 FILA_183 DEL PLAN DE H11 RIO BOGOTA el cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable del y sectores productivos, el tema de obligaciones que
de vertimiento y Resolución 1433 de 2004 por parte de los usuarios a la autoridad obligaciones que deben cumplir de acuerdo a la
MEJORAMIENT PSMV y permisos de vertimientos. aplican para el trámite de PSMV y permisos de
ambiental. normatividad ambiental.
O vertimientos.
2 AVANCE ó
Se presenta debilidad en adelantar acciones que permitan verificar la presentación de la Oficiar a los responsables de los PSMV y permisos de
SEGUIMIENTO Seguimiento Integral: Ausencia de acciones eficaces que garanticen 2. Recordar a los municipios y sectores productivos que
información exigida por el Decreto 3930 de 2010, Resoluciones de Aprobación de permisos vertimiento y hacer divulgación respecto a las
184 FILA_184 DEL PLAN DE H11 RIO BOGOTA el cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable del tienen aprobado PSMV y/o permisos de vertimientos,
de vertimiento y Resolución 1433 de 2004 por parte de los usuarios a la autoridad obligaciones que deben cumplir de acuerdo a la
MEJORAMIENT PSMV y permisos de vertimientos. las obligaciones que aplican en el marco del mismo.
ambiental. normatividad ambiental.
O
1. No en todos los casos posteriores al seguimiento se deben acoger los actos

Emitir una comunicación interna de tipo jurídico a las
administrativos.
2 AVANCE ó Direcciones Regionales, dando alcance a memorandos
SEGUIMIENTO Evaluación jurídica en el seguimiento de los PSMV: Demoras en los Oficiar a los responsables de los seguimientos de los ya emitidos, y en la cual se indique las directrices para
2. El volúmen de expedientes en seguimiento y control en las Direcciones Regionales es
185 FILA_185 DEL PLAN DE H12 RIO BOGOTA pronunciamientos jurídicos y generación de actos administrativos PSMV y permisos de vertimientos a cumplir con la el seguimiento y control de los PSMV y permisos de
alto.
MEJORAMIENT para acoger informes técnicos resultantes del seguimiento. responsabilidad que se tiene frente al tema. vertimientos, definiendo un periodo de tiempo para la
O realización del acto administrativo acogiendo el informe
3. No se ha dado prioridad a la elaboración de los actos administrativos de los expedientes
técnico en los casos que el seguimiento lo requiera.
en seguimiento y control.
2 AVANCE ó
Socialización de pagos: Incumplimiento de las funciones asignadas
SEGUIMIENTO Requerir a las Direcciones regionales sobre el deber de Recordar a las Direcciones Regionales su deber de
a las Direcciones Regionales en la comunicación a la Dirección Las Direcciones Regionales no atendieron la responsabilidad de informar a la DAF sobre el
186 FILA_186 DEL PLAN DE H13 RIO BOGOTA informar a la DAF las obligaciones derivadas por realizar los reportes de expedientes de PSMV y de
Administrativa y Financiera (DAF) en materia de cobro de las cobro y mora en el pago de estas obligaciones.
MEJORAMIENT seguimiento y PSMV seguimiento, que presenten cobros pendientes.
obligaciones derivadas del servicio de seguimiento y PSMV
O
2 AVANCE ó
Intereses moratorios: Incumplimiento de las funciones asignadas a
SEGUIMIENTO Requerir a las Direcciones regionales sobre el deber de Recordar a las Direcciones Regionales su deber de
las Direcciones Regionales en la comunicación a la Dirección Las Direcciones Regionales no atendieron la responsabilidad de informar a la DAF sobre el
187 FILA_187 DEL PLAN DE H14 RIO BOGOTA informar a la DAF las obligaciones derivadas por realizar los reportes de expedientes de PSMV y de
Administrativa y Financiera (DAF) en materia de cobro de las cobro y mora en el pago de estas obligaciones.
MEJORAMIENT seguimiento y PSMV seguimiento, que presenten cobros pendientes.
obligaciones derivadas del servicio de seguimiento y PSMV
O
2 AVANCE ó Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de

SEGUIMIENTO Seguimiento a PSMV y permisos vertimientos: Falta de gestión reducción de carga contaminante de los 39 PSMV 1. Realizar el seguimiento a los PSMV aprobados y a
Debilidad en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Corporación que
188 FILA_188 DEL PLAN DE H15 RIO BOGOTA oportuna en el seguimiento y control de PSMV y permisos de aprobados y llevar a cabo un seguimiento técnico - jurídico los permisos de vertimientos otorgados a 31 de
impone el marco normativo vigente
MEJORAMIENT vertimiento a los permisos de vertimiento. diciembre de 2015.
O
2 AVANCE ó Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de 2. Proyectar los actos administrativos producto de los
SEGUIMIENTO Seguimiento a PSMV y permisos vertimientos: Falta de gestión reducción de carga contaminante de los 39 PSMV informes técnicos que se generen del seguimiento a los
Debilidad en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Corporación que
189 FILA_189 DEL PLAN DE H15 RIO BOGOTA oportuna en el seguimiento y control de PSMV y permisos de aprobados y llevar a cabo un seguimiento técnico - jurídico PSMV aprobados y a los permisos de vertimientos
impone el marco normativo vigente
MEJORAMIENT vertimiento a los permisos de vertimiento. otorgados a 31 de diciembre de 2015, en aquellos
O casos que aplique.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Acción Preventiva: Ausencia de acciones policivas que garanticen el Debilidad en el control de la Corporación, frente a la calidad hídrica de las cuencas en las
Actualizar y ajustar la base de datos de los usuarios de 1. Consolidar la base de datos con PSMV aprobados
190 FILA_190 DEL PLAN DE H16 RIO BOGOTA cumplimiento de las obligaciones derivadas de las aprobaciones de que se ha otorgado los PSMV generandose una infracción normativa acorde con lo descrito
PSMV y vertedores ilegales identificados. con corte a 31-12-2015
MEJORAMIENT los PSMV y permisos de vertimientos. en el régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009).
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Acción Preventiva: Ausencia de acciones policivas que garanticen el Debilidad en el control de la Corporación, frente a la calidad hídrica de las cuencas en las
Actualizar y ajustar la base de datos de los usuarios de 2. Consolidar la base de datos con permisos de
191 FILA_191 DEL PLAN DE H16 RIO BOGOTA cumplimiento de las obligaciones derivadas de las aprobaciones de que se ha otorgado los PSMV generandose una infracción normativa acorde con lo descrito
permisos de vertimiento y planes de cumplimiento vertimientos con corte a 31-12-2015
MEJORAMIENT los PSMV y permisos de vertimientos. en el régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009).
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Acción Preventiva: Ausencia de acciones policivas que garanticen el Debilidad en el control de la Corporación, frente a la calidad hídrica de las cuencas en las Entregar la base de datos de PSMV aprobados y permisos 3. Entregar la base de datos de PSMV aprobados y
192 FILA_192 DEL PLAN DE H16 RIO BOGOTA cumplimiento de las obligaciones derivadas de las aprobaciones de que se ha otorgado los PSMV generandose una infracción normativa acorde con lo descrito de vertimientos a la Dirección de Monitoreo y Laboratorio permisos de vertimientos a la Dirección de Monitoreo y
MEJORAMIENT los PSMV y permisos de vertimientos. en el régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009). Ambiental Laboratorio Ambiental
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Acción Preventiva: Ausencia de acciones policivas que garanticen el Debilidad en el control de la Corporación, frente a la calidad hídrica de las cuencas en las Realizar la actualización del programa de monitoreo de la 4. Realizar la actualización del programa de monitoreo
193 FILA_193 DEL PLAN DE H16 RIO BOGOTA cumplimiento de las obligaciones derivadas de las aprobaciones de que se ha otorgado los PSMV generandose una infracción normativa acorde con lo descrito fuentes receptoras de los vertimientos identificados en los de la fuentes receptoras de los vertimientos
MEJORAMIENT los PSMV y permisos de vertimientos. en el régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009). PSMV y permisos de vertimientos. identificados en los PSMV y permisos de vertimientos.
O
2 AVANCE ó
Realizar las actuaciones administrativas de carácter
SEGUIMIENTO Acción Preventiva: Ausencia de acciones policivas que garanticen el Debilidad en el control de la Corporación, frente a la calidad hídrica de las cuencas en las 5. Identificar los expedientes de PSMV otorgados que
sancionatorio que apliquen a los PSMV otorgados, en los
194 FILA_194 DEL PLAN DE H16 RIO BOGOTA cumplimiento de las obligaciones derivadas de las aprobaciones de que se ha otorgado los PSMV generandose una infracción normativa acorde con lo descrito estén incumpliendo con las obligaciones impuestas en
que se identifique incumplimiento de las metas de carga
MEJORAMIENT los PSMV y permisos de vertimientos. en el régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009). el acto administrativo.
contaminante.
O
Revisión Documental: No se surtieron los pasos 1, 2 y 3 de la fase

2 AVANCE ó de revisión documental de acuerdo con la Resolución 267/2007 en
1. Actualizar la Resolución CAR 267 de 2007, con
SEGUIMIENTO trámites de PSMV que cuenta con procedimiento de evaluación de
Se presenta debilidad por parte de la Corporación el proceso de evaluación técnica al Realizar la actualización de la Resolución CAR 267 de relación a los PSMV teniendo en cuenta el rediseño de
195 FILA_195 DEL PLAN DE H17 RIO BOGOTA PSMV. No se está cumpliendo con el tiempo previsto para la de
interior de las Direcciones Regionales, en los trámites de PSMV en la jurisdicción. 2007 con relación a los PSMV. la Corporación y las funciones vigentes de las
MEJORAMIENT evaluación del PSMV. La solicitud de requisitos adicionales se
dependencias.
O realizó por una oficina que no era competente.
Revisión Documental: No se surtieron los pasos 1, 2 y 3 de la fase

2 AVANCE ó de revisión documental de acuerdo con la Resolución 267/2007 en
Realizar la revisión del procedimiento CAR permisivo y 2. Revisar el procedimiento AAM-PR-05 permisivo y
SEGUIMIENTO trámites de PSMV que cuenta con procedimiento de evaluación de
Se presenta debilidad por parte de la Corporación el proceso de evaluación técnica al demás instrumentos de manejo y control ambiental, para demás instrumentos, para determinar si se continúa
196 FILA_196 DEL PLAN DE H17 RIO BOGOTA PSMV. No se está cumpliendo con el tiempo previsto para la de
interior de las Direcciones Regionales, en los trámites de PSMV en la jurisdicción. determinar su pertinencia de continuar aplicando el mismo aplicandolo a los PSMV, o se aplicará únicamente lo
MEJORAMIENT evaluación del PSMV. La solicitud de requisitos adicionales se
a los PSMV o eliminarlo de este trámite general. definido en la resolución de PSMV que se actualice.
O realizó por una oficina que no era competente.

2 AVANCE ó Realizar una socialización sobre aplicación del Socializar la aplicación del procedimiento de AAM-PR-
Evaluación de información parte técnica: En las Direcciones
SEGUIMIENTO Se presenta debilidad por parte de la Corporación en el proceso de evaluación técnica al procedimiento de AAM-PR-05 permisivo y demás 05 permisivo y demás instrumentos de control
Regionales en la pare técnica no se atendió de manera oportuna los
197 FILA_197 DEL PLAN DE H18 RIO BOGOTA interior de las Direcciones Regionales, en los trámites permisivos de vertimientos en la instrumentos de control ambiental, con relación a la ambiental, con relación a la aplicación del componente
documentos de carácter técnico presentados por los responsables de
MEJORAMIENT jurisdicción. aplicación del componente técnico en el trámite de técnico en el trámite de permiso de vertimientos a las
los permisos de vertimientos.
O permiso de vertimientos a las Direcciones Regionales. Direcciones Regionales.
2 AVANCE ó 1. Proponer dentro del presupuesto 2016, el apoyo del

Introducir modificaciones al servicio de digitalización de
SEGUIMIENTO recurso humano a través de contrato de prestación de
Información SAE: No se tiene acceso a la versión digital de la Insuficiente recurso humano para atender la demanda de digitalización de acuerdo a la expedientes de la Direcciones Regionales, para garantizar
198 FILA_198 DEL PLAN DE H19 RIO BOGOTA servicios, para que adelante las actividades de
totalidad de documentos conformantes de los expedientes activos. producción/recepción de documentos allegados a los expedientes una digitalización oportuna y correcta de los documentos
MEJORAMIENT digitalización de expedientes ambientales en las
allegados a los expedientes.
O Direcciones Regionales.
2 AVANCE ó 2. Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información

Los procesos de mantenimiento preventivo/correctivo de escaner limitan temporalmente el Introducir modificaciones al servicio de digitalización de
SEGUIMIENTO y las Comunicaciones disponer como mínimo de dos
Información SAE: No se tiene acceso a la versión digital de la desarrollo de actividades de digitalización, no se dispone de sufiente equipo tecnológico expedientes de la Direcciones Regionales, para garantizar
199 FILA_199 DEL PLAN DE H19 RIO BOGOTA unidades de escáner de alta velocidad en la Direcciones
totalidad de documentos conformantes de los expedientes activos. para garantizar la continuidad en dichas actividades. una digitalización oportuna y correcta de los documentos
MEJORAMIENT Regionales, para garantizar la continuidad del servicio
O de escaneo
2 AVANCE ó 3. Generar un lineamiento interno preliminar por parte

SEGUIMIENTO En la actualidad no se tiene establecida una directríz que defina el límite de tiempo para de la Dirección Jurídica para establecer los tiempos
Información SAE: No se tiene acceso a la versión digital de la expedientes de la Direcciones Regionales, para garantizar
200 FILA_200 DEL PLAN DE H19 RIO BOGOTA adelantar la actividad de digitalización luego de allegado un documento a un expediente. máximos que deberían utilizar las Direcciones
totalidad de documentos conformantes de los expedientes activos. una digitalización oportuna y correcta de los documentos
MEJORAMIENT Regionales para realizar la digitalización de nuevos
O documentos dentro de los expedientes ambientales.
2 AVANCE ó 4. Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información

SEGUIMIENTO Los procesos de registro y digitalización se han adelantado de forma independiente, sin y las Comunicaciones, el desarrollo software dentro del
Información SAE: No se tiene acceso a la versión digital de la expedientes de la Direcciones Regionales, para garantizar
201 FILA_201 DEL PLAN DE H19 RIO BOGOTA unidad en el registro de los mismos. Sistema de Administración de Expedientes - SAE
totalidad de documentos conformantes de los expedientes activos. una digitalización oportuna y correcta de los documentos
MEJORAMIENT Módulo Digitalización, la funcionalidad de asociar el
O archivo pdf a un documento previamente registrado.
Establecer un lineamiento técnico - jurídico para la

1. Emitir un lineamiento técnico jurídico a las
definición del procedimiento sancionatorio al
2 AVANCE ó Direcciones Regionales, frente a las actuaciones
Se presenta debilidad por parte de la Corporación en atender lo relacionado con el incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado
SEGUIMIENTO Aplicación normas de vertimientos alcantarillado: No se encontraron administrativas que se deben generar por parte de la
cumplimiento de las responsabilidades de los usuarios del servicio de alcantarillado que público y llevar a cabo una evaluación de los reportes de
202 FILA_202 DEL PLAN DE H20 RIO BOGOTA expedientes o procesos sancionatorios frente a los usuarios que CAR, con relación a los incumplimientos de usuarios de
incumplan a los prestadores de servicios públicos frente a las normas ambientales cumplimiento de la norma de vertimientos al alcantarillado
MEJORAMIENT incumplen las normas de vertimiento al alcantarillado público. la red de alcantarillado que hayan sido reportados por
existentes. público presentados por los prestadores del servicio de
O las empresas de servicios públicos de la jurisdicción
alcantarillado.
CAR.
Establecer un lineamiento técnico - jurídico para la

definición del procedimiento sancionatorio al 2. Solicitar a las Direcciones Regionales identificar las
2 AVANCE ó
Se presenta debilidad por parte de la Corporación en atender lo relacionado con el incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado radicaciones que se encuentren pendientes por atender
SEGUIMIENTO Aplicación normas de vertimientos alcantarillado: No se encontraron
cumplimiento de las responsabilidades de los usuarios del servicio de alcantarillado que público y llevar a cabo una evaluación de los reportes de relacionadas con incumplimientos de usuarios de la red
203 FILA_203 DEL PLAN DE H20 RIO BOGOTA expedientes o procesos sancionatorios frente a los usuarios que
incumplan a los prestadores de servicios públicos frente a las normas ambientales cumplimiento de la norma de vertimientos al alcantarillado de alcantarillado que hayan sido reportados por las
MEJORAMIENT incumplen las normas de vertimiento al alcantarillado público.
existentes. público presentados por los prestadores del servicio de empresas de servicios públicos de la jurisdicción CAR,
O
alcantarillado. para que realicen el trámite correspondiente.
2 AVANCE ó Asentamientos Humanos en Río Bogotá: En la visita a diversos Reforzar las acciones de socialización a la comunidades
Antes del inicio de la ejecución de obras ya existían estos dos asentamientos humanos,
SEGUIMIENTO tramos del Río Bogotá del 06 de Octubre de 2015, se evidenció que para el manejo y control ambiental de actividades con 1. Realizar jornadas de socialización con las
ubicados en predios de otras entidades diferentes a la zona determinada como zona de
204 FILA_204 DEL PLAN DE H21 RIO BOGOTA en sectores aledaños al municipio de Mosquera (Abscisa 40+325) se incidencia e impacto en el río Bogotá y fortalecer el comunidades de los asentamientos humanos para el
utilidad pública para el Proyecto y además dentro de la zona de manejo y preservación
MEJORAMIENT hallan asentamientos humanos que inciden directamente en la seguimiento a los dos asentamientos humanos manejo y control ambiental
ambiental.
O contaminación del río. identificados.
2 AVANCE ó Asentamientos Humanos en Río Bogotá: En la visita a diversos Reforzar las acciones de socialización a la comunidades
Antes del inicio de la ejecución de obras ya existían estos dos asentamientos humanos,
SEGUIMIENTO tramos del Río Bogotá del 06 de Octubre de 2015, se evidenció que para el manejo y control ambiental de actividades con 2. Elaborar Informes de seguimiento al Proceso de
ubicados en predios de otras entidades diferentes a la zona determinada como zona de
205 FILA_205 DEL PLAN DE H21 RIO BOGOTA en sectores aledaños al municipio de Mosquera (Abscisa 40+325) se incidencia e impacto en el río Bogotá y fortalecer el Reasentamiento, incluyendo aspectos relacionados con
utilidad pública para el Proyecto y además dentro de la zona de manejo y preservación
MEJORAMIENT hallan asentamientos humanos que inciden directamente en la seguimiento a los dos asentamientos humanos manejo y control ambiental
ambiental.
O contaminación del río. identificados.
Reforzar las acciones de seguimiento físico a las obras del

2 AVANCE ó
Diseño Paisajístico: En la visita a diversos tramos del Río Bogotá se Las obras de adecuación hidráulica previstas en el Contrato de Obra No. 803 de 2012 componente paisajístico que debe ejecutar el Contratista
SEGUIMIENTO 1. Presentar Informes detallados de seguimiento al
evidenció que el diseño paisajístico, arborización y construcción de incluyen un componente de diseño paisajístico que se ha estado abordando de manera de Obra en el tramo C del Proyecto, hasta la fecha
206 FILA_206 DEL PLAN DE H22 RIO BOGOTA avance físico del Diseño Paisajístico por la Interventoría
senderos peatonales no se ha iniciado en los tramos desde la calle prioritaria por los Tramos A y B del Proyecto, sin que se haya avanzado de manera estimada de culminación del contrato prevista para el mes
MEJORAMIENT de Obra en el Tramo C del Proyecto
80 (Puente de Guadua) hasta la Calle 13. sustancial en las zonas de intervención del Tramo C,... de febrero de 2016, por parte de la Interventoría y la
O
Supervisión.
Reforzar las acciones de seguimiento financiero que lleva

a cabo la Interventoría a las obras del componente
2 AVANCE ó
Diseño Paisajístico: En la visita a diversos tramos del Río Bogotá se Las obras de adecuación hidráulica previstas en el Contrato de Obra No. 803 de 2012 paisajístico que debe ejecutar el Contratista de Obra en el 2. Presentar informes detallados de seguimiento al
SEGUIMIENTO
evidenció que el diseño paisajístico, arborización y construcción de incluyen un componente de diseño paisajístico que se ha estado abordando de manera tramo C del Proyecto, hasta la fecha estimada de avance financiero de ejecución del componente Diseño
207 FILA_207 DEL PLAN DE H22 RIO BOGOTA
senderos peatonales no se ha iniciado en los tramos desde la calle prioritaria por los Tramos A y B del Proyecto, sin que se haya avanzado de manera culminación del contrato prevista para el mes de febrero Paisajístico por la Interventoría de Obra en el Tramo C
MEJORAMIENT
80 (Puente de Guadua) hasta la Calle 13. sustancial en las zonas de intervención del Tramo C,... de 2016, verificando la correspondencia entre los montos del Proyecto
O
pagados y los avances de obra en el componente
paisajístico respectivo para cada tramo de intervención.
Reforzar las acciones de seguimiento físico a las obras de

2 AVANCE ó Reubicación de Redes Eléctricas:. Se evidenció que en el kilómetro
traslado de redes de energía eléctrica en el Kilómetro 51 1. Presentar informes detallados de seguimiento al
SEGUIMIENTO 51 cerca de la desembocadura del Río Juan Amarillo y salida de la Las obras de adecuación hidráulica previstas en el Contrato de Obra No. 803 de 2012
(PTAR Salitre) que debe ejecutar el Contratista de Obra, avance físico del traslado de redes de energía eléctrica
208 FILA_208 DEL PLAN DE H23 RIO BOGOTA PTAR Salitre, existen postes de la energía eléctrica y redes de alta incluyen un componente de traslado de redes que se ha iniciado en su ejecución desde
hasta la fecha estimada de culminación del contrato de por la Interventoría de Obra en la zona del Kilómetro 51
MEJORAMIENT tensión en cárcamos dentro de las áreas correspondientes al agosto de 2015.
obra, prevista para el mes de Febrero de 2016, por parte del Proyecto
O Proyecto de Adecuación Hidráulica del Río Bogotá.
de la Interventoría y la Supervisión.

Reforzar las acciones de seguimiento financiero que lleva
a cabo la Interventoría a las obras de traslado de redes de
2 AVANCE ó Reubicación de Redes Eléctricas:. Se evidenció que en el kilómetro
energía eléctrica en el Kilómetro 51 (PTAR Salitre), hasta 2. Presentar informes detallados de seguimiento al
SEGUIMIENTO 51 cerca de la desembocadura del Río Juan Amarillo y salida de la Las obras de adecuación hidráulica previstas en el Contrato de Obra No. 803 de 2012
la fecha estimada de culminación del contrato de obra, avance financiero de ejecución del traslado de redes de
209 FILA_209 DEL PLAN DE H23 RIO BOGOTA PTAR Salitre, existen postes de la energía eléctrica y redes de alta incluyen un componente de traslado de redes que se ha iniciado en su ejecución desde
prevista para el mes de Febrero de 2016, verificando la energía eléctrica por la Interventoría de Obra en la zona
MEJORAMIENT tensión en cárcamos dentro de las áreas correspondientes al agosto de 2015.
correspondencia entre los montos pagados y los avances del Kilómetro 51 del Proyecto
O Proyecto de Adecuación Hidráulica del Río Bogotá.
de obra en el componente de traslado de redes de
energía eléctrica para el tramo de intervención.
Diseñar esquema de seguimiento detallado a los

2 AVANCE ó Alta complejidad en procesos de normas de contratación del Banco Mundial; dificultades de Cronogramas de Ejecución de los Procesos de
Plan de Acción período 2012 - 2015: Se evidencia que los
SEGUIMIENTO disponibilidad de predios para la intervención del Proyecto; no se llevó a cabo por parte de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora de Proyecto, que 1. Diseñar un esquema de seguimiento a los
cumplimientos de las metas presentan atrasos de acuerdo a las
210 FILA_210 DEL PLAN DE H24 RIO BOGOTA la Unidad Ejecutora del Proyecto en el FIAB un seguimiento detallado al estado de avance presente informes bimensuales sobre avances en los Cronogramas de Ejecución de procesos de
proyecciones y metas establecidas para el cumplimiento de los
MEJORAMIENT de los procesos de contratación que estuvieron llevando a cabo las demás Direcciones de la cronogramas específicos y detallados por cada proceso Adquisiciones.
compromisos adquirido.
O CAR,... de contratación, para el seguimento específico a los
indicadores de las Metas 16.1 y 16.2 del Proyecto.
Diseñar esquema de seguimiento detallado a los

2 AVANCE ó Alta complejidad en procesos de normas de contratación del Banco Mundial; dificultades de Cronogramas de Ejecución de los Procesos de
Plan de Acción período 2012 - 2015: Se evidencia que los 2. Presentar informes bimensuales de seguimiento al
SEGUIMIENTO disponibilidad de predios para la intervención del Proyecto; no se llevó a cabo por parte de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora de Proyecto, que
cumplimientos de las metas presentan atrasos de acuerdo a las cumplimiento de las metas e indicadores del Proyecto
211 FILA_211 DEL PLAN DE H24 RIO BOGOTA la Unidad Ejecutora del Proyecto en el FIAB un seguimiento detallado al estado de avance presente informes bimensuales sobre avances en los
proyecciones y metas establecidas para el cumplimiento de los (específicamente las Metas 16.1 y 16.2.) con
MEJORAMIENT de los procesos de contratación que estuvieron llevando a cabo las demás Direcciones de la cronogramas específicos y detallados por cada proceso
compromisos adquirido. recomendaciones
O CAR,... de contratación, para el seguimento específico a los
indicadores de las Metas 16.1 y 16.2 del Proyecto.
2 AVANCE ó Alta complejidad en procesos de normas de contratación del Banco Mundial; dificultades de Diseñar informes bimensuales de seguimiento detallado y
Plan de Acción período 2012 - 2015: Se evidencia que los
SEGUIMIENTO disponibilidad de predios para la intervención del Proyecto; no se llevó a cabo por parte de específico al estado de avance de los Proyectos que se 3. Presentar informes bimensuales de seguimiento al
cumplimientos de las metas presentan atrasos de acuerdo a las
212 FILA_212 DEL PLAN DE H24 RIO BOGOTA la Unidad Ejecutora del Proyecto en el FIAB un seguimiento detallado al estado de avance formulen en el marco de la Meta 16.6 del Proyecto, por estado de avance físico y financiero de los Proyectos
proyecciones y metas establecidas para el cumplimiento de los
MEJORAMIENT de los procesos de contratación que estuvieron llevando a cabo las demás Direcciones de la parte de las demás Dependencias de la CAR, con cargo a formulados en desarrollo de la Meta 16.6.
compromisos adquirido.
O CAR,... los recursos del FIAB.
Diseños de detalle construcción PTARs.: Los convenios Verificar en la etapa de evaluación técnica de los
2 AVANCE ó
interadministrativos suscritos con los municipios de su jurisdicción no proyectos de cofinanciación de obras para la optimización Revisar la justificación de la necesidad del item de
SEGUIMIENTO
se ajustaron a los principios de la Ley 1437 de 2011. Los convenios No se encuentran documentos que permitan establecer como se realizó la estimación del o construcción de PTAR o en el análisis de solicitudes de revisión y ajuste de diseños y el presupuesto, dejando
revisados fueron: 853/15, 869/15, 877/15, 906/15, 1050/13, 1090/14, item: ajuste, actualización de diseños y/o rediseños. modificatorio a convenios, para aquellos casos en que se constancia en el correspondiente informe técnico o en la
MEJORAMIENT
1190/14, 1371/14, 1374/14, 637/14. requiera incluir el ítem de revisión y ajuste de diseños, que justificación.
O
este se encuentre descriminado presupuestalmente.
2 AVANCE ó
Construccción PTARs: Analizados los convenios 637/14, 853/15 Para la suscripción de convenios con empresas de
SEGUIMIENTO No se evidenció documento alguno dentro de los respectivos convenios que demuestre la Durante la fase precontractual solicitar a las empresas
869/15, 1090/14, 1190/14, 1371/14, 1374/14, se pudo evidenciar servicios públicos, en el proceso de evaluación en la fase
214 FILA_214 DEL PLAN DE H26 RIO BOGOTA capacidad, experiencia e idoneidad de los municipios y/o ESP para ejecutar las obras objeto de servicios públicos certificado de que su manual de
retrasos en la construcción de las PTAR, así como de las obras precontractual, solicitar certificado de que los manuales de
MEJORAMIENT de los convenios contratación se encuentra actualizado.
complementarias contratación están actualizados.
O
2 AVANCE ó
Sistemas de cuentas individualizadas: Los saldos del centro de
SEGUIMIENTO
costos del FIAB no están balanceados y no reflejan un saldo El estado financiero del centro de Costos instaurado para el manejo de los recursos del Realizar los ajustes pertinentes al registro contable de los 1. Reclasificación de partidas contables
razonable de los ingresos y gastos del Fondo, ni de los derechos y megaproyecto (centro de Costos FIAB), se encuentra desbalanceado. movimientos del megaproyecto. correspondientes a los movimientos del FIAB.
MEJORAMIENT
obligaciones generados con sus recursos.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
costos del FIAB no están balanceados y no reflejan un saldo El estado financiero del centro de Costos instaurado para el manejo de los recursos del Realizar los ajustes pertinentes al registro contable de los 2. Unificación de la Propiedad Planta y Equipo del FIAB
razonable de los ingresos y gastos del Fondo, ni de los derechos y megaproyecto (centro de Costos FIAB), se encuentra desbalanceado. movimientos del megaproyecto. en el centro de costo correspondiente.
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
costos del FIAB no están balanceados y no reflejan un saldo El estado financiero del centro de Costos instaurado para el manejo de los recursos del Realizar los ajustes pertinentes al registro contable de los
217 FILA_217 DEL PLAN DE H27 RIO BOGOTA 3. Movimientos contables del FIAB balanceados
razonable de los ingresos y gastos del Fondo, ni de los derechos y megaproyecto (centro de Costos FIAB), se encuentra desbalanceado. movimientos del megaproyecto.
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Recursos de porcentaje ambiental girados a los fondos comunes de Unificar el traslado de los recursos de la Secretaría de
Movimientos contables en las cuentas de los ingresos de los recursos FIAB que confunden Solicitar a la Secretaria de Hacienda el traslado de los
218 FILA_218 DEL PLAN DE H28 RIO BOGOTA la CAR: Los recursos recibidos del Distrito Capital en algunas Hacienda del Distrito en una única cuenta bancaria de la
sobre la oportunidad y realidad del ingreso fondos a una única cuenta del FIAB
MEJORAMIENT ocasiones se giran a cuentas de fondos comunes. Corporación
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
Legalización de anticipos: Existen anticipos pendientes por ser Tomar correctivos para la legalización oportuna de los Requerir a los beneficiarios de los anticipos sobre el
219 FILA_219 DEL PLAN DE H29 RIO BOGOTA Debilidades en las actividades de control sobre los anticipos otorgados
legalizados con antigüedad superior a los seis meses. anticipos entregados en desarrollo del megaproyecto. incumplimiento de las obligaciones a cargo
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó
Ajustar el procedimiento de generación y analisis de
SEGUIMIENTO Amortización de anticipos - Contrato Hazen and Sawyer: Existen Introducir mejoras al procedimiento para establecer los
estados financieros, incorporando puntos de control
220 FILA_220 DEL PLAN DE H30 RIO BOGOTA diferencias entre las amortizaciones contabilizadas del anticipo Debilidades en el proceso de registro, amortización y control de los anticipos. puntos de control necesarios para el correcto manejo de
para el correcto registro, amortización y control de los
MEJORAMIENT entregado y lo pactado, con lo referido por la interventoria los anticipos otorgados.
anticipos.
O
2 AVANCE ó
Cargos Diferidos – Estudios y proyectos -: Los desembolsos
SEGUIMIENTO Reclasificar las partidas de los cargos diferidos del Revisar y reclasificar las partidas contables
efectuados por algunos contratos de obras de adecuación hidráulica
221 FILA_221 DEL PLAN DE H31 RIO BOGOTA Inadecuado registro contable de algunos cargos diferidos. megaproyecto en las cuentas de gastos o activos según correspondientes a los movimientos del FIAB, conforme
y de asesoría y acompañamiento se encuentran registrados en
MEJORAMIENT corresponda. al Plan de Contabilidad Pública.
Cargos diferidos.
O

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Reconocimiento - Contrato Hazen and Sawyer: A partir del cuarto Reunión de trabajo con el contratista, FIAB, Tesorería y
Las contabilizaciones de las operaciones con H&S no se encuentran amparadas bajo Clarificar los saldos contables, presupuestales del contrato
222 FILA_222 DEL PLAN DE H32 RIO BOGOTA giro no es posible establecer si el pago se realizó en dólares o si se contabilidad, con el fin de unificar criterios técnicos para
ningún procedimiento técnico válido de conversión de moneda extranjera. suscrito con H&S
MEJORAMIENT le pagó en pesos con base en tasa de cambio. determinar el monto de los giros al contratista.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
Obligaciones tributarias Contrato Hazen and Sawyer – : Obligaciones El cubrimiento de las obligaciones tributarias del contratista con recursos de la CAR no Determinar el proceder de la Corporación en este único Solicitud de concepto tributario sobre el particular a la
tributarias directas del contratista deben ser asumidas por la CAR. cuentan con el debido fundamento legal. contrato bajo esta modalidad DIAN
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Causación - Contrato Hazen and Sawyer -: Distorsión en la Reunión de trabajo para determinar las cifras reales de
Inadecuado registro de información contable, presupuestal y financiera del contrato suscrito Depurar los saldos contables, presupuestales y
224 FILA_224 DEL PLAN DE H34 RIO BOGOTA información contable, presupuestal y financiera del contrato suscrito los saldos a favor de la Corporación y del contratista
con H&S financieros del contrato suscrito con H&S
MEJORAMIENT con H&S H&S
O
2 AVANCE ó
Requerimientos ComitéTécnico Asesor: No se encontraron en el
SEGUIMIENTO Allegar la documentación soporte al expediente CAR de
H1 POMCA RIO BOGOTA expediente correspondiente los documentos que soportaron la No se incorporó al expediente correspondiente el soporte documental de las decisiones que Documentar en el expediente correspondiente las
225 FILA_225 DEL PLAN DE las decisiones que se toman en desarrollo del Convenio
solicitud de modificación al alcance técnico del componente suelo, se toman en desarrollo del Convenio a través del Comité Técnico Asesor. decisiones del Comité Técnico Asesor.
MEJORAMIENT a través del Comité Técnico Asesor.
realizada al Comité Técnico Asesor del Convenio 017 de 2014.
O
2 AVANCE ó
Requerimientos ComitéTécnico Asesor: No se encontraron en el
SEGUIMIENTO Requerir la estricta aplicación a las obligaciones de la
H1 POMCA RIO BOGOTA expediente correspondiente los documentos que soportaron la No se incorporó al expediente correspondiente el soporte documental de las decisiones que Revisión de las obligaciones de la CAR en el Comité
226 FILA_226 DEL PLAN DE CAR frente al Comité Técnico Asesor del Convenio 017
solicitud de modificación al alcance técnico del componente suelo, se toman en desarrollo del Convenio a través del Comité Técnico Asesor. Técnico Asesor.
MEJORAMIENT de 2014.
realizada al Comité Técnico Asesor del Convenio 017 de 2014.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
Análisis del sector: El estudio semidetallado de suelos no es La contratación tuvo como referente un ánalisis de mercado que no contempló el estudio Tener claridad sobre los lineamientos técnicos y legales Adelantar una capacitación sobre estructuración del
227 FILA_227 DEL PLAN DE H2 POMCA RIO BOGOTA
consecuente con el objeto del análisis de mercado realizado. semidetallado de suelos. para la elaboración del documento de análisis del sector. componente precontractual "Análisis del Sector"
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó Consolidar el soporte documental que da cuenta de la

SEGUIMIENTO Documentar las argumentaciones que se tuvieron en ponderación de las condiciones técnicas de las
Costo estudio de suelos semidetallado: No se evidenció una Argumentaciones no suficientemente documentadas en los estudios previos para sustentar
228 FILA_228 DEL PLAN DE H3 POMCA RIO BOGOTA cuenta para la determinación del presupuesto oficial para cotizaciones presentadas a fin de estructurar el
adecuada planeación para la determinación del precio del contrato. la determinación del presupuesto oficial para elaborar el estudio semidetallado de suelos.
MEJORAMIENT la contratación del estudio semidetallado de suelos. presupuesto para la contratación del estudio
O semidetallado de suelos.
Publicaciones en el SECOP: De la revisión en el SECOP del

2 AVANCE ó proceso contractual asociado con el contrato 1412 de 2014, se
SEGUIMIENTO evidenció que de los 34 documentos existentes en el sistema de Deficiencia en el cumplimiento de los tiempos de publicación en el SECOP por
Estandarizar las actividades de publicación de Diseñar e implementar el procedimiento de
229 FILA_229 DEL PLAN DE H4 POMCA RIO BOGOTA información, 22 no cumplieron la obligación de publicación. inconvenientes en la entrega oportuna de la documentación correspondiente a la SGEN y la
documentación del proceso contractual en el SECOP publicaciones en el SECOP
MEJORAMIENT Adicionalmente los documentos que se refieren a presupuesto no falta de un procedimiento que estandarice las publicaciones.
O contienen dicha información en las celdas y no se han incorporado
las modificaciones al contrato.
2 AVANCE ó Acto apertura del proceso de selección: El objeto descrito en la

SEGUIMIENTO Resolución 3594 de 2014 no corresponde con el objeto definido en Generar Punto de Control de revisión de documentos
Revisión de los documentos finales para evitar errores de
230 FILA_230 DEL PLAN DE H5 POMCA RIO BOGOTA los documentos del proceso y en el contrato 1412 de 2014. Errores de transcripción por falta de una adecuada revisión de los documentos finales. por un tercero en las diferentes modalidades de
transcripción
MEJORAMIENT contratación.
O
2 AVANCE ó Manejo del expediente: No se están cumpliendo los principios

SEGUIMIENTO generales de la función archivística fijados en la Ley 594 de 2000, ya Adelantar una capacitación al personal responsable de
Desconocimiento del Manual de Gestión Documental y falta de un documento que dé Fortalecer las competencias del equipo de trabajo para el
231 FILA_231 DEL PLAN DE H6 POMCA RIO BOGOTA que se evidenció que las carpetas tienen más de 200 folios y hacen la SGEN sobre el Manual de Gestión Documental de la
directrices especiales para el manejo del archivo de gestión contractual. manejo del archivo de gestión contractual.
MEJORAMIENT falta documentos. CAR.
O
2 AVANCE ó Manejo del expediente: No se están cumpliendo los principios

SEGUIMIENTO generales de la función archivística fijados en la Ley 594 de 2000, ya Elaborar documento interno que dé lineamientos y
Desconocimiento del Manual de Gestión Documental y falta de un documento que dé Fortalecer las competencias del equipo de trabajo para el
232 FILA_232 DEL PLAN DE H6 POMCA RIO BOGOTA que se evidenció que las carpetas tienen más de 200 folios y hacen recomendaciones especiales para el adecuado Manejo
directrices especiales para el manejo del archivo de gestión contractual. manejo del archivo de gestión contractual.
MEJORAMIENT falta documentos. del Archivo de Gestión Contractual
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Modificación Convenio: No se han adelantado las acciones para la Elaborar documento aclaratorio que refleje al interior del
Desconocimiento de las normas internas de la CAR sobre la adición de contratos (Manual Documentar el total de los aportes realizados por la CAR
233 FILA_233 DEL PLAN DE H7 POMCA RIO BOGOTA modificación del Convenio 017 de 2014, teniendo en cuenta que el Convenio 017 de 2014 el monto total del aporte
de contratación) para el cumplimiento del Convenio.
MEJORAMIENT valor del aporte de la CAR cambió. realizado por la Corporación.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Supervisión del Convenio: El supervisor no justificó la modificación
Desconocimiento de las normas internas de la CAR sobre la responsabilidad del supervisor Requerir al supervisor del Convenio el cabal cumplimiento Requerir la estricta aplicación a las obligaciones de la
234 FILA_234 DEL PLAN DE H8 POMCA RIO BOGOTA del Convenio 017 de 2014, que debió realizarse por el cambio en el
frente a la adición de contratos (Manual de contratación) de sus obligaciones. CAR frente a la Supervisión del Convenio 017 de 2014.
MEJORAMIENT valor del aporte de la CAR.
O
2 AVANCE ó La CAR no cuenta con un sistema de información para la toma de

SEGUIMIENTO decisiones respecto a las zonas que han sido afectadas o 1. Reiterar la solicitud de concepto sobre pasivo
1. El Sistema Administrador de Expedientes - SAE, no cuenta con información actualizada
235 FILA_235 DEL PLAN DE H1-PAM degradadas por proyectos mineros con posibilidad de requerir Concepto sobre pasivo ambiental al MDAS ambiental al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
de reportes mineros de acuerdo a los requerimientos de la CGR…
MEJORAMIENT inversiones para su restauración o remedicación a lo que podrían Sostenible.
O convertirse en posibles pasívos ambientales...

2. Realizar el levantamiento de la información de las
SEGUIMIENTO decisiones respecto a las zonas que han sido afectadas o Información de las zonas otorgadas con ocasión de los
1. El Sistema Administrador de Expedientes - SAE, no cuenta con información actualizada zonas otorgadas con ocasión de los Planes de Manejo
236 FILA_236 DEL PLAN DE H1-PAM degradadas por proyectos mineros con posibilidad de requerir Planes de Manejo de Restauración y Recuperación
de reportes mineros de acuerdo a los requerimientos de la CGR… de Restauración y Recuperación Ambiental - PMRRA
MEJORAMIENT inversiones para su restauración o remedicación a lo que podrían Ambiental - PMRRA
con el fin de actualizarlas.

SEGUIMIENTO decisiones respecto a las zonas que han sido afectadas o
1. El Sistema Administrador de Expedientes - SAE, no cuenta con información actualizada Ajustes al módulo del reporte minero del Sistema 3. Realizar ajustes al módulo del reporte minero del
237 FILA_237 DEL PLAN DE H1-PAM degradadas por proyectos mineros con posibilidad de requerir
de reportes mineros de acuerdo a los requerimientos de la CGR… Administrador de Expedientes - SAE Sistema Administrador de Expedientes - SAE
MEJORAMIENT inversiones para su restauración o remedicación a lo que podrían

SEGUIMIENTO decisiones respecto a las zonas que han sido afectadas o 4. Desarrollar la interfase entre SAE y Geoambiental
1. El Sistema Administrador de Expedientes - SAE, no cuenta con información actualizada Interfase entre SAE y Geoambiental para visualizar
238 FILA_238 DEL PLAN DE H1-PAM degradadas por proyectos mineros con posibilidad de requerir para visualizar espacialmente la información de los
de reportes mineros de acuerdo a los requerimientos de la CGR… espacialmente la información de los PMRRA.
MEJORAMIENT inversiones para su restauración o remedicación a lo que podrían PMRRA.
Como resultado del análisis realizado a la documentación renviada

por la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita de la
CAR sobre el proceso sancionatorio 41228, la CGR evidneción que
el proceso sancionatorio no se llevó a cabo de acuerdo con el
2 AVANCE ó
término establecido por la Ley para adelantar la indagación
SEGUIMIENTO 1. Deficiencia de personal en la Dirección Regional para actuar sobre procesos
preliminar. De acuerdo con la evidencia, a la CAR le tomó mas de un 1.Emitir notificación y enviar, al posible infractor; dejar 1.Emitir notificación y enviar, al posible infractor; dejar
239 FILA_239 DEL PLAN DE H1 EXP 41228 sancionatorios de carácter ambiental. 2. Demora en dar respuesta al usuario. 3. No se
año adelantar la indagación preliminar desde su inicio, con Auto 458 soporte del envio de la comunicación para proceder soporte del envio de la comunicación para proceder
MEJORAMIENT carga oportunamente la informacion dentro del SAE, frente a la realidad del expediente
el 9/septiembre/2013, hasta la expedición del Auto 1050 el
O
26/septiembre/2014, que concluyó y ordenó realizar la diligencia de
declaración para cinco meses después del inicio de la actuación
preliminar, con lo que prácticamente se agotó el témino total
establecido para adelantar y culminar la indagación. (H1 EXP 41228)

2 AVANCE ó
preliminar. De acuerdo con la evidencia, a la CAR le tomó mas de un 2. Iniciar etapa de formulación de cargos y decidir de
240 FILA_240 DEL PLAN DE H1 EXP 41228 sancionatorios de carácter ambiental. 2. Demora en dar respuesta al usuario. 3. No se 2. Iniciar etapa de formulación de cargos y decidir de fondo
año adelantar la indagación preliminar desde su inicio, con Auto 458 fondo
O

2 AVANCE ó
preliminar. De acuerdo con la evidencia, a la CAR le tomó mas de un 3. Digitalizacion y actualizacion de la información del 3. Digitalizacion y actualizacion de la información del
año adelantar la indagación preliminar desde su inicio, con Auto 458 expediente 41228 en SAE expediente 41228 en SAE
O

2 AVANCE ó 4. Implementar un mecanismo de control dentro del
SEGUIMIENTO 1. Deficiencia de personal en la Dirección Regional para actuar sobre procesos procedimiento GCS-PR-02, consistente en hacerle
preliminar. De acuerdo con la evidencia, a la CAR le tomó mas de un 4. Logar la efectividad de la gestion de la corporacion
242 FILA_242 DEL PLAN DE H1 EXP 41228 sancionatorios de carácter ambiental. 2. Demora en dar respuesta al usuario. 3. No se seguimineto por parte del director regional exclusivo a
año adelantar la indagación preliminar desde su inicio, con Auto 458 respecto al tramite y resolucion de las quejas ambientales
MEJORAMIENT carga oportunamente la informacion dentro del SAE, frente a la realidad del expediente las quejas ambientales, incuyendo reporte al lider del
O proceso

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO 1. Deficiencia de personal en la Dirección Regional para actuar sobre procesos 5. Realizar un reporte bimensual de seguimiento a las
preliminar. De acuerdo con la evidencia, a la CAR le tomó mas de un 4. Logar la efectividad de la gestion de la corporacion
243 FILA_243 DEL PLAN DE H1 EXP 41228 sancionatorios de carácter ambiental. 2. Demora en dar respuesta al usuario. 3. No se Quejas Ambientales por parte del Director Regional al
año adelantar la indagación preliminar desde su inicio, con Auto 458 respecto al tramite y resolucion de las quejas ambientales
MEJORAMIENT carga oportunamente la informacion dentro del SAE, frente a la realidad del expediente lider del proceso
O

2 AVANCE ó
término establecido por la Ley para adelantar la indagación 6. Solicitar a la Direccion de Evaluacion Seguimiento y
preliminar. De acuerdo con la evidencia, a la CAR le tomó mas de un 4. Logar la efectividad de la gestion de la corporacion Control la actualziacion del procedimiento AAM-PR-07,
año adelantar la indagación preliminar desde su inicio, con Auto 458 respecto al tramite y resolucion de las quejas ambientales para definir el tiempo y oportundidad de la realización
el 9/septiembre/2013, hasta la expedición del Auto 1050 el del informe técnico una vez realizada la visita
O
2 AVANCE ó
Producto de la revisión realizada al Convenio 1091 de 2013, se 1. Revisar, socializar y aplicar las mejoras que surjan con
SEGUIMIENTO 1. Emitir memorando recordando las obligaciones de los
encuentra que por parte de los supervisores designados no se está Convenios con obligaciones de los supervisores de las partes muy generales que no ocasión al ejercicio del análisis de estudios previos,
245 FILA_245 DEL PLAN DE H1 PTAR APULO supervisores.
dando cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual de permiten diferenciar roles ni los alcances de las partes formatos de informe de supervisión e interventoría y
MEJORAMIENT
Supervisión e Interventoria de la Corporación. manual se interventoría y supervisión.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO 2. Revisar y ajustar los formatos de estudios previos, el
246 FILA_246 DEL PLAN DE H1 PTAR APULO manual de supervisión e interventoria y el formato de
MEJORAMIENT informe de supervisión e interventoria.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO 3. Socializar los formatos de estudios previos, el manual
247 FILA_247 DEL PLAN DE H1 PTAR APULO de supervisión e interventoria y el formato de informe
MEJORAMIENT de supervisión e interventoria.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO El decreto 111 de 1996 establece unidad de caja. “No se entiende Elaborar trimestralmente cuadro de conciliación entre las
Debilidades en la conciliación Presupuesto Contabilidad Se efectuaran 3 conciliaciones con corte trimestral que
248 FILA_248 DEL PLAN DE H1 - 2015 porqué existen diferencias en la ejecución presupuestal de ingreso áreas de presupuesto y contabilidad evidenciando los
generando falencias en la conciliacion Tesoreria Presupuesto Contabilidad se entregaran el ultimo día del mes siguiente
MEJORAMIENT que manejan en los aplicativos de presupuesto y contabilidad…”. ajustes efectuados,
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
“…por cuanto se están comprometiendo recursos de la vigencia Se solicitará concepto a la relatoría jurídica de la Solicitar el concepto de relatoria juridica de la CAR y
249 FILA_249 DEL PLAN DE H2 - 2015 Diferencia conceptual sobre los principios y la autonomia presupuestal.
2015, para cubrir servicios que se prestarán en la vigencia 2016…” Corporación. proceder según el resultado
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó
“…El total de compromisos durante la vigencia 2015 registró la suma
SEGUIMIENTO
de $969.429,72 millones de pesos, de los cuales $313.887,46 Analizar la figura de las vigencias expiradas y sus
250 FILA_250 DEL PLAN DE H3-2015 Las vigencias expiradas han dejado de ser una via excepcional, convirtiendose en la norma Mesa de Trabajo interna (SEGEN, OAP, DAF, DJUR),
millones, es decir el 32,38% se efectuaron utilizando el mecanismo alternativas
MEJORAMIENT
de vigencias expiradas…”.
O
2 AVANCE ó
“…El total de compromisos durante la vigencia 2015 registró la suma
SEGUIMIENTO
de $969.429,72 millones de pesos, de los cuales $313.887,46 Revisión del Procedimiento de Ejecución presupuestal,
251 FILA_251 DEL PLAN DE H3-2015 Las vigencias expiradas han dejado de ser una via excepcional, convirtiendose en la norma Definir los puntos de control de la ejecución presupuestal
millones, es decir el 32,38% se efectuaron utilizando el mecanismo y realizar los ajustes al mismo de ser necesario.
MEJORAMIENT
de vigencias expiradas…”.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO 1-Deficiencias en la orientación y conocimiento de la verificación de idoneidad y Formato GCT-PR.01-FR-04 modificado, aprobado y
Idoneidad del personal –contratos de prestación de servicios Modificar el formato GCT-PR.01-FR-04 eincluyendo los
252 FILA_252 DEL PLAN DE H4-2015 experiencia de parte de los encargados de llevar a cabo el trámite precontractual de socializado por el SIGESPU, que eincluya los requisitos
profesionales requisitos de idoneidad y experiencia a verificar
MEJORAMIENT contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. de idoneidad y experiencia a verificar
O

SE ENVIARA UN MEMORANDO POR PARTE DE
SECRETARIA GENERAL A TODAS LAS DEPENCIAS
EN DONDE SE DECRIBE EL PASO A PASO QUE DEBE
SEGUIR LOS CONTRATISTAS ENLA PRESENTACION
DE SU INFORME. SE ENVIARA UN MEMORANDO POR
2 AVANCE ó PARTE DE SECRETARIA GENERAL A TODAS LAS
Se evidencia falta de cumplimiento de las funciones de los
SEGUIMIENTO DEPENCIAS EN DONDE SE REQUIERA A LOS
supervisores, toda vez que en los contratos de prestacion de
253 FILA_253 DEL PLAN DE H5-2015 La labor ejercida por los supervisores no dimensiona la importancia de su ejerecicio . SUPERVISORES LA OBLIGATORIEDAD DE ADJUNTAR Memorandos remitidos a la totalidad de la Corporación
servcios no se evidencia informacion descriptiva de las actividades
MEJORAMIENT TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE
realizadas
O HACEN PARTE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL. SE
ENVIARA UN MEMORANDO POR PARTE DE
EN DONDE SE RECUERDE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE QUE SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA
OPORTUNA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS.
Impartir un lineamiento a nivel corporativo, precisando el

2 AVANCE ó
alcance de dicha verificación (qué, cuándo, cómo), y
SEGUIMIENTO
Cumplimiento obligaciones seguridad social, aportes parafiscales y No se verifica en debida forma la certificación entregada por los contratistas respecto a las solicitando que los supervisores y/o interventores dejen
254 FILA_254 DEL PLAN DE H6-2015 Generar memorando impartiendo lineamiento
retefuente. obligaciones de seguridad social, aportes parafiscales y retefuente. constancia en los informes de supervisión sobre el medio
MEJORAMIENT
a través del cual se adelantó la verificación y fecha de la
O
misma
Generar circular a nivel corporativo, precisando el

Impartir un lineamiento a nivel corporativo, precisando el
2 AVANCE ó alcance de dicha verificación (qué, cuándo, cómo), y
alcance de dicha verificación (qué, cuándo, cómo), y
SEGUIMIENTO solicitando que los supervisores y/o interventores dejen
Cumplimiento obligaciones seguridad social, aportes parafiscales y No se verifica en debida forma la certificación entregada por los contratistas respecto a las solicitando que los supervisores y/o interventores dejen
255 FILA_255 DEL PLAN DE H6-2015 constancia en los informes de supervisión que
retefuente. obligaciones de seguridad social, aportes parafiscales y retefuente. constancia en los informes de supervisión sobre el medio
MEJORAMIENT suscriban, sobre el medio a través del cual se adelantó
a través del cual se adelantó la verificación y fecha de la
O la verificación y fecha de la misma
misma
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Geoambiente en las vigencias 2013,2014 y 2015 fue favorecido por La Secretaria General designara a una persona que hara
No hace parte del comité evaluador, en los porcesos de minima cuantia un miembro que Desiganacion de un integrante al comité evaluador en
256 FILA_256 DEL PLAN DE H7-2015 La CAR, con la suscripcion de varios procesos contractuales, en la parte del comité Evaluador quien estudiara Oferta
tenga concimiento en el area economica los procesosode minima cuantia mediante resolucion
MEJORAMIENT que 6 de 8 procesos contractuales es el unico oferente Economica, en los poroceso de minima cuantia
O
SE ENVIARA UN MEMORANDO POR PARTE DE

EN DONDE SE DECRIBA LA IMPORTANCIA DEL
2 AVANCE ó ALCANCE Y RIESGO SOBRE LA ESTRUCTURACION
Los estudiosprevios establecen diferencias respecto de la necesidad
SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS. SE ENVIARA UN
real de la ejecucion contractual, mientras refieren una cosa en cuadro Descuido y falta de gestión en la supervision del Convenio y en la estructuracion de studios Memorandos Remisorios al Personal encargado de la
257 FILA_257 DEL PLAN DE H8-2015 MEMORANDO POR PARTE DE SECRETARIA
de las atividades silviculturales, se describen y mencionan otras y las previos fase precontractual y de la supervisión de los contratos.
MEJORAMIENT GENERAL A TODAS LAS DEPENCIAS EN DONDE SE
cantidades tampoco coinciden
O REQUIERA A LOS SUPERVISORES LA
OBLIGATORIEDAD DE ADJUNTAR TODOS Y CADA
UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE
LA EJECUCION CONTRACTUAL.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Comunicar a los responsables la necesidad de ampliación Enviar memorando al grupo de licitaciones informando
Contrato 990 de 2013 “…Lo anterior indica falta de planeación y que Se evidenciaron plazos minimos en el proceso de selección lo que reduce la posibilidad de
258 FILA_258 DEL PLAN DE H9-2015 de plazos para la presentación de ofertas en los procesos la necesidad de ampliar los plazos en los diferentes
los estudios previos tienen debilidades, falta de visitas… que se presenten varias propuestas
MEJORAMIENT de selección procesos de selección.
O
H.10 D6 "En los procesos contractuales el Acta de Inicio se suscribió

transcurridos en promedio cuatro meses después de la firma del
convenio…"
2 AVANCE ó
"En todos los procesos referidos no se registra en el SECOP 1. Los proyectos que impliquen mas de 12 meses, se Los proyectos que impliquen mas de 12 meses, se
SEGUIMIENTO
estudios previos." H10 D6 H36 D 18 Falencias en la planeación y aseguramiento en la ejecución del incluirán en vigencias futuras. (Generar un documento de incluiran en vigencias futuras. (Generar un
259 FILA_259 DEL PLAN DE H10-2015
"Falta de celeridad en los supervisores designados por la CAR, convenio. acuerdo a la experiencia de cada uno de los proyectos) documento de acuerdo a la experiencia de cada uno de
MEJORAMIENT
rigurosidad y control en el desarrollo de los procesos contractuales." Planeación, SGEN, DOI. los proyectos) Planeacion, SGEN, DOI
O
"Se suscriben actividades previas las cuales no se tienen en cuenta
por parte del Municipio pero tampoco la Corporación obliga al
cumplimiento de ellas ..."

convenio…"
2 AVANCE ó 2. Revisión y actualización del procedimiento de GES-PR-
"En todos los procesos referidos no se registra en el SECOP Revisión y actualización del procedimiento de GES-PR-
SEGUIMIENTO 05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta las
estudios previos." H10 D6 H36 D 18 Falencias en la planeación y aseguramiento en la ejecución del 05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta
260 FILA_260 DEL PLAN DE H10-2015 condiciones actuales de los convenios y análisis de
"Falta de celeridad en los supervisores designados por la CAR, convenio. las condiciones actuales de los convenios y analisis de
MEJORAMIENT riesgos del mismo.
rigurosidad y control en el desarrollo de los procesos contractuales." riesgos de los mismo.
O

3. Realizar un comité con planeación y jurídica con
convenio…" Realizar un comité con planeacion y juridica con el
2 AVANCE ó ejecutor del convenio, antes de suscribirlo, donde se
"En todos los procesos referidos no se registra en el SECOP ejecutor del convenio, antes de suscribirlo, donde se
SEGUIMIENTO evalué la capacidad técnica, admirativa y financiera para
estudios previos." H10 D6 H36 D 18 Falencias en la planeación y aseguramiento en la ejecución del evalue la capacidad tecnica, admistrativa y financiera
261 FILA_261 DEL PLAN DE H10-2015 que este pueda ejecutar el proyecto. (Incluir esta actividad
"Falta de celeridad en los supervisores designados por la CAR, convenio. para que este pueda ejecutar el proyecto. (incluir esta
MEJORAMIENT en la modificación de los procedimientos) vigencia 2016,
rigurosidad y control en el desarrollo de los procesos contractuales." actividad en la modificacion de los procedimientos)
O
"Se suscriben actividades previas las cuales no se tienen en cuenta vigencia 2016

convenio…"
2 AVANCE ó
"En todos los procesos referidos no se registra en el SECOP 4. Elaborar un documento de criterios técnicos,
SEGUIMIENTO Elaborar un documento de criterios tecnicos,
estudios previos." administrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
262 FILA_262 DEL PLAN DE H10-2015 Falencias en la planeación y aseguramiento en la ejecución del convenio. admnistrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
"Falta de celeridad en los supervisores designados por la CAR, (Entre DOI y SGEN).
MEJORAMIENT (entre DOI y SGEN)
rigurosidad y control en el desarrollo de los procesos contractuales."
O

convenio…" 5. Realizar capacitación a los supervisores y los Realizar capacitación a los supervisores y los
2 AVANCE ó
"En todos los procesos referidos no se registra en el SECOP profesionales de apoyo frente al alcance y responsabilidad profesionales de apoyo frente al alcance y
SEGUIMIENTO
estudios previos." en su rol de supervisión e pro de mejorar el ejerció de la responsabilidad en su rol de supervisión en pro de
263 FILA_263 DEL PLAN DE H10-2015 Falencias en la planeación y aseguramiento en la ejecución del convenio.
"Falta de celeridad en los supervisores designados por la CAR, misma y el reporte del cumplimiento de los términos, mejorar el ejercicio de la misma y el reporte del
MEJORAMIENT
rigurosidad y control en el desarrollo de los procesos contractuales." condiciones y obligaciones definidas en los convenios y cumplimiento de los terminos, condiciones y
O
"Se suscriben actividades previas las cuales no se tienen en cuenta contratos. obligaciones definidas en los convenios y contratos.
H11 -> Págs. 72 – 74. Gestión Documental –Función

Archivística. ...La Ley 594 de 2000 determina en su “Artículo 4.
Principios Generales. Los Principios Generales que rigen la función
2 AVANCE ó Los supervisores no envian los documentos a Secretaria General y no hacen revisión de la Incluir en el proceso de contratación los documentos de
archivística.” En el artículo 4, literal a y artículo 11 señala que el 1. Actualizar el manual de contratación en el numeral
SEGUIMIENTO carpeta. No es claro para el supervisor, que documentos se deben enviar a la carperta del supervisión y contratista que deben reposar en la carpeta,
objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la 6.6., conformación y custodia del expediente
264 FILA_264 DEL PLAN DE H11-2015 contrato y en que casos. El proceso contractual no tiene estipulado la forma de reivisión de la forma de envío y establecer una actividad de
documentación organizada, en tal forma que la información contractual. En el sentido de indicar la obligación de
MEJORAMIENT productos de soporte ni el tipo de almancenamiento de estos en las carpetas (electrónicos, supervisión que incluya la revisión de carpetas antes de
institucional sea recuperable para uso de la administración en el alimentar el expediente y mantenerlo actualizado.
O físicos, etc) finalizar un contrato de suministro, consultoría y/ obra
servicio al ciudadano y como fuente de la historia. ”En el expediente
contractual no reposa toda la información, no es completa, o no es
coherente…” Contratos: 919, 1185, 1193 de 2013...

2 AVANCE ó Los supervisores no envian los documentos a Secretaria General y no hacen revisión de la
archivística.” En el artículo 4, literal a y artículo 11 señala que el 2. Realizar una capacitación a los supervisores de
SEGUIMIENTO carpeta. No es claro para el supervisor, que documentos se deben enviar a la carperta del Capacitar a los supervisores de contratos sobre la
objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la contratos sobre gestión documental y documentos que
265 FILA_265 DEL PLAN DE H11-2015 contrato y en que casos. El proceso contractual no tiene estipulado la forma de reivisión de documentación que se debe enviar a la Carpeta del
documentación organizada, en tal forma que la información debe reposar en la carpeta del contrato y enviar
MEJORAMIENT productos de soporte ni el tipo de almancenamiento de estos en las carpetas (electrónicos, Contrato (Magnetico y/o digital)
institucional sea recuperable para uso de la administración en el mediante circular a todos los funcionarios
O físicos, etc)

2 AVANCE ó La documentación se archiva en las carpetas de los procesos y/o equipos que se
archivística.” En el artículo 4, literal a y artículo 11 señala que el Hacer una revisión de carpetas por parte del supervisor de 3. Revisar cada una de las carpetas de contratos de
SEGUIMIENTO encuentran en el Laboratorio. La documentación no se enviá a Secretaria General para que
objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la contratos de suministro, consultoria y/u obra generados a suministro, consultoria y/u obra generados a partir del
266 FILA_266 DEL PLAN DE H11-2015 se archive en la carpeta contractual
documentación organizada, en tal forma que la información partir del 2013, para anexar documentos pendientes y de 2013 del Laboratorio Ambiental y anexar la
MEJORAMIENT
institucional sea recuperable para uso de la administración en el acuerdo a lo que se indique en la capacitación. documentación que se requiera (digital o magnético)
O
Descripción: H12 -> Págs. 74 – 82. Gestión Contractual Laboratorio

2 AVANCE ó Ambiental CAR. Los estudios de mercado y estudios de necesidades 1. Hacer una revisión del manual de contratación en lo
SEGUIMIENTO no están debidamente soportados, no existe la debida planeación referente al establecimiento del valor estimado del
Desconocimiento del personal en el desarrollo de la fase precontractual en lo relacionado Revisar el manual de contratación para unificar criterios
267 FILA_267 DEL PLAN DE H12-2015 para el proceso contractual. No se ejerce ningún tipo de control sobre contrato 6. POLITICAS CONTRACTUALES. En el
con el desarrollo de estudios de mercado y cálculo de presupuesto. del establecimiento del valor estimado del contrato
MEJORAMIENT la formulación de estudios previos y muy especialmente en la sentido de indicar el procedimiento de conformación de
O determinación de los presupuestos. Despreocupación de la los costos del contrato estatal.
Administración por el uso racional de los recursos públicos...

Descripción: H12 -> Págs. 74 – 82. Gestión Contractual Laboratorio
2 AVANCE ó Ambiental CAR. Los estudios de mercado y estudios de necesidades
SEGUIMIENTO no están debidamente soportados, no existe la debida planeación Capacitar a los supervisores de contratos sobre la forma 2. Realizar una capacitación a los supervisores de
Desconocimiento del personal en el desarrollo de la fase precontractual en lo relacionado
268 FILA_268 DEL PLAN DE H12-2015 para el proceso contractual. No se ejerce ningún tipo de control sobre para calcular presupuestos oficiales para diferentes tipos contratos sobre cálculos de presupuesto, que se debe
con el desarrollo de estudios de mercado y cálculo de presupuesto.
MEJORAMIENT la formulación de estudios previos y muy especialmente en la de procesos contractuales. tener en cuenta para calcular un presupuesto oficial
O determinación de los presupuestos. Despreocupación de la
Administración por el uso racional de los recursos públicos...
“…de la verificación de la entrada a almacén de los elementos de

laboratorio amparados con el contrato 1192 de 2013, se estableció
2 AVANCE ó que algunos de ellos se ingresaron por un valor inferior a los
Se realizaran conciliaciones la cierre de cada mes entre
SEGUIMIENTO registrados en la factura. Realizar mensualmente la conciliacion de contabilidad con
Inoportuna conciliacion de los valores de los ingresos del almacen con los registros las áreas de contabilidad y alamcen sobre los ingresos
269 FILA_269 DEL PLAN DE H13-2015 Deficiencias en los controles relacionados con la supervisión del almacen documentando las diferencias y los ajustes
contables de bienes a este último, que se presentaran a mas
MEJORAMIENT contrato y específicamente con la recepción de los equipos realizados
tardar el último día habil del mes siguiente
O adquiridos. Esta situación genera una subestimación en el costo de
dichos artículos en el área de almacén frente a los costos estipulados
en el contrato..."

SEGUIMIENTO registrados en la factura. En los informes de supervisión no se realizan la descripción de los items, valores y la forma Realizar Un proceso de capacitación al personal
Realizar una capacitación a los supervisores de
270 FILA_270 DEL PLAN DE H13-2015 Deficiencias en los controles relacionados con la supervisión del de pago como control de recepción, avance y consecución del contrato conforme a las encargado de registro de elementos en almacen y a los
contratos sobre ingreso de elementos al almacen
MEJORAMIENT contrato y específicamente con la recepción de los equipos clausulas y obligaciones supervisores responsables
en el contrato..."

SEGUIMIENTO registrados en la factura. En los informes de supervisión no se realizan la descripción de los items, valores y la forma Emitir una circular socializando los cambios que se Dar a conocer los cambios que se efectuen en el
271 FILA_271 DEL PLAN DE H13-2015 Deficiencias en los controles relacionados con la supervisión del de pago como control de recepción, avance y consecución del contrato conforme a las realicen del procedimiento de ingreso al almacen y procedimiento de ingreso al almacen para evitar errores
MEJORAMIENT contrato y específicamente con la recepción de los equipos clausulas y obligaciones capacitar a los supervisores hacia el futuro
en el contrato..."
Descripción: H14 -> Págs. 85 – 87. Informe uso de equipos

ambientales. "…no se habia enviado la información debido a error en Revisar cada una de las exensiones del IVA otorgadas
2 AVANCE ó El ANLA cometió un error en la emisión de la certificación y la CAR no solicitó aclaración
la emisión de la certificación de exención, al respecto la CGR desde el 2013 a los contratos del Laboratorio y Redes de Revisar cada una de las certificaciones de exensión del
SEGUIMIENTO sobre la inconsistencia de la exensión. El Laboratorio envió las evidencias del
argumenta que si el error fue de la ANLA como dice la CAR por Monitoreo y verificar si se ha enviado la información que IVA expedidas por el ANLA y verificar el cumplimiento
272 FILA_272 DEL PLAN DE H14-2015 funcionamientio de los equipos mediante oficios 20162119669 y 20162119659 al ANLA. El
indicar en las resoluciones que se remitiera información para un demuestra la eficiencia de los equipos y/o maquinaria a de las obligaciones, de ser necesario remitir un informe
MEJORAMIENT supervisor no reviso adecuadamente las clausulas y obligaciones de la resolución de
sistema de control red de monitoreo de la calidad del aire y no para los cuales el ANLA otorgó exención del IVA y de ser el al ANLA demostrando el funcionamiento de los equipos.
O exensión del IVA.
suelos y/o para aguas, la CAR debio solicitar en su momento caso enviar oficio al ANLA con los respectivos reportes
aclaración...."
Descripción: H14 -> Págs. 85 – 87. Informe uso de equipos

ambientales. "…no se habia enviado la información debido a error en
2 AVANCE ó El ANLA cometió un error en la emisión de la certificación y la CAR no solicitó aclaración
la emisión de la certificación de exención, al respecto la CGR
SEGUIMIENTO sobre la inconsistencia de la exensión. El Laboratorio envió las evidencias del Capacitar a los supervisores en exenciones de IVA, sobre Capacitar a los supervisores en el procedimiento para
argumenta que si el error fue de la ANLA como dice la CAR por
273 FILA_273 DEL PLAN DE H14-2015 funcionamientio de los equipos mediante oficios 20162119669 y 20162119659 al ANLA. El las obligaciones estipuladas en las resoluciones emitidas solicitar y hacer seguimiento a las exensiones de IVA en
indicar en las resoluciones que se remitiera información para un
MEJORAMIENT supervisor no reviso adecuadamente las clausulas y obligaciones de la resolución de por el ANLA los contratos que así lo requieran.
sistema de control red de monitoreo de la calidad del aire y no para
O exensión del IVA.
suelos y/o para aguas, la CAR debio solicitar en su momento
aclaración...."
1. Los subsistemas del SIAC presentan algunos inconvenientes para hacer el cargue de la
información por ejemplo los mapas de ruido en el SISAIRE por el tamaño de la información
que se requiere subir a la plataforma; el SNIF presenta inconvenientes al momento de subir
H15 -> Págs. 87 – 94 Oportunidad en los reportes de los
los incendios forestales , no muestra el icono de validación. 2. Los tiempos establecidos en
subsistemas de información. La CGR concluye que la Corporación no
la normatividad son muy cortos y no se tiene en cuenta la magnitud de las redes de
2 AVANCE ó cuenta con un sistema eficiente, sistema de manejo de información, 1. Elaborar un cuadro de los tiempos y fechas de cargue
monitoreo, además de los procesos de validación y cargue de información. 3. El personal
SEGUIMIENTO a pesar de la inversión realizada en el área de las TIC´s durante los de información al SIAC, de acuerdo a la indicado en la
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la 1. Elaboración de cuadro de tiempos y fechas de cargue
274 FILA_274 DEL PLAN DE H15-2015 últimos años. Lo anterior indica que no se esta cumpliendo con los normatividad, socializarlo a todas las dependencias que
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la de información al SIAC
MEJORAMIENT plazos establecidos en la norma (Resolución 651 artículo 5 del 29 de tienen responsabilidad del reporte de la información.
normatividad. 4. Las validación de la información que se reporta a los Subsistemas del SIAC
O marzo de 2010 MAVDT) en su momento. No existen sistemas de
es muy compleja, por la cantidad de datos que reportan las estaciones y/o el número de
control interno que garanticen la oportunidad en la entrega de
dependencias que intervienen en la obtención de la información. 5. Se generan retrasos en
información.
la entrega y cargue de la información a los Subsistemas del SIAC 6. No se tiene claro los
tiempos de cargue y reporte de información a las plataformas ambientales que administra el
IDEAM.
2 AVANCE ó cuenta con un sistema eficiente, sistema de manejo de información, 1. Elaborar un cuadro de los tiempos y fechas de cargue
monitoreo, además de los procesos de validación y cargue de información. 3. El personal 2. Realizar seguimiento al cargue de la información
SEGUIMIENTO a pesar de la inversión realizada en el área de las TIC´s durante los de información al SIAC, de acuerdo a la indicado en la
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la cada tres meses al cargue de información a cada uno
275 FILA_275 DEL PLAN DE H15-2015 últimos años. Lo anterior indica que no se esta cumpliendo con los normatividad, socializarlo a todas las dependencias que
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la de los aplicativos (SISAIRE, RUA, SNIF, SIRH, etc), con
MEJORAMIENT plazos establecidos en la norma (Resolución 651 artículo 5 del 29 de tienen responsabilidad del reporte de la información.
normatividad. 4. Las validación de la información que se reporta a los Subsistemas del SIAC el fin de verificar la actualización del SIAC
información.
IDEAM.

2 AVANCE ó cuenta con un sistema eficiente, sistema de manejo de información,
SEGUIMIENTO a pesar de la inversión realizada en el área de las TIC´s durante los
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la 2. Realizar el cargue de información al SISAIRE con corte 3. Reporte de información de las estaciones de calidad
276 FILA_276 DEL PLAN DE H15-2015 últimos años. Lo anterior indica que no se esta cumpliendo con los
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la a 30 de agosto de 2016 de aire al SISAIRE
MEJORAMIENT plazos establecidos en la norma (Resolución 651 artículo 5 del 29 de
información.
IDEAM.
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la 2. Realizar el cargue de información al SISAIRE con corte 4. Cargue de información con corte a 31 de diciembre
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la a 30 de agosto de 2016 de 2016
información.
IDEAM.
la normatividad son muy cortos y no se tiene en cuenta la magnitud de las redes de 3. Establecer Procedimiento de Reporte a los
monitoreo, además de los procesos de validación y cargue de información. 3. El personal Subsistemas del SIAC de acuerdo con la normatividad
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la vigente, las funciones de las dependencias CAR y los 5. Elaboración del procedimiento de reporte de
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la tiempos establecidos para el reporte. Este procedimiento información al SIAC
normatividad. 4. Las validación de la información que se reporta a los Subsistemas del SIAC incluirá los controles para verificar la oportunidad en la
es muy compleja, por la cantidad de datos que reportan las estaciones y/o el número de entrega de la información
información.
IDEAM.
monitoreo, además de los procesos de validación y cargue de información. 3. El personal Subsistemas del SIAC de acuerdo con la normatividad 6. Soacializar el procedimiento a los operadores del
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la vigente, las funciones de las dependencias CAR y los SIAC de las diferentes dependencias para garantizar
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la tiempos establecidos para el reporte. Este procedimiento que se reporte en términos y con calidad la información
normatividad. 4. Las validación de la información que se reporta a los Subsistemas del SIAC incluirá los controles para verificar la oportunidad en la al SIAC
información.
IDEAM.
2 AVANCE ó cuenta con un sistema eficiente, sistema de manejo de información, 7. Convocar y realizar reunión con el IDEAM para
monitoreo, además de los procesos de validación y cargue de información. 3. El personal 4. Solicitar una reunión con el IDEAM para indicar los
SEGUIMIENTO a pesar de la inversión realizada en el área de las TIC´s durante los indicar los inconvenientes que se tienen para cargar la
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la inconvenientes que se tienen para cargar la información y
280 FILA_280 DEL PLAN DE H15-2015 últimos años. Lo anterior indica que no se esta cumpliendo con los información y determinar cambios en los tiempos de
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la determinar cambios en los tiempos de reporte,
MEJORAMIENT plazos establecidos en la norma (Resolución 651 artículo 5 del 29 de reporte, especialmente en lo relacionado con el
normatividad. 4. Las validación de la información que se reporta a los Subsistemas del SIAC especialmente en lo relacionado con el SISAIRE.
O marzo de 2010 MAVDT) en su momento. No existen sistemas de SISAIRE
información.
IDEAM.

que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la inconvenientes que se tienen para cargar la información y 8. Acta de compromisos y soluciones frente a los
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la determinar cambios en los tiempos de reporte, problemas plantaeados
información.
IDEAM.
Oportunidad del Proceso administrativo Sancionatorio. Sobre el tema

de Procesos Administrativos Sancionatorios la CAR, para la vigencia
2015, refiere que se encuentran 6.791 procesos distribuidos en las
diferentes Direcciones Regionales. En cuanto a los procesos
archivdos y/o terminados en esta misma vigencia reporta 690
procesos distribuidos en las mismas Regionales. Adicionalmente es
neesario aclara que los informes técnicos proferidos y/o visitas
técnicas la CGR no refirió observación, se insiste es en la falta y en
la inoportuna actuación para impulsar el proceso, presentando casos
2 AVANCE ó en que durante todo el proceso solo existen dos o máximo 3 Deficiencia de personal en las Direcciones Regionales para actuar sobre procesos
1. Socializar los componentes técnicos y jurídicos del 1. Capacitar los componentes técnicos y jurídicos del
SEGUIMIENTO actuaciones, que no permiten tomar decisiones ni tampoco archivar sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los
procedimiento sancionatorio ambiental con el personal procedimiento sancionatorio ambiental Ley 1333 de
282 FILA_282 DEL PLAN DE H16-2015 el expediente; sin embargo trascurre bastante tiempo entre una y expedientes de seguimiento y control, debido a que usualmente no se priorizan temas de
contratado y de nombramiento en planta al interior de las 2019 con el personal contratado y de nombramiento en
MEJORAMIENT otra, como en varios casos solo se traducen en la ordenación deuna alto impacto ambiental de la jurisdicción, en alguno casos por desconocimiento de la región
Direcciones Regionales planta al interior de las Direcciones Regionales
O prueba y/o visita, la que luego sin mayor argumento se posterga, por parte del Director Regional.
invirtiendo bastante tiempo sin que se concluya de manera oprotuna.
Otra situación que genera demora en el trámite de estos procesos,
es la falta de control por parte de los responsables de las Direcciones
Regionales, a fin de que se tramiten los procesos sancionatorios de
manera oportuna y en caso de dificultades para su impulso, adoptar
las medidas correspondientes que tiendan a dar efectividad y
resultados en su trámite, por lo que el daño ambiental detectado
continúa. Por lo expuesto este hallazgo tiene connotación
disciplinaria.

2. Las Direcciones Regionales deberan realizar mesa
2 AVANCE ó en que durante todo el proceso solo existen dos o máximo 3 Deficiencia de personal en las Direcciones Regionales para actuar sobre procesos 2. Las Direcciones Regionales debera realizar el
de trabajo para diagnosticar cuantos procesos
SEGUIMIENTO actuaciones, que no permiten tomar decisiones ni tampoco archivar sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los diagnostico de los procesos sancionatorios aperturados
sancionatorios han sido aperturados hasta el 31 de
283 FILA_283 DEL PLAN DE H16-2015 el expediente; sin embargo trascurre bastante tiempo entre una y expedientes de seguimiento y control, debido a que usualmente no se priorizan temas de hasta el 31 de Diciembre del 2015, indicando cuales estan
Diciembre del 2015, e indicandar cuales estan para
MEJORAMIENT otra, como en varios casos solo se traducen en la ordenación deuna alto impacto ambiental de la jurisdicción, en alguno casos por desconocimiento de la región para formulacion de cargos y establecer medidas para
formulacion de cargos y establecer medidas para
O prueba y/o visita, la que luego sin mayor argumento se posterga, por parte del Director Regional. proceder a su impulso
proceder a su impulso
disciplinaria.

SEGUIMIENTO actuaciones, que no permiten tomar decisiones ni tampoco archivar sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los 3. Generar informe en el que se indique cuantos inicios, 3. Generar informe en el que se indique cuantos inicios,
284 FILA_284 DEL PLAN DE H16-2015 el expediente; sin embargo trascurre bastante tiempo entre una y expedientes de seguimiento y control, debido a que usualmente no se priorizan temas de formulación y decisiones de fondo de tramites formulación y decisiones de fondo de tramites
MEJORAMIENT otra, como en varios casos solo se traducen en la ordenación deuna alto impacto ambiental de la jurisdicción, en alguno casos por desconocimiento de la región sancionatios proyectados y revisados durante el mes. sancionatios proyectados y revisados durante el mes
disciplinaria.

2 AVANCE ó en que durante todo el proceso solo existen dos o máximo 3 Deficiencia de personal en las Direcciones Regionales para actuar sobre procesos 4. Realizar visita Técnica en el área de la Quebrada los 4. Realizar visita Técnica en el área de la Quebrada los
SEGUIMIENTO actuaciones, que no permiten tomar decisiones ni tampoco archivar sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los Manzanos a fin de determinar posibles afectaciones Manzanos a fin de determinar posibles afectaciones
285 FILA_285 DEL PLAN DE H16-2015 el expediente; sin embargo trascurre bastante tiempo entre una y expedientes de seguimiento y control, debido a que usualmente no se priorizan temas de ambientales, debiendose emitier el respectivo informe ambientales, debiendose emitier el respectivo informe
MEJORAMIENT otra, como en varios casos solo se traducen en la ordenación deuna alto impacto ambiental de la jurisdicción, en alguno casos por desconocimiento de la región tecnico con fundamento en el cual se adoptaron las tecnico con fundamento en el cual se adoptaron las
O prueba y/o visita, la que luego sin mayor argumento se posterga, por parte del Director Regional. decisiones juridica (expediente 4994) decisiones juridica (expediente 4994)
disciplinaria.

SEGUIMIENTO actuaciones, que no permiten tomar decisiones ni tampoco archivar sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los
5. Digitalización y actualización en SAE de los 5. Digitalización y actualización en SAE de los
286 FILA_286 DEL PLAN DE H16-2015 el expediente; sin embargo trascurre bastante tiempo entre una y expedientes de seguimiento y control, debido a que usualmente no se priorizan temas de
expedientes 37144, 37830, 51773, 48682, 48281 expedientes 37144, 37830, 51773, 48682, 48281
MEJORAMIENT otra, como en varios casos solo se traducen en la ordenación deuna alto impacto ambiental de la jurisdicción, en alguno casos por desconocimiento de la región
disciplinaria.

2 AVANCE ó en que durante todo el proceso solo existen dos o máximo 3
6. Proyectar por parte de la Dirección Regional una 6. Realizar mesa de trabajo por parte de la Dirección
SEGUIMIENTO actuaciones, que no permiten tomar decisiones ni tampoco archivar
directriz en cual se indique que toda la información Regional, relacionada con la necesidad de que la
287 FILA_287 DEL PLAN DE H16-2015 el expediente; sin embargo trascurre bastante tiempo entre una y Se presenta rezagos en la digitalización de documentos
contenida dentro del Sistema Administrador de información contenida dentro del Sistema Administrador
MEJORAMIENT otra, como en varios casos solo se traducen en la ordenación deuna
Expedientes - SAE sea veraz, oportuna y confiable de Expedientes - SAE sea veraz, oportuna y confiable
O prueba y/o visita, la que luego sin mayor argumento se posterga,
disciplinaria.
Saneamiento Jurídico de Expedientes Ambientales Permisivos y

sancionatorios – Meta 5.5. Plan de acción 2012-2015 Meta 5.5:
Resolver el 100% de los expedientes ambientales del componenete
permisivo y sancionatorio que se encuentren en estado por decidir,
iniciados antes del 31 de diciembre de 2012; y el 60% de los
iniciados a partir del 1 de enero de 2013. De acuerdo con el análisis
realizado por la CGR, no se evidencia acciones efectivas
relacionadas con el saneamiento de los expedientes, el cumplimineto
de la meta 5.5 y por ende en el seguimiento y control ambiental. Se
evidencia por lo tanto que las acciones tomadas por la entidad no
2 AVANCE ó han dado resultados esperados que permitan poner al día los
SEGUIMIENTO expedientes ambientales permisivos y sancionatorios, que de Realizar seguimiento trimestral para verificar el estado de
En el nuevo plan de accion 2016-2019 se formulo la
288 FILA_288 DEL PLAN DE H17-2015 acuerdo con lo señalado por la CAR en el Sistema de Administración Inadecuada planeación y proyección de las acciones los trámites que hacen parte de esta meta, que ahora
meta 6.1 tendiente a sanear los expedientes anteriores
MEJORAMIENT de Expedientes - SAE con corte al 27 de junio de 2013, reposan en pertenece a la meta 6,1 del Plan de Acción actual
O las 13 Direcciones Regionales y Bogotá La Calera 21.191
expedientes. Lo anterior ocurre por deficiencia histórica en el
seguimiento y control de los expedietnes ambientales premisivos y
sancionatorios, en sus instrumentos utilizados, como la planeación y
estructuración de estudios previos que permitan realizar ladebida
contratación de este tipo de contratos, y debilidades en el sistema de
control interno que permita ejercer el debido seguimiento a la gestión
de expedientes, por lo cual no permite cumplir con el propósito de la
entidad. Además el SAE no está debidamente actualziado, y no se
ha cumplido con lo dispuesto por el Concejo Directivo para lograr la
actualziación de los expedientes.
Saneamiento Jurídico de Expedientes Ambientales Permisivos y

sancionatorios – Meta 5.5. Plan de acción 2012-2015 Meta 5.5:
Resolver el 100% de los expedientes ambientales del componenete
permisivo y sancionatorio que se encuentren en estado por decidir,
iniciados antes del 31 de diciembre de 2012; y el 60% de los
iniciados a partir del 1 de enero de 2013. De acuerdo con el análisis
realizado por la CGR, no se evidencia acciones efectivas
relacionadas con el saneamiento de los expedientes, el cumplimineto
de la meta 5.5 y por ende en el seguimiento y control ambiental. Se
evidencia por lo tanto que las acciones tomadas por la entidad no
2 AVANCE ó han dado resultados esperados que permitan poner al día los
SEGUIMIENTO expedientes ambientales permisivos y sancionatorios, que de Realizar seguimiento trimestral para verificar el estado de
Conformar un grupo interno de descongestión de
289 FILA_289 DEL PLAN DE H17-2015 acuerdo con lo señalado por la CAR en el Sistema de Administración Inadecuada planeación y proyección de las acciones los trámites que hacen parte de esta meta, que ahora
expedientes
MEJORAMIENT de Expedientes - SAE con corte al 27 de junio de 2013, reposan en pertenece a la meta 6,1 del Plan de Acción actual
O las 13 Direcciones Regionales y Bogotá La Calera 21.191
expedientes. Lo anterior ocurre por deficiencia histórica en el
seguimiento y control de los expedietnes ambientales premisivos y
sancionatorios, en sus instrumentos utilizados, como la planeación y
estructuración de estudios previos que permitan realizar ladebida
contratación de este tipo de contratos, y debilidades en el sistema de
control interno que permita ejercer el debido seguimiento a la gestión
de expedientes, por lo cual no permite cumplir con el propósito de la
entidad. Además el SAE no está debidamente actualziado, y no se
ha cumplido con lo dispuesto por el Concejo Directivo para lograr la
actualziación de los expedientes.

2 AVANCE ó ENVIO DE CIRCULAR DONDE SE ENTREGUEN
SEGUIMIENTO LINEAMIENTOS BASICOS, TALES COMO OBJETO,
Se observa que no hay congruencia o correspondencia en algunos Falta unificacion por parte de las diferentes dependencias frente al perfil para la selección CIRCULAR PARA LOS SERVIDORES DE LA
290 FILA_290 DEL PLAN DE H18-2015 VALOR, PERFIL Y OBLIGACIONES FRENTE A LA
contratos de contratistas en contratos de prestacion de servicios profesionales CORPORACION
MEJORAMIENT CONTRACION DE PRESTACION DE SERVICIOS
O PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION
H.19. Concepto técnico para el trámite de licencia ambiental

competencia del ANLA - Se requierio a la ANLA la relación de las
evaluaciones realizadas durante el año 2015 en que las
2 AVANCE ó
Corporaciones Autonomas Regionales emitieron concepto, donde se Desconocimiento de las actuaciones que se deben adelantar cuando son proyectos Elaborar un documento que oriente a los profesionales 1. Construir un procedimiento que oriente a los
SEGUIMIENTO
evidencio que la CAR no emitió concepto de proyectos cuyas ambientales competencia de la ANLA, por parte de los profesionales técnicos de la técnicos sobre las actuaciones que se deben adelantar profesionales técnicos sobre las actuaciones que se
licencias fuerona aprobadas por la ANLA. La Corporación no Corporación. Debilidad en los controles de seguimiento a la radicación de las solicitudes de cuanto son proyectos de licenciamiento ambiental deben adelantar cuanto son proyectos de licenciamiento
MEJORAMIENT
demuestra que las licencias LAM5387, LAM1384 y LAM5688 licenciamiento ambiental en las Direcciones Regionales. competencia de la ANLA. ambiental competencia de la ANLA.
O
otorgadas por la ANLA hubiesen estado precedidas por análisis y
conceptos técnicos emitidos por la CAR. Lo anterior se dió por
presunta negligencia por parte de la CAR.

2 AVANCE ó
Corporaciones Autonomas Regionales emitieron concepto, donde se Desconocimiento de las actuaciones que se deben adelantar cuando son proyectos 2. Presentar el procedimiento sobre proyectos de
SEGUIMIENTO Presentar el documento (procedimiento, instructivo o guia
evidencio que la CAR no emitió concepto de proyectos cuyas ambientales competencia de la ANLA, por parte de los profesionales técnicos de la licenciamiento ambiental competencia de la ANLA al
292 FILA_292 DEL PLAN DE H19-2015 CAR) al grupo de mejoramiento del proceso de Autoridad
licencias fuerona aprobadas por la ANLA. La Corporación no Corporación. Debilidad en los controles de seguimiento a la radicación de las solicitudes de grupo de mejoramiento del proceso de Autoridad
MEJORAMIENT Ambiental.
demuestra que las licencias LAM5387, LAM1384 y LAM5688 licenciamiento ambiental en las Direcciones Regionales. Ambiental.
O

2 AVANCE ó
Corporaciones Autonomas Regionales emitieron concepto, donde se Desconocimiento de las actuaciones que se deben adelantar cuando son proyectos
SEGUIMIENTO Socializar el documento sobre proyectos de licenciamiento 3. Socializar el procedimiento sobre proyectos de
evidencio que la CAR no emitió concepto de proyectos cuyas ambientales competencia de la ANLA, por parte de los profesionales técnicos de la
293 FILA_293 DEL PLAN DE H19-2015 ambiental competencia de la ANLA a los profesionales licenciamiento ambiental competencia de la ANLA a los
licencias fuerona aprobadas por la ANLA. La Corporación no Corporación. Debilidad en los controles de seguimiento a la radicación de las solicitudes de
MEJORAMIENT técnicos de las Direcciones Regionales. profesionales técnicos de las Direcciones Regionales.
demuestra que las licencias LAM5387, LAM1384 y LAM5688 licenciamiento ambiental en las Direcciones Regionales.
O
H. 20-1 SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL: El Acuerdo CAR

22 de 2014, establece claramente las dependencias y responsables
del seguimiento y control ambiental, por esta razón la CGR requirió
información relativa a las actuaciones de comando y control por parte
de la CAR vigencias fiscales 2014 y 2015 discriminadas por
Dirección Regional. OPERATIVOS. FAUNA: La Alta Dirección carece
de indices e indicadores que le permitan hacer un efectivo
seguimiento de la gestión realizada. FLORA: La CAR carece de FAUNA: Aún cuando se tiene información procesada relacionada con el componente 1. Generar un indicador de control al interior de la
2 AVANCE ó
información para señalar si una regional cumple con su gestión en el ambiental de Fauna Silvestre, no se ha orientado especificamente a operativos. FAUNA: En Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control
SEGUIMIENTO
control de tráfico de madera. Igualmente la CAR desconoce el algunas Direcciones Regionales no se cuenta con el perfil veterinario, biólogo o zootecnista Mecanismo de control al interior de la Dirección de Ambiental, que permita conocer los procesos
294 FILA_294 DEL PLAN DE H20.1-2015
número real de clientes relacionados con establecimientos de que atiendas especificamente el componente Fauna Silvestre. FAUNA: Debilidad en la Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental. sancionatorios iniciados como resultado de los
MEJORAMIENT
comercio e industrias de madera y no actúa de manera proactiva implementación de controles con la información suministrada por las Direcciones operativos con incautación de Fauna Silvestre en las
O
frente a sus obligaciones. ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y Regionales. Direcciones Regionales.
VENTA DE COMBUSTIBLES EDS: La CAR en la página oficial del
Miisterio de Minas y Energía, cuenta con 375 estaciones de
combustible, pero en 2014 Realizó seguimeinto en al 14,7% y en
2015 al 18,9% de las estaciones no cumplían con los requerimientos
ambientales para su funcionamiento y algunas regionales como
Gualivá, Magdalena Centro, Rionegro, Tequendama no realizaron
ningún tipo de seguimiento.

seguimiento de la gestión realizada. FLORA: La CAR carece de FAUNA: Aún cuando se tiene información procesada relacionada con el componente
2 AVANCE ó
información para señalar si una regional cumple con su gestión en el ambiental de Fauna Silvestre, no se ha orientado especificamente a operativos. FAUNA: En 2. Solicitar a las Direcciones Regionales realizar el
SEGUIMIENTO Solicitar el reporte de la información asociada a los
control de tráfico de madera. Igualmente la CAR desconoce el algunas Direcciones Regionales no se cuenta con el perfil veterinario, biólogo o zootecnista reporte y seguimiento a los operativos con incautación
295 FILA_295 DEL PLAN DE H20.1-2015 operativos con incautación de Fauna Silvestre y proceso
número real de clientes relacionados con establecimientos de que atiendas especificamente el componente Fauna Silvestre. FAUNA: Debilidad en la de Fauna Silvestre y proceso sancionatorio asociado
MEJORAMIENT sancionatorio asociado 2015 y 2016.
comercio e industrias de madera y no actúa de manera proactiva implementación de controles con la información suministrada por las Direcciones 2015 y 2016.
O
frente a sus obligaciones. ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y Regionales.

seguimiento de la gestión realizada. FLORA: La CAR carece de
2 AVANCE ó FLORA EMPRESAS FORESTALES: Debilidad en la gestión de seguimiento, control y
información para señalar si una regional cumple con su gestión en el Emitir una directriz de actualización para las Direcciones
SEGUIMIENTO vigilancia de las empresas forestares en la jurisdicción, por falta de personal dedicada a 3. Elaborar un procedimiento de seguimiento y control a
control de tráfico de madera. Igualmente la CAR desconoce el Regionales, con el fin de orientar las acciones de control,
296 FILA_296 DEL PLAN DE H20.1-2015 estas acciones en las Direcciones Regionales. FLORA EMPRESAS FORESTALES: Las salvoconductos únicos nacionales para la movilización
número real de clientes relacionados con establecimientos de seguimiento y vigilancia que se deben realizar a las
MEJORAMIENT Direcciones Regionales no han priorizado dentro de sus planes de trabajo, el seguimiento a de especímenes de la diversidad biológica.
comercio e industrias de madera y no actúa de manera proactiva empresas forestales de la jurisdicción.
O las empresas forestales aún cuando se tiene información e instrumentos para ello.
frente a sus obligaciones. ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y

2 AVANCE ó FLORA EMPRESAS FORESTALES: Debilidad en la gestión de seguimiento, control y
información para señalar si una regional cumple con su gestión en el Socializar los procedimientos y directrices a las
SEGUIMIENTO vigilancia de las empresas forestares en la jurisdicción, por falta de personal dedicada a 4. Generar documento que evidencia la aplicación del
control de tráfico de madera. Igualmente la CAR desconoce el Direcciones Regionales en el componente de control,
297 FILA_297 DEL PLAN DE H20.1-2015 estas acciones en las Direcciones Regionales. FLORA EMPRESAS FORESTALES: Las procedimiento y a la vez el control, seguimiento y
número real de clientes relacionados con establecimientos de seguimiento y vigilancia de las empresas forestales en su
MEJORAMIENT Direcciones Regionales no han priorizado dentro de sus planes de trabajo, el seguimiento a vigilancia de los Salvoconductos.
comercio e industrias de madera y no actúa de manera proactiva jurisdicción.
O las empresas forestales aún cuando se tiene información e instrumentos para ello.

2 AVANCE ó Construcción de un documento de análisis de operativos 5. Generar un documento de análisis de operativos
información para señalar si una regional cumple con su gestión en el
SEGUIMIENTO FLORA OPERATIVOS: Debilidad en el procesamiento de información relacionada con realizados por la CAR durante los años 2014, 2015 y realizados por la CAR durante los años 2014, 2015 y
control de tráfico de madera. Igualmente la CAR desconoce el
298 FILA_298 DEL PLAN DE H20.1-2015 operativos de control al tráfico de maderas, debido a que no se realizó el seguimiento 2016, estableciendo un indicador de gestión frente 2016, estableciendo un indicador de gestión frente
número real de clientes relacionados con establecimientos de
MEJORAMIENT oportuno de los reportes generados. operativos con incautación vs expedientes sancionatorios operativos con incautación vs expedientes
comercio e industrias de madera y no actúa de manera proactiva
O iniciados. sancionatorios iniciados.

2 AVANCE ó EDS. Algunas Direcciones Regionales no han realizado la actualización del levantamiento
información para señalar si una regional cumple con su gestión en el
SEGUIMIENTO de información de los EDS debido a que no se encuentra la actividad asignada a ningún Actualizar los términos de referencia del Plan de 6. Realizar la actualización de los términos de referencia
control de tráfico de madera. Igualmente la CAR desconoce el
299 FILA_299 DEL PLAN DE H20.1-2015 profesional. EDS. No se ha realizado la actualización de la información de los EDS por Contingencia para el derrame de hidrocarburos y del Plan de Contingencia para el derrame de
número real de clientes relacionados con establecimientos de
MEJORAMIENT desconocimiento de los profesionales técnicos de las Direcciones Regionales en el manejo sustancias nocivas. hidrocarburos y sustancias nocivas.
comercio e industrias de madera y no actúa de manera proactiva
O del tema.

2 AVANCE ó EDS. Algunas Direcciones Regionales no han realizado la actualización del levantamiento 7. Solicitar a las Direcciones Regionales la asignación
información para señalar si una regional cumple con su gestión en el Se debe asignar un profesional técnico para el tema de
SEGUIMIENTO de información de los EDS debido a que no se encuentra la actividad asignada a ningún de un profesional técnico para el tema de Plan de
control de tráfico de madera. Igualmente la CAR desconoce el Plan de Contingencia para el derrame de hidrocarburos y
300 FILA_300 DEL PLAN DE H20.1-2015 profesional. EDS. No se ha realizado la actualización de la información de los EDS por Contingencia para el derrame de hidrocarburos y
número real de clientes relacionados con establecimientos de sustancias nocivas e incorporar el tema dentro del plan de
MEJORAMIENT desconocimiento de los profesionales técnicos de las Direcciones Regionales en el manejo sustancias nocivas e incorporar el tema dentro del plan
comercio e industrias de madera y no actúa de manera proactiva trabajo 2017.
O del tema. de trabajo 2017.

2 AVANCE ó EDS. Algunas Direcciones Regionales no han realizado la actualización del levantamiento 8. Realizar la socialización a los profesionales
información para señalar si una regional cumple con su gestión en el Socializar a los profesionales encargados del tema en las
SEGUIMIENTO de información de los EDS debido a que no se encuentra la actividad asignada a ningún encargados del tema en las Direcciones Regionales, a
control de tráfico de madera. Igualmente la CAR desconoce el Direcciones Regionales, a fin de fortalecer los
301 FILA_301 DEL PLAN DE H20.1-2015 profesional. EDS. No se ha realizado la actualización de la información de los EDS por fin de fortalecer los conocimientos en Planes de
número real de clientes relacionados con establecimientos de conocimientos en Planes de Contingencia para el
MEJORAMIENT desconocimiento de los profesionales técnicos de las Direcciones Regionales en el manejo Contingencia para el Derrame de Hidrocarburos y
comercio e industrias de madera y no actúa de manera proactiva Derrame de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas.
O del tema. Sustancias Nocivas.
H20-2 CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES: Con base en 1. Realizar una mesa de trabajo conjunta entre DESCA
2 AVANCE ó la información reportada por la CAR, se concluye que definitivamente CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES: Mediante Resoluciòn 2689 de 1 diciembre y la Direcciòn de Cultura Ambiental y Servicio al
SEGUIMIENTO las deficiencias en los sistemas de información, carencia de sistemas de 2015 la Corporaciòn adoptò el formulario de Autodeclaraciòn de consumo de agua para Ciudadanopara solicitar apoyo en la divulgaciòn del
Socializar el formulario de Autodeclaraciòn de Consumo
302 FILA_302 DEL PLAN DE H20.2-2015 de información y registro de consumo lo cual denota al equilibrar el la liquidaciòn de la tasa por uso de agua, la cual no es diligenciada por el 100% de los formulario deAutodeclaraciòn de consumos de agua
de Agua
MEJORAMIENT caudal concesionado con el caudal facturado, la facturación no se usuarios. Un alto número de usuarios y amplio territorio de la jurisdicción, que ha incidido para la liquidaciòn de la tasa por uso de agua en las
O realiza con base en sistemas de medición de contadores, toda vez negativamente en alcanzar la recolección de la información del 100% de los usuarios. jornadas ambientales de la jurisdicción
que la entidad no ha realizado mayor esfuerzo al respecto.
H20-2 CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES: Con base en

2 AVANCE ó la información reportada por la CAR, se concluye que definitivamente CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES: Mediante Resoluciòn 2689 de 1 diciembre 2. Realizar la entrega de 100 formularios de
SEGUIMIENTO las deficiencias en los sistemas de información, carencia de sistemas de 2015 la Corporaciòn adoptò el formulario de Autodeclaraciòn de consumo de agua para Autodeclaraciòn de consumo de agua a los grandes
303 FILA_303 DEL PLAN DE H20.2-2015 de información y registro de consumo lo cual denota al equilibrar el la liquidaciòn de la tasa por uso de agua, la cual no es diligenciada por el 100% de los captadores por parte de la Direcciòn de Evaluaciòn,
de Agua
MEJORAMIENT caudal concesionado con el caudal facturado, la facturación no se usuarios. Un alto número de usuarios y amplio territorio de la jurisdicción, que ha incidido Seguimiento y Control Ambiental en visitas de campo en
O realiza con base en sistemas de medición de contadores, toda vez negativamente en alcanzar la recolección de la información del 100% de los usuarios. la jurisdicción CAR

H20-2 CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES: Con base en
2 AVANCE ó la información reportada por la CAR, se concluye que definitivamente CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES: Mediante Resoluciòn 2689 de 1 diciembre
SEGUIMIENTO las deficiencias en los sistemas de información, carencia de sistemas de 2015 la Corporaciòn adoptò el formulario de Autodeclaraciòn de consumo de agua para 3. Comunicar a través de correo electrònico a 210
304 FILA_304 DEL PLAN DE H20.2-2015 de información y registro de consumo lo cual denota al equilibrar el la liquidaciòn de la tasa por uso de agua, la cual no es diligenciada por el 100% de los usuarios CAR del recurso hídrico, el formulario de
de Agua
MEJORAMIENT caudal concesionado con el caudal facturado, la facturación no se usuarios. Un alto número de usuarios y amplio territorio de la jurisdicción, que ha incidido Autodeclaraciòn de consumo de Agua.
O realiza con base en sistemas de medición de contadores, toda vez negativamente en alcanzar la recolección de la información del 100% de los usuarios.
H20-3 SALVOCONDUCTOS ÚNICOS NACIONALES PARA LA

MOVILIZACIÓN DE ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA: En los reportes de control interno no se evidencia que
se hubiese realizado seguimiento a estos salvoconductos, Verificado
la numeración en las diferentes Direcciones se constató que la
información no se entrega analizada y consignada en forma
cuidadosa. Del reporte se deduce que la CAR no realiza ningún tipo
de seguimiento y control a los salvoconductos expedidos por lo que
1. Generar un documento diagnóstico que plasme la
se corre el riesgo de entregar salvoconductos sin el lleno requistos
2 AVANCE ó información relacionada con el control, seguimiento y
de ley. PERMISOS DE VERTIMIENTOS: Resulta sorprendente que
SEGUIMIENTO SALVOCONDUCTOS ÚNICOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE Crear un procedimiento de seguimiento y control a vigilancia a las empresas forestales de la jurisdicción,
para el 2014 el Dpto de Cundinamarca solo registrará 21 usuarios,
305 FILA_305 DEL PLAN DE H20.3-2015 ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Debilidad en el control y seguimiento de salvoconductos únicos nacionales para la movilización de que sirva de insumo básico para la toma de decisiones
los cuales descarban a nuestros cuerpos hídricos 23.590 metros
MEJORAMIENT los salvoconductos en las Direcciones Regionales y el nivel central. especímenes de la diversidad biológica. y oriente las acciones que se recomiendan ejecutar
cúbicos, cifras que no corresponden a la realidad del primer
O en los planes de trabajo 2017 de las Direcciones
departamento del País. Las Direcciones Regionales AM, CH, MC,
Regionales.
RN, SO, SU, UB, no tienen conocimiento ni del número de usuarios
ni del volúmen vertido. SEGUIMIENTO MINERO: La CAR no informó
del número de establecimientos mineros en operación por cada una
de las Direcciones Regionales, no indico las razones por las cuales la
DRBC, DRAG, DRGU y DRSOA no reportan información de
establecimientos mineros en operación. La CAR carece de un
sistema integrado de información que le pemita conocer la gestión
ambiental a pesar de las inversiones realizadas.

2 AVANCE ó
de ley. PERMISOS DE VERTIMIENTOS: Resulta sorprendente que Presentar una propuesta de procedimiento de seguimiento
SEGUIMIENTO SALVOCONDUCTOS ÚNICOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE
para el 2014 el Dpto de Cundinamarca solo registrará 21 usuarios, y control a salvoconductos únicos nacionales para la 2. Actualizar el “Manual técnico operativo destinado al
306 FILA_306 DEL PLAN DE H20.3-2015 ESPECÍMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Debilidad en el control y seguimiento de
los cuales descarban a nuestros cuerpos hídricos 23.590 metros movilización de especímenes de la diversidad biológica al control del tráfico de maderas en la jurisdicción CAR” .
MEJORAMIENT los salvoconductos en las Direcciones Regionales y el nivel central.
cúbicos, cifras que no corresponden a la realidad del primer proceso competente de compras e inventarios de la CAR
O

2 AVANCE ó PERMISOS DE VERTIMIENTOS: Debilidad en la información de seguimiento y control a los
de ley. PERMISOS DE VERTIMIENTOS: Resulta sorprendente que Realizar seguimiento técnico a los 48 permisos de
SEGUIMIENTO permisos de vertimientos entregados en las Direcciones Regionales debido a que no se ha 3. Emitir informe técnico de seguimiento a los 48
para el 2014 el Dpto de Cundinamarca solo registrará 21 usuarios, vertimientos otorgados a Diciembre de 2015, donde se
307 FILA_307 DEL PLAN DE H20.3-2015 implementado una herramienta de consolidación de información. El personal asignado para permisos de vertimientos otorgados a Diciembre de
los cuales descarban a nuestros cuerpos hídricos 23.590 metros evalúe el cumplimiento de las obligaciones establecidas
MEJORAMIENT los permisos de vertimientos, se encuentra atendiendo otros temas priorizados en la 2015.
cúbicos, cifras que no corresponden a la realidad del primer en la Resolución por la cual se otorgó la autorización.
O Dirección Regional.

se corre el riesgo de entregar salvoconductos sin el lleno requistos 4. Elaborar una base de datos que contenga la
2 AVANCE ó PERMISOS DE VERTIMIENTOS: Debilidad en la información de seguimiento y control a los
de ley. PERMISOS DE VERTIMIENTOS: Resulta sorprendente que información relacionada con el seguimiento técnico
SEGUIMIENTO permisos de vertimientos entregados en las Direcciones Regionales debido a que no se ha Contar con la información consolidada del estado de
para el 2014 el Dpto de Cundinamarca solo registrará 21 usuarios, realizado a los 48 permisos de vertimientos otorgados a
308 FILA_308 DEL PLAN DE H20.3-2015 implementado una herramienta de consolidación de información. El personal asignado para seguimiento y control de los permisos de vertimientos
los cuales descarban a nuestros cuerpos hídricos 23.590 metros Diciembre de 2015, incluyendo el estado del
MEJORAMIENT los permisos de vertimientos, se encuentra atendiendo otros temas priorizados en la otorgados a Diciembre de 2015.
cúbicos, cifras que no corresponden a la realidad del primer cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho
O Dirección Regional.
departamento del País. Las Direcciones Regionales AM, CH, MC, permiso.

2 AVANCE ó PERMISOS DE VERTIMIENTOS: Debilidad en la información de seguimiento y control a los 5. Realizar un documento con el reporte del caudal
de ley. PERMISOS DE VERTIMIENTOS: Resulta sorprendente que A partir de la identificación de vertedores a fuente hídrica
SEGUIMIENTO permisos de vertimientos entregados en las Direcciones Regionales debido a que no se ha vertido a fuente hídrica y de número de usuarios
para el 2014 el Dpto de Cundinamarca solo registrará 21 usuarios, realizada para el cobro de tasa retributiva, informar el
309 FILA_309 DEL PLAN DE H20.3-2015 implementado una herramienta de consolidación de información. El personal asignado para responsables de dicho caudal. El documento incluirá la
los cuales descarban a nuestros cuerpos hídricos 23.590 metros caudal vertido y el número de usuarios responsables de
MEJORAMIENT los permisos de vertimientos, se encuentra atendiendo otros temas priorizados en la Dirección Regional, el número de usuarios y el caudal
cúbicos, cifras que no corresponden a la realidad del primer dicho caudal.
O Dirección Regional. vertido.

2 AVANCE ó
de ley. PERMISOS DE VERTIMIENTOS: Resulta sorprendente que SEGUIMIENTO MINERO: Se tiene debilidad en el proceso de consolidación y reporte de Realizar la revisiòn física de expedientes de la s 6. Realizar la revisiòn física de expedientes de las
SEGUIMIENTO
para el 2014 el Dpto de Cundinamarca solo registrará 21 usuarios, información del total de las actividades minera de las Direcciones Regionales DRBC, Direcciones regionales Bogotá La Calera, Almeidas y Direcciones regionales Bogotá La Calera, Almeidas y
310 FILA_310 DEL PLAN DE H20.3-2015
los cuales descarban a nuestros cuerpos hídricos 23.590 metros DRAG, DRGU y DRSOA. Guatavita, Gualivá y Soacha a fin de tener información Guatavita, Gualivá y Soacha y adelantar la actualización
MEJORAMIENT
cúbicos, cifras que no corresponden a la realidad del primer veraz y oportuna. del Sistema Administrador de Expedientes SAE
O

Como puede verse, en función del régimen de transición del Decreto
1640, la actualización y ajuste de los POMCA, tenían unos términos
precisos de cumplimiento. Si bien, hay factores que justifican algún
2 AVANCE ó retraso, al tenor de la meta 8.2 del plan de acción, a la fecha no se
SEGUIMIENTO tiene ajustado y actualizado ningún POMCA de la Jurisdicción CAR, 1. La Corporación adoptó dentro de las metas del plan de acción 2012 - 2015 la formulación
Ajuste de metas y priorización de Cuencas de acuerdo a Priorizar cuencas de la jurisdicción CAR y establecer
311 FILA_311 DEL PLAN DE H21-2015 pues de los que presentan mayor avance se encuentran en la fase de POMCAS que son compartidos con otras Corporaciones y cuya ejecución estaba sujeta
apropiacion de recursos y área de la Jurisdicción CAR. metas de cumplimiento
MEJORAMIENT de aprestamiento (Río Seco y Suárez). Analizada en conjunto la a la voluntad e interés de otras corporaciones.
O información recibida, la CGR concluye que en concreto según se
evidencia en los resultados en el avance en el ajuste de los
POMCAS determinados, no se ha cumplido la meta 8.2 y por lo tanto
el hallazgo se confirma como administrativo.
Como puede verse, en función del régimen de transición del Decreto

1640, la actualización y ajuste de los POMCA, tenían unos términos
precisos de cumplimiento. Si bien, hay factores que justifican algún
2 AVANCE ó retraso, al tenor de la meta 8.2 del plan de acción, a la fecha no se
SEGUIMIENTO tiene ajustado y actualizado ningún POMCA de la Jurisdicción CAR, 1. La Corporación adoptó dentro de las metas del plan de acción 2012 - 2015 la formulación Formular y/o ajustar los POMCAS priorizados en la
312 FILA_312 DEL PLAN DE H21-2015 pues de los que presentan mayor avance se encuentran en la fase de POMCAS que son compartidos con otras Corporaciones y cuya ejecución estaba sujeta jurisdicción CAR, con base en la guía técnica emitida por Formular y/o ajustar los POMCAS priorizados
MEJORAMIENT de aprestamiento (Río Seco y Suárez). Analizada en conjunto la a la voluntad e interés de otras corporaciones. el Ministerio de Ambiente.
O información recibida, la CGR concluye que en concreto según se
evidencia en los resultados en el avance en el ajuste de los
POMCAS determinados, no se ha cumplido la meta 8.2 y por lo tanto
el hallazgo se confirma como administrativo.
H22 -> Págs. 146 - 148 Reporte al Componente de Ordenación de los incendios forestales , no muestra el icono de validación. 2. Los tiempos establecidos en
Cuencas del Módulo de Gestión del Sistema de Información de la normatividad son muy cortos y no se tiene en cuenta la magnitud de las redes de
2 AVANCE ó 1. Elaborar un cuadro de los tiempos y fechas de cargue
Recurso Hídrico (SIRH). monitoreo, además de los procesos de validación y cargue de información. 3. El personal
SEGUIMIENTO de información al SIAC, de acuerdo a la indicado en la
La CGR concluye que la información de POMCAs no está que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la 1. Elaboración de cuadro de tiempos y fechas de cargue
313 FILA_313 DEL PLAN DE H22-2015 normatividad, socializarlo a todas las dependencias que
incorporada en su totalidad en el módulo de gestión del SIRH y que cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la de información al SIAC
MEJORAMIENT tienen responsabilidad del reporte de la información.
en la CAR se están realizando extemporáneamente actividades que normatividad. 4. Las validación de la información que se reporta a los Subsistemas del SIAC
O
conlleven a la conformación de los reportes exigidos en la es muy compleja, por la cantidad de datos que reportan las estaciones y/o el número de
normatividad vigente. dependencias que intervienen en la obtención de la información. 5. Se generan retrasos en
IDEAM.
2 AVANCE ó 1. Elaborar un cuadro de los tiempos y fechas de cargue
monitoreo, además de los procesos de validación y cargue de información. 3. El personal 2. Realizar seguimiento al cargue de la información
SEGUIMIENTO H22 -> Págs. 146 - 148 Reporte al Componente de Ordenación de de información al SIAC, de acuerdo a la indicado en la
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la cada tres meses al cargue de información a cada uno
314 FILA_314 DEL PLAN DE H22-2015 Cuencas del Módulo de Gestión del Sistema de Información de normatividad, socializarlo a todas las dependencias que
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la de los aplicativos (SISAIRE, RUA, SNIF, SIRH, etc), con
MEJORAMIENT Recurso Hídrico (SIRH). tienen responsabilidad del reporte de la información.
normatividad. 4. Las validación de la información que se reporta a los Subsistemas del SIAC el fin de verificar la actualización del SIAC
O
IDEAM.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H22 -> Págs. 146 - 148 Reporte al Componente de Ordenación de
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la 2. Realizar el cargue de información al SISAIRE con corte 3. Reporte de información de las estaciones de calidad
315 FILA_315 DEL PLAN DE H22-2015 Cuencas del Módulo de Gestión del Sistema de Información de
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la a 30 de agosto de 2016 de aire al SISAIRE
MEJORAMIENT Recurso Hídrico (SIRH).
O
IDEAM.

2 AVANCE ó
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la 2. Realizar el cargue de información al SISAIRE con corte 4. Cargue de información con corte a 31 de diciembre
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la a 30 de agosto de 2016 de 2016
O
IDEAM.
2 AVANCE ó
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la vigente, las funciones de las dependencias CAR y los 5. Elaboración del procedimiento de reporte de
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la tiempos establecidos para el reporte. Este procedimiento información al SIAC
O
IDEAM.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H22 -> Págs. 146 - 148 Reporte al Componente de Ordenación de 6. Socializar el procedimiento a los operadores del SIAC
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la vigente, las funciones de las dependencias CAR y los
318 FILA_318 DEL PLAN DE H22-2015 Cuencas del Módulo de Gestión del Sistema de Información de de las diferentes dependencias para garantizar que se
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la tiempos establecidos para el reporte. Este procedimiento
MEJORAMIENT Recurso Hídrico (SIRH). reporte en términos y con calidad la información al SIAC
O
IDEAM.
2 AVANCE ó 7. Convocar y realizar reunión con el IDEAM para
SEGUIMIENTO H22 -> Págs. 146 - 148 Reporte al Componente de Ordenación de indicar los inconvenientes que se tienen para cargar la
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la inconvenientes que se tienen para cargar la información y
319 FILA_319 DEL PLAN DE H22-2015 Cuencas del Módulo de Gestión del Sistema de Información de información y determinar cambios en los tiempos de
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la determinar cambios en los tiempos de reporte,
MEJORAMIENT Recurso Hídrico (SIRH). reporte, especialmente en lo relacionado con el
O SISAIRE
IDEAM.
2 AVANCE ó
que opera las estaciones y valida la información de calidad del aire, es insuficiente para la inconvenientes que se tienen para cargar la información y 8. Acta de compromisos y soluciones frente a los
cantidad de datos que se genera y se requiere reportar en los tiempos establecidos por la determinar cambios en los tiempos de reporte, problemas plantaeados
O
IDEAM.

La CGR aunque reconoce que las conidiciones ambientales y
sociales para llevar a acabo proyectos en las áreas rurales presenta
innumerables inconvenientes y conllevan esfuerzos, es preciso
aclarar que la observación va dirigida a que si el proyecto tiene unas
especificaciones técnicas definidas en el anexo 1 numeral 1.3.3
2 AVANCE ó
establecimiento de cercas vivas, en el aparte del trazado se define: Generar un procedimiento para establecer
SEGUIMIENTO Incumplimiento de los compromisos pactados por parte de un beficiario del proyecto ya que
"Lo que se espera es formar cercas vivas de por lo menos dos reforestaciones, donde se haga énfasis para la
321 FILA_321 DEL PLAN DE H23-2015 permitió en algunos sectores el acceso de semovientes y taló parte de los árboles Elaborar el procedimiento de reforestación
hileras de tal forma que se asegure la conectividad. Adicionalmente identificación de áreas susceptibles a procesos de
MEJORAMIENT sembrados.
se espera que la primera hilera esté por fuera de la cota máxima de reforestación y contemple aspectos sociales.
O
inundación de las corrientes de agua"; especificaciones que deben
ser cumplidas por la Corporación, de lo contrario no valdría la pena
su presentación. Así mismo que la información que generen otras
entidades del sector y que sean apreciables para las actividades que
adelantamos sean tenidas en cuenta.
Indicador de Calidad del Agua –Corrientes de tercer orden. “…

Teniendo en cuenta las situaciones descritas anteriormente se
constató que no se ha cumplido con las metas propuestas con
relación a los seguimientos en las nueve cuencas; es así que están
2 AVANCE ó en curso los resultados de algunas vertientes. En consecuencia Existen puntos de monitoreo en algunas cuencas especialmente lass ubicadas en el páramo
SEGUIMIENTO existen riesgos relacionados con el cálculo de la disponibilidad real de Sumapaz, en las cuales es muy dificil accesar ya sea por inconvenientes de orden
Identificar los puntos de monitoreo que son de dificil Elaborar un Plan de muestreo especial para los puntos
322 FILA_322 DEL PLAN DE H24-2015 del recurso hídrico, lo cual tiene efectos negativos al disponer público o por dificultades en el acceso al sector. No existe un único programa para
acceso y definirle un plan especiual de muestreo de dificil acceso
MEJORAMIENT eventualmente del recurso agua sin tener en cuenta las concesiones monitorear la calidad del recurso hídrico de las 84 cuencas de tercer orden. Lás áreas
O ya otorgadas y el caudal ecológico. Es así que las carencias de los encargadas del reporte de indicador emitieron su información en forma independiente.
resultados en la medición del indicador al registrar mediciones solo al
43.5% de las corrientes hídricas planificadas, no permiten tener un
conocimiento suficiente de la calidad del recurso y por lo tanto en la
disponibilidad total en la jurisdicción de la Corporación…”

Generar un listado de las 84 cuencas de tercer orden y Elaborar un documento que contenga el listado de las
SEGUIMIENTO existen riesgos relacionados con el cálculo de la disponibilidad real de Sumapaz, en las cuales es muy dificil accesar ya sea por inconvenientes de orden
definir bajo qué programa de monitoreo del Laboratorio se cuencas de tercer orden, y su correspondiente
323 FILA_323 DEL PLAN DE H24-2015 del recurso hídrico, lo cual tiene efectos negativos al disponer público o por dificultades en el acceso al sector. No existe un único programa para
analiza. Y socializar este cuadro entre las dependencias programa de monitoreo. Además de su respectiva
MEJORAMIENT eventualmente del recurso agua sin tener en cuenta las concesiones monitorear la calidad del recurso hídrico de las 84 cuencas de tercer orden. Lás áreas
que requieren la información. socialización a las áreas involucradas

SEGUIMIENTO existen riesgos relacionados con el cálculo de la disponibilidad real de Sumapaz, en las cuales es muy dificil accesar ya sea por inconvenientes de orden Generar el reporte de resultados de laboratorio y
Elaborar un reporte de monitoreo a las 84 cuencas de
324 FILA_324 DEL PLAN DE H24-2015 del recurso hídrico, lo cual tiene efectos negativos al disponer público o por dificultades en el acceso al sector. No existe un único programa para monitoreo realizados para las 84 cuencas de tercer orden
tercer orden incluyendo el cáculo del ICA
MEJORAMIENT eventualmente del recurso agua sin tener en cuenta las concesiones monitorear la calidad del recurso hídrico de las 84 cuencas de tercer orden. Lás áreas con corte a 31 de diciembre de 2016
H 25. PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS La Corporación ha venido proyectado cronograma de visitas de seguimiento, sin embargo,
2 AVANCE ó
PSMV. Incumplimiento parcial del indicador de seguimiento a los se ha presentado demoras en el proceso de contratación para suplir la falta de personal
SEGUIMIENTO 1. Realizar el cumplimiento al indicador del seguimiento
PSMV registrado en el informe de gestión y los resultados del para hacer un efectivo seguimiento de los PSMV dentro de los términos. Debilidad en la Realizar el cumplimiento al indicador del seguimiento a los
325 FILA_325 DEL PLAN DE H25-2015 a los PSMV del Plan de Acción Meta 7.2.1 de la
análisis de la muestra de los informes técnicos quer corroboran ejecución de la planificación debido a la implementación de controles en las Direcciones PSMV del Plan de Acción Meta 7.2.1 de la vigencia 2016.
MEJORAMIENT vigencia 2016.
hechos centrales expuestos en la observación relacionados con el Regionales haciendo que los procesos se dilaten. Deficiencias en la aplicación técnica del
O
incumplimiento de los PSMV. seguimiento a los PSMV, en algunos casos por desconocimiento por rotación del personal.
H 25. PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS La Corporación ha venido proyectado cronograma de visitas de seguimiento, sin embargo,
2 AVANCE ó
PSMV. Incumplimiento parcial del indicador de seguimiento a los se ha presentado demoras en el proceso de contratación para suplir la falta de personal
SEGUIMIENTO 2. Realizar una socialización para el fortalecimiento del
PSMV registrado en el informe de gestión y los resultados del para hacer un efectivo seguimiento de los PSMV dentro de los términos. Debilidad en la Realizar una socialización en el seguimiento técnico de
326 FILA_326 DEL PLAN DE H25-2015 seguimiento técnico de los PSMV por parte de los
análisis de la muestra de los informes técnicos quer corroboran ejecución de la planificación debido a la implementación de controles en las Direcciones los PSMV a las Direcciones Regionales.
MEJORAMIENT profesionales de las Direcciones Regionales.
hechos centrales expuestos en la observación relacionados con el Regionales haciendo que los procesos se dilaten. Deficiencias en la aplicación técnica del
O
incumplimiento de los PSMV. seguimiento a los PSMV, en algunos casos por desconocimiento por rotación del personal.

2 AVANCE ó
1. Los proyectos que impliquen mas de 12 meses, se Los proyectos que impliquen mas de 12 meses, se
SEGUIMIENTO H26 Falta de rigurosidad por parte de la supervisión cuando se H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las
incluirán en vigencias futuras. (Generar un documento de incluiran en vigencias futuras. (Generar un
327 FILA_327 DEL PLAN DE H26-2015 evidencie algun tipo de retrazo, para asegurar el cumplimiento del acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto
acuerdo a la experiencia de cada uno de los proyectos) documento de acuerdo a la experiencia de cada uno de
MEJORAMIENT objeto contractual. contractual en los términos y condiciones establecidas.
Planeación, SGEN, DOI. los proyectos) Planeacion, SGEN, DOI
O

Revisión y actualización del procedimiento de GES-PR-
SEGUIMIENTO H26 Falta de rigurosidad por parte de la supervisión cuando se H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las 05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta las
05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta
328 FILA_328 DEL PLAN DE H26-2015 evidencie algun tipo de retrazo, para asegurar el cumplimiento del acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto condiciones actuales de los convenios y análisis de
las condiciones actuales de los convenios y analisis de
MEJORAMIENT objeto contractual. contractual en los términos y condiciones establecidas. riesgos del mismo.
riesgos de los mismo.
O
Realizar un comité con planeacion y juridica con el
ejecutor del convenio, antes de suscribirlo, donde se
SEGUIMIENTO H26 Falta de rigurosidad por parte de la supervisión cuando se H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las evalué la capacidad técnica, admirativa y financiera para
evalue la capacidad tecnica, admistrativa y financiera
329 FILA_329 DEL PLAN DE H26-2015 evidencie algun tipo de retrazo, para asegurar el cumplimiento del acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto que este pueda ejecutar el proyecto. (Incluir esta actividad
para que este pueda ejecutar el proyecto. (incluir esta
MEJORAMIENT objeto contractual. contractual en los términos y condiciones establecidas. en la modificación de los procedimientos) vigencia 2016,
actividad en la modificacion de los procedimientos)
O
vigencia 2016
2 AVANCE ó
4. Elaborar un documento de criterios técnicos,
SEGUIMIENTO H26 Falta de rigurosidad por parte de la supervisión cuando se H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las Elaborar un documento de criterios tecnicos,
administrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
330 FILA_330 DEL PLAN DE H26-2015 evidencie algun tipo de retrazo, para asegurar el cumplimiento del acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto admnistrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
(Entre DOI y SGEN).
MEJORAMIENT objeto contractual. contractual en los términos y condiciones establecidas. (entre DOI y SGEN)
O
5. Realizar capacitación a los supervisores y los Realizar capacitación a los supervisores y los
2 AVANCE ó
profesionales de apoyo frente al alcance y responsabilidad profesionales de apoyo frente al alcance y
SEGUIMIENTO H26 Falta de rigurosidad por parte de la supervisión cuando se H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las
en su rol de supervisión e pro de mejorar el ejerció de la responsabilidad en su rol de supervisión en pro de
331 FILA_331 DEL PLAN DE H26-2015 evidencie algun tipo de retrazo, para asegurar el cumplimiento del acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto
misma y el reporte del cumplimiento de los términos, mejorar el ejercicio de la misma y el reporte del
MEJORAMIENT objeto contractual. contractual en los términos y condiciones establecidas.
condiciones y obligaciones definidas en los convenios y cumplimiento de los terminos, condiciones y
O
contratos. obligaciones definidas en los convenios y contratos.
H. 27. INDICADORES DEL SECTOR MINERO: El fallo del Consejo

de Estado #2500232700020019047901 del 28-03-2014 ha ordenado
a la CAR una serie de acciones que la CGR debe ejercer el
correspondiente control fiscal. La CAR como autoridad ambiental en
el sector minero no cuenta con suficientes indicadores que le INDICADORES DEL SECTOR MINERO: Debilidad en la información que permita construir
2 AVANCE ó permitan medir efectivamente su formación y legalización y visualizar indicadores Para la efectividad de la formación y legalización minera, para visualizar este
SEGUIMIENTO la minería en todas sus variables y contextos. No se tiene en cuenta componente ambiental en todas sus variables y contextos. En el procesamiento de 1. Adelantar las visitas técnicas de los procesos de
Definir el indicador de gestion frente al proceso de
332 FILA_332 DEL PLAN DE H27-2015 las variables como minería en Páramos, incumplimientos información, no se contemplaron algunas variables como minería en Páramos, formalización minera radicados ante la CAR y elaborar
formalizacion minera radicados en la CAR
MEJORAMIENT ambientales, minas sancionadas en el último año, minas con órden incumplimientos ambientales, minas sancionadas en el último año, minas con órden de los informes técnicos correspondientes.
O de cierre y operando, universo de Minas en Cundinamarca, entre cierre y operando, universo de Minas en Cundinamarca, por debilidad en la consolidación y
otras variables. La Entidad no cuenta con herramientas suficientes de análisis de información debido a la falta de personal.
medición, evaluación y control de la gestión en el tema minería. La
información generada no le permite medir y evaluar la gestión de la
Corporación con la debida suficiencia y profundidad para la toma de
decisiones.

H. 28. PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
CANTERA "LAS MANAS".: El fallo del Consejo de Estado
#2500232700020019047901 del 28-03-2014 ha ordenado a la CAR
una serie de acciones que la CGR debe ejercer el correspondiente
control fiscal. Caso ASOCENTRO - Hay que señalar que agunos
frentes están conformando terrazas y taludes, presentando el
inconveniente que los frentes de explotación no son simultaneos lo
Adelantar las actuaciones administrativas a que haya
que dificulta que se tomen medidas del Plan de Cierre de un solo
2 AVANCE ó H. 28. PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL CANTERA "LAS lugar por el incuplimiento de la Resolución 973 de 2014.
frente como es el caso de la sociedad ASOCENTRO, lo cual no es
SEGUIMIENTO MANAS": Debilidad en el establecimiento de alternativas que permita el cumplimiento del Igualmente, actuar como autoridad ambiental e imponer 1. Realizar la visita tècnica al predio de la cantera "Las
cierto que ésta ya culminó con el PMRRA impuesto, así mismo, aún
333 FILA_333 DEL PLAN DE H28-2015 100% del Plan de Manejo de Restauración y Recuperación Ambiental en Las Manas, de tal las medidas y actividades del Plan de Cierre que se Manas" ubicado en el Municipio de Cajicá y elaborar el
cuando inicialmente según lo manifestado por la CAR adelantó y
MEJORAMIENT forma que se adelante las actividades de mitigación o compensanción en sitio aledaño a la requieran, de acuerdo con el el estado actual del PMRRA respectivo informe técnico
aprobó de manera conjunta en su momento el tramite del PMRRA,
O explotación que beneficie a la región. inplementado y ampliar el plazo para concluir con las
los usuarios manifestaron su negativa, por lo que se concluye que los
actividades.
PMRRA de cada uno de los interesados culminan en fechas
diferentes, lo cual dificultaría su cumplimiento porque estaría en su
momento algún frente explotado, se observado entonces que la CAR
no ha establecido alternativas que permita el cumplimeinto del 100%
del PMRRA de tal forma que se adelante las actividades de
mitigación o compensanción en sitio aledaño a la explotación que
beneficie a la región.
H. 28. PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL

CANTERA "LAS MANAS".: El fallo del Consejo de Estado
#2500232700020019047901 del 28-03-2014 ha ordenado a la CAR
una serie de acciones que la CGR debe ejercer el correspondiente
control fiscal. Caso ASOCENTRO - Hay que señalar que agunos
frentes están conformando terrazas y taludes, presentando el
inconveniente que los frentes de explotación no son simultaneos lo
Adelantar las actuaciones administrativas a que haya
que dificulta que se tomen medidas del Plan de Cierre de un solo
2 AVANCE ó H. 28. PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL CANTERA "LAS lugar por el incuplimiento de la Resolución 973 de 2014.
frente como es el caso de la sociedad ASOCENTRO, lo cual no es
SEGUIMIENTO MANAS": Debilidad en el establecimiento de alternativas que permita el cumplimiento del Igualmente, actuar como autoridad ambiental e imponer 2. Adelantar las actuaciones administrativas del
cierto que ésta ya culminó con el PMRRA impuesto, así mismo, aún
334 FILA_334 DEL PLAN DE H28-2015 100% del Plan de Manejo de Restauración y Recuperación Ambiental en Las Manas, de tal las medidas y actividades del Plan de Cierre que se componente jurídico a que haya lugar, como resultado
cuando inicialmente según lo manifestado por la CAR adelantó y
MEJORAMIENT forma que se adelante las actividades de mitigación o compensanción en sitio aledaño a la requieran, de acuerdo con el el estado actual del PMRRA del informe técnico expedido.
aprobó de manera conjunta en su momento el tramite del PMRRA,
O explotación que beneficie a la región. inplementado y ampliar el plazo para concluir con las
los usuarios manifestaron su negativa, por lo que se concluye que los
actividades.
PMRRA de cada uno de los interesados culminan en fechas
diferentes, lo cual dificultaría su cumplimiento porque estaría en su
momento algún frente explotado, se observado entonces que la CAR
no ha establecido alternativas que permita el cumplimeinto del 100%
del PMRRA de tal forma que se adelante las actividades de
mitigación o compensanción en sitio aledaño a la explotación que
beneficie a la región.
PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO META 10.2 (…) La

2 AVANCE ó informaCIÓN rendida no es completa coherente con el avance de la
1. Establecimiento de lineamientos tecnico ambientales-
SEGUIMIENTO meta e indicador del plan de Acción, con su gestión, no se precisa la Realizar Mesas de trabajos tecnico-ambiental y jurìdico
indefinición interna del trámite de la gentión de los procesos de legalización y/o juridicos que atiendan los procesos de legalizacion (2001-
335 FILA_335 DEL PLAN DE H29-2015 ejecución real de los proyectos lo cual no permite tener informción en entre DESCA, DJUR y la DIRECCIONES REGIONALES
fotrmalización de mineria tradicional 2004 y 2010-2013) y documentación del tràmite al interior
MEJORAMIENT tiempo real del desarrollo y ejecución fìsica de los proyectos y sus para la formaulación del procedimiento.
de la gestión de la Corporación.
O metas; su control y seguimiento no es efectivo, por lo que puede
desdibujar la gestión de la Corporación...
PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO META 10.2 (…) La

2 AVANCE ó informaCIÓN rendida no es completa coherente con el avance de la
1. Establecimiento de lineamientos tecnico ambientales-
SEGUIMIENTO meta e indicador del plan de Acción, con su gestión, no se precisa la
indefinición interna del trámite de la gentión de los procesos de legalización y/o juridicos que atiendan los procesos de legalizacion (2001-
336 FILA_336 DEL PLAN DE H29-2015 ejecución real de los proyectos lo cual no permite tener informción en Formulación e implementación del prcedimiento
fotrmalización de mineria tradicional 2004 y 2010-2013) y documentación del tràmite al interior
MEJORAMIENT tiempo real del desarrollo y ejecución fìsica de los proyectos y sus
de la gestión de la Corporación.
O metas; su control y seguimiento no es efectivo, por lo que puede
desdibujar la gestión de la Corporación...
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las
H30 D15 Se evidencia falta de seguimiento en la ejecucion del incluirán en vigencias futuras. (Generar un documento de incluiran en vigencias futuras. (Generar un
337 FILA_337 DEL PLAN DE H30-2015 acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto
convenio por parte de los supervisores de la CAR. acuerdo a la experiencia de cada uno de los proyectos) documento de acuerdo a la experiencia de cada uno de
MEJORAMIENT contractual en los términos y condiciones establecidas.
O

SEGUIMIENTO H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las 05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta las
H30 D15 Se evidencia falta de seguimiento en la ejecucion del 05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta
338 FILA_338 DEL PLAN DE H30-2015 acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto condiciones actuales de los convenios y análisis de
convenio por parte de los supervisores de la CAR. las condiciones actuales de los convenios y analisis de
MEJORAMIENT contractual en los términos y condiciones establecidas. riesgos del mismo.
O
SEGUIMIENTO H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las evalué la capacidad técnica, admirativa y financiera para
H30 D15 Se evidencia falta de seguimiento en la ejecucion del evalue la capacidad tecnica, admistrativa y financiera
339 FILA_339 DEL PLAN DE H30-2015 acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto que este pueda ejecutar el proyecto. (Incluir esta actividad
convenio por parte de los supervisores de la CAR. para que este pueda ejecutar el proyecto. (incluir esta
MEJORAMIENT contractual en los términos y condiciones establecidas. en la modificación de los procedimientos) vigencia 2016,
O
vigencia 2016

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las Elaborar un documento de criterios tecnicos,
H30 D15 Se evidencia falta de seguimiento en la ejecucion del administrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
340 FILA_340 DEL PLAN DE H30-2015 acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto admnistrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
convenio por parte de los supervisores de la CAR. (Entre DOI y SGEN).
MEJORAMIENT contractual en los términos y condiciones establecidas. (entre DOI y SGEN)
O
2 AVANCE ó
H30 D15 Se evidencia falta de seguimiento en la ejecucion del en su rol de supervisión e pro de mejorar el ejerció de la responsabilidad en su rol de supervisión en pro de
convenio por parte de los supervisores de la CAR. misma y el reporte del cumplimiento de los términos, mejorar el ejercicio de la misma y el reporte del
O
2 AVANCE ó
H31 D16 Se evidencia falencias en la actividades previas, planeacion incluirán en vigencias futuras. (Generar un documento de incluiran en vigencias futuras. (Generar un
y ejecución oportuna que impiden el funcionamiento de la PTARS . acuerdo a la experiencia de cada uno de los proyectos) documento de acuerdo a la experiencia de cada uno de
O

SEGUIMIENTO H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las 05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta las
H31 D16 Se evidencia falencias en la actividades previas, planeacion 05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta
343 FILA_343 DEL PLAN DE H31-2015 acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto condiciones actuales de los convenios y análisis de
y ejecución oportuna que impiden el funcionamiento de la PTARS . las condiciones actuales de los convenios y analisis de
MEJORAMIENT contractual en los términos y condiciones establecidas. riesgos del mismo.
O
SEGUIMIENTO H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las evalué la capacidad técnica, admirativa y financiera para
H31 D16 Se evidencia falencias en la actividades previas, planeacion evalue la capacidad tecnica, admistrativa y financiera
344 FILA_344 DEL PLAN DE H31-2015 acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto que este pueda ejecutar el proyecto. (Incluir esta actividad
y ejecución oportuna que impiden el funcionamiento de la PTARS . para que este pueda ejecutar el proyecto. (incluir esta
MEJORAMIENT contractual en los términos y condiciones establecidas. en la modificación de los procedimientos) vigencia 2016,
O
vigencia 2016
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H. 26; H.30 D.15; H31 D16 Supervisores con diversas cargas laborales y deficiencia en las Elaborar un documento de criterios tecnicos,
H31 D16 Se evidencia falencias en la actividades previas, planeacion administrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
345 FILA_345 DEL PLAN DE H31-2015 acciones administrativas para dar celeridad y garantizar el cumplimiento del objeto admnistrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
y ejecución oportuna que impiden el funcionamiento de la PTARS . (Entre DOI y SGEN).
MEJORAMIENT contractual en los términos y condiciones establecidas. (entre DOI y SGEN)
O
2 AVANCE ó
H31 D16 Se evidencia falencias en la actividades previas, planeacion en su rol de supervisión e pro de mejorar el ejerció de la responsabilidad en su rol de supervisión en pro de
y ejecución oportuna que impiden el funcionamiento de la PTARS . misma y el reporte del cumplimiento de los términos, mejorar el ejercicio de la misma y el reporte del
O
La observación está diriga al cumplimiento por parte de la CAR de Hacer seguimiento permanente (reuniones mensuales de
2 AVANCE ó
una meta establecida en su plan de acción, que también era directríz seguimiento) a los contratos de consultoría 1365 de 2014
SEGUIMIENTO El proceso de delimitación y caracterización de humedales es una actividad sensible y Realizar reuniones mensuales de seguimiento y
del plan de desarrollo 2010 - 2014 la cual no es desvirtuada y por lo y 1518 de 2015 firmados para la delimitación de los 250
347 FILA_347 DEL PLAN DE H32-2015 compleja que demanda un actuar prudente y estricto respecto de las condiciones técnicas, verificación a los contratos de consultoria 1365 de 2014
tanto se confirma y trasladará con incidencia disciplinaria, teniendo humedales establecidos en la meta del Plan de Acción
MEJORAMIENT sociales, ecónomicas y administrativas en que se va desarrollar y 1518 de 2015
en cuenta el incumplimiento de la autoridad ambiental en la 2010-2014, a fin de que los productos se obtengan en los
O
delimitación de humedales. términos establecidos en los mismos contratos

La corporación estableció en su plan de acción 2015, para desarrollar
las metas del proyecto 12 la estructura ecológica principal y el
2 AVANCE ó sistema de áreas protegidas, en sus metas 12.1 y 12.2, indicadores
SEGUIMIENTO de gestión que no pueden ser cumplidos por la CAR, por cuanto no Se realizara la revision de los indicadores del Proyecto 17
Se plantearon y establecieron indicadores que no dependen de la Corporación y están Revisar los indicadores del proyecto 17, contenido en el
348 FILA_348 DEL PLAN DE H33-2015 son de su competencia. El hallazgo se mantiene debido a que debe contenido en el Plan de Acción 2016-2019 y se realizara el
sujetos a las actuaciones de otras entidades Plan de Acción 2016-2019
MEJORAMIENT hacer parte de un proceso de mejoramiento continuo, el plantear ajuste a que haya lugar.
O indicadores que correspondan a las funciones, tareas, competencias,
definidas para la entidad y permitirá a la alta gerencia tener la debida
información para la oportunidad en la toma de desiciones.
La corporación estableció en su plan de acción 2015, para desarrollar

las metas del proyecto 12 la estructura ecológica principal y el
2 AVANCE ó sistema de áreas protegidas, en sus metas 12.1 y 12.2, indicadores
SEGUIMIENTO de gestión que no pueden ser cumplidos por la CAR, por cuanto no Se realizara la revision de los indicadores del Proyecto 17
Se plantearon y establecieron indicadores que no dependen de la Corporación y están Revisar los indicadores del proyecto 17, contenido en el
349 FILA_349 DEL PLAN DE H33-2015 son de su competencia. El hallazgo se mantiene debido a que debe contenido en el Plan de Acción 2016-2019 y se realizara el
sujetos a las actuaciones de otras entidades Plan de Acción 2016-2020
MEJORAMIENT hacer parte de un proceso de mejoramiento continuo, el plantear ajuste a que haya lugar.
O indicadores que correspondan a las funciones, tareas, competencias,
definidas para la entidad y permitirá a la alta gerencia tener la debida
información para la oportunidad en la toma de desiciones.
Mitigación del Riesgo Cantera Salónica. El fallo del consejo de

Estado No. 250023270002001904901 AP Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Primer, del 28 de marzo de 2014, ha
ordenado a la CAR una serie de acciones sobre las cuales la CGR
debe ejercer el correspondiente control fiscal en virtud de la orden
4,76 de dicho fallo relacionadas con la protección y recuperación
ambiental del Río Bogotá... Ante la situación la ciudadanía instaurño
Acción Popular en el 2006, la cual se codificó en el Expediente
00056, en contra de la Corporación Autónoma Regional de
2 AVANCE ó 1. Emitir Directriz por medio de la cual se den lineamientos Formular un documento (directriz) que defina los
Cundinamarca en el juzgado Treinta y Ocho Administrativo del
SEGUIMIENTO e instrucciones, donde se contemple que ante un lineamientos e instrucciones, en donde, ante un
Circuito de Bogotá D.C., sección tercera; se expide el Auto del 22 de La CAR no ejerció la función ambiental en su momento y la cantera sufrió consecuencias
350 FILA_350 DEL PLAN DE H34-2015 incumpliento en materia de minería se ejecuten las incumplimiento en materia de mineria ilegal, se de de
mayo de 2007, en el cual el Juzgado decretó medida cautelar en graves
MEJORAMIENT medidas preventivas e inicio de los trámites inicio a los tramites sancionatorios con inmediates y
contra de la CAR dentro del tr´mite de la acción popular,
O administrativos sancionatorios con inmediatez y celeridad, celeridad.
dictaminándole tomar medidas al interior de la cantera. Por lo que la
Corporación adelantó la elaboración de los estudios previos y
proceso licitatorio contractual necesario para contratar las obras
impuestas por el tribunal. Se evidencia ausencia de vigilancia y
control de la CAR, al no actuar oportunamente, no realizar ni tomar
ninguna actuación administrativa sancionatoria en contra del
propietario de la Cantera Salónica". Si bien, la CAR acató la órden
del juzgado, no ejerció la función ambiental en su momento y la
cantera sufrió consecuencias graves.

2 AVANCE ó 2. Diagnosticar los tràmites relacionados con PMRRA que
Cundinamarca en el juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Generar informe semestral, que evidencien el estado
SEGUIMIENTO se adelantan en la Direcciòn Regional Sabana Occidente,
Circuito de Bogotá D.C., sección tercera; se expide el Auto del 22 de La CAR no ejerció la función ambiental en su momento y la cantera sufrió consecuencias actual de los PMRRA que se adelantan en la DRSO, asì
351 FILA_351 DEL PLAN DE H34-2015 realizar seguimientos de los mismos y de los
mayo de 2007, en el cual el Juzgado decretó medida cautelar en graves como de los sancionatorios que se deriven del
MEJORAMIENT sancionatorios que se deriven del imcumplimiento a
contra de la CAR dentro del tr´mite de la acción popular, incumplimioento a dichos PMRRA.
O dichos PMRRA.

2 AVANCE ó 3. Realizar seguimiento al estado de los procesos de
SEGUIMIENTO cobro coactivo Nos. 1556 y 4650, correspondientes a la Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera
Circuito de Bogotá D.C., sección tercera; se expide el Auto del 22 de La CAR no ejerció la función ambiental en su momento y la cantera sufrió consecuencias
352 FILA_352 DEL PLAN DE H34-2015 Cantera Salònica, los cuales son resultado de los informe del estado de los procesos de cobro coactivo
mayo de 2007, en el cual el Juzgado decretó medida cautelar en graves
MEJORAMIENT procesos administrativos sancionatorios que tienen como resultado de los proceos sancionatorios
O decisiòn de fondo.

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
Circuito de Bogotá D.C., sección tercera; se expide el Auto del 22 de La CAR no ejerció la función ambiental en su momento y la cantera sufrió consecuencias 4. Realizar seguimiento por parte de Procesos a la acción Informe semestral de Seguimiento a la Accion popular
mayo de 2007, en el cual el Juzgado decretó medida cautelar en graves popular, para verificar el estado de la misma del 2006 Expediente 00056 por parte de procesos
MEJORAMIENT
O
Se evidencia por lo tanto incumplimiento de las mertas propuestas y

2 AVANCE ó
falta de seguimiento y control por parte de la CAR, relacionado con la Se generarán estrategias (talleres y encuestas) a los
SEGUIMIENTO
gestiòn del riesgo de desastres, proceso orientado a la formulaciòn, Retrasos en la implementación de las medidas de adaptación-mitigación impidió cuantificar diferentes actores del área de influencia del proyecto que
354 FILA_354 DEL PLAN DE H35-2015 1. Realizar convocatorias para los talleres
ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn de politicas con el proposito de la reducción de la vulnerabilidad a la variabilidad y cambia climático en el tiempo previsto. permitan realizar un analisis del porcentaje de reducciòn
MEJORAMIENT
contribuir a la seguridad , el bienestar, la calidad de vida de las de vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climàtico.
O
personas y el desarrollo sostenible.

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
355 FILA_355 DEL PLAN DE H35-2015 2. Ejecutar talleres y aplicar encuestas
MEJORAMIENT
O

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
356 FILA_356 DEL PLAN DE H35-2015 3. Evaluación de las encuestas
MEJORAMIENT
O

2 AVANCE ó
falta de seguimiento y control por parte de la CAR, relacionado con la Elaborar el procedimiento de cambio climático que 4. Elaborar el procedimiento de cambio climático que
SEGUIMIENTO
gestiòn del riesgo de desastres, proceso orientado a la formulaciòn, Retrasos en la implementación de las medidas de adaptación-mitigación impidió cuantificar contenga el monitoreo, seguimiento y evaluación de incluya el % de reducción de vulnerabilidad en el
ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn de politicas con el proposito de la reducción de la vulnerabilidad a la variabilidad y cambia climático en el tiempo previsto. medidas adaptación-mitigación al cambio climático componente de seguimiento de medidas de adaptación
MEJORAMIENT
contribuir a la seguridad , el bienestar, la calidad de vida de las incluyendo el % de reducción de vulnerabilidad y mitigación.
O

H.36 D18 Se evidenció falta de vigilancia y seguimiento por parte de
2 AVANCE ó la supervisión de la CAR . Frente a la ejecución y de acuerdo a lo
SEGUIMIENTO establecido en los convenios, no reposa información que soporte las
incluirán en vigencias futuras. (Generar un documento de incluiran en vigencias futuras. (Generar un
358 FILA_358 DEL PLAN DE H36-2015 actuaciones que permitan verificar el cumplimiento de los objetos H10 D6 H36 D 18 Falencias en la planeación y aseguramiento en la ejecución del convenio.
acuerdo a la experiencia de cada uno de los proyectos) documento de acuerdo a la experiencia de cada uno de
MEJORAMIENT contractuales. Falta de planeación y gestión en la ejecución de los
O contratos y/o convenios que generan demoras en el cumplimiento de
los términos establecidos .

2 AVANCE ó la supervisión de la CAR . Frente a la ejecución y de acuerdo a lo 2. Revisión y actualización del procedimiento de GES-PR-
SEGUIMIENTO establecido en los convenios, no reposa información que soporte las 05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta las
05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta
359 FILA_359 DEL PLAN DE H36-2015 actuaciones que permitan verificar el cumplimiento de los objetos H10 D6 H36 D 18 Falencias en la planeación y aseguramiento en la ejecución del convenio. condiciones actuales de los convenios y análisis de
las condiciones actuales de los convenios y analisis de
MEJORAMIENT contractuales. Falta de planeación y gestión en la ejecución de los riesgos del mismo.
H.36 D18 Se evidenció falta de vigilancia y seguimiento por parte de 3. Realizar un comité con planeación y jurídica con
2 AVANCE ó la supervisión de la CAR . Frente a la ejecución y de acuerdo a lo ejecutor del convenio, antes de suscribirlo, donde se
SEGUIMIENTO establecido en los convenios, no reposa información que soporte las evalué la capacidad técnica, admirativa y financiera para
evalue la capacidad tecnica, admistrativa y financiera
360 FILA_360 DEL PLAN DE H36-2015 actuaciones que permitan verificar el cumplimiento de los objetos H10 D6 H36 D 18 Falencias en la planeación y aseguramiento en la ejecución del convenio. que este pueda ejecutar el proyecto. (Incluir esta actividad
para que este pueda ejecutar el proyecto. (incluir esta
MEJORAMIENT contractuales. Falta de planeación y gestión en la ejecución de los en la modificación de los procedimientos) vigencia 2016,
vigencia 2016

SEGUIMIENTO establecido en los convenios, no reposa información que soporte las Elaborar un documento de criterios tecnicos,
administrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
361 FILA_361 DEL PLAN DE H36-2015 actuaciones que permitan verificar el cumplimiento de los objetos H10 D6 H36 D 18 Falencias en la planeación y aseguramiento en la ejecución del convenio. admnistrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
(Entre DOI y SGEN).
MEJORAMIENT contractuales. Falta de planeación y gestión en la ejecución de los (entre DOI y SGEN)

SEGUIMIENTO establecido en los convenios, no reposa información que soporte las
en su rol de supervisión e pro de mejorar el ejerció de la responsabilidad en su rol de supervisión en pro de
362 FILA_362 DEL PLAN DE H36-2015 actuaciones que permitan verificar el cumplimiento de los objetos H10 D6 H36 D 18 Falencias en la planeación y aseguramiento en la ejecución del convenio.
misma y el reporte del cumplimiento de los términos, mejorar el ejercicio de la misma y el reporte del
MEJORAMIENT contractuales. Falta de planeación y gestión en la ejecución de los
2 AVANCE ó 1 - Oficiar a la autoridades competente que se inicien las

1. Oficiar al INCODER, con el fin de que realice las
SEGUIMIENTO H 37 D 19 Presunta falta de planeación por la deficiencia en los estudios previos, toda vez acciones necarias a fin de que se realice las anotaciones
H 37 D 19 acciones administrativas y/o judiciales para que se
363 FILA_363 DEL PLAN DE H37-2015 que no se tuvo en cuenta la situación completa jurídica de los predios que colindan con la pertinente en el folio de matricula de los predios
Estado predios Laguna Fúquene realice la anotacion resectiva en el folio de matricula de
MEJORAMIENT Laguna Fúquene. declarados como bienes publicos que se encuentre dentro
los predios declarados publicos.
O de la ronda de la Laguna Fuquene.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H 37 D 19 Presunta falta de planeación por la deficiencia en los estudios previos, toda vez 2- Elaborar formato estudio de titulos que se incorpore
H 37 D 19 2. Elaborar formato estudio de titulos e incorporar en la
364 FILA_364 DEL PLAN DE H37-2015 que no se tuvo en cuenta la situación completa jurídica de los predios que colindan con la dentro de la lista de chequeo en la etapa precontractual.
Estado predios Laguna Fúquene lista de chequeo.
MEJORAMIENT Laguna Fúquene.
O
2 AVANCE ó
3- Elaborar informe tecnico correspondiente a la 3. Realizar Informe tecnico correspondiente a la
SEGUIMIENTO H 37 D 19 Presunta falta de planeación por la deficiencia en los estudios previos, toda vez
H 37 D 19 afectaciòn y poligonos y enviarlo a juridica para que a las afectaciòn y poligonos y enviarlo a juridica para que a
365 FILA_365 DEL PLAN DE H37-2015 que no se tuvo en cuenta la situación completa jurídica de los predios que colindan con la
Estado predios Laguna Fúquene regionales para que realicen el correspondiente proceso. las regionales para que realicen el correspondiente
MEJORAMIENT Laguna Fúquene.
proceso.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H 37 D 19 Presunta falta de planeación por la deficiencia en los estudios previos, toda vez
H 37 D 19 4. Realizar un Operativo Regional Ubate con el fin de
366 FILA_366 DEL PLAN DE H37-2015 que no se tuvo en cuenta la situación completa jurídica de los predios que colindan con la 4. Realizar por parte de la Regional Ubate
Estado predios Laguna Fúquene recuperar los predios valdios invadidos.
MEJORAMIENT Laguna Fúquene. un operativo con el fin de recuperar los predios valdios
O invadidos.

La contraloría señala que mediante revisión documental, entrevistas
1. Remtir a los municipios del SLF los instructivos de
e inspección física, constató que no se ha realizado el ajuste y
incorporación de determinantes para el ajuste y revisión
actualización de los POT de los municipios objetos del contrato así
2 AVANCE ó de los POT elaborados por la CAR, ademas poner en
como tampoco del área de influencia directa del SLF, en función de
SEGUIMIENTO Falta de aprovechamiento por parte de los entes territoriales de la información suministrada conocimiento en el mismo documento la disposición de la
las variables de riesgo como determinante ambiental, de acuerdo con 1. Elaboracón de oficios remisorios de los documentos
367 FILA_367 DEL PLAN DE H38-2015 por la CAR para incorporar la gestión del riesgo y revisión y ajustede los planes de asistencia técnica de los profesionales de la Corporación
la información suministrada por la CAR. En su análisis y evaluación pertinentes
MEJORAMIENT ordenamiento territorial. para apoyar a los municipios en la elaboración de las
de la CGR establece como causa de los descrtio en procedencia la
O propuestas en el marco de las competencias que le
debilidad de la CAR en su función de máxima autoridad ambiental, e
asisten a la autoridad ambiental.
incumplimiento de las autoridades municipales en sus deberes y
obligaciones ambientales.

2 AVANCE ó 2. Asistencia Técnica mediante la elaboración de un (01)
SEGUIMIENTO Falta de aprovechamiento por parte de los entes territoriales de la información suministrada taller denominado " Conocimiento y planificación de la
las variables de riesgo como determinante ambiental, de acuerdo con
368 FILA_368 DEL PLAN DE H38-2015 por la CAR para incorporar la gestión del riesgo y revisión y ajustede los planes de incorporacipn del riesgo y cambio climatico en los POT" en 2. Desarrollo de taller enunciado
la información suministrada por la CAR. En su análisis y evaluación
MEJORAMIENT ordenamiento territorial. cumplimiento de lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y
O en el Plan de Acción 2016 - 2019.

2 AVANCE ó 3. Elaborar un documento que permita establecer el
SEGUIMIENTO Falta de aprovechamiento por parte de los entes territoriales de la información suministrada estado actual de los planes de ordenamiento territorial de 3. Elaborar documento de verificación de incorporación
las variables de riesgo como determinante ambiental, de acuerdo con
369 FILA_369 DEL PLAN DE H38-2015 por la CAR para incorporar la gestión del riesgo y revisión y ajustede los planes de los municipios del SLF con respecto a la incorporación de de determinantes y socializarlo con cada unos de los
la información suministrada por la CAR. En su análisis y evaluación
MEJORAMIENT ordenamiento territorial. las determinantes ambientales que han sido expedidas municipios del SLF
O con posteriorioridad a la adopción de dichos instrumentos.
Vertimientos y PSMV Sistema Lagunar Fúquene (SLF). En desarrollo

del proceso auditor, la CGR evidenció mediante la revisión
documental, entrevistas y la inspección física ocular en terrero, que
los municipios de Guachetá, Lenguazaque, Cucunubá y Sutatausa
carecen de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR),
realizan los vertimientos de aguas dométicas generadas por sus
centros poblados de forma directa a cuerpos de agua naturales y
canales que posteriormente confluyen en el Sistema Lagunar de
2 AVANCE ó Fúquene-Cucunubá-Palacios (SLF), así mismo, se evidenció que no Generar para el municipio de Guacheta, el I.T de decision
SEGUIMIENTO se ha realziado la eliminación de puntos de vertimientos a pesar de de fondo, con pronunciamiento de viabilidad o no de
Incumplimiento de los municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la Revisar el expediente y generar tanto el informe tecnico
370 FILA_370 DEL PLAN DE H39-2015 que varios de dichos municipios presentan PSMVaprobados, en otorgar el PSMV.
ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR. como el acto administrativo
MEJORAMIENT abierto incumplimineto de sus cronogramas de actividades e Acoger el concepto tecnico con el fin de realizar el
O inversiones. En su análisis y evalaución la CGR establece como pronunciamiento de otorgar o no el PSMV.
causa de lo descrito en precedencia el incumplimiento de los
municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la
ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR. Los
municipios que no cuentan con PTAR`s vierten las aguas domésticas
generadas por sus centros poblados de forma directa a cuerpos de
agua natirales, de otro lado, se evidenció que no se ha realizado la
eliminación de puntos de vertimientos de acuerdo con sus
cronogramas de sus PSMV.

2 AVANCE ó Fúquene-Cucunubá-Palacios (SLF), así mismo, se evidenció que no
SEGUIMIENTO se ha realziado la eliminación de puntos de vertimientos a pesar de Proyectar el acto administrativo mediante el cual se debe
Incumplimiento de los municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la Revisar el expediente y generar el acto administrativo,
371 FILA_371 DEL PLAN DE H39-2015 que varios de dichos municipios presentan PSMVaprobados, en acoger el informe tecnico DESCA Nº 434 del 18 de mayo
ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR. acogiendo el informe 434 del 18 de mayo de 2016
MEJORAMIENT abierto incumplimineto de sus cronogramas de actividades e de 2016, en relación con el municipio de Lenguazaque.
O inversiones. En su análisis y evalaución la CGR establece como

Realizar el impulso del proceso administrativo
SEGUIMIENTO se ha realziado la eliminación de puntos de vertimientos a pesar de
Incumplimiento de los municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la sancionatorio de carácter ambiental adelantado en el Revisar los expedientes 55719 y 55878 y generar el
372 FILA_372 DEL PLAN DE H39-2015 que varios de dichos municipios presentan PSMVaprobados, en
ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR. expediente 55719 y 55878, en contra del municipio de informe tecnico o el acto administrativo
MEJORAMIENT abierto incumplimineto de sus cronogramas de actividades e
Cucunuba y Sutatausa

Realizar Mesa de trabajo dando alcance a memorandos
ya emitidos, y en la cual se indique las directrices para
SEGUIMIENTO se ha realziado la eliminación de puntos de vertimientos a pesar de Oficiar a los responsables de los seguimientos de los
Incumplimiento de los municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la el seguimiento y control de los PSMV y permisos de
373 FILA_373 DEL PLAN DE H39-2015 que varios de dichos municipios presentan PSMVaprobados, en PSMV y permisos de vertimientos a cumplir con la
ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR. vertimientos, definiendo un periodo de tiempo para la
MEJORAMIENT abierto incumplimineto de sus cronogramas de actividades e responsabilidad que se tiene frente al tema.
realización del acto administrativo acogiendo el informe
En desarrollo del proceso auditor, la CGR evidenció mediante la

2 AVANCE ó
revision docuemntal, entrevistas y la inspeccion fisica ocular en Solicitar a la oficina de Instrumentos Públicos de Ubaté la
SEGUIMIENTO El proceso de delimitacion de la Ronda del SLF es un proceso complejo que involucra un
terreno, que se ha dado una ocupacion irregular del SLF, de lo cual inscripción de afectaciones por ronda de protección de la 1. Elaborar el oficio a la oficina de Instrumentos
374 FILA_374 DEL PLAN DE H40-2015 territorio muy amplio y requiere la participacion coordinada y comprometida de varias
es consiente la CAR. A Diciembre de 2015 no se evidencio gestion laguna Fuquene en los folios de matrícula inmobiliaria de Públicos de Ubaté por parte de DGOAT
MEJORAMIENT entidades.
alguna por tparte de la CAR para superar, subsanar y sancionar los municipios de sus Guacheta, Fuquene y Simijaca.
O
dichas situaciones de hecho

2 AVANCE ó Solicitar al Superintendente delegado para el registro
revision docuemntal, entrevistas y la inspeccion fisica ocular en
SEGUIMIENTO El proceso de delimitacion de la Ronda del SLF es un proceso complejo que involucra un Doctor Archivaldo Villanueva la creación y modificación
terreno, que se ha dado una ocupacion irregular del SLF, de lo cual 2. Elaborar el oficio al Superintendente delegado por
375 FILA_375 DEL PLAN DE H40-2015 territorio muy amplio y requiere la participacion coordinada y comprometida de varias de código para la inscripción de anotaciones en los folios
es consiente la CAR. A Diciembre de 2015 no se evidencio gestion parte de DGOAT
MEJORAMIENT entidades. de matrícula sobre afectación predial por categorías
alguna por tparte de la CAR para superar, subsanar y sancionar
O ambientales

2 AVANCE ó
revision docuemntal, entrevistas y la inspeccion fisica ocular en Reiterar solicitud de creación y modificación de código
SEGUIMIENTO El proceso de delimitacion de la Ronda del SLF es un proceso complejo que involucra un
terreno, que se ha dado una ocupacion irregular del SLF, de lo cual para la inscripción de anotaciones en los folios de 3. Elaborar un oficio al Superintendente delegado
376 FILA_376 DEL PLAN DE H40-2015 territorio muy amplio y requiere la participacion coordinada y comprometida de varias
es consiente la CAR. A Diciembre de 2015 no se evidencio gestion matrícula sobre afectación predial por categorías reiterando la solicitud por parte de DGOAT
MEJORAMIENT entidades.
alguna por tparte de la CAR para superar, subsanar y sancionar ambientales
O
2 AVANCE ó
Incluir en los contratos y/o convenios un item que
SEGUIMIENTO H 41 Se evidencia ausencia del ejercicio de la autoridad ambiental de
H 41 Falta de comunicación y coordinacíon y acciones efectivas entre la CAR y los garantice la señalizacion en las obras contratadas,
377 FILA_377 DEL PLAN DE H41-2015 la CAR, para la protección de infraestructura en la gestión y 1. Señalizacion en las obras.
municipios para la protección de obras para la prevención del riesgo. donde se evidencie de manera permanente el uso y
MEJORAMIENT prevención de riesgo de desastres.
cuidados que deben tener.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H 41 Se evidencia ausencia del ejercicio de la autoridad ambiental de 2. Coadyuar con las Alcaldias municipales, para Coadyuar con las Alcaldia municipal de Fuquene, para
H 41 Falta de comunicación y coordinacíon y acciones efectivas entre la CAR y los
378 FILA_378 DEL PLAN DE H41-2015 la CAR, para la protección de infraestructura en la gestión y implementar estrategias junto con la CAR, para que los implementar estrategias junto con la CAR, para que los
municipios para la protección de obras para la prevención del riesgo.
MEJORAMIENT prevención de riesgo de desastres. jarillones se utilicen debidamente (Decreto Alcaldia), jarillones se utilicen debidamente (Decreto Alcaldia),
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H 41 Se evidencia ausencia del ejercicio de la autoridad ambiental de
H 41 Falta de comunicación y coordinacíon y acciones efectivas entre la CAR y los 3, Generar estrategias de comunicación para consientizar Generar estrategias de comunicación para consientizar
379 FILA_379 DEL PLAN DE H41-2015 la CAR, para la protección de infraestructura en la gestión y
municipios para la protección de obras para la prevención del riesgo. a las personas de las obras. a las comunidades de las obras.
MEJORAMIENT prevención de riesgo de desastres.
O

La observación se refiere al ejercicio de la potestad que como
máxima autoridad ambiental que tiene la CAR, másaún cuando la
2 AVANCE ó CAR en el pasado desarrolló la "Porpuesta declaratoria como área
La posición de rechazo generalizado que adoptó la comunidad del Sistema Lagunar de
SEGUIMIENTO protegida de carácter regional del complejo de humedales Fúquene, Incorporar el Plan de Manejo Ambiental formulado para el Remitir el documento técnico del PMA a la consultoría
Fúquene, derivada de las inundaciones ocasionadas por el fenómeno de "La Niña" no
380 FILA_380 DEL PLAN DE H42-2015 Cucunubá y Palacio, junto con la formulación del PMA, mediante SLF, como insumo para la formulación y ajuste del que adelanta la formulación y ajuste del POMCA Alto
permitió la declaratoria como área protegida y adopción del Plan de Manejo Ambiental del
MEJORAMIENT convenio específico de cooperación técnica N° 951 de 2009 suscrito POMCA Alto Suárez que se encuentra en ejecución. Suárez, para que sea tenida en cuenta.
Sistema Lagunar de Fúquene (SLF) formulado.
O entre la CAR y Conservación Internacional Colombia", el cual no se
tradujo en un PMA para el SLF, el cual era su propósito, a pesar de
la importancia de dicho ecosistema.
La observación se refiere al ejercicio de la potestad que como

máxima autoridad ambiental que tiene la CAR, másaún cuando la
2 AVANCE ó CAR en el pasado desarrolló la "Porpuesta declaratoria como área Realizar reunión con el consultor que esta realizando la
La posición de rechazo generalizado que adoptó la comunidad del Sistema Lagunar de Solicitar reunion con el consultor y el supervisor por
SEGUIMIENTO protegida de carácter regional del complejo de humedales Fúquene, formulacion del POMCA Alto Suarez y el supervisor por
Fúquene, derivada de las inundaciones ocasionadas por el fenómeno de "La Niña" no parte de la CAR de la consultoria, para presentar el
381 FILA_381 DEL PLAN DE H42-2015 Cucunubá y Palacio, junto con la formulación del PMA, mediante parte de la CAR para presentar el documento del Plan de
permitió la declaratoria como área protegida y adopción del Plan de Manejo Ambiental del documento a fin de que sea incorporado en el POMCA
MEJORAMIENT convenio específico de cooperación técnica N° 951 de 2009 suscrito Manejo a fin de que su contenido sea incorporado en el
Sistema Lagunar de Fúquene (SLF) formulado. Alto Suarez.
O entre la CAR y Conservación Internacional Colombia", el cual no se documento del POMCA
tradujo en un PMA para el SLF, el cual era su propósito, a pesar de
la importancia de dicho ecosistema.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H43D23 No haber verificado y no ejercer la debida supervision sobre todos y cada uno de
H43 D23 Existen deficiencias en la labor de supervision tanto del incluirán en vigencias futuras. (Generar un documento de incluiran en vigencias futuras. (Generar un
382 FILA_382 DEL PLAN DE H43-2015 los documentos que hacen parte integral del convenio, respecto de los procesos
convenio 1028 de 2013 como del contrato 47/2014 acuerdo a la experiencia de cada uno de los proyectos) documento de acuerdo a la experiencia de cada uno de
MEJORAMIENT adelantados por el ejecutor. (Debilidades en el ejercicio de la supervision)
O

SEGUIMIENTO H43D23 No haber verificado y no ejercer la debida supervision sobre todos y cada uno de 05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta las
H43 D23 Existen deficiencias en la labor de supervision tanto del 05 - Cofinanciación de proyectos, teniendo en cuenta
383 FILA_383 DEL PLAN DE H43-2015 los documentos que hacen parte integral del convenio, respecto de los procesos condiciones actuales de los convenios y análisis de
convenio 1028 de 2013 como del contrato 47/2014 las condiciones actuales de los convenios y analisis de
MEJORAMIENT adelantados por el ejecutor. (Debilidades en el ejercicio de la supervision) riesgos del mismo.
O
SEGUIMIENTO H43D23 No haber verificado y no ejercer la debida supervision sobre todos y cada uno de evalué la capacidad técnica, admirativa y financiera para
H43 D23 Existen deficiencias en la labor de supervision tanto del evalue la capacidad tecnica, admistrativa y financiera
384 FILA_384 DEL PLAN DE H43-2015 los documentos que hacen parte integral del convenio, respecto de los procesos que este pueda ejecutar el proyecto. (Incluir esta actividad
convenio 1028 de 2013 como del contrato 47/2014 para que este pueda ejecutar el proyecto. (incluir esta
MEJORAMIENT adelantados por el ejecutor. (Debilidades en el ejercicio de la supervision) en la modificación de los procedimientos) vigencia 2016,
O
vigencia 2016
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H43D23 No haber verificado y no ejercer la debida supervision sobre todos y cada uno de Elaborar un documento de criterios tecnicos,
H43 D23 Existen deficiencias en la labor de supervision tanto del administrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
385 FILA_385 DEL PLAN DE H43-2015 los documentos que hacen parte integral del convenio, respecto de los procesos admnistrativos y financieros para cada tipo de proyecto.
convenio 1028 de 2013 como del contrato 47/2014 (Entre DOI y SGEN).
MEJORAMIENT adelantados por el ejecutor. (Debilidades en el ejercicio de la supervision) (entre DOI y SGEN)
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H43D23 No haber verificado y no ejercer la debida supervision sobre todos y cada uno de
H43 D23 Existen deficiencias en la labor de supervision tanto del en su rol de supervisión e pro de mejorar el ejerció de la responsabilidad en su rol de supervisión en pro de
386 FILA_386 DEL PLAN DE H43-2015 los documentos que hacen parte integral del convenio, respecto de los procesos
convenio 1028 de 2013 como del contrato 47/2014 misma y el reporte del cumplimiento de los términos, mejorar el ejercicio de la misma y el reporte del
MEJORAMIENT adelantados por el ejecutor. (Debilidades en el ejercicio de la supervision)
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO “En la evaluación de la cuenta 140101 –Tasas… …se evidenció que Realizar una conciliación documentada y detallada de los
Los cuadres efectuados entre facturación y cartera y contabilidad no se han dejado Detallar y documentar los cruces de la infromación
387 FILA_387 DEL PLAN DE H44-2015 existen diferencias entre la información del área de facturación y saldos y movimientos entre contabilidad y Facturación,
documentados realizada
MEJORAMIENT cartera y el área de contabilidad”. evidenciando los ajustes realizados al cierre de la vigencia
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO “En la evaluación de la cuenta 140101 –Tasas… …se evidenció que Generar mensualmente copias de seguridad con los
388 FILA_388 DEL PLAN DE H44-2015 existen diferencias entre la información del área de facturación y El reporteador del Programa es dinamico que no permite listados de saldos historicos. reportes historicos de los cortes, que incluyan terceros y Generar copias de los reportes generales de los cierres
MEJORAMIENT cartera y el área de contabilidad”. datos del deudor para poder conciliar diferencias a futuro.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Adelantar una investigación administrativa sobre la Conciliar detalladamente los anticipos entregados
“…los registros contables no atienden a dicha situación, en la
389 FILA_389 DEL PLAN DE H45-2015 Inoportuna depuracion de los saldos reportados como anticipos totalidad del rubro Avances y anticipos al cierre de la evidenciando la pertenencia, la antigüedad y el valor por
medida en que estas erogaciones son tratadas como anticipos…”
MEJORAMIENT vigencia cada tercero.
O

2 AVANCE ó Realizar una conciliación de las valorizaciones de los
la Corporación realizó registros contables por concepto de
SEGUIMIENTO predios registradas contablemente, frente a las efectuadas
valorización de 153 inmuebles (urbanos y rurales) por un valor de Debilidad en los canales de comunicación del área generadora de la información y Conciliar la totalidad de los predios con sus
390 FILA_390 DEL PLAN DE H46-2015 y reportadas por la Secretaría General - Area Predios, de
$6.847.87… …se evidenció que los valores registrados contabilidad valorizaciones y los registros contables
MEJORAMIENT los diferentes inmuebles de la Corporación para el cierre
contablemente no corresponden al valor del avalúo…”
O de la vigencia 2016.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO “…de los registros contables relacionados con la cuenta 411001 – Realizar una conciliación documentada y detallada de los
Los cuadres efectuados entre facturación y cartera y contabilidad no se han dejado Detallar y documentar los cruces de la infromación
391 FILA_391 DEL PLAN DE H47-2015 Tasas se evidenció que éstos no coinciden con la relación de saldos y movimientos entre contabilidad y Facturación,
documentados realizada
MEJORAMIENT facturación suministrada por la Corporación…”. evidenciando los ajustes realizados al cierre de la vigencia
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO “…de los registros contables relacionados con la cuenta 411001 –
Realizar cierre por terceros del ejercicio conciliado por Detallar y documentar los cruces de la infromación
392 FILA_392 DEL PLAN DE H47-2015 Tasas se evidenció que éstos no coinciden con la relación de Los saldos de los terceros por cada una de las rentas ne se discrimian en contabilidad
cada una de las rentas realizada
MEJORAMIENT facturación suministrada por la Corporación…”.
O
2 AVANCE ó
Revisión y depuración de la totalidad de los valores
SEGUIMIENTO …”provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (CR)
Debilidades en los canales de comunicación del área generadora de la información y registrados por provisiones sobre los predios de la Conciliar la totalidad de los predios con sus
393 FILA_393 DEL PLAN DE H48-2015 se encuentra sobreestimada en $35.692,61 millones de pesos con
contabilidad Corporación, evidenciando los ajustes realizados al cierre desvalorizaciones y los registros contables
MEJORAMIENT contrapartida de la cuenta 3270…”
de la vigencia
O
2 AVANCE ó
“…las bases de datos suministradas por concepto de facturación Verificar las bases de datos entregadas por las áreas
SEGUIMIENTO Verificar la consistencia de la información enviada por
para la vigencia 2015 y cartera con corte a 31 de diciembre de 2015, Las bases de la información soporte de la facturación se recibieron extemporaneamente sin misionales con el reporte de prefacturación antes de emitir
394 FILA_394 DEL PLAN DE H49-2015 las areas misionales sobre las identificaciones de los
presentan diferencias por tercero en el último digito de identificación dar tiempo a confirmar su consitencia las facturas, en las fechas establecidas en la norma. Para
MEJORAMIENT deudores y las cifras bases de la liquidacion
del predio…” tasas por Uso y Tasas Reteributivas
O
2 AVANCE ó
Realizar una conciliación documentada y detallada de los
SEGUIMIENTO “…se realizó reclasificación de estos valores a la subcuenta
saldos y movimientos entre contabilidad y Facturación y Detallar y documentar los cruces de la infromación
395 FILA_395 DEL PLAN DE H50-2015 41100107 – Distrito de Riego- Vigencia Actual, revelando ingresos Debilidades en la comunicación entre las ares generadoras y contabilidad
cartera, evidenciando los ajustes realizados al cierre de la realizada, describiendo las vigencias correspopndientes
MEJORAMIENT anteriores en la vigencia actual”.
vigencia
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Generar mensualmente copias de seguridad con los
“…no fue posible generar ni visualizar ningún tipo de informe en el El sistema de informacion financiera no es integrado totalmente, lo que obliga a interfases,
396 FILA_396 DEL PLAN DE H51-2015 reportes historicos de los cortes, que incluyan terceros y Generar copias de los reportes generales de los cierres
aplicativo COBRECAR…” dificultando la unificación de la información y su administracion
MEJORAMIENT datos del deudor para poder conciliar diferencias a futuro.
O
2 AVANCE ó
“Aunque existían conciliaciones bancarias para el mes de enero de
SEGUIMIENTO Realizar mensualmente el analisis, control y seguimiento
las cuentas antes mencionadas, el valor que se observa en las Las actividades complementarias al documento de la conciliación no se han efectuado con
397 FILA_397 DEL PLAN DE H52-2015 de la conciliacion de cuentas contables. Ajuste generado por la revisión de las conciliaciones
conciliaciones, correspondiente al saldo del libro auxiliar de bancos, rigurosidad
MEJORAMIENT
difiere del saldo del auxiliar que registra el área contable”.
O
2 AVANCE ó
“…se estableció que la cuenta corriente de Bancolombia… …es
SEGUIMIENTO
objeto de registros contables relacionados con la compra y Realizar prueba de parametrizaciòn en el sistema
398 FILA_398 DEL PLAN DE H53-2015 No efectuaron las pruebas de parametrización de los egresos en los software contables Reporte de parametrización revisado
vencimiento de títulos valores, que no corresponden a un hecho financiero para los comprobantes de Egreso
MEJORAMIENT
transaccional real…”
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO “La CAR realizó el pago de $7,32 millones de pesos por concepto de Redactar y enviar tirmestralmente circulares sobre las
1. Circular a la entidad sobre la normatividad tributaria
399 FILA_399 DEL PLAN DE H54-2015 sanciones e intereses moratorios por la inoportunidad en la Incorrecta interpretacion de la normatividad tributaria vigente principales reglas tributarias vigentes a contemplar en la
vigente
MEJORAMIENT aplicación de la retención de IVA…” redacción de los estudios previos
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO “La CAR realizó el pago de $7,32 millones de pesos por concepto de
Dictar capacitación sobre los principales aspectos 2. Capacitación dirigida por la DAF sobre la
400 FILA_400 DEL PLAN DE H54-2015 sanciones e intereses moratorios por la inoportunidad en la Incorrecta interpretacion de la normatividad tributaria vigente
tributarios a contemplar en las relaciones contractuales normatividad tributaria aplicable a los contratos
MEJORAMIENT aplicación de la retención de IVA…”
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO “La CAR realizó el pago de $7,32 millones de pesos por concepto de Solicitar concepto a relatoria juridica de la Corporación
3. Solicitar a la Dirección Juridica de la entidad el
401 FILA_401 DEL PLAN DE H54-2015 sanciones e intereses moratorios por la inoportunidad en la Incorrecta interpretacion de la normatividad tributaria vigente sobre la interpretacion de la jurisprudencia aplicable en las
concepto
MEJORAMIENT aplicación de la retención de IVA…” prohibiciones del mecanismo de la conciliación
O
2 AVANCE ó
Implementar alertas en el programa de gestión contractual
SEGUIMIENTO “La CAR realizó el pago de $7,32 millones de pesos por concepto de 4. Generar en el sistema de gestion contractual
de la Corporación sobre las reglas tributarias vigentes al
402 FILA_402 DEL PLAN DE H54-2015 sanciones e intereses moratorios por la inoportunidad en la Incorrecta interpretacion de la normatividad tributaria vigente ventanas informativas y de alerta sobre la normatividad
momento del desarrollo de los estudios previos en el
MEJORAMIENT aplicación de la retención de IVA…” tributaria aplicable
software
O
Seguimiento Quebrada “La Quijana” La Corporación no ha realizado

visitas de seguimiento periódico a los expedientes permisivos
asociados con la quebrad La Quijana, expedientes 39886, 23658,
29701, 37032 y 37037 donde se aprecia que el tiempo transcurrido
entre el último informe técnico y el 10 de mayo de 2016 no ha sido
2 AVANCE ó
objeto de visita después de un año de otrogada la licencia cuyo
SEGUIMIENTO Acoger los informes técnicos de las actuaciones de la 1. Acoger los informes técnicos de las actuaciones de la
término era por 60 días. La CGR evidenció en la revisión de los Incumplimiento de los municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la
403 FILA_403 DEL PLAN DE H55-2015 CAR en la Quebrada la Quijana 39886, 23658, 29701, CAR en la Quebrada la Quijana 39886, 23658, 29701,
expedientes asociados con la quebrada La Quijana disponibles en el ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR.
MEJORAMIENT 37032, 37037 37032, 37037
SAE que el tiempo transcurrido entre la aprobación de los informes
O
técnicos y la generación del auto correspondiente asciló entre siete y
cincuenta y un meses. La Corporación no cuenta con reglamentación
interna que establezca términos definidos para la realización de estas
actividades, lo cual favorece el deterioro de la quebrada por usos
inadecuados.

2 AVANCE ó
objeto de visita después de un año de otrogada la licencia cuyo Realizar una mesa de trabajo, generando las actividades 2. Realizar una mesa de trabajo, generando las
SEGUIMIENTO
término era por 60 días. La CGR evidenció en la revisión de los Incumplimiento de los municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la de priorizacion frente a los informes técnicos de actividades de priorizacion frente a los informes técnicos
expedientes asociados con la quebrada La Quijana disponibles en el ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR. seguimiento y control que necesitan atención para ser de seguimiento y control que necesitan atención para
MEJORAMIENT
SAE que el tiempo transcurrido entre la aprobación de los informes acogidos. ser acogidos.
O
inadecuados.

2 AVANCE ó
objeto de visita después de un año de otrogada la licencia cuyo 3. Emitir por parte de la Dirección Regional Planes y
SEGUIMIENTO Emitir por parte de la Dirección Regional Planes y
término era por 60 días. La CGR evidenció en la revisión de los Incumplimiento de los municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la Programas de vigilancia para cumplir con las
405 FILA_405 DEL PLAN DE H55-2015 Programas de vigilancia para cumplir con las obligaciones
expedientes asociados con la quebrada La Quijana disponibles en el ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR. obligaciones de seguimiento a los instrumentos
MEJORAMIENT de seguimiento a los instrumentos otrogados
SAE que el tiempo transcurrido entre la aprobación de los informes otrogados
O
inadecuados.
Colaboración y Coordinación en actuaciones entre entidades del

Estado. Como resultado al análisis de la información suminsitrada
2 AVANCE ó 1. Mesa de trabajo por parte de la Dirección Regional
por la Alcaldía y la Corporación se estableció que las actuaciones de Mesa de trabjo por parte de la Dirección Regional junto
SEGUIMIENTO junto con la Alcaldia, DESCA y la Dirección Juridica
la alcaldía y la CAR en lo atinente a la quebrada La Quijana, no se con la Alcaldia, DESCA y la Dirección Juridica para
406 FILA_406 DEL PLAN DE H56-2015 Falta de gestión efectiva y eficaz de sus competencias como autoridad ambiental. para coordinar que acciones se van a realizar frente a
han desarrollado de acuerdo con los parámetros establecidos coordinar que acciones se van a realizar frente a las
MEJORAMIENT las licencias otrogadas en zona de ronda sobre esta
constitucionalmente frente a la interacción armónica entre las licencias otrogadas en zona de ronda sobre esta quebrada
O quebrada
entidades. No se evidencia por parte de las autoridades municipales
el debido seguimiento a la protección de la quebrada en mención...
Colaboración y Coordinación en actuaciones entre entidades del

Estado. Como resultado al análisis de la información suminsitrada
2 AVANCE ó
por la Alcaldía y la Corporación se estableció que las actuaciones de
SEGUIMIENTO Se ha emitido por parte de la Dirección Regional procesos 2. Seguimiento por parte de la Dirección Regional
la alcaldía y la CAR en lo atinente a la quebrada La Quijana, no se Los tiempos entre la realización de la visita y la expedición del informe técnico, supera los
407 FILA_407 DEL PLAN DE H56-2015 sancionatorios con los siguientes expedientes 42776, procesos sancionatorios con los siguientes expedientes
han desarrollado de acuerdo con los parámetros establecidos tiempos contemplados dentro de los acuerdos de prestación del servicio.
MEJORAMIENT 44410, 47592, 59435, 53751, 54558 42776, 44410, 47592, 59435, 53751, 54558
constitucionalmente frente a la interacción armónica entre las
O
entidades. No se evidencia por parte de las autoridades municipales
el debido seguimiento a la protección de la quebrada en mención...

Plan Maestro de aislamiento y recuperación de Quebradas Municipio
La Mesa
En los informes técnicos 767 de 2013 y 33 de 2016 elaborados por la
Dirección Regional Tequendama, la CAR evidenció que el municipio
de la Mesa no ha cumplido con la obligación de presentar el plan
maestro de aislamiento y recuperación de quebradas y la autoridad
ambiental no ha implementado medidas tendientes a exigir el
2 AVANCE ó cumplimiento de dicha obligación. Lo anterior, debido a deficiencias
SEGUIMIENTO en el desarrollo de la función de seguimiento por parte de los Solicitar al municipo de la mesa el Plan maestro de
Solicitar al municipo de la mesa el Plan maestro de
408 FILA_408 DEL PLAN DE H57-2015 funcionarios responsables de los asuntos jurídicos de la CAR. En Falta de gestión efectiva y eficaz de sus competencias como autoridad ambiental. Asilamiento y recuperaciónde Quebradas para su
Asilamiento y recuperaciónde Quebradas
MEJORAMIENT consecuencia al carecer el Municipio de un Plan Maestro de verificación
O Aislamiento y Recuperación de Quebradas, se contribuye al deterioro
del recurso hídrico en detrimento de la población del municipio. las
siguiente observaciones se generan mediante comunicación del
Alcade Municipal, codificada bajo el No. 2016-96280-82111-SE,
Radicado 2016ER0022099 del 04 de marzo de 2016, por presunto
daño ambiental por parte de la empresa Muricia-Muricia S.A. en la
explotación minera de 249. 4 hectáreas en el predio Troya La Meseta
en el municipio de Tocaima.
Plan Maestro de aislamiento y recuperación de Quebradas Municipio

La Mesa
En los informes técnicos 767 de 2013 y 33 de 2016 elaborados por la
Dirección Regional Tequendama, la CAR evidenció que el municipio
de la Mesa no ha cumplido con la obligación de presentar el plan
maestro de aislamiento y recuperación de quebradas y la autoridad
ambiental no ha implementado medidas tendientes a exigir el
2 AVANCE ó cumplimiento de dicha obligación. Lo anterior, debido a deficiencias
SEGUIMIENTO en el desarrollo de la función de seguimiento por parte de los
Decidir de fondo el expediente 55204 sancionatorio por Decidir de fondo el expediente 55204 sancionatorio por
409 FILA_409 DEL PLAN DE H57-2015 funcionarios responsables de los asuntos jurídicos de la CAR. En Falta de gestión efectiva y eficaz de sus competencias como autoridad ambiental.
incumplimiento incumplimiento
MEJORAMIENT consecuencia al carecer el Municipio de un Plan Maestro de
O Aislamiento y Recuperación de Quebradas, se contribuye al deterioro
del recurso hídrico en detrimento de la población del municipio. las
siguiente observaciones se generan mediante comunicación del
Alcade Municipal, codificada bajo el No. 2016-96280-82111-SE,
Radicado 2016ER0022099 del 04 de marzo de 2016, por presunto
daño ambiental por parte de la empresa Muricia-Muricia S.A. en la
explotación minera de 249. 4 hectáreas en el predio Troya La Meseta
en el municipio de Tocaima.
Expedición actos administrativos seguimiento minero predio Troya –

La Meseta (Municipio de Tocaima). El fallo del Consejo de Estado
2500232700020019047901 AP Sala de lo Contencioso
Administrativo, ha ordenado a la CAR una serie de acciones sobre
las cuales la CGR debe ejercer el correspondiente control fiscal en
virtud de la orden 4,76 de dicho fallo relacionadas con la protección y
recuperación ambiental del Río Bogotá. Como resultado del análisis
a la información de los archivos que componen el expediente 32783
a cargo de la Dirección Regional Alto Magdalena, la CGR determinó
que los informes técnicos 919 de 2014, 17, 579, 631 de 2015 y 169
de 2016 no cuentan con el acto administrativo que los adopte. Estos
informes señalan que el responsable de la licencia no estaba
2 AVANCE ó cumpliendo con las obligaciones en ella definidas, por lo que el ocho
SEGUIMIENTO de febrero de los corrientes se proyectó la resolución declarando la
Los tiempos entre la realización de la visita y la expedición del informe técnico, supera los Decidir de fondo el expediente 32783 permisivo por Decidir de fondo el expediente 32783 permisivo por
410 FILA_410 DEL PLAN DE H58-2015 revocatoria de la licencia, la cual a la fecha no se ha expedido, de
tiempos contemplados dentro de los acuerdos de prestación del servicio. incumplimiento incumplimiento
MEJORAMIENT acuerdo con la información remitida por la Dirección regional a la
O CGR, la documentación fue remitida el 8 de febrero a la Dirección
Jurídica sin tener pronunciamiento de fondo a la fecha. Los informes
técnicos precitados indican que el responsable de la licencia no
estaba cumpliendo con las obligaciones en ella definidas, sin
embargo se evidencia que la CAR no ha aplicado las medidas
preventivas tendientes a exigir el cumplimiento de las obligaciones
consideradas en la resolución que aprobó el PSMV... Teniendo en
cuenta que los informes técnicos no tienen valor jurídico y vinculante
mientras no sean acogidos mediante un acto administrativo, se
puede inferir que el titular del instrumento ambiental desconoce las
observaciones consignadas en dichos informes hasta tanto sean
adoptados y por tanto se incrementa el riesgo de afectaciones y
deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente.

Determinación Área de Protección Quebrada Acuata. El fallo del
Consejo de Estado #2500232700020019047901 AP Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Primera, del 28 de marzo de
2014, ha ordenado a la CAR una serie de acciones sobre las cuales
la CGR debe ejercer el correspondiente control fiscal en virtud de la
orden 4,76 de dicho fallo relacionadas con la protección y
recuperación ambiental del Río Bogotá. El EOT del municipio de
Tocaima (Acuerdo 042 de 2001) en su artículo 108 definió que para
nacimientos la protección es de 100 metros a la redonda y para los
cuerpos de agua no debe ser inferior a 30 metros. De acuerdo con el
informe técnico 267 del 27 de abril de 2009 que recomendó otorgar la
2 AVANCE ó licencia ambiental para la explotación y beneficio de materiales de Realizar capacitación sobre la Ley 599 de 2000 en el
Socializar la Ley 599 de 2000 en el articulo 413 el cual
SEGUIMIENTO construcción a la sociedad Murcia Murcia S.A., el numeral 4,1 articulo 413 el cual hace referencia a las sanciones en
Incumplimiento de los municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la hace referencia a las sanciones en que incurren los
411 FILA_411 DEL PLAN DE H59-2015 expresó: 4,1 ÁREAS DE EXCLUSIÓN: Corresponde a áreas que incurren los servidores públicos que expidan
ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR. servidores públicos que expidan resoluciones, dictámenes
MEJORAMIENT circundantes a las zonas del proyecto, que tienen media a baja resoluciones, dictámenes o conceptos manifiestamete
o conceptos manifiestamete contratios a la ley
O aptitud ante el proyecto de explotación minera, para lo cual se contratios a la ley
decidió no efetuar trabajos que intervengan el entorno sin afectarse
su biodiversidad. Estas áreas serán destinadas a la recuperación y
enriquecimiento de la cobertura vegetal y se constituirán en gran
medida en áreas de compensación ambiental, de igual manera se
mantendrá la franja de protección de 15 metros a cada lado de la
Quebrada Acuata. Esta situación evidencia que los funcionarios que
intervienen en el proceso de elaboración y aprobación de los
indormes técnicos y en la revisión jurídica no aplican las normas
asociadas con la protección de los recursos hídricos, lo cual favorece
la vulnerabilidad de éstos ante las afectaciones que se puedan
generar por actividades extractivas como la minería.
Determinación Área de Protección Quebrada Acuata. El fallo del

Consejo de Estado #2500232700020019047901 AP Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Primera, del 28 de marzo de
2014, ha ordenado a la CAR una serie de acciones sobre las cuales
la CGR debe ejercer el correspondiente control fiscal en virtud de la
orden 4,76 de dicho fallo relacionadas con la protección y
recuperación ambiental del Río Bogotá. El EOT del municipio de
Tocaima (Acuerdo 042 de 2001) en su artículo 108 definió que para
nacimientos la protección es de 100 metros a la redonda y para los
cuerpos de agua no debe ser inferior a 30 metros. De acuerdo con el
informe técnico 267 del 27 de abril de 2009 que recomendó otorgar la
2 AVANCE ó licencia ambiental para la explotación y beneficio de materiales de
SEGUIMIENTO construcción a la sociedad Murcia Murcia S.A., el numeral 4,1
Incumplimiento de los municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la
412 FILA_412 DEL PLAN DE H59-2015 expresó: 4,1 ÁREAS DE EXCLUSIÓN: Corresponde a áreas Socializar el Acuerdo 16 de 1998 de la CAR Realizar capacitación del Acuerdo 16 de 1998 de la CAR
ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR.
MEJORAMIENT circundantes a las zonas del proyecto, que tienen media a baja
O aptitud ante el proyecto de explotación minera, para lo cual se
decidió no efetuar trabajos que intervengan el entorno sin afectarse
su biodiversidad. Estas áreas serán destinadas a la recuperación y
enriquecimiento de la cobertura vegetal y se constituirán en gran
medida en áreas de compensación ambiental, de igual manera se
mantendrá la franja de protección de 15 metros a cada lado de la
Quebrada Acuata. Esta situación evidencia que los funcionarios que
intervienen en el proceso de elaboración y aprobación de los
indormes técnicos y en la revisión jurídica no aplican las normas
asociadas con la protección de los recursos hídricos, lo cual favorece
la vulnerabilidad de éstos ante las afectaciones que se puedan
generar por actividades extractivas como la minería.
Quemas a cielo abierto, Vereda La Isla Municipio de Guachetá.

Debido a ausencia de vigilancia y control de la CAR, no actuar
oportuinamente, no realizar ni tomar ninguna actuación adminsitrativa
sancionatoria en contra de los propietarios de los predios y de los
productores en donde se encontraban los hornos en funcionamiento
2 AVANCE ó para la fabricación de carbón vegetal, hornos fabricados de una
SEGUIMIENTO manera artesanal al aire libre sin contar con especificaciones
Incumplimiento de los municipios en sus deberes y obligaciones ambientales, aunado a la Decidir de fondo el expediente 52480 psancionatorio por 1. Decidir de fondo el expediente 52480 psancionatorio
413 FILA_413 DEL PLAN DE H60-2015 técnicas con el propósito de minimizar la contaminación del aire con
ausencia del ejercicio de autoridad Ambiental de la CAR. incumplimiento por incumplimiento
MEJORAMIENT Dioxido de carbono (CO2) y demás compuestos químicos, por las
O emisiones atmosféricas que esta actividad generan al medio
ambiente, según lo informado de acuerdo a la visita del funcionario
del área técnica de la Dirección Regional Ubaté, informe técnico
1037 de 31 de diciembre de 2014. La CAR, se limitó a elaborar
informes técnicos permitiendo que se continuara con la fabricación
de carbón vegetal trayendo como resultado graves consecuencias.

H 61 D 30 F3 La corporación realiza la contratación de la
Adecuacion Hidráulica del cauce Rio Frio en sectores que no
2 AVANCE ó
cuentan con estudios técnicos que definan el tipo de intervención. H61 D 30 F 3 Falta de documentación de las evidencias (estudios técnicos), que soporten 1. Remitir a la carpeta de Secretaria General, los soportes
SEGUIMIENTO 1. Remitir la documentacion a Secretaria General
la ejecución del convenio en la carpeta que reposa en el archivo de la Secretaría General, tecnicos que fundamentan los estudios previos, asi como
414 FILA_414 DEL PLAN DE H61-2015 mediante memorando, relacionando todos los
y/o plasmar la serie documental de la Dirección Operativa y de Infraestructura (DOI), en la contración, priorizacion y modo de intervencion, en el
MEJORAMIENT documentos enviados.
No se evidenciaron los criterios técnicos en los estudios previos, de donde se encuentran estos estudios. cauce del Rio Frio.
O
cómo se definieron las zonas priorizadas donde se llevarían a cabo
las obras.
H 61 D 30 F3 La corporación realiza la contratación de la 2. Emitir memorando interno el Director de Operativa y

2. Relacionar en los Informes de Interventoría (formato
Adecuacion Hidráulica del cauce Rio Frio en sectores que no de Infraestructura oficiara a los supervisores de cada
2 AVANCE ó GCT-PR-02-FR-09) las Tablas de Retención Documental
cuentan con estudios técnicos que definan el tipo de intervención. H61 D 30 F 3 Falta de documentación de las evidencias (estudios técnicos), que soporten uno de los convenios o contratos para que relacionen
SEGUIMIENTO de la Dirección Operativa y de Infraestructura (600),
la ejecución del convenio en la carpeta que reposa en el archivo de la Secretaría General, en los informes de interventoria las tablas de Retención
415 FILA_415 DEL PLAN DE H61-2015 donde reposan los documentos técnicos y /o
y/o plasmar la serie documental de la Dirección Operativa y de Infraestructura (DOI), en Documental de la Dirección Operativa y de
MEJORAMIENT contractuales, que por su volumen no pueden ser
No se evidenciaron los criterios técnicos en los estudios previos, de donde se encuentran estos estudios. Infraestructura, donde reposan los documentos tecnicos
O allegados de manera física a la carpeta del archivo de
cómo se definieron las zonas priorizadas donde se llevarían a cabo que soportan la ejecucion de los convenios y/o
gestión contractual de Secretaría General
las obras. contratos
2 AVANCE ó Emitir una directriz en la que de se determine un estudio

SEGUIMIENTO En el marco de la estrategia ESCA, establecer en la fase previo tipo como medida para fortalecer la cláusula que
HALLAZGO 1. SUPERVISIÓN AISLAMIENTO DE CERCA DE
416 FILA_416 DEL PLAN DE H1.CONVEN 1. No se encuentran detallados uno a uno los entregables soporte para los desembolsos precontractual uno a uno cuáles son los entregables determina lo concerniente a desembolsos, con el fin de
ALAMBRE DE PÚAS
MEJORAMIENT específicos para cada desembolso. mitigar las debilidades identificadas por el ente de
O control
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO En el marco del convenio 1444 de 2014, rendir el informe
HALLAZGO 1. SUPERVISIÓN AISLAMIENTO DE CERCA DE Elaborar informe de supervisiòn que de cuenta del
417 FILA_417 DEL PLAN DE H1.CONVEN 2. Posible incumplimiento de obligaciones en el convenio 1444 de 2014 de supervisión que de cuenta del cumplimiento de las
ALAMBRE DE PÚAS cumplimiento de las obligaciones del convenio.
MEJORAMIENT obligaciones del convenio.
O
2 AVANCE ó HALLAZGO 2. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Robustecer en la justificación de los estudios previos el Emitir una directriz en la que de se determine un estudio
SEGUIMIENTO …"Inconsistencias en la determinación de las cantidades de Las herramientas que se utilizan para el fortalecimiento de las capacidades locales no se vínculo que hay entre la necesidad a satisfacer previo tipo para fortalecer la justificación de la
418 FILA_418 DEL PLAN DE H2.CONVEN hectáreas a reforestar y de metros de aislamiento, dos datos que se encuentran descritas detalladamente en la justificación de la necesidad a satisfacer "fortalecimiento de las capacidades locales..." y las necesidad, profundizando en la esencia y alcance de la
MEJORAMIENT constituyen en parte fundamental de la necesidad a satisfacer con el contenida en el estudio previo. actividades pedagógicas secundarias representadas en estrategia ESCA, con el fin de mitigar los riesgos que
O convenio..." aislamiento y reforestación, entre otras debiliten la esencia de la estrategia
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO … Se evidencia deficiencias en la supervisión del contrato No. 1399
La CAR, no ha implementado una metodología para la planeación y desarrollo de proyectos Garantizar el cumplimiento eficaz de los proyectos de proponer los pasos que debe contener la guía para el
419 FILA_419 DEL PLAN DE H1.CONTRA del 31 de diciembre de 2014, que llevaron a que a la fecha existan
de tecnología incluyendo los desarrollos de software. desarrollo de aplicativos y/o desarrollo de software. desarrollo de aplicativos y/o proyectos de software.
MEJORAMIENT actividades que presentan retraso...
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO … Se evidencia deficiencias en la supervisión del contrato No. 1399 Implementar la guía para el desarrollo de proyectos de
La CAR, no ha implementado una metodología para la planeación y desarrollo de proyectos Garantizar el cumplimiento eficaz de los proyectos de
420 FILA_420 DEL PLAN DE H1.CONTRA del 31 de diciembre de 2014, que llevaron a que a la fecha existan desarrollo de aplicativos y/o proyectos de software que
de tecnología incluyendo los desarrollos de software. desarrollo de aplicativos y/o desarrollo de software.
MEJORAMIENT actividades que presentan retraso... sea incorporada como parte del proceso de TIC´s
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO … Se evidencia deficiencias en la supervisión del contrato No. 1399
La CAR, no ha implementado una metodología para la planeación y desarrollo de proyectos Garantizar el cumplimiento eficaz de los proyectos de Socializar la guía con los funcionarios y contratistas de
421 FILA_421 DEL PLAN DE H1.CONTRA del 31 de diciembre de 2014, que llevaron a que a la fecha existan
de tecnología incluyendo los desarrollos de software. desarrollo de aplicativos y/o desarrollo de software. la oficina de TIC y con las direcciones de la CAR.
MEJORAMIENT actividades que presentan retraso...
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO … Se evidencia deficiencias en la supervisión del contrato No. 1399 Seguimiento permanente (hasta la terminación) a los
Se presentó rotación del personal del contratista encargado del proyecto de la entidad Un desarrollo final y terminación acorde a la norma del
422 FILA_422 DEL PLAN DE H1.CONTRA del 31 de diciembre de 2014, que llevaron a que a la fecha existan referentes del contratista que estan desarrollando el
aunado a la indeferencia al cambio programado de parte de algunos usuarios del ERP contrato observado
MEJORAMIENT actividades que presentan retraso... proyecto
O
2 AVANCE ó
Se evidencian deficiencias en la supervisión del contrato No. 1399
SEGUIMIENTO Comunicar a gestión contractual el no desarrollo del
del 31 de diciembre de 2014, pues no existe claridad en cuento a los Deficiencia en los canales de comunicación con SGEN sobre los actos del contrato en la Garantizar el no desembolso sobre ítems no desarrollados
423 FILA_423 DEL PLAN DE H2.CONTRA ítem facturable denominado "Servicio de Hosting y
items que no se irán a ejecutar, o sobre los recursos públicos que medida temporal de su ocurrencia por el contratista
MEJORAMIENT Servidor"
serán liberados…
O
2 AVANCE ó
Se evidencian deficiencias en la supervisión del contrato No. 1399 Disminuir el valor del ítem denominado "Servicio de
SEGUIMIENTO
del 31 de diciembre de 2014, pues no existe claridad en cuento a los Deficiencia en los canales de comunicación con SGEN sobre los actos del contrato en la Garantizar el no desembolso sobre ítems no desarrollados Hosting y Servidor" en la terminación del contrato según
424 FILA_424 DEL PLAN DE H2.CONTRA
items que no se irán a ejecutar, o sobre los recursos públicos que medida temporal de su ocurrencia por el contratista lo suscrito en el acta de seguimiento número 208 del 30
MEJORAMIENT
serán liberados… de agosto de 2016
O
2 AVANCE ó Elaborar el informe técnico respectivo, con base en la

SEGUIMIENTO ejecución del procedimiento AAM-PR-10 Permiso de
Indefinición en la fuente generadora del vertimiento de acuerdo al Solicitud ambigua en lo documental de la solicitud del permiso de vertimientos que se Incluir en el informe técnico las fuentes generadores del
425 FILA_425 DEL PLAN DE H1 BIOLODOS Vertimientos que incluye la totalidad del caudal
análisis documental de la CGR. despeja en el análisis técnico y desarrollo del trámite permisivo a cargo de la Corporación vertimiento.
MEJORAMIENT referenciado para el trámite y aclarando las fuentes
O generadoras del vertimiento.

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Falta de rigor, para la CGR, en el desarrollo de las actividades del
Falta de decisión de fondo del trámite permisivo y las potenciales afectaciones que se Darle cumplimiento al AAM-PR-10 Permiso de
426 FILA_426 DEL PLAN DE H2 BIOLODOS tramité permisivo ambiental y la atención de quejas de la Comunidad 1. Elaborar acto administrativo decisorio del Permiso.
puedan generar por el desarrollo de la actividad sin el correspondiente permiso. Vertimientos.
MEJORAMIENT aledaña al predio objeto del permiso de vertimientos.
O
2 AVANCE ó
Sin permiso: Verificar que la actividad no se esté
SEGUIMIENTO Falta de rigor, para la CGR, en el desarrollo de las actividades del
Falta de decisión de fondo del trámite permisivo y las potenciales afectaciones que se desarrollando. 2. Realizar visitas bimestrales de seguimiento al predio
427 FILA_427 DEL PLAN DE H2 BIOLODOS tramité permisivo ambiental y la atención de quejas de la Comunidad
puedan generar por el desarrollo de la actividad sin el correspondiente permiso. Con permiso: Verificar el correcto desarrollo de la BIOLODOS y emitir el correspondiente informe técnico.
MEJORAMIENT aledaña al predio objeto del permiso de vertimientos.
actividad.
O
La CGR evidencio en Auditoria realizada al MADS que dentro de los

2 AVANCE ó Solicitar al MADS mediante oficio sea remitida la
terminos y plazos establecidos en la normatividad resoluciones 769 No se cuenta con los lineamientos emitidos por parte del MADS para que la Corporación
SEGUIMIENTO información generada en el proceso de delimitación a
de3 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 las Corporaciones inicie el proceso de zonificación y régimen de usos, y no se encuentra disponible en la web Proyectar oficio dirigido al MADS solicitando nos envien
428 FILA_428 DEL PLAN DE H1 DELP escala 1:25.000 del páramo Sumapaz, adicionalmente
Autonomas Regionales o de Desarrollo Sostenible no elaboraron los del Ministerio de Ambiente ni se ha comunicado el acto administrativo de delimitación del la delimitación a escala 1:25.000 del paramo Sumapaz.
MEJORAMIENT solicitar los lineamientos para la zonificación y régimen de
estudios sobre el estado actual de los paramos de cada una de sus páramo de Sumapaz.
O usos.
jurisdicciones y los respetivos planes de manejo ambiental
La CGR evidencio en Auditoria realizada al MADS que dentro de los

2 AVANCE ó Solicitar al MADS mediante oficio sea remitida la
terminos y plazos establecidos en la normatividad resoluciones 769 No se cuenta con los lineamientos emitidos por parte del MADS para que la Corporación
SEGUIMIENTO información generada en el proceso de delimitación a Proyectar oficio dirigido al MADS solicitando nos envien
de3 2002, 839 de 2003 y 1128 de 2006 las Corporaciones inicie el proceso de zonificación y régimen de usos, y no se encuentra disponible en la web
429 FILA_429 DEL PLAN DE H1 DELP escala 1:25.000 del páramo Sumapaz, adicionalmente los lineamientos para la zonificación y régimen de usos
Autonomas Regionales o de Desarrollo Sostenible no elaboraron los del Ministerio de Ambiente ni se ha comunicado el acto administrativo de delimitación del
MEJORAMIENT solicitar los lineamientos para la zonificación y régimen de aplicable a los paramos
estudios sobre el estado actual de los paramos de cada una de sus páramo de Sumapaz.
O usos.
jurisdicciones y los respetivos planes de manejo ambiental
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Evidencia la CGR que la CAR debió haber remitido al Ministerio de Acción preventiva que permita justificar la interpretación
Existe conflicto de competencias frente a la interpretación del numeral 19 del articulo 31 de 1. Mesa de trabajo interna para debatir y analizar el
430 FILA_430 DEL PLAN DE H1 C 1508 Ambiente y Desarrollo Sostenible la solicitud del Permiso de normativa de la Entidad frente a las Competencias de
la Ley 99 de 1993 numeral 19 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993
MEJORAMIENT Provechamiento Forestal Aislado licenciamiento incluídas en la normatividad vigente.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Evidencia la CGR que la CAR debió haber remitido al Ministerio de Acción preventiva que permita justificar la interpretación
Existe conflicto de competencias frente a la interpretación del numeral 19 del articulo 31 de 2. Expedir lineamiento Jurídico frente a los resultados
431 FILA_431 DEL PLAN DE H1 C 1508 Ambiente y Desarrollo Sostenible la solicitud del Permiso de normativa de la Entidad frente a las Competencias de
la Ley 99 de 1993 de la mesa de trabajo
MEJORAMIENT Provechamiento Forestal Aislado licenciamiento incluídas en la normatividad vigente.
O
2 AVANCE ó Evidencia la CGR que la Corporación debilidades en los informes

Acción correctiva para generar lineamiento de 1. Generar lineamiento para garantizar la sostenibilidad
SEGUIMIENTO técnicos de seguimiento al permisivo y que no contempló dentro del
Ausencia de línea especializada para la implementación de la medida de compensación de sostenibilidad de las compensaciones de los permisos de de la compensación de los permisos de
432 FILA_432 DEL PLAN DE H2 C 1508 contenido del contrato una obligación a cargo del contratista que
los permisos de aprovechamiento de árboles aislados aprovechamiento de árboles aislados en las Direcciones aprovechamiento forestal aislados y socializarla a las
MEJORAMIENT garantizara mantener las especies forestales sembradas, poniendo
Regionales Direcciones Regionales
O en riesgo la medida de compensación.

SEGUIMIENTO técnicos de seguimiento al permisivo y que no contempló dentro del No imponer al contratista, el mantenimiento a la plantación, durante dos años despues de Acción correctiva para Garantizar que sea efectiva la 2- Durante un año, realizar 3 visitas técnicas de
433 FILA_433 DEL PLAN DE H2 C 1508 contenido del contrato una obligación a cargo del contratista que la siembra y que realizara acuerdos con los propietarios de los predios para que se medida de compensación impuesta en la ronda de seguimiento a la plantación establecida como medida
MEJORAMIENT garantizara mantener las especies forestales sembradas, poniendo establezca y aisle la ronda de protección donde se establecieron las especies forestales. proteción del Rio Susagua. de compensación y los respectivos informes técnicos

SEGUIMIENTO técnicos de seguimiento al permisivo y que no contempló dentro del No imponer al contratista, el mantenimiento a la plantación, durante dos años despues de Acción correctiva para Garantizar que sea efectiva la 3. De acuerdo a lo conceptuado en los informes
434 FILA_434 DEL PLAN DE H2 C 1508 contenido del contrato una obligación a cargo del contratista que la siembra y que realizara acuerdos con los propietarios de los predios para que se medida de compensación impuesta en la ronda de técnicos, elaborar los respectivos actos administrativos
MEJORAMIENT garantizara mantener las especies forestales sembradas, poniendo establezca y aisle la ronda de protección donde se establecieron las especies forestales. proteción del Rio Susagua. de requerimiento cuando haya lugar.
2 AVANCE ó Evidencia la CGR que la Corporación debilidades en los informes 4. Realizar mesa de trabajo conjunta liderada por
Acción preventiva que permitirá diferenciar por parte del
SEGUIMIENTO técnicos de seguimiento al permisivo y que no contempló dentro del Secretaría General con la Dependencias que formulan
No se determinó dentro de los estudios previos la obligación del contratista frente a la contratista la temporalidad de la ejecución del contrato y el
435 FILA_435 DEL PLAN DE H2 C 1508 contenido del contrato una obligación a cargo del contratista que estudios previos en relación a contratos de obra pública
temporalidad de los permisos ambientales término de las obligaciones frente a la temporalidad del
MEJORAMIENT garantizara mantener las especies forestales sembradas, poniendo para analizar, evaluar y verificar la posibilidad de ajuste
permiso ambiental
O en riesgo la medida de compensación. o actualización del formato.

Acción preventiva que permitirá diferenciar por parte del
SEGUIMIENTO técnicos de seguimiento al permisivo y que no contempló dentro del
No se determinó dentro de los estudios previos la obligación del contratista frente a la contratista la temporalidad de la ejecución del contrato y el
436 FILA_436 DEL PLAN DE H2 C 1508 contenido del contrato una obligación a cargo del contratista que 5. Actualizar y socializar el formato
temporalidad de los permisos ambientales término de las obligaciones frente a la temporalidad del
MEJORAMIENT garantizara mantener las especies forestales sembradas, poniendo
permiso ambiental
2 AVANCE ó Establecer una acción correctiva con el fin de mejorar el

SEGUIMIENTO En desarrollo del contrato 1485 de 2015 se acepto el cambio de un cumplimiento de las obligaciones e incrementar el control
Falta de previsión y control de la supervisión respecto al cambio del personal en la 1.Crear un procedimiento para la Interventoria o
437 FILA_437 DEL PLAN DE H1 CTO1485 perfil profesional que tenia estudios de magister por un perfil que y seguimiento por parte de los interventores y
ejecución del contrato Supervisión de contratos.
MEJORAMIENT tenia estudios de especialista supervisores de contratos respecto a las novedades de
O personal de los contratos ejecutados.

2 AVANCE ó Establecer una acción correctiva con el fin de mejorar el
SEGUIMIENTO En desarrollo del contrato 1485 de 2015 se acepto el cambio de un cumplimiento de las obligaciones e incrementar el control 2.Crear un formato- check list para ser diligenciado por
Falta de previsión y control de la supervisión respecto al cambio del personal en la
438 FILA_438 DEL PLAN DE H1 CTO1485 perfil profesional que tenia estudios de magister por un perfil que y seguimiento por parte de los interventores y los Interventores y supervisores en la ejecución de
ejecución del contrato
MEJORAMIENT tenia estudios de especialista supervisores de contratos respecto a las novedades de contratos, respecto al cambio de personal
O personal de los contratos ejecutados.
2 AVANCE ó Para la CGR esta situación se ocasionó por la falta de una adecuada
SEGUIMIENTO supervisión de la CAR al presuntamente no verificar que se haya Generar estrategias para fortalecer el ejercicio de la Crear un procedimiento para la interventoría o
439 FILA_439 DEL PLAN DE H1-COV360 desarrollado un adecuado proceso de planeación contractual por Falta de estricta aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría de la CAR. supervisión e interventoría frente a los convenios suscritos supervisión de los contratos y convenios.
MEJORAMIENT parte del municipio que permitiera cumplir con todos los con entes territoriales.
O requerimientos de la empresa prestadora del servicio de energía.
2 AVANCE ó Para la CGR esta situación se ocasionó por la falta de una adecuada
SEGUIMIENTO supervisión de la CAR al presuntamente no verificar que se haya Generar estrategias para fortalecer el ejercicio de la Crear un formato Check-list para ser diligenciado por los
440 FILA_440 DEL PLAN DE H1-COV360 desarrollado un adecuado proceso de planeación contractual por Falta de estricta aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría de la CAR. supervisión e interventoría frente a los convenios suscritos interventores o supervisores en la ejecución de
MEJORAMIENT parte del municipio que permitiera cumplir con todos los con entes territoriales. contratos o convenios.
O requerimientos de la empresa prestadora del servicio de energía.
En la revisión documental realizadda por la CGR, se evienció

2 AVANCE ó demoras e incumplimientos de lso términos establecidos porla Ley en
Deficiencia de personal en las Direcciones Regionales para actuar sobre procesos
SEGUIMIENTO los procesos sancionatorios adelantados por la Corporación.
sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los Resolver los trámites sancionatorios dentro de los 1. Resolver de fondo mediante acto administrtivo los
441 FILA_441 DEL PLAN DE H25 MILEG La no aplicación del proceso sancionatorio de manera oportuna
expedientes, debido a que usualmente no se priorizan temas de alto impacto ambiental de expediente expedientes 40277, 40425, 51666, 54196
MEJORAMIENT puede generar una significativa afectación al entrono y daños
la jurisdicción.
O ambientales en el área de influencia de las actividades
evidenciadas...

SEGUIMIENTO los procesos sancionatorios adelantados por la Corporación. 2. Realizar por parte de la regional los actos
sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los Dar impulso mediante actuación jurídica a los expedientes
442 FILA_442 DEL PLAN DE H25 MILEG La no aplicación del proceso sancionatorio de manera oportuna administrativos para trámitar los 10 expedientes y poder
expedientes, debido a que usualmente no se priorizan temas de alto impacto ambiental de identificados
MEJORAMIENT puede generar una significativa afectación al entrono y daños decidirse de fondo
la jurisdicción.
evidenciadas...

sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los Dar impulso mediante actuación jurídica a los expedientes
443 FILA_443 DEL PLAN DE H25 MILEG La no aplicación del proceso sancionatorio de manera oportuna administrativos para trámitar los 38 expedientes y se
expedientes, debido a que usualmente no se priorizan temas de alto impacto ambiental de identificados
MEJORAMIENT puede generar una significativa afectación al entrono y daños cambien de etapa
la jurisdicción.
evidenciadas...

sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los Realizar los tramites pertienentes para decidir de fondo los 4. Realizar los tramites pertienentes para decidir de
expedientes, debido a que usualmente no se priorizan temas de alto impacto ambiental de expedientes fondo los expedientes 40255, 40971, 42662 y 43382
la jurisdicción.
evidenciadas...

sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los Realizar los tramites pertienentes para decidir de fondo los
445 FILA_445 DEL PLAN DE H25 MILEG La no aplicación del proceso sancionatorio de manera oportuna administrativos para dar trámite a los expedientes y se
expedientes, debido a que usualmente no se priorizan temas de alto impacto ambiental de expedientes
la jurisdicción.
evidenciadas...

expedientes, debido a que usualmente no se priorizan temas de alto impacto ambiental de expedientes fondo los expedientes 40429, 40921 y 43098
la jurisdicción.
evidenciadas...

447 FILA_447 DEL PLAN DE H25 MILEG La no aplicación del proceso sancionatorio de manera oportuna administrativos para dar trámite los 49 expedientes y se
la jurisdicción.
evidenciadas...

expedientes, debido a que usualmente no se priorizan temas de alto impacto ambiental de expedientes fondo los expedientes 44023 y 50793
la jurisdicción.
evidenciadas...

449 FILA_449 DEL PLAN DE H25 MILEG La no aplicación del proceso sancionatorio de manera oportuna administrativos para dar trámite los 37 expedientes y se
la jurisdicción.
evidenciadas...

2 AVANCE ó demoras e incumplimientos de lso términos establecidos porla Ley en 10. Solicitar a las Direcciones Regionales dar trámite a
Deficiencia de personal en las Direcciones Regionales para actuar sobre procesos Solicitar a las regionales mover los expedientes
SEGUIMIENTO los procesos sancionatorios adelantados por la Corporación. los expedientes a fin de evitar demoras e
sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza adecuadamente el reparto de los identificados y los que se radiquen a fin de evitar demoras
450 FILA_450 DEL PLAN DE H25 MILEG La no aplicación del proceso sancionatorio de manera oportuna incumplimientos en los procesos sancionatorios,
expedientes, debido a que usualmente no se priorizan temas de alto impacto ambiental de en la decision de los mismos, y darle prioridad a los
MEJORAMIENT puede generar una significativa afectación al entrono y daños indicandoles que se debe priorizar los expedientes
la jurisdicción. expedientes de mineria.
O ambientales en el área de influencia de las actividades sancionatorios de minería.
evidenciadas...
2 AVANCE ó La CGR evidenció mediante la revisión documental, que en algunos

SEGUIMIENTO de los expedientes analizados las Medidas Preventivas impuetas por
Realizar los tramites pertienentes para decidir de fondo los 1. Impulsar y realizar los trámites pertienentes a fin de
451 FILA_451 DEL PLAN DE H26 MILEG la Corporación no fueron acatadas, esto sumando a la falta de Falta de gestión efectiva y eficaz de sus competencias como autoridad ambiental.
expedientes decidir de fondo los expedientes 40317 y 40966.
MEJORAMIENT seguimientos oportunos puede generar que las afectaciones
O generadas continúen intensificando sus impactos.
2 AVANCE ó La CGR evidenció mediante la revisión documental, que en algunos

2. Emitir lineamiento a las Direcciones Regionales a fin
SEGUIMIENTO de los expedientes analizados las Medidas Preventivas impuetas por Las Direcciones regionales deben dar cumplimiento a la
de que en cumplimiento de la función de seguimiento,
452 FILA_452 DEL PLAN DE H26 MILEG la Corporación no fueron acatadas, esto sumando a la falta de Falta de gestión efectiva y eficaz de sus competencias como autoridad ambiental. funcion de seguimiento, por tanto deben verificar las
se verifique que las medidas preventivas impuestas
MEJORAMIENT seguimientos oportunos puede generar que las afectaciones medidas preventivas impuestas y hacerle seguimiento
hayan sido acatadas.
O generadas continúen intensificando sus impactos.

La falta de un seguimiento oportuno a las solicitudes de licencias
2 AVANCE ó
ambientales presenadas y la toma de una decisión de fondo de las 1. Realizar los tramites pertienentes para decidir de
SEGUIMIENTO No se realiza adecuadamente el reparto de los expedientes, debido a que usualmente no se
mismas, permite que los propietarios del proyecto realicen Realizar los tramites pertienentes para decidir de fondo los fondo los expedientes 6151, 17705, 18062 y 27040, de
453 FILA_453 DEL PLAN DE H27 MILEG priorizan temas de alto impacto ambiental de la jurisdicción. No se acogen los informes
actividades de explotación minera sin los permisos requeridos, sin expedientes igual forma todos los informes tecnicos deben ser
MEJORAMIENT técnicos a tiempo
que se evidencie por parte de la Corporación medidas de suspensión acogidos
O
de actividades ni imposición de sanciones por dichas actividades.

2 AVANCE ó 2. Emitir comunicación interna por parte de la Regional,
ambientales presenadas y la toma de una decisión de fondo de las
SEGUIMIENTO No se realiza adecuadamente el reparto de los expedientes, debido a que usualmente no se Emitir comunicación interna para priorizar las licencias en la cual se indique que se deben priorizar las licencias
mismas, permite que los propietarios del proyecto realicen
454 FILA_454 DEL PLAN DE H27 MILEG priorizan temas de alto impacto ambiental de la jurisdicción. No se acogen los informes ambientales que actualmente estan en trámite en la ambientales en trámite que se encuentran en la
actividades de explotación minera sin los permisos requeridos, sin
MEJORAMIENT técnicos a tiempo regional Regional, definiendo periodo de tiempo para la
que se evidencie por parte de la Corporación medidas de suspensión
O realización del acto que decida de fondo

2 AVANCE ó
ambientales presenadas y la toma de una decisión de fondo de las
SEGUIMIENTO No se realiza adecuadamente el reparto de los expedientes, debido a que usualmente no se De acuerdo al analisis realizado de la base de datos del 3. Por parte de la regional Ubate trámitar los
mismas, permite que los propietarios del proyecto realicen
455 FILA_455 DEL PLAN DE H27 MILEG priorizan temas de alto impacto ambiental de la jurisdicción. No se acogen los informes SAE se deben decidir de fondo las licencias ambientales expedientes 17334, 22392, 22532, 24569, 25071,
actividades de explotación minera sin los permisos requeridos, sin
MEJORAMIENT técnicos a tiempo identificadas 27676 y 28453 y decidir de fondo
que se evidencie por parte de la Corporación medidas de suspensión
O

2 AVANCE ó
ambientales presenadas y la toma de una decisión de fondo de las 4. Emitir lineamiento a las Direcciones Regionales a fin
SEGUIMIENTO No se realiza adecuadamente el reparto de los expedientes, debido a que usualmente no se
mismas, permite que los propietarios del proyecto realicen Las Direcciones regionales deben dar cumplimiento a la de que en cumplimiento de la función de seguimiento de
456 FILA_456 DEL PLAN DE H27 MILEG priorizan temas de alto impacto ambiental de la jurisdicción. No se acogen los informes
actividades de explotación minera sin los permisos requeridos, sin funcion de seguimiento las solicitudes que tengasn que ver con licencias
MEJORAMIENT técnicos a tiempo
que se evidencie por parte de la Corporación medidas de suspensión ambientales y tengan que ver con mineria.
O
2 AVANCE ó
De acuerdo a los Complejos Delimitados de Páramos por el MADS y 1.Identificar a través de un diagnóstico, los títulos
SEGUIMIENTO
a las zonas de reserva declaradas por la CAR, se genera la La no remisión de los informes técnicos a las Direcciones Regionales para la acción Identificación de títulos mineros en Zonas de Importancia mineros en Zonas de Importancia Ambiental (ZIA), en la
457 FILA_457 DEL PLAN DE H28 MILEG
necesidad de realizar control y vigilancia en las Zonas de Importancia oportuna al control y vigilancia de la minería en Zonas de Importancia Ambiental Ambiental (ZIA) Jurisdicción CAR, además de los trámites ambientales y
MEJORAMIENT
Ambiental en el marco de la misión como Autoridad Ambiental, procesos sancionatorios.
O
2 AVANCE ó
De acuerdo a los Complejos Delimitados de Páramos por el MADS y
SEGUIMIENTO Establecer los criterios para la elaboración de un Plan de 2. Presentar el diagnóstico de los títulos mineros en
a las zonas de reserva declaradas por la CAR, se genera la La no remisión de los informes técnicos a las Direcciones Regionales para la acción
458 FILA_458 DEL PLAN DE H28 MILEG trabajo para acoger los informes técnicos generados por zonas de importancia ambiental y el cronograma de
necesidad de realizar control y vigilancia en las Zonas de Importancia oportuna al control y vigilancia de la minería en Zonas de Importancia Ambiental
MEJORAMIENT minería en ZIA visitas programa de visitas de la vigencia 2017.
Ambiental en el marco de la misión como Autoridad Ambiental,
O

2 AVANCE ó
De acuerdo a los Complejos Delimitados de Páramos por el MADS y Realizar una mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y 3. Presentar el diagnóstico a la Dirección Jurídica y a
SEGUIMIENTO
a las zonas de reserva declaradas por la CAR, se genera la La no remisión de los informes técnicos a las Direcciones Regionales para la acción las Direcciones Regionales para la formulación de un Plan los Directores Regionales a fin que se establezcan los
459 FILA_459 DEL PLAN DE H28 MILEG
necesidad de realizar control y vigilancia en las Zonas de Importancia oportuna al control y vigilancia de la minería en Zonas de Importancia Ambiental de trabajo para acoger los informes técnicos generados criterios para la atención de los informes técnicos
MEJORAMIENT
Ambiental en el marco de la misión como Autoridad Ambiental, por minería en ZIA generados con anterioridad al 30 de junio de 2017.
O
2 AVANCE ó
De acuerdo a los Complejos Delimitados de Páramos por el MADS y 4. Realizar seguimiento a los informes técnicos con
SEGUIMIENTO Realizar seguimiento mensual al avance de los
a las zonas de reserva declaradas por la CAR, se genera la La no remisión de los informes técnicos a las Direcciones Regionales para la acción anterioridad a 31 de diciembre de 2016, para conocer
460 FILA_460 DEL PLAN DE H28 MILEG compromisos adquiridos por la Dirección Jurídica y las
necesidad de realizar control y vigilancia en las Zonas de Importancia oportuna al control y vigilancia de la minería en Zonas de Importancia Ambiental las actuaciones administrativas de las Direcciones
MEJORAMIENT Direcciones regionales en la mesa de trabajo del No. 3
Ambiental en el marco de la misión como Autoridad Ambiental, Regionales.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO ...por un valor de $1.414.6 millones, se evidenció que fue registrado No existe la pericia necesaria en el funcionario responsable de la actividad para el Socializar a los funcionarios responsables del reporte de 1. Emitir una circular a los funcionarios responsables
461 FILA_461 DEL PLAN DE H1 2016 en el SIRECI por un valor $1.414.600 millones, es decir que se diligenciamiento de los formatos. información ante el SIRECI acerca de la pericia a la hora del reporte de información ante el SIRECI acerca de la
MEJORAMIENT incluyó en el Sistema por un mayor valor de $1.413.185.4 millones…. del diligenciamiento de los formatos. pericia a la hora del diligenciamiento de los formatos.
O
2 AVANCE ó
2. Realizar capacitación a los funcionarios
SEGUIMIENTO ...por un valor de $1.414.6 millones, se evidenció que fue registrado No existe la pericia necesaria en el funcionario responsable de la actividad para el Capacitar a los funcionarios responsables del reporte de
responsables del reporte de información ante el SIRECI,
462 FILA_462 DEL PLAN DE H1 2016 en el SIRECI por un valor $1.414.600 millones, es decir que se diligenciamiento de los formatos. información ante el SIRECI acerca de la pericia en el
solicitando la misma a la entidad administradora del
MEJORAMIENT incluyó en el Sistema por un mayor valor de $1.413.185.4 millones…. diligenciamiento de los formatos.
sistema.
O
1. Ampliar la integración SAE y SIDCAR con el fin de

2 AVANCE ó que los datos sean registrados desde el origen del
lo indicado no constituye excusa para que la información registrada
SEGUIMIENTO documento. De igual manera automatizar el proceso de
en el sistema se pueda encontrar completa y fiel al expediente en falta de procedimientos de control efectivos a la información que se almacena y se Generar mejoramiento en la aplicación para automatizar
463 FILA_463 DEL PLAN DE H2 2016 verificación para evitar registros vacíos en el
físico, hecho que no ocurrió con las situaciones detectadas por el incorpora al Sistema de administración de Expedientes – SAE procesos de registro
MEJORAMIENT expediente. Para lo cual se debe solicitar mediante
Equipo Auditor…
O memorando a la OTIC los requerimientos que se
presenten.
2 AVANCE ó
lo indicado no constituye excusa para que la información registrada
SEGUIMIENTO 2. Realizar la contratación de personal para el proceso
en el sistema se pueda encontrar completa y fiel al expediente en falta de procedimientos de control efectivos a la información que se almacena y se Realizar la contratación de personal idóneo para la
464 FILA_464 DEL PLAN DE H2 2016 de actualización de los expedientes históricos en el
físico, hecho que no ocurrió con las situaciones detectadas por el incorpora al Sistema de administración de Expedientes – SAE actualización de los datos en el SAE
MEJORAMIENT SAE, para apoyo en las Direcciones Regionales
Equipo Auditor…
O
2 AVANCE ó
lo indicado no constituye excusa para que la información registrada 3. Realizar mensualmente el seguimiento al avance de
SEGUIMIENTO Seguimiento al avance de la actualización de SAE para
en el sistema se pueda encontrar completa y fiel al expediente en falta de procedimientos de control efectivos a la información que se almacena y se la actualización de expedientes buscando que las
465 FILA_465 DEL PLAN DE H2 2016 determinar puntos críticos dentro de las Direcciones
físico, hecho que no ocurrió con las situaciones detectadas por el incorpora al Sistema de administración de Expedientes – SAE Direcciones Regionales establezcan estrategias de
MEJORAMIENT Regionales que presentan mayor atraso
Equipo Auditor… mejora
O
2 AVANCE ó 1. Realizar capacitación por parte del DAF en normas

SEGUIMIENTO La CAR acogió las tablas de retención documental, en donde se Capacitar a los funcionarios y contratistas de Secretarìa de archivísticas a funcionarios y contratistas de
La situación generada obedece a la indebida interpretación de los conceptos de archivística
466 FILA_466 DEL PLAN DE H3 2016 establecen los documentos (series/subseries documentales) que General y Direcciòn General por parte del DAF en normas Secretaria General y Direccion General, de igual forma
y el estricto seguimiento a sus actividades.
MEJORAMIENT deben contener los expedientes contractuales… archivísticas… incluir un componente de archivo a la capacitacion que
O se realizara a los respectivos supervisores.
No existe trazabilidad entre los conceptos técnicos emitidos relacionados con monitoreo y/o
El análisis de las situaciones presentadas evidencia incongruencias
control con respecto a las solicitudes de apoyo técnico derivadas de las oficinas regionales.
2 AVANCE ó en la información aportada por las regionales que hacen parte de la
No existe trazabilidad entre los informes técnicos emitidos con respecto a los expedientes
SEGUIMIENTO Corporación, causada por deficiencias en el seguimiento y control Revisar y actualizar de ser pertinente el procedimiento Revisión de pricedimiento entre la Dirección Jurídica, la
aperturados por la Corporación. Deficiencia de personal en las Direcciones Regionales
467 FILA_467 DEL PLAN DE H4 2016 efectuado por la Entidad y la verificación oportuna de los reportes AAM-PR-11 Sancionatorio Ley 1333 de 2009 por parte de Dirección de Control y Seguimiento Ambiental y las
para actuar sobre procesos sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza
MEJORAMIENT elaborados por las regionales. Las múltiples debilidades indican el la Dirección Jurídica. Direcciones Regionales
adecuadamente el reparto de los expedientes de seguimiento y control, debido a que
O bajo nivel en la apertura de los procesos administrativos
usualmente no se priorizan temas de alto impacto ambiental de la jurisdicción, en alguno
sancionatorios...
casos por desconocimiento de la región por parte del Director Regional.
No existe trazabilidad entre los informes técnicos emitidos con respecto a los expedientes Emitir lineamiento a las Direcciones Regionales acerca
SEGUIMIENTO Corporación, causada por deficiencias en el seguimiento y control Socialización a las Direcciones técnicas y regionales
aperturados por la Corporación. Deficiencia de personal en las Direcciones Regionales del procedimiento sancionatorio ambiental Ley 1333 de
468 FILA_468 DEL PLAN DE H4 2016 efectuado por la Entidad y la verificación oportuna de los reportes acerca del proceso sancionatorio y de cargue de
para actuar sobre procesos sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza 2019 y definiendo los criterios para que se tomen las
MEJORAMIENT elaborados por las regionales. Las múltiples debilidades indican el información al SAE
adecuadamente el reparto de los expedientes de seguimiento y control, debido a que medidas pertinentes de las decisiones de fondo.
sancionatorios...

No existe trazabilidad entre los informes técnicos emitidos con respecto a los expedientes
SEGUIMIENTO Corporación, causada por deficiencias en el seguimiento y control Establecer un procedimiento para cargue de conceptos Socialización a las Direcciones técnicas y regionales
aperturados por la Corporación. Deficiencia de personal en las Direcciones Regionales
469 FILA_469 DEL PLAN DE H4 2016 efectuado por la Entidad y la verificación oportuna de los reportes tecnicos al SIDCAR y SAE para contar con la trazabilidad acerca del proceso sancionatorio y de cargue de
para actuar sobre procesos sancionatorios de carácter ambiental. No se realiza
MEJORAMIENT elaborados por las regionales. Las múltiples debilidades indican el de los procesos información al SAE
adecuadamente el reparto de los expedientes de seguimiento y control, debido a que
sancionatorios...
2 AVANCE ó
Hallazgo 5. Permiso de vertimientos: En el caso del seguimiento y
SEGUIMIENTO En el caso del seguimiento y control, a los instrumentos ambientales otorgados por la CAR Generar el segumiento técnico necesario al interior de la
control a los instrumentos ambientales otorgados por la CAR en cada 1. Realizar el segumiento técnico a los permisos de
470 FILA_470 DEL PLAN DE H5 2016 en cada regional, la CGR observa la falta de una gestión efectiva de sus competencias corporación, relacionada con los permisos de vertimiento
regional, la CGR observa la falta de una gestión efectiva de sus vertimiento otorgados a 31 de diciembre de 2016.
MEJORAMIENT como autoridad ambiental en su jurisdicción otorgados a 31 de diciembre de 2016.
competencias como autoridad ambiental de su jurisdicción.
O
2 AVANCE ó
Hallazgo 5. Permiso de vertimientos: En el caso del seguimiento y Elaborar un documento que sea herramienta para los 2. Elaborar un documento (instructivo) que contenga los
SEGUIMIENTO En el caso del seguimiento y control, a los instrumentos ambientales otorgados por la CAR
control a los instrumentos ambientales otorgados por la CAR en cada profesionales de las Direcciones Regionales, realiconada lineamientos para realizar el seguimiento a los permisos
471 FILA_471 DEL PLAN DE H5 2016 en cada regional, la CGR observa la falta de una gestión efectiva de sus competencias
regional, la CGR observa la falta de una gestión efectiva de sus con los lineamientos para realizar el seguimiento a los de vertimientos y ocupaciones de cauce para las
MEJORAMIENT como autoridad ambiental en su jurisdicción
competencias como autoridad ambiental de su jurisdicción. permisos de vertimientos y ocupaciones de cauce. Direcciones Regionales.
O
2 AVANCE ó
Hallazgo 5. Permiso de vertimientos: En el caso del seguimiento y Socializar con las Direcciones Regionales el documento 3. Socializar con las Direcciones Regionales el
SEGUIMIENTO En el caso del seguimiento y control, a los instrumentos ambientales otorgados por la CAR
control a los instrumentos ambientales otorgados por la CAR en cada (instructivo) con los lineamientos para realizar el documento (instructivo) con los lineamientos para
472 FILA_472 DEL PLAN DE H5 2016 en cada regional, la CGR observa la falta de una gestión efectiva de sus competencias
regional, la CGR observa la falta de una gestión efectiva de sus seguimiento a los permisos de vertimientos y ocupaciones realizar el seguimiento a los permisos de vertimientos y
MEJORAMIENT como autoridad ambiental en su jurisdicción
competencias como autoridad ambiental de su jurisdicción. de cauce. ocupaciones de cauce.
O
1. Se presenta debilidad en la realización de seguimiento y control a los instrumentos

permisivos de concesión de aguas superficiales expedidos por la Corporación, debido al
volumen de expedientes frente al personal técnico y jurídico disponible para el cumplimiento
Hallazgo 6. (D2). Concesión de Aguas Superficiales. En los
2 AVANCE ó de esta actividad. 1. Identificar y priorizar los permisos de concesiones de
expedientes 52350, 52951 y 53188 la CGR observa que la CAR no
SEGUIMIENTO aguas superficiales otorgados por la Corporación, que
ha realizado el seguimiento oportuno a medidas de compensación Identificar los permisos de concesiones de aguas
473 FILA_473 DEL PLAN DE H6 2016 2. La Corporación con base la anualidad y a los plazos establecidos en el acto no cuentan con el seguimiento y control a 31 de
como siembra de especies nativas, obras de captación hidráulicas, superficiales otorgados por la Corporación.
MEJORAMIENT administrativo correspondiente, ha proyectado la prioridad del seguimiento y control a los diciembre de 2015 y socializarlo con las Direcciones
entre otras obligaciones estipuladas en las resoluciones respectivas.
O expedientes ambientales, no obstante ésto no corresponde al 100% de lo otorgado en una Regionales.
Con relación al expediente 52369 ...
misma vigencia.
3. La ley no tiene establecidos plazo para la realización del seguimiento y control ambiental.

2 AVANCE ó de esta actividad.
expedientes 52350, 52951 y 53188 la CGR observa que la CAR no 2. Construir un folleto técnico para las Direcciones
SEGUIMIENTO Construir una directriz para las Direcciones Regionales,
ha realizado el seguimiento oportuno a medidas de compensación Regionales, relacionada los aspectos relevantes para
474 FILA_474 DEL PLAN DE H6 2016 2. La Corporación con base la anualidad y a los plazos establecidos en el acto relacionada con la priorización del seguimiento y control
como siembra de especies nativas, obras de captación hidráulicas, realizar el seguimiento y control ambiental a
MEJORAMIENT administrativo correspondiente, ha proyectado la prioridad del seguimiento y control a los ambiental .
entre otras obligaciones estipuladas en las resoluciones respectivas. expedientes de concesiones de aguas superficiales.
O expedientes ambientales, no obstante ésto no corresponde al 100% de lo otorgado en una
misma vigencia.

2 AVANCE ó de esta actividad. Generar informes trimestrales a las Direcciones 3. Generar informes trimestrales a las Direcciones
expedientes 52350, 52951 y 53188 la CGR observa que la CAR no
SEGUIMIENTO Regionales y Dirección Jurídica, sobre el seguimiento a Regionales y Dirección Jurídica, sobre el seguimiento a
ha realizado el seguimiento oportuno a medidas de compensación
475 FILA_475 DEL PLAN DE H6 2016 2. La Corporación con base la anualidad y a los plazos establecidos en el acto las actuaciones técnicas de los expedientes de las actuaciones técnicas de los expedientes de
como siembra de especies nativas, obras de captación hidráulicas,
MEJORAMIENT administrativo correspondiente, ha proyectado la prioridad del seguimiento y control a los concesiones de aguas superficiales en etapa de concesiones de aguas superficiales en etapa de
entre otras obligaciones estipuladas en las resoluciones respectivas.
O expedientes ambientales, no obstante ésto no corresponde al 100% de lo otorgado en una seguimiento. seguimiento y control a 31 de diciembre de 2015.
misma vigencia.
1. Emitir una Directriz jurídico- técnica a las Direcciones

2 AVANCE ó Regionales, dando alcance a memorandos ya emitidos,
Las resoluciones de otorgamiento de los PSMV, expedidos por la
SEGUIMIENTO Realizar por parte de la Dirección Jurídica lineamiento a y en la cual se indique los lineamientos para el
CAR establecen requisitos, condiciones y obligaciones precisas de Deficiencias presentadas en el control y seguimiento de la Corporación, frente a los PSMV
476 FILA_476 DEL PLAN DE H7 2016 las regionales acerca de seguimiento a los PSMV, para seguimiento y control de los PSMV y permisos de
cumplimiento por el beneficiario. La CGR observó que, a la fecha, la otorgados en los municipios que incumplen con la normatividad.
MEJORAMIENT que sean acogidos los informes técnicos vertimientos, definiendo un periodo de tiempo para la
Corporación no está exigiendo obligaciones de la normatividad...
O realización del acto administrativo acogiendo el informe
2 AVANCE ó La CGR observa que se hacen reiterativas la falta de seguimiento y

SEGUIMIENTO control oportuno por parte de la Corporación a este instrumento La falta de un seguimiento y control oportuno y eficiente por parte de la CAR, ante los 1. La Dirección regional debe revisar, digitalizar e
La dirección regional debe revisar el expediente 38145 en
477 FILA_477 DEL PLAN DE H8 2016 ambiental y que a la fecha persisten sin que se presente una acción incumplimientos presentados en los diferentes informes técnicos referidos a la afectación indexar el expediente 38145 para dar cumplimiento al
fisico para verificar que esta pendiente por indexar en SAE
MEJORAMIENT de fondo. Por lo anterior la CGR, mantiene el hallazgo con del recurso hídrico. procedimiento establecido
O connotación disciplinaria para los expedientes 38145 y 30763.
2 AVANCE ó La CGR observa que se hacen reiterativas la falta de seguimiento y

SEGUIMIENTO control oportuno por parte de la Corporación a este instrumento La falta de un seguimiento y control oportuno y eficiente por parte de la CAR, ante los Realizar instructivo a las regionales a fin de darle facilidad 2. La Dirección Jurídica realizara instructivo para las
478 FILA_478 DEL PLAN DE H8 2016 ambiental y que a la fecha persisten sin que se presente una acción incumplimientos presentados en los diferentes informes técnicos referidos a la afectación y de indicar como obtener los respectivos reportes del Direcciones regionales relacionado con los informes del
MEJORAMIENT de fondo. Por lo anterior la CGR, mantiene el hallazgo con del recurso hídrico. SAE, de los expedientes que falten por digitalizar estado de actualización que se pueden obtener del SAE
O connotación disciplinaria para los expedientes 38145 y 30763.
Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones todas las

2 AVANCE ó Los soportes del expediente del Convenio de asociación 1219 de
modalidades de contratación, incluida contratación directa.
SEGUIMIENTO 2013 que reposan en la Corporación, así como en la revisión y 1. Realizar la inclusiòn en el Plan Anual de
Falta de claridad en el concepto de publicidad de los documentos, de los contratos Se verificara el procedimiento con el fucionario
479 FILA_479 DEL PLAN DE H9 2016 búsqueda en la página web de del SECOP (I y II), no se encontraron Adquisiciones de todas las modalidades de
derivados de la modalidad de contratacion directa. responsable de consolidar el plan de adquisisones para
MEJORAMIENT registros de cargue en el sistema de compras de contratación contrataciòn.
dejar constancia que se incluiran todas las modalidades
O pública...
de contratacion en el procedimiento interno..
2 AVANCE ó Los soportes del expediente del Convenio de asociación 1219 de

SEGUIMIENTO 2013 que reposan en la Corporación, así como en la revisión y Emitir circular en donde se determine como hacer la 2. Realizar circular en donde se determine como hacer
Falta de claridad en el concepto de publicidad de los documentos, de los contratos
480 FILA_480 DEL PLAN DE H9 2016 búsqueda en la página web de del SECOP (I y II), no se encontraron inclusiòn en el Plan Anual de Adquisiciones de todas las la inclusiòn en el Plan Anual de Adquisiciones de todas
derivados de la modalidad de contratacion directa.
MEJORAMIENT registros de cargue en el sistema de compras de contratación modalidades de contratación. las modalidades de contratación.
O pública...
1. Incluir en los Formatos de informes de supervisión,

2 AVANCE ó En los contratos Nos: 1301 de 2014, 1363 de 2014, 1375 de 2014,
minutas de contratos, la firma del supervisor y la firma
SEGUIMIENTO 1382 de 2014, 1437 de 2014, 1422 de 2014, 1396 de 2014, 1418 de Incluir la palabra APOYO A LA SUPERVISIÓN, la firma de
del apoyo a la Supervisión, toda vez que los contratistas
481 FILA_481 DEL PLAN DE H10 2016 2015, 1446 de 2016 y 1551 de 2016…se evidenció que sus Disparidad de criterios entre el apoyo a la Supervisiòn y la Delegaciòn de Supervisiòn. jefe de área y la firma apoyo a la Supervisión en los
ejercen actividades de apoyo a la supervision
MEJORAMIENT supervisores están vinculados a la Entidad bajo un contrato de formatos de Supervisión, minutas.
coadyudando a las actividades de seguimiento y control
O prestación de servicios...
de los contratos.
2 AVANCE ó El 11 de noviembre de 2016, la CAR suscribe el contrato 1435 con

SEGUIMIENTO CONSORCIO CERRO FUERTE, con plazo de 4 meses a partir de la Emitir por parte de la DAF, un documento con los Emitir documento que refleje el manejo adecuado de lor
Cuando se trate de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación PGN, el
482 FILA_482 DEL PLAN DE H11 2016 fecha de acta de inicio, para construcción de obras de adecuación lineamientos para la utilización de recursos que hacen recursos del presupuesto general de la nación de
área ejecutora desde la fase precontractual debe ceñirce al decreto 111 de 1996.
MEJORAMIENT para la recuperación de la capacidad hidraúlica del Río Teusaca en parte del Presupuesto General de la Nación. acuerdo a la normatividad vigente.
O el municipios de Sopo...
Mediante Resolución 0703 del 25 de junio de 2003 Por la cual se aprueban los Estatutos de
2 AVANCE ó
Mediante la Resolucion 0100 del 20 de enero de 2017, la CAR la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR emanada del VICEMINISTRO Realizar mesa de trabajo a fin de revisar los conceptos del
SEGUIMIENTO
constituye el rezago presupuestal correspondiente al cierre de la DE AMBIENTE, en el parágrafo único del artículo 59 dice: El Decreto 111 de 1996 se estatuto presupuestal de la Corporación en el marco de su
483 FILA_483 DEL PLAN DE H12 2016 Realizar mesa de trabajo
vigencia 2016 así: Gasto de funcionamiento $ 6.132.498.190 - Gasto aplicará únicamente a los recursos provenientes de la Nación, en los demás, se aplicará el autonomía de acuerdo al numeral 7 del Artículo 150 de la
MEJORAMIENT
de Inversión $ 675.197.534.115 - Total 681.330.032.305… Estatuto de Presupuesto aprobado por el Consejo Directivo y las demás normas legales Constitución Política de Colombia.
O
vigentes que le sean aplicables.

...."La razón de ser del proyecto que enmarca estos convenios como
2 AVANCE ó Incluir en el estudio previo tipo un resúmen de la
es el fortalecimiento de las comunidades, también conlleva un La metodología para la implementación de la estrategia de Emprendimiento Social para la
SEGUIMIENTO metodología "Mochila Comunitaria", haciendo énfasis en Convocar al equipo de profesionales adscritos a la
componente que tiene como fin la conservación y recuperación de Conservación Ambiental, la cual permite entender el nexo de las acciones previstas con el
484 FILA_484 DEL PLAN DE H13 2016 el alcance de la implementación de la "Estrategia de estrategia Emprendimiento Social para la Conservación
microcuencas y es en este aspecto, que la CGR considera objeto misiónal del proceso Gestión Ambiental Participativa y su alcance, se presenta como
MEJORAMIENT Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental - Ambiental ESCA una jornada de trabajo
fundamental entender que esta destinación de recursos afecta la anexo a los estudios previos.
O ESCA".
inversión en los recursos naturales...
es el fortalecimiento de las comunidades, también conlleva un La metodología para la implementación de la estrategia de Emprendimiento Social para la Adelantar jornada de trabajo al interior del equipo de
SEGUIMIENTO metodología "Mochila Comunitaria", haciendo énfasis en
componente que tiene como fin la conservación y recuperación de Conservación Ambiental, la cual permite entender el nexo de las acciones previstas con el profesionales adscritos a la Estrategia de
485 FILA_485 DEL PLAN DE H13 2016 el alcance de la implementación de la "Estrategia de
microcuencas y es en este aspecto, que la CGR considera objeto misiónal del proceso Gestión Ambiental Participativa y su alcance, se presenta como Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental
MEJORAMIENT Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental -
fundamental entender que esta destinación de recursos afecta la anexo a los estudios previos. ESCA, para ajustar estudos previos
O ESCA".
es el fortalecimiento de las comunidades, también conlleva un La metodología para la implementación de la estrategia de Emprendimiento Social para la
SEGUIMIENTO metodología "Mochila Comunitaria", haciendo énfasis en
componente que tiene como fin la conservación y recuperación de Conservación Ambiental, la cual permite entender el nexo de las acciones previstas con el Ajustar los estudios previos tipo como documento base
486 FILA_486 DEL PLAN DE H13 2016 el alcance de la implementación de la "Estrategia de
microcuencas y es en este aspecto, que la CGR considera objeto misiónal del proceso Gestión Ambiental Participativa y su alcance, se presenta como para la celebración de futuros convenios
MEJORAMIENT Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental -
fundamental entender que esta destinación de recursos afecta la anexo a los estudios previos.
O ESCA".
2 AVANCE ó
La CAR suscribió el Contrato de Suministro No. 1409 suscrito con la
SEGUIMIENTO Ajuste a la matriz de riesgo, en lo relacionado a los costos
firma AQUALAB S.A.S., para el Suministro de reactivos, materiales e Variación en los precios del dólar por encima de las espectativas del mercado afectando el
487 FILA_487 DEL PLAN DE H14 2016 que debe asumir el contratista y/o la entidad por la Revisión y ajuste de las matrices de riesgo
insumos para análisis fisicoquímico y especializados en las matrices balance ecónomico del contrato
MEJORAMIENT variación en los precios del dólar
de agua, suelos y aire en la jurisdicción de la CAR.
O
2 AVANCE ó
La CAR suscribió el Contrato de Suministro No. 1409 suscrito con la Determinar los productos que son de importacion desde la Definición de origen de elementos (nacionales o
SEGUIMIENTO
firma AQUALAB S.A.S., para el Suministro de reactivos, materiales e Variación en los precios del dólar por encima de las espectativas del mercado afectando el presentación de oferta por parte de los oferentes, para importados) en los estudios de mercado que hacen
488 FILA_488 DEL PLAN DE H14 2016
insumos para análisis fisicoquímico y especializados en las matrices balance ecónomico del contrato determinar posibles variaciones en los precios de los parte de los anexos 'tecnicos en los procesos de
MEJORAMIENT
de agua, suelos y aire en la jurisdicción de la CAR. productos por cambio en la tasa de cambio (dolar) contratación (socialización a los supervisores)
O
2 AVANCE ó
Ajustar los formatos de acta de terminación para que
SEGUIMIENTO En la revisión contractual, se pudo determinar que la CAR suscribe
Falta de control y seguimiento sobre las etapas de desarrollo del contrato y verificación de queden evidenciados posibles pendientes que se puedan Revisar y realizar ajustes a los formatos de actas de
489 FILA_489 DEL PLAN DE H15 2016 actas de terminación de contratos y sin embargo desarrolla
productos a recibir por parte del supervisor requerir al contratista dentro del proceso contractual antes terminación
MEJORAMIENT posteriormente actividades propias de la etapa de ejecución.
de la liquidación
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO En la revisión contractual, se pudo determinar que la CAR suscribe Socializar a los supervisores los cambios que se
Falta de control y seguimiento sobre las etapas de desarrollo del contrato y verificación de Socializar los cambios en las actas a los supervisores de
490 FILA_490 DEL PLAN DE H15 2016 actas de terminación de contratos y sin embargo desarrolla efectúen en las actas de terminación y en que casos
productos a recibir por parte del supervisor contratos
MEJORAMIENT posteriormente actividades propias de la etapa de ejecución. aplica
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Dentro del documento de estudios técnicos en los Contratos No. Emitir circular solicitando a las Dependencias un
El análisis de riesgos debe corresponder a la actividad indistintamente de la posición 1. Circular emitida a las Dependencias solicitando que
491 FILA_491 DEL PLAN DE H16 2016 1168 de 2016 y No. 408 de 2013 el análisis de riesgos se observa documento escrito donde se justifique la relación de Matriz
jurídica las partes, previendo el cumplimiento efectivo del objeto contractual. justifiquen la relación de Matriz de Riesgos.
MEJORAMIENT que no existe algun tipo de riesgo… de Riesgos.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO En los Contratos 1168 de 2016 y 408 de 2013 se observo la falta de Disparidad de criterios entre la CGR y la Corporación frente a la necesidad de análisis de Continuar con el plan de capacitaciones que realiza
1. Realizar la capacitaciòn trimestral por parte de SGEN
492 FILA_492 DEL PLAN DE H17 2016 aplicación en los controles por parte de la Secretaría General y oferta inmobiliaria derivado de las condiciones de hecho que ostenta la Sede en el Secretaria General a los correspondientes Supervisores
a los supervisores.
MEJORAMIENT Control Interno… municipio. de manera trimestal.
O
Se proyectara por parte de Secretaria General un formato

2 AVANCE ó
de verificacion de documentacion para se diligenciado por
SEGUIMIENTO En los Contratos 1168 de 2016 y 408 de 2013 se observo la falta de Disparidad de criterios entre la CGR y la Corporación frente a la necesidad de análisis de
los jefes de las diferentes dependencias, donde se verique 2. Proyectar el formato de verificaciòn de
493 FILA_493 DEL PLAN DE H17 2016 aplicación en los controles por parte de la Secretaría General y oferta inmobiliaria derivado de las condiciones de hecho que ostenta la Sede en el
que cada carpeta contractual incorpora la totalidad de documentaciòn.
MEJORAMIENT Control Interno… municipio.
docuementos necesarios para realizar la etapa
O
precontractual y asi ser radicada en Secretaria General.
2 AVANCE ó
En el Contrato No. 1475 de 2015, suscrito con la firma AQUALAB Enviar una circular a los Directores de cada dependecia
SEGUIMIENTO 1. Circular con los conceptos de Anticipo, Pago
S.A.S., por un valor inicial de $3.487.426.294, que es adicionado en Falta de amplia documentacion y argumentacion del analisis de riesgos asociados a la para socializar los conceptos de Anticipo, Pago anticipado
494 FILA_494 DEL PLAN DE H18 2016 anticipado y las diferentes modalidades de pago con los
$1.741.143.260 se presentaron deficiencias en los requisitos para la actividad contractual. y las diferentes modalidades de pago con los riesgos
MEJORAMIENT riesgos asociados a estos mismos.
elaboración de estudios previos… asociados a estos mismos.
O

Los contratistas que apoyan la supervision de contratos al
2 AVANCE ó
Se evidencia falta de mecanismos de organización y de control igual que los correspondientes funcionarios deberan 1. Incluir curso virtual al momento de la firma de
SEGUIMIENTO La situación generada obedece a la indebida actuaciòn de la Supervisiòn en los contratos al
detallados en la ejecución de los contratos y la falta de asumir realizar un curso virtual al momento de la firma de contrato o para funcionarios al momento del
495 FILA_495 DEL PLAN DE H19 2016 momento de la ejecución de las normas de archivística y el estricto seguimiento a sus
políticas acorde con las normas vigentes que permitan cumplir el contrato o para funcionarios al momento del nombramiento, en aplicativo que sera implementado por
MEJORAMIENT actividades.
deber legal de forma adecuada y oportuna. nombramiento, en aplicativo que sera implementado por las OTICS y supervisado por Secretaria General.
O
las OTICS y supervisado por Secretaria General.
2 AVANCE ó
1. Realizar mesa de trabajo entre las áreas que
SEGUIMIENTO Realizar mesa de trabajo entre el área técnica que elabora
Posible inobservancia en los estudios previos respecto al principio de Posible inobservancia en los estudios previos respecto al principio de planeación, para elaboran estudios previos donde se aclara a la SGEN el
496 FILA_496 DEL PLAN DE H20 2016 los estudios previos y la SGEN para aclarar alcance y
planeación, para determinar el alcance y el costo total de la obra. determinar el alcance y el costo total de la obra. alcance y costos de las obras antes de proyectar el
MEJORAMIENT costos de obras.
docuemtno contractual.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Continuar con el plan de capacitaciones que realiza
Posible inobservancia en los estudios previos respecto al principio de Posible inobservancia en los estudios previos respecto al principio de planeación, para 2. Realizar por parte de SGEN capacitación a
497 FILA_497 DEL PLAN DE H20 2016 Secretaria General a los correspondientes Supervisores
planeación, para determinar el alcance y el costo total de la obra. determinar el alcance y el costo total de la obra. funcionarios y contratistas sobre estudios previos.
MEJORAMIENT de manera trimestal.
O
2 AVANCE ó
1. Realizar mesa de trabajo entre las áreas que
Presunto doble pago por mayores cantidades de obra y obras elaboran estudios previos donde se aclara a la SGEN el
498 FILA_498 DEL PLAN DE H21 2016 Realización de obras adicionales necesarias no previstas dentro del objeto contractual. los estudios previos y la SGEN para aclarar alcance y
adicionales necesarias no previstas dentro del objeto contractual. alcance y costos de las obras antes de proyectar el
docuemtno contractual.
O
2 AVANCE ó
Presunto doble pago por mayores cantidades de obra y obras 2. Realizar por parte de SGEN capacitación a
499 FILA_499 DEL PLAN DE H21 2016 Realización de obras adicionales necesarias no previstas dentro del objeto contractual. Secretaria General a los correspondientes Supervisores
adicionales necesarias no previstas dentro del objeto contractual. funcionarios y contratistas sobre estudios previos.
O
2 AVANCE ó
Presunta creacion de item no previsto barras de transferencia de 1. Realizar mesa de trabajo entre las áreas que
carga, las cuales fueron pagadas por unida, obviando que en el elaboran estudios previos donde se aclara a la SGEN el
500 FILA_500 DEL PLAN DE H22 2016 Posible pago de items no previstos dentro del objeto contractual. los estudios previos y la SGEN para aclarar alcance y
anexo del pliego de condiciones las varillas lisas se pagarian por alcance y costos de las obras antes de proyectar el
kilogramo. docuemtno contractual.
O
2 AVANCE ó
Presunta creacion de item no previsto barras de transferencia de
carga, las cuales fueron pagadas por unida, obviando que en el 2. Realizar por parte de SGEN capacitación a
501 FILA_501 DEL PLAN DE H22 2016 Posible pago de items no previstos dentro del objeto contractual. Secretaria General a los correspondientes Supervisores
anexo del pliego de condiciones las varillas lisas se pagarian por funcionarios y contratistas sobre estudios previos.
kilogramo.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Presunta falta de planeación, no se previó que la ejecución total de Presunta falta de planeación y seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución de Realizar seguimiento a las obras por parte del supervisor
1. Realizar visita por parte del supervisor para
502 FILA_502 DEL PLAN DE H23 2016 las obras dependía de las situaciones encontradas en cada uno de la obra al no preveer situaciones especificas en cada uno de los sitios a intervenir, una vez entregadas por el contratista ( 1 visita al tercer
seguimiento a obras.
MEJORAMIENT los sitios a intervenir. generando ajuste de diseños… mes)
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Presunta falta de planeación, no se previó que la ejecución total de Presunta falta de planeación y seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución de Continuar con el plan de capacitaciones que realiza 2. Realizar por parte de SGEN capacitación a
503 FILA_503 DEL PLAN DE H23 2016 las obras dependía de las situaciones encontradas en cada uno de la obra al no preveer situaciones especificas en cada uno de los sitios a intervenir, Secretaria General a los correspondientes Supervisores funcionarios y contratistas sobre e seguimiento a las
MEJORAMIENT los sitios a intervenir. generando ajuste de diseños… de manera trimestal. obras.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Presunta falta de planeación y seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución de Realizar seguimiento a las obras por parte del supervisor
1. Realizar visita por parte del supervisor para
504 FILA_504 DEL PLAN DE H24 2016 Presunta falta de segumiento a las obras por parte de la supervision la obra al no preveer situaciones especificas en cada uno de los sitios a intervenir, una vez entregadas por el contratista ( 1 visita al tercer
seguimiento a obras.
MEJORAMIENT generando ajuste de diseños… mes)
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Presunta falta de planeación y seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución de Continuar con el plan de capacitaciones que realiza 2. Realizar por parte de SGEN capacitación a
505 FILA_505 DEL PLAN DE H24 2016 Presunta falta de segumiento a las obras por parte de la supervision la obra al no preveer situaciones especificas en cada uno de los sitios a intervenir, Secretaria General a los correspondientes Supervisores funcionarios y contratistas sobre e seguimiento a las
MEJORAMIENT generando ajuste de diseños… de manera trimestal. obras.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO 1. Realizar visitas de reconocimiento con los oferentes
Al no haberse realizado una debida socializacion del proyecto antes de suscribir el contrato Incluir en los estudios previos iten relacionado con visitas
506 FILA_506 DEL PLAN DE H25 2016 Presunta falta de planeacion al sacar procesos licitarios sin diseño sobre las áreas objeto de intervención para desarrollar
no se pudieron efectuar las obras planteadas en los diseños iniciales a las obras a ejecutar por parte de los oferentes.
MEJORAMIENT protectos.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Continuar con el plan de capacitaciones que realiza 2. Realizar por parte de SGEN capacitación a
Al no haberse realizado una debida socializacion del proyecto antes de suscribir el contrato
507 FILA_507 DEL PLAN DE H25 2016 Presunta falta de planeacion al sacar procesos licitarios sin diseño Secretaria General a los correspondientes Supervisores funcionarios y contratistas sobre e seguimiento a las
no se pudieron efectuar las obras planteadas en los diseños iniciales
MEJORAMIENT de manera trimestal. obras.
O

La situación detectada es que la CAR ha suscrito contratos y
2 AVANCE ó
convenios en el Parque Forestal Embalse El Neusa, que tienen como
SEGUIMIENTO
objetivos: actividades de mantenimientos, restauración, formulación y Diferencias conceptuales entre la CAR y la CGR en virtud del concepto de restauración Hacer claridad entre los conceptos de reforestación Vs 1. Emitir un concepto en el que se diferencie entre los
validación de protocolos de restauración y control de especies ecológica Vs. reforestación. restauración ecológica conceptos de reforestación Vs restauración ecológica
MEJORAMIENT
invasoras en el área de post-tala, estando vigente el contrato 371 de
O
2009...
La situación detectada es que la CAR ha suscrito contratos y

2 AVANCE ó
convenios en el Parque Forestal Embalse El Neusa, que tienen como
SEGUIMIENTO
objetivos: actividades de mantenimientos, restauración, formulación y Diferencias conceptuales entre la CAR y la CGR en virtud del concepto de restauración Hacer claridad entre los conceptos de reforestación Vs
509 FILA_509 DEL PLAN DE H26 2016 2. Socializar el concepto emitido
validación de protocolos de restauración y control de especies ecológica Vs. reforestación. restauración ecológica
MEJORAMIENT
invasoras en el área de post-tala, estando vigente el contrato 371 de
O
2009...
En el documento de Estudios previos suscrito en la etapa de

2 AVANCE ó
planeación del Contrato de Obra Pública 1387 de 2014, se señala La Enviar oficio de parte del supervisor al interventor
SEGUIMIENTO La supervisión y el interventor no realizó el seguimiento pertinente a la ejecución de la obra
Corporación cuenta con un predio donde funciona la Oficina haciendo enfásis en la ejecución de sus obligaciones, y
510 FILA_510 DEL PLAN DE H27 2016 a satisfacción, toda vez que no realizó el seguimiento a los riesgos y a las medidas 1. Oficio al Interventor
Provincial Gualivá, (…) en la ciudad de Villeta – Cundinamarca; dicha especialmente seguimiento a los acuerdos entre el
MEJORAMIENT adoptadas para su mitigación en las vecindades.
construcción se encuentra ubicada en una zona geológicamente contratista y los afectados.
O
inestable...
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Presunta falta de planeación y seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución de Realizar seguimiento a las obras por parte del supervisor
Presunta falta de planeacion al no realizar una debida evaluacion a 1. Realizar visita por parte del supervisor para
511 FILA_511 DEL PLAN DE H28 2016 la obra al no preveer situaciones especificas en cada uno de los sitios a intervenir, una vez entregadas por el contratista ( 1 visita al tercer
los diseños presentados por el municipio seguimiento a obras.
MEJORAMIENT generando ajuste de diseños… mes)
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Presunta falta de planeación y seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución de Continuar con el plan de capacitaciones que realiza 2. Realizar por parte de SGEN capacitación a
Presunta falta de planeacion al no realizar una debida evaluacion a
512 FILA_512 DEL PLAN DE H28 2016 la obra al no preveer situaciones especificas en cada uno de los sitios a intervenir, Secretaria General a los correspondientes Supervisores funcionarios y contratistas sobre e seguimiento a las
los diseños presentados por el municipio
MEJORAMIENT generando ajuste de diseños… de manera trimestal. obras.
O
1. Implementar un sistema de mejora en el

2 AVANCE ó conocimiento sobre la incidencia que tiene en el
Realizar acciones de socialización al personal de las
SEGUIMIENTO No se remiten soportes que respalden el cumplimiento de las cumplimiento de las metas y porcentajes del Plan de
Se identificó como causa raíz la incompleta preparación y producción de informes sobre los áreas técnica, jurídica, ambiental y social del FIAB acerca
513 FILA_513 DEL PLAN DE H29 2016 actividades mencionadas para alcanzar el 10% de la Meta fijada Acción, los avances logrados en la ejecución del
avances de la ejecución del Contrato de Obra… del impacto en las metas de los avances en los hitos y
MEJORAMIENT durante el año 2016, en la Meta 22,1 Plan de Acción 2016-2019… contrato de obra No. 803 de 2016, a través de las
cronograma de obra del Contrato No. 803 de 2016
O reuniones internas del FIAB que se realizan por la
Dirección Operativa
2. Los informes de avance de ejecución del Contrato de

Incluir en los informes de avance de ejecución del
2 AVANCE ó Obra No. 803 de 2016 que se preparen en el FIAB por
Contrato de Obra No. 803 de 2016 que se preparen en el
SEGUIMIENTO No se remiten soportes que respalden el cumplimiento de las los equipos técnico, jurídico, ambiental, social y
Se identificó como causa raíz la incompleta preparación y producción de informes sobre los FIAB y especialmente para presentar al Comité Técnico
514 FILA_514 DEL PLAN DE H29 2016 actividades mencionadas para alcanzar el 10% de la Meta fijada financiero, deben incluir el impacto en la contribución al
avances de la ejecución del Contrato de Obra… Interno de Seguimiento PTAR Salitre, el impacto en el
MEJORAMIENT durante el año 2016, en la Meta 22,1 Plan de Acción 2016-2019… logro de la Meta 22.1 del Plan de Acción.
porcentaje de avance y cumplimiento de las Metas
O Especialmente, esta labor se realiza para informes al
contenidas en el Plan de Acción.
Comité Técnico Interno de Seguimiento PTAR Salitre.
Para la Contraloría se mantiene el hallazgo administrativo, debido a

2 AVANCE ó
que no existe la normatividad expresa para la Corporación, aunque
SEGUIMIENTO 1. Realizar visita técnica y Acoger el informe de
en este caso existía argumentación suficiente para que se tomaran La entidad no actuó oportunamente frente a la solicitud de declaratoria de urgencia Realizar visita por parte de la regional y agocer el informe
515 FILA_515 DEL PLAN DE H30 2016 seguimiento y control por parte de la regional del
medidas extraordinarias teniendo en cuenta la normatividad definida manifiesta, aunque estaba informada desde el 12 de abril de 2013 por Ecopetrol tecnico del expediete 43665
MEJORAMIENT expediente 43665
para la Corporación como integrante del Sistema nacional del
O
Riesgo. Se confirma como hallazgo administrativo.
Vigencia de Licencia Ambiental: La Empresa Ecopetrol con oficio del

2 AVANCE ó
12 de abril de 2013 informa de la urgencia manifiesta por condiciones Emitir Concepto tecnico producto de la visita de
SEGUIMIENTO
de geotecnia para llevar a cabo unas obras en los cruces Fallas en el seguimiento y control por parte de la Dirección Regional al Instrumento seguimiento y control efectuada el dia 22 de mayo de
516 FILA_516 DEL PLAN DE H31 2016 Elaborar Informe Tecnico
subfluviales. La autoridad ambiental expide los actos administrativos ambiental otrogado. 2017 a la empresa de Servicios Públicos y Soluciones
MEJORAMIENT
de acuerdo a cumplimiento de requisitos definidos en el marco legal, Ambientales S.A.
O
pero la función de vigilancia y control no se ejerce formalmente...
Vigencia de Licencia Ambiental: La Empresa Ecopetrol con oficio del

2 AVANCE ó
12 de abril de 2013 informa de la urgencia manifiesta por condiciones Generar el acto administrativo correspondiente, y
SEGUIMIENTO
de geotecnia para llevar a cabo unas obras en los cruces Fallas en el seguimiento y control por parte de la Dirección Regional al Instrumento Acoger el informe tecnico emitido producto de la visita a resultado de acoger el IT producto de la visita de
subfluviales. La autoridad ambiental expide los actos administrativos ambiental otrogado. traves de acto administrativo seguimiento y control efectuada el dia 22 de mayo de
MEJORAMIENT
de acuerdo a cumplimiento de requisitos definidos en el marco legal, 2017
O
pero la función de vigilancia y control no se ejerce formalmente...
2 AVANCE ó Elaboración y aplicación de las Evaluaciones Regionales del Agua - No contar con una herramienta que permita tener un control sobre el proceso de verificación 1. Elaborar e implementar una Lista de Chequeo, que
SEGUIMIENTO ERA. La CGR no encontró en la respuesta de la CAR objeciones a de los componentes del documento de la Evaluación Regional del Agua - ERA. Verificar, publicar y socializar las Evaluaciones Regionales permita hacer la verificación de los componentes de la
518 FILA_518 DEL PLAN DE H32 2016 los elementos de fondo de la observación como son los relacionados del Agua - ERA de las nueve (9) cuencas hidrográficas a Evaluación Regional del Agua - ERA, en todas sus
MEJORAMIENT con las debilidades en la construcción y ajustes en variables La publicación y socialización de los documentos de las Evaluaciones Regionales del Agua - las partes interesadas. características, así como metodologías y observaciones
O determinantes y en general en la actualización de las bases de datos. ERA, de la jurisdicción CAR. que corresponda.

2 AVANCE ó Elaboración y aplicación de las Evaluaciones Regionales del Agua - 2. Realizar la publicación de los documentos de la
SEGUIMIENTO ERA. La CGR no encontró en la respuesta de la CAR objeciones a Verificar, publicar y socializar las Evaluaciones Regionales Evaluación Regional del Agua - ERA; dicha publicación
No contar con una herramienta que permita tener un control sobre el proceso de verificación
519 FILA_519 DEL PLAN DE H32 2016 los elementos de fondo de la observación como son los relacionados del Agua - ERA de las nueve (9) cuencas hidrográficas a deberá contar con los parámetros estipulados de
de los componentes del documento de la Evaluación Regional del Agua - ERA.
MEJORAMIENT con las debilidades en la construcción y ajustes en variables las partes interesadas. imagen corporativa, revisados y avalados por la Oficina
O determinantes y en general en la actualización de las bases de datos. Asesora de Comunicaciones (OAC).
2 AVANCE ó Elaboración y aplicación de las Evaluaciones Regionales del Agua -

3. Socializar a los entes territoriales que pertenecen a la
SEGUIMIENTO ERA. La CGR no encontró en la respuesta de la CAR objeciones a Verificar, publicar y socializar las Evaluaciones Regionales
No contar con una herramienta que permita tener un control sobre el proceso de verificación jurisdicción CAR, así como a las demás entidades
520 FILA_520 DEL PLAN DE H32 2016 los elementos de fondo de la observación como son los relacionados del Agua - ERA de las nueve (9) cuencas hidrográficas a
de los componentes del documento de la Evaluación Regional del Agua - ERA. gubernamentales ambientales, los documentos de la
MEJORAMIENT con las debilidades en la construcción y ajustes en variables las partes interesadas.
Evaluación Regional del Agua - ERA.
O determinantes y en general en la actualización de las bases de datos.
1. Desarrollar una mesa de trabajo interdisciplinaria entre

1. Identificar las herramientas que permitan conocer el
2 AVANCE ó En el 2016 se encontraban vigentes un numero de 257 expedientes la DESCA, DJUR y OTIC, a fin de presentar las
estado del seguimiento y control y sector de los
SEGUIMIENTO correspondientes a Licencias Ambientales otorgadas por ésta necesidades de incorporar dentro del Sistema de
La publicación y socialización de los documentos de las Evaluaciones Regionales del Agua - expedientes relacionados con Licencias Ambientales y
521 FILA_521 DEL PLAN DE H33 2016 Corporación, no obstante se registra que de este universo de Administración de Expedientes-SAE, las herramientas que
ERA, de la jurisdicción CAR. convocar a la DESCA, DJUR y OTIC a una mesa de
MEJORAMIENT expedientes, solo fueron objeto de seguimiento por parte de ésta permitan conocer el estado del seguimiento y control y
trabajo para presentar la necesidad de incorporarlas al
O Corporación 74 expedientes... sector de los expedientes relacionados con Licencias
SAE.
Ambientales.
1. Las Direcciones Regionales no planean el seguimiento y control a los expedientes

2 AVANCE ó En el 2016 se encontraban vigentes un numero de 257 expedientes relacionados con Licencia Ambiental, por debilidad en los lineamientos emitidos por la
2. Elaborar un entregable didáctico en medio magnético, 2. Elaborar un folleto técnico didáctico, para fortalecer
SEGUIMIENTO correspondientes a Licencias Ambientales otorgadas por ésta Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental frente al tema.
para fortalecer los lineamientos de la DESCA a las los lineamientos de la DESCA a las Direcciones
522 FILA_522 DEL PLAN DE H33 2016 Corporación, no obstante se registra que de este universo de 2. Debilidad del Sistema Administrador de Expedientes SAE, teniendo en cuenta que
Direcciones Regionales, en la labor de planificación y Regionales, en la labor de planificación y seguimiento y
MEJORAMIENT expedientes, solo fueron objeto de seguimiento por parte de ésta actualmente no se tiene una alerta para identificar los expedientes de licencias ambientales
seguimiento y control de las Licencias Ambientales. control de las Licencias Ambientales.
O Corporación 74 expedientes... pendientes de seguimiento y control y tampoco en tiempo real las cifras de los números de
expedientes de Licencia Ambiental por sector.

1. Las Direcciones Regionales no planean el seguimiento y control a los expedientes
2 AVANCE ó En el 2016 se encontraban vigentes un numero de 257 expedientes relacionados con Licencia Ambiental, por debilidad en los lineamientos emitidos por la
3. Socializar a las Direcciones Regionales los lineamientos 3. Socializar a las Direcciones Regionales los
SEGUIMIENTO correspondientes a Licencias Ambientales otorgadas por ésta Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental frente al tema.
para llevar a cabo la planificación y el seguimiento y lineamientos para llevar a cabo la planificación y el
523 FILA_523 DEL PLAN DE H33 2016 Corporación, no obstante se registra que de este universo de 2. Debilidad del Sistema Administrador de Expedientes SAE, teniendo en cuenta que
control a expedientes relacionados con Licencias seguimiento y control a expedientes relacionados con
MEJORAMIENT expedientes, solo fueron objeto de seguimiento por parte de ésta actualmente no se tiene una alerta para identificar los expedientes de licencias ambientales
Ambientales. Licencias Ambientales.
O Corporación 74 expedientes... pendientes de seguimiento y control y tampoco en tiempo real las cifras de los números de
expedientes de Licencia Ambiental por sector.
1. Debilidad en el seguimiento y control oportuno a los instrumentos ambientales

relacionados con los permisos de aprovechamiento forestal, debido a menor capacidad
operativa para realizar la totalidad de visitas vs el número de permisos otorgados vigentes.
...o resulta excusable para la CAR, el hecho de contar con metas
2 AVANCE ó 1. Fortalecer los conocimientos de los profesionales del
establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, toda vez 1. Fortalecer a los responsables técnicos para realizar el
SEGUIMIENTO nivel central y las Direcciones Regionales que realizan
que se trata de una función legalmente establecida a las 2. Debilidades en el cargue de información al SAE con relación a los informes técnicos que seguimiento de permisos y autorizaciones de
524 FILA_524 DEL PLAN DE H34 2016 el seguimiento y control a los expedientes ambientales,
Corporaciones Autónomas Regionales, en el numeral 11 del artículo se suben a la plataforma en la etapa de seguimiento de los permisos y autorizaciones aprovechamiento forestal de acuerdo con una priorización
MEJORAMIENT con relación a la identificación de especies silvestres del
31 de la Ley 99 de 1993, concordante con la obligación constitucional ambientales. de expedientes.
O recurso flora de la jurisdicción CAR.
consagrada en el Artículo 80 de la CPN...
3. Existe alguna debilidad en la actualización de las directrices de parte de la Dirección de
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental a las Direcciones Regionales, sobre la forma
como se debe realizar el seguimiento y control al componente forestal.

2 AVANCE ó
establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, toda vez 2. Realizar el seguimiento en conjunto con las
SEGUIMIENTO 2. Realizar el seguimiento en conjunto con las Direcciones
que se trata de una función legalmente establecida a las 2. Debilidades en el cargue de información al SAE con relación a los informes técnicos que Direcciones Regionales al 40% de los
525 FILA_525 DEL PLAN DE H34 2016 Regionales al 40% de los aprovechamientos forestales
Corporaciones Autónomas Regionales, en el numeral 11 del artículo se suben a la plataforma en la etapa de seguimiento de los permisos y autorizaciones aprovechamientos forestales vigentes a 30 de junio de
MEJORAMIENT vigentes en etapa de seguimiento ambiental.
31 de la Ley 99 de 1993, concordante con la obligación constitucional ambientales. 2017 en etapa de seguimiento ambiental.
O

2 AVANCE ó 3. Fortalecer el SAE con relación a la información
establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, toda vez 3. Formalizar la solicitud de desarrollo del aplicativo
SEGUIMIENTO requerida en el sistema para que sirva como base para
que se trata de una función legalmente establecida a las 2. Debilidades en el cargue de información al SAE con relación a los informes técnicos que SAE para contabilizar las medidas de compensación
526 FILA_526 DEL PLAN DE H34 2016 adelantar las actividades de programación de los
Corporaciones Autónomas Regionales, en el numeral 11 del artículo se suben a la plataforma en la etapa de seguimiento de los permisos y autorizaciones ambiental, relacionados con el seguimiento y control de
MEJORAMIENT expedientes sujetos a seguimiento y control de
31 de la Ley 99 de 1993, concordante con la obligación constitucional ambientales. aprovechamientos forestales.
O aprovechamientos forestales

2 AVANCE ó
establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, toda vez
SEGUIMIENTO
que se trata de una función legalmente establecida a las 2. Debilidades en el cargue de información al SAE con relación a los informes técnicos que 4. Realizar un fortalecimiento del equipo técnico forestal 4. Realizar un fortalecimiento del equipo técnico forestal
Corporaciones Autónomas Regionales, en el numeral 11 del artículo se suben a la plataforma en la etapa de seguimiento de los permisos y autorizaciones de seguimiento y control ambiental. de seguimiento y control ambiental de la DESCA.
MEJORAMIENT
31 de la Ley 99 de 1993, concordante con la obligación constitucional ambientales.
O
Hallazgo 35. Medidas de compensación en permisos de ocupación

de cauce. En el tema de permisos de ocupación de caucela medida
2 AVANCE ó compensatoria define la siembra de un número determinaro de
SEGUIMIENTO árbole. No obstante no se efectúa el seguimiento a las obigaciones En el caso del seguimiento y control, a los instrumentos ambientales otorgados por la CAR Generar el segumiento técnico necesario al interior de la
1. Realizar el segumiento técnico a los permisos de
528 FILA_528 DEL PLAN DE H35 2016 que definen los actos amdinistrativos, como medidas compensatorias en cada regional, la CGR observa la falta de una gestión efectiva de sus competencias corporación, relacionada con los permisos de vertimiento
vertimiento otorgados a 31 de diciembre de 2016.
MEJORAMIENT que se tienen que ejecutar por parte del usuario. La CGR evidenció como autoridad ambiental en su jurisdicción otorgados a 31 de diciembre de 2016.
O que los términos definidos en las resoluciones de permisos de cauce
otorgados, para llevar a cabo las meidas compensatorias no se
hacen cumplir por parte de la CAR.

Elaborar un documento que sea herramienta para los 2. Elaborar un documento (instructivo) que contenga los
SEGUIMIENTO árbole. No obstante no se efectúa el seguimiento a las obigaciones En el caso del seguimiento y control, a los instrumentos ambientales otorgados por la CAR
profesionales de las Direcciones Regionales, realiconada lineamientos para realizar el seguimiento a los permisos
529 FILA_529 DEL PLAN DE H35 2016 que definen los actos amdinistrativos, como medidas compensatorias en cada regional, la CGR observa la falta de una gestión efectiva de sus competencias
con los lineamientos para realizar el seguimiento a los de vertimientos y ocupaciones de cauce para las
MEJORAMIENT que se tienen que ejecutar por parte del usuario. La CGR evidenció como autoridad ambiental en su jurisdicción
permisos de vertimientos y ocupaciones de cauce. Direcciones Regionales.

Elaborar un documento que sea herramienta para los 3. Socializar con las Direcciones Regionales el
SEGUIMIENTO árbole. No obstante no se efectúa el seguimiento a las obigaciones En el caso del seguimiento y control, a los instrumentos ambientales otorgados por la CAR
profesionales de las Direcciones Regionales, realiconada documento (instructivo) con los lineamientos para
530 FILA_530 DEL PLAN DE H35 2016 que definen los actos amdinistrativos, como medidas compensatorias en cada regional, la CGR observa la falta de una gestión efectiva de sus competencias
con los lineamientos para realizar el seguimiento a los realizar el seguimiento a los permisos de vertimientos y
MEJORAMIENT que se tienen que ejecutar por parte del usuario. La CGR evidenció como autoridad ambiental en su jurisdicción
permisos de vertimientos y ocupaciones de cauce. ocupaciones de cauce.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Con la Resolución No. 3064 del 27 de diciembre de 2007, se otorga Para la CGR la causa de los constantes incumplimientos de la Sociedad, obedecen a la 1. Ordenar visita y una revisión de los ICAs (Informe de
Ordenar visita por parte de la regional y acoger el
531 FILA_531 DEL PLAN DE H36 2016 licencia ambiental a la empresa BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS falta de rigor y aplicación de medidas sancionatorias en su condición de ente regulador en Cumplimiento Ambiental) para verificar los avances
respectivo informe tecnico
MEJORAMIENT EL MUÑA S.A.S. materia ambiental obtenidos en la licencia y acoger el respectivo informe
O
2 AVANCE ó
2. Si aplica que la empresa esta utilizando los recursos
SEGUIMIENTO Con la Resolución No. 3064 del 27 de diciembre de 2007, se otorga Para la CGR la causa de los constantes incumplimientos de la Sociedad, obedecen a la
En caso de que se demuestre la utilización de los recursos naturales, se debe requerir la modificación de la
532 FILA_532 DEL PLAN DE H36 2016 licencia ambiental a la empresa BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS falta de rigor y aplicación de medidas sancionatorias en su condición de ente regulador en
se debe requerir la modificación de la licencia Licencia Ambiental sin perjuicio de las acciones
MEJORAMIENT EL MUÑA S.A.S. materia ambiental
sancionatorios.
O
La CGR no está de acuerdo con la Corporación en cuanto al cabal

2 AVANCE ó cumplimiento con la función de control y seguimiento, definida en la
SEGUIMIENTO Resolución No. 909 de 2008, por cuanto al verificar las acciones Hace falta planear el seguimiento y control a fin de complementar los informes técnicos
Acoger los informes técnico de los expedientes asociados 1. Reparto prioritario de expedientes relacionados con
533 FILA_533 DEL PLAN DE H37 2016 adelantadas por la CAR en cada uno de los expedientes podemos relacionados con los expedientes de hornos crematorios, asi como la necesidad de que
a los hornos crematorios. hornos crematorios.
MEJORAMIENT encontrar que los mismos en la vigencia 2016 no contaron con estos sean acogidos mediante actos administrativos.
O seguimiento, que asegure que se cumplan los parámetros
establecidos para las emisiones de fuentes fijas.

Acoger los informes técnico de los expedientes asociados
534 FILA_534 DEL PLAN DE H37 2016 adelantadas por la CAR en cada uno de los expedientes podemos relacionados con los expedientes de hornos crematorios, asi como la necesidad de que 2. Elaboración de informes técnicos de seguimiento
a los hornos crematorios.

Acoger los informes técnico de los expedientes asociados
535 FILA_535 DEL PLAN DE H37 2016 adelantadas por la CAR en cada uno de los expedientes podemos relacionados con los expedientes de hornos crematorios, asi como la necesidad de que 3. Elaborar Acto Administrativo
a los hornos crematorios.

SEGUIMIENTO Resolución No. 909 de 2008, por cuanto al verificar las acciones Hace falta planear el seguimiento y control a fin de complementar los informes técnicos 4. Socialización en temas de emisiones atmosféricas a
Actualización el componente técnico de emisiones
536 FILA_536 DEL PLAN DE H37 2016 adelantadas por la CAR en cada uno de los expedientes podemos relacionados con los expedientes de hornos crematorios, asi como la necesidad de que las Direcciones Regionales que tengan expedientes
atmosfericas en las direcciones regionales.
MEJORAMIENT encontrar que los mismos en la vigencia 2016 no contaron con estos sean acogidos mediante actos administrativos. asociados con el tema de hornos crematorios

Actualización el componente técnico de emisiones 5. Lineamientos para elaboración de informes técnicos
537 FILA_537 DEL PLAN DE H37 2016 adelantadas por la CAR en cada uno de los expedientes podemos relacionados con los expedientes de hornos crematorios, asi como la necesidad de que
atmosfericas en las direcciones regionales. en folleto didáctico.
Exp 34104: A la fecha, la CGR, evidencia que la Empresa

Municipal de Acueducto y Alcantarillado de Funza, o a
quien haga sus veces como prestadora del servicio, no ha
presentado anualmente a la autoridad ambiental CAR los
La entidad en todos los apartes relacionados con las observaciones
reportes pertinentes con indicación del estado de
2 AVANCE ó precedentes, comunican las acciones que ha adelantado; sin 1. Verificar por parte de la regional los expedientes
cumplimiento de la norma de cumplimiento del vertimiento
SEGUIMIENTO embargo las deficiencias establecidas como seguimientos y controles La Corporación, a pesar de las acciones que ha adelantado, debido a la falta de 34104, 25429 y 34860, para requerir aquellos que
al alcantarillado
538 FILA_538 DEL PLAN DE H38 2016 oportunos la falta de reportes, deficiencias en los archivos, fueron seguimiento y control, no ha tomado las medidas necesarias que conduzcan a la solución deban presentar informes. Por lo tanto deben hacer los
Exp 34860: la CGR evidencia que la Corporación no ha
MEJORAMIENT evidenciadas por la CGR en las visitas efectuadas, por lo cual los de las problemáticas ambientales detectadas. requerimientos y presentar el informe con los autos a la
realizado la visita de seguimiento y control a dicho
O argumentos no desvirtúan las observaciones establecidas por la DJUR
permiso y no ha tomado las medidas pertinentes.
entidad. Expediente 34104, 34860, 45199
Exp 25429: La CGR evidenció que la empresa Industrias
Ramo no ha realizado los ajustes pertinentes solicitados
por la CAR para la descarga del vertimiento al Rio
Balsillas y posteriormente al Rio Subachoque
Exp 45199: con el Auto 1686 del 5 de octubre de 2015 se

formula un requerimiento referente a la caracterización de
los vertimientos, el cual a la fecha no ha dado
cumplimento. No obstante, la CGR evidencia que la
2 AVANCE ó precedentes, comunican las acciones que ha adelantado; sin
Corporación no ha realizado la visita de seguimiento y 2. Realizar las visitas de seguimiento y acoger el
SEGUIMIENTO embargo las deficiencias establecidas como seguimientos y controles La Corporación, a pesar de las acciones que ha adelantado, debido a la falta de
control a dicho permiso y no ha tomado las medidas informe técnico del expediente 45199 para tomar las
539 FILA_539 DEL PLAN DE H38 2016 oportunos la falta de reportes, deficiencias en los archivos, fueron seguimiento y control, no ha tomado las medidas necesarias que conduzcan a la solución
pertinentes. medidas pertinentes, de igual forma Decidir de fondo el
MEJORAMIENT evidenciadas por la CGR en las visitas efectuadas, por lo cual los de las problemáticas ambientales detectadas.
Exp 36768: La CGR observa que la Corporación no ha expediente 36768
O argumentos no desvirtúan las observaciones establecidas por la
realizado el respectivo seguimiento y control oportuno y
no ha tomado las acciones pertinentes con el fin de
acoger lo evaluado y conceptuado en sus informes
técnicos.

Exp 43389: En consecuencia, la CGR evidencia que la
2 AVANCE ó precedentes, comunican las acciones que ha adelantado; sin
Entidad no ha tomado las medidas y acciones pertinentes
SEGUIMIENTO embargo las deficiencias establecidas como seguimientos y controles La Corporación, a pesar de las acciones que ha adelantado, debido a la falta de 3. Realizar las visitas de seguimiento y acoger el
basada en las recomendaciones establecidas en el
540 FILA_540 DEL PLAN DE H38 2016 oportunos la falta de reportes, deficiencias en los archivos, fueron seguimiento y control, no ha tomado las medidas necesarias que conduzcan a la solución informe técnico del expediente 43389 para tomar las
informe técnico en mención en el propósito de corregir de
MEJORAMIENT evidenciadas por la CGR en las visitas efectuadas, por lo cual los de las problemáticas ambientales detectadas. medidas pertinentes
fondo los daños que se están causando al recurso hídrico
O argumentos no desvirtúan las observaciones establecidas por la
y al medio ambiente
La entidad en todos los apartes relacionados con las observaciones 4. Emitir una comunicación interna de tipo jurídico a las
2 AVANCE ó precedentes, comunican las acciones que ha adelantado; sin Direcciones Regionales, dando alcance a memorandos
SEGUIMIENTO embargo las deficiencias establecidas como seguimientos y controles La Corporación, a pesar de las acciones que ha adelantado, debido a la falta de Oficiar a los responsables de los seguimientos de los ya emitidos, y en la cual se indique las directrices para
541 FILA_541 DEL PLAN DE H38 2016 oportunos la falta de reportes, deficiencias en los archivos, fueron seguimiento y control, no ha tomado las medidas necesarias que conduzcan a la solución permisos de vertimientos a cumplir con la responsabilidad el seguimiento y control de los Permisos de vertimiento,
MEJORAMIENT evidenciadas por la CGR en las visitas efectuadas, por lo cual los de las problemáticas ambientales detectadas. que se tiene frente al tema. definiendo un periodo de tiempo para la realización del
O argumentos no desvirtúan las observaciones establecidas por la acto administrativo acogiendo el informe técnico en los
entidad. Expediente 34104, 34860, 45199 casos que el seguimiento lo requiera
... la información registrada en el sistema se pueda encontrar

2 AVANCE ó
completa y fiel al expediente en físico, hecho que no ocurrió con las
SEGUIMIENTO La falta de seguimiento y trazabilidad a los trámites que se están adelantando, ocasiona
situaciones detectadas por el Equipo Auditor, de manera que no 1. Actualizar el expediente 32187 en el Sistema
542 FILA_542 DEL PLAN DE H39 2016 que puedan ser relegados por años, resolviéndose finalmente bajo condiciones Actualizar el expediente 32187
permitó la consulta confiable de información actualziada que pudiera Adminsitrador de Expedientes - SAE
MEJORAMIENT completamente cambiadas a las que existían cuando se solicitó el permiso.
proporcionar una información con unos parámetros de confiabilidad
O
sobre la situación real de cada expediente gestionado...
... la información registrada en el sistema se pueda encontrar

2 AVANCE ó
completa y fiel al expediente en físico, hecho que no ocurrió con las 2. Realizar mesa de trabajo por parte de la Dirección
SEGUIMIENTO La falta de seguimiento y trazabilidad a los trámites que se están adelantando, ocasiona
situaciones detectadas por el Equipo Auditor, de manera que no Realizar mesa de trabajo dentro de la regional para que la Regional, relacionada con la necesidad de que la
543 FILA_543 DEL PLAN DE H39 2016 que puedan ser relegados por años, resolviéndose finalmente bajo condiciones
permitó la consulta confiable de información actualziada que pudiera información de los expedientes en el SAE sea confiable información contenida dentro del Sistema Administrador
MEJORAMIENT completamente cambiadas a las que existían cuando se solicitó el permiso.
proporcionar una información con unos parámetros de confiabilidad de Expedientes - SAE sea veraz, oportuna y confiable
O
sobre la situación real de cada expediente gestionado...

Revisión detallada del ortofotomosaico suministrado por
2 AVANCE ó el IGAC para verificación de zonas que no se
SEGUIMIENTO Durante la revisión documental realizada a la información disponible 1. Realizar un informe tecnico donde se determine la encuentran incluidas.
De acuerdo con la lluvia de ideas se pudo establcer que existen diversos factores alternos
544 FILA_544 DEL PLAN DE H40 2016 en la CAR, se evidencia que la CAR no ha incorporado al Inventario priorización de los municipios que no se encuentran
que no permiten el determinar el inventario exacto de los humedales de la jurisdicción CAR.
MEJORAMIENT de los Humedales presentes en el área de su jurisdicción… dentro de la Ortofotografía Generación de listado con los municipios que no se
O encuentran dentro del ortofotomosaico para su
priorización.
2 AVANCE ó 2 . A partir de la priorizacion de los municipios que no se

SEGUIMIENTO Durante la revisión documental realizada a la información disponible encuentran dentro de la Ortofotografía complementar la Revision del listado de los ecosistemas de humedal en
De acuerdo con la lluvia de ideas se pudo establcer que existen diversos factores alternos
545 FILA_545 DEL PLAN DE H40 2016 en la CAR, se evidencia que la CAR no ha incorporado al Inventario matriz de inventario de los humedales frente a los los isntrumentos de planeacion territoriales (POT,
que no permiten el determinar el inventario exacto de los humedales de la jurisdicción CAR.
MEJORAMIENT de los Humedales presentes en el área de su jurisdicción… intrumentos de planeacion (EOT, PBOT, POT) de dichos PBOT, EOT) e incorporarlos en la matriz de inventario.
O municipios.
2 AVANCE ó Realizado el análisis documental de la información que reposa en la

SEGUIMIENTO CAR, se observa que la Corporación no registra evidencias que Construcción de un documento que contenga los
No se cuenta con un documento de priorizacion de ecosistemas de humedal no declarados Elaborar un documento de priorizacion de humedales para
546 FILA_546 DEL PLAN DE H41 2016 permitan confirmar el cabal cumplimiento en lo que respecta a la humedales priorizados para realizar los planes de
para la formulacion del plan de manejo. la elaboracion de los planes de manejo ambiental.
MEJORAMIENT elaboración de los Planes de Manejo Ambientales, para los manejo Ambiental.
O ecosistemas de humedales prioritarios en la jurisdicción de la CAR
Continuar con la aplicación de la normatividad ambiental

2 AVANCE ó Las consideraciones para las simulaciones adelantadas por la CAR, para el cumplimiento 1. Generar un modelo de calidad del agua aplicable al
Modelación y Programa del monitoreo Río Bogotá y sus afluentes. vigente en materia de vertimientos y usos del agua,
SEGUIMIENTO de la calidad del agua en los vertimientos otorgados, se hacen sobre supuestos para el Río Bogotá, que permita realizar el análisis de las
Obligación 4.33. Sentencia de Río Bogotá. La CGR, reconoce los implementando una herramienta de predicción matemática
547 FILA_547 DEL PLAN DE H42 2016 caso de las curtiembres. La calidad de los vertimiento resultan ser variables críticas para el simulaciones en conjunto con todos los usuarios
avances por parte de la CAR, en el cumplimiento de la obligación que permita la toma de decisiones para la fijación de
MEJORAMIENT cumplimiento de objetivos de calidad del agua, previstos en el Acuerdo CAR N° 43 de 2006 vertedores del sector curtiembres en el tramo donde se
4.33 de la sentencia… normas de vertimiento a las curtiembres vertedoras sobre
O y la Resolución 631 de 2015 del MADS... efectuan los vertimientos sobre dicha corriente hídrica
el Río Bogotá.
1. En las jornadas de formación se promovera

promotores de legalidad ambiental; asi como
capacitaciones acerca de PML, complementadas con la
información referente a los distintos trámites permisivos
2 AVANCE ó Teniendo en cuenta que la CAR no ha definido los instrumentos normativos relacionados
...en la actualidad la CAR no ha presentado acciones ostensibles y Articular la temática de PML, al proceso de formación de ambientales necesarios para realizar su actividad
SEGUIMIENTO con las ERA y POMCAS, articulados con los programas y líneas de acción del Proyecto de
concretas que conlleven a solucionar la problemática en mención, promotores de la legalidad ambiental ante la CAR, entre productiva en el marco de la legalidad e incorporar asi
548 FILA_548 DEL PLAN DE H43 2016 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá, no se advierte un avance
como el incumplimiento para la construcción del Parque Ecoeficiente los integrantes del sector curtidor de los municipios de Producción mas limpia. Estas actividades serán
MEJORAMIENT significativo en la gestión integral de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción; es así que
Industrial… Chocontá y Villapinzón. realizadas por medio de presentaciones audiovisuales y
O a la fecha presenta un retraso en los diferentes programas.
talleres, contarán con la participación de los
profesionales tecnico, jurídico y social de la CAR, de
manera que se logre la divulgación de cada uno de los
temas de las jornadas de capacitación.
2. Desarrollo de jornadas de carácter teórico y práctico,

en donde con el apoyo de herramientas audiovisuales y
talleres, se capacitara acerca de las distintas
alternativas de PML que existen para el sector curtidor,
así mismo, se capacitara en lo referente al tratamiento
...en la actualidad la CAR no ha presentado acciones ostensibles y Continuar con las jornadas de capacitación en Producción de aguas y manejo de residuos sólidos como temas
concretas que conlleven a solucionar la problemática en mención, Más Limpia y Ahorro y uso Eficiente del Agua para los integrales e inherentes a producción mas limpia. Las
como el incumplimiento para la construcción del Parque Ecoeficiente integrantes del sector curtidor de los municipios de capacitaciones serán realizadas en el centro tecnológico
Industrial… Chocontá y Villapinzón. del cuero, ubicado en el municipio de Villapinzón; asi
mismo se desarrollara jornada práctica en las cuales se
visitará alguna de las curtiembres que actualmente
cuenta con permisos ambientales e implementa
estrategias de PML para poner en práctica algunos de
los temas tratados en las jornadas de capacitación.
2 AVANCE ó Teniendo en cuenta que la CAR no ha definido los instrumentos normativos relacionados 3. Con el desarrollo del seminario, se busca presentar a
...en la actualidad la CAR no ha presentado acciones ostensibles y
SEGUIMIENTO con las ERA y POMCAS, articulados con los programas y líneas de acción del Proyecto de los empresarios del sector curtidor, desarrollo de
concretas que conlleven a solucionar la problemática en mención,
550 FILA_550 DEL PLAN DE H43 2016 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá, no se advierte un avance Realizar seminario de PML para el sector curtidor. contenidos y experiencias de PML, como alternativa
como el incumplimiento para la construcción del Parque Ecoeficiente
MEJORAMIENT significativo en la gestión integral de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción; es así que para lograr la sostenibilidad ambiental y económica del
Industrial…
O a la fecha presenta un retraso en los diferentes programas. sector.
...en la actualidad la CAR no ha presentado acciones ostensibles y 4. Asistencia y participación en la Mesa Técnica de
concretas que conlleven a solucionar la problemática en mención, Construir herramientas administrativas que mejoren la Curtiembres contemplada dentro del Plan de Acción del
como el incumplimiento para la construcción del Parque Ecoeficiente gestión de la Corporación Consejo Estratégico de Cuenca, documentando las
Industrial… actividades realizadas y las decisiones adoptadas.
5. Continuar realizando acciones de seguimiento y

...en la actualidad la CAR no ha presentado acciones ostensibles y control, incrementando los operativos de suspensión,
concretas que conlleven a solucionar la problemática en mención, Construir herramientas administrativas que mejoren la cierre y/o decomiso, a quienes realicen actividades
como el incumplimiento para la construcción del Parque Ecoeficiente gestión de la Corporación industriales sin permisos ambientales, a través de la
Industrial… Unidad Inmediata de Gobernabilidad Ambiental de la
CAR

concretas que conlleven a solucionar la problemática en mención, Construir herramientas administrativas que mejoren la 6. Impulsar los procesos sancionatorios contra los
como el incumplimiento para la construcción del Parque Ecoeficiente gestión de la Corporación curtidores ilegales de Villapinzón y Chocontá
Industrial…
SEGUIMIENTO con las ERA y POMCAS, articulados con los programas y líneas de acción del Proyecto de 7. Acompañamiento técnico y jurídico a los industriales
concretas que conlleven a solucionar la problemática en mención, Construir herramientas administrativas que mejoren la
554 FILA_554 DEL PLAN DE H43 2016 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá, no se advierte un avance en el trámite de sus permisos de vertimientos y de
como el incumplimiento para la construcción del Parque Ecoeficiente gestión de la Corporación
MEJORAMIENT significativo en la gestión integral de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción; es así que reuso, a través de reuniones con sus representantes
Industrial…
2 AVANCE ó Teniendo en cuenta que la CAR no ha definido los instrumentos normativos relacionados 8. A través de la mesa técnica de curtiembres del
SEGUIMIENTO con las ERA y POMCAS, articulados con los programas y líneas de acción del Proyecto de CECH, insistir ante los órganos de control y ante el
concretas que conlleven a solucionar la problemática en mención, Construir herramientas administrativas que mejoren la
555 FILA_555 DEL PLAN DE H43 2016 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá, no se advierte un avance Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
como el incumplimiento para la construcción del Parque Ecoeficiente gestión de la Corporación
MEJORAMIENT significativo en la gestión integral de las cuencas hidrográficas de su jurisdicción; es así que necesidad de que se modulen los efectos de esta
Industrial…
O a la fecha presenta un retraso en los diferentes programas. obligación del fallo.
1 - Contratar servicios profesionales para apoyar la

implementación de los criterios del manual de Gobierno en
Linea pendientes y gartantizar el cumplimiento de los
2 AVANCE ó Con relación al cumplimiento de los plazos estipulados en el Decreto plazos establecidos en el decreto 1078 de 2014,
SEGUIMIENTO 1078 / 15, el promedio ponderado para la vigencia 2016 se encuentra ARTICULO 2.2.9.1.3.2 Plazos. Para el año 2017 se realizó
Falta de planeación para el desarrollo y seguridad de los sistemas de información acorde 1. Contratar los servicos profesionales para apoyar la
556 FILA_556 DEL PLAN DE H44 2016 por debajo del valor de referencia, presentándose un desfase contrato No. 463 de 2017, cuyo objeto es “Prestación de
con la normatividad expedida por el Gobierno Nacional implentación de los criterios del manual de GEL
MEJORAMIENT significativo .en el componente Seguridad y Privacidad de la servicios profesionales para apoyar a la Oficina de las
O Información. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la
implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y
unificación de criterios en políticas de seguridad y
privacidad de los sistemas de información”
2 - Implementar los criterios de Plan de seguridad de la

2 AVANCE ó Con relación al cumplimiento de los plazos estipulados en el Decreto información, Getión de riesgos de seguridad y privacidad
2. Implementar los criterios de Plan de seguridad de la
SEGUIMIENTO 1078 / 15, el promedio ponderado para la vigencia 2016 se encuentra de la información y seguimiento al desempeño de la
Falta de planeación para el desarrollo y seguridad de los sistemas de información acorde información, Getión de riesgos de seguridad y
557 FILA_557 DEL PLAN DE H44 2016 por debajo del valor de referencia, presentándose un desfase seguridad para alcanzar el 80% para el año 2017 en
con la normatividad expedida por el Gobierno Nacional privacidad de la información y seguimiento al
MEJORAMIENT significativo .en el componente Seguridad y Privacidad de la Seguridad y privacidad de la información, definido en el
desempeño de la seguridad
O Información. componente de Seguridad y Privacidad d ela Información
del manual de Gobierno en Línea GEL.
3 - Implementar los criterios de Diseño de los

2 AVANCE ó Con relación al cumplimiento de los plazos estipulados en el Decreto
componenetes de información, Planeación y gestión de 3. Implementar los criterios de Diseño de los
SEGUIMIENTO 1078 / 15, el promedio ponderado para la vigencia 2016 se encuentra
Falta de planeación para el desarrollo y seguridad de los sistemas de información acorde los sistemas de información y gestión de la calidad y componenetes de información, Planeación y gestión de
558 FILA_558 DEL PLAN DE H44 2016 por debajo del valor de referencia, presentándose un desfase
con la normatividad expedida por el Gobierno Nacional seguridad de los componentes de información, para los sistemas de información y gestión de la calidad y
MEJORAMIENT significativo .en el componente Seguridad y Privacidad de la
alcanzar el 80% del componente TIC para la Gestión del seguridad de los componentes de información.
O Información.
manual de Gobierno en línea GEL.

4 - Implementar el criterio de promoción de trámites y
Falta de planeación para el desarrollo y seguridad de los sistemas de información acorde servicios en línea para alcanzar el 100% de componente 4. Implementar el criterio de promoción de trámites y
559 FILA_559 DEL PLAN DE H44 2016 por debajo del valor de referencia, presentándose un desfase
con la normatividad expedida por el Gobierno Nacional de TIC para Servicios del manual de Gobierno en línea servicios en línea
GEL
O Información.

5 - Implementar el criterio de datos abiertos para alcanzar
Falta de planeación para el desarrollo y seguridad de los sistemas de información acorde el 100% de los criterios establecidos para el componente
560 FILA_560 DEL PLAN DE H44 2016 por debajo del valor de referencia, presentándose un desfase 5. Implementar el criterio de datos abiertos.
con la normatividad expedida por el Gobierno Nacional de TIC para Gobierno Abierto en el manual de Gobierno
en Línea GEL
O Información.

SEGUIMIENTO 1078 / 15, el promedio ponderado para la vigencia 2016 se encuentra 6 - Hacer seguimiento trimestral al avance a la
Falta de planeación para el desarrollo y seguridad de los sistemas de información acorde
561 FILA_561 DEL PLAN DE H44 2016 por debajo del valor de referencia, presentándose un desfase implementación mediante la matriz de seguimiento de 6. Actualizar la matriz de seguimiento de GEL
con la normatividad expedida por el Gobierno Nacional
MEJORAMIENT significativo .en el componente Seguridad y Privacidad de la GEL
O Información.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
Evaluar, documentar, socializar e implementar el Plan de Continuidad Adoptar estrategias para minimizar los riesgos para la continuidad de las operaciones ante 1. Elaborar y estructurar un plan de trabajo para realizar el 1. Elaborar y estructurar un plan de trabajo para realizar
del Negocio (PCN) que involucre el centro alterno de operaciones. un eventual desastre PCN. el PCN.
MEJORAMIENT
O

2 AVANCE ó
2. Analizar y evaluar la disponibilidad de recursos de la 2. Analizar y evaluar la disponibilidad de recursos de la
SEGUIMIENTO
Evaluar, documentar, socializar e implementar el Plan de Continuidad Adoptar estrategias para minimizar los riesgos para la continuidad de las operaciones ante CAR para identificar y definir el sitio alterno de CAR para identificar y definir el sitio alterno de
del Negocio (PCN) que involucre el centro alterno de operaciones. un eventual desastre operaciones como complemento al Plan de Continuidad operaciones como complemento al Plan de Continuidad
MEJORAMIENT
de TIC. de TIC.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO 3. Documentar y realizar pruebas del plan operativo para 3. Documentar y realizar pruebas del plan operativo
Evaluar, documentar, socializar e implementar el Plan de Continuidad Adoptar estrategias para minimizar los riesgos para la continuidad de las operaciones ante
564 FILA_564 DEL PLAN DE H45 2016 aquellos procesos criticos con el fin de validar su para aquellos procesos criticos con el fin de validar su
del Negocio (PCN) que involucre el centro alterno de operaciones. un eventual desastre
MEJORAMIENT funcionalidad. funcionalidad.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
565 FILA_565 DEL PLAN DE H45 2016 4. Socializarl el PCN en la Corporación. 4. Socializarl el PCN en la Corporación.
MEJORAMIENT
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
566 FILA_566 DEL PLAN DE H45 2016 5. Socializarl el PCN en la Corporación. 5. Socializarl el PCN en la Corporación.
MEJORAMIENT
O
En las capacitaciones organizadas por Secretaria General

se adicionara un componente en el que se informe a los
2 AVANCE ó 1. Capacitar a los supervisores sobre los hallazgos
Los informes de interventoría se presentan incompletos, dan cuenta supervisores los hallazgos puntuales en los que la
SEGUIMIENTO La situación generada obedece presuntamente a la indebida actuaciòn de la Supervisiòn en puntuales en los que la Contraloria a reiterado las
de un avance general de toda la obra, pero no se evidencia el avance Contraloria a reiterado las deficiencias en materia de
567 FILA_567 DEL PLAN DE H46 2016 los contratos al momento de la ejecución de las normas de archivística y el estricto deficiencias en materia de supervision, ademàs sobre
por cada una de las actividades, no se muestra la programación supervision, ademàs sobre las normas de archivística y la
MEJORAMIENT seguimiento a sus actividades. las normas de archivística y la responsabilidad de los
mensual de cada actividad tomando como referencia lo ejecutado... responsabilidad de los Supervisores frente a sus
O Supervisores frente a sus actividades y competencias.
actividades y competencias.
2 AVANCE ó
Los informes de interventoría se presentan incompletos, dan cuenta Se realizara un memoranto, donde se informe a los 2. Emitir memorando informando a los supervisores las
SEGUIMIENTO La situación generada obedece presuntamente a la indebida actuaciòn de la Supervisiòn en
de un avance general de toda la obra, pero no se evidencia el avance supervisores las funciones, deberes y derechos al funciones y deberes al momento de realizar el
568 FILA_568 DEL PLAN DE H46 2016 los contratos al momento de la ejecución de las normas de archivística y el estricto
por cada una de las actividades, no se muestra la programación momento de realizar el correspondiente seguimiento y correspondiente seguimiento y control de los diferentes
MEJORAMIENT seguimiento a sus actividades.
mensual de cada actividad tomando como referencia lo ejecutado... control de los diferentes contratos. contratos.
O
2 AVANCE ó
Los informes de interventoría se presentan incompletos, dan cuenta
SEGUIMIENTO La situación generada obedece presuntamente a la indebida actuaciòn de la Supervisiòn en
de un avance general de toda la obra, pero no se evidencia el avance Capacitacion seguimiento y evaluacion obras a
569 FILA_569 DEL PLAN DE H46 2016 los contratos al momento de la ejecución de las normas de archivística y el estricto 3. Reforzar conceptos sobre el seguimiento a las obras.
por cada una de las actividades, no se muestra la programación supervision e interventoria
MEJORAMIENT seguimiento a sus actividades.
mensual de cada actividad tomando como referencia lo ejecutado...
O
2 AVANCE ó Reforzar el Plan de capacitación por parte del DAF en

SEGUIMIENTO La situación generada obedece presuntamente a la indebida actuaciòn de la Supervisiòn en normas de archivísticas a funcionarios y contratistas de
de un avance general de toda la obra, pero no se evidencia el avance 4. Refozar conceptos y responsabilidades en el manejo
570 FILA_570 DEL PLAN DE H46 2016 los contratos al momento de la ejecución de las normas de archivística y el estricto Secretaria General y Direccion General, de igual forma se
por cada una de las actividades, no se muestra la programación de la información archivisticas
MEJORAMIENT seguimiento a sus actividades. incluira un componente de archivo a la capacitacion que
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO La situación generada obedece presuntamente a la indebida actuaciòn de la Supervisiòn en 5. Emitir circular donde se socialicen las normas
de un avance general de toda la obra, pero no se evidencia el avance Emitir circular por parte de DAF sobre la responsabilidad
571 FILA_571 DEL PLAN DE H46 2016 los contratos al momento de la ejecución de las normas de archivística y el estricto archivisticas y responsabilidades de funcionarios y
por cada una de las actividades, no se muestra la programación en el manejo de la información archivistica
MEJORAMIENT seguimiento a sus actividades. contratistas en el manejo de la información archivistica
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO La situación generada obedece presuntamente a la indebida actuaciòn de la Supervisiòn en Emitir circular por parte de DAF donde se incluya en los 6. Emitir circular definiendo los documentos que se
de un avance general de toda la obra, pero no se evidencia el avance
572 FILA_572 DEL PLAN DE H46 2016 los contratos al momento de la ejecución de las normas de archivística y el estricto documentos que se remiten a SGEN según los casos que deben anexar al momento de radicar cuentas de cobro
por cada una de las actividades, no se muestra la programación
MEJORAMIENT seguimiento a sus actividades. lo ameriten la relación de ingresos a almacen. y que van a la carpeta de SGEN.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Deficiencias en el control y supervisión que la Entidad debió ejercer Por medio de circular explicar el diligenciamiento del 1. Emitir circular dando explicaciòn del diligenciaminto al
Presunta falta de verificaciòn por parte de la Supervisión de los pagos de caracter
573 FILA_573 DEL PLAN DE H47 2016 para velar por su correcta ejecución bajo los presupuestos aplicativo de control (archivo excel) de pagos aplicativo de control (archivo excel) de pagos de
parafiscal, salud y pensiones.
MEJORAMIENT contratados… parafiscales. caracter parafiscal, salud y pensiones.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Deficiencias en el control y supervisión que la Entidad debió ejercer
Presunta falta de verificaciòn por parte de la Supervisión de los pagos de caracter Crear un Aplicativo de control (archivo excel) de pagos de 2. Enviar Aplicativo de control (archivo excel) de pagos
574 FILA_574 DEL PLAN DE H47 2016 para velar por su correcta ejecución bajo los presupuestos
parafiscal, salud y pensiones. caracter parafiscal, salud y pensiones. de caracter parafiscal, salud y pensiones.
MEJORAMIENT contratados…
O
2 AVANCE ó
Presunta falta de verificaciòn por parte de la Supervisión de los pagos de caracter Capacitacion seguimiento y evaluacion obras a
575 FILA_575 DEL PLAN DE H47 2016 para velar por su correcta ejecución bajo los presupuestos 3. Reforzar conceptos sobre el seguimiento a las obras.
parafiscal, salud y pensiones. supervision e interventoria
O

SEGUIMIENTO Deficiencias en el control y supervisión que la Entidad debió ejercer normas de archivísticas a funcionarios y contratistas de
Presunta falta de verificaciòn por parte de la Supervisión de los pagos de caracter 4. Refozar conceptos y responsabilidades en el manejo
576 FILA_576 DEL PLAN DE H47 2016 para velar por su correcta ejecución bajo los presupuestos Secretaria General y Direccion General, de igual forma se
parafiscal, salud y pensiones. de la información archivisticas
MEJORAMIENT contratados… incluira un componente de archivo a la capacitacion que
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Deficiencias en el control y supervisión que la Entidad debió ejercer 5. Emitir circular donde se socialicen las normas
Presunta falta de verificaciòn por parte de la Supervisión de los pagos de caracter Emitir circular por parte de DAF sobre la responsabilidad
577 FILA_577 DEL PLAN DE H47 2016 para velar por su correcta ejecución bajo los presupuestos archivisticas y responsabilidades de funcionarios y
parafiscal, salud y pensiones. en el manejo de la información archivistica
MEJORAMIENT contratados… contratistas en el manejo de la información archivistica
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Deficiencias en el control y supervisión que la Entidad debió ejercer Emitir circular por parte de DAF donde se incluya en los 6. Emitir circular definiendo los documentos que se
578 FILA_578 DEL PLAN DE H47 2016 para velar por su correcta ejecución bajo los presupuestos documentos que se remiten a SGEN según los casos que deben anexar al momento de radicar cuentas de cobro
MEJORAMIENT contratados… lo ameriten la relación de ingresos a almacen. y que van a la carpeta de SGEN.
O
Al revisar los estudios previos del contrato se encontró lo siguiente:

2 AVANCE ó
Estudios previos, Numeral II. Descripción de la necesidad, párrafo 4:
SEGUIMIENTO 1. Emitir una circular sobre la importancia y alcance de
"En el marcode la ejecución de las políticas dictadas desde el nivel Informar sobre la importancia, alcance de la
579 FILA_579 DEL PLAN DE H48 2016 Apropiación de documentos técnicos sin vigencia. la aplicación de documentos técnicos con su plena
nacional, la Corporación Formuló el Plan General de Ordenación documentacion y normativa en virtud de su vigencia.
MEJORAMIENT vigencia.
Forestal - PGOF -. El estudio permitió determinar las áreas de
O
vocación forestal...
2 AVANCE ó 1. Circular dirigida a quienes proyectan y revisan las

SEGUIMIENTO Como observación especial, es de mencionar que el documento en Emitir una circular a quienes proyectan y revisan las carpetas.
La situación generada obedece a la indebida interpretación de los conceptos de
580 FILA_580 DEL PLAN DE H49 2016 mención no se encuentra suscrito. Lo que aparece en la carpeta es carpetas. Recordando la documentación que debe reposar en
archivística.
MEJORAMIENT un proyecto o borrador de acto que no produjo efectos jurídicos… las carpetas.
O
Se realizara por parte de "Secretaria General" un formato

2 AVANCE ó firmado por el contratista o funcionario donde manifieste al
SEGUIMIENTO Como observación especial, es de mencionar que el documento en ordenador del gasto o su delegado que se entrega la 2. Documento "Declaración", donde conste la
La situación generada obedece a la indebida interpretación de los conceptos de
581 FILA_581 DEL PLAN DE H49 2016 mención no se encuentra suscrito. Lo que aparece en la carpeta es carpeta para firma de contrato con la totalidad de verificaciòn de la documentación entregada para firma y
archivística.
MEJORAMIENT un proyecto o borrador de acto que no produjo efectos jurídicos… documentos debidamente sucritos y firmados y con ordenador del gasto.
O version actualizada, para asi culminar la etapa
precontractual con la firma del contrato.
2 AVANCE ó
Se presentan dificultades por falta de rigor técnico en estudios y Reforzar el esquema interno en el FIAB para la 1. Reuniones internas en el FIAB para verificar la
SEGUIMIENTO
documentos de la etapa Pre-Contractual y por inaplicación de ... generando eventuales situaciones de errores de digitación y manejo de otros alcances en preparación de estudios previos y documentos de la fase preparación de estudios previos y documentos de la
principios legales y administrativos en la suscripción del Contrato la información técnica. precontractual que la Dirección Operativa presenta ante la fase precontractual que se presenten ante la Secretaría
MEJORAMIENT
1446 de 2016 ... Secretaría General para procesos de contratación. General para procesos de contratación.
O
Reforzar el esquema interno de seguimiento del FIAB en 2. Reuniones internas de seguimiento del FIAB en
2 AVANCE ó
Se presentan dificultades por falta de rigor técnico en estudios y aspectos técnicos, jurídicos y financieros a la ejecución aspectos técnicos, jurídicos y financieros a la ejecución
SEGUIMIENTO
documentos de la etapa Pre-Contractual y por inaplicación de ... generando eventuales situaciones de errores de digitación y manejo de otros alcances en del Contrato 1446 de 2016, específicamente en relación del Contrato 1446 de 2016, específicamente en relación
principios legales y administrativos en la suscripción del Contrato la información técnica. con la ejecución de las obligaciones por parte del con la ejecución de las obligaciones por parte del
MEJORAMIENT
1446 de 2016 ... contratista, con el fin de evitar los posibles riesgos contratista, con el fin de evitar los posibles riesgos
O
identificados por la Contraloría General de la República. identificados por la Contraloría General de la República.
2 AVANCE ó
Se presentan dificultades por falta de rigor técnico en estudios y Fortalecer el mecanismo de seguimiento al Contratista en 3. Reuniones del Comité Técnico previsto en el
SEGUIMIENTO
documentos de la etapa Pre-Contractual y por inaplicación de ... generando eventuales situaciones de errores de digitación y manejo de otros alcances en el Comité Técnico previsto en el Contrato, con la Contrato, con la participación del FIAB, la Secretaría
principios legales y administrativos en la suscripción del Contrato la información técnica. participación del FIAB, la Secretaría General y la Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera de la
MEJORAMIENT
1446 de 2016 ... Administrativa y Financiera de la Corporación Corporación
O
2 AVANCE ó Preparar un acto administrativo de modificación a la 4. Acto administrativo de modificación a la minuta del
Se presentan dificultades por falta de rigor técnico en estudios y
SEGUIMIENTO minuta del Contrato No. 1446 de 2016, con el fin de Contrato No. 1446 de 2016, con el fin de establecer que
documentos de la etapa Pre-Contractual y por inaplicación de ... generando eventuales situaciones de errores de digitación y manejo de otros alcances en
585 FILA_585 DEL PLAN DE H50 2016 establecer que los rendimientos financieros generados en los rendimientos financieros generados en desarrollo del
principios legales y administrativos en la suscripción del Contrato la información técnica.
MEJORAMIENT desarrollo del Contrato, ingresen al fondo FIAB y Contrato, ingresen al fondo FIAB y establecer su
1446 de 2016 ...
O establecer su mecanismo de seguimiento. mecanismo de seguimiento.
5. Relizar una Capacitaciòn a los funcionarios con

miras a que se fortalezcan en documentaciòn y
2 AVANCE ó Capacitaciòn a los funcionarios con miras a que se
Se presentan dificultades por falta de rigor técnico en estudios y argumentos la elaboraciòn de los estudios previos al
SEGUIMIENTO fortalezcan en documentaciòn y argumentos la
documentos de la etapa Pre-Contractual y por inaplicación de ... generando eventuales situaciones de errores de digitación y manejo de otros alcances en momento de identificar los riesgos asociados a la
586 FILA_586 DEL PLAN DE H50 2016 elaboraciòn de los estudios previos al momento de
principios legales y administrativos en la suscripción del Contrato la información técnica. actividad asi como para prevenir la ocurrencia de
MEJORAMIENT identificar los riesgos asociados a la actividad asi como
1446 de 2016 ... imprecisiones al momento de la transcripciòn de los
O para prevenir la ocurrencia de imprecisiones al momento
textos formadores de aquel estudio.
de la transcripciòn de los textos formadores de aquel
estudio.
2 AVANCE ó
Se presentan dificultades por falta de rigor técnico en estudios y
SEGUIMIENTO Elaborar formato check list donde conte la revisón de de 6. formato check list donde conte la revisón de de
documentos de la etapa Pre-Contractual y por inaplicación de ... generando eventuales situaciones de errores de digitación y manejo de otros alcances en
587 FILA_587 DEL PLAN DE H50 2016 documentos precontractuales, con firma de quien proyecto documentos precontractuales, con firma de quien
principios legales y administrativos en la suscripción del Contrato la información técnica.
MEJORAMIENT y revisò. proyecto y revisò.
1446 de 2016 ...
O
Mediante Resolución 0703 del 25 de junio de 2003 Por la cual se aprueban los Estatutos de
2 AVANCE ó
Mediante la Resolucion 0100 del 20 de enero de 2017, la CAR la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR emanada del VICEMINISTRO Realizar mesa de trabajo a fin de revisar los conceptos del
SEGUIMIENTO
constituye el rezago presupuestal correspondiente al cierre de la DE AMBIENTE, en el parágrafo único del artículo 59 dice: El Decreto 111 de 1996 se estatuto presupuestal de la Corporación en el marco de su
588 FILA_588 DEL PLAN DE H51 2016 Realizar mesa de trabajo
vigencia 2016 así: Gasto de funcionamiento $ 6.132.498.190 - Gasto aplicará únicamente a los recursos provenientes de la Nación, en los demás, se aplicará el autonomía de acuerdo al numeral 7 del Artículo 150 de la
MEJORAMIENT
de Inversión $ 675.197.534.115 - Total 681.330.032.305… Estatuto de Presupuesto aprobado por el Consejo Directivo y las demás normas legales Constitución Política de Colombia.
O
vigentes que le sean aplicables.

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Contrastado el valor en libros frente a la información de los Enviar un memorando de revisión y validación por cada
La SGEN no verificó el reporte que le envió a contabilidad en virtud de los aváluos a los 1. Enviar memorando con los saldos en el cual se de
589 FILA_589 DEL PLAN DE H52 2016 inmuebles propiedad de la CAR con su avalúo actualizado[1], se reporte de saldos al grupo de contabilidad por parte de
predios de la Corporación, por ello, el error de digitación representó un mayor valor. cuenta de la revisión y validación de la información.
MEJORAMIENT evidencia una sobreestimación de la cuenta Valorizaciones… SGEN en virtud de los avalúos a predios.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Contrastado el valor en libros frente a la información de los
La SGEN no verificó el reporte que le envió a contabilidad en virtud de los aváluos a los Realizar mesas de trabajo cada trimestre a fin de realizar 2. Realizar mesas de trabajo, Septiembre, Enero, Abril
590 FILA_590 DEL PLAN DE H52 2016 inmuebles propiedad de la CAR con su avalúo actualizado[1], se
predios de la Corporación, por ello, el error de digitación representó un mayor valor. seguimiento a los saldos enviados. y Julio.
MEJORAMIENT evidencia una sobreestimación de la cuenta Valorizaciones…
O
2 AVANCE ó Deficiencias en el análisis y conciliación de las cuentas que

SEGUIMIENTO componen los estados financieros y los correspondientes ajustes. Los supervisores de los convenios con los cuales se asignan recursos en admón no Solicitar a la OTIC y a SGEN la actualización del
1.Solicitar a la OTIS y SGEN se incluya el supervisor y
591 FILA_591 DEL PLAN DE H53 2016 Aún cuando durante 2016 se avanzó en la gestión de identificar los presentan los informes de legalización. Las entidades reportan en tiempo diferente al que la supervisor y los diferentes cambios del mismo que exitan
sus cambios en el SGC.
MEJORAMIENT saldos en operaciones recíprocas, se genera incertidumbre en el entidad realiza el reconocimiento del ingreso. sobre los tipos de contratos para REA.
O valor de varias cuentas de Balance al cierre de diciembre de 2016.

SEGUIMIENTO componen los estados financieros y los correspondientes ajustes. Los supervisores de los convenios con los cuales se asignan recursos en admón no Mesas de trabajo con cada una de las áreas responsables
592 FILA_592 DEL PLAN DE H53 2016 Aún cuando durante 2016 se avanzó en la gestión de identificar los presentan los informes de legalización. Las entidades reportan en tiempo diferente al que la del seguimiento a la ejecución de los convenios sujeto de 2. Convocar y Realizar Mesas de trabajo
MEJORAMIENT saldos en operaciones recíprocas, se genera incertidumbre en el entidad realiza el reconocimiento del ingreso. operaciones recíprocas.

SEGUIMIENTO componen los estados financieros y los correspondientes ajustes. Los supervisores de los convenios con los cuales se asignan recursos en admón no Enviar oficios a mínimo 10 entidades, solicitando la
3. Enviar oficios solicitando reuniones que conlleven a la
593 FILA_593 DEL PLAN DE H53 2016 Aún cuando durante 2016 se avanzó en la gestión de identificar los presentan los informes de legalización. Las entidades reportan en tiempo diferente al que la información por la cual existe las diferencias en los
identificiacón de partidas conciliatorias.
MEJORAMIENT saldos en operaciones recíprocas, se genera incertidumbre en el entidad realiza el reconocimiento del ingreso. informes de operaciones recíprocas.
2 AVANCE ó
Para el cierre de la vigencia 2016, la CAR no efectuó la actualización
SEGUIMIENTO
del cálculo actuarial para el correspondiente registro contable, La falta de coordinación entre las dependencias (Secretaria General, Oficina de Talento Suscribir el contrato de prestación de servicios para el
594 FILA_594 DEL PLAN DE H54 2016 1. Suscribir el contrato de prestación de servicios.
generando incertidumbre en cuantía indeterminada en las cuentas Humano y DAF ) para identificar aspectos legales y tiempos de ejecución. cálculo actuarial vigencia 2016.
MEJORAMIENT
del grupo 2720
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Realizar una supervisión efectiva del contrato asegurando
del cálculo actuarial para el correspondiente registro contable, La falta de coordinación entre las dependencias (Secretaria General, Oficina de Talento 2. Realizar el envío a DAF contabilidad la actualización
595 FILA_595 DEL PLAN DE H54 2016 la entrega de información la ejecución del objeto y
generando incertidumbre en cuantía indeterminada en las cuentas Humano y DAF ) para identificar aspectos legales y tiempos de ejecución. del cálculo actuarial.
MEJORAMIENT obligaciones derivadas del contrato.
del grupo 2720
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
del cálculo actuarial para el correspondiente registro contable, La falta de coordinación entre las dependencias (Secretaria General, Oficina de Talento Actualizar la informacion contable con base en el 3.Elaborar el comprobante contable de registro de
generando incertidumbre en cuantía indeterminada en las cuentas Humano y DAF ) para identificar aspectos legales y tiempos de ejecución. resultado del cálculo actuarial remitido por OTH cálculo actuarial
MEJORAMIENT
del grupo 2720
O
4.Enviar un memorando conjunto de DAF - oficina de

2 AVANCE ó
Para el cierre de la vigencia 2016, la CAR no efectuó la actualización Talento Humano a Secretaria General describiendo la
SEGUIMIENTO
del cálculo actuarial para el correspondiente registro contable, La falta de coordinación entre las dependencias (Secretaria General, Oficina de Talento Socializar la normatividad vigente para registro de cálculo importancia de la suscripción y ejecución del contrato
generando incertidumbre en cuantía indeterminada en las cuentas Humano y DAF ) para identificar aspectos legales y tiempos de ejecución. actuarial y tiempos de ejecución. teniendo en cuenta la obligatoriedad de la normatividad
MEJORAMIENT
del grupo 2720 vigente, para su debida inclusión en el plan de
O
contratación de cada año.
2 AVANCE ó
En los estados contables de la CAR, el cierre de 2016, en la cuenta
SEGUIMIENTO Reiterarle a bancos con los cuales la Corporación tiene
242590 “Otros Acreedores” con saldo de $970.058.674,21 acumula No existe referenciación adecuada en el pago de rentas y contribuciones. La causación de Enviar oficio a 3 bancos con los cuales se tiene código
598 FILA_598 DEL PLAN DE H55 2016 convenio de referenciación, la importancia de comunicar a
el 38% de la cuenta 2425 Acreedores; a su vez la subcuenta 242590 las rentas informadas por las regionales difiere con las fechas de corte al cierre contable. de referencia.
MEJORAMIENT los usuarios el código de referencia de manera adecuada.
05…
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
242590 “Otros Acreedores” con saldo de $970.058.674,21 acumula No existe referenciación adecuada en el pago de rentas y contribuciones. La causación de Recordar en las Regionales los medios de pago sobre Realizar una capacitación que involucre a los
el 38% de la cuenta 2425 Acreedores; a su vez la subcuenta 242590 las rentas informadas por las regionales difiere con las fechas de corte al cierre contable. ingresos y rentas de la Corporación. profesionales de las 14 regionales.
MEJORAMIENT
05…
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Enviar oficio de solicitud de concepto a la CGN, a fin de
242590 “Otros Acreedores” con saldo de $970.058.674,21 acumula No existe referenciación adecuada en el pago de rentas y contribuciones. La causación de Realizar consulta a la CGN acerca del reconocimiento de
600 FILA_600 DEL PLAN DE H55 2016 afectar la cuenta contable correcta cuando exista
el 38% de la cuenta 2425 Acreedores; a su vez la subcuenta 242590 las rentas informadas por las regionales difiere con las fechas de corte al cierre contable. los mayores valores por pagos de facturas de rentas
MEJORAMIENT reconocimiento de ingresos por pagos de mayor valor.
05…
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Se evidencia debilidades de control interno y falta de efectividad de
La DJUR no ha efectuada la reclamación de los Depósitos Judiciales Entregados en Solicitar a la DJUR la reclamación de la Depósitos Enviar oficio a SJUR a fin de solicitar la reclamación del
601 FILA_601 DEL PLAN DE H56 2016 las gestiones de la CAR para recuperar los recursos objeto del
Garantía Judiciales Entregados en Garantía depósito judicial entregado en garantía.
MEJORAMIENT embargo, con el consecuente desaprovechamiento de los mismos.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Se evidencia debilidades de control interno y falta de efectividad de
La DJUR no ha efectuada la reclamación de los Depósitos Judiciales Entregados en Incluir en las necesidades tecnológicas de la Corporación,
602 FILA_602 DEL PLAN DE H56 2016 las gestiones de la CAR para recuperar los recursos objeto del Oficio enviado OTIC y SGEN
Garantía un sistema que soporte la gestión de embargos
MEJORAMIENT embargo, con el consecuente desaprovechamiento de los mismos.
O

2 AVANCE ó Dentro de la cuenta contable 1470 0803 "Otros Deudores - Cuotas
SEGUIMIENTO partes pensionales vigencia anterior" con saldo a 31 de diciembre de
Vacio normativo de la ley 1753 de 2015, Articullo 78, referente a la supresión de cuotas Realizar control semestral de las cuentas de Cuotas Acta de verificación de cuentas cuotas partes
603 FILA_603 DEL PLAN DE H57 2016 2016 por $770,747,465,35 figuran algunos registros por
partes pensionales (reglamentado por el Decreto 1337 de 2016). Partes Pensionales que lleven más de un (1) año de mora. pensionales mayores a un año.
MEJORAMIENT aproximadamente $237,191,334 equivalentes al 31%, con
O antigüedad mayor a un año...

SEGUIMIENTO partes pensionales vigencia anterior" con saldo a 31 de diciembre de
Vacio normativo de la ley 1753 de 2015, Articullo 78, referente a la supresión de cuotas Capacitacion seguimiento y evaluacion obras a
604 FILA_604 DEL PLAN DE H57 2016 2016 por $770,747,465,35 figuran algunos registros por Reforzar conceptos sobre el seguimiento a las obras.
partes pensionales (reglamentado por el Decreto 1337 de 2016). supervision e interventoria
MEJORAMIENT aproximadamente $237,191,334 equivalentes al 31%, con
2 AVANCE ó Dentro de la cuenta contable 1470 0803 "Otros Deudores - Cuotas Reforzar el Plan de capacitación por parte del DAF en
SEGUIMIENTO partes pensionales vigencia anterior" con saldo a 31 de diciembre de normas de archivísticas a funcionarios y contratistas de
Vacio normativo de la ley 1753 de 2015, Articullo 78, referente a la supresión de cuotas Refozar conceptos y responsabilidades en el manejo de
605 FILA_605 DEL PLAN DE H57 2016 2016 por $770,747,465,35 figuran algunos registros por Secretaria General y Direccion General, de igual forma se
partes pensionales (reglamentado por el Decreto 1337 de 2016). la información archivisticas
MEJORAMIENT aproximadamente $237,191,334 equivalentes al 31%, con incluira un componente de archivo a la capacitacion que
O antigüedad mayor a un año... se realizara a los respectivos supervisores.

SEGUIMIENTO partes pensionales vigencia anterior" con saldo a 31 de diciembre de Emitir circular donde se socialicen las normas
Vacio normativo de la ley 1753 de 2015, Articullo 78, referente a la supresión de cuotas Emitir circular por parte de DAF sobre la responsabilidad
606 FILA_606 DEL PLAN DE H57 2016 2016 por $770,747,465,35 figuran algunos registros por archivisticas y responsabilidades de funcionarios y
partes pensionales (reglamentado por el Decreto 1337 de 2016). en el manejo de la información archivistica
MEJORAMIENT aproximadamente $237,191,334 equivalentes al 31%, con contratistas en el manejo de la información archivistica

SEGUIMIENTO partes pensionales vigencia anterior" con saldo a 31 de diciembre de Emitir circular por parte de DAF donde se incluya en los Emitir circular definiendo los documentos que se deben
Vacio normativo de la ley 1753 de 2015, Articullo 78, referente a la supresión de cuotas
607 FILA_607 DEL PLAN DE H57 2016 2016 por $770,747,465,35 figuran algunos registros por documentos que se remiten a SGEN según los casos que anexar al momento de radicar cuentas de cobro y que
partes pensionales (reglamentado por el Decreto 1337 de 2016).
MEJORAMIENT aproximadamente $237,191,334 equivalentes al 31%, con lo ameriten la relación de ingresos a almacen. van a la carpeta de SGEN.
2 AVANCE ó
Presunta falta de verificaciòn por parte de la Supervisión de los pagos de caracter Capacitacion seguimiento y evaluacion obras a
608 FILA_608 DEL PLAN DE H58 2016 para velar por su correcta ejecución bajo los presupuestos 3. Reforzar conceptos sobre el seguimiento a las obras.
parafiscal, salud y pensiones. supervision e interventoria
O

SEGUIMIENTO Deficiencias en el control y supervisión que la Entidad debió ejercer normas de archivísticas a funcionarios y contratistas de
Presunta falta de verificaciòn por parte de la Supervisión de los pagos de caracter 4. Refozar conceptos y responsabilidades en el manejo
609 FILA_609 DEL PLAN DE H58 2016 para velar por su correcta ejecución bajo los presupuestos Secretaria General y Direccion General, de igual forma se
parafiscal, salud y pensiones. de la información archivisticas
MEJORAMIENT contratados… incluira un componente de archivo a la capacitacion que
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Deficiencias en el control y supervisión que la Entidad debió ejercer 5. Emitir circular donde se socialicen las normas
Presunta falta de verificaciòn por parte de la Supervisión de los pagos de caracter Emitir circular por parte de DAF sobre la responsabilidad
610 FILA_610 DEL PLAN DE H58 2016 para velar por su correcta ejecución bajo los presupuestos archivisticas y responsabilidades de funcionarios y
parafiscal, salud y pensiones. en el manejo de la información archivistica
MEJORAMIENT contratados… contratistas en el manejo de la información archivistica
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Deficiencias en el control y supervisión que la Entidad debió ejercer Emitir circular por parte de DAF donde se incluya en los 6. Emitir circular definiendo los documentos que se
611 FILA_611 DEL PLAN DE H58 2016 para velar por su correcta ejecución bajo los presupuestos documentos que se remiten a SGEN según los casos que deben anexar al momento de radicar cuentas de cobro
MEJORAMIENT contratados… lo ameriten la relación de ingresos a almacen. y que van a la carpeta de SGEN.
O
2 AVANCE ó
La revisión de los documentos electrónicos del expediente 17465
SEGUIMIENTO la Corporación no actuó con oportunidad en su calidad de máxima autoridad ambiental ya Enviar oficios a mínimo 10 entidades, solicitando la 1. Realizar por parte de la regional los actos
permitió evidenciar que la Corporación no actuó con oportunidad en
612 FILA_612 DEL PLAN DE H59 2016 que al contar con evidencia de que el matadero incurría en una presunta infracción información por la cual existe las diferencias en los administrativos para dar trámite al expediente 59795
su calidad de máxima autoridad ambiental para evitar que el
MEJORAMIENT ambiental no aplicó las medidas preventivas informes de operaciones recíprocas. expediente y se cambie de etapa
matadero municipal realizara vertimientos directos a fuentes de agua.
O
2 AVANCE ó 2. Solicitar a las Direcciones Regionales dar trámite a

La revisión de los documentos electrónicos del expediente 17465 Solicitar a las regionales mover los expedientes
SEGUIMIENTO la Corporación no actuó con oportunidad en su calidad de máxima autoridad ambiental ya los expedientes a fin de evitar demoras e
permitió evidenciar que la Corporación no actuó con oportunidad en identificados y los que se radiquen a fin de evitar demoras
613 FILA_613 DEL PLAN DE H59 2016 que al contar con evidencia de que el matadero incurría en una presunta infracción incumplimientos en los procesos sancionatorios,
su calidad de máxima autoridad ambiental para evitar que el en la decision de los mismos, y darle prioridad a los
MEJORAMIENT ambiental no aplicó las medidas preventivas indicandoles que se debe priorizar los expedientes
matadero municipal realizara vertimientos directos a fuentes de agua. expedientes sancionatorios
O sancionatorios
2 AVANCE ó De acuerdo con la revisión documental del expediente 1746, se

SEGUIMIENTO establece que el matadero municipal de Útica ha realizado
causado por debilidades en el ejercicio como autoridad ambiental, en la realización de las Realizar los tramites pertienentes para dar impulso al 1. Dar impulso prioritario al expediente 60592 de PSMV,
614 FILA_614 DEL PLAN DE H60 2016 vertimientos al alcantarillado o al río Negro desde 1998 sin contar
visitas y en el seguimiento documental del expediente expediente para adelantar el trámite.
MEJORAMIENT con un adecuado tratamiento previo, ni con el permiso de
O vertimientos respectivo.
2 AVANCE ó
Debilidades en la planeación precontractual en relación con la
SEGUIMIENTO
consecución de los permisos, autorizaciones y servidumbres Disparidad de criterios frente a la interpretación normativa en virtud de la competencia de 1. Mesa de trabajo interna para debatir y analizar el 1. Mesa de trabajo interna para debatir y analizar el
615 FILA_615 DEL PLAN DE H1 DC106898
necesarios para la ejecución del contrato y la rigurosidad en la expedición de permisos de ocupación de causes entre la CAR y la CGR. numeral 19 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 numeral 19 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993
MEJORAMIENT
elaboración de los diseños iniciales de modelación hidráulica.
O

2 AVANCE ó
Debilidades en la planeación precontractual en relación con la
SEGUIMIENTO
consecución de los permisos, autorizaciones y servidumbres Disparidad de criterios frente a la interpretación normativa en virtud de la competencia de 2. Expedir lineamiento Jurídico frente a los resultados de 2. Expedir lineamiento Jurídico frente a los resultados
616 FILA_616 DEL PLAN DE H1 DC106898
necesarios para la ejecución del contrato y la rigurosidad en la expedición de permisos de ocupación de causes entre la CAR y la CGR. la mesa de trabajo de la mesa de trabajo
MEJORAMIENT
elaboración de los diseños iniciales de modelación hidráulica.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Debilidades en la supervisión por cambios de personal contratos de
Debilidades en la actividad de Supervisión por inaplicacion de los Manuales de Supervision 1.Crear un procedimiento para la Interventoria o 1.Crear un procedimiento para la Interventoria o
617 FILA_617 DEL PLAN DE H2 DC106898 obra e interventoria; así mismo se encuentran deficiencias en la
e Interventoria CAR. Supervisión de contratos. Supervisión de contratos.
MEJORAMIENT supervisión de los contratos N° 1469 y 1527 de 2015…
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Debilidades en la supervisión por cambios de personal contratos de 2.Crear un formato- check list para ser diligenciado por los 2.Crear un formato- check list para ser diligenciado por
Debilidades en la actividad de Supervisión por inaplicacion de los Manuales de Supervision
618 FILA_618 DEL PLAN DE H2 DC106898 obra e interventoria; así mismo se encuentran deficiencias en la Interventores y supervisores en la ejecución de los Interventores y supervisores en la ejecución de
e Interventoria CAR.
MEJORAMIENT supervisión de los contratos N° 1469 y 1527 de 2015… contratos. contratos, respecto al cambio de personal
O
2 AVANCE ó
Debilidad en la implementación de acciones de control y seguimiento 1. Solicitar concepto al Ministerio de Ambiente y
SEGUIMIENTO
por parte de la Corporación, para verificar que las escombreras Debilidad en la implementación de acciones de control y seguimiento a las escombreras Desarrollo Sostenible, con el fin de que ésta entidad
619 FILA_619 DEL PLAN DE 24 Aclaración sobre la peligrosidad del asbesto.
municipales no reciban residuos de asbesto o estén disponiendo en municipales frente al manejo de asbesto. determine si el asbesto es considerado residuo
MEJORAMIENT
sitios adecuados como rellenos de seguridad. peligroso.
O
2 AVANCE ó
Debilidad en la implementación de acciones de control y seguimiento 2. Realizar el seguimiento y control a doce (12) sitios de
SEGUIMIENTO
por parte de la Corporación, para verificar que las escombreras Debilidad en la implementación de acciones de control y seguimiento a las escombreras Seguimiento y Control a sitios de disposición final de disposición final de residuos de construcción y
620 FILA_620 DEL PLAN DE 24
municipales no reciban residuos de asbesto o estén disponiendo en municipales frente al manejo de asbesto. Residuos de Construcción y Demolición demolición, en el marco de la Resolución 0472 de 2017
MEJORAMIENT
sitios adecuados como rellenos de seguridad. del MADS.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Durante el año 2017, se enviaron 45 solicitudes de registro a 3. Identificar las empresas que contengan actividades
Identificación de las actividades económicas que puedan
621 FILA_621 DEL PLAN DE 24 generadores de residuos peligrosos, pero no hay evidencia de Debilidad en la identificación de empresas o establecimientos que utilizan asbesto. económicas por código CIIU como generadoras de
estar generando asbesto y solicitud de inscripción.
MEJORAMIENT solicitudes durante los años anteriores a generadores de asbesto. asbesto.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Durante el año 2017, se enviaron 45 solicitudes de registro a 4. Solicitar a las empresas identificadas la inscripción
Identificación de las actividades económicas que puedan
622 FILA_622 DEL PLAN DE 24 generadores de residuos peligrosos, pero no hay evidencia de Debilidad en la identificación de empresas o establecimientos que utilizan asbesto. como generador de asbesto como residuo peligroso en
estar generando asbesto y solicitud de inscripción.
MEJORAMIENT solicitudes durante los años anteriores a generadores de asbesto. los casos que aplique
O
2 AVANCE ó
5. Realizar los informes técnicos de seguimiento y
SEGUIMIENTO Durante el año 2017, se enviaron 45 solicitudes de registro a Seguimiento a empresas que reportaron residuos
Debilidad en el seguimiento y control a empresas o establecimientos que generan asbesto control a empresas que reportaron en el periodo 2017
623 FILA_623 DEL PLAN DE 24 generadores de residuos peligrosos, pero no hay evidencia de peligrosos para la vigencia 2017 con asbesto como
como residuo peligroso registro respel asbesto como constiuyente (Y36 y
MEJORAMIENT solicitudes durante los años anteriores a generadores de asbesto. constituyente.
A2050)
O

El hallazgo número 24 del informe de la CGR, se definió sobre los
siguientes expedientes:
Expediente 5025
“Es síntesis, han transcurrido 3 años y 8 meses sin que la
corporación haya realizado seguimiento a las emisiones atmosféricas
realizadas por la empresa titular del permiso”
Expediente 36524
2 AVANCE ó Debilidad en la construcción de un plan de priorización para las actuaciones jurídicas en los
“Se evidencio que la CAR no realizó seguimiento a las obligaciones 6. Realizar mesa de trabajo para el diagnostico de los
SEGUIMIENTO expedientes relacionados con emisiones atmosféricas y fuentes fijas, tal como sucedió en el
impuestas en sus informes técnicos. En los soportes que reposan en Diagnostico de los estados de Expedientes de la DRSOA estados de Expedientes de la DRSOA correspondientes
624 FILA_624 DEL PLAN DE 24 caso de los N° 5025, 36524 y 31850.
el expediente 36524 de la CAR, no se incluye ninguna acción de la correspondientes a emisiones atmosféricas fuentes fijas. a emisiones atmosféricas fuentes fijas a fin de
MEJORAMIENT
Corporación (informes técnicos, oficios etc.) que den cuenta del establecer un plan de trabajo.
O .
ejercicio de control y vigilancia de este caso de 6 años del último
informe técnico realizado”.
Expediente 31850
“… Sin embargo, no se ha impuesto ninguna medida preventiva para
que la empresa en mención no siga realizando emisiones
atmosféricas hasta tanto no cuente con el permiso de emisiones
correspondiente y se hayan subsanado las irregularidades
identificadas en los informes técnicos anteriormente citados.”

Expediente 5025
Expediente 36524
“Se evidencio que la CAR no realizó seguimiento a las obligaciones
impuestas en sus informes técnicos. En los soportes que reposan en Elaborar informe técnico correspondiente al expediente 7. Realizar el informe técnico correspondiente al
el expediente 36524 de la CAR, no se incluye ninguna acción de la 31850 de la DRSOA. expediente 31850 de la DRSOA.
MEJORAMIENT
Corporación (informes técnicos, oficios etc.) que den cuenta del
O .
Expediente 31850

Expediente 5025
Expediente 36524
impuestas en sus informes técnicos. En los soportes que reposan en Elaborar la actuación jurídica del expediente 31850 de la 8. Elaborar el acto administrativo del expediente 31850
el expediente 36524 de la CAR, no se incluye ninguna acción de la DRSOA. de la DRSOA.
MEJORAMIENT
O .
Expediente 31850

Expediente 5025
Expediente 36524
impuestas en sus informes técnicos. En los soportes que reposan en 9. Realizar los informes técnicos de los expedientes
627 FILA_627 DEL PLAN DE 24 caso de los N° 5025, 36524 y 31850. Elaborar informes técnicos de los expedientes 5025, 36524
el expediente 36524 de la CAR, no se incluye ninguna acción de la 5025, 36524
MEJORAMIENT
O .
Expediente 31850

Expediente 5025
Expediente 36524
impuestas en sus informes técnicos. En los soportes que reposan en Adelantar la actuación jurídica de los expedientes 5025, 10. Elaborar el acto administrativo de los expedientes
el expediente 36524 de la CAR, no se incluye ninguna acción de la 36524 5025, 36524
MEJORAMIENT
O .
Expediente 31850

Expediente 5025
Expediente 36524
“Se evidencio que la CAR no realizó seguimiento a las obligaciones 11. Realizar mesa de trabajo para el diagnostico de los
impuestas en sus informes técnicos. En los soportes que reposan en Diagnostico de los estados de Expedientes de la DRSC estados de Expedientes de la DRSC correspondientes a
el expediente 36524 de la CAR, no se incluye ninguna acción de la correspondientes a emisiones atmosféricas fuentes fijas. emisiones atmosféricas fuentes fijas a fin de establecer
MEJORAMIENT
Corporación (informes técnicos, oficios etc.) que den cuenta del un plan de trabajo.
O .
Expediente 31850
Realizar una mesa de trabajo con los 9 municipios

Realizar una mesa de trabajo con los 9 municipios sujetos
2 AVANCE ó sujetos de contribución (Porcentaje yo sobretasa
de contribución (Porcentaje yo sobretasa Ambiental) a fin
SEGUIMIENTO Para las tres vigencias auditadas la CGR evidenció diferencias entre Los municipios no reportan en CHIP la información de porcentaje ambiental en la misma Ambiental) a fin de verificar la información reportada en
de verificar la información reportada en en CHIP teniendo
630 FILA_630 DEL PLAN DE H1-%AMBI el monto que recibió la CAR por concepto de sobretasa y los giros fecha que la Corporación. Las actas no son remitidas de manera oportuna por las en CHIP teniendo en cuenta las vigencias 2014, 2015 y
en cuenta las vigencias 2014, 2015 y 2016, incluyendo
MEJORAMIENT que realizaron algunos municipios. Direcciones Regionales. 2016, incluyendo como tema principal la pertinencia de
como tema principal la pertinencia de adicionar en el
O adicionar en el formato la base para el cálculo de la
formato la base para el cálculo de la contribución.
contribución.

2 AVANCE ó
Enviar memorando a las Direcciones Regionales Enviar memorando a las Direcciones Regionales
SEGUIMIENTO Para las tres vigencias auditadas la CGR evidenció diferencias entre Los municipios no reportan en CHIP la información de porcentaje ambiental en la misma
recordando las fechas de entrega de las actas de visita recordando las fechas de entrega de las actas de visita
631 FILA_631 DEL PLAN DE H1-%AMBI el monto que recibió la CAR por concepto de sobretasa y los giros fecha que la Corporación. Las actas no son remitidas de manera oportuna por las
que soportan el recaudo por porcentaje o sobretasa que soportan el recaudo por porcentaje o sobretasa
MEJORAMIENT que realizaron algunos municipios. Direcciones Regionales.
ambiental. ambiental.
O
2 AVANCE ó
Adelantar reunión con los Directores Adelantar reunión con los Directores
SEGUIMIENTO Para las tres vigencias auditadas la CGR evidenció diferencias entre Los municipios no reportan en CHIP la información de porcentaje ambiental en la misma
Regionales,Tesoreros y/o Secretarios de Hacienda con el Regionales,Tesoreros y/o Secretarios de Hacienda con
632 FILA_632 DEL PLAN DE H1-%AMBI el monto que recibió la CAR por concepto de sobretasa y los giros fecha que la Corporación. Las actas no son remitidas de manera oportuna por las
obetivo expreso de socializar las recomendaciones frente el obetivo expreso de socializar las recomendaciones
MEJORAMIENT que realizaron algunos municipios. Direcciones Regionales.
al proceso de recaudo. frente al proceso de recaudo.
O
2 AVANCE ó
Solicitar los acuerdos municipales a las Direcciones Adelantar reunión con los Directores
SEGUIMIENTO
…Existe discrepancia entre lo reportado por la CAR y 6 de los nueve Los acuerdos no son remitidos por parte de la Direcciones Regionales. La base de datos no Regionales con la remisión de la primera acta de visita por Regionales,Tesoreros y/o Secretarios de Hacienda con
633 FILA_633 DEL PLAN DE H8-%AMBI
municipios que aportaron información…. se encuentra actualizada en lo referente a los acuerdos municipales. cada vigencia para efectos del recaudo por concepto de el obetivo expreso de socializar las recomendaciones
MEJORAMIENT
sobretasa o porcentaje ambiental. frente al proceso de recaudo.
O
2 AVANCE ó
Incluir en el procedimiento de porcentasa o sobretasa
SEGUIMIENTO Incluir en el procedimiento que, la primera acta de visita
…Existe discrepancia entre lo reportado por la CAR y 6 de los nueve Los acuerdos no son remitidos por parte de la Direcciones Regionales. La base de datos no ambiental que, la primera acta de visita remitida a la
634 FILA_634 DEL PLAN DE H8-%AMBI remitida a la sede central por cada vigencia debe contener
municipios que aportaron información…. se encuentra actualizada en lo referente a los acuerdos municipales. sede central por cada vigencia debe contener la copia
MEJORAMIENT la copia del acuerdo municipal.
del acuerdo municipal.
O
2 AVANCE ó
…La información suministrada por la CAR sobre los giros recibidos
SEGUIMIENTO Unificar las conciliaciones entre las cuentas contables que Unificar las conciliaciones entre las cuentas contables
por parte de los municipios de su jurisdicción en comparación con lo
635 FILA_635 DEL PLAN DE H16-%AMBI Posibles diferencias entre los valores de contabilidad, facturación y cartera y presupuesto. soportan la gestión del recaudo con los rubros que soportan la gestión del recaudo con los rubros
reportado en la Ejecución presupuestal de ingresos correspondiente
MEJORAMIENT presupuestales. presupuestales.
a la sobretasa ambiental de cada vigencia presenta diferencias…
O
Realizar una mesa de trabajo con los 9 municipios

Realizar una mesa de trabajo con los 9 municipios sujetos
2 AVANCE ó sujetos de contribución (Porcentaje yo sobretasa
de contribución (Porcentaje yo sobretasa Ambiental) a fin
SEGUIMIENTO (…) se pudo evidenciar que tres de los municipios no reportaron el Los municipios no reportan en CHIP la información de porcentaje ambiental en la misma Ambiental) a fin de verificar la información reportada en
de verificar la información reportada en en CHIP teniendo
636 FILA_636 DEL PLAN DE H17-%AMBI valor que giran a la CAR por sobretasa durante las vigencias fecha que la Corporación o los municiopios no reportan. Las actas no son remitidas de en CHIP teniendo en cuenta las vigencias 2014, 2015 y
en cuenta las vigencias 2014, 2015 y 2016, incluyendo
MEJORAMIENT analizadas. manera oportuna por las Direcciones Regionales. 2016, incluyendo como tema principal la pertinencia de
como tema principal la pertinencia de adicionar en el
O adicionar en el formato la base para el cálculo de la
formato la base para el cálculo de la contribución.
contribución.
2 AVANCE ó
Enviar memorando a las Direcciones Regionales Enviar memorando a las Direcciones Regionales
SEGUIMIENTO (…) se pudo evidenciar que tres de los municipios no reportaron el Los municipios no reportan en CHIP la información de porcentaje ambiental en la misma
recordando las fechas de entrega de las actas de visita recordando las fechas de entrega de las actas de visita
637 FILA_637 DEL PLAN DE H17-%AMBI valor que giran a la CAR por sobretasa durante las vigencias fecha que la Corporación o los municiopios no reportan. Las actas no son remitidas de
que soportan el recaudo por porcentaje o sobretasa que soportan el recaudo por porcentaje o sobretasa
MEJORAMIENT analizadas. manera oportuna por las Direcciones Regionales.
ambiental. ambiental.
O
Mesa de trabajo entre los responsable de ejecución de los Mesa de trabajo entre los responsable de ejecución de
2 AVANCE ó
…se observa… la no coincidencia de las cifras reportadas por las proyectos con recursos de porcentaje o sobretasa los proyectos con recursos de porcentaje o sobretasa
SEGUIMIENTO Las áreas responsables de ejeución de los proyectos no ejecutan los recursos derivados del
dos entidades, así como unos porcentajes de inversión que no ambiental, la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección ambiental, la Oficina Asesora de Planeación y la
638 FILA_638 DEL PLAN DE H26-%AMBI porcentaje y/o sobretasa ambiental. Las áreas reponsables no tienen puntos de control para
alcanzan al 50% de lo recaudado por la CAR por concepto de Administrativa y Financiera a fin de determinar putos de Dirección Administrativa y Financiera a fin de determinar
MEJORAMIENT el seguimiento a la ejecución presupuestal.
sobretasa…. control que permitan el avance a la ejecución presupuestal putos de control que permitan el avance a la ejecución
O
de las vigencias. presupuestal de las vigencias.
1. Identificar las solicitudes relacionadas con convenios

interadministrativos suscritos por la CAR, que estén en
2 AVANCE ó
curso en la DRSC y remitirlos a la DJUR, así como las
SEGUIMIENTO Falta de control y seguimiento al cumplimiento de los compromsos pactados en el Remitir consolidado de los expedientes y las solicitudes
Inobservancia de la cláusula general de competencia establecida en nuevas solicitudes que llegaren.
639 FILA_639 DEL PLAN DE H1 (AD) convenio, deficiencias de supervisión e interventoría y debilidades en la formulación de los que se encuentren en trámite en la Dirección Regional
la Ley 99 de 1993…
MEJORAMIENT estudios previos. Sabana Centro a la DJUR
2. Cotinuar con la labor de seguimiento y control al
O
expediente permisivo 51355 e iniciar los procesos
sancionatorios a que haya lugar.
1. Realizar el seguimiento oportuno de los expedientes

2 AVANCE ó
permisivos que se tramitan en la DRSC.
SEGUIMIENTO En lo que a la DRSC concierne, no se hizo seguimiento y control al expediente 51355 Expedición del acto administrativo que acoge
Inobservancia de las normas en materia ambiental aplicables al caso
640 FILA_640 DEL PLAN DE H2 (A-D) oportunamente, razón por la cual no se evidenció a tiempo la tala de arboles sin contar con juridicamente el Informe Técnico No.1713 del 5 de
concreto…… 2. Cotinuar con la labor de seguimiento y control al
MEJORAMIENT el permiso respectivo. octubre de 2017.
O

2 AVANCE ó
Estos hechos se originan en razón de la falta de control acerca de los
641 FILA_641 DEL PLAN DE H3 (A-D) oportunamente, razón por la cual no se evidenció a tiempo la tala de arboles sin contar con juridicamente el Informe Técnico No.1713 del 5 de
requisitos normativos que le aplican… 2. Cotinuar con la labor de seguimiento y control al
MEJORAMIENT el permiso respectivo. octubre de 2017.
O

De acuerdo con la información contenida en los soportes del Informe
Técnico No. 114 del 12 de mayo de 2016, la CAR realizó la
incorporación en el inventario forestal para el aprovechamiento, un
número total de 5.170 individuos de especies forestales, que suman
2 AVANCE ó un volumen de 1.715,95 m3 de madera. (...)
SEGUIMIENTO Desconocimiento por parte del interventor del contrato al autorizar mayores Generar lineamientos frente al cumplimiento de los Reiterar y socializar las competencias de la CAR y de
642 FILA_642 DEL PLAN DE H4 A-D-P También se registra que al no contar con los permisos ambientales aprovechamiento de árboles y disparidad de criterios en la aplicación del artículo 6 de la Ley permisos ambientales y las competencias de la CAR y de otras entidades para el otorgamiento de los permisos
MEJORAMIENT correspondientes, para el aprovechamiento del recurso forestal 99 de 1993 por parte de la CGR. otras entidades, frente al otorgamiento de los mismos. ambientales.
O establecido en la zona de Ronda hidráulica del Río Frío en Cajicá,
para la ejecución de las obras de adecuación hidráulica, limpieza,
dragado y construcción de jarillones en el Río Frío (Cajicá),
inobservando lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 99 de 1993. (...)

SEGUIMIENTO Desconocimiento por parte del interventor del contrato al autorizar mayores Generar lineamientos frente al cumplimiento de los
Tramitar el procedimiento sancionatorio ambiental
643 FILA_643 DEL PLAN DE H4 A-D-P También se registra que al no contar con los permisos ambientales aprovechamiento de árboles y disparidad de criterios en la aplicación del artículo 6 de la Ley permisos ambientales y las competencias de la CAR y de
correspondiente.
MEJORAMIENT correspondientes, para el aprovechamiento del recurso forestal 99 de 1993 por parte de la CGR. otras entidades, frente al otorgamiento de los mismos.

SEGUIMIENTO Desconocimiento por parte del interventor del contrato al autorizar mayores Generar lineamientos frente al cumplimiento de los Capacitar a todos los supervisores frente a
644 FILA_644 DEL PLAN DE H4 A-D-P También se registra que al no contar con los permisos ambientales aprovechamiento de árboles y disparidad de criterios en la aplicación del artículo 6 de la Ley permisos ambientales y las competencias de la CAR y de otorgamiento de permisos y el siguimiento a la
MEJORAMIENT correspondientes, para el aprovechamiento del recurso forestal 99 de 1993 por parte de la CGR. otras entidades, frente al otorgamiento de los mismos. ejecución contractual.
2 AVANCE ó
645 FILA_645 DEL PLAN DE H5 (A-D) Compensación por el permiso de ocupación de cauce… oportunamente, razón por la cual no se evidenció el establecimiento de la medida de juridicamente el Informe Técnico No.1713 del 5 de
MEJORAMIENT compensación impuesta en el artículo 3, numeral 4 de la Resolución 978 de 2016. octubre de 2017.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO En lo que a la DRSC concierne, no se hizo seguimiento y control al expediente 51355 2. Cotinuar con la labor de seguimiento y control al
646 FILA_646 DEL PLAN DE H5 (A-D) Compensación por el permiso de ocupación de cauce… oportunamente, razón por la cual no se evidenció el establecimiento de la medida de expediente permisivo 51355 e iniciar los procesos Generar Informe informe Técnico
MEJORAMIENT compensación impuesta en el artículo 3, numeral 4 de la Resolución 978 de 2016. sancionatorios a que haya lugar.
O
Oficiar a los municipios o entes territoriales y a las

2 AVANCE ó Direcciones Regionales en los cuales dentro de su
La Corporaciòn al formular el acto administrativo por medio del cual
SEGUIMIENTO Presunta falta de armonizaciòn entre los actos administrativos emitidos por la Entidad jurisdicción se encuentre el cuerpo hidrico con delimitación Comunicar mediante oficio a las entidades territoriales y
se define la zona de ronda hidraulica para la corriente hidrica del rio
647 FILA_647 DEL PLAN DE H 6 (A) Territorial y la Autoridad Ambiental Regional, respecto a la definiciòn de la ronda hìdrica del de ronda según lo establecido por los procedimientos de a las Direcciones regionales el acto administrativo de
Frio no realizó la debida armonización frente a lo establecido en el
MEJORAMIENT rio Frio. la Corporación, esto con el fin de que sean tenidas en delfiniciòn de la ronda hidrica.
PBOT del municipio de Cajica, con relaciòn a la ronda hidrica.
O cuenta en los intrumentos de planificación para las
afectaciones al uso en las zonas de ronda.
Durante la revisión documental realizada el Expediente del Convenio

No. 1373 de 2014, no se registraron evidencias, ni dentro del
2 AVANCE ó contenido pactado en el convenio, ni dentro de los documentos que
SEGUIMIENTO reposan en el expediente contractual, que permitieran confirmar el Capacitar a los funcionarios y contratistas sobre el
Reiterar el cumplimiento de la gestión documental en las
648 FILA_648 DEL PLAN DE H7 A-D cumplimiento de lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de Presunta falta de cuidado a la hora de allegar los documentos en la carpeta contractual. cumplimiento de la gestión documental en las carpetas
carpetas contractuales.
MEJORAMIENT 1993, ni lo estipulado en los artículos 4 y 5 de la Ley 850 de 2003, en contractuales.
O lo que respecta al ejercicio de la vigilancia y control ciudadano de la
ejecución de las actividades contempladas en el Convenio y sus
contratos derivados, a través de organizaciones de veeduría
ciudadana.

2 AVANCE ó Queda en evidencia que las partes intervinientes en el convenio 1373
Generar un espacio para resolver dudas acerca del
SEGUIMIENTO de 2014, así como el tercero vinculado, pactaron la apertura de una Desconocimiento del manejo de una cuenta conjunta. La no obligatoriedad de la
Realizar una capacitación a los supervisores de la CAR alcance de una cuenta conjunta, sus características
649 FILA_649 DEL PLAN DE H8 cuenta conjunta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos de presentación de los extractos bancarios por parte del titular (contratista). Los puntos de
acerca del manejo de las cuentas conjuntas. para todos los supervisores de la Corporación que por
MEJORAMIENT convenio… …no se cumplió con el manejo conjunto de la cuenta control no se acataron por parte del contratista.
su especialidad no conocen aspectos financieros.
O bancaria mencionada.
2 AVANCE ó Queda en evidencia que las partes intervinientes en el convenio 1373

SEGUIMIENTO de 2014, así como el tercero vinculado, pactaron la apertura de una Desconocimiento del manejo de una cuenta conjunta. La no obligatoriedad de la Emitir circular con las recomendaciones a tener en cuenta Enviar una circular que liste los aspectos que deben
650 FILA_650 DEL PLAN DE H8 cuenta conjunta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos de presentación de los extractos bancarios por parte del titular (contratista). Los puntos de en la supervisión de un contrato con manejo de cuenta tener en cuenta en virtud de la supervisión de un
MEJORAMIENT convenio… …no se cumplió con el manejo conjunto de la cuenta control no se acataron por parte del contratista. conjunta. convenio y su parte financiera.
O bancaria mencionada.
El Convenio Interadministrativo de Asociación No. 1373 de 2014,

celebrado entre la CAR y el municipio de Cajicá S.A. ESP, del cual
se deriva el contrato de obra civil COC – 019 2015 suscrito mediante
Contratación Directa con la firma Consorcio Dragados 2015, cuyo
objeto establecía la adecuación, limpieza, dragado y construcción de
jarillones en el Río Frío, Municipio de Cajicá Cundinamarca, por un
valor de $ 3.143.846.639 pesos m/cte.
Es preciso aclarar que a 31 de julio de 2017, el Convenio 1373-2014,
no se encuentra liquidado, no obstante el Contrato de Obra Civil
2 AVANCE ó COC – 019 – 2015, se encuentra terminado y recibido a satisfacción
SEGUIMIENTO entre las partes, conforme lo señala el Acta de Terminación y Recibo
Presunta falta de cuidado por parte del interventor a la hora de verificar las cantidades de Adelantar la respectiva liquidación del Convenio 1373 de
651 FILA_651 DEL PLAN DE H9 A-D Final del Contrato de Obra Civil COC – 019 – 2015 suscrita el 22 de Liquidar el Convenio 1373 de 2014.
obra que se entregan por parte del contratista en el Acta de Terminación y recibo final. 2014.
MEJORAMIENT mayo de 2017, suscrito por el Gerente General de las Empresas de
O Servicios Públicos de Cajicá S.A. ESP – EPC (contratante), la
Directora General de las Empresas de Servicios Públicos de Cajicá
S.A. ESP – EPC (Supervisión), el Representante Legal Suplente del
Consorcio Dragados 2015 ( Contratista) y el Representante Legal de
la firma GNG Ingeniería S.A.S. (Interventoría), en este documento no
se detalla el cumplimiento de las cantidades de obra que se entregan
por parte del contratista y se reciben a satisfacción por parte de la
Interventoría de obra.
(..) Se evidencia por parte tanto del Supervisor del Convenio No.
1373 de 2014 delegado por la CAR, como por el Supervisor del
mismo convenio delegado por la Alcaldía Municipal de Cajicá, graves
2 AVANCE ó deficiencias en el cumplimiento de las labores de Supervisión
SEGUIMIENTO conforme lo señalan los Manuales de Contratación e Interventoría al Proyectar e implementar un formato de recibo de
Presunta deficiencia en la aplicación de los Manuales de Contratación e Interventoría por Mejorar la aplicación de los Manuales de Contratación e
652 FILA_652 DEL PLAN DE H10 A-D Contrato de Obra Civil COC No. 019 – 2015, suscrita a través del avance de la obra detallado anexo a los informes de
parte de la supervisión del convenio. Interventoría por parte de la supervisión del contrato.
MEJORAMIENT contrato de prestación de Servicios CPS No. 129 de 2015, por cuanto supervisión de los convenios.
O no se detecta un seguimiento eficiente que garantice en gran medida
el cabal cumplimiento, conforme las especificaciones técnicas de
cada una de las actividades contempladas en los Ítems Pactados
tanto en el Convenio No 1373 de 2014 y en el contrato de obra civil
COC – 019 – 2015.
(..) Se evidencia por parte tanto del Supervisor del Convenio No.
1373 de 2014 delegado por la CAR, como por el Supervisor del
mismo convenio delegado por la Alcaldía Municipal de Cajicá, graves
2 AVANCE ó deficiencias en el cumplimiento de las labores de Supervisión
SEGUIMIENTO conforme lo señalan los Manuales de Contratación e Interventoría al
Presunta deficiencia en la aplicación de los Manuales de Contratación e Interventoría por Mejorar la aplicación de los Manuales de Contratación e Socializar el formato de recibo de avance de la obra
653 FILA_653 DEL PLAN DE H10 A-D Contrato de Obra Civil COC No. 019 – 2015, suscrita a través del
parte de la supervisión del convenio. Interventoría por parte de la supervisión del contrato. detallado.
MEJORAMIENT contrato de prestación de Servicios CPS No. 129 de 2015, por cuanto
O no se detecta un seguimiento eficiente que garantice en gran medida
el cabal cumplimiento, conforme las especificaciones técnicas de
cada una de las actividades contempladas en los Ítems Pactados
tanto en el Convenio No 1373 de 2014 y en el contrato de obra civil
COC – 019 – 2015.

Mediante documento suscrito el 18/06/2015 como Modificatorio No 1 Emitir una circular para establecer el punto de control
Establecer el punto de control que determine que desde
al Convenio Interadministrativo de Asociación No. 1373 de 2014, se que determine que desde los estudios previos y en la
2 AVANCE ó los estudios previos y en la minuta del convenio la función
presentan que se realizaron las siguientes modificaciones a las minuta del convenio la función por parte del Comité
SEGUIMIENTO por parte del Comité Técnico de revisar los pliegos de
condiciones iniciales del convenio así: Técnico de revisar los pliegos de condiciones del
654 FILA_654 DEL PLAN DE H11 A - D Presunta falta de control y seguimiento de la supervisión de los convenios. condiciones del proceso de selección que determine el
1. El 09 de junio de 2015 la Alcaldía Municipal de Cajicá pone en proceso de selección que determine el ejecutor del
MEJORAMIENT ejecutor del convenio, para garantizar las condiciones
consideración de la CAR, el ajuste de los diseños determinados en convenio, para garantizar las condiciones señaladas en
O señaladas en los mismos, teniendo en cuenta la norma
los estudios previos y en el pliego de condiciones, inicialmente. los mismos, teniendo en cuenta la norma especial de la
especial de la contratación estatal en Colombia.
2. El día 11 de junio de 2015, la Empresa de Servicios Públicos de contratación estatal en Colombia.
Cajicá S.A. ESP - EPC, presenta a la Corporación una propuesta
para que ella misma sea tenida en cuenta. (…)
En el análisis y revisión documental realizada a la información que

reposa en el expediente del Convenio Interadministrativo de
Asociación No. 1373 de 2014, Contrato de Obra Civil No. COC 019
de 2015 y Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2015, y en
el Informe y Acta de Visita Técnica realizada el 21 de julio de 2017
por la comisión auditora delegada para el trámite de esta actuación
de control fiscal, dejan en evidencia las dificultades reflejadas por el
responsable de la ejecución del contrato de obra civil No. COC 019
de 2015 realizado a través de la firma Consorcio Dragados 2015,
2 AVANCE ó para llevar a cabo las actividades contempladas en los ítems que
Definir los mecanismos de socializacion de las
SEGUIMIENTO establece el Convenio 1373 de 2014 y que desarrolla el Contrato Presunta falta de definicion en la socializacion las actividades a ejecutar en los convenios. Emitir una circular definiendo los mecanismos de
actividades a ejecutar en los convenios.
655 FILA_655 DEL PLAN DE H12 A-D COC 019 de 2015, por cuanto no fue definida en debida forma la socializacion de las actividades a ejecutar en los
MEJORAMIENT socialización de las actividades de mejoramiento y actuación convenios, y socializar la lista de chequeo.
O hidráulica del Río Frío como afluente del río Bogotá, con los
propietarios, tenedores y poseedores de los predios que se
encuentra a lo largo de la zona de ronda del Río Frío, con el fin de:
“Dar a conocer el alcance del proyecto, donde se le informa a la
comunidad interesada directamente localizada en la zona de ronda
del Río Frío o área de influencia directa del proyecto, y con esto
desarrollar el proceso al interior de las comunidades con el fin de
fortalecer el disfrute y aprovechamiento del espacio público y de los
bienes de uso común para el disfrute de la ciudadanía”
En la revisión y análisis realizado a la documentación que conforma

el expediente del Convenio 1373 de 014 y contratos derivados, fue
posible evidenciar que previo a la suscripción del convenio, no fueron
tramitadas en debida forma, las correspondientes autorizaciones de
2 AVANCE ó
los propietarios, poseedores y/o tenedores de los 52 predios que
SEGUIMIENTO Capacitar a los funcionarios y contratistas sobre el
conforman la zona de intervención y área de influencia directa del Reiterar el cumplimiento de la gestión documental en las
656 FILA_656 DEL PLAN DE H13 - D Presunta falta de cuidado a la hora de allegar los documentos en la carpeta contractual. cumplimiento de la gestión documental en las carpetas
proyecto: Adecuación, limpieza, dragado y construcción de jarillones carpetas contractuales.
MEJORAMIENT contractuales.
en Cajicá Cundinamarca (Río Frío), el cual se desarrollaba en virtud
O
del mencionado convenio interadministrativo, siendo esta una de las
motivaciones por las cuales fue suspendido en repetidas
oportunidades el Convenio en mención, como sus contratos
derivados.
Se evidencia por parte del organismo de control fiscal, que la CAR,

suscribió el Convenio 1373 de 2014 con el Municipio de Cajicá, a fin
de satisfacer la necesidad de algunas obras que se venían
requiriendo en esa localidad; atribuyéndose inicialmente al municipio
la calidad de ejecutor del convenio y quien se obligó a adelantar los
2 AVANCE ó
procesos contractuales, tanto de obra como de interventoría, de
SEGUIMIENTO Disparidad de criterios entre la Contraloría General de la República y la Corporación
acuerdo a lo establecido en el marco de la Ley 80 de 1993; Capacitar por parte de la Secretaría General de la CAR Capacitación por parte de la Secretaría General de la
657 FILA_657 DEL PLAN DE H14 A-D-P Autónoma Regional de Cundinamarca frente a la suscripción de esta clase de convenios.
observándose por parte de la CGR, que el Municipio de Cajicá no sobre la Ley 489 de 1998 y Decreto 092 de 2017. CAR sobre la Ley 489 de 1998 y Decreto 092 de 2017.
MEJORAMIENT
adelantó ningún proceso contractual, atendiendo las obligaciones del
O
contrato y las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993.
De otro lado se evidencia que dentro del mencionado Convenio y
desde su parte precontractual, las Entidades, no concibieron ningún
otro tipo de régimen contractual al público.
2 AVANCE ó
Realizar una mesa de trabajo técnica que analice la Evaluar la pertinencia de incluir en la minuta que
SEGUIMIENTO ….remitió de manera extemporánea a más de un mes de haber Desconocimiento del manejo de una cuenta conjunta. La no obligatoriedad de la
pertinencia que en virtud de la suscripción de convenios soporta los convenios, que con la presentación de los
658 FILA_658 DEL PLAN DE H15 A-PAS realizado la solicitud de información, los extractos bancarios del presentación de los extractos bancarios por parte del titular (contratista). Los puntos de
se incluya la solicitud de los extractos bancarios en la informes por parte del tercero allegue de manera
MEJORAMIENT Banco Davivienda ….. control no se acataron por parte del contratista.
intancia de presentación de los informes sujetos de pago. obligatoria los extractos bancarios.
O

Teniendo en cuenta las diferencias identificadas, la CAR dejó de
2 AVANCE ó
percibir por concepto de esta contribución parafiscal, la suma Enviar memorando a las generadoras de energía
SEGUIMIENTO Solicitarle a las empresas generadoras obligadas al pago
$155.525.373,92 junto con los intereses moratorios causados al 31 e Las generadoras de energía que se encuentran obligadas al pago de la contribución por obligadas al pago de la contribución por concepto de
659 FILA_659 DEL PLAN DE H1 - TSE - ACT 1 de la contribución por concepto de TSE, una certificación
dicicmbre de 20, en cuantía de $69.447.810, situación que disminyó TSE, le reportan a la CAR un valor diferente de lo reportado en XM presenta diferencias. TSE, solicitando de manera mensual certificación de
MEJORAMIENT mensual de los valores reportados en XM.
sus recursos durante las vigencias auditadas y configura un presunto los valores reportados en XM.
O
daño patrimonial al Estado en cuantía de $224.973.183,92.
Teniendo en cuenta las diferencias identificadas, la CAR dejó de

2 AVANCE ó
percibir por concepto de esta contribución parafiscal, la suma Modificar el reporte con el cual las empresas generadoras Modificar el reporte con el cual las empresas
SEGUIMIENTO
$155.525.373,92 junto con los intereses moratorios causados al 31 e Las generadoras de energía que se encuentran obligadas al pago de la contribución por obligadas al pago de la contribución por concpeto de TSE, generadoras obligadas al pago de la contribución por
660 FILA_660 DEL PLAN DE H1 - TSE - ACT 2
dicicmbre de 20, en cuantía de $69.447.810, situación que disminyó TSE, le reportan a la CAR un valor diferente de lo reportado en XM presenta diferencias. reportan a la CAR, incluyendo un campo para la inclusión concpeto de TSE, reportan a la CAR, incluyendo un
MEJORAMIENT
sus recursos durante las vigencias auditadas y configura un presunto de ajustes. campo para la inclusión de ajustes.
O
daño patrimonial al Estado en cuantía de $224.973.183,92.
Teniendo en cuenta las inconsistencias identificadas en el

2 AVANCE ó presupuesto de ingresos de la CAR, se concluye que se presentó Se aplica en debida forma el estatuto presupuestal de la Corporación en lo referente al Realizar una mesa de trabajo con el Grupo de Mejora de Realizar una mesa de trabajo con el Grupo de Mejora
SEGUIMIENTO ante los diferentes usuarios, una menor ejecución presupuestal de Anexo 1. Definición de Ingresos y Gastos del presupuesto, numeral 2.3.2 Recuperación de DAF, procesos GFI, a fin de revisar la pertinencia de de DAF, procesos GFI, a fin de revisar la pertinencia de
661 FILA_661 DEL PLAN DE H5 - TSE -ACT 1 ingresos de la vigencia que no correnpondía con la realidad de las Cartera, Acuerdo 006 de 2010 Estatuto Presupuestal. La Contraloría General de la incluir un rubro destinado únicamente para ingresos de incluir un rubro destinado únicamente para ingresos de
MEJORAMIENT TSE que los diferntes grupos de interes debían tomar con base en República discute la autonomía absoluta de las Corporaciones, por lo tanto no acepta las vigencias anteriores en el Estatuto Presupuestal de la vigencias anteriores en el Estatuto Presupuestal de la
O esta información; especialmente la financierón de futuroa proyectos definiciones y tratamientos presupuestales de la CAR. Corporación. Corporación.
de inversión.
Teniendo en cuenta las inconsistencias identificadas en el

2 AVANCE ó presupuesto de ingresos de la CAR, se concluye que se presentó Se aplica en debida forma el estatuto presupuestal de la Corporación en lo referente al Obtener documento técnico, resultado de una mesa de
Realizar una mesa de trabajo técnica con la Dirección
SEGUIMIENTO ante los diferentes usuarios, una menor ejecución presupuestal de Anexo 1. Definición de Ingresos y Gastos del presupuesto, numeral 2.3.2 Recuperación de trabajo técnica con la Dirección General, a fin de revisar
General, a fin de revisar la pertinencia en la inclusión de
662 FILA_662 DEL PLAN DE H5 - TSE - ACT 2 ingresos de la vigencia que no correnpondía con la realidad de las Cartera, Acuerdo 006 de 2010 Estatuto Presupuestal. La Contraloría General de la la pertinencia en la inclusión de un rubro destinado
un rubro destinado únicamente para ingresos de vigencias
MEJORAMIENT TSE que los diferntes grupos de interes debían tomar con base en República discute la autonomía absoluta de las Corporaciones, por lo tanto no acepta las únicamente para ingresos de vigencias anteriores en el
anteriores en el Estatuto Presupuestal de la Corporación.
O esta información; especialmente la financierón de futuroa proyectos definiciones y tratamientos presupuestales de la CAR. Estatuto Presupuestal de la Corporación.
de inversión.
2 AVANCE ó Por registro erróneo de la contribución como ingreso corriente se le La Contaduría General de la Nación en su plataforma para el reporte CHIP no tiene
Remitir a oficio a la Contaduría General de la Nación con Remitir a oficio a la Contaduría General de la Nación
SEGUIMIENTO está dando una connotación de libre destinación a un recurso que habilitado para la CAR una subcuenta únicamente para ingresos por contribuciones
el fin expreso de solicitar aclaración de las subcuentas con el fin expreso de solicitar aclaración de las
663 FILA_663 DEL PLAN DE H8 - TSE desde su creación por el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 le asignó el parafiscales. La Contraloría General de la Nación no validó que los todos los ingresos
hablitadas para CAR de acuerdo a las observaciones de la subcuentas hablitadas para CAR de acuerdo a las
MEJORAMIENT carácter de destinación específica y que demás la sentencia C-594 deben contener su fuente, permitiendo así que la destinación específica se aplique de
CGR. observaciones de la CGR.
O de 2010 la define como una contribución parafiscal. manera adecuada.
La falta de reporte de la infromación relacionada con las

contribuciones parafiscales requerida por la CGR como organismo
2 AVANCE ó La Contaduría General de la Nación en su plataforma para el reporte CHIP no tiene
competente para la consolidación y análisis de la estadística fiscal Remitir a oficio a la Contaduría General de la Nación con Remitir oficio a la Contaduría General de la Nación con
SEGUIMIENTO habilitado para la CAR una subcuenta únicamente para ingresos por contribuciones
del estado, genera una subestimación en la información sobre el el fin expreso de solicitar aclaración de las subcuentas el fin expreso de solicitar aclaración de las subcuentas
664 FILA_664 DEL PLAN DE H9 - TSE - ACT 1 parafiscales. La Contraloría General de la Nación no validó que los todos los ingresos
desempeño de las finanzas públicas del país e incide en las hablitadas para CAR de acuerdo a las observaciones de la hablitadas para CAR de acuerdo a las observaciones de
MEJORAMIENT deben contener su fuente, permitiendo así que la destinación específica se aplique de
evaluaciones sectoriales del gasto público ambiental. Por lo anterior, CGR. la CGR.
O manera adecuada.
se configura una observación administrativa la cual serpa trasladada
a la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas.

La falta de reporte de la infromación relacionada con las
contribuciones parafiscales requerida por la CGR como organismo
2 AVANCE ó La Contaduría General de la Nación en su plataforma para el reporte CHIP no tiene Realizar mesa de trabajo entre el Área de Facturación,
competente para la consolidación y análisis de la estadística fiscal
SEGUIMIENTO habilitado para la CAR una subcuenta únicamente para ingresos por contribuciones Realizar mesa de trabajo entre el Área de Facturación, Presupuesto y Contabilidad a fin de adoptar la
del estado, genera una subestimación en la información sobre el
665 FILA_665 DEL PLAN DE H9 - TSE - ACT 2 parafiscales. La Contraloría General de la Nación no validó que los todos los ingresos Presupuesto y Contabilidad a fin de adoptar la respuesta respuesta de la Contaduría General de la Nación frente
desempeño de las finanzas públicas del país e incide en las
MEJORAMIENT deben contener su fuente, permitiendo así que la destinación específica se aplique de de la Contaduría General de la Nación. al reporte CHIP en lo referente a la subcuenta destinada
evaluaciones sectoriales del gasto público ambiental. Por lo anterior,
O manera adecuada. para contribuciones parafiscales.
se configura una observación administrativa la cual serpa trasladada
a la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas.
2 AVANCE ó La Corporacióon ha omitido los recursos que recaudó a título de

SEGUIMIENTO contribución parafiscal del sector eléctrico, retardando la ejecución de Con el ánimo de no incurrir en gastos financieros repetitivos y de acuerdo con la línea de Realizar los ajustes pertinentes con el fin de evidenciar en Realizar los ajustes pertinentes a las cuentas bancarias
666 FILA_666 DEL PLAN DE H10 - TSE -ACT 1 acciones conducentes a las restauración del medio ambiente que ha comportamiento de ingresos y egresos del Sector Eléctrico no se realizaron con una las cuentas bancarias de TSE lo reportado aperturadas para TSE, con los saldos del área de
MEJORAMIENT sido afectado por los daños generados con ocasión de la actividad de frecuente periodicidad los traslados respectivos en las cuentas de TSE a las pagadoras. presupuestalmente. presupuesto.
O las plantas hidroeléctricas.
2 AVANCE ó La Corporación ha omitido los recursos que recaudó a título de

SEGUIMIENTO contribución parafiscal del sector eléctrico, retardando la ejecución de Con el ánimo de no incurrir en gastos financieros repetitivos y de acuerdo con la línea de Realizar conciliación mensual con el área de presupuesto Realizar conciliación mensual entre el área de Tesorería
667 FILA_667 DEL PLAN DE H10 - TSE - ACT 2 acciones conducentes a las restauración del medio ambiente que ha comportamiento de ingresos y egresos del Sector Eléctrico no se realizaron con una el saldo de las cuentas Bancarias del Sector Eléctrico a fin y presupuesto, en lo referente al saldo de las cuentas
MEJORAMIENT sido afectado por los daños generados con ocasión de la actividad de frecuente periodicidad los traslados respectivos en las cuentas de TSE a las pagadoras. que a partir de la fecha estén conciliadas. Bancarias del Sector Eléctrico.
O las plantas hidroeléctricas.
Se suscribieron convenios al final del año sin hacer uso de las

vigencias futuras, a sabiendas que éstos no podían ser ejecutados
2 AVANCE ó en esa vigencia. Cuando se comprometen los recursos estos quedan
Los plazos de ejecución contractual se están viendo afectados por indebida identificación de Generar una circular con el fin de socializar la importancia Circular con el fin de identificar la necesidad
SEGUIMIENTO en reserva presupuestal y en algunos casos terminan como vigencias
tiempos en la etapa de formulación de proyectos, porque no se deja documentado en la de programar un plan de trabajo, en el cual se incluyan documentar los tiempos en que se contratará y
668 FILA_668 DEL PLAN DE H-11 expiradas.
fase de planeación de los proyectos que los mismos desbordarán la vigencia fiscal en que las fechas y tiempos en que se contratarán y ejecutarán ejecutarán los proyectos derivados de procesos de
MEJORAMIENT Se observan debilidades en los estudios y documentos previos, los
se contrata. los proyectos derivados de procesos de confinanciación. confinanciación.
O cuales son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los
pliegos de condiciones y el contrato; lo cual genera modificaciones,
ampliación del plazo, prórrogas, suspensiones y adiciones.
En la liquidación del Convenio Interadministrativo de Asociación No.

855 de fecha 24 de diciembre de 2012, suscrito entre la CAR y el
2 AVANCE ó municipio de Tabio, en el cual la CAR aportó $4.826.908.531 y el
SEGUIMIENTO municipio $100.000.000; al momento de la liquidación no se Capacitar a los supervisores en temas de seguimiento y Capacitación a los supervisores en temas de
669 FILA_669 DEL PLAN DE H-12 encontraba vigente la póliza No. 21-44-102230290 como lo ordena la Indebido seguimiento y control frente a los riesgos amparados a través de Garantía Única. control frente a los riesgos amparados a través de seguimiento y control frente a los riesgos amparados a
MEJORAMIENT Ley, toda vez que el convenio se liquidó el 19 de septiembre de 2017 Garantía Única. través de Garantía Única.
O y la póliza estuvo vigente hasta el 4 de noviembre de 2015,
observándose falta de gestión oportuna durante la ejecución y
liquidación del mismo.
Al revisar el expediente contractual no se encuentran los soportes

2 AVANCE ó correspondientes a los informes que se deben presentar en
SEGUIMIENTO desarrollo del Convenio 1388 de 2014, además el expediente no Capacitación a los supervisores en normas de
Capacitar a los supervisores en normas de archivística
670 FILA_670 DEL PLAN DE H-13 cuenta con el inventario documental donde esté debidamente Indebido manejo de las normas de archivística expedidas por Archivo General de la Nación. archivística expedidas por Archivo General de la
expedidas por Archivo General de la Nación.
MEJORAMIENT identificado su contenido y se pueda determinar la entrega de los Nación.
O informes señalados en el numeral 5 de la cláusula 4 del convenio
mencionado.
La figura de vigencias expiradas es excepcional, sin embargo la

2 AVANCE ó Mesa de trabajo entre los responsable de ejecución de los Mesa de trabajo entre los responsable de ejecución de
Coproración la convirtió en regla para la ejecución de los recursos de
SEGUIMIENTO proyectos con recursos de TSE, la Oficina Asesora de los proyectos con recursos de TSE, la Oficina Asesora
la contribución parafiscal de las TSE, al punto de legalizar mediante Las áreas responsables de ejecución de los proyectos no ejecutan los recursos de acuerdo
671 FILA_671 DEL PLAN DE H14 - TSE Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera a fin de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera
esta operación importantes recursos por concepto de cancelación de a lo pactado inicialmente.
MEJORAMIENT de determinar puntos de control que permitan el avance a a fin de determinar puntos de control que permitan el
reservas como consecuencia de una deficiente ejecución
O la ejecución presupuestal de las vigencias. avance a la ejecución presupuestal de las vigencias.
presupuestal.

"... se evidencia que los diseños de los estudios previos del Convenio
2 AVANCE ó Fortalecer el personal para la evaluación técnica de los
N°.1310 de 2014 para la construcción de la PTAR el Resguardo Realizar la contratación de personal especializado para
SEGUIMIENTO proyectos de saneamiento básico, incluyendo
presentaban grandes deficiencias manifestadas en la ejecución del Presunta falta de personal especializado para la evaluación de los estudios técnicos en los la evaluación de los estudios técnicos de viabilización,
672 FILA_672 DEL PLAN DE H1-D especialistas en cada una de las disciplinas y con
mismo por el contratista de obra y la Empresa de Servicios Públicos proyectos de saneamiento básico. de los proyectos relacionados con infraestructura
MEJORAMIENT experiencia en evaluación y diseño de este tipo de
EMSERFUSA " ambiental de sanemiento básico.
O proyectos.
"... se evidencia que los diseños de los estudios previos del Convenio
2 AVANCE ó Fortalecer el personal para la evaluación técnica de los Realizar el 100% de los informes tecnicos
N°.1310 de 2014 para la construcción de la PTAR el Resguardo
SEGUIMIENTO proyectos de saneamiento básico, incluyendo correspondientes a las evaluaciones interdisciplinarias
presentaban grandes deficiencias manifestadas en la ejecución del Presunta falta de personal especializado para la evaluación de los estudios técnicos en los
673 FILA_673 DEL PLAN DE H1-D especialistas en cada una de las disciplinas y con de los proyectos relacionados con infraestructura
mismo por el contratista de obra y la Empresa de Servicios Públicos proyectos de saneamiento básico.
MEJORAMIENT experiencia en evaluación y diseño de este tipo de ambiental en saneamiento básico, radicados en la CAR
EMSERFUSA "
O proyectos. para confinanciación.
En conclusión, es evidente la falta de seguimiento de la corporación

a la actividad minera del asunto, ya entre el 17 de julio de 2002
(fecha en que se radicó la solicitud de legalización) y el 14 de
2 AVANCE ó
diciembre de 2017 (fecha de la respuesta a la CGR) la corporación
SEGUIMIENTO
sólo había realizado dos (2) visitas al área del proyecto minero. Lo Debilidad en la identificación de las actividades mineras en proceso de legalización. Identificar y control ambiental a las actividades mineras en 1. Identificación de las actividades mineras en la DRTE
674 FILA_674 DEL PLAN DE H1- DISCIPLINARIA
anterior por Falta de eficacia y oportunidad en el ejercicio del rol de proceso de legalización en proceso de legalización.
MEJORAMIENT
administrador del medio ambiente en su jurisdicción, así como en la
O
ejecución de los mecanismos para realizar el control y seguimiento
de las actividades económicas que afectan significativamente al
ambiente.

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
sólo había realizado dos (2) visitas al área del proyecto minero. Lo Debilidad en la identificación de las actividades mineras en proceso de legalización. Identificar y control ambiental a las actividades mineras en 2. Realizar visitas e informes técnicos de actividades
anterior por Falta de eficacia y oportunidad en el ejercicio del rol de proceso de legalización mineras identificadas en la Actividad 1.
MEJORAMIENT
O
ambiente.

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
sólo había realizado dos (2) visitas al área del proyecto minero. Lo Debilidad en la identificación de las actividades mineras en proceso de legalización. Identificar y control ambiental a las actividades mineras en 3. Actos administrativos que acogen los informes
anterior por Falta de eficacia y oportunidad en el ejercicio del rol de proceso de legalización técnicos generados en la actividad 2 a que haya lugar .
MEJORAMIENT
O
ambiente.

Se evidencian dos (2) posiciones abiertamente diferentes, disyuntiva
que debió ser resuelta por la Corporación oportunamente al exigir el
cumplimiento de lo establecido en el artículo tercero de la Resolución
2779 de 2016.
2 AVANCE ó
Lo anterior por Debilidades en el seguimiento al cumplimiento de las 1. Identificar trámites que requieren del seguimiento a
SEGUIMIENTO Realizar, identificación y seguimiento del cumplimiento de
obligaciones impuestas por la corporación en el acto administrativo Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la CAR en obligaciones impuestas por actos administrativos que
677 FILA_677 DEL PLAN DE H2-DISCIPLINARIA. las obligaciones impuestas por actos administrativos
que impuso el PMA y en la evaluación del componente ambiental de los Planes de Manejo Ambiental PMA de actividades mineras. otorgan Licencia Ambiental o que imponen Plan de
MEJORAMIENT relacionadas con actividades mineras.
la solicitud de legalización, lo que permite que la actividad se manejo ambiental PMA.
O
desarrolle sin el cumplimiento de los requisitos previos establecidos
por la corporación, exponiendo la seguridad del acceso al embalse
propiedad de la empresa Emgesa S.A.”

2779 de 2016.
2 AVANCE ó
Lo anterior por Debilidades en el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la corporación en el acto administrativo Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la CAR en 2. Visitas e informes de seguimiento a las obligaciones
que impuso el PMA y en la evaluación del componente ambiental de los Planes de Manejo Ambiental PMA de actividades mineras. impuestas en los trámites identificados en la Actividad 1.
la solicitud de legalización, lo que permite que la actividad se
O

2779 de 2016.
2 AVANCE ó
Lo anterior por Debilidades en el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la corporación en el acto administrativo Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la CAR en 3. Actos administrativos que acogen los informes
que impuso el PMA y en la evaluación del componente ambiental de los Planes de Manejo Ambiental PMA de actividades mineras. técnicos generados en la actividad 2 a que haya lugar .
la solicitud de legalización, lo que permite que la actividad se
O
La Dirección de Recursos Naturales precisa que desde el año 2014 se han venido
formulando los documentos de priorización y formulando e implementando los planes de
Conservación y manejo de las especies amenazadas y de Prevención manejo y control de
las invasoras, igualmente se vienen generando los documentos técnicos de los diagnósticos 1. Publicar los documentos correspondientes generados:
2 AVANCE ó H 11 - 2.1 Diseñar y adoptar el plan de Recurso de biodiversidad manifiestan tener priorizadas especies de Actualizar y publicar en la página web de la corporación
y monitoreos de los procesos de degradación por salinización y erosión que ha realizado documentos técnicos de los diagnósticos y monitoreos,
SEGUIMIENTO monitoreo y seguimiento del estado de los fauna y flora amenazadas, así como invasoras. Sin embargo, no los documentos de los planes de Conservación y
hasta la fecha la corporación los que se han publicado en la página web de la institución documentos formulados e implementandos de los planes
680 FILA_680 DEL PLAN DE recursos naturales. presentan evidencias de haber diseñado y adoptado algún plan de manejo de las especies amenazadas y de Prevención
desde el año 2017, e igualmente han que dado consignadas en las tablas de retención de Conservación y manejo de las especies amenazadas y
MEJORAMIENT monitoreo y seguimiento, por lo tanta la actividad no presenta manejo y control de las invasoras priorizadas.
documental (210-19.34 Informes de inventario, diagnóstico y evaluación de la biodiversidad de Prevención manejo y control de las invasoras, que se
O cumplimiento.
(Flora, fauna, suelos y ecosistemas). 210-19.37 Informes de monitoreo de la biodiversidad priroricen en la corporación.
(Flora, fauna, suelos y ecosistemas).) por lo tanto se considera que por razones agenas a la
Dirección de Recursos Naturales el equipo auditor de la CGR no accedio a los citados
documentos.

las invasoras, igualmente se vienen generando los documentos técnicos de los diagnósticos
2 AVANCE ó H 11 - 2.1 Diseñar y adoptar el plan de Recurso de biodiversidad manifiestan tener priorizadas especies de
y monitoreos de los procesos de degradación por salinización y erosión que ha realizado 2.Socializar con las umatas y secretarias de ambiente de Socializaciones de los planes de Conservación y
SEGUIMIENTO monitoreo y seguimiento del estado de los fauna y flora amenazadas, así como invasoras. Sin embargo, no
hasta la fecha la corporación los que se han publicado en la página web de la institución las alcaldías aquellas medidas, planes y directrices que manejo de las especies amenazadas y de Prevención
681 FILA_681 DEL PLAN DE recursos naturales. presentan evidencias de haber diseñado y adoptado algún plan de
desde el año 2017, e igualmente han que dado consignadas en las tablas de retención permitan la conservanción o control de la biodiversidad en manejo y control de las invasoras priorizadas.
MEJORAMIENT monitoreo y seguimiento, por lo tanta la actividad no presenta
documental (210-19.34 Informes de inventario, diagnóstico y evaluación de la biodiversidad el ámbito urbano.
O cumplimiento.
(Flora, fauna, suelos y ecosistemas). 210-19.37 Informes de monitoreo de la biodiversidad
documentos.
2 AVANCE ó H 11- 2.1 Diseñar y adoptar el plan de Recurso de biodiversidad manifiestan tener priorizadas especies de
y monitoreos de los procesos de degradación por salinización y erosión que ha realizado Remisión de oficios con informción y/o planes de
SEGUIMIENTO monitoreo y seguimiento del estado de los fauna y flora amenazadas, así como invasoras. Sin embargo, no 3. Concertar con las alcaldías municipales la inserción de
hasta la fecha la corporación los que se han publicado en la página web de la institución Conservación y manejo de las especies amenazadas y
682 FILA_682 DEL PLAN DE recursos naturales. presentan evidencias de haber diseñado y adoptado algún plan de información de línea base sobre el estado de los recursos
desde el año 2017, e igualmente han que dado consignadas en las tablas de retención de Prevención manejo y control de las invasoras
MEJORAMIENT monitoreo y seguimiento, por lo tanta la actividad no presenta naturales (biodiversidad) en el EOT.
documental (210-19.34 Informes de inventario, diagnóstico y evaluación de la biodiversidad priorizadas.
O cumplimiento.
documentos.
Recurso Suelo manifiesta haber priorizado la realización del
diagnóstico y monitoreo del recurso suelo en los procesos de
las invasoras, igualmente se vienen generando los documentos técnicos de los diagnósticos 1.Actualización de las versiones publicadas en página
2 AVANCE ó H 11- 2.1 Diseñar y adoptar el plan de degradación. Pese a lo anterior, no se evidencian soportes de lo
y monitoreos de los procesos de degradación por salinización y erosión que ha realizado 1. Publicar los documentos correspondientes generados: web de los documentos técnicos de diagnósticos y
SEGUIMIENTO monitoreo y seguimiento del estado de los afirmado, aunado al hecho que tan sólo afirman haber desarrollado
hasta la fecha la corporación los que se han publicado en la página web de la institución documentos técnicos de los diagnósticos y monitoreos de monitoreos de los procesos de degradación por
683 FILA_683 DEL PLAN DE recursos naturales. actividades en áreas priorizadas de tres cuencas de segundo
desde el año 2017, e igualmente han que dado consignadas en las tablas de retención los procesos de degradación por salinización y erosión salinización y erosión que ha realizado hasta la fecha la
MEJORAMIENT se presentan evidencias de haber diseñado y adopatado algun plan
documental (210-19.34 Informes de inventario, diagnóstico y evaluación de la biodiversidad que ha realizado hasta la fecha la corporaciónl. corporación.
O de monitoreo y seguimiento, por lo tanto, la actividad no presenta
cumplimiento.
documentos.
2 AVANCE ó H 11- 2.1 Diseñar y adoptar el plan de degradación. Pese a lo anterior, no se evidencian soportes de lo
y monitoreos de los procesos de degradación por salinización y erosión que ha realizado 2. Socializar con las umatas y secretarias de ambiente de
SEGUIMIENTO monitoreo y seguimiento del estado de los afirmado, aunado al hecho que tan sólo afirman haber desarrollado 1. Socializaciones de los documentos y acciones
hasta la fecha la corporación los que se han publicado en la página web de la institución las alcaldías aquellas medidas, planes y directrices que
684 FILA_684 DEL PLAN DE recursos naturales. actividades en áreas priorizadas de tres cuencas de segundo priorizadas en el componente suelo.
desde el año 2017, e igualmente han que dado consignadas en las tablas de retención permitan la conservanción o control de la biodiversidad en
MEJORAMIENT se presentan evidencias de haber diseñado y adopatado algun plan
documental (210-19.34 Informes de inventario, diagnóstico y evaluación de la biodiversidad el tema suelo para el ámbito urbano.
cumplimiento.
documentos.

2 AVANCE ó H 11 -2.1 Diseñar y adoptar el plan de degradación. Pese a lo anterior, no se evidencian soportes de lo
y monitoreos de los procesos de degradación por salinización y erosión que ha realizado
SEGUIMIENTO monitoreo y seguimiento del estado de los afirmado, aunado al hecho que tan sólo afirman haber desarrollado 3. Concertar con las alcaldías municipales la inserción de Remisión de oficios con informción y/o documentos
hasta la fecha la corporación los que se han publicado en la página web de la institución
685 FILA_685 DEL PLAN DE recursos naturales. actividades en áreas priorizadas de tres cuencas de segundo información de línea base sobre el estado de los recursos generados para el componente suelos.
desde el año 2017, e igualmente han que dado consignadas en las tablas de retención
MEJORAMIENT se presentan evidencias de haber diseñado y adopatado algun plan naturales en el EOT.
documental (210-19.34 Informes de inventario, diagnóstico y evaluación de la biodiversidad
cumplimiento.
documentos.

H 11 ACTIVIDAD 2.1 diagnóstico y monitoreo del recurso suelo en los procesos de
2 AVANCE ó Elaborar el Mapa Cartografico que establezcan las
Diseñar y adoptar el plan de monitoreo y degradación. Pese a lo anterior, no se evidencian soportes de lo
SEGUIMIENTO Contar con una estructura robusta y articulada para la areas priorizadas para el seguimiento de la degradaciòn
seguimiento del estado de los recursos afirmado, aunado al hecho que tan sólo afirman haber desarrollado No se cuenta con una estructura robusta y articulada para la selección, monitoreo y análisis
686 FILA_686 DEL PLAN DE selección, monitoreo y análisis de las zonas que soporte de suelo en la jurisdiccón CAR teniendo como
naturales. actividades en áreas priorizadas de tres cuencas de segundo de las zonas que soporte adecuadamente la linea base ambiental del recurso suelo
MEJORAMIENT adecuadamente la linea base ambiental del recurso suelo referencia los lineamientos del protocolo del IDEAM y la
se presentan evidencias de haber diseñado y adopatado algun plan
O Polìtica Nacional de Suelos.
de monitoreo y seguimiento, por lo tanto, la actividad no presenta
cumplimiento.

2 AVANCE ó
Diseñar y adoptar el plan de monitoreo y degradación. Pese a lo anterior, no se evidencian soportes de lo Elaborar y ejecutar el programa de monitoreo y anàlisis
SEGUIMIENTO Contar con una estructura robusta y articulada para la
seguimiento del estado de los recursos afirmado, aunado al hecho que tan sólo afirman haber desarrollado No se cuenta con una estructura robusta y articulada para la selección, monitoreo y análisis de suelos degradados teniendo en cuenta las areas
687 FILA_687 DEL PLAN DE selección, monitoreo y análisis de las zonas que soporte
naturales. actividades en áreas priorizadas de tres cuencas de segundo de las zonas que soporte adecuadamente la linea base ambiental del recurso suelo priorizadas y los parametros requeridos para fortalecer
MEJORAMIENT adecuadamente la linea base ambiental del recurso suelo
se presentan evidencias de haber diseñado y adopatado algun plan el seguimiento y control por parte de la Corporación.
O
cumplimiento.

2 AVANCE ó
Diseñar y adoptar el plan de monitoreo y degradación. Pese a lo anterior, no se evidencian soportes de lo
SEGUIMIENTO Contar con una estructura robusta y articulada para la
seguimiento del estado de los recursos afirmado, aunado al hecho que tan sólo afirman haber desarrollado No se cuenta con una estructura robusta y articulada para la selección, monitoreo y análisis Realizar el monitoreo conforme a las solicitudes de las
688 FILA_688 DEL PLAN DE selección, monitoreo y análisis de las zonas que soporte
naturales. actividades en áreas priorizadas de tres cuencas de segundo de las zonas que soporte adecuadamente la linea base ambiental del recurso suelo Direcciones CAR
MEJORAMIENT adecuadamente la linea base ambiental del recurso suelo
se presentan evidencias de haber diseñado y adopatado algun plan
O
cumplimiento.
H 11 - ACTIVIDAD 2.1
2 AVANCE ó
Diseñar y adoptar el plan de monitoreo y
SEGUIMIENTO Recurso aire, No se identifican acciones de la CAR en fuente fijas, Incluir dentro de la linea base ambiental de la
seguimiento del estado de los recursos La CAR no tiene incuida dentro de su linea base ambiental del recurso aire la información Elaborar el Mapa de Areas mineras en la Jurisdicción
689 FILA_689 DEL PLAN DE especialmente para aquellas zonas urbanas con alta presencia de Corporación del recurso aire la información de las
naturales. de las actividades generadas en las zonas mineras cercanas a los cascos urbanos CAR.
MEJORAMIENT actividad minera, además de que se identifican monitoreos durante actividades generadas en las zonas mineras
O todos los 4 años, en forma ininterrumpida. (Actividad en proceso).

2 AVANCE ó Actualizar el programa general de monitoreo de calidad
Diseñar y adoptar el plan de monitoreo y Recurso aire, No se identifican acciones de la CAR en fuente fijas,
SEGUIMIENTO Incluir dentro de la linea base ambiental de la del aire y olores GAM-PG-21 incluyendo la ampliación
seguimiento del estado de los recursos especialmente para aquellas zonas urbanas con alta presencia de La CAR no tiene incuida dentro de su linea base ambiental del recurso aire la información
690 FILA_690 DEL PLAN DE Corporación del recurso aire la información de las de la red de calidad de aire en zonas de mineria
naturales. actividad minera, además de que se identifican monitoreos durante de las actividades generadas en las zonas mineras cercanas a los cascos urbanos
MEJORAMIENT actividades generadas en las zonas mineras priorizadas y los parametros requeridos para fortalecer
todos los 4 años, en forma ininterrumpida. (Actividad en proceso).
O el seguimiento y control por parte de la Corporación.
2 AVANCE ó
Diseñar y adoptar el plan de monitoreo y Recurso aire, No se identifican acciones de la CAR en fuente fijas,
SEGUIMIENTO Incluir dentro de la linea base ambiental de la
seguimiento del estado de los recursos especialmente para aquellas zonas urbanas con alta presencia de La CAR no tiene incuida dentro de su linea base ambiental del recurso aire la información Actualizar el inventario de Fuentes Fijas en los cascos
691 FILA_691 DEL PLAN DE Corporación del recurso aire la información de las
naturales. actividad minera, además de que se identifican monitoreos durante de las actividades generadas en las zonas mineras cercanas a los cascos urbanos urbanos priorizados de la Jurisdicciòn CAR
MEJORAMIENT actividades generadas en las zonas mineras
todos los 4 años, en forma ininterrumpida. (Actividad en proceso).
O
2 AVANCE ó
Diseñar y adoptar el plan de monitoreo y
SEGUIMIENTO Recurso aire, No se identifican acciones de la CAR en fuente fijas, Incluir dentro de la linea base ambiental de la
seguimiento del estado de los recursos La CAR no tiene incuida dentro de su linea base ambiental del recurso aire la información Realizar monitoreo conforme a las solicitudes de las
692 FILA_692 DEL PLAN DE especialmente para aquellas zonas urbanas con alta presencia de Corporación del recurso aire la información de las
naturales. de las actividades generadas en las zonas mineras cercanas a los cascos urbanos Direcciones CAR
MEJORAMIENT actividad minera, además de que se identifican monitoreos durante actividades generadas en las zonas mineras
O todos los 4 años, en forma ininterrumpida. (Actividad en proceso).
Informa la CAR que realizaron un diagnóstico, monitoreo y Publicadarlos documentos correspondientes que tratan
2 AVANCE ó generación e implementación de medidas de conservación y manejo El documento de priorización que se realiza año a año desde 2014 define un conjunto de sobre la conservación, manejo de las especies y
Actualizar las versiones publicadas en página web de
SEGUIMIENTO H 11 - 6.3: Identificar elementos de la de las especies amenazadas e invasoras en el territorio CAR. Sin elementos de la biodiversidad (Fauna, flora, ecosistemas, suelos) que seran sujeto de ecosistemas con algún grado de amenaza en la
los planes de Conservación y manejo de las especies
693 FILA_693 DEL PLAN DE biodiversidad con potencialidades de uso embargo, estas actividades no identifican necesariamente aquellos acciones de diagnóstico y monitoreo, procedimiento que se realiza de acuedo con las jurisdicción y que por tanto su objeto de conservación
amenazadas y de Prevención manejo y control de las
MEJORAMIENT sostenible. elementos de la biodiversidad con potencialidades de uso sostenible categorias de amenaza dadas por el MADS y la Unión Intenacional para la Conservación de resulta prohibitivo para aprovechamiento y explotación.
invasoras.
O y tampoco presenta la CAR evidencias de haberlas identificado, por la Naturaleza UICN, los cuales no pueden ser objeto de uso. Por lo que se continua en el ejercicio de la autoridad
lo que la CAR no ha dado cumplimiento a esta actividad. ambiental para garantizar su conservación.

Informa la CAR que realizaron un diagnóstico, monitoreo y
socializar con las umatas y secretarias de ambiente de las
2 AVANCE ó generación e implementación de medidas de conservación y manejo El documento de priorización que se realiza año a año desde 2014 define un conjunto de Socializacr los planes de Conservación y manejo de
alcaldías aquellas medidas, planes y directrices que
SEGUIMIENTO H11 - 6.3: Identificar elementos de la de las especies amenazadas e invasoras en el territorio CAR. Sin elementos de la biodiversidad (Fauna, flora, ecosistemas, suelos) que seran sujeto de las especies amenazadas y de Prevención manejo y
permitan la conservanción o control de la biodiversidad en
694 FILA_694 DEL PLAN DE biodiversidad con potencialidades de uso embargo, estas actividades no identifican necesariamente aquellos acciones de diagnóstico y monitoreo, procedimiento que se realiza de acuedo con las control de las invasoras priorizadas, haciendo enfasis
el ámbito urbano y en el caso de que sea procedente
MEJORAMIENT sostenible. elementos de la biodiversidad con potencialidades de uso sostenible categorias de amenaza dadas por el MADS y la Unión Intenacional para la Conservación de en usos potenciales de estas especies si así lo
aquellos usos con caracter sostenible que se le pueda dar
O y tampoco presenta la CAR evidencias de haberlas identificado, por la Naturaleza UICN, los cuales no pueden ser objeto de uso. presentaran.
a la especie.
lo que la CAR no ha dado cumplimiento a esta actividad.
Informa la CAR que realizaron un diagnóstico, monitoreo y

2 AVANCE ó generación e implementación de medidas de conservación y manejo El documento de priorización que se realiza año a año desde 2014 define un conjunto de
SEGUIMIENTO H11 - 6.3: Identificar elementos de la de las especies amenazadas e invasoras en el territorio CAR. Sin elementos de la biodiversidad (Fauna, flora, ecosistemas, suelos) que seran sujeto de Concertar con las alcaldías municipales la inserción de Remitir los oficios con informción y/o documentos
695 FILA_695 DEL PLAN DE biodiversidad con potencialidades de uso embargo, estas actividades no identifican necesariamente aquellos acciones de diagnóstico y monitoreo, procedimiento que se realiza de acuedo con las información de línea base sobre el estado de los recursos generados para el tema de usos potenciales si así lo
MEJORAMIENT sostenible. elementos de la biodiversidad con potencialidades de uso sostenible categorias de amenaza dadas por el MADS y la Unión Intenacional para la Conservación de naturales en el EOT. presentaran.
O y tampoco presenta la CAR evidencias de haberlas identificado, por la Naturaleza UICN, los cuales no pueden ser objeto de uso.
lo que la CAR no ha dado cumplimiento a esta actividad.
La CGR informa que la CAR desarrollo incentivos de conservación y

manejo sostenible, en la forma de:
• Pago por Servicios Ambientales PSA, CAR– Gobernación de
Cundinamarca
• BanCO2
2 AVANCE ó
Realizar mesa de trajabo con las áreas técnicas y
SEGUIMIENTO Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de recursos públicos, La Corporación no desarrolla incentivos de conservación y manejo sostenible de areas Solicitar fornalmente un concepto jurídico al MADS sobre
H11 - 6,4 Desarrollar incentivos de juridica de la Corporacion para unificar los criterios
696 FILA_696 DEL PLAN DE estos sólo pueden ser utilizados, a la fecha, en esquemas de pago urbanas y, desconoce su competencia legal para desarrollarlos dentro de la ejecución de la competencia y alcance para desarrollra estos incentivos
conservacacion y manejo sostenible técnicos y normativos que permitan sustentar la
MEJORAMIENT por Servicios Ambientales -PSA- que estén acordes al Decreto 953 su misión a cargo de la Corporación
solicitud de concepto jurídico al MADS.
O de 2013, lo que implica que tales recursos pueden ser invertidos
únicamente en áreas de importancia estratégica para la conservación
del recurso hídrico priorizadas, lo que excluye su aplicación en áreas
urbanas, toda vez que ésta últimas no están dentro de la categoría
antes enunciada. Por lo tanto, la CAR no evidencia avances en esta
actividad.
La CGR informa que la CAR desarrollo incentivos de conservación y

manejo sostenible, en la forma de:
• Pago por Servicios Ambientales PSA, CAR– Gobernación de
Cundinamarca
• BanCO2
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de recursos públicos, La Corporación no desarrolla incentivos de conservación y manejo sostenible de areas Solicitar fornalmente un concepto jurídico al MADS sobre
H11 - 6,4 Desarrollar incentivos de Plasmar los conceptos tecnicos y juridicos resultados de
697 FILA_697 DEL PLAN DE estos sólo pueden ser utilizados, a la fecha, en esquemas de pago urbanas y, desconoce su competencia legal para desarrollarlos dentro de la ejecución de la competencia y alcance para desarrollra estos incentivos
conservacacion y manejo sostenible la mesa de trabajo para elevar la consulta a MADS.
MEJORAMIENT por Servicios Ambientales -PSA- que estén acordes al Decreto 953 su misión a cargo de la Corporación
O de 2013, lo que implica que tales recursos pueden ser invertidos
únicamente en áreas de importancia estratégica para la conservación
del recurso hídrico priorizadas, lo que excluye su aplicación en áreas
urbanas, toda vez que ésta últimas no están dentro de la categoría
antes enunciada. Por lo tanto, la CAR no evidencia avances en esta
actividad.

Apoyar a los entes territoriales en la implementación de programas y
proyectos del plan de gestión integral de riesgos de acuerdo con sus
competencias institucionales, como la reglamentación de usos del
suelo con fines preventivos y de mitigación de riesgos y acompañar a
2 AVANCE ó H 12 Actividad 3.6: los entes territoriales en la incorporación del riesgo en los planes de
- Realizar talleres para el fortalecimiento del conocimiento
SEGUIMIENTO AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA desarrollo y de inversión, en el control, monitoreo y seguimiento de Ejecutar talleres dirigidos a los municipios, por Dirección
técnico sobre Ordenamiento Territorial, Gestión del
698 FILA_698 DEL PLAN DE GESTIÓN DEL MADS Y LAS CAR´S EN EL inversiones públicas en materia de gestión del riesgo y en la Debilidad en la apropiación del conocimiento en la gestión del riesgo en los municipios. Regional en donde se incluya ordenamiento territorial,
Riesgo y Cambio Climático convocando a los 105
MEJORAMIENT MARCO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN identificación y difusión de prácticas para la reducción del riesgo. gestión del riesgo y cambio climático.
municipios,organizados por Direcciones Regionales.
O AMBIENTAL URBANA -PGAU
La CAR informa que realiza acompañamiento al Ente Territorial en la
identificación y seguimiento de puntos críticos de riesgo, para lo cual,
desde el año 2012, posee una basa de datos con los registros
históricos para toda la jurisdicción.

Generar informe técnico donde se conceptue frente a la
SEGUIMIENTO AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA desarrollo y de inversión, en el control, monitoreo y seguimiento de Emitir informe técnico frente a los documentos de gestión
documentación allegada por los municipios en relación
699 FILA_699 DEL PLAN DE GESTIÓN DEL MADS Y LAS CAR´S EN EL inversiones públicas en materia de gestión del riesgo y en la Debilidad en la apropiación del conocimiento en la gestión del riesgo en los municipios. del riesgo allegados por los municipios de la jurisdicción
con la incorporación de la gestión del riesgo en el
MEJORAMIENT MARCO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN identificación y difusión de prácticas para la reducción del riesgo. CAR.
ordenamiento ambiental.

- Emitir una comunicación recalcando la importancia del
cumplimiento de la Política de Gestión Ambiental Urbana,
SEGUIMIENTO AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA desarrollo y de inversión, en el control, monitoreo y seguimiento de
el cual será remitido a cada uno de los municipios bajo
700 FILA_700 DEL PLAN DE GESTIÓN DEL MADS Y LAS CAR´S EN EL inversiones públicas en materia de gestión del riesgo y en la Debilidad en la apropiación del conocimiento en la gestión del riesgo en los municipios. Envío de oficio y sus anexos.
jurisdicción de la CAR, anexando la Directriz emitida por la
MEJORAMIENT MARCO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN identificación y difusión de prácticas para la reducción del riesgo.
Procuraduria General de La Nación No. 003 de 15-04-
2018.
2 AVANCE ó H 13 ACTIVIDAD:
En su respuesta, la CAR no evidencia acciones en la articulación de Ampliar la cobertura de la divulgación de temas Establecer herramientas de sensibilización en temas:
SEGUIMIENTO 7.5: Articular programas y acciones en torno No hay suficiente cobertura en la divulgación de acciones relacionadas con combustibles
programas y acciones en torno a combustibles más limpios a los de relacionados con: combustibles más limpios, salud combustibles más limpios, salud ambiental, control de la
701 FILA_701 DEL PLAN DE a combustibles más limpios a los de control más limpios, salud ambiental, control de la cotaminaciòn del aire, ordenamiento territorial y
control de la contaminación del aire, ordenamiento territorial, cambio ambiental, control de la cotaminaciòn del aire, cotaminaciòn del aire, ordenamiento territorial y cambio
MEJORAMIENT de la contaminación del aire, ordenamiento cambio climático
climático y salud ambiental. Actividad no cumplida. ordenamiento territorial y cambio climático climático
O territorial, cambio climático y salud ambiental.

2 AVANCE ó H 13 ACTIVIDAD: Divulgar los documentos de pautas de sencibilizacion
En su respuesta, la CAR no evidencia acciones en la articulación de Ampliar la cobertura de la divulgación de temas
SEGUIMIENTO 7.5: Articular programas y acciones en torno No hay suficiente cobertura en la divulgación de acciones relacionadas con combustibles de combustibles más limpios, salud ambiental, control
programas y acciones en torno a combustibles más limpios a los de relacionados con: combustibles más limpios, salud
702 FILA_702 DEL PLAN DE a combustibles más limpios a los de control más limpios, salud ambiental, control de la cotaminaciòn del aire, ordenamiento territorial y de la cotaminaciòn del aire, ordenamiento territorial y
control de la contaminación del aire, ordenamiento territorial, cambio ambiental, control de la cotaminaciòn del aire,
MEJORAMIENT de la contaminación del aire, ordenamiento cambio climático cambio climático, de acuerdo a los requerimiento del
climático y salud ambiental. Actividad no cumplida. ordenamiento territorial y cambio climático
O territorial, cambio climático y salud ambiental. territorio
Informa la CAR que está realizando el apoyo para la formulación de

esta herramienta de gestión, mediante procesos de capacitación a
sus usuarios, pero resalta que la implementación del PUEAA está SE REALIZARA LA REVISIÓN, ANÁLISIS,
2 AVANCE ó ligada directamente al usuario del recurso hídrico. NO REALIZAR EL REPORTE DEL DIAGNOSTICO POR EL CUAL SE IDENTIFICAN LOS REALIZAR EL REPORTE DEL DIAGNOSTICO (BASE DE ACTUALIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LOS
SEGUIMIENTO H 1 3 - 8.1A: Promover la formulación e Agrega que ha realizado 310 seguimientos a los usuarios del recurso ACUEDUCTOS MUNICPALES QUE NO HAN PRESENTADO EL PUEAA O QUE DEBEN DATOS) EN EL CUAL SE EVIDENCIA EL ESTADO DEL EXPEDIENTES DE CONCESIONES DE AGUA
703 FILA_703 DEL PLAN DE implementación de programas de uso hídrico que cuentan con un programa de uso eficiente y ahorro del PRESENTAR AJUSTES O COMPLEMETO DEL PROGRAMA, LOS CUALES HAN SIDO PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL OTORGADAS A LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES,
MEJORAMIENT eficiente del agua. agua – PUEAA aprobado bajo un acto administrativo, durante los CONVOCADOS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE FORMULACIÓN AGUA - PUEAA, DE LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
O años 2016 y 2017; también, informa que ha realizado jornadas de DEL PUEAA (CAPACITACIONES). DE LA JURISDICCIÓN CAR Y/O . EXPEDIENTES - SAE DE LA CAR, PARA
capacitación sobre este tema a 119 municipios durante el año 2015, IDENTIFICAR EL ESTADO DEL PUEAA.
a 66 municipios durante el año 2016, y a 25 municipios durante el
año 2017, todos dentro de la jurisdicción CAR

SE REALIZARA SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL
100% DE LOS MUNICIPIOS Y/O ACUEDUCTOS
sus usuarios, pero resalta que la implementación del PUEAA está REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS
MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN EL
2 AVANCE ó ligada directamente al usuario del recurso hídrico. ACUEDUCTOS MUNICIPALES IDENTIFICADOS EN LA
PROCESO DE PROMOCIÓN (CAPACITACIÓN) , QUE
SEGUIMIENTO H 1 3 - 8.1A: Promover la formulación e Agrega que ha realizado 310 seguimientos a los usuarios del recurso ETAPA DE DIAGNOSTICO QUE NO HAN PRESENTADO
NO REALIZAR SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS MUNICIPIOS Y/O ACUEDUCTOS NO HAN PRESENTADO O QUE DEBEN ALLEGAR UN
704 FILA_704 DEL PLAN DE implementación de programas de uso hídrico que cuentan con un programa de uso eficiente y ahorro del O QUE DEBEN ALLEGAR UN AJUSTE O
MUNICIPALES CAPACITADOS AJUSTE O COMPLEMENTO DEL PUEAA , CON EL
MEJORAMIENT eficiente del agua. agua – PUEAA aprobado bajo un acto administrativo, durante los COMPLEMENTO DEL PUEAA Y QUE PARTICIPARON
FIN DE IDENTIFICAR LAS DIFICULTADES PARA
O años 2016 y 2017; también, informa que ha realizado jornadas de EN EL PROCESO DE PROMOCIÓN (CAPACITACIÓN)
PRESENTAR EL PROGRAMA Y SE ATENDERAN
capacitación sobre este tema a 119 municipios durante el año 2015, DE LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA.
PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO A LA LEY 373 DE
1997.

sus usuarios, pero resalta que la implementación del PUEAA está
2 AVANCE ó ligada directamente al usuario del recurso hídrico. REALIZAR UN CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO AL REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS
SEGUIMIENTO H 1 3 - 8.1A: Promover la formulación e Agrega que ha realizado 310 seguimientos a los usuarios del recurso NO CONTAR CON UN CONSOLIDADO DEL SEGUIMIENTO CONTINUO AL ESTADO DE 100% DE LAS CONCESIONES DE AGUA DE LOS CONCESIONES DE AGUA DE LOS ACUEDUCTOS
705 FILA_705 DEL PLAN DE implementación de programas de uso hídrico que cuentan con un programa de uso eficiente y ahorro del LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PUEAA APROBADOS EN LAS CONCESIONES DE AGUA ACUEDUCTOS MUNICIPALES CON PUEAA MUNICIPALES CON PUEAA APROBADOS A 31
MEJORAMIENT eficiente del agua. agua – PUEAA aprobado bajo un acto administrativo, durante los DE LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES. APROBADO A 31 /12/2017 PARA DETERMINAR EL /12/2017 CON EL FIN DE DETERMINAR EL ESTADO
O años 2016 y 2017; también, informa que ha realizado jornadas de ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN. DE SU IMPLEMENTACIÓN.
capacitación sobre este tema a 119 municipios durante el año 2015,

Se realizó evaluación sobre el cumplimiento de las actividades
2 AVANCE ó relacionadas con el Objetivo Específico 2: Evaluar los resultados de
H13 ACTIVIDAD 10. 1:
SEGUIMIENTO las acciones realizadas por las Autoridades Ambientales en la Deficiencias en el proceso de planeación al formular metas en un instrumento de planeación
Informe de Auditoria de desempeño en el Cumplir la meta 18,3 en los términos establecidos en el Reporte de cumplimiento de la meta 18.3 en los
706 FILA_706 DEL PLAN DE implementación de PGAU en las vigencias 2014-2015-2016-2017 que guía los objetivos de la entidad, que dependen de la gestión de terceros, sin que se
marco de la política de Gestión Ambiental plan de acción de la entidad CAR 2016 - 2019. términos previstos en el plan de acción.
MEJORAMIENT (Junio estableciendo deficiencias respecto a la actividad 10,1 muestren resultados o avances.
Urbana – PGAU 2014- 2017 ( Junio)
O Articulación de instrumentos de planificación ambiental y sectorial de
ámbito nacional, regional y local.
Informa la CAR que viene realizando algunos proyectos piloto en

desarrollo de la actividad 12.2, en 6 municipios de su jurisdicción, a
saber: Tenjo, Ubaté, Sopó, Madrid, Mosquera y Tocancipá para seis
sectores: residencial, institucional, transporte, industria,
agropecuario, residuos, y uso/cambio de uso del suelo.
H13 Actividad 12.2:
2 AVANCE ó Evidencia que, para la mitigación del efecto invernadero, se apoyó al Elaborar un documento de apoyo que defina los criterios
Orientar la gestión para la reducción de Debilidad en la definición de criterios técnicos que relacionen el impacto ambiental asociado Definir los criterios técnicos que relacionen el impacto
SEGUIMIENTO municipio de Tenjo en la gestión del manejo de residuos orgánicos técnicos que relacionen el impacto ambiental asociado
residuos y la mitigación del efecto al tipo residuos sólidos, con el fin de determinar aquellos que deben reducirse para mitigar ambiental asociado al tipo residuos sólidos, con el fin de
707 FILA_707 DEL PLAN DE como proyecto piloto en la jurisdicción de la Corporación, mediante la al tipo residuos sólidos, con el fin de determinar
invernadero mediante la caracterización del el efecto invernadero. determinar aquellos que deben reducirse para mitigar el
MEJORAMIENT instalación de la herramienta para la estimación de la Huella de aquellos que deben reducirse para mitigar el efecto
impacto ambiental asociado al tipo de efecto invernadero.
O Carbono y capacitaciones relacionadas con el uso de dicha invernadero.
residuo.
herramienta. Adicionalmente, informa que apoyó la implementación
de la medida de mitigación referente al manejo de residuos orgánicos
como mecanismo de reducción de los GEI, incluyendo el
fortalecimiento del conocimiento y entrega de elementos para la
adecuada separación de residuos sólidos en la fuente. Actividad en
proceso.
Informa la CAR que viene realizando algunos proyectos piloto en

desarrollo de la actividad 12.2, en 6 municipios de su jurisdicción, a
saber: Tenjo, Ubaté, Sopó, Madrid, Mosquera y Tocancipá para seis
sectores: residencial, institucional, transporte, industria,
agropecuario, residuos, y uso/cambio de uso del suelo.
H 13 Actividad 12.2: Capacitar a los 104 municipios de la jurisdicción y la zona
2 AVANCE ó Evidencia que, para la mitigación del efecto invernadero, se apoyó al
Orientar la gestión para la reducción de rural de Bogotá en el conocimiento de los criterios
SEGUIMIENTO municipio de Tenjo en la gestión del manejo de residuos orgánicos Falta de capacitación a los municipios de la jurisdicción en el conocimiento de los criterios Capacitar a los 104 municipios de la jurisdicción CAR y
residuos y la mitigación del efecto técnicos para gestionar la reducción de los residuos y la
708 FILA_708 DEL PLAN DE como proyecto piloto en la jurisdicción de la Corporación, mediante la técnicos para caracterizar e identificar los impactos ambientales asociados a los residuos la zona rural de Bogotá en el conocimiento de los
invernadero mediante la caracterización del mitigación del efecto invernadero, mediante la
MEJORAMIENT instalación de la herramienta para la estimación de la Huella de sólidos generados por sus habitantes. criterios técnicos relacionados con la actividad anterior.
impacto ambiental asociado al tipo de caracterización e identificación de los impactos
O Carbono y capacitaciones relacionadas con el uso de dicha
residuo. ambientales asociados a los residuos sólidos.
herramienta. Adicionalmente, informa que apoyó la implementación
de la medida de mitigación referente al manejo de residuos orgánicos
como mecanismo de reducción de los GEI, incluyendo el
fortalecimiento del conocimiento y entrega de elementos para la
adecuada separación de residuos sólidos en la fuente. Actividad en
proceso.
Informa la CAR que dentro del plan de acción 2016-2019, proyectó la

actualización y elaboración del mapa de ruido para municipios de la
jurisdicción que cuentan con más 100.000 habitantes, conforme a lo
2 AVANCE ó
estipulado en el Artículo 22 de la Resolución 627 de 2006 del MADS, Divulgar a DGOAT la linea base ambiental del recurso
SEGUIMIENTO No se incluyen escenarios de correlación de conflicto de usos de suelo con base en los Incluir escenarios de correlación de conflicto de usos de
realizando, durante el año 2016, los mapas de ruido en los aire con los municipio de màs de 100.000 habitantes
709 FILA_709 DEL PLAN DE H 14 mapas de ruido como insumo en los espacios de divulgación interinstitucional (CAR - suelo con base en los mapas de ruido como insumo en los
municipios de: Soacha, Chía, Girardot y Chiquinquirá, por lo que (Soacha, Chìa, Girardot y Chiquinquirà) en la jurisdiccón
MEJORAMIENT Municpio) espacios de divulgación interinstitucional (CAR -Municpio)
considera que estos mapas son un insumo para la formulación de los CAR
O
planes de ordenamiento territorial y de política pública, que son
implementados y ejecutados por los entes territoriales. Actividad en
proceso

Informa la CAR que dentro del plan de acción 2016-2019, proyectó la
actualización y elaboración del mapa de ruido para municipios de la
jurisdicción que cuentan con más 100.000 habitantes, conforme a lo
2 AVANCE ó
estipulado en el Artículo 22 de la Resolución 627 de 2006 del MADS, Establecer programa de priorización para elaborar o
SEGUIMIENTO No se incluyen escenarios de correlación de conflicto de usos de suelo con base en los Incluir escenarios de correlación de conflicto de usos de
realizando, durante el año 2016, los mapas de ruido en los actualizar mapas de ruidos para la jursidicciòn CAR
710 FILA_710 DEL PLAN DE H 14 mapas de ruido como insumo en los espacios de divulgación interinstitucional (CAR - suelo con base en los mapas de ruido como insumo en los
municipios de: Soacha, Chía, Girardot y Chiquinquirá, por lo que conforme a la resolución al articulo 22 de la res 627 de
MEJORAMIENT Municpio) espacios de divulgación interinstitucional (CAR -Municpio)
considera que estos mapas son un insumo para la formulación de los 2006 MADS
O
planes de ordenamiento territorial y de política pública, que son
implementados y ejecutados por los entes territoriales. Actividad en
proceso
Definición de los determinantes ambientales regionales para las

zonas de expansión de los nuevos planes de ordenamiento territorial
La CAR informa que no es necesario que a cada norma que

Si bien las determinantes ambientales están reglamentadas, con base en el artículo 10 de la
desarrolla la ley 388/97 se estén actualizando necesariamente el
ley 388 lo cual garantiza que todo tipo de actuación urbanística que se desarrolle en zona
acuerdo CAR No. 16 de 1.998 ni la Resolución 1574/2008, ya que
2 AVANCE ó de expansión dentro de la jurisdicción de la CAR tenga un control estricto en cuanto al
existen mecanismos para incorporar las normas ambientales de
SEGUIMIENTO cumplimiento de las mismas teniendo en cuenta que la Corporación cuenta con actos Realizar gestión ante consejo directivo de la Radicar el proyecto de acuerdo previamente a DJUR
superior jerarquía como determinantes ambientales, cuando sea
711 FILA_711 DEL PLAN DE H 15 ACTIVIDAD 4,1 administrativos que se incorporan en tales desarrollos en cuento a los asuntos ambientales, Corporación, en el proceso de actualización de las mediante SIDCAR para que se asigne los profesionales
pertinente, en los instrumentos de planificación y ordenamiento
MEJORAMIENT también lo es que estos actos no habían sido sujetos de actualización hasta que se determinantes ambientales, que apoyarán la revisión.
ambiental, sin negar la conveniencia de su mejoramiento cada vez
O suscribieron los respectivos convenios, con los cuales se inició la modificación del
más específico al territorio de la jurisdicción CAR, sin embargo
mencionado acuerdo 16, y la resolución 1574 de 2008 que tarta de las determinantes
desarrollo dos procesos contractuales Convenios 365-2012 y 1441
ambientales en los planes parciales.
de 2016, en los cuales aún no se logra esta finalidad, la cual por
demás se encuentra pactada en el primer convenio. Actividad en
proceso.


SEGUIMIENTO cumplimiento de las mismas teniendo en cuenta que la Corporación cuenta con actos Realizar gestión ante consejo directivo de la Realizar reuniones con la Dirección Jurídica de la CAR
712 FILA_712 DEL PLAN DE H 15 ACTIVIDAD 4,1 administrativos que se incorporan en tales desarrollos en cuento a los asuntos ambientales, Corporación, en el proceso de actualización de las para revisar el acuerdo, realizar los ajustes a que haya
MEJORAMIENT también lo es que estos actos no habían sido sujetos de actualización hasta que se determinantes ambientales, lugar y obtener su aprobación.
proceso.


SEGUIMIENTO cumplimiento de las mismas teniendo en cuenta que la Corporación cuenta con actos Realizar gestión ante consejo directivo de la Una vez aprobado el acuerdo por la DJUR se radicara
713 FILA_713 DEL PLAN DE H 15 ACTIVIDAD 4,1 administrativos que se incorporan en tales desarrollos en cuento a los asuntos ambientales, Corporación, en el proceso de actualización de las oficialmente ante el consejo directivo para su
MEJORAMIENT también lo es que estos actos no habían sido sujetos de actualización hasta que se determinantes ambientales, aprobación.
proceso.


SEGUIMIENTO cumplimiento de las mismas teniendo en cuenta que la Corporación cuenta con actos Realizar gestión ante consejo directivo de la
superior jerarquía como determinantes ambientales, cuando sea Realizar el seguimiento a las comisiones de estudio del
714 FILA_714 DEL PLAN DE H 15 ACTIVIDAD 4,1 administrativos que se incorporan en tales desarrollos en cuento a los asuntos ambientales, Corporación, en el proceso de actualización de las
pertinente, en los instrumentos de planificación y ordenamiento Consejo Directivo.
MEJORAMIENT también lo es que estos actos no habían sido sujetos de actualización hasta que se determinantes ambientales,
proceso.
En su respuesta, la CAR afirma que por la dinámica de trabajo

adelantado por la Corporación, las acciones se abordan con un Mejoramiento de los formularios que se encuentran en los
enfoque integral de territorio, mediante las cuales no se hace una servidores de la plataforma tecnológica de la CAR,
discriminación de inversiones a nivel Urbano o rural, considerando denominada INTRANET, que se encuentran a cargo de la
que nuestras intervenciones se realizan con enfoque de cuenca y de Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano -
2 AVANCE ó manera transversal, desarrollando procesos de formación que desde DCASC, incorporando campos en los cuales se pueda
El diseño del sistema de información vigente no permite discriminar si la actividad específica Mesas de trabajo con los líderes de la DCASC y el
SEGUIMIENTO lo rural impactan la calidad de vida de las personas y el entorno discriminar si la actividad específica desarrollada dentro
desarrollada por parte del ejecutor se lleva a cabo en el área urbana o rural, en el marco del equipo técnico a cargo de la Plataforma tecnológica
715 FILA_715 DEL PLAN DE H 16 natural de los cascos urbanos, así como el desarrollo de algunas del proceso de formación, se llevó a cabo en el casco
proceso de educación ambiental integral para el municipio, así como tampoco el valor “INTRANET” con el fin de identificar, los campos
MEJORAMIENT actividades específicas en la zona urbana. urbano o en la ruralidad del municipio, así como la
ponderado de dicha actividad con relación al valor total del contrato del ejecutor. requeridos y su ibicación dentro de los formularios.
O realización de la programación de la herramienta por parte
En consecuencia, no evidencia cumplimiento en la actividad de de la Oficina de las TICS, con el fin de lograr que cada
apropiar los recursos financieros que permitan el fortalecimiento de acción desarrollada tenga el valor correspondiente a la
los recursos físicos y de talento humano para la implementación de actividad específica en función del valor total del contrato
las Estrategias de educación ambiental, comunicación educativa y del ejecutor.
divulgación en temas ambientales urbanos. Actividad no cumplida.
En su respuesta, la CAR afirma que por la dinámica de trabajo

adelantado por la Corporación, las acciones se abordan con un Mejoramiento de los formularios que se encuentran en los
enfoque integral de territorio, mediante las cuales no se hace una servidores de la plataforma tecnológica de la CAR,
Ajuste por parte de la Oficina de las TICS, incorporando
discriminación de inversiones a nivel Urbano o rural, considerando denominada INTRANET, que se encuentran a cargo de la
campos en los cuales se pueda discriminar si la
que nuestras intervenciones se realizan con enfoque de cuenca y de Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano -
actividad específica desarrollada dentro del proceso de
2 AVANCE ó manera transversal, desarrollando procesos de formación que desde DCASC, incorporando campos en los cuales se pueda
El diseño del sistema de información vigente no permite discriminar si la actividad específica formación, se llevó a cabo en el casco urbano o en la
SEGUIMIENTO lo rural impactan la calidad de vida de las personas y el entorno discriminar si la actividad específica desarrollada dentro
desarrollada por parte del ejecutor se lleva a cabo en el área urbana o rural, en el marco del ruralidad del municipio, así como la realización de la
716 FILA_716 DEL PLAN DE H 16 natural de los cascos urbanos, así como el desarrollo de algunas del proceso de formación, se llevó a cabo en el casco
proceso de educación ambiental integral para el municipio, así como tampoco el valor programación de la herramienta por parte de la Oficina
MEJORAMIENT actividades específicas en la zona urbana. urbano o en la ruralidad del municipio, así como la
ponderado de dicha actividad con relación al valor total del contrato del ejecutor. de las TICS, con el fin de lograr que cada acción
O realización de la programación de la herramienta por parte
desarrollada tenga el valor correspondiente a la
En consecuencia, no evidencia cumplimiento en la actividad de de la Oficina de las TICS, con el fin de lograr que cada
actividad específica en función del valor total del
apropiar los recursos financieros que permitan el fortalecimiento de acción desarrollada tenga el valor correspondiente a la
contrato del ejecutor.
los recursos físicos y de talento humano para la implementación de actividad específica en función del valor total del contrato
las Estrategias de educación ambiental, comunicación educativa y del ejecutor.
divulgación en temas ambientales urbanos. Actividad no cumplida.
los estudios referidos por la SDA no fueron allegados, ni soportados, Crear un enlace en la página Web de la Corporación,
2 AVANCE ó en las respuestas dadas por dicha entidad a los requerimientos donde se publique toda la información relacionada con la
No se publicó con antelación en la página web de la Corporación, la información relacionada
SEGUIMIENTO realizados por la CGR sobre la materia, así como tampoco se Propuesta de Realinderación, recategorización y
con la Propuesta de Realinderación, recategorización y sustracción de la Reserva forestal
717 FILA_717 DEL PLAN DE H 21 encuentran disponibles en la página web de la SDA, ni de la CAR. sustracción de la Reserva forestal Thomas Van der Publicación en pagina web de la Corporación
Thomas Van der Hammen, presentada por el Distrito Capital, porque este no la había
MEJORAMIENT Hammen, este enlace servira tambien para informar los
radicado antes de la auditoría.
O Por lo anterior no fue posible conocer el sustento técnico de la pormenores de la actuación de la Corporación en este
propuesta realizada por la SDA. aspecto.
los estudios referidos por la SDA no fueron allegados, ni soportados, Crear un enlace en la página Web de la Corporación,
2 AVANCE ó en las respuestas dadas por dicha entidad a los requerimientos donde se publique toda la información relacionada con la
No se publicó con antelación en la página web de la Corporación, la información relacionada
SEGUIMIENTO realizados por la CGR sobre la materia, así como tampoco se Propuesta de Realinderación, recategorización y
con la Propuesta de Realinderación, recategorización y sustracción de la Reserva forestal Oficio a la SDA informando acerca de la publicación en
718 FILA_718 DEL PLAN DE H 21 encuentran disponibles en la página web de la SDA, ni de la CAR. sustracción de la Reserva forestal Thomas Van der
Thomas Van der Hammen, presentada por el Distrito Capital, porque este no la había pagina web CAR
MEJORAMIENT Hammen, este enlace servira tambien para informar los
radicado antes de la auditoría.
O Por lo anterior no fue posible conocer el sustento técnico de la pormenores de la actuación de la Corporación en este
propuesta realizada por la SDA. aspecto.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA: Según la evaluación realizada
por la Contraloría General de la República, se tiene que el 73% de
las obligaciones de la licencia ambiental no se están cumpliendo o se
están cumpliendo parcialmente por parte de la UAESP como entidad
a la cual le fue otorgada dicha licencia y por parte del operador como
2 AVANCE ó responsable de la concesión. El relleno no cuenta con permiso de
La Corporación perdio competencia para conocer y adelantar los trámites administrativos
SEGUIMIENTO vertimientos para lixiviados, la CGR verificó en los informes de
ambientales relacionados con las licencias ambientales que se otorgan a los rellenos Realizar los trámites pertinentes para el traslado del 1. Traslado del Hallazgo 23 a la Autoridad Nacional de
719 FILA_719 DEL PLAN DE H 23 monitoreo de vertimientos 2017, enviados por el consorcio Doña
sanitarios. Esto obedeció a una decisión profería por la Procuraduría General de la Nación hallazgo a la entidad competente Licencias Ambientales - ANLA
MEJORAMIENT Juana que se incumplen el 50% del total de los parámetros medidos.
en su Auto del 7 de febrero de 2018
O Se destacan el marcado incumplimiento para DBO, grasas y aceites,
hierro y cromo. Para el caso de DBO el resultado supera 12 veces el
límite permitido por la norma; grasas y aceites lo supera en 10 veces;
hierro lo supera 3 veces y cromo 6 veces. En síntesis, la planta no se
encuentra funcionando para lo que debería, que es principalmente
remover carga orgánica; contaminando así el Rio Tunjuelo y la
quebrada Yerbabuena.
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA: En síntesis, la CGR ha
evidenciado una gran cantidad de incumplimientos a la obligaciones
consignadas en la licencia ambiental, en el contrato de concesión
2 AVANCE ó N°344 de 2010, en el plan operativo, en el RAS 2000-Sección F, en
La Corporación perdio competencia para conocer y adelantar los trámites administrativos
SEGUIMIENTO la Política de Gestión Ambiental Urbana y en la normatividad 2. Reiterar mediante Oficio la solicitud de
ambientales relacionados con las licencias ambientales que se otorgan a los rellenos Realizar los trámites pertinentes para el traslado del
720 FILA_720 DEL PLAN DE H 23 ambiental vigente para vertimientos y calidad del aire, por parte del pronunciameinto a la PGN frente la competencia del
sanitarios. Esto obedeció a una decisión profería por la Procuraduría General de la Nación hallazgo a la entidad competente
MEJORAMIENT concesionario CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS permiso de vertimientos
en su Auto del 7 de febrero de 2018
O DOÑA JUANA S.A. ESP-CGR DOÑA JUANA S.A. E.S.P., sin que la
CAR, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
UAESP hayan tomado la totalidad de las medidas preventivas y
sancionatorias efectivas para controlar las irregularidades aquí
expuestas.
Liquidación del contrato 118 de 2012. Vulneración de los principios

que rigen la actividad contractual del Estado, especialmente el de
economía, directamente relacionada con el principio de planeación.
Adicionalmente, se encuentra una vulneración al “PROCESO
2 AVANCE ó POSTCONTRACTUAL PARA TODOS LOS CONTRATOS Y Desarrollar un procedimiento específico para procesos
Desarrollar un procedimiento específico para procesos
SEGUIMIENTO CONVENIOS. “GCT-PR-04 del 23 de junio de 2016, Versión 2, Dado que bajo norma Banco Mundial no existe la obligación de agotar la etapa de adelantados con Norma Banco Mundial, en el que se
adelantados con Norma Banco Mundial, en el que se
721 FILA_721 DEL PLAN DE H1 proceso interno de la Corporación, contentivo del procedimiento para liquidacion para finiquitar el vinculo contractual se detecto que la entidad no posee establezcan controles y plazos para finiquitar el vinculo
establezcan controles y plazos para adelantar la etapa
MEJORAMIENT liquidar los contratos. procedimiento alguno para ello. contractual, que sean de resorte de la Unidad Ejecutora
de liquidación de los contratos.
O Ausencia de gestión por parte de los funcionarios responsable del del Proyecto.
trámite del Acta de Liquidación. No liquido de acuerdo al
procedimiento GCT-PR-04 ( Proceso Postcontractual para
todos los Contratos y Convenios )
Publicación de los documentos de los contratos en el Sistema

Desarrollar un procedimiento específico para procesos Desarrollar un procedimiento específico para procesos
Electrónico para la Contratación Pública SECOP. EFalta de
2 AVANCE ó adelantados con Norma Banco Mundial, en el que se adelantados con Norma Banco Mundial, en el que se
aplicación de las normas que obligan a las Entidades a publicar los
SEGUIMIENTO Dado que bajo norma banco mundial y normas estatales de contratación no existe plazo establezcan controles y plazos para realizar el envio de establezcan controles y plazos para realizar el envio de
documentos generados en proceso contractual en el Sistema
722 FILA_722 DEL PLAN DE H2 taxativo para publicarción de documentos de procesos de banco mundial, se detecto que la los documentos a publicación por parte de la Secretaria los documentos a publicación por parte de la Secretaria
Electrónico para la Contratación Pública SECOP de los contratos:
MEJORAMIENT entidad no posee procedimiento alguno para ello. General, que sean de resorte de la Unidad Ejecutora del General, que sean de resorte de la Unidad Ejecutora del
118 de 2012, 1454 de 2015, 803 de 2016 y Convenio
O Proyecto y que no se encuentren bajo principio de Proyecto y que no se encuentren bajo principio de
Interadministrativo de Asociación 1599 de 2016. Incumplimiento
confidencialidad. confidencialidad.
hallazgo 10 de 2014.

Las metodologías de recolección de la informacion dentro del procedimiento control de
documentos y registros para laborar en Colombia, por ser personal contratado dentro de
un proceso de modelo de Banca Multilateral se presumia no requerir permisos por ser
personal foraneo ,se reviso el cumplimiento de las experiencias exigidas en el proceso
contractual para cada uno de los profesionales . Por ser un contrato bajo el modelo de
contratación con organismos internacional multilateral con participación de personal
extranjero con gran experiencia demostrada en tratamiento de agua residual, que
Normatividad técnica colombiana y requisitos en la vinculación de inicialmente desarrollaron labores para el avance de la consultoría sin necesidad de
profesionales extranjeros para ejercer su profesión de ingeniería y/o permanencia total en el país no requerían la obtención de dichos permisos. A medida que
2 AVANCE ó
profesiones reguladas por el COPNIA. Deficiencias en la revisión y se precisaron actividades para dar inicio al proyecto en campo y con la necesidad de mayor Realizar una socializacion de la normatividad colombiana Acta de reunion de la socializacion normatividad
SEGUIMIENTO
análisis de hojas de vida por parte de la gerencia del proyecto en permanencia de estos profesionales en la obra se procedió a gestionar los permisos de aplicable para ejercer la profesion de ingenieria en el pais colombiana
723 FILA_723 DEL PLAN DE H3
cabeza del consorcio IVK y por parte de la supervisión de la CAR trabajo correspondientes con trámites que en ocasiones presentaron dilaciones por del personal extranjero a la gerencia y consorcio
MEJORAMIENT
Cundinamarca para la verificación del cumplimiento de los deficiencia en la presentación de documentos sin las formalidades plenas requeridas por el constructor.
O
requerimientos para la ejecución de actividades profesionales del COPNIA, que finalmente culminaron con la obtención de los permisos con desfase en el
personal contratado ( Contrato 1454 de 2015) inicio de actividades.
Desinformacion relacionada con los procesos adelantados por la banca Multilateral en
relacion con la contratacion de personal y falta de un completo control administrativo y de
documentación de soporte en la ejecución del contrato.
Falta de especificación frente a la convalidación de titulación a los profesionales extranjeros
dentro del contrato 1454 de 2015 suscrito con consorcio ivk dentro de las normas del
banco mundial y ausencia de un seguimiento permanente y periódico en materia de la
convalidación de títulos para el ejercicio profesional

2 AVANCE ó
profesiones reguladas por el COPNIA. Deficiencias en la revisión y se precisaron actividades para dar inicio al proyecto en campo y con la necesidad de mayor
SEGUIMIENTO
análisis de hojas de vida por parte de la gerencia del proyecto en permanencia de estos profesionales en la obra se procedió a gestionar los permisos de realizar mesas de trabajo con los actores del proyecto
724 FILA_724 DEL PLAN DE H3 Actas de Reuniones de Mesas de Trabajo del Equipo de
cabeza del consorcio IVK y por parte de la supervisión de la CAR trabajo correspondientes con trámites que en ocasiones presentaron dilaciones por con el fin de verificar mensulamente la documentación del
MEJORAMIENT Supervisión del FIAB
Cundinamarca para la verificación del cumplimiento de los deficiencia en la presentación de documentos sin las formalidades plenas requeridas por el personal extranjero que labora permanentemente en la
O
requerimientos para la ejecución de actividades profesionales del COPNIA, que finalmente culminaron con la obtención de los permisos con desfase en el obra.

2 AVANCE ó
profesiones reguladas por el COPNIA. Deficiencias en la revisión y se precisaron actividades para dar inicio al proyecto en campo y con la necesidad de mayor
SEGUIMIENTO
análisis de hojas de vida por parte de la gerencia del proyecto en permanencia de estos profesionales en la obra se procedió a gestionar los permisos de Elaborar un documento de apoyo para el seguimiento a
cabeza del consorcio IVK y por parte de la supervisión de la CAR trabajo correspondientes con trámites que en ocasiones presentaron dilaciones por la Gerencia que incluya el permiso para ejercer la
MEJORAMIENT Formato de Seguimento
Cundinamarca para la verificación del cumplimiento de los deficiencia en la presentación de documentos sin las formalidades plenas requeridas por el profesion durante la ejecucion del proyecto.
O
requerimientos para la ejecución de actividades profesionales del COPNIA, que finalmente culminaron con la obtención de los permisos con desfase en el

Empleo de personal para ejercer profesión en ingeniería o extranjero con gran experiencia demostrada en tratamiento de agua residual, que
profesiones reguladas por el COPNIA. Deficiencias en las labores de inicialmente desarrollaron labores para el avance de la consultoría sin necesidad de
supervisión e interventoría, en razón a que no se está exigiendo a los permanencia total en el país no requerían la obtención de dichos permisos. A medida que
2 AVANCE ó Realizar una socializacion de la normatividad colombiana
diferentes profesionales que participan en el proyecto el se precisaron actividades para dar inicio al proyecto en campo y con la necesidad de mayor
SEGUIMIENTO aplicable para ejercer la profesion de ingenieria en el pais Acta de reunion de la socializacion normatividad
cumplimiento de las normas técnicas para el ejercicio de la labor permanencia de estos profesionales en la obra se procedió a gestionar los permisos de
726 FILA_726 DEL PLAN DE H4 del personal extranjero a la gerencia y consorcio colombiana
profesional. trabajo correspondientes con trámites que en ocasiones presentaron dilaciones por
MEJORAMIENT constructor.
No se presentaron los permisos del COPNIA y para quienes lo deficiencia en la presentación de documentos sin las formalidades plenas requeridas por el
O
obtuvieron con posterioridad a la comunicación de la observación de COPNIA, que finalmente culminaron con la obtención de los permisos con desfase en el
la auditoria ( Contrato 803 de 2016). inicio de actividades.

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO realizar mesas de trabajo con los actores del proyecto
cumplimiento de las normas técnicas para el ejercicio de la labor permanencia de estos profesionales en la obra se procedió a gestionar los permisos de Actas de Reuniones de Mesas de Trabajo del Equipo de
727 FILA_727 DEL PLAN DE H4 con el fin de verificar mensulamente la docuemtnacion del
profesional. trabajo correspondientes con trámites que en ocasiones presentaron dilaciones por Supervisión del FIAB
MEJORAMIENT personal extranjero que labora permanentemente en la
O obra.

2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
cumplimiento de las normas técnicas para el ejercicio de la labor permanencia de estos profesionales en la obra se procedió a gestionar los permisos de
728 FILA_728 DEL PLAN DE H4 Elaborar un documento de apoyo para el seguimiento a
profesional. trabajo correspondientes con trámites que en ocasiones presentaron dilaciones por Formato de Seguimento
MEJORAMIENT la Gerencia que incluya el permiso para ejercer la
O profesion durenta la ejecucion del proyecto.
Normatividad técnica colombiana y Condiciones del contrato 803 de

2016. Deficiencias en las labores de supervisión e interventoría, en La entrega de información técnica correspondiente a documentos internos de trabajo los
razón a que no se está exigiendo a los diferentes profesionales que cuales fueron suscritos por personal que no se encontraba autorizado por el Consorcio
2 AVANCE ó
participan en el proyecto el cumplimiento de las normas técnicas para Expansión PTAR Salitre toda vez que su permanecía en la obra se categorizaba como Realizar Acta de Reunión de revisión conjunta entre los
SEGUIMIENTO Realizar una revisión conjunta entre los actores del
el ejercicio de la labor profesional o los requisitos establecidos en la revisión a procesos constructivos y fue de carácter temporal. Las metodologías de actores del proyecto con el fin de verificar el
729 FILA_729 DEL PLAN DE H5 proyecto con el fin de verificar el cumplimento de la
norma técnica colombiana. recolección de la información dentro del procedimiento de documentos y registros en el cumplimento de la normatividad técnica en la ejecución
MEJORAMIENT normatividad técnica en la ejecución del proyecto.
marco de la ejecución de proyectos con normas de banca multilateral, al no existir la del proyecto.
O
Deficiencias en las labores de supervisión e interventoría, en razón a claridad de los requisitos para la participación de personal extranjero en la ejecución de del
que no se está exigiendo los diferentes requisitos del contrato 803 de proyecto.
2016.

Normatividad técnica colombiana y Condiciones del contrato 803 de
2016. Deficiencias en las labores de supervisión e interventoría, en La entrega de información técnica correspondiente a documentos internos de trabajo los
razón a que no se está exigiendo a los diferentes profesionales que cuales fueron suscritos por personal que no se encontraba autorizado por el Consorcio
2 AVANCE ó
participan en el proyecto el cumplimiento de las normas técnicas para Expansión PTAR Salitre toda vez que su permanecía en la obra se categorizaba como
SEGUIMIENTO
el ejercicio de la labor profesional o los requisitos establecidos en la revisión a procesos constructivos y fue de carácter temporal. Las metodologías de Realizar mesas de trabajo mensuales de diseño con el fin Realizar mesas de trabajo mensuales de diseño con el
norma técnica colombiana. recolección de la información dentro del procedimiento de documentos y registros en el de verificar que la documentación entregable se ajuste a fin de verificar que la documentación entregable se
MEJORAMIENT
marco de la ejecución de proyectos con normas de banca multilateral, al no existir la lo requisitos de la normativa técnica. ajuste a lo requisitos de la normativa técnica.
O
Deficiencias en las labores de supervisión e interventoría, en razón a claridad de los requisitos para la participación de personal extranjero en la ejecución de del
que no se está exigiendo los diferentes requisitos del contrato 803 de proyecto.
2016.
2 AVANCE ó Matriz de riegos contratos 1454 de 2015 y 803 de 2016. No

SEGUIMIENTO obligatoriedad expresa en los contratos 1454 de 2015 y 803 de 2016 Se elaboró la matriz de riesgos de los contratos 1454-2015 y 803-2016, sin embargo no se Realizar una mesa de trabajo con los actores del proyecto
Realizar una mesa de trabajo con los actores del
731 FILA_731 DEL PLAN DE H6 de cumplir con el requerimiento del análisis y en eficiencias en las realiza un seguimiento continuo a la medición de los impactos que se generan durante la con el fin de socializar la matriz de riesgos.
proyecto con el fin de socializar la matriz de riesgos.
MEJORAMIENT labores de supervisión e interventoría, en razón a que no se está ejecución del proyecto.
O exigiendo controles a los riesgos identificados.
2 AVANCE ó Matriz de riegos contratos 1454 de 2015 y 803 de 2016. No

Realizar reuniones bimestrales con el fin de hacer
SEGUIMIENTO obligatoriedad expresa en los contratos 1454 de 2015 y 803 de 2016 Se elaboró la matriz de riesgos de los contratos 1454-2015 y 803-2016, sin embargo no se
seguimiento a los riesgos estimados en la matriz Realizar reuniones bimestrales con el fin de hacer
732 FILA_732 DEL PLAN DE H6 de cumplir con el requerimiento del análisis y en eficiencias en las realiza un seguimiento continuo a la medición de los impactos que se generan durante la
asociados a cada uno de los actores y ejecución del seguimiento a los riesgos estimados en la matriz
MEJORAMIENT labores de supervisión e interventoría, en razón a que no se está ejecución del proyecto.
proyecto asociados a cada uno de los actores y ejecución del
O exigiendo controles a los riesgos identificados.
proyecto
El contrato 803 de 2016 "Expansión y Optimización PTAR Salitre",

considera como garantías de funcionamiento (apéndice 8 - garantías
de funcionamiento) respecto de la calidad del efluente los siguientes
2 AVANCE ó parámetros: DBO, SST y coliformes totales ; sin embargo, la
En las garantías de funcionamiento del contrato 803 de 2016, no se encuentran todos los Realizar un informe técnico en el cual se explique el
SEGUIMIENTO normatividad colombiana hace referencia a eficiencias de remoción
parámetros de la norma de vertimientos actual, dado que en el momento del diseño de la cumplimiento de los parámetros de vertimientos de la Realizar el análisis del cumplimiento de parámetros
733 FILA_733 DEL PLAN DE H7 además de los mencionados, en parámetros de DQO, SSed, grasas,
PTAR Salitre Fase II se tuvieron en cuenta los parámetros para calidad el efluente norma aplicable, conforme el sistema de tratamiento de la establecidos en la norma de vertimientos aplicable,
MEJORAMIENT aceites y patógenos.
establecido en la Licencia Ambiental. PTAR Salitre Fase II. conforme las unidades de tratamiento de la PTAR
O
Salitre Fase II.
Por otra parte la normatividad Colombiana plantea acerca de
vertimientos, algunos parámetros a considerar que no fueron
incluidos en las garantías de funcionamiento del contrato.
Gestión ineficaz por parte de la CAR y ANLA para cumplir con las
funciones establecidas en la Ley de 1993 y en el Decreto 3575 de Desarrollar mesas de trabajo con equipo
Desarrollar mesas de trabajo con equipo interdisiplinario
2011 respectivamente. Predio La Magdalena: No hubo comunicación, ni articulación institucional entre CAR y interdisiplinario de CAR - ANLA, para definir y
2 AVANCE ó de CAR - ANLA, para definir y concretar acciones
ANLA, para la elaboración del informe y la decisión de autorizar la disposición de biosólidos concretar acciones encaminadas al correcto
SEGUIMIENTO encaminadas al correcto seguimiento de los instrumentos
La disposición de biosólidos en una zona que se encuentra dentro en el predio. seguimiento de los instrumentos ambientales
734 FILA_734 DEL PLAN DE H9 ambientales estabelcidos para el predio La Magdalena y
del valle de inundación del río Bogotá, puede provocar contaminación Predio El Corzo: La CAR en la evaluación de trámite, como en su seguimiento, no estabelcidos para el predio La Magdalena y predio El
MEJORAMIENT predio El Corzo , conforme a las competencias
de aguas subterráneas, superficiales y del suelo por exceso de determinó requerir monitoreos o muestreos a agua o suelo, para verificar presunta Corzo , conforme a las competencias establecidas para
O establecidas para cada entidad.
componentes orgánicos, inorgánicos y microbiológicos. contaminación, derivada de los biosólidos dispuestos. cada entidad.
Gestión ineficaz por parte de la CAR y ANLA para cumplir con las
funciones establecidas en la Ley de 1993 y en el Decreto 3575 de
2011 respectivamente. Predio La Magdalena: No hubo comunicación, ni articulación institucional entre CAR y
2 AVANCE ó
ANLA, para la elaboración del informe y la decisión de autorizar la disposición de biosólidos
SEGUIMIENTO Con apoyo de la Dirección de Laboratorio e Innovación Con apoyo de la Dirección de Laboratorio e Innovación
La disposición de biosólidos en una zona que se encuentra dentro en el predio.
735 FILA_735 DEL PLAN DE H9 programar y ejecutar visita de seguimiento y control a los programar y ejecutar visita de seguimiento y control a
del valle de inundación del río Bogotá, puede provocar contaminación Predio El Corzo: La CAR en la evaluación de trámite, como en su seguimiento, no
MEJORAMIENT predios La Magdelana y El Corzo, con el fin de verificar los predios La Magdelana y El Corzo, con el fin de
de aguas subterráneas, superficiales y del suelo por exceso de determinó requerir monitoreos o muestreos a agua o suelo, para verificar presunta
O posibles afectaciones ambientales derivadas de la verificar posible afectaciones ambientales derivadas de
componentes orgánicos, inorgánicos y microbiológicos. contaminación, derivada de los biosólidos dispuestos.
disposición de biosólidos la disposición de biosólidos
2 AVANCE ó Falta de vigilancia y control tanto de la autoridad Nacional de Realizar mesa de trabajo interna y definir compromisos Realizar mesa de trabajo interna y definir compromisos
SEGUIMIENTO Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de encaminados a acoger Informe Técnico DRBC 1412 del encaminados a acoger Informe Técnico DRBC 1412 del
Falta de comunicación interna para realizar requerimientos encaminados al efectivo
736 FILA_736 DEL PLAN DE H10 Cundinamarca para el control de las cercas vivas, generando falta de 15/12/2017 , a fin de requerir al usuario y tomar las 15/12/2017 , a fin de requerir al usuario y tomar las
mantenimiento de las cercas vivas y el control de olores.
MEJORAMIENT efectividad en el control de olores que puede estar afectando los acciones administrativas a que haya lugar, conforme a lo acciones administrativas a que haya lugar, conforme a
O barrios cercanos al sitio de secado de lodos. conceptuado en el mencionado documento. lo conceptuado en el mencionado documento.
2 AVANCE ó Falta de vigilancia y control tanto de la autoridad Nacional de

Visita de seguimiento y control al predio El Corzo para Visita de seguimiento y control al predio El Corzo para
SEGUIMIENTO Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de
Falta de seguimiento con respecto al almacenamiento y etiquetado de los productos verificar y garantizar que la EAAB realice correcto verificar y garantizar que la EAAB realice correcto
737 FILA_737 DEL PLAN DE H11 Cundinamarca garantizando el correcto almacenaje y utilización de
químicosutilizados en la estabilización de lodos, al interior del predio El Corzo. almacenamiento y etiquetado de sustancias químicas almacenamiento y etiquetado de sustancias químicas
MEJORAMIENT los productos utilizados como estabilizador de lodos en el predio el
ussadas en la estabilización de lodos. ussadas en la estabilización de lod
O Corzo.

El cuerpo de agua del Cortijo no es un Humedal declarado, ni esta incluido en el sistema de
áreas protegidas establecidas por la Autoridad Ambiental Competente (Secretaría Distrital
de Ambiente), ya que dicho cuerpo de agua no hace parte de la estructura ecologica
principal de la sabana de bogotá, ni tampoco del valle aluvial del río Bogotá. Su origen es de
caracter antrópico debido a las intervenciones realizadas en los predios donde esta
localizado. Adicionalmente, el POT de Bogotá destinó estos predios con el propósito
exclusivo de la construcción de la PTAR El Salitre, en su primera y segunda fase, por lo
Se documentaran las medidas de manejo ambiental
tanto su destinación específica ha sido una y solo una, la cual fue establecida por El Distrtito
para la conservación y adecuación del espacio donde
Capital, dueño de los predios que estan siendo intervenidos. Es por esta razón que no se
se encuentra el cuerpo de agua, el cual será intervenido
elaboró un plan de manejo ambiental para el cuerpo de agua del Cortijo, ya que los planes
una vez se terminenen las obras de construcción del
de manejo solo se realizan para los ecosistemas de Humedal declarados y que estan
edificio de la Gerencia, (año 4 proyecto de ampliación
El contrato 803 de 2016 "Expansión y Optimización PTAR Salitre", incluidos en el sistema de areas protegidas de la jurisdicción de la Autoridad Ambiental
PTAR Salitre).
considera como garantías de funcionamiento (apéndice 8 - garantías Competente. Lo que si se elaboró fueron unas medidas de manejo ambiental, encaminadas
de funcionamiento) respecto de la calidad del efluente los siguientes a la conservación del espacio donde se formó dicho cuerpo de agua, y que estan
2 AVANCE ó parámetros: DBO, SST y coliformes totales ; sin embargo, la relacionadas con el diseño del proyecto de ampliación de la PTAR El Salitre. además es
Documentar las medidas de manejo ambiental en obra
SEGUIMIENTO normatividad colombiana hace referencia a eficiencias de remoción importante tener en cuenta que la CAR no pretende conectar el cuerpo de agua del Cortijo
para la conservación y adecuación del espacio donde se Se realizarán registros fotográficos trimestrales,
738 FILA_738 DEL PLAN DE H12 además de los mencionados, en parámetros de DQO, SSed, grasas, con el Humedal Juan Amarillo, ya que carece de cualquier valor ecológico y ambiental para
encuentra el cuerpo de agua y los mantenimientos de los verificando la conservación del espacio donde se
MEJORAMIENT aceites y patógenos. el proceso de recuperación que adelanta la CAR en el sector. Simplemente este cuerpo de
humedales de compensación. encuentra el cuerpo de agua.
O agua es un elemento que hará parte del enriquecimiento paisajístico de las obras.
Por otra parte la normatividad Colombiana plantea acerca de Por la dinámica natural de los ecosistemas de humedal, el crecimiento masivo y rapido de
vertimientos, algunos parámetros a considerar que no fueron plantas acuáticas de origen foráneo como el buchón y la lentejilla, hacen parte de un
incluidos en las garantías de funcionamiento del contrato. proceso típico que caracteriza a los humedales de la sabana de Bogotá. Esta condición
Se efectuarán tres mantenimientos durante un año a los
debe ser controlada periódicamente, a través de la ejecución de mantenimientos, pero
humedales de compensación, con el fin de garantizar
teniendo en cuenta que estas plantas representan una fuente de alimento para algunas
que se mantengan las condiciones mínimas existentes,
especies y que por lo tanto su erradicación total no es conveniente, en procesos de
y hasta cuando se lleve a cabo la intervención con las
restauración ecológica.
obras de construcción
No se elaboró un plan de manejo ambiental para el cuerpo de agua del Cortijo, ya que los
planes de manejo solo se realizan para los ecosistemas de Humedal declarados y que
estan incluidos en el sistema de areas protegidas de la jurisdicción de la Autoridad
Ambiental Competente. Lo que si se elaboró fueron unas medidas de manejo ambiental,
encaminadas a la conservación y adecuación del espacio donde se formó dicho cuerpo de
agua, y que estan relacionadas con el diseño del proyecto de ampliación de la PTAR El
Salitre.
Continuar de acuerdo con la reunión efectuda en junio

Continuar de acuerdo con la reunión efectuda en junio de
Veeduría PTAR Salitre II. "No existen canales de comunicación El espacio de interlocución entre la CAR y la Veeduría Ciudadana, a pesar de que se da en de 2018, con las acciones concertadas entre la CAR y
2018, con las acciones concertadas entre la CAR y la
constantes entre la CAR y la Veeduría PTAR Salitre, ni fluidez en la forma regular, no es permanente y por ello se pueden presentar dificultades o la Veeduría Ciudadana, a través de mesas de trabajo
2 AVANCE ó Veeduría Ciudadana, a través de mesas de trabajo
entrega de información a pesar de que esta organización fue creada inconsistencias en la comunicación, ii) El equipo social del Proyecto no cuenta con un bimestrales de interlocución entre esa Veeduría y la
SEGUIMIENTO bimestrales de interlocución entre esa Veeduría y la CAR,
para la vigilancia y control del Proyecto PTAR Salitre II" "Lo anterior instrumento de seguimiento que permita monitorear las solicitudes elevadas por la Veeduría CAR, con la participación de los Consorcios Expansión
739 FILA_739 DEL PLAN DE H15 con la participación de los Consorcios Expansión PTAR
por falta de vinculación de la Veeduría PTAR Salitre II a todas las sobre diversos aspectos del Proyecto PTAR Fase II, constatando su atención oportuna y PTAR Salitre e IVK, para tratar lo relacionado con el
MEJORAMIENT Salitre e IVK, para tratar lo relacionado con el Proyecto
actividades de socialización y conocimiento del proyecto y satisfactoria, iii) A pesar de la participación de la Veeduría en diversos espacios del Proyecto PTAR Fase II en su componente social,
O PTAR Fase II en su componente social, cronograma y
debilidades en la comunicación entre la CAR y la Organización Proyecto PTAR Fase II, existen algunas actividades del PGS en las cuales no se cuenta con cronograma y demás aspectos de interés para la
demás aspectos de interés para la Veeduría.
Social" su participación. Veeduría.
Veeduría PTAR Salitre II. "No existen canales de comunicación El espacio de interlocución entre la CAR y la Veeduría Ciudadana, a pesar de que se da en
constantes entre la CAR y la Veeduría PTAR Salitre, ni fluidez en la forma regular, no es permanente y por ello se pueden presentar dificultades o
2 AVANCE ó
entrega de información a pesar de que esta organización fue creada inconsistencias en la comunicación, ii) El equipo social del Proyecto no cuenta con un
SEGUIMIENTO Convocar a los integrantes de la Veeduría Ciudadana a Convocar a los integrantes de la Veeduría Ciudadana a
para la vigilancia y control del Proyecto PTAR Salitre II" "Lo anterior instrumento de seguimiento que permita monitorear las solicitudes elevadas por la Veeduría
740 FILA_740 DEL PLAN DE H 15 las diferentes actividades que mensualmente se las diferentes actividades que mensualmente se
por falta de vinculación de la Veeduría PTAR Salitre II a todas las sobre diversos aspectos del Proyecto PTAR Fase II, constatando su atención oportuna y
MEJORAMIENT programen en el marco del desarrollo del Plan de Gestión programen en el marco del desarrollo del Plan de
actividades de socialización y conocimiento del proyecto y satisfactoria, iii) A pesar de la participación de la Veeduría en diversos espacios del
O Social del Proyecto PTAR Salitre Fase II, para su Gestión Social del Proyecto PTAR Salitre Fase II, para
debilidades en la comunicación entre la CAR y la Organización Proyecto PTAR Fase II, existen algunas actividades del PGS en las cuales no se cuenta con
participación en las mismas. su participación en las mismas.
Social" su participación.
Incluir en la agenda de los Comités de seguimiento al Incluir en la agenda de los Comités de seguimiento al
Veeduría PTAR Salitre II. "No existen canales de comunicación El espacio de interlocución entre la CAR y la Veeduría Ciudadana, a pesar de que se da en
Proyecto - desarrollados por el FIAB mensualmente, la Proyecto - desarrollados por el FIAB mensualmente, la
constantes entre la CAR y la Veeduría PTAR Salitre, ni fluidez en la forma regular, no es permanente y por ello se pueden presentar dificultades o
2 AVANCE ó socialización de las solicitudes que presente la Veeduría socialización de las solicitudes que presente la Veeduría
entrega de información a pesar de que esta organización fue creada inconsistencias en la comunicación, ii) El equipo social del Proyecto no cuenta con un
SEGUIMIENTO Ciudadana, para que en la respuesta a los diferentes Ciudadana, para que en la respuesta a los diferentes
para la vigilancia y control del Proyecto PTAR Salitre II" "Lo anterior instrumento de seguimiento que permita monitorear las solicitudes elevadas por la Veeduría
741 FILA_741 DEL PLAN DE H15 temas requeridos se tengan en cuenta las temas requeridos se tengan en cuenta las
por falta de vinculación de la Veeduría PTAR Salitre II a todas las sobre diversos aspectos del Proyecto PTAR Fase II, constatando su atención oportuna y
MEJORAMIENT recomendaciones del área social, y se pueda actualizar el recomendaciones del área social, y se pueda actualizar
actividades de socialización y conocimiento del proyecto y satisfactoria, iii) A pesar de la participación de la Veeduría en diversos espacios del
O instrumento de seguimiento que elaborará el equipo social el instrumento de seguimiento que elaborará el equipo
debilidades en la comunicación entre la CAR y la Organización Proyecto PTAR Fase II, existen algunas actividades del PGS en las cuales no se cuenta con
del FIAB para tal fin. social del FIAB para tal fin.
Social" su participación.

Cumplimiento Plan de Gestión Social. "Por otra parte, revisado el ICA i) La actualización de la línea base de actores sociales en el área de influencia del Proyecto
1 en cuanto al cumplimiento del Plan de Gestión Social, se observó está concebida unicamente para su etapa de preconstrucción (etapa de diseño), ii) Existe
que la CAR registra % de cumplimiento 100% en las actividades diversidad de criterios para el diligenciamiento de las fichas ICA que deben presentarse a
2 AVANCE ó programadas sin tener en cuenta las fechas de programación de ANLA semestralmente, lo que propició algunas inconsistencias en las elaboradas y La base de datos de actores sociales en el área de Convocar a los integrantes de la Veeduría Ciudadana a
SEGUIMIENTO inicio y finalización, por lo tanto no es coherente que registre avance presentadas en el Informe ICA 1 de la PTAR Salitre Fase II correspondiente al segundo influencia del Proyecto PTAR Salitre Fase II, en la cual se las diferentes actividades que se programen en el
742 FILA_742 DEL PLAN DE H16 del 100% respecto de todos los programas cuando hay actividades semestre de 2017, iii) Algunas de las actividades del Plan de Gestión Social al ser incluidas ha incluido la Veeduría Ciudadana, se actualizará marco del desarrollo del Plan de Gestión Social del
MEJORAMIENT para finalizar en el año 2020. Lo anterior por debilidades en el en el Plan de Trabajo respectivo, no registraron en el mismo las actividades previas a su mensualmente durante el resto del desarrollo del Proyecto PTAR Salitre Fase II, para su participación en
O seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas, lo que ejecución puntual, relacionadas con preparación y elaboración de material de apoyo Proyecto. las mismas.
puede ocasionar información imprecisa dirigida a la comunidad del necesario para su ejecución, iv) El proceso de aplicación de atención al usuario se ha
área de influencia del proyecto de manera directa o indirecta y puede llevado a cabo por parte de la CAR y por parte del Consorcio Expansión PTAR Salitre, para
generar vulneración de los principios de publicidad y transparencia." el Proyecto PTAR Fase II,
que la CAR registra % de cumplimiento 100% en las actividades diversidad de criterios para el diligenciamiento de las fichas ICA que deben presentarse a Realizar una nueva mesa de trabajo con el equipo
Realizar una nueva mesa de trabajo con el equipo social
2 AVANCE ó programadas sin tener en cuenta las fechas de programación de ANLA semestralmente, lo que propició algunas inconsistencias en las elaboradas y social de la PTAR Salitre Fase I, solicitando
de la PTAR Salitre Fase I, solicitando acompañamiento de
SEGUIMIENTO inicio y finalización, por lo tanto no es coherente que registre avance presentadas en el Informe ICA 1 de la PTAR Salitre Fase II correspondiente al segundo acompañamiento de ANLA, para revisar los formatos
ANLA, para revisar los formatos diligenciados en el ICA I
743 FILA_743 DEL PLAN DE H16 del 100% respecto de todos los programas cuando hay actividades semestre de 2017, iii) Algunas de las actividades del Plan de Gestión Social al ser incluidas diligenciados en el ICA I de PTAR Fase II, resolver
de PTAR Fase II, resolver inquietudes y unificar criterios
MEJORAMIENT para finalizar en el año 2020. Lo anterior por debilidades en el en el Plan de Trabajo respectivo, no registraron en el mismo las actividades previas a su inquietudes y unificar criterios con relación a su
con relación a su diligenciamiento.
O seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas, lo que ejecución puntual, relacionadas con preparación y elaboración de material de apoyo diligenciamiento.
Ajustar el Plan de Trabajo correspondiente a la Ajustar el Plan de Trabajo correspondiente a la

implementación del Plan de Gestión Social del Proyecto implementación del Plan de Gestión Social del Proyecto
PTAR Salitre Fase II, para actualizar fechas incluyendo las PTAR Salitre Fase II, para actualizar fechas incluyendo
actividades previas a su ejecución puntual, relacionadas las actividades previas a su ejecución puntual,
con preparación y elaboración de material de apoyo relacionadas con preparación y elaboración de material
2 AVANCE ó programadas sin tener en cuenta las fechas de programación de ANLA semestralmente, lo que propició algunas inconsistencias en las elaboradas y
necesario para su ejecución, e incluyendo en él la de apoyo necesario para su ejecución, e incluyendo en
SEGUIMIENTO inicio y finalización, por lo tanto no es coherente que registre avance presentadas en el Informe ICA 1 de la PTAR Salitre Fase II correspondiente al segundo
actividad correspondiente a: i)PQR radicadas y atendidas él la actividad correspondiente a: i)PQR radicadas y
744 FILA_744 DEL PLAN DE H16 del 100% respecto de todos los programas cuando hay actividades semestre de 2017, iii) Algunas de las actividades del Plan de Gestión Social al ser incluidas
directamente por la CAR, ii)Atención a la comunidad atendidas directamente por la CAR, ii)Atención a la
MEJORAMIENT para finalizar en el año 2020. Lo anterior por debilidades en el en el Plan de Trabajo respectivo, no registraron en el mismo las actividades previas a su
durante la etapa de preconstrucción del Proyecto y comunidad durante la etapa de preconstrucción del
O seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas, lo que ejecución puntual, relacionadas con preparación y elaboración de material de apoyo
iii)Atención a la comunidad en la etapa de construcción del Proyecto y iii)Atención a la comunidad en la etapa de
Proyecto a través de los Puntos de Atención al Usuario; construcción del Proyecto a través de los Puntos de
con sus respectivas fechas. Se incluirá en el Plan de Atención al Usuario; con sus respectivas fechas. Se
Trabajo el cronograma detallado de actividades del Plan incluirá en el Plan de Trabajo el cronograma detallado
de Gestión Social. de actividades del Plan de Gestión Social.
2 AVANCE ó programadas sin tener en cuenta las fechas de programación de ANLA semestralmente, lo que propició algunas inconsistencias en las elaboradas y
SEGUIMIENTO inicio y finalización, por lo tanto no es coherente que registre avance presentadas en el Informe ICA 1 de la PTAR Salitre Fase II correspondiente al segundo Contar con un documento que registre mensualmente el Contar con un documento que registre mensualmente el
745 FILA_745 DEL PLAN DE H16 del 100% respecto de todos los programas cuando hay actividades semestre de 2017, iii) Algunas de las actividades del Plan de Gestión Social al ser incluidas avance de la gestión social del Proyecto, de manera avance de la gestión social del Proyecto, de manera
MEJORAMIENT para finalizar en el año 2020. Lo anterior por debilidades en el en el Plan de Trabajo respectivo, no registraron en el mismo las actividades previas a su acorde con los indicadores de las Fichas de los acorde con los indicadores de las Fichas de los
O seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas, lo que ejecución puntual, relacionadas con preparación y elaboración de material de apoyo Programas del Plan de Gestión Social. Programas del Plan de Gestión Social.
En la generación de la base de datos de las peticiones conforme a las opciones de

Ajustar el procedimiento CAR Atención y Seguimiento a Ajustar el procedimiento CAR Atención y Seguimiento a
2 AVANCE ó busqueda del SIDCAR , se diligenciaron criterios distintos por parte de las dependencias
Derechos de Petición GSC-PR-02, con el fin de incluir un Derechos de Petición GSC-PR-02, con el fin de incluir
SEGUIMIENTO Registro PQR FIAB-Centro Atención al Ciudadano. "existen que reportaron los informes, especificamente el FIAB, generó el reporte de las PQRS
punto de control donde se establezca como único un punto de control donde se establezca como único
746 FILA_746 DEL PLAN DE H17 diferencias en la base de datos de PQR del FIAB y las de la recibidas y tramitadas por esa dependencia, sin incluir las gestionadas por otras áreas de
responsable para la emisión de reportes de peticiones con responsable para la emisión de reportes de peticiones
MEJORAMIENT Corporación." la Corporación, cual evidencia una diferencia en los mencionados reportes.
destino a auditorias externas e internas , será la DCASC con destino a auditorias externas e internas , será la
O
con validación de la DAF-GDO. DCASC con validación de la DAF-GDO.

Modificaciones del convenio 171 de 2007 que sirven de
consideración y justificación para la suscripción del Convenio
Interadministrativo No. 1599 de 2016. La CAR no verifica
Es pertinente señalar que existe un error en la redacción en el modificatorio 1 del convenio
adecuadamente en la fase de planeación contractual todos los
171 de 2007, toda vez que las actividades previstas para el desarrollo del diseño de la
documentos con los que justifica la necesidad de la suscripción del
2 AVANCE ó ingeniería básica de la estación elevadora de Canoas seria ejecutada por la EAB y no por la Realizar mesas de trabajo en el marco del Comité Técnico Realizar mesas de trabajo con los integrantes del
Convenio 1599 de 2016; adicionalmente no confirma la pertinencia y
SEGUIMIENTO CAR como se menciona en el modificatorio. con los integrantes del convenio 171-2007 con el fin de convenio 171-2007 con el fin de revisar las actividades
veracidad de la información de los actos modificatorios que suscribe.
747 FILA_747 DEL PLAN DE H18 los soportes económicos que se reflejan en las actas de comité del convenio 171-2007 revisar las actividades previstas en el convenio, el alcance previstas en el convenio, el alcance de las mismas y las
MEJORAMIENT determinaron el alcance de las actividades entendiéndose que la CAR debería aportar los de las mismas y las entidades responsables. entidades responsables.
Lo anterior ocasiona: (i) falta de veracidad en los documentos
O recursos para desarrollar la Ingeniería de detalle de la estación elevadora de canoas, sin
suscritos por la CAR; (ii) dificulta la labor de análisis, comprensión,
embargo hubo falencias en el control contractual para la elaboración del modificatorio 1 del
verificación y evaluación de la información por parte de los usuarios
convenio 171-2007
de la misma incluyendo los entes de control; (iii) suscripción de
contrato donde se asume un compromiso que no se encuentra
amparado en el Convenio Marco 171 de 2007.
Modificaciones del convenio 171 de 2007 que sirven de

consideración y justificación para la suscripción del Convenio
Interadministrativo No. 1599 de 2016. La CAR no verifica
Es pertinente señalar que existe un error en la redacción en el modificatorio 1 del convenio
adecuadamente en la fase de planeación contractual todos los
171 de 2007, toda vez que las actividades previstas para el desarrollo del diseño de la
documentos con los que justifica la necesidad de la suscripción del
2 AVANCE ó ingeniería básica de la estación elevadora de Canoas seria ejecutada por la EAB y no por la
Convenio 1599 de 2016; adicionalmente no confirma la pertinencia y
SEGUIMIENTO CAR como se menciona en el modificatorio.
veracidad de la información de los actos modificatorios que suscribe. Realizar un otro si al convenio en donde se aclare la
748 FILA_748 DEL PLAN DE H18 los soportes económicos que se reflejan en las actas de comité del convenio 171-2007 Realizar un otro si al convenio en donde se aclare la
situacion según sean las competencias y los
MEJORAMIENT determinaron el alcance de las actividades entendiéndose que la CAR debería aportar los situacion según sean las competencias y los
Lo anterior ocasiona: (i) falta de veracidad en los documentos responsdables de los proyectos derivados.
O recursos para desarrollar la Ingeniería de detalle de la estación elevadora de canoas, sin responsdables de los proyectos derivados.
suscritos por la CAR; (ii) dificulta la labor de análisis, comprensión,
embargo hubo falencias en el control contractual para la elaboración del modificatorio 1 del
verificación y evaluación de la información por parte de los usuarios
convenio 171-2007
de la misma incluyendo los entes de control; (iii) suscripción de
contrato donde se asume un compromiso que no se encuentra
amparado en el Convenio Marco 171 de 2007.
Planeación para definir plazo y valor del Convenio Interadministrativo

Esta situación se genera por cuanto: (i) la CAR no aplica adecuadamente los controles
No. 1599 de 2016. Plazo: Tampoco se encuentren soportes de
frente a la revisión de la información que deben contener los estudios previos, en el marco
análisis por parte de la CAR y la ETB que permitieran concluir con
de lo establecido en las normas legales, su propio manual de contratación y documentos del
2 AVANCE ó certeza que la ejecución de los tres proyectos se podría dar en un Realizar una mesa de trabajo con personal Realizar una mesa de trabajo con personal
SIGESPU; (ii) falta de aplicación de los principios de la contratación estatal y normatividad
SEGUIMIENTO plazo de 12 meses, tal como quedo convenido. Interdisciplinario de la CAR con el fin de revisar la Interdisciplinario de la CAR con el fin de revisar la
que regula estos aspectos. Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por la CAR
749 FILA_749 DEL PLAN DE H19 Ni en el expediente contractual ni como adjuntos de las actas del documentacion precontractual para suscribir convenios documentacion precontractual para suscribir convenios
mediante en convenio 171 de 2016, la Corporación procedió suscribir el convenio 1599 de
MEJORAMIENT Comité Directivo del Convenio 171 de 2017, se evidenciaron interadministrativos de este tipo. interadministrativos de este tipo.
2016, dicho acto se suscribió, encontrándose que los soportes presentados por la EAB
O soportes que den cuenta de cómo se obtuvieron estos valores
deben ser complemetados. Se realizaron diversas mesas de trabajo y comités técnicos en
estimados, así como tampoco análisis por parte de la CAR que
donde se aporto información de carácter técnico y financiero la cual debe ser
fueran razonables frente a los productos que se esperan recibir con
complemetada.
los recursos aportados por la Corporación.
Análisis de riesgos en el Convenio Interadministrativo de Asociación

No. 1599 de 2016. No se dio cumplimiento a los dctos GCT-PR-03-
FR-03 y GCT-MT-01, en la obligatoriedad de generar la evaluación
en la fase de planeación contractual, al momento de verificar su
aplicación en el convenio 1599 de 2016, se observa que no se dio
2 AVANCE ó Realizar un ajuste al proceso de gestión contractual en Realizar un ajuste al proceso de gestión contractual en
cumplimiento y en su lugar en el documento de estudios previos se
SEGUIMIENTO donde se de claridad la conveniencia de realizar matriz de donde se de claridad la conveniencia de realizar matriz
observa en este acápite la anotación de NO APLICA (Folio 6 del Dentro de los procesos de gestión contractual no existe claridad sobre la aplicación de la
750 FILA_750 DEL PLAN DE H20 riesgos para la suscripción de convenios de riesgos para la suscripción de convenios
expediente contractual). matriz de riesgos frente a la suscripción de convenios interadministrativos.
MEJORAMIENT interadministrativos interadministrativos
O
la falta de aplicación de las normas, guías, manuales y documentos
internos que reglamentan la estimación, tipificación y asignación de
los riesgos previsibles involucrados en la contratación; así como a la
falta de aplicación de controles por parte de los funcionarios que
elaboran, revisan y aprueban los documentos de estudios previos
Análisis de riesgos en el Convenio Interadministrativo de Asociación

No. 1599 de 2016. No se dio cumplimiento a los dctos GCT-PR-03-
FR-03 y GCT-MT-01, en la obligatoriedad de generar la evaluación
en la fase de planeación contractual, al momento de verificar su
aplicación en el convenio 1599 de 2016, se observa que no se dio
2 AVANCE ó
cumplimiento y en su lugar en el documento se estudios previos se
SEGUIMIENTO Realizar una socialización del plan de gestión contractual
observa en este acápite la anotación de NO APLICA (Folio 6 del Dentro de los procesos de gestión contractual no existe claridad sobre la aplicación de la Realizar una socialización del plan de gestión
751 FILA_751 DEL PLAN DE H20 con el fin de aplicar los procesos frente a la elaboración de
expediente contractual). matriz de riesgos frente a la suscripción de convenios interadministrativos. contractual con el fin de aplicar los procesos frente a la
MEJORAMIENT matriz de riesgos para la suscripción de convenios
elaboración de matriz de riesgos para la suscripción de
O interadministrativos.
la falta de aplicación de las normas, guías, manuales y documentos convenios interadministrativos.
internos que reglamentan la estimación, tipificación y asignación de
los riesgos previsibles involucrados en la contratación; así como a la
falta de aplicación de controles por parte de los funcionarios que
elaboran, revisan y aprueban los documentos de estudios previos

Cumplimiento de la condición para el desembolso de los recursos
destinados al producto “Proyecto de diseño de tratamiento
secundario con desinfección para la planta de tratamiento PTAR
Canoas” del Convenio Interadministrativo de Asociación No. 1599 de
2016 por valor de $14.337.600.000. La Car informó que el estado de La Corporación cumplió con la condición para desembolsar los recursos del convenio 1599-
estos recursos es de " ya ejecutados", afirmación que no se ajusta a 2016, sin embargo la información entregada como soporte del equipo estructurador del
Realizar reuniones periódicas de seguimiento con los Realizar reuniones periódicas de seguimiento bimestral
2 AVANCE ó la realidad financiera de la Entidad, toda vez, que por los mismos no proyecto PTAR Canoas por parte del DNP, no vinculo dentro de sus documentos financieros
actores del convenio 1599-2016 con el fin de revisar las con los actores del convenio 1599-2016 con el fin de
SEGUIMIENTO se han recibido bienes y/o servicios destinados a la satisfacción de la la condición que se debía tener para efectuar el desembolso de los recursos en el marco
condiciones al momento de efectuar el desembolso de los revisar las condiciones al momento de efectuar el
752 FILA_752 DEL PLAN DE H21 necesidad para la cual se generó la suscripción del convenio y por lo del convenio 1599-2016.
recursos convenidos, dicha actividad se verificara por desembolso de los recursos convenidos, dicha actividad
MEJORAMIENT tanto no se ha materializado el objeto de la apropiación. La Corporación informo que ya se encontraban ejecutados los convenios teniendo en
medio de actas de reunión. se verificara por medio de actas de reunión.
O Si bien es cierto que los recursos se encuentran en la cuenta cuenta que financieramente ya se había causado los recursos y trasladado a la cuenta
aperturadá para su manejo y han generado rendimientos que han aperturada para el manejo, sin embargo la definición adoptada no corresponde a la acción
sido reintegrados a la CAR, también lo es que no es la vocación del establecida en los procesos de gestión documental.
recurso público generar rendimientos en el sector financiero, si no de
ser destinados a la satisfacción de las necesidades identificadas en
el sector, con el fin que el Estado pueda lograr sus cometidos
constitucionales.
Cumplimiento de la condición para el desembolso de los recursos

destinados al producto “Proyecto de diseño de tratamiento
secundario con desinfección para la planta de tratamiento PTAR
Canoas” del Convenio Interadministrativo de Asociación No. 1599 de
2016 por valor de $14.337.600.000. La Car informó que el estado de La Corporación cumplió con la condición para desembolsar los recursos del convenio 1599-
estos recursos es de " ya ejecutados", afirmación que no se ajusta a 2016, sin embargo la información entregada como soporte del equipo estructurador del
2 AVANCE ó la realidad financiera de la Entidad, toda vez, que por los mismos no proyecto PTAR Canoas por parte del DNP, no vinculo dentro de sus documentos financieros
SEGUIMIENTO se han recibido bienes y/o servicios destinados a la satisfacción de la la condición que se debía tener para efectuar el desembolso de los recursos en el marco
Solicitar una socialización a los procesos de la Dirección
753 FILA_753 DEL PLAN DE H21 necesidad para la cual se generó la suscripción del convenio y por lo del convenio 1599-2016. Participar en una socialización a los procesos de la
Administrativa y financiera de la CAR con el fin de conocer
MEJORAMIENT tanto no se ha materializado el objeto de la apropiación. La Corporación informo que ya se encontraban ejecutados los convenios teniendo en Dirección Administrativa y financiera de la CAR con el
los conceptos en los procedimientos.
O Si bien es cierto que los recursos se encuentran en la cuenta cuenta que financieramente ya se había causado los recursos y trasladado a la cuenta fin de conocer los conceptos en los procedimientos.
aperturadá para su manejo y han generado rendimientos que han aperturada para el manejo, sin embargo la definición adoptada no corresponde a la acción
sido reintegrados a la CAR, también lo es que no es la vocación del establecida en los procesos de gestión documental.
recurso público generar rendimientos en el sector financiero, si no de
ser destinados a la satisfacción de las necesidades identificadas en
el sector, con el fin que el Estado pueda lograr sus cometidos
constitucionales.
Cumplimiento del objeto contractual del Convenio Interadministrativo

de Asociación No. 1599 de 2016 en relación con el producto
denominado “la consultoría para la elaboración del estudio de
impacto ambiental para la construcción de la PTAR canoas”. hay
deficiencias en la fase de planeación en el sentido de que la CAR no
analiza todos los elementos de tipo legal, financiero, contractual
respecto de los compromisos que adquiere; (ii) falta de gestión
administrativa para tomar decisiones contractuales y presupuestales Con el fin de honrar los compromisos en el convenio 171-2007 la Corporación procedió a
frente a las situaciones que se presentan en desarrollo de la suscribir el convenio 1599-2016, sin embargo solo hasta el primer comité de seguimiento se
2 AVANCE ó ejecución del convenio. informo que el estudio de impacto ambiental ya había sido ejecutado con recursos de la
Realizar un modificatorio al convenio 1599-2016 en el cual
SEGUIMIENTO EAB. Realizar un modificatorio al convenio 1599-2016 en el
se aclare que el estudio de impacto ambiental esta a
754 FILA_754 DEL PLAN DE H22 (i)vulneración de los principios de la contratación estatal y la función La Corporación elaboro los documentos precontractuales del convenio 1599-2016, basado cual se aclare que el estudio de impacto ambiental esta
cargo de la Empresa de Acueducto.
MEJORAMIENT administrativa en especial los de celeridad, legalidad, economía, en los compromisos del comité técnico del convenio 171-2007, sin embargo no constato a cargo de la Empresa de Acueducto.
O eficacia, responsabilidad;(ii)ineficiente uso de los recursos públicos, que cada uno de los productos que se encontraban inmersos en el objeto del convenio no
toda vez que al no haberse liberado y al estar y continuar estuvieran ejecutados, teniendo presente que no se cuenta con una herramienta de
comprometidos por más de un año, en un convenio en el cual ya no verificación de actividades en los convenios.
se pueden ejecutar, no se han podido disponer a las decisiones para
la satisfacción de otras necesidades de la Entidad; (iii) finalmente, de
acuerdo a las decisiones asumidas por la CAR podría enfrentarse a
vulneración de normas presupuestales y de destinarlo a otro
producto cambiaria sustancialmente el objeto del convenio 1599 de
2016, incurriendo en vulneración de las normas y principios
contractuales.

Cumplimiento del objeto contractual del Convenio Interadministrativo
de Asociación No. 1599 de 2016 en relación con el producto
denominado “la consultoría para la elaboración del estudio de
impacto ambiental para la construcción de la PTAR canoas”. hay
deficiencias en la fase de planeación en el sentido de que la CAR no
analiza todos los elementos de tipo legal, financiero, contractual
respecto de los compromisos que adquiere; (ii) falta de gestión
administrativa para tomar decisiones contractuales y presupuestales Con el fin de honrar los compromisos en el convenio 171-2007 la Corporación procedió a
frente a las situaciones que se presentan en desarrollo de la suscribir el convenio 1599-2016, sin embargo solo hasta el primer comité de seguimiento se
2 AVANCE ó ejecución del convenio. informo que el estudio de impacto ambiental ya había sido ejecutado con recursos de la
SEGUIMIENTO EAB. Establecer una herramienta que permita verificar el
Diseñar una herramienta de control para verificar el
755 FILA_755 DEL PLAN DE H22 (i)vulneración de los principios de la contratación estatal y la función La Corporación elaboro los documentos precontractuales del convenio 1599-2016, basado requisito y alcance de actividades previstas en la
requisito y alcance de actividades previstas en la
MEJORAMIENT administrativa en especial los de celeridad, legalidad, economía, en los compromisos del comité técnico del convenio 171-2007, sin embargo no constato suscripción de convenios interadministrativos.
suscripción de convenios interadministrativos.
O eficacia, responsabilidad;(ii)ineficiente uso de los recursos públicos, que cada uno de los productos que se encontraban inmersos en el objeto del convenio no
toda vez que al no haberse liberado y al estar y continuar estuvieran ejecutados, teniendo presente que no se cuenta con una herramienta de
comprometidos por más de un año, en un convenio en el cual ya no verificación de actividades en los convenios.
se pueden ejecutar, no se han podido disponer a las decisiones para
la satisfacción de otras necesidades de la Entidad; (iii) finalmente, de
acuerdo a las decisiones asumidas por la CAR podría enfrentarse a
vulneración de normas presupuestales y de destinarlo a otro
producto cambiaria sustancialmente el objeto del convenio 1599 de
2016, incurriendo en vulneración de las normas y principios
contractuales.
Funciones del Comité Técnico del Convenio Interadministrativo de

Asociación No. 1599 de 2016. El Plan operativo y Cronograma para
la ejecución del objeto contractual, no cumplen con los elementos Dentro de las actas de comité de seguimiento del convenio 1599-2016 , se refleja un
2 AVANCE ó mínimos que debe contener cada una de estas herramientas de cronograma de actividades y plan de trabajo, acciones previstas dentro de la estructuración
Ajustar el plan operativo y cronograma especificando
SEGUIMIENTO planeación. de un plan operativo en donde el comité ha podido controlar el cumplimiento de los Ajustar el plan operativo y cronograma especificando las
las acciones previstas por cada uno de los convinientes
756 FILA_756 DEL PLAN DE H23 Falta de observancia por parte de los miembros del Comité Técnico requisitos previstos para desembolsar los recursos de cada uno de los productos de acciones previstas por cada uno de los convinientes para
para cumplir con el objeto del convenio.
MEJORAMIENT del Convenio 1599 de 2016, de las obligaciones contractuales, así acuerdo con las obligaciones que le competen a la CAR, sin embargo en los documentos cumplir con el objeto del convenio,.
O como también por la ausencia de una supervisión efectiva que alerte presentados no se cuenta con toda la información pues lo único plasmado corresponde a la
en razón de sus revisiones sobre los incumplimientos que se programación de hitos técnicos y cumplimiento de productos.
presentan en la ejecución a fin de que estos sean oportuna y
efectivamente corregidos
Seguimiento y Supervisión al Convenio Interadministrativo de

Asociación No. 1599 de 2016. Formatos informes de supervisión: De
obligatorio cumplimiento según el manual de Supervisión de la
Corporación, no obstante es insuficiente para hacer todos los
registros y seguimiento, ya que no cuenta en su diseño con espacios
2 AVANCE ó para incluir el aspecto financiero y de avance de ejecución progresivo El seguimiento y control por parte del personal encargado de los procedimientos de revisión
Complementar el formato de supervisión en donde se
SEGUIMIENTO que permita verificar y disponer de información histórica del en desarrollo de las labores de supervisión del convenio Interadministrativo ; se Complementar el formato de supervisión en donde se
anexe un documento que evidencie la ejecución
757 FILA_757 DEL PLAN DE H24 convenio. presentaron los informes siguiendo los formatos con los que cuenta SGESPU, sin anexe un documento que evidencie la ejecución
financiera.
MEJORAMIENT embargo , se evidencia la necesidad de establecer un punto de control que garantice que el financiera.
O (i) la falta de aplicación de la normatividad y los manuales seguimiento financiero quede plasmado de forma especifica.
establecidos por la CAR para el cumplimiento de la labor supervisión;
(ii) falta de controles frente a la evaluación de la calidad y
oportunidad del ejercicio de supervisión, así como a los informes y
registros que se realizan en este rol.
Seguimiento y Supervisión al Convenio Interadministrativo de

Asociación No. 1599 de 2016. Formatos informes de supervisión: De
obligatorio cumplimiento según el manual de Supervisión de la
Corporación, no obstante es insuficiente para hacer todos los
registros y seguimiento, ya que no cuenta en su diseño con espacios
2 AVANCE ó para incluir el aspecto financiero y de avance de ejecución progresivo El seguimiento y control por parte del personal encargado de los procedimientos de revisión
SEGUIMIENTO que permita verificar y disponer de información histórica del en desarrollo de las labores de supervisión del convenio Interadministrativo ; se Realizar comités técnicos bimestrales, en los cuales se
Realizar comités técnicos bimestrales, en los cuales se
758 FILA_758 DEL PLAN DE H24 convenio. presentaron los informes siguiendo los formatos con los que cuenta SGESPU, sin profundice las obligaciones y avances del plan operativo
profundice las obligaciones y avances del plan operativo y
MEJORAMIENT embargo , se evidencia la necesidad de establecer un punto de control que garantice que el y cronograma de actividades de acuerdo con las
cronograma de actividades de acuerdo con las funciones
O (i) la falta de aplicación de la normatividad y los manuales seguimiento financiero quede plasmado de forma especifica. funciones establecidas en el manual de supervisión de
establecidas en el manual de supervisión de la CAR.
establecidos por la CAR para el cumplimiento de la labor supervisión; la CAR.
(ii) falta de controles frente a la evaluación de la calidad y
oportunidad del ejercicio de supervisión, así como a los informes y
registros que se realizan en este rol.
Gestión de archivo y correspondencia en el Convenio

2 AVANCE ó Interadministrativo No. 1599 de 2016. Falta de aplicación de control,
SEGUIMIENTO por parte de la Secretaría General y del supervisor en relación con el No se realiza un seguimiento continuo por parte de la supervisión a la trazabilidad
Realizar mesa de trabajo con Gestión documental y Realizar 1 mesa de trabajo con Gestión documental y
759 FILA_759 DEL PLAN DE H25 envío y revisión de la gestión documental oportuna y completa del documental del convenio que reposa en la secretaria general, que permita verificar la
archivo, para identificar la información faltante. archivo, para identificar la información faltante.
MEJORAMIENT convenio que permita mantenerse el expediente administrativo del cumplimiento oportuno de la gestión documental.
O convenio actualizado.
Gestión de archivo y correspondencia en el Convenio

2 AVANCE ó Interadministrativo No. 1599 de 2016. Falta de aplicación de control,
SEGUIMIENTO por parte de la Secretaría General y del supervisor en relación con el No se realiza un seguimiento continuo por parte de la supervisión a la trazabilidad
Realizar reuniones trimestrales con el equipo de gestión
760 FILA_760 DEL PLAN DE H25 envío y revisión de la gestión documental oportuna y completa del documental del convenio que reposa en la secretaria general, que permita verificar la Realizar reuniones trimestrales con el equipo de gestión
documental y de archivo con el fin de verificar que la
MEJORAMIENT convenio que permita mantenerse el expediente administrativo del cumplimiento oportuno de la gestión documental. documental y de archivo con el fin de verificar que la
carpeta del convenio se encuentre actualizada.
O convenio actualizado. carpeta del convenio se encuentre actualizada.

2 AVANCE ó Durante el ejercicio del proceso auditor, se evidenció que existen Falta de mayores actividades de saneamiento contable en las diferentes vigencias.
SEGUIMIENTO saldos negativos a nivel auxiliar que componen el saldo del activo, lo Realizar los ajustes a lugar, una vez analizados los
H1.CUENTAS DEL ACTIVO CON SALDO DE Analizar, ajustar y reclasificar las cuentas del activo con la
761 FILA_761 DEL PLAN DE que contraviene la naturaleza de las cuentas que integran esta clase, Grupo reducido de profesionales con actividades tendientes al análisis de los estados registros contables con naturaleza contraria en las
NATURALEZA CONTRARIA. naturaleza adecuada.
MEJORAMIENT las cuales son de naturaleza débito de conformidad con lo que financieros. cuentas del activo.
O dispone el Régimen de Contabilidad Pública.
SEGUIMIENTO saldos negativos a nivel auxiliar que componen el saldo del activo, lo Realizar un plan de trabajo tendiente a realizar
H1.CUENTAS DEL ACTIVO CON SALDO DE Realizar un plan de trabajo para el saneamiento contable
762 FILA_762 DEL PLAN DE que contraviene la naturaleza de las cuentas que integran esta clase, Grupo reducido de profesionales con actividades tendientes al análisis de los estados actividades de saneamiento contable, teniendo el nuevo
NATURALEZA CONTRARIA. de los estados financieros.
MEJORAMIENT las cuales son de naturaleza débito de conformidad con lo que financieros. marco normativo durante la vigencia.
SEGUIMIENTO saldos negativos a nivel auxiliar que componen el saldo del activo, lo Realizar un informe que describa el análisis, ajustes y Realizar un informe que contenga la descripción del
H1.CUENTAS DEL ACTIVO CON SALDO DE
763 FILA_763 DEL PLAN DE que contraviene la naturaleza de las cuentas que integran esta clase, Grupo reducido de profesionales con actividades tendientes al análisis de los estados reclasificaciones derivados del saneamiento contable a los análisis a los EEFF, la descripción de los ajustes y
NATURALEZA CONTRARIA.
MEJORAMIENT las cuales son de naturaleza débito de conformidad con lo que financieros. EEFF. reclasificaciones que hubo a lugar.
Evaluada la cuenta 1705 Bienes de Uso Público e Históricos y

Culturales, se evidenció que el saldo corresponde a registros Presentar solicitud a la CGN requeriendo aclaración de
2 AVANCE ó Interpretación del concepto de la Contaduría General de la Nación-CGN sobre bienes de
contables de los contratos que se detallan a continuación: (Ver tabla) acuerdo a lo mencionado por la Contraloría General
SEGUIMIENTO H2. BIENES DE USO PÚBLICO E uso público, radicado en la CAR con memorando número 20171100798. Nueva solicitud de concepto a la Contaduría General de la
Del objeto de los contratos antes mencionados, así como de los República CGR, teniendo en cuenta la aplicación del
764 FILA_764 DEL PLAN DE HISTÓRICOS Y CULTURALES EN Nación CGN acerca del reconocimiento en las cuentas
productos recibidos por la Corporación por cada uno de ellos, se nuevo marco normativo (Resolución 533 de 2015).
MEJORAMIENT CONSTRUCCIÓN Complejidad en el reconomiento de los hechos económicos derivado de los contratos de contables 1705 y 1710.
deduce que ninguno de ellos cumple la condición de bien de Uso
O obra en virtud de las adecuaciones y/o intervenciones al Río Bogotá.
Público definidos en el Régimen de Contabilidad Pública, para que Realizar los ajustes a que haya lugar.
los mismos sean registrados como activos de la Corporación.
Evaluada la cuenta 1705 Bienes de Uso Público e Históricos y

Culturales, se evidenció que el saldo corresponde a registros
2 AVANCE ó Interpretación del concepto de la CGN sobre bienes de uso público, radicado en la CAR con Formular y aplicar una política contable que incluya las
contables de los contratos que se detallan a continuación: (Ver tabla)
SEGUIMIENTO H2. BIENES DE USO PÚBLICO E memorando número 20171100798. directrices de acuerdo al nuevo marco normativo
Del objeto de los contratos antes mencionados, así como de los Generar una política contable que incluya directrices para
765 FILA_765 DEL PLAN DE HISTÓRICOS Y CULTURALES EN (Resolución 533 de 2015), que permitan el
productos recibidos por la Corporación por cada uno de ellos, se el reconocimiento de los bienes de uso público.
MEJORAMIENT CONSTRUCCIÓN Complejidad en el recocomiento de los hechos económicos derivado de los contratos de reconocimiento de los bienes de uso público como a
deduce que ninguno de ellos cumple la condición de bien de Uso
O obra en virtud de las adecuaciones y/o intervenciones al Río Bogotá. bien lo describe la CGN.
Público definidos en el Régimen de Contabilidad Pública, para que
los mismos sean registrados como activos de la Corporación.

En la evaluación de las subcuentas 14240201 Municipios y 14240202
Gobierno, se estableció que su saldo atiende en su mayoría a
2 AVANCE ó
reclasificaciones desde la cuenta 1420 Avances y Anticipos Los supervisores de los convenios no remiten la información de manera adecuada al área
SEGUIMIENTO Solicitar a los supervisores el estado actual de los
H3. RECURSOS ENTREGADOS EN Entregados y corresponde principalmente a los convenios que la de Contabilidad. Solicitar a los supervisores el estado actual de los
766 FILA_766 DEL PLAN DE convenios, teniendo en cuenta las variables
ADMINISTRACIÓN CAR firma, tanto con diferentes municipios, como con las convenios vigentes.
MEJORAMIENT determinantes para su respectivo registro contable.
empresas de servicios públicos municipales, para llevar a cabo Los supervisores desconocen la información a remitir al área de Contabilidad.
O
construcciones u obras de optimización o modernización de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

2 AVANCE ó
reclasificaciones desde la cuenta 1420 Avances y Anticipos Los supervisores de los convenios no remiten la información de manera adecuada al área Realizar formato que incluya las variables que
SEGUIMIENTO
H3. RECURSOS ENTREGADOS EN Entregados y corresponde principalmente a los convenios que la de Contabilidad. Realizar formato que permita identificar avance físico y determinan el reconocimiento contable de manera
767 FILA_767 DEL PLAN DE
ADMINISTRACIÓN CAR firma, tanto con diferentes municipios, como con las financiero de los convenios. opotuna, teniendo en cuenta aspectos como el avance
MEJORAMIENT
empresas de servicios públicos municipales, para llevar a cabo Los supervisores desconocen la información a remitir al área de Contabilidad. de obra, físico y financiero.
O

2 AVANCE ó Los supervisores de los convenios no remiten la información de manera adecuada al área
reclasificaciones desde la cuenta 1420 Avances y Anticipos Informar a los supervisores de convenios los tiempos y
SEGUIMIENTO de Contabilidad.
H3. RECURSOS ENTREGADOS EN Entregados y corresponde principalmente a los convenios que la Emitir circular a los supervisores con la directriz acerca de requisitos a presentar al área de Contabilidad, que se
ADMINISTRACIÓN CAR firma, tanto con diferentes municipios, como con las la información a reportar, relacionada con la ejecución de requieren para el registro contable de manera oportuna.
MEJORAMIENT Los supervisores desconocen la información a remitir al área de Contabilidad.
empresas de servicios públicos municipales, para llevar a cabo los convenios. Ejemplo: Actas de terminación y liquidación.
O
Durante la evaluación de los expedientes de los diferentes convenios

y/o contratos, se estableció que así como los hechos económicos
2 AVANCE ó
susceptibles de ser registrados contablemente, las liquidaciones Los supervisores de los convenios y/o contratos no remiten la información de manera Emitir circular indicando la necesidad de enviar de forma Remitir memorando a SEGEN solicitando se remitan las
SEGUIMIENTO
H4. RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DE resultantes de los mismos no siempre son registradas contablemente oportuna al área de Contabilidad, entre estos, actas de terminación y liquidación. oportuna las actas de terminación y liquidación. actas de terminación y/o liquidación de manera
CONVENIOS generando subestimaciones y sobreestimaciones de las diferentes oportuna, dado el impacto de esta información en los
MEJORAMIENT
partidas de los Estados Financieros. A título de ejemplo se presentan estados financieros.
O
dos casos: 1- Convenio 1091 de 2013, y 2- Contrato de consultoría
118 de 2012.

2 AVANCE ó
susceptibles de ser registrados contablemente, las liquidaciones Los supervisores de los convenios y/o contratos no remiten la información de manera Solicitar a los supervisores el estado actual de todos los
SEGUIMIENTO
H4. RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DE resultantes de los mismos no siempre son registradas contablemente oportuna al área de Contabilidad, entre estos, actas de terminación y liquidación. Solicitar a los supervisores estado actual de los convenios convenio y contratos en instancia de terminación y
CONVENIOS generando subestimaciones y sobreestimaciones de las diferentes y/o contratos en instancia de terminación y/o liquidación. liquidación con su respectivo soporte en las vigencias
MEJORAMIENT
partidas de los Estados Financieros. A título de ejemplo se presentan 2017 y 2018.
O
118 de 2012.

2 AVANCE ó
susceptibles de ser registrados contablemente, las liquidaciones Los supervisores de los convenios y/o contratos no remiten la información de manera Realizar la conciliación de las cuentas contables 1420 y
SEGUIMIENTO
H4. RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DE resultantes de los mismos no siempre son registradas contablemente oportuna al área de Contabilidad, entre estos, actas de terminación y liquidación. 1424 con la información remitida por parte de los
771 FILA_771 DEL PLAN DE Realizar conciliación de la cuenta contable 1420 y 1424.
CONVENIOS generando subestimaciones y sobreestimaciones de las diferentes supervisores de los contratos y convenios, de acuerdo a
MEJORAMIENT
partidas de los Estados Financieros. A título de ejemplo se presentan las actas de terminación y liquidación.
O
118 de 2012.
Ausencia de análisis a la cuenta contable 14701201 y 14701202.

2 AVANCE ó Examinado el saldo de las subcuentas 14701201
Realizar un informe que describa las acciones por tercero
SEGUIMIENTO Funcionarios y 14701202 Pensionados, se observa que el mismo Realizar un informe por tercero que describa las
H5. F1 D1 GESTION DE COBRO Falta de comunicación oportuna por parte de la Oficina de Talento Humano, sobre las tendientes a la recuperación de los valores descritos en la
772 FILA_772 DEL PLAN DE corresponde a sumas a favor de la CAR sobre las cuales no se actuaciones realizadas tendientes a la recuperación de
PENSIONADOS obligaciones y compromisos adquiridas por los pensionados, exfuncionarios y funcionarios cuenta contable con apoyo de la Oficina de la Oficina de
MEJORAMIENT evidencia gestión de cobro durante la vigencia 2017 y que recaen las cuentas por cobrar.
para así adelantar todas las acciones tendientes a la recuperación de estas cuentas por Talento Humano.
O sobre cuatro (4) terceros y que alcanza la suma de $36.067.856.
cobrar .
Ausencia de análisis a la cuenta contable 14701201 y 14701202.

2 AVANCE ó Examinado el saldo de las subcuentas 14701201
SEGUIMIENTO Funcionarios y 14701202 Pensionados, se observa que el mismo Remitir memorando a la Oficina de Talento Humano con Remitir memorando con las recomendaciones en lo
H5. F1 D1 GESTION DE COBRO Falta de comunicación oportuna por parte de la Oficina de Talento Humano, sobre las
773 FILA_773 DEL PLAN DE corresponde a sumas a favor de la CAR sobre las cuales no se las recomendaciones en lo relacionado con las cuentas referente a las cuentas por cobrar a exfuncionarios,
PENSIONADOS obligaciones y compromisos adquiridas por los pensionados, exfuncionarios y funcionarios
MEJORAMIENT evidencia gestión de cobro durante la vigencia 2017 y que recaen por cobrar a exfuncionarios, funcionarios y pensionados. funcionarios y pensionados.
para así adelantar todas las acciones tendientes a la recuperación de estas cuentas por
O sobre cuatro (4) terceros y que alcanza la suma de $36.067.856.
cobrar .
De las cifras contables se evidencia que en la subcuenta 14701204

2 AVANCE ó
Celulares, figuran saldos a favor de la Corporación por este concepto
SEGUIMIENTO Ausencia de análisis a la cuenta contable 14701204. Realizar un informe que describa las acciones por tercero Realizar un informe por tercero que describa las
en cabeza de tres (3) terceros por valor total de $499.059, sin que
774 FILA_774 DEL PLAN DE H6. F2 D2 GESTION COBRO CELULARES tendientes a la recuperación de los valores descritos en la actuaciones realizadas tendientes a la recuperación de
se evidencie ninguna gestión de cobro a 31 de diciembre de 2017.
MEJORAMIENT No hubo gestión de cobro. cuenta contable. las cuentas por cobrar.
Situación que se ha constituido como hallazgo en auditorías de
O
vigencias anteriores.
Al cierre de la vigencia 2017 de la CAR, se observa en la subcuenta Debilidades en el proceso de conciliación para el análisis de la cuenta 242590 entre
2 AVANCE ó 242590 Otros Acreedores un saldo de $ 149.817.767,09 el cual Contabilidad, Facturación y Cartera y Tesorería. Realizar mesa de trabajo entre las áreas de
SEGUIMIENTO representa el 63% de la cuenta 2425 Acreedores; a su vez se Definir las cuentas contables donde se deben llevar todos Contabilidad, Tesorería y Facturación y Cartera para
H7.UTILIZACIÓN DE LAS SUBSUENTAS
775 FILA_775 DEL PLAN DE evidencia que el 78% ($107.921.467,88) de esta subcuenta Falta definición de las cuentas contables en las cuales se debe realizar el reconocimiento de los registros diferentes al concepto de la cuenta determinar e indicar las cuentas contables a utlizar en el
DENOMINADAS “OTROS”
MEJORAMIENT corresponde al registro de partidas conciliatorias de rentas de la los conceptos diferentes a lo normado por la CGN. denominada Otros. registro de mayores valores pagados sujetos a
O Corporación como son porcentaje ambiental, tasas por uso y tasas devolución y las partidas pendientes por identificar.
retributivas. Inexistencia de una política de devoluciones.

2 AVANCE ó 242590 Otros Acreedores un saldo de $ 149.817.767,09 el cual Contabilidad, Facturación y Cartera y Tesorería.
SEGUIMIENTO representa el 63% de la cuenta 2425 Acreedores; a su vez se Realizar conciliación periódica a la cuenta 242590 entre Realizar una conciliación para la cuenta contable
776 FILA_776 DEL PLAN DE evidencia que el 78% ($107.921.467,88) de esta subcuenta Falta definición de las cuentas contables en las cuales se debe realizar el reconocimiento de Contabilidad, Facturación y Cartera y Tesorería en lo 242590 entre las áreas de Tesorería, Contabilidad,
MEJORAMIENT corresponde al registro de partidas conciliatorias de rentas de la los conceptos diferentes a lo normado por la CGN. referente a las cuentas por cobrar. Facturación y Cartera.
O Corporación como son porcentaje ambiental, tasas por uso y tasas
SEGUIMIENTO representa el 63% de la cuenta 2425 Acreedores; a su vez se
H7.UTILIZACIÓN DE LAS SUBSUENTAS Realizar los ajustes y reclasificaciones a lugar, en la Realizar los ajustes y reclasificaciones contables en la
777 FILA_777 DEL PLAN DE evidencia que el 78% ($107.921.467,88) de esta subcuenta Falta definición de las cuentas contables en las cuales se debe realizar el reconocimiento de
DENOMINADAS “OTROS” cuenta contable 242590. cuenta 242590.
MEJORAMIENT corresponde al registro de partidas conciliatorias de rentas de la los conceptos diferentes a lo normado por la CGN.
SEGUIMIENTO representa el 63% de la cuenta 2425 Acreedores; a su vez se
H7.UTILIZACIÓN DE LAS SUBSUENTAS Realizar política contable acerca del manejo de las
778 FILA_778 DEL PLAN DE evidencia que el 78% ($107.921.467,88) de esta subcuenta Falta definición de las cuentas contables en las cuales se debe realizar el reconocimiento de Definir política contable del manejo de las devoluciones.
DENOMINADAS “OTROS” devoluciones.
MEJORAMIENT corresponde al registro de partidas conciliatorias de rentas de la los conceptos diferentes a lo normado por la CGN.
De la evaluación de la ejecución presupuestal de la CAR por la

vigencia 2017, se observa que del total de pagos efectuados, el
52,73% se realizó sobre compromisos establecidos en vigencias
2 AVANCE ó diferentes a la evaluada, como se presenta a continuación: (Ver
Realizar mesas de trabajo con la áreas ejecutoras y la
SEGUIMIENTO tabla) Mesas de trabajo con las áreas ejecutoras y la Secretaria
Falta de planeación en la ejecución de los contratos y convenios por parte de las áreas Secretaria General, con la finalidad expresa de revisar
779 FILA_779 DEL PLAN DE H8. D3 PRINCIPIO DE ANUALIDAD Si bien es cierto que la CAR a final de año realiza un proceso de General, en la cual se analice el Informe Integral de
ejecutoras. el Informe Integral de Presupuesto remitido
MEJORAMIENT cierre presupuestal a fin de determinar el resultado de la ejecución de Presupuesto.
quincenalmente.
O la vigencia, la ejecución presupuestal del gasto no atiende al principio
de anualidad, en la medida en que los compromisos que no culminan
durante la vigencia en la cual fueron establecidos y se terminan
ejecutando con recursos de las vigencias subsiguientes.

SEGUIMIENTO tabla) Recomendar mediante circular que los proyectos que
Falta de planeación en la ejecución de los contratos y convenios por parte de las áreas Emitir circular de recomendaciones para un buen
780 FILA_780 DEL PLAN DE H8. D3 PRINCIPIO DE ANUALIDAD Si bien es cierto que la CAR a final de año realiza un proceso de requieran más de una vigencia, utilicen el mecanismo de
ejecutoras. manejo presupuestal.
MEJORAMIENT cierre presupuestal a fin de determinar el resultado de la ejecución de vigencias futuras.

SEGUIMIENTO tabla)
Falta de planeación en la ejecución de los contratos y convenios por parte de las áreas Remitir un memorando a las áreas ejecutoras
781 FILA_781 DEL PLAN DE H8. D3 PRINCIPIO DE ANUALIDAD Si bien es cierto que la CAR a final de año realiza un proceso de Solicitar un enlace financiero por cada área ejecutora.
ejecutoras. solicitando la designación del enlace.
MEJORAMIENT cierre presupuestal a fin de determinar el resultado de la ejecución de

SEGUIMIENTO tabla) Remitir memorando de solicitud en lo referente a un
Falta de planeación en la ejecución de los contratos y convenios por parte de las áreas Solicitar informe cualitativo a las áreas ejecutoras sobre la
782 FILA_782 DEL PLAN DE H8. D3 PRINCIPIO DE ANUALIDAD Si bien es cierto que la CAR a final de año realiza un proceso de informe cualitativo y cuantitativo de su ejecución
ejecutoras. ejecución presupuestal.
MEJORAMIENT cierre presupuestal a fin de determinar el resultado de la ejecución de presupuestal.
Con el fin de verificar si la totalidad de los ingresos percibidos por la

2 AVANCE ó
Corporación se encuentran contenidos en el presupuesto de la
SEGUIMIENTO Realizar una conciliación que permita la reclasificación de Realizar una conciliación para la reclasificación de los
H9. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL entidad por la vigencia 2017, se constataron los registros contables La obsolescencia del cátalogo de cuentas (marco precedente) frente a las necesidades de
783 FILA_783 DEL PLAN DE los valores a las cuentas contables creadas para cada hechos económicos partiendo de la definición de las
INGRESO relacionados con los recaudos efectivos de caja para las rentas que la Corporación.
MEJORAMIENT concepto en lo que refiere acuerdos de pago. nuevas cuentas para el registro.
se presentan a continuación, evidenciando una diferencia entre los
O
datos registrados en contabilidad y los registrados en presupuesto.
Con el fin de verificar si la totalidad de los ingresos percibidos por la

2 AVANCE ó
Corporación se encuentran contenidos en el presupuesto de la
SEGUIMIENTO Realizar conciliación de ingresos mensual entre los
H9. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL entidad por la vigencia 2017, se constataron los registros contables La obsolescencia del cátalogo de cuentas (marco precedente) frente a las necesidades de Incluir en las conciliaciones mensuales al grupo de
784 FILA_784 DEL PLAN DE grupos de Tesorería, Presupuesto, Facturación y
INGRESO relacionados con los recaudos efectivos de caja para las rentas que la Corporación. Presupuesto y Tesorería.
MEJORAMIENT Cartera y Contabilidad.
se presentan a continuación, evidenciando una diferencia entre los
O
datos registrados en contabilidad y los registrados en presupuesto.
De acuerdo con la aplicación del procedimiento “Resultado

Presupuestal Anual” GFI-PR-
2 AVANCE ó 04 del proceso Gestión Financiera de la CAR, el cual tiene como
Falta de conciliación exclusiva para los excedentes financieros.
SEGUIMIENTO objetivo establecer el superávit o déficit de una vigencia e Realizar una conciliación entre Contabilidad, Tesorería y
H10. CIERRE DE LA EJECUCION Realizar una conciliación previa al cierre de los
785 FILA_785 DEL PLAN DE incorporarlos en el presupuesto de la siguiente vigencia, dicho Presuesto, a fin de verificar los excedentes financieros a
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016 Debilidades en los puntos de control en las actividades tendientes a la conciliación de la excedentes financieros de la vigencia
MEJORAMIENT resultado (que puede ser positivo o negativo) es producto del mayor incorporarar en la suguiente vigencia.
ejecución de ingresos entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.
O valor recaudado en ingresos, apropiaciones de gastos no ejecutadas,
reservas de apropiación canceladas o de la combinación de varios de
estos factores.
De acuerdo con la aplicación del procedimiento “Resultado

Presupuestal Anual” GFI-PR-
2 AVANCE ó 04 del proceso Gestión Financiera de la CAR, el cual tiene como
Falta de conciliación exclusiva para los excedentes financieros.
SEGUIMIENTO objetivo establecer el superávit o déficit de una vigencia e Informe de análisis y verificación de los excedentes Realizar un informe cuantitativo y cualitativo que
H10. CIERRE DE LA EJECUCION
786 FILA_786 DEL PLAN DE incorporarlos en el presupuesto de la siguiente vigencia, dicho financieros para la vigencia 2016 incorporados en la describa los valores calculados por la Corporación vs lo
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016 Debilidades en los puntos de control en las actividades tendientes a la conciliación de la
MEJORAMIENT resultado (que puede ser positivo o negativo) es producto del mayor vigencia 2017. Calculado por la Contraloría General de la República.
ejecución de ingresos entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.
O valor recaudado en ingresos, apropiaciones de gastos no ejecutadas,
reservas de apropiación canceladas o de la combinación de varios de
estos factores.

Incluir en las minutas de los convenios interadministrativos
de asociación, parágrafos condicionantes del manejo de
los anticipos donde se exprese entre otras, las siguientes:
De pactarse anticipo en el pago del contrato de obra, su
desembolso está condicionado a la declaración de que se
encuentren reunidas las condiciones técnicas y
2 AVANCE ó administrativas para dar inicio a la ejecución de las obras
SEGUIMIENTO H11. P1. D4. F3. - CONSTRUCCIÓN PTAR Presuntamente la minuta del convenio no establece con claridad que el desembolso de obra por parte de los representantes de los contratistas de obra Incluir en las minutas de los convenios
Presunta falta de seguimiento a los contratos y realizar pagos desde
787 FILA_787 DEL PLAN DE SANTA MARTA, MUNICIPIO DE debe desembolsarse una vez se finalice la Fase I de revisión y ajuste ó complementación e interventoría, y se encuentre aprobado el plan de interadministrativos de asociación, parágrafos
fiducia sin soportes respectivos.
MEJORAMIENT FACATATIVÁ de los diseños; así como debilidades en el seguimiento durante esta fase. manejo del anticipo por parte de la interventoría y condicionantes del manejo de los desembolsos
O aceptado por los supervisores de las partes Convinientes.
El anticipo será amortizable en las diferentes cuentas que
por avance de obra cause el contratista.
El informe de ejecución del anticipo será obligatorio en
cada informe de interventoría.
En ningún caso se avalará el reconocimiento de anticipos
a contratos de interventoría o consultoría
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H11. P1. D4. F3. - CONSTRUCCIÓN PTAR Presuntamente la minuta del convenio no establece con claridad que el desembolso de obra Realizar mesa de trabajo con los responsables de realizar Realizar mesa de trabajo de socialización de los ajustes
Presunta falta de seguimiento a los contratos y realizar pagos desde
788 FILA_788 DEL PLAN DE SANTA MARTA, MUNICIPIO DE debe hacerse una vez se finalice la Fase I de revisión y ajuste ó complementación de los estudios previos para socializar la inclusión de los en las minutas para el item de Valor y Forma de pago
fiducia sin soportes respectivos.
MEJORAMIENT FACATATIVÁ diseños; así como debilidades en el seguimiento durante esta fase. parágrafos condicionantes para la forma y valor de pago. cuando se requieran anticipos.
O
Requerir, para los proyectos de Saneamiento Básico, que

2 AVANCE ó
los estudios y diseños técnicos especializados
SEGUIMIENTO H12. P2. D5 F4 OI1 - PTAR MADRID, Presuntamente no se dio el cumplimiento a lo establecido en la Presuntamente en los estudios y diseños técnicos que han sido presentados a la CAR, no
presentados a la CAR, contengan la relación detallada de
789 FILA_789 DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO DE NSR 2010, PILOTES norma la NSR-10, promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de se encuentra descrita y detallada, de manera explícita la Normatividad técnica de Proyectos Evaluados
la normatividad aplicable y/o el concepto técnico basado
MEJORAMIENT DE CIMENTACIÓN EN MADERA 2010, reglamentaria de la Ley 400 de 1997. sismoresistencia seguida para los mismos.
en la experticia y experiencia del profesional especializado
O
responsable.
2 AVANCE ó Presuntamente en los estudios y diseños técnicos que han sido presentados a la CAR, no
SEGUIMIENTO H12. P2. D5 F4 OI1 - PTAR MADRID, Presuntamente no se dio el cumplimiento a lo establecido en la se encuentra descrita y detallada, de manera explícita la Normatividad técnica de
Incluir en la guía de proyectos de saneamiento básico el
790 FILA_790 DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO DE NSR 2010, PILOTES norma la NSR-10, promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de sismoresistencia seguida para los mismos. Guía actualizada
cumplimiento de la NSR-10
MEJORAMIENT DE CIMENTACIÓN EN MADERA 2010, reglamentaria de la Ley 400 de 1997. No esta claro que la guia de proyectos de saneamiento básico se encuentre descrito y
O detallada la Normatividad técnica de sismoresistencia
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H12. P2. D5 F4 OI1 - PTAR MADRID, Presuntamente no se dio el cumplimiento a lo establecido en la Presuntamente en los estudios y diseños técnicos que han sido presentados a la CAR, no
Socializar la guía de presentación de proyectos de Realizar mesa de trabajo de socialización la guía de
791 FILA_791 DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO DE NSR 2010, PILOTES norma la NSR-10, promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de se encuentra descrita y detallada, de manera explícita la Normatividad técnica de
saneamiento básico. presentación de proyectos de saneamiento básico .
MEJORAMIENT DE CIMENTACIÓN EN MADERA 2010, reglamentaria de la Ley 400 de 1997. sismoresistencia seguida para los mismos.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Presuntas debilidades en el proceso de planeación contractual y Actualizar la Guia para la presentación de proyectos y
H13. P3. D6 - CONTRUCCIÓN PTAR Presunta deficiencia en los diseños presentados a la CAR que demandan una revisión y
792 FILA_792 DEL PLAN DE deficiencias en la supervisión y control, así como, baja capacidad mantener grupo interdisciplinario de evaluación en el Guía actualizada
MUNICIPIO DE SESQUILE ajuste de fondo para poder materializar la obra.
MEJORAMIENT técnica y administrativa de la entidad ejecutora del proyecto. sanemaiento básico.
O
Solicitar a las entidades territoriales y a las empresas de

2 AVANCE ó servicios públicos interesadas en la cofinanciación CAR
SEGUIMIENTO Presuntas debilidades en el proceso de planeación contractual y de los proyectos de saneamiento básico, evaluar, Realizar mesa de trabajo para solicitar al municipio o
H13. P3. D6 - CONTRUCCIÓN PTAR Presunta baja capacidad técnica y administrativa de los municipios y las empresas de
793 FILA_793 DEL PLAN DE deficiencias en la supervisión y control, así como, baja capacidad determinar y certificar su capacidad técnica y empresa de servicios que va a ser ejecutor que
MUNICIPIO DE SESQUILE servicios públicos para ser ejecutores de los proyectos.
MEJORAMIENT técnica y administrativa de la entidad ejecutora del proyecto. administrativa para ser los ejecutores del proyecto y en garantice la capacidad para serlo.
O caso de no tenerla, para plantear la propuesta de
ejecución por parte de la Corporación.
Requerir a los supervisores de los convenios por parte de

las entidades ejecutoras informes de supevisión
2 AVANCE ó
trimestrales en el componente financiero donde se dé
SEGUIMIENTO Presuntas debilidades en el proceso de planeación contractual y
H13. P3. D6 - CONTRUCCIÓN PTAR reporte y se soporte el manejo de los recursos
794 FILA_794 DEL PLAN DE deficiencias en la supervisión y control, así como, baja capacidad Presunta deficiencia en el reporte de la información financiera del convenio Realizar mesa de trabajo para seguimiento.
MUNICIPIO DE SESQUILE desembolsados a la cuenta conjunta y los pagos que
MEJORAMIENT técnica y administrativa de la entidad ejecutora del proyecto.
desde las misma se hayan realizado a los contratos
O
derivados, incluido reporte del manejo fiduciario cuando
quiera que se haya manejado anticipo.

La supervisión designada por la CAR como por el Municipio no
Requerir, de ser necesario, al ejecutor del convenio para
2 AVANCE ó actuaron ni sustentaron oportunamente las deficiencias evidenciadas
que a través de la interventoría ejerza todos los controles
SEGUIMIENTO en el proceso de construcción. Presuntas falencias en el seguimiento a los avances de obra, toda vez que son realizados
H14. B1 - CONSTRUCCIÓN PTAR cuando quiera que se identifiquen presuntas fallas en
795 FILA_795 DEL PLAN DE por un profesional (supervisor) y no por el equipo interdisciplinario del área de Saneamiento Realizar mesa de trabajo para seguimiento.
MUNICIPIO GUATAVITA. obra, y se realice el análisis de causas, de alternativas de
MEJORAMIENT Presuntamente ni los Constructores ni el Municipio realizaron las Básico.
manejo y se reporten las acciones correctivas ejecutadas
O solicitudes oportunamente a Codensa para garantizar la puesta en
conforme a la aprobación de la Interventoría y aval del
marcha de la planta.
contratante.

2 AVANCE ó actuaron ni sustentaron oportunamente las deficiencias evidenciadas Hacer seguimiento a los planes de compras y adquisión
SEGUIMIENTO en el proceso de construcción. Presuntamente no se realizó una oportuna gestión para la adquisión de equipos y trámites de equipos establecidos por el contratista a través del
H14. B1 - CONSTRUCCIÓN PTAR Realizar mesa de trabajo para seguimiento a los planes
796 FILA_796 DEL PLAN DE de certificación de obra electrica (certificados RETIE), lo cual ocasionó retrasos a la ejecutor del proyecto y la interventoria contratada para la
MUNICIPIO GUATAVITA. de compras y adquisión de equipos
MEJORAMIENT Presuntamente ni los Constructores ni el Municipio realizaron las energización del proyecto con el operador de red. vigilancia del contrato de obra, , a fin de no generar
O solicitudes oportunamente a Codensa para garantizar la puesta en contratiempos para la finalización de la obra.

SEGUIMIENTO en el proceso de construcción. Presuntamente no se realizó una oportuna gestión para la adquisión de equipos y trámites Fortalecer el seguimiento a los cronogramas de obra
H14. B1 - CONSTRUCCIÓN PTAR Realizar mesa de trabajo para seguimiento a los
797 FILA_797 DEL PLAN DE de certificación de obra electrica (certificados RETIE), lo cual ocasionó retrasos a la establecidos para que la obra cumpla con la normatividad
MUNICIPIO GUATAVITA. cronogramas de obra en norma RETIE.
MEJORAMIENT Presuntamente ni los Constructores ni el Municipio realizaron las energización del proyecto con el operador de red. vigente RETIE.

Requerir a los contratistas de obra realizar mesas de
trabajo con el operador de red local, para realizar
SEGUIMIENTO en el proceso de construcción. Presuntamente no se realizó una oportuna gestión para la adquisión de equipos y trámites
H14. B1 - CONSTRUCCIÓN PTAR acompamiento por parte de sus funcionarios una vez al Realizar mesa de trabajo para seguimiento para
798 FILA_798 DEL PLAN DE de certificación de obra electrica (certificados RETIE), lo cual ocasionó retrasos a la
MUNICIPIO GUATAVITA. mes, toda vez que el proyecto empiece la instalación de instalación de los equipos eléctricos.
MEJORAMIENT Presuntamente ni los Constructores ni el Municipio realizaron las energización del proyecto con el operador de red.
equipos eléctricos para los proyectos de Saneamiento
Básico.
Realizar recorridos en detalle de todos los tramos

2 AVANCE ó construidos, para verificar el estado de los diques. Realizar informes de los recorridos y ensayo de campo
La CGR evidencio presuntas deficiencias en el control implementado Presuntas falencias en el seguimiento a los avances de obra, realizados por la interventoria.
SEGUIMIENTO registrando las novedades encontradas, con soporte bimensuales para verificar estado de diques, sobre
H15. D7 F5 CALIDAD JARILLONES RIO por la Interventoría de Obras (Contrato de Consultoría No. 712 de Debilidades en la supervison del contrato de interventoria.
799 FILA_799 DEL PLAN DE fotográficos , tomando medidas de las grietas si huese existencia o no de fallas detectadas.
BOGOTÁ 2012) y las labores de supervisión ejercidas por la CAR mediante la Construccion de obras sin las exigencias y calidades mencionadas en las especificaciones
MEJORAMIENT lugar y georeferenciando todos los datos tomados en
Gerencia de Obras. licitadas y contratadas.
O campo mediante un plano para su posterior analisis por
los especialistas.
Incluir dentro de los pliegos de licitación en las

Especificaciones Técnicas de obra y en los términos de
referencia de Interventoría un formato anexo al informe
2 AVANCE ó Diseñar Formato para incluir en pliegos de licitación y
La CGR evidencio presuntas deficiencias en el control implementado Presuntas falencias en el seguimiento a los avances de obra, realizados por la interventoria. supervisión y de interventoría que debe ser diligenciado
SEGUIMIENTO especificaciones técnicas que incluya lo descrito en la
H15. D7 F5 CALIDAD JARILLONES RIO por la Interventoría de Obras (Contrato de Consultoría No. 712 de Debilidades en la supervison del contrato de interventoria en los informes de Supervisión para efectuar un
800 FILA_800 DEL PLAN DE accion de mejora.
BOGOTÁ 2012) y las labores de supervisión ejercidas por la CAR mediante la Construccion de obras sin las exigencias y calidades mencionadas en las especificaciones seguimiento a los resultados, observaciones y
MEJORAMIENT
Gerencia de Obras. licitadas y contratadas. conclusiones en los comités técnicos de seguimiento para
O
que se refleje en la bitácora de obra de cada avance de la
conformación de los jarillones y los controles
implementados.
2 AVANCE ó
La CGR evidencio presuntas deficiencias en el control implementado Presuntas falencias en el seguimiento a los avances de obra, realizados por la interventoria. Establecer la metodología Constructiva en los primeros
SEGUIMIENTO
H15. D7 F5 CALIDAD JARILLONES RIO por la Interventoría de Obras (Contrato de Consultoría No. 712 de Debilidades en la supervison del contrato de interventoria quince días de iniciado el contrato, la cual incluya las
801 FILA_801 DEL PLAN DE Establecer la metodología constructiva que incluya las
BOGOTÁ 2012) y las labores de supervisión ejercidas por la CAR mediante la Construccion de obras sin las exigencias y calidades mencionadas en las especificaciones actividades principales de obra y una vez revisada y
MEJORAMIENT actividades principales para este tipo de obras.
Gerencia de Obras. licitadas y contratadas. aprobada por la interventoría y avalada por la supervisión.
O
2 AVANCE ó
La CGR evidencio presuntas deficiencias en el control implementado Presuntas falencias en el seguimiento a los avances de obra, realizados por la interventoria. Socializar a las partes interesadas, la metodología
SEGUIMIENTO
H15. D7 F5 CALIDAD JARILLONES RIO por la Interventoría de Obras (Contrato de Consultoría No. 712 de Debilidades en la supervison del contrato de interventoria. Constructiva a la mitad del periodo y al final del último Realizar eventos de capacitacion al trimestre sobre
BOGOTÁ 2012) y las labores de supervisión ejercidas por la CAR mediante la Construccion de obras sin las exigencias y calidades mencionadas en las especificaciones mes del plazo del contrato, presentando los resultados y metodología constructiva
MEJORAMIENT
Gerencia de Obras. licitadas y contratadas. soluciones a inconvenientes de la obra.
O
2 AVANCE ó
La CGR evidencio presuntas deficiencias en el control implementado Presunta falencias en el seguimiento a los avances de obra, realizados por la interventoria.
SEGUIMIENTO Generar mecanismos para mejorar el seguimiento y Crear un grupo interdisciplinario por parte del FIAB, con
H15. D7 F5 CALIDAD JARILLONES RIO por la Interventoría de Obras (Contrato de Consultoría No. 712 de Posible falta de control y seguimiento de la supervisión de los convenios.
803 FILA_803 DEL PLAN DE control a los convenios o contratos por parte de los el fin de realizar seguimiento a las diferentes
BOGOTÁ 2012) y las labores de supervisión ejercidas por la CAR mediante la Construccion de obras sin las exigencias y calidades mencionadas en las especificaciones
MEJORAMIENT supervisores. supervisiones.
Gerencia de Obras. licitadas y contratadas.
O

2 AVANCE ó Debilidades en el seguimiento y control del mantenimiento vegetal.
La CGR evidencio que se excluyó del contrato el ítem licitado del Realizar seguimiento a las plantaciones forestales,
SEGUIMIENTO H16. D8 F6 MANTENIMIENTO PROYECTO Incumplimiento en la ejecucción del plan de acción en lo referente a la protección
mantenimiento vegetal durante los dos (2) años posteriores a la constatando y verificando la ejecución de los Visitas mensuales a las plantaciones.
804 FILA_804 DEL PLAN DE URBANO PAISAJÍSTICO DEL RÍO ambiental, mediante el mantenimiento de las plantaciones de especies nativas y el
entrega a satisfacción, más no se disminuyó el valor asignado a este mantenimientos , para presentarlos en los informes
MEJORAMIENT BOGOTÁ. paisajismo.
ítem. mensuales de cada sector intervenido.
O Omisión de actividades contempladas en el pliego de licitación frente al contrato.

La CGR evidencio que se excluyó del contrato el ítem licitado del
SEGUIMIENTO H16. D8 F6 MANTENIMIENTO PROYECTO Incumplimiento en la ejecucción del plan de acción en lo referente a la protección Llevar a cabo reuniones bimetrales con los responsables
mantenimiento vegetal durante los dos (2) años posteriores a la
805 FILA_805 DEL PLAN DE URBANO PAISAJÍSTICO DEL RÍO ambiental, mediante el mantenimiento de las plantaciones de especies nativas y el de efectuar los mantenimientos , para establecer acciones Actas de reuniones bimestrales.
entrega a satisfacción, más no se disminuyó el valor asignado a este
MEJORAMIENT BOGOTÁ. paisajismo. preventivas de acuerdo a los resultados de las visitas.
ítem.

La CGR evidencio que se excluyó del contrato el ítem licitado del
SEGUIMIENTO H16. D8 F6 MANTENIMIENTO PROYECTO Incumplimiento en la ejecucción del plan de acción en lo referente a la protección Fortalecer las competencias de los responsables para
mantenimiento vegetal durante los dos (2) años posteriores a la Capacitar semestralmente a los profesionales en la
806 FILA_806 DEL PLAN DE URBANO PAISAJÍSTICO DEL RÍO ambiental, mediante el mantenimiento de las plantaciones de especies nativas y el elaboración de Pliego de Condiciones Modalidad Licitacion
entrega a satisfacción, más no se disminuyó el valor asignado a este elaboración de pliegos de condiciones de licitaciones.
MEJORAMIENT BOGOTÁ. paisajismo. Publica.
ítem.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO La CGR establece que presuntamente no existe la construcción de Divulgar las funciones y obligaciones de los supervisores, Socializar el curso virtual sobre las funciones y
H17. D9 F7 PAISAJISMO DEL RÍO Presuntas deficiencias en el control implementado por la interventoría de obras (contrato de
807 FILA_807 DEL PLAN DE un diseño paisajístico que esté acorde con los diseños paisajísticos establecidas en el manual de interventoría y supervisión obligaciones de los supervisores, establecidas en el
BOGOTÁ. Consultoría No. 712 de 2012) y las labores de supervisión ejercidas por la CAR mediante la
MEJORAMIENT licitados, contratados y pagados en el sector K0+000 al K52+500. de la Entidad. manual de interventoría y supervisión de la Entidad.
gerencia de obras.
O
2 AVANCE ó
Adelantar los procesos contractuales con antelación, para
SEGUIMIENTO La CGR establece que presuntamente no existe la construcción de
H17. D9 F7 PAISAJISMO DEL RÍO Presuntas deficiencias en el control implementado por la interventoría de obras (contrato de garantizar los mantenimientos a las obras paisajisticas
808 FILA_808 DEL PLAN DE un diseño paisajístico que esté acorde con los diseños paisajísticos Realizar los estudios previos para contratar los
BOGOTÁ. Consultoría No. 712 de 2012) y las labores de supervisión ejercidas por la CAR mediante la realizadas por la CAR, a travéz de los contratos de obra.
MEJORAMIENT licitados, contratados y pagados en el sector K0+000 al K52+500. mantenimientos de las obras de paisajismo.
gerencia de obras.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO La CGR establece que presuntamente no existe la construcción de Realizar mesa de trabajo para la verificación de Pliegos
H17. D9 F7 PAISAJISMO DEL RÍO Presuntas deficiencias en el control implementado por la interventoría de obras (contrato de Realizar mesas de trabajo entre las áreas que elaboran
809 FILA_809 DEL PLAN DE un diseño paisajístico que esté acorde con los diseños paisajísticos de Condiciones Modalidad Licitacion Publica, antes de
BOGOTÁ. Consultoría No. 712 de 2012) y las labores de supervisión ejercidas por la CAR mediante la Pliegos de Condiciones Modalidad Licitacion Publica.
MEJORAMIENT licitados, contratados y pagados en el sector K0+000 al K52+500. suscribir minutas contractuales
gerencia de obras.
O
2 AVANCE ó Realizar seguimiento a las plantaciones forestales,

SEGUIMIENTO La CGR establece que presuntamente no existe la construcción de constatando y verificando que los diseños paisajisticos
H17. D9 F7 PAISAJISMO DEL RÍO Presuntas deficiencias en el control implementado por la interventoría de obras (contrato de Visitas mensuales a los tramos intervenidos.
810 FILA_810 DEL PLAN DE un diseño paisajístico que esté acorde con los diseños paisajísticos esten acordes con las especificaciones y condiciones de
BOGOTÁ. Consultoría No. 712 de 2012) y las labores de supervisión ejercidas por la CAR mediante la
MEJORAMIENT licitados, contratados y pagados en el sector K0+000 al K52+500. los contratos para presentarlos en los informes
gerencia de obras.
O mensuales de cada sector intervenido.
2 AVANCE ó H18. D10 F8 CONSTRUCCIONES DE Pérdida de control de los recursos financieros cedidos mediante
SEGUIMIENTO GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE Convenio 1135 del 19 de junio de 2015. CAR - Municipio de Nilo. al Describir de manera detallada en los estudios previos la Incluir en los Estudios previos de los convenios de
Presunta falta de detalle en la metodología utilizada para la determinación de los precios
811 FILA_811 DEL PLAN DE TALUDES Y CONTROL DE SOCAVACIÓN municipio, deficiencia en el análisis de precios lo que lleva a la CAR a metodología empleada para la obtención del presupuesto manera detallada la metodología empleada para la
unitarios de los proyectos en la etapa precontractual.
MEJORAMIENT DE LAS VEREDAS MALACHI Y SONORA, aplicar las tablas del ICCU, lo que genera un presunto detrimento de los proyectos. obtención del presupuesto de los proyectos.
O MUNICIPIO DE NILO patrimonial en cuantía de $13.285.125, por los mayores valores
pagados.
2 AVANCE ó La CGR menciona que en los estudios previos no determinan los

Carencia de documentos soporte que permitan determinar adoptar un procedimiento para la Capacitar a los grupos que participan en la elaboración de
SEGUIMIENTO H19. IP 1 RECUPERACION AMBIENTAL Y precios de mercado con los cuales se fundamenta el presupuesto de Capacitar a los profesionales en la elaboración de
elaboración y soporte de presupuestos de obra, al igual que carencia de un procedimiento estudios previos de contratos sobre la forma para calcular
812 FILA_812 DEL PLAN DE CAPACIDAD HIDRAULICA LAGUNA DE la ejecución de obra. Debilidades en el registro de la trazabilidad de estudios previos con relación a los criterios para la
que establezca las medidas sociales y técnicas en caso de requerirse la disposición de presupuestos oficiales para diferentes tipos de procesos
MEJORAMIENT FUQUENE la totalidad de las obras, presuntamente no evidencia de forma elaboración de presupuestos
material en predios privados y/o públicos. contractuales.
O detallada las cantidades dispuestas de material extraido.
Establecer una guía para determinar y calcular los

Carencia de documentos soporte que permitan determinar adoptar un procedimiento para la presupuestos oficiales, en donde incluya, cantidad minimo
SEGUIMIENTO H19. IP 1 RECUPERACION AMBIENTAL Y precios de mercado con los cuales se fundamenta el presupuesto de
elaboración y soporte de presupuestos de obra, al igual que carencia de un procedimiento de cotizaciones y/o precios de referencia, impuestos,
813 FILA_813 DEL PLAN DE CAPACIDAD HIDRAULICA LAGUNA DE la ejecución de obra. Debilidades en el registro de la trazabilidad de Realizar Guia para cáluclo de presupuestos oficiales.
que establezca las medidas sociales y técnicas en caso de requerirse la disposición de aranceles y demás aspectos de estudios de mercado para
MEJORAMIENT FUQUENE la totalidad de las obras, presuntamente no evidencia de forma
material en predios privados y/o públicos. evidenciar la planifcación de la necesidad de contratación
y el valor del presupuesto oficial.

Carencia de documentos soporte que permitan determinar adoptar un procedimiento para la
SEGUIMIENTO H19. IP 1 RECUPERACION AMBIENTAL Y precios de mercado con los cuales se fundamenta el presupuesto de Diseñar una guía para disposición de material proveniente
elaboración y soporte de presupuestos de obra, al igual que carencia de un procedimiento Realizar Guia para disposición de materiales
814 FILA_814 DEL PLAN DE CAPACIDAD HIDRAULICA LAGUNA DE la ejecución de obra. Debilidades en el registro de la trazabilidad de de las adecuaciones hidráulicas en predios privados,
que establezca las medidas sociales y técnicas en caso de requerirse la disposición de provenientes de adecuaciones hidráulicas.
MEJORAMIENT FUQUENE la totalidad de las obras, presuntamente no evidencia de forma cuando los propietarios o poseedores lo soliciten.
material en predios privados y/o públicos.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO H20. P4 D11 F9 OI2 ESTABILIDAD MURO Según CGR los diseños aprobados por la CAR no dieron Solicitar en el proceso de evaluación técnica para
Presuntas debilidades en la evaluación de proyectos de gestión del riesgo frente al Incluir en los Proyectos a evaluar cumplimiento de la
815 FILA_815 DEL PLAN DE DE CONTENCON BARRIO ALFOONSO cumplimiento de la NSR2010 y se desbordaron las competencias de viabilización de proyectos de obra el cumplimiento de la
cumplimiento de NSR -10, así como ejecutar obras que no son competencia de la Entidad. NSR-2010
MEJORAMIENT LOPEZ. la CAR al cofinanciar el proyecto norma sismo resistente vigente.
O
2 AVANCE ó Citar detalladamente en los estudios previos de los

SEGUIMIENTO H20. P4 D11 F9 OI2 ESTABILIDAD MURO Según CGR los diseños aprobados por la CAR no dieron proyectos de reducción del riesgo a cofinanciar por parte Incluir en los Convenios suscritos por la CAR de manera
Presuntas debilidades en la evaluación de proyectos de gestión del riesgo frente al
816 FILA_816 DEL PLAN DE DE CONTENCON BARRIO ALFOONSO cumplimiento de la NSR2010 y se desbordaron las competencias de de la CAR el numeral o numerales del art. 31 de la ley 99, detallada la competencia para contratar conforme a la
cumplimiento de NSR -10, así como ejecutar obras que no son competencia de la Entidad.
MEJORAMIENT LOPEZ. la CAR al cofinanciar el proyecto y de la ley 1523 de 2012, que den cuenta que el proyecto Ley 99/93 y Ley 1523/2012
O se enmarca dentro de las competencias de la CAR
2 AVANCE ó
Diseñar Guía de requisitos técnicos para la presentación
SEGUIMIENTO H20. P4 D11 F9 OI2 ESTABILIDAD MURO Según CGR los diseños aprobados por la CAR no dieron Realizar Guia de requisitos técnicos para presentación
Presuntas debilidades en la evaluación de proyectos de gestión del riesgo frente al de proyectos de cofinanciación de mitigación y/o
817 FILA_817 DEL PLAN DE DE CONTENCON BARRIO ALFOONSO cumplimiento de la NSR2010 y se desbordaron las competencias de de proyectos de cofinanciación de mitigación y/o
cumplimiento de NSR -10, así como ejecutar obras que no son competencia de la Entidad. reducción del riesgo ante la Corporación Autónoma
MEJORAMIENT LOPEZ. la CAR al cofinanciar el proyecto reducción del riesgo.
Regional de Cundinamarca - CAR.
O
2 AVANCE ó
Socializar la Guía de requisitos técnicos para la
SEGUIMIENTO H20. P4 D11 F9 OI2 ESTABILIDAD MURO Según CGR los diseños aprobados por la CAR no dieron Socializar la Guia de requisitos técnicos para
Presuntas debilidades en la evaluación de proyectos de gestión del riesgo frente al presentación de proyectos de cofinanciación de mitigación
818 FILA_818 DEL PLAN DE DE CONTENCON BARRIO ALFOONSO cumplimiento de la NSR2010 y se desbordaron las competencias de presentación de proyectos de cofinanciación de
cumplimiento de NSR -10, así como ejecutar obras que no son competencia de la Entidad. y/o reducción del riesgo ante la Corporación Autónoma
MEJORAMIENT LOPEZ. la CAR al cofinanciar el proyecto mitigación y/o reducción del riesgo.
Regional de Cundinamarca - CAR.
O
… Debilidades jurídicas en la suscripción del Convenio No 1731 DE

2017. Aplicación de recursos ambientales a actividades ajenas a la
misión institucional de la CAR, las que tampoco son dirigidas a
propender por el desarrollo de actividades de movilidad limpia, Si bien la Corporación estableció la necesidad de la herramienta de la conectividad (wifi )
buenas prácticas agropecuarias, evaluación, control y vigilancia al no se preciso su trazabilidad y relación con el convenio marco 1618 -2016 (Jerusalén Implementar Plan Operativo Digital CAR de actividades
2 AVANCE ó uso manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos Municipio ecosostenible), así mismo dentro del convenio interinstitucional (1731 de 2017) de socialización y uso de los aplicativos y herramientas
Implementar un Plan Operativo Digital CAR para ampliar
SEGUIMIENTO naturales, actividades excluidas en el modificatorio del Contrato sin no se preciso el Plan Operativo Digital CAR de actividades de socialización y uso de los electrónicas de gestión ambiental CAR (ApliCAR,
H21. D1 P5 JERUSALEN MUNICIPIO ECO la oferta de los servicios CAR y facilitar la provisión de
819 FILA_819 DEL PLAN DE justificación y/o compensación frente al objeto contractual inicial. aplicativos y herramientas electrónicas de gestion ambiental CAR ya establecidos y en SIGCI, Opendata-CARCUNDINAMARCA, EVA) para los
SOSTENIBLE Y DIGITAL. información de ambiental virtuales para la gestión
MEJORAMIENT Carencia de planificación efectiva que conlleve al desarrollo de las desarrollo (ApliCAR, SIGCI, Opendata-CARCUNDINAMARCA, EVA) para los grupos de grupos de valor (comunidad, ente territorial y
ambiental de la Corporación
O actividades propias del diseño, ejecución, el tiempo necesario valor (comunidad, municipio, instituciones regionales y asociaciones) como instrumento asociaciones) en el marco de desarrollo de las
para su realización real sobre las necesidades a satisfacer, se facilitador y de extensión para la gestión ambiental Corporativa. actividades del municipio de Jerusalén.
evidencia inconsistencia e improvisación en los Estudios Previos;
dado que se modifican las actividades, se agrupa el
presupuesto global pactado inicialmente y se incluyen actividades
que no corresponden al objeto misional de la CAR.

buenas prácticas agropecuarias, evaluación, control y vigilancia al no se preciso su trazabilidad y relación con el convenio marco 1618 -2016 (Jerusalén
2 AVANCE ó uso manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos Municipio ecosostenible), así mismo dentro del convenio interinstitucional (1731 de 2017)
SEGUIMIENTO naturales, actividades excluidas en el modificatorio del Contrato sin no se preciso el Plan Operativo Digital CAR de actividades de socialización y uso de los
H21. D1 P5 JERUSALEN MUNICIPIO ECO la oferta de los servicios CAR y facilitar la provisión de Socializar el Plan Operativo de uso de aplicativos y
820 FILA_820 DEL PLAN DE justificación y/o compensación frente al objeto contractual inicial. aplicativos y herramientas electrónicas de gestion ambiental CAR ya establecidos y en
SOSTENIBLE Y DIGITAL. información de ambiental virtuales para la gestión herramientas eléctrónicas de gestión ambiental - CAR
MEJORAMIENT Carencia de planificación efectiva que conlleve al desarrollo de las desarrollo (ApliCAR, SIGCI, Opendata-CARCUNDINAMARCA, EVA) para los grupos de
O actividades propias del diseño, ejecución, el tiempo necesario valor (comunidad, municipio, instituciones regionales y asociaciones) como instrumento
para su realización real sobre las necesidades a satisfacer, se facilitador y de extensión para la gestión ambiental Corporativa.

buenas prácticas agropecuarias, evaluación, control y vigilancia al no se preciso su declinación y relación con el convenio marco 1618 -2016 (Jerusalén
Implementar un Plan Operativo Digital CAR para ampliar Establecer indicadores de medición sobre uso y
SEGUIMIENTO naturales, actividades excluidas en el modificatorio del Contrato sin no se preciso el Plan Operativo Digital CAR de actividades de socialización y uso de los
H21. D1 P5 JERUSALEN MUNICIPIO ECO la oferta de los servicios CAR y facilitar la provisión de beneficios de aplicativos ambientales CAR en el marco
821 FILA_821 DEL PLAN DE justificación y/o compensación frente al objeto contractual inicial. aplicativos y herramientas electrónicas de gestion ambiental CAR ya establecidos y en
SOSTENIBLE Y DIGITAL. información de ambiental virtuales para la gestión del municipio de Jerusalén y de la gestión y
MEJORAMIENT Carencia de planificación efectiva que conlleve al desarrollo de las desarrollo (ApliCAR, SIGCI, Opendata-CARCUNDINAMARCA, EVA) para los grupos de
ambiental de la Corporación transferencia del conocimiento

buenas prácticas agropecuarias, evaluación, control y vigilancia al no se preciso su declinación y relación con el convenio marco 1618 -2016 (Jerusalén
SEGUIMIENTO naturales, actividades excluidas en el modificatorio del Contrato sin no se preciso el Plan Operativo Digital CAR de actividades de socialización y uso de los Mediante la formulación de indicadores de huella de
H21. D1 P5 JERUSALEN MUNICIPIO ECO la oferta de los servicios CAR y facilitar la provisión de
822 FILA_822 DEL PLAN DE justificación y/o compensación frente al objeto contractual inicial. aplicativos y herramientas electrónicas de gestion ambiental CAR ya establecidos y en carbono en relación con las actividades que se
SOSTENIBLE Y DIGITAL. información de ambiental virtuales para la gestión
MEJORAMIENT Carencia de planificación efectiva que conlleve al desarrollo de las desarrollo (ApliCAR, SIGCI, Opendata-CARCUNDINAMARCA, EVA) para los grupos de adelantan a través de tecnología WiFi

propender por el desarrollo de actividades de movilidad limpia,
buenas prácticas agropecuarias, evaluación, control y vigilancia al
2 AVANCE ó uso manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos
Celebración de convenios y/o contratos derivados de Convenios Marco que no identifican Incorporar de manera explícita dentro de los convenios y/o Presentar propuesta para la inclusión en el formato de
SEGUIMIENTO naturales, actividades excluidas en el modificatorio del Contrato sin
H21. D1 P5 JERUSALEN MUNICIPIO ECO de manera expresa su origen, y que por sí solos, inducen a confusión en el alcance del contratos derivados de Convenios Marco, la razón de ser estudios previos GTC-PR-03-FR-03 un numeral de
823 FILA_823 DEL PLAN DE justificación y/o compensación frente al objeto contractual inicial.
SOSTENIBLE Y DIGITAL. objeto para el cumplimiento de funciones propias de la entidad que se precisan en el y funcionalidad de los bienes o servicios que se adquieren Antecedentes de contratación (para contratos o
MEJORAMIENT Carencia de planificación efectiva que conlleve al desarrollo de las
convenio Marco para el cumplimiento de los mismos. convenios derivados)
O actividades propias del diseño, ejecución, el tiempo necesario
para su realización real sobre las necesidades a satisfacer, se

propender por el desarrollo de actividades de movilidad limpia,
buenas prácticas agropecuarias, evaluación, control y vigilancia al Solicitar a la Secretaría General generar un
2 AVANCE ó uso manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos memorando a través del cual se impartan lineamientos
Celebración de convenios y/o contratos derivados de Convenios Marco que no identifican Incorporar de manera explícita dentro de los convenios y/o
SEGUIMIENTO naturales, actividades excluidas en el modificatorio del Contrato sin sobre la Obligatoriedad de especificar en los estudios
H21. D1 P5 JERUSALEN MUNICIPIO ECO de manera expresa su origen, y que por sí solos, inducen a confusión en el alcance del contratos derivados de Convenios Marco, la razón de ser
824 FILA_824 DEL PLAN DE justificación y/o compensación frente al objeto contractual inicial. previos que den origen a la suscripción de convenios
SOSTENIBLE Y DIGITAL. objeto para el cumplimiento de funciones propias de la entidad que se precisan en el y funcionalidad de los bienes o servicios que se adquieren
MEJORAMIENT Carencia de planificación efectiva que conlleve al desarrollo de las y/o contratos derivados de Convenios Marco, la
convenio Marco para el cumplimiento de los mismos.
O actividades propias del diseño, ejecución, el tiempo necesario identificación expresa de las necesidades a satisfacer
para su realización real sobre las necesidades a satisfacer, se previstas en dicho convenio.
2 AVANCE ó De acuerdo a lo indicado por la CGR, La CAR se ha convertido en la Citar detalladamente en los estudios previos de los
SEGUIMIENTO práctica, en un ente financiador de actividades ajenas a su objeto proyectos de reducción del riesgo a cofinanciar por parte Incluir en los Convenios suscritos por la CAR de manera
H22. P6D13 REUBICACION PARCIAL DE No se evidencia en la documentación contractual, que exista justificación de que el
825 FILA_825 DEL PLAN DE misional. Al destinar recursos de la protección ambiental por de la CAR el numeral o numerales del art. 31 de la ley 99, detallada la competencia para contratar con forme a la
UTICA proyecto a cofinanciar sea competencia de la CAR
MEJORAMIENT $2.150.000.000 a la reubicación de Utica. Por lo tanto se concluye y de la ley 1523 de 2012, que den cuenta que el proyecto Ley 99/93 y Ley 1523/2012
O que este tipo de convenios desborda el objeto misional de la entidad. se enmarca dentro de las competencias de la CAR

Consolidar una carpeta digital para cada una de las
empresas acompañadas en el proceso, con las evidencias
que soporten las acciones de seguimiento por parte del
No se observa cómo con este proyecto y con los otros suscritos con
ejecutor y los niveles de apropiación en cada una de la
la U de los Andes, se está generando transformación productiva en
2 AVANCE ó empresas intervenidas. Se presentará además la
cadenas de suministro conformadas por grandes empresas y sus
SEGUIMIENTO H23. F10. D14. CUMPLIMIENTO descripción de la metodología con la identificación de las
proveedores, tampoco cómo se fortalece la Producción más limpia y Manejo complejo de la Información que dificulta visibilizar las acciones y resultados del Carpetas digitales, consolidadas para igual número de
826 FILA_826 DEL PLAN DE COMPROMISOS CONVENIO obligaciones plasmadas en el convenio en el marco de la
cuáles son los verdaderos beneficios económicos y ambientales. proceso. empresas intervenidas
MEJORAMIENT UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. evaluación y seguimiento con un informe financiero
Además, no se evidencian los soportes con facturas de los gastos
O detallado por actividad y rubro para evidenciar cómo se
ejecutados por todos los productos del convenio, por cuanto los
generan los gastos, en particular en el seguimiento,
gastos se presentan en forma general...
incluyendo sus respectivos soportes de ejecución
(facturas), además de los impactos eperados (beneficios
económicos y ambientales)
Consolidar una carpeta digital para cada una de las

empresas acompañadas en el proceso, con las evidencias
que soporten las acciones de seguimiento por parte del
No se observa cómo con este proyecto y con los otros suscritos con
ejecutor y los niveles de apropiación en cada una de la
la U de los Andes, se está generando transformación productiva en
2 AVANCE ó empresas intervenidas. Se presentará además la
cadenas de suministro conformadas por grandes empresas y sus
SEGUIMIENTO H23. F10. D14. CUMPLIMIENTO descripción de la metodología con la identificación de las Remitir al archivo del convenio a SGEN, mediante
proveedores, tampoco cómo se fortalece la Producción más limpia y Manejo complejo de la Información que dificulta visibilizar las acciones y resultados del
827 FILA_827 DEL PLAN DE COMPROMISOS CONVENIO obligaciones plasmadas en el convenio en el marco de la memorando con el consolidado de las carpetas
cuáles son los verdaderos beneficios económicos y ambientales. proceso.
MEJORAMIENT UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. evaluación y seguimiento con un informe financiero individualizadas en digital
Además, no se evidencian los soportes con facturas de los gastos
O detallado por actividad y rubro para evidenciar cómo se
ejecutados por todos los productos del convenio, por cuanto los
generan los gastos, en particular en el seguimiento,
gastos se presentan en forma general...
incluyendo sus respectivos soportes de ejecución
(facturas), además de los impactos eperados (beneficios
económicos y ambientales)
2 AVANCE ó La Corporación a través de la Dirección de Infraestructura

H24. B2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
SEGUIMIENTO Ambiental reiterará a la EPC el reintegro total de los
DEL CONVENIO 1597 DE 2016 ENTRE LA Teniendo en cuenta que el Convenio 1597 de 2016 no se ha Presunta falta de comunicación entre la Corporación y las EPC para el reintegro de los Realizar oficio de solicitud relacionado con el giro de los
828 FILA_828 DEL PLAN DE rendimientos financieros generados al Convenio 1597 de
CAR Y EMPRESAS PUBLICADAS DE liquidado, la CGR manifiesta que los rendimientos financieros sobre rendimientos financieros generados al Convenio 1597 de 2016. rendimientos financieros.
MEJORAMIENT 2016, estableciendo cronograma para consignaciones
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. los aportes de la CAR no han sido girados a la misma.
O hasta la liquidación del convenio.
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Verificar que al momento de la liquidación del convenio Realizar oficio de solicitud a EPC relacionando los
DEL CONVENIO 1597 DE 2016 ENTRE LA Teniendo en cuenta que el Convenio 1597 de 2016 no se ha Presunta falta de comunicación entre la Corporación y las EPC para el reintegro de los
829 FILA_829 DEL PLAN DE por parte de la EPC se hayan reintegrado la totalidad de rendimientos financieros para soportar giro previo al
CAR Y EMPRESAS PUBLICADAS DE liquidado, la CGR manifiesta que los rendimientos financieros sobre rendimientos financieros generados al Convenio 1597 de 2016.
MEJORAMIENT los rendimientos financieros generados. proceso de liquidación.(consignacion)
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. los aportes de la CAR no han sido girados a la misma.
O
El convenio se realizó sin contar en el documento de Estudios

Previos con el debido análisis de precios de mercado para
determinar el Presupuesto; los estudios previos no establecen los
mecanismos de selección del postulante.
no se aportaron los documentos que soporten los costos y gastos en
2 AVANCE ó
que habría incurrido ECO FILMS y que demostraría los aportes que
SEGUIMIENTO H25. D15 DIVULGACIÓN FÍLMICA DE LOS Debilidad en el conocimiento de los supervisores de contratos. Divulgar las funciones y obligaciones de los supervisores, Socializar el curso virtual sobre las funciones y
se convinieron en el acto contractual, y sus adendas por valor de
830 FILA_830 DEL PLAN DE AVANCES Y DESARROLLOS DE LAS establecidas en el manual de interventoría y supervisión obligaciones de los supervisores, establecidas en el
$310.070.000.00; no se aportan los documentos soporte de pago de
MEJORAMIENT ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Debilidades en las competencias del saber para realizar estudios de mercado. de la Entidad. manual de interventoría y supervisión de la Entidad.
Parafiscales del Personal que trabajo en la producción
O
cinematográfica ni se registra debidamente el nombre e identificación
del Administrador Contable y del Revisor Fiscal; no se evidencia que
el supervisor verificó los costos y gastos a cargo de ECO FILMS,
los cuales finalmente justificaron la Contratación Directa y el
valor del proyecto.

2 AVANCE ó
que habría incurrido ECO FILMS y que demostraría los aportes que Establecer los lineamientos y criterios para elaborar
SEGUIMIENTO H25. D15 DIVULGACIÓN FÍLMICA DE LOS Debilidad en el conocimiento de los supervisores de contratos. Definición de lineamientos o criterios a tener en cuenta por
se convinieron en el acto contractual, y sus adendas por valor de estudios de mercado por medio de una guía con
831 FILA_831 DEL PLAN DE AVANCES Y DESARROLLOS DE LAS los servidores públicos en la realización del Estudio de
$310.070.000.00; no se aportan los documentos soporte de pago de participación de las diferentes dependencias como
MEJORAMIENT ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Debilidades en las competencias del saber para realizar estudios de mercado. mercado.
Parafiscales del Personal que trabajo en la producción operadores de la contratación de la Corporación.
O
valor del proyecto.

2 AVANCE ó
que habría incurrido ECO FILMS y que demostraría los aportes que Socializar con las dependencias de la Entidad los
SEGUIMIENTO H25. D15 DIVULGACIÓN FÍLMICA DE LOS Debilidad en el conocimiento de los supervisores de contratos. Socializar la Guía de los lineamientos y criterios para
se convinieron en el acto contractual, y sus adendas por valor de lineamientos o criterios aa tener en cuenta por los
832 FILA_832 DEL PLAN DE AVANCES Y DESARROLLOS DE LAS elaborar estudios de mercado a las diferentes
$310.070.000.00; no se aportan los documentos soporte de pago de servidores públicos en la realización del Estudio de
MEJORAMIENT ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Debilidades en las competencias del saber para realizar estudios de mercado. dependencias de la Entidad.
Parafiscales del Personal que trabajo en la producción mercado.
O
valor del proyecto.
2 AVANCE ó Capacitar a los supervisores de contratos sobre la forma

Presuntas deficiencias de la CAR en la determinación del valor de la Presunta deficiencia en la elaboración de estudios previos, y en la determinación de los
SEGUIMIENTO para calcular presupuestos oficiales para diferentes tipos
H26. F11 D16 ADQUISICIÓN DRAGA maquinaria a adquirir y falencias en la supervisión y seguimiento que presupuestos oficiales de bienes importados (equipos, maquinaria, etc), así como en la
833 FILA_833 DEL PLAN DE de procesos contractuales, en especial de bienes Realizar evento de capacitacion
MULTIPROPÓSITO ANFIBIA. debe ejercer a los recursos girados en desarrollo del convenio planeación para la determinación y estimación de costos aproximados de aranceles e
MEJORAMIENT importados (equipos, maquinaria, insumos, etc.) y en la
N°1597 de 2016 con EPC S.A E.S.P. impuestos que deben incurrir este tipo de bienes.
O forma de enfoque y estudio de mercado
Establecer un procedimiento para determinar y calcular los

2 AVANCE ó presupuestos oficiales, en donde incluya, cantidad minimo
Presuntas deficiencias de la CAR en la determinación del valor de la Presunta deficiencia en la elaboración de estudios previos, y en la determinación de los
SEGUIMIENTO de cotizaciones y/o precios de referencia, impuestos,
H26. F11 D16 ADQUISICIÓN DRAGA maquinaria a adquirir y falencias en la supervisión y seguimiento que presupuestos oficiales de bienes importados (equipos, maquinaria, etc), así como en la
834 FILA_834 DEL PLAN DE aranceles y demás aspectos de estudios de mercado, Guia o procedimiento establecido por la CAR
MULTIPROPÓSITO ANFIBIA. debe ejercer a los recursos girados en desarrollo del convenio planeación para la determinación y estimación de costos aproximados de aranceles e
MEJORAMIENT especialmente de bienes importados, que permite
N°1597 de 2016 con EPC S.A E.S.P. impuestos que deben incurrir este tipo de bienes.
O evidenciar la planifcación de la necesidad de contratación
y el valor del presupuesto oficial.
Los estudios de mercado y estudios de necesidades no están

2 AVANCE ó
debidamente soportados, no existe la debida planeación para el Establecer los lineamientos y criterios para elaborar
SEGUIMIENTO Definición de lineamientos o criterios a tener en cuenta por
H27. IP2. CONTRATO DE SUMINISTROS proceso contractual. No se ejerce ningún tipo de control sobre la estudios de mercado por medio de una guía con
835 FILA_835 DEL PLAN DE Debilidad en la elaboración de estudios de mercado. los servidores públicos en la realización del Estudio de
No1533 DE 2015. formulación de estudios previos y muy especialmente en la participación de las diferentes dependencias como
MEJORAMIENT mercado.
determinación de los presupuestos y valor de los elementos operadores de la contratación de la Corporación.
O
adquiridos.
Los estudios de mercado y estudios de necesidades no están

2 AVANCE ó
debidamente soportados, no existe la debida planeación para el Socializar con las dependencias de la Entidad los
SEGUIMIENTO Socializar la Guía de los lineamientos y criterios para
H27. IP2. CONTRATO DE SUMINISTROS proceso contractual. No se ejerce ningún tipo de control sobre la lineamientos o criterios aa tener en cuenta por los
836 FILA_836 DEL PLAN DE Debilidad en la elaboración de estudios de mercado. elaborar estudios de mercado a las diferentes
No1533 DE 2015. formulación de estudios previos y muy especialmente en la servidores públicos en la realización del Estudio de
MEJORAMIENT dependencias de la Entidad.
determinación de los presupuestos y valor de los elementos mercado.
O
adquiridos.
Realizar mesas de trabajo técnicas con el fin de definir

Los estudios de mercado y estudios de necesidades no están Para el caso de los contratos de suministro DESCA,
2 AVANCE ó el estado de la innovación y desarrollo técnico y
debidamente soportados, no existe la debida planeación para el realizar mesa de trabajo técnica con el fin de definir el
SEGUIMIENTO tecnológico que permita satisfacer la necesidad
H27. IP2. CONTRATO DE SUMINISTROS proceso contractual. No se ejerce ningún tipo de control sobre la estado de la innovación y desarrollo técnico y tecnológico
837 FILA_837 DEL PLAN DE Debilidad en la elaboración de estudios de necesidad. identificada en el 100% de los procesos contractuales
No1533 DE 2015. formulación de estudios previos y muy especialmente en la que permita satisfacer la necesidad identificada y ser
MEJORAMIENT de la DESCA, relacionados con suministro de bienes,
determinación de los presupuestos y valor de los elementos incluida en el respectivo Análisis del sector - Componente
O conclusiones que se verán reflejadas en el
adquiridos. técnico.
correspondiente análisis del sector.
2 AVANCE ó
Falta de planeación y de realizar análisis previos de alternativas
SEGUIMIENTO H28. P7 D17 F12 UTILIZACION ESTUDIOS Debilidad en la elaboración de estudios de necesidad y en la definición de alternativas y Definición de lineamientos o criterios a tener en cuenta por Definir los lineamientos y criterios para establecer la
frente a las zonas propias y ajustadas a la necesidad, carencia y falta
838 FILA_838 DEL PLAN DE Y DISEÑOS CENTRO DE ATENCIÓN Y características propias de los proyectos transversales que involucran dos o más los servidores públicos para establecer la justificación de justificación de la necesidad en la etapa precontractual
de claridad respecto de las características para efectos de adquirir y
MEJORAMIENT VALORIZACIÓN CAV. dependencias de la Entidad en los procesos contractuales. la necesidad en la etapa precontractual. en los correspondientes estudios previos.
construir el CAV - Flora.
O
2 AVANCE ó
Falta de planeación y de realizar análisis previos de alternativas . Socializar a las diferentes dependencias de la Entidad la
SEGUIMIENTO H28. P7 D17 F12 UTILIZACION ESTUDIOS Debilidad en la elaboración de estudios de necesidad y en la definición de alternativas y Socializar la Guía de los lineamientos y criterios para
frente a las zonas propias y ajustadas a la necesidad, carencia y falta Guía de los lineamientos y criterios para establecer la
839 FILA_839 DEL PLAN DE Y DISEÑOS CENTRO DE ATENCIÓN Y características propias de los proyectos transversales que involucran dos o más elaborar estudios de mercado a las diferentes
de claridad respecto de las características para efectos de adquirir y justificación de la necesidad en la etapa precontractual en
MEJORAMIENT VALORIZACIÓN CAV. dependencias de la Entidad en los procesos contractuales. dependencias de la Entidad.
construir el CAV - Flora. los correspondientes estudios previos
O
Desarrollar mesas de trabajo interdependencias en

2 AVANCE ó
Falta de planeación y de realizar análisis previos de alternativas aquellos proyectos transversales entre DESCA y las Desarrollar mesas de trabajo interdependencias CAR en
SEGUIMIENTO H28. P7 D17 F12 UTILIZACION ESTUDIOS Debilidad en la elaboración de estudios de necesidad y en la definición de alternativas y
frente a las zonas propias y ajustadas a la necesidad, carencia y falta demás dependencias involucradas en los procesos el 100 % de aquellos proyectos transversales entre
840 FILA_840 DEL PLAN DE Y DISEÑOS CENTRO DE ATENCIÓN Y características propias de los proyectos transversales que involucran dos o más
de claridad respecto de las características para efectos de adquirir y contractuales respectivos, para realizar análisis de DESCA y las demás dependencias involucradas en los
MEJORAMIENT VALORIZACIÓN CAV. dependencias de la Entidad en los procesos contractuales.
construir el CAV - Flora. alternativas frente a las características de la necesidad a procesos contractuales respectivos.
O
satisfacer.
2 AVANCE ó
Si bien la Corporación estableció la necesidad de los equipos para uso de laboratotio, no Presentar a la Secretaria General matriz de escenarios,
SEGUIMIENTO "La CAR carece de mecanismos de control para obtener el mejor Determinar los escenarios de referencia para aplicación
se cuenta con una matriz de elementos y escenarios CAR en donde sea aplicable la no materiales, equipos y elementos en donde sea aplicable
841 FILA_841 DEL PLAN DE H29. D18 F13 BIENES EXCLUIDOS DEL IVA precio/calidad, se incrementaron artificialmente los precios y existe de no causalidad de impuestos para las adquisiciones de
causalidad del impuesto IVA que permitan unificar criterios para los procesos de la no causalidad del Impuesto IVA, dentro del Manual de
MEJORAMIENT un deficiente control sobre los bienes excluidos del IVA." elementos y equipos para monitoreo ambiental
contratación al interioir de la entidad. Contratación de la Corporación,
O

2 AVANCE ó
Si bien la Corporación estableció la necesidad de los equipos para uso de laboratotio, no Realizar la socialización de matriz de escenarios de
SEGUIMIENTO "La CAR carece de mecanismos de control para obtener el mejor Determinar los escenarios de referencia para aplicación
se cuenta con una matriz de elementos y escenarios CAR en donde sea aplicable la no adquisiones no aplicables de IVA, para todos las
842 FILA_842 DEL PLAN DE H29. D18 F13 BIENES EXCLUIDOS DEL IVA precio/calidad, se incrementaron artificialmente los precios y existe de no causalidad de impuestos para las adquisiciones de
causalidad del impuesto IVA que permitan unificar criterios para los procesos de dependencias y funcionarios de la Corporación y
MEJORAMIENT un deficiente control sobre los bienes excluidos del IVA." elementos y equipos para monitoreo ambiental
contratación al interioir de la entidad. realizar presentacion al interior de DLIA
O
Realizar la inlusión en el formato de estudios previos

2 AVANCE ó GTC-PR-10-FR-02 en el item " ANALISIS QUE
Si bien la Corporación estableció la necesidad de los equipos para uso de laboratotio, no
SEGUIMIENTO "La CAR carece de mecanismos de control para obtener el mejor Determinar los escenarios de referencia para aplicación SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO" ,
se cuenta con una matriz de elementos y escenarios CAR en donde sea aplicable la no
843 FILA_843 DEL PLAN DE H29. D18 F13 BIENES EXCLUIDOS DEL IVA precio/calidad, se incrementaron artificialmente los precios y existe de no causalidad de impuestos para las adquisiciones de la opoción de: SI APLICA IVA o NO APLICA IVA que
causalidad del impuesto IVA que permitan unificar criterios para los procesos de
MEJORAMIENT un deficiente control sobre los bienes excluidos del IVA." elementos y equipos para monitoreo ambiental tenga como referente el anexo -Matriz de no causación
contratación al interioir de la entidad.
O del IVA y poner a consideración de Secretaría General
para lo pertinente.
Presuntas debilidades en la planeación debido a que no se cuenta

Solicitar para la elaboración de estudios previos a las
2 AVANCE ó con un análisis previo de la línea base ambiental, así mismo no se
dependencias competentes Informe Técnico donde se
SEGUIMIENTO establecen compromisos con las autoridades locales y la comunidad Presunta debilidad en la formulación de estudios previos para proyectos de adecuación
H30. OBRAS DE ADECUACIÓN especifique el estado integral del recurso en cuanto a Emitir conceptos técnicos según competencia para
844 FILA_844 DEL PLAN DE en el área de intervención, con el fin de efectuar limpiezas hidráulica, toda vez que no se define un diagnóstico integral del recurso antes de la
HIDRAULICA RÍO CHICÚ Y RÍO UBATE vertimientos, componente ecosistemico en la zona de análisis integral del proyecto.
MEJORAMIENT preventivas para mantener la sección del cauce en condiciones intervención.
intervención directa, inventario forestal y socialización del
O óptimas y así evitar el proceso de sedimentación que se presenta en
proyecto.
el afluente.
2 AVANCE ó
Solicitar a las autoridades competentes las medidas
SEGUIMIENTO
H31. FRANJAS PARA OPERACIÓN RIO En las franjas de ronda se presentan dificultades para el desarrollo y Falta de articulación y/o comunicación con las autoridades competentes frente la negativa cautelares y policivas para los casos en los cuales no es Solicitar a las autoridades intervencion en los casos de
CHICU mantenimiento de las obras. de acceso y permiso en predios de propiedad privada ubicados en la ronda. posible intervención por negativa de los propietarios o ser requeridos
MEJORAMIENT
poseedores.
O
Incluir en los proyectos cuyo objeto sea estudios y diseños

Para la CGR no se encuentra justificado que pese haber contratado
dentro de los requisitos establecidos para los Convenios
2 AVANCE ó previamente los estudios y diseños de ingeniería para algunas obras,
Suscripcion de contratos de consultoria con el objeto de realizar los estudios y diseños para de saneamiento básico los parametros mínimos de orden
SEGUIMIENTO H32. P8 D19 OI 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS en estas se presentan incrementos y modificaciones, generando
el desarrollo de proyectos en la jurisdicción; sin embargo estos no pudieron implementarse técnico, financiero, adminitrativo y jurídico que debe tener
846 FILA_846 DEL PLAN DE PARA OBRAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA inconsistencia e improvisación a los mismo, tanto en actividades Suscribir contrato de estudios y diseños
en el desarrollo de las obras, realizando ajustes o nuevos diseños, así como el desarrollo en cuenta el Municipio para adelantar los procesos de
MEJORAMIENT CAR. como en el incremento al presupuesto inicial, produciendo un efecto
de las obras objeto en tiempos mayores a los previstos debido a los cambios de norma. selección de los contratistas de obra e interventoría, una
O contrario de ajustes en actividades, presupuesto y exclusión de
vez se aprueben los diseños definitivos ajustados a las
algunas de ellas.
normas.
Para la CGR no se encuentra justificado que pese haber contratado

2 AVANCE ó previamente los estudios y diseños de ingeniería para algunas obras, Llevar a cabo, si es del caso las modificaciones con los
SEGUIMIENTO H32. P8 D19 OI 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS en estas se presentan incrementos y modificaciones, generando Justificar detallamente en las solicitudes de modificatorios respectivos soportes tecnicos que demuestren de forma
Cambios en las condiciones tecnicas de los proyectos por modificaciones en el
847 FILA_847 DEL PLAN DE PARA OBRAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA inconsistencia e improvisación a los mismo, tanto en actividades que se deban cursar las condiciones técnicas y contundente un ajuste, por consecuencia de cambios en
cumplimiento de la norma tecnica o actualizacion de las mismas.
MEJORAMIENT CAR. como en el incremento al presupuesto inicial, produciendo un efecto necesidades de los ajustes que se llegaren a requerir. las condiciones del lugar de ejecucion de la obra, o
O contrario de ajustes en actividades, presupuesto y exclusión de normatividad vigente.
algunas de ellas.
2 AVANCE ó Citar detalladamente en los estudios previos de los

Según la CGR, la suscripción de procesos contractuales con
SEGUIMIENTO H33. D20 TRANSFERENCIA DE proyectos de reducción del riesgo a cofinanciar por parte Incluir en los Convenios suscritos por la CAR de manera
presunta falta de claridad y direccionamiento de políticas de la No se evidencia en la documentación contractual, que exista justificación de que el
848 FILA_848 DEL PLAN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAR A de la CAR el numeral o numerales del art. 31 de la ley 99, detallada la competencia para contratar con forme a la
Corporación concordantes con el desarrollo del objeto misional de la proyecto a cofinanciar sea competencia de la CAR
MEJORAMIENT LOS ENTES TERRITORIALES y de la ley 1523 de 2012, que den cuenta que el proyecto Ley 99/93 y Ley 1523/2012
CAR.
O se enmarca dentro de las competencias de la CAR
Incluir en las solicitudes de modificatorios que

obedezcan a ajustes a los diseños , todo el soporte
Estudios Previos deficientes, al igual que los estudios de mercado no técnico que demuestre de forma contundente la
2 AVANCE ó
fueron efectivos, generando inconsistencia e improvisación que necesidad de ajuste de los diseños por causas de
SEGUIMIENTO H34. D21 OBRAS PARA LA Justificar detallamente en las solicitudes de modificatorios
obligaron a realizar varias modificaciones al Contrato tanto en La CGR observa presuntas debilidades en la justificación de modificatorios, relacionados cambios en las condiciones del terreno y/o de la
849 FILA_849 DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCION DE que se deban cursar las condiciones técnicas y
actividades como en el incremento al presupuesto inicial, con criterios técnicos o cambios de normatividad. normativa vigente.
MEJORAMIENT TALUDES necesidades de los ajustes que se llegaren a requerir.
produciendo un efecto contrario de ajustes en actividades, Modificatorios que obedecen a ajuste de diseños, que
O
presupuesto y exclusión de algunas de ellas contienen el soporte técnico que demuestre los cambios
en las condiciones del terreno y/o de la normativa
vigente
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO En el análisis a la muestra contractual, la CGR ha establecido que los
H35. D22 DELEGACION DE LO DELEGADO Disparidad de criterios entre el concepto de apoyo a la Supervisión y la Delegación de Diferenciar los conceptos de apoyo a la supervisión y de la Actualización de los formatos de estudios previos y la
850 FILA_850 DEL PLAN DE funcionarios públicos a quienes se les ha delegado la función
EN CONTRATACION Supervisiòn. delegación de supervisión minuta contractual en lo relacionado con el supervisor.
MEJORAMIENT supervisora, la delegan a su vez en otros funcionarios o contratistas.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO En el análisis a la muestra contractual, la CGR ha establecido que los Realizar jornadas de capacitación casuística sobre los
H35. D22 DELEGACION DE LO DELEGADO Disparidad de criterios entre el concepto de apoyo a la Supervisión y la Delegación de Diferenciar los conceptos de apoyo a la supervisión y de la
851 FILA_851 DEL PLAN DE funcionarios públicos a quienes se les ha delegado la función hallazgos de la CGR y socialización de los nuevos
EN CONTRATACION Supervisiòn. delegación de supervisión
MEJORAMIENT supervisora, la delegan a su vez en otros funcionarios o contratistas. formatos.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Fortalecer las competencias de los funcionarios y
Deficiente planeación en la elaboración de estudios previos para los Presuntas debilidades en la etapa pre contractual para los contratos 1435/ 2016, 1469/2015
852 FILA_852 DEL PLAN DE H36. D23. - PRINCIPIO DE PLANEACIÓN contratistas que elaboran documentos en la étapa Realizar evento semestral de capacitacion
contratos 1435/ 2016, 1469/2015 y 1531/15 y 1531/15
MEJORAMIENT precontractual a través de eventos de capacitación.
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Fortalecer las competencias de los funcionarios y Realizar mesa de trabajo para la verificación de
Deficiente planeación en la elaboración de estudios previos para los Presuntas debilidades en la etapa pre contractual para los contratos 1435/ 2016, 1469/2015
853 FILA_853 DEL PLAN DE H36. D23. - PRINCIPIO DE PLANEACIÓN contratistas que elaboran documentos en la étapa estudios previos antes de suscribir minutas
contratos 1435/ 2016, 1469/2015 y 1531/16 y 1531/16
MEJORAMIENT precontractual a través de eventos de capacitación. contractuales
O

2 AVANCE ó
Fortalecer las competencias de los funcionarios y
SEGUIMIENTO
Deficiente planeación en la elaboración de estudios previos para el contratistas que elaboran documentos en la étapa
854 FILA_854 DEL PLAN DE H36. D23. - PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Presuntas debilidades en la etapa pre contractual para el contrato 1575 de 2016 Realizar evento de capacitacion
contrato 1575 de 2016 precontractual a través de eventos de capacitación que
MEJORAMIENT
realizará los profesionales jurídicos de DGOAT
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Divulgar las funciones y obligaciones de los supervisores, Socializar el curso virtual sobre las funciones y
Deficiente planeación en la elaboración de estudios previos para el
855 FILA_855 DEL PLAN DE H36. D23. - PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Presuntas debilidades en la etapa pre contractual para el contrato 1575 de 2016 establecidas en el manual de interventoría y supervisión obligaciones de los supervisores, establecidas en el
contrato 1575 de 2016
MEJORAMIENT de la Entidad. manual de interventoría y supervisión de la Entidad.
O
En los hechos referidos la CGR, se evidencian irregularidades en la

contratación, por parte del ordenador del gasto con esta
Organización, al no acoger procedimientos para proteger el
2 AVANCE ó
H37. D24 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS patrimonio de la Corporación, sino para que la gestión Las organizaciones sin ánimo de lucro, presuntamente no pueden participar en igualdad de Apoyar a la Secretaría General de la Corporación en el
SEGUIMIENTO Reuniones para establecer procedimiento a
PARA GENERAR CONCIENCIA Y contractual se realizara directamente, sin el cumplimiento de los condiciones a la convocada unilateralmente por la corporación, debido a que la Corporación estudio, diseño y elaboración del procedimiento para
856 FILA_856 DEL PLAN DE convocatorias que se realicen a personas jurídicas sin
APREHENSIÓN DE LOS BIENES Y principios de transparencia e imparcialidad. La supervisión no realiza no posibilita la participación en igualdad de condiciones a las diferentes ONG’s. Por lo cual realizar las diferentes convocatorias a personas jurídicas
MEJORAMIENT ánimo de lucro y demás ONG'S
SERVICIOS AMBIENTALES DEL ÁRBOL el debido seguimiento a los aportes realizados por la Fundación, este se configura un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria sin ánimo de lucro y demás ONG'S..
O
ente de control no tiene la documentación para verificar los aportes
de la Fundación, que justificarían entre otros aspectos la contratación
directa con esa organización no gubernamental
En los hechos referidos la CGR, se evidencian irregularidades en la

contratación, por parte del ordenador del gasto con esta
Organización, al no acoger procedimientos para proteger el
2 AVANCE ó
H37. D24 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS patrimonio de la Corporación, sino para que la gestión Las organizaciones sin ánimo de lucro, presuntamente no pueden participar en igualdad de Realizar la liquidación conforme a la normatividad y los
SEGUIMIENTO
PARA GENERAR CONCIENCIA Y contractual se realizara directamente, sin el cumplimiento de los condiciones a la convocada unilateralmente por la corporación, debido a que la Corporación términos que dispone la norma colombiana, adjuntando
857 FILA_857 DEL PLAN DE Contrato liquidado y archivado
APREHENSIÓN DE LOS BIENES Y principios de transparencia e imparcialidad. La supervisión no realiza no posibilita la participación en igualdad de condiciones a las diferentes ONG’s. Por lo cual los soportes que den fe de la ejecución técnica, financiera
MEJORAMIENT
SERVICIOS AMBIENTALES DEL ÁRBOL el debido seguimiento a los aportes realizados por la Fundación, este se configura un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y jurídica.
O
ente de control no tiene la documentación para verificar los aportes
de la Fundación, que justificarían entre otros aspectos la contratación
directa con esa organización no gubernamental
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO Solicitar actualización de pólizas al ejecutor del convenio
Presunta falta de verificación del cumplimiento de los términos de La poliza de cumplimiento del Convenio no estaba vigente para la firma del acta de
858 FILA_858 DEL PLAN DE H38. POLIZA DE CUMPLIMIENTO cuando se presenten situaciones administrativas que así Poliza Actualizada
validez de la poliza. liquidación.
MEJORAMIENT lo requieran
O
2 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
Presunta falta de verificación del cumplimiento de los términos de La poliza de cumplimiento del Convenio no estaba vigente para la firma del acta de Reportar las actualizaciones de polizas a SGEN para
859 FILA_859 DEL PLAN DE H38. POLIZA DE CUMPLIMIENTO Poliza Publicada
validez de la poliza. liquidación. publicar en SECOP conforme a los términos establecidos.
MEJORAMIENT
O
La CGR observó presuntas debilidades en la planificación así como

2 AVANCE ó una inadecuada inversión de recursos de la CAR, debido a la no
Realizar verificación de toda la documentación existente
SEGUIMIENTO H39. P9 D25 F14 RESTAURACION exigencia al contratista durante la ejecución de las actividades Presunto Incumplimiento de lo pactado bajo el contrato 371 de 2009, en lo que a
del contrato 371 de 2009 así como de los productos Revisar la documentación en las carpetas existentes del
860 FILA_860 DEL PLAN DE ECOLOGICA PARQUE NEUSA CONTRATO propuestas en los documentos de planificación, Así mismo el restauración se refiere y por ende reiteración de los hallazgos encontrados por la CGR en
recibidos, la fecha de entrega de los mismos y verificar contrato.
MEJORAMIENT 371 DE 2009 desconocimiento de las observaciones de la CGR, en las auditorias las auditorías relacionadas en los hechos de este hallazgo.
que supervisores tuvo el contrato a lo largo del tiempo.
O anteriores

2 AVANCE ó
una inadecuada inversión de recursos de la CAR, debido a la no Realizar verificación de toda la documentación existente
SEGUIMIENTO H39. P9 D25 F14 RESTAURACION Presunto Incumplimiento de lo pactado bajo el contrato 371 de 2009, en lo que a
exigencia al contratista durante la ejecución de las actividades del contrato 371 de 2009 así como de los productos
861 FILA_861 DEL PLAN DE ECOLOGICA PARQUE NEUSA CONTRATO restauración se refiere y por ende reiteración de los hallazgos encontrados por la CGR en Verificar la calidad de los productos entregados.
propuestas en los documentos de planificación, Así mismo el recibidos, la fecha de entrega de los mismos y verificar
MEJORAMIENT 371 DE 2009 las auditorías relacionadas en los hechos de este hallazgo.
desconocimiento de las observaciones de la CGR, en las auditorias que supervisores tuvo el contrato a lo largo del tiempo.
O
anteriores

SEGUIMIENTO H39. P9 D25 F14 RESTAURACION exigencia al contratista durante la ejecución de las actividades Presunto Incumplimiento de lo pactado bajo el contrato 371 de 2009, en lo que a Realizar jornadas de capacitación casuística sobre los
del contrato 371 de 2009 así como de los productos
862 FILA_862 DEL PLAN DE ECOLOGICA PARQUE NEUSA CONTRATO propuestas en los documentos de planificación, Así mismo el restauración se refiere y por ende reiteración de los hallazgos encontrados por la CGR en hallazgos de la CGR y socialización de los nuevos
recibidos, la fecha de entrega de los mismos y verificar
MEJORAMIENT 371 DE 2009 desconocimiento de las observaciones de la CGR, en las auditorias las auditorías relacionadas en los hechos de este hallazgo. formatos.
O anteriores

SEGUIMIENTO H39. P9 D25 F14 RESTAURACION exigencia al contratista durante la ejecución de las actividades Presunto Incumplimiento de lo pactado bajo el contrato 371 de 2009, en lo que a
del contrato 371 de 2009 así como de los productos Realizar jornadas de capacitación sobre gestíon
863 FILA_863 DEL PLAN DE ECOLOGICA PARQUE NEUSA CONTRATO propuestas en los documentos de planificación, Así mismo el restauración se refiere y por ende reiteración de los hallazgos encontrados por la CGR en
recibidos, la fecha de entrega de los mismos y verificar documental .
MEJORAMIENT 371 DE 2009 desconocimiento de las observaciones de la CGR, en las auditorias las auditorías relacionadas en los hechos de este hallazgo.
O anteriores

"De la revisión contractual la CGR evidenció en algunos procesos
contractuales la deficiente labor de los supervisores, pues su labor se
traduce en proferir y diligenciar un formato en el que no manifiestan
2 AVANCE ó
ni describen las actividades y avance real frente a su ejecución,
SEGUIMIENTO Generar mecanismos de conrol en la SGEN para mejorar Crear un grupo interdisciplinario por parte de SGEN,
H40. D26 ACTIVIDAD DE SUPERVISION A incluso no relacionan las dificultades, inconvenientes y/o problemas
864 FILA_864 DEL PLAN DE Presunta falta de control y seguimiento de la supervisión de los convenios. el seguimiento y control a los convenios por parte de los con el fin de realizar seguimiento a las diferentes
LOS OCNTRATOS Y/O CONVENIOS surgidos en su desarrollo para la toma de decisiones oportunas y así
generar un mejor resultado, es el caso de los Convenios suscritos
O
por la CAR y los municipios de la jurisdicción para adelantar obras de
optimización, construcción y modificación de PTARs, tal y como lo
manifestó la CGR en el análisis y observación de estos Convenios."
"De la revisión contractual la CGR evidenció en todos los procesos

contractuales la deficiente labor de los supervisores, pues su labor se
traduce en proferir y diligenciar un formato en el que no manifiestan
2 AVANCE ó
ni describen las actividades y avance real frente a su ejecución, Seguimiento trimestral por parte del grupo
SEGUIMIENTO Generar mecanismos de conrol en la SGEN para mejorar
H40. D26 ACTIVIDAD DE SUPERVISION A incluso no relacionan las dificultades, inconvenientes y/o problemas interdisciplinario al cumplimiento de las obligaciones
865 FILA_865 DEL PLAN DE Presunta falta de control y seguimiento de la supervisión de los convenios. el seguimiento y control a los convenios por parte de los
LOS OCNTRATOS Y/O CONVENIOS surgidos en su desarrollo para la toma de decisiones oportunas y así contractuales de los supevisores, conforme a la
MEJORAMIENT supervisores.
generar un mejor resultado, es el caso de los Convenios suscritos priorización que se realice.
O
por la CAR y los municipios de la jurisdicción para adelantar obras de
optimización, construcción y modificación de PTARs, tal y como lo
manifestó la CGR en el análisis y observación de estos Convenios."
2 AVANCE ó
La CAR, suscribió el Contrato No. 0080 del 8 de febrero de
SEGUIMIENTO H41. OI4 ENTRADAS DE ALMACEN Procedimiento no actualizado en la vigencia 2017.
2017, con la Unión Temporal UT Delta IT-UNIPAR., con el Objeto: Actualizar el procedimiento de ingreso a Almacén e Actualizar el procedimiento de ingreso a almacén, en lo
866 FILA_866 DEL PLAN DE BODEGA DEVOLUTIVOS CONTRATO 0080
Adquisición de una solución de almacenamiento masivo Tipos inclusión de punto de control. referente al documento soporte de ingreso.
MEJORAMIENT DE 2017
SAN para la CAR. Valor Total del contrato: $3.097.272.500.
O
2 AVANCE ó
La CAR, suscribió el Contrato No. 0080 del 8 de febrero de
SEGUIMIENTO H41. OI4 ENTRADAS DE ALMACEN Procedimiento no actualizado en la vigencia 2017. Realizar una capacitación a los supervisores de la
2017, con la Unión Temporal UT Delta IT-UNIPAR., con el Objeto:
867 FILA_867 DEL PLAN DE BODEGA DEVOLUTIVOS CONTRATO 0080 Socializar el procedimiento de ingreso a Almacén. Corporación, la cual permita la divulgación del
Adquisición de una solución de almacenamiento masivo Tipos
MEJORAMIENT DE 2017 procedimiento actualizado.
SAN para la CAR. Valor Total del contrato: $3.097.272.500.
O
La CGR establece que presuntamente al realizar y entregar la

2 AVANCE ó totalidad del pago del valor del Contrato, la CAR incurrió en el pago Falencias del proceso de planeación y de la configuración y estructura del Contrato,
Conformar un equipo interdisciplinario entre el área Conformación de equipo interdisciplinario
SEGUIMIENTO H42. P10 D27 F15 del 4*1000 frente a los recursos entregados al EIC, los que incluso especialmente en la forma de pago pactada.
técnica y el área financiera, con el fin de evaluar entre el área técnica y el área financiera
868 FILA_868 DEL PLAN DE CONVENIO CON LA INMOBILIARIA DE presumiblemente deben volver a pagar en la medida en que frente a
precontractualmente las diferentes alternativas de indole
MEJORAMIENT CUNDINAMARCA-GIRO DE RECURSOS otros pagos que realice a los propietarios de los predios y/o La entidad realizó el respectivo análisis financiero pero no se incluyó el manejo de
presupuestal,previo a la oficialización de proyectos de
O beneficiarios por la venta de los predios, o de otras actividades transferencias por impuestos a gravámenes de movimientos financieros en la operación de
este tipo, que conllleven la inversiones de recursos.
incurre en este pago. transferencia de recursos a la Inmobiliaria.

2 AVANCE ó totalidad del pago del valor del Contrato, la CAR incurrió en el pago Falencias en el proceso de planeación y de la configuración y estructura del Contrato,
SEGUIMIENTO H42. P10 D27 F15 del 4*1000 frente a los recursos entregados al EIC, los que incluso especialmente en la forma de pago pactada.
Realizar Comités Técnicos bimensuales en los que se
869 FILA_869 DEL PLAN DE CONVENIO CON LA INMOBILIARIA DE presumiblemente deben volver a pagar en la medida en que frente a Realizar Comités Técnicos bimensuales en los que se
verifique la aprobación por parte de la supervisión de los
MEJORAMIENT CUNDINAMARCA-GIRO DE RECURSOS otros pagos que realice a los propietarios de los predios y/o La entidad realizó el respectivo análisis financiero pero no se incluyó el manejo de verifique la aprobación por parte de la supervisión de los
productos presentados por el contratista, previo a la
O beneficiarios por la venta de los predios, o de otras actividades transferencias por impuestos a gravámenes de movimientos financieros en la operación de productos presentados por el contratista, previo a la
AUTORIZACIÓN de pagos.
incurre en este pago. transferencia de recursos a la Inmobiliaria. AUTORIZACIÓN de pagos.

2 AVANCE ó totalidad del pago del valor del Contrato, la CAR incurrió en el pago
Falencias en el proceso de planeación y de la configuración y estructura del Contrato,
SEGUIMIENTO H42. P10 D27 F15 del 4*1000 frente a los recursos entregados al EIC, los que incluso En los estudios previos configurar un plan detallado de los Realizar el plan de productos y desembolsos de
especialmente en la forma de pago pactada.
870 FILA_870 DEL PLAN DE CONVENIO CON LA INMOBILIARIA DE presumiblemente deben volver a pagar en la medida en que frente a productos a entregar, acorde con los desembolsos que recursos inmersos en los estudios previos para este tipo
MEJORAMIENT CUNDINAMARCA-GIRO DE RECURSOS otros pagos que realice a los propietarios de los predios y/o implican contratos de este tipo. de contrato.
La entidad no realizó el respectivo análisis financiero que permitiera establecer los costos
O beneficiarios por la venta de los predios, o de otras actividades
del dinero en la operación de transferencia de recursos a la Inmobiliaria.
incurre en este pago.
El Contrato 1815 del 10 de noviembre de 2017 suscrito entre la CAR

y la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de
Cundinamarca, con objeto: Realizar el avalúo técnico a los bienes
muebles e inmuebles de propiedad y responsabilidad de la CAR Subestimación por parte del contratista del volúmen de bienes muebles e inmuebles sobre
2 AVANCE ó
Cundinamarca y apoyar la actualización del inventario y los cuales se debe hacer el avalúo, en virtud de la aplicación del nuevo marco normativo
SEGUIMIENTO Mesa de trabajo que permita planear el cumplimiento de Mesa de trabajo que permita planear el cumplimiento de
H43. PLAZO DE EJECUCION conciliación contable de acuerdo al nuevo marco normativo que (Resolución 533 de 2015).
871 FILA_871 DEL PLAN DE los objetivos contractuales para el cumplimiento de la los objetivos contractuales para el cumplimiento de la
CONTRACTUAL deriva la implementación de normas internacionales contables
MEJORAMIENT norma norma.
para el sector público y lo dispuesto por el IGAC, según el caso. Por No se cuenta con un cronograma de seguimiento con la alta direcciòn para el seguimiento
O
valor de $660.294.805 con plazo para su ejecución de dos (2) del contrato.
meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual
se suscribió el 22 de enero de 2018 con terminación del 21 de marzo
de 2018.
El Contrato 1815 del 10 de noviembre de 2017 suscrito entre la CAR

y la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de
Cundinamarca, con objeto: Realizar el avalúo técnico a los bienes
muebles e inmuebles de propiedad y responsabilidad de la CAR Subestimación por parte del contratista del volúmen de bienes muebles e inmuebles sobre
2 AVANCE ó
Cundinamarca y apoyar la actualización del inventario y los cuales se debe hacer el avalúo, en virtud de la aplicación del nuevo marco normativo
SEGUIMIENTO Determinar cronograma de actividades con el contratista Realizar plan de trabajo que incluya con el contratista y
H43. PLAZO DE EJECUCION conciliación contable de acuerdo al nuevo marco normativo que (Resolución 533 de 2015).
872 FILA_872 DEL PLAN DE para el adecuado seguimiento a las obligaciones la alta dirección, el cual refleje el seguimiento a las
CONTRACTUAL deriva la implementación de normas internacionales contables
MEJORAMIENT contractuales. obligaciones contractuales,
para el sector público y lo dispuesto por el IGAC, según el caso. Por No se cuenta con un cronograma de seguimiento con la alta direcciòn para el seguimiento
O
valor de $660.294.805 con plazo para su ejecución de dos (2) del contrato.
meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual
se suscribió el 22 de enero de 2018 con terminación del 21 de marzo
de 2018.
Incluir dentro de los requisitos establecidos en los

2 AVANCE ó La CGR manifiesta que el ente territorial adjudicó un contrato de obra Convenios de saneamiento básico los parámetros
SEGUIMIENTO H44. P11. D28. F16 - CONSTRUCCIÓN a un Consorcio que carecia de la competencia e idoneida para el mínimos de orden técnico, financiero, adminitrativo y
Falta de idoneidad, experticia y musculo financiero por parte del contratista ejecutor de las
873 FILA_873 DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA PTAR MUNICIPIO DE desarrollo de este tipo de obras jurídico que debe tener en cuenta el Municipio para Mesa de trabajo
obras.
MEJORAMIENT APULO adelantar los procesos de selección de los contratistas de
O obra e interventoría, a pesar de que el Municipio goza de
autonomía contractual.
… La CAR aún no ha implementado la Arquitectura Empresarial, que

permita que el Plan Estratégico de la Corporación, en todos sus
componentes de la arquitectura empresarial estén alineados y
conectados como un solo sistema. Situación que evidencia el no
direccionamiento estratégico de TI, de una forma más efectiva…
…No se ha definido la organización con una visión integral desde el Contratación del análisis, definición y diseño de la Proceso precontractual y contractual: Definición de
2 AVANCE ó
punto de vista de la Arquitectura Empresarial, y realizar ejercicios de No se ha definido la organización con una visión integral desde el punto de vista de la arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de requerimientos técnicos, estudio de mercado, analisis
SEGUIMIENTO
Arquitectura Empresarial a nivel de todos los procesos de la entidad, Arquitectura Empresarial, y realizar ejercicios de arquitectura Emprearial a nivel de todos los la información de la Corporación, bajo los estándares y del sector y estudios previos, Solicitud de CDP, envío
874 FILA_874 DEL PLAN DE H.29
alineando los procesos con los componentes de la arquitectura de procesos de la entidad, alineando los procesos con los componentes de la arquitectura de lineamientos definidos, establecidos y adoptados en el de carpeta a Secretaría General, publicación de pliegos,
MEJORAMIENT
TI… TI. marco de referencia de la arquitectura empresarial para la atención de observaciones, evaluación de ofertas, Inicio
O
gestión de TI ejecución contractual
“…la respuesta de la entidad confirma la observación, en la medida
que dice estar trabajando en la implementación de Arquitectura
Empresarial, por lo que se encuentra adelantando la definición y
diseño de la AE…”trabajando en la implementación de Arquitectura
diseño de la AE…

Contratación del análisis, definición y diseño de la
2 AVANCE ó
…No se ha definido la organización con una visión integral desde el No se ha definido la organización con una visión integral desde el punto de vista de la arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de
SEGUIMIENTO Plan de proyecto: Documento de Plan general del
punto de vista de la Arquitectura Empresarial, y realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial, y realizar ejercicios de arquitectura Emprearial a nivel de todos los la información de la Corporación, bajo los estándares y
875 FILA_875 DEL PLAN DE H.29 proyecto y Cronograma detallado, Visión de la
Arquitectura Empresarial a nivel de todos los procesos de la entidad, procesos de la entidad, alineando los procesos con los componentes de la arquitectura de lineamientos definidos, establecidos y adoptados en el
MEJORAMIENT Arquitectura, Documento Estrategia de uso y
alineando los procesos con los componentes de la arquitectura de TI. marco de referencia de la arquitectura empresarial para la
O apropiación. Entregable 1
TI… gestión de TI

diseño de la AE…”

2 AVANCE ó
…No se ha definido la organización con una visión integral desde el No se ha definido la organización con una visión integral desde el punto de vista de la arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de Arquitectura actual del dominio de negocio, Arquitectura
SEGUIMIENTO
punto de vista de la Arquitectura Empresarial, y realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial, y realizar ejercicios de arquitectura Emprearial a nivel de todos los la información de la Corporación, bajo los estándares y objetivo del dominio de negocio, Herramienta de
Arquitectura Empresarial a nivel de todos los procesos de la entidad, procesos de la entidad, alineando los procesos con los componentes de la arquitectura de lineamientos definidos, establecidos y adoptados en el Software para Arquitectura Empresarial Instalada
MEJORAMIENT
alineando los procesos con los componentes de la arquitectura de TI. marco de referencia de la arquitectura empresarial para la configurada y puesta en funcionamiento en los
O
TI… gestión de TI servidores dispuestos por la Corporación. Entregable 2


Portafolio de proyectos, Plan de implementación,
Bloques de Construcción de Arquitectura (ABB), Modelo
de gobierno de la arquitectura empresarial, Estrategia,
Portafolio y Catálogo de servicios de TI, Bloques de
Construcción de Solución (SBB), Políticas de gestión de
2 AVANCE ó servicios de TI, Documento de articulación de la
…No se ha definido la organización con una visión integral desde el No se ha definido la organización con una visión integral desde el punto de vista de la arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de
SEGUIMIENTO arquitectura empresarial con el Modelo Integrado de
punto de vista de la Arquitectura Empresarial, y realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial, y realizar ejercicios de arquitectura Emprearial a nivel de todos los la información de la Corporación, bajo los estándares y
877 FILA_877 DEL PLAN DE H.29 Planeación y Gestión, Informe y soportes de la
Arquitectura Empresarial a nivel de todos los procesos de la entidad, procesos de la entidad, alineando los procesos con los componentes de la arquitectura de lineamientos definidos, establecidos y adoptados en el
MEJORAMIENT ejecución del plan de uso y apropiación, Modelos de
alineando los procesos con los componentes de la arquitectura de TI. marco de referencia de la arquitectura empresarial para la
O arquitectura cargados en la herramienta de Arquitectura
dispuesta. Entregable 3.
Una vez recibida la arquitectura Empresarial, la OTIC
continuará la implementación de proyectos y el
seguimiento se realizará a través del PETIC, pólítica de
Gobierno Digital y MIPG.

2 AVANCE ó
…No se ha definido la organización con una visión integral desde el No se ha definido la organización con una visión integral desde el punto de vista de la arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de Una vez recibida la arquitectura Empresarial, la OTIC
SEGUIMIENTO
punto de vista de la Arquitectura Empresarial, y realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial, y realizar ejercicios de arquitectura Emprearial a nivel de todos los la información de la Corporación, bajo los estándares y continuará la iplementación de proyectos y el
Arquitectura Empresarial a nivel de todos los procesos de la entidad, procesos de la entidad, alineando los procesos con los componentes de la arquitectura de lineamientos definidos, establecidos y adoptados en el seguimiento se realizará a través del PETIC y MIPG -
MEJORAMIENT
alineando los procesos con los componentes de la arquitectura de TI. marco de referencia de la arquitectura empresarial para la pólítica de Gobierno Digital.
O


No hay cuidado y estricto seguimiento y control en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales, así como se observa
incumplimiento al preceptuado en materia de Control Interno. Se
puede poner en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, de los
fines para lo cual se contrató.
2 AVANCE ó
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
SEGUIMIENTO Presunta deficiencia en el cumplimiento de los tiempos de publicación en el SECOP por Diseñar e implementar una "base de datos", que mida
establece como regla general de publicidad de los procedimientos y Establecer una acción correctiva con el fin de dar
879 FILA_879 DEL PLAN DE H30 demora por parte de los supervisores al momento de entregar la documentación en tiempo real el momento en que las Dependencias
actos asociados a los procesos de contratación a través de la cumplimiento de los tiempos de publicación en el SECOP.
MEJORAMIENT correspondiente a la SGEN. allegan la documentación contractual a publicar.
publicación en el SECOP, dentro de los tres (3) días siguientes a su
O
expedición.
Demora en la publicación del acta de inicio en el SECOP, de los
contratos 1156 de 2016 y 1407 del 14 de octubre de 2016.
Incumpliendo el tiempo establecido que es de 3 días.

2 AVANCE ó
fines para lo cual se contrató. El Estatuto General de Contratación de
SEGUIMIENTO Presunta deficiencia en el cumplimiento de los tiempos de publicación en el SECOP por
la Administración Pública, establece como regla general de Establecer una acción correctiva con el fin de dar Realizar jornadas de capacitación casuística sobre los
880 FILA_880 DEL PLAN DE H30 demora por parte de los supervisores al momento de entregar la documentación
publicidad de los procedimientos y actos asociados a los procesos de cumplimiento de los tiempos de publicación en el SECOP. hallazgos de la CGR.
MEJORAMIENT correspondiente a la SGEN.
contratación a través de la publicación en el SECOP, dentro de los
O
tres (3) días siguientes a su expedición.

2 AVANCE ó
fines para lo cual se contrató. El Estatuto General de Contratación de
SEGUIMIENTO Generar mecanismos de conrol en la SGEN para mejorar Crear un grupo interdisciplinario por parte de SGEN,
la Administración Pública, establece como regla general de
881 FILA_881 DEL PLAN DE H30 Presunta falta de control y seguimiento de la supervisión de los convenios. el seguimiento y control a los convenios por parte de los con el fin de realizar seguimiento a las diferentes
publicidad de los procedimientos y actos asociados a los procesos de
contratación a través de la publicación en el SECOP, dentro de los
O

2 AVANCE ó
fines para lo cual se contrató. El Estatuto General de Contratación de Seguimiento trimestral por parte del grupo
SEGUIMIENTO Generar mecanismos de conrol en la SGEN para mejorar
la Administración Pública, establece como regla general de interdisciplinario al cumplimiento de las obligaciones
882 FILA_882 DEL PLAN DE H30 Presunta falta de control y seguimiento de la supervisión de los convenios. el seguimiento y control a los convenios por parte de los
publicidad de los procedimientos y actos asociados a los procesos de contractuales de los supevisores, conforme a la
MEJORAMIENT supervisores.
contratación a través de la publicación en el SECOP, dentro de los priorización que se realice.
O

DESCRIPCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN IDENTIFICACIÓN FUENTE RE
Cantidad Fecha de Plazo en Avance físico Fuente
Unidad de medida (De acuerdo a la unidad Fecha de inicio Observaciones Titulo de hallazgo Fecha de la fuente Dependencia responsable Primer trimestre 2018
de medida)
terminación semanas de ejecución (Informe de auditoría)
Informes de
2 2015/04/30 2016/04/29 52 2 DRSOA
seguimiento
Oficios 2 2015/04/30 2015/05/31 4 2 DJUR
Informes de
22 2015/04/30 2016/04/29 52 18 DRSOA
seguimiento
Acta 1 2015/05/04 2015/05/30 4 1 DRSOA
Actos Administrativos
1 2015/06/01 2016/04/30 48 1 DRSOA
acogiendo informes
técnicos

Documento 1 2015/05/04 2015/06/30 8 1 DJUR - DESCA
Base de datos 1 2015/05/04 2015/08/31 17 1 DRSC
Informe Técnico
1 2015/05/04 2016/04/30 52 1 DRSC
Acto administrativo 1 2015/05/04 2016/04/30 52 1 DRSC
Memorando 1 2015/06/30 2015/12/30 26 1 DOI - DMMLA
Jornada de
1 2015/06/30 2015/12/30 26 1 SGEN
capacitación
Actas de reunión de
3 2015/06/30 2015/12/30 26 3 DOI - DMMLA
mesas de trabajo
Acta de reunión de
6 2015/06/30 2015/12/30 26 12 DOI - DAF - SGEN - DMMLA
mesas técnicas
Cronograma 1 2015/07/21 2015/08/01 2 1 OTH
Informe 5 2015/08/31 2015/12/31 17 5 OTH
Cronograma 1 2015/08/01 2015/09/15 6 1 OTH
Informe 3 2015/10/01 2015/12/31 13 3 OTH
Certificación de la
1 2015/07/21 2015/07/21 0 1 OTH
publicación

Informe 1 2015/09/30 2015/12/31 13 1 OTH
Hoja de vida impresa 1 2015/10/10 2015/12/30 12 1 OTH
Totalidad de
funcionarios vinculados 1 2015/07/22 2015/12/31 23 1 OTH
en el periodo
Documento 1 2015/08/01 2015/12/01 17 1 OAP
Matriz de indicadores
1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 OAP
Actualizada
Jornada de
1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 OAP
Capacitación
Informe 2 2015/08/01 2015/12/31 22 2 SGEN
Jornada de
1 2015/11/01 2015/12/15 6 1 SGEN
Socialización
Memorando 1 2015/08/10 2015/08/14 1 1 SGEN
Acta 1 2015/08/18 2015/08/21 0 1 SGEN
Informe 2 2015/08/01 2015/12/31 22 2 SGEN
Jornada de
1 2015/11/01 2015/12/15 6 1 SGEN
Socialización
Memorando 1 2015/08/10 2015/08/14 1 1 SGEN
Acta 1 2015/08/18 2015/08/21 0 1 SGEN
Inventario 1 2015/08/01 2015/08/31 4 1 SGEN Y DCASC

Acta de custodia 1 2015/08/01 2015/08/31 4 1 SGEN Y DCASC
DCASC
Cronograma 1 2015/08/01 2015/08/15 2 1
SGEN
Instrumento de DCASC
1 2015/08/01 2015/08/31 4 1
medición SGEN
DCASC
Documento de análisis 1 2015/08/24 2015/09/15 3 3
SGEN
DCASC
Plan alternativo 1 2015/09/15 2015/10/10 4 1
SGEN
Plan alternativo DCASC

1 2015/10/10 2015/12/31 12 1
implementado SGEN
DCASC
Acta 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1
SGEN
DCASC
Acta o proceso 4 2015/08/01 2015/12/31 22 4
SGEN
DGOAT
Procedimiento ajustado 1 2015/08/01 2015/10/01 9 1
SGEN
Memorando remisorio 1 2015/08/01 2015/08/01 0 1 DAF
Memorando 1 2015/08/01 2015/11/30 17 1 SGEN
Informe 2 2015/08/01 2015/12/31 22 2 SGEN
Procedimiento 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 SGEN

Memorando 1 2015/07/17 2015/12/31 24 1 SGEN
Jornada de
1 2015/07/16 2015/12/31 24 1 DJUR
socialización
Circular 1 2015/07/16 2015/09/30 11 1 DJUR
Memorando de solicitud 1 2015/07/16 2015/09/30 11 1 DJUR
Dos (02) Acta de

28 2015/07/16 2015/12/31 24 28 DIRECCIONES REGIONALES
comité técnico
Memorando de solicitud 1 2015/07/16 2015/07/30 2 1 DJUR
Informe de cada
Dirección Regional
Reporte medidas
preventivas impuestas
Procedimiento ajustado. 1 2015/07/16 2015/08/30 6 1 DJUR
DESCA
Procedimiento creado. 1 2015/07/16 2015/10/15 13 1
DJUR
Documento 1 2015/08/01 2015/12/01 17 1 OAP
Informe 2 2015/08/01 2015/12/31 22 2 OAP
Memorando 2 2015/07/23 2015/12/31 23 2 OAP
Acta de Comité 2 2015/07/23 2015/12/31 23 2 OAP
Informe 5 2015/08/01 2015/12/31 22 5 OCIN

Procedimiento ajustado 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 SGEN
Memorando 1 2015/08/01 2015/10/01 9 1 SGEN
Minuta modificada 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 SGEN
Memorando 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 SGEN
Memorando 1 2015/07/17 2015/09/17 9 1 SGEN
SGEN
Memorando 1 2015/08/03 2015/09/30 8 1
DOI
Hallazgo 21: Metas Plan de Acción 2012

Acta y esquema de
2 2015/08/01 2015/12/31 22 2 Auditoría Regular Vigencia 2014 – 2015. Programa N° 9 – Megaproyecto 2014/12/31 FIAB
seguimiento
Río Bogotá
Documento Esquema
de planeación adoptado
en la Unidad Ejecutora
Río Bogotá
del Proyecto
Programa de
Capacitación diseñado Hallazgo 21: Metas Plan de Acción 2012
y en ejecución 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 Auditoría Regular Vigencia 2014 – 2015. Programa N° 9 – Megaproyecto 2014/12/31 FIAB
Río Bogotá

Jornadas de
capacitación
Río Bogotá
Procedimiento diseñado
2 2015/08/01 2015/10/31 13 2 FIAB
y Formato de Control
2 2015/08/01 2015/10/31 13 2 FIAB

Programa de
Capacitación diseñado
y en ejecución 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 FIAB
Jornadas de
2 2015/08/01 2015/12/31 22 2 FIAB
capacitación
2 2015/08/01 2015/10/31 13 2 FIAB
2 2015/08/01 2015/10/31 13 2 FIAB
Plan de Capacitación 1 2015/08/01 2015/11/30 17 1 FIAB
Jornadas de
2 2015/08/01 2015/11/30 17 2 FIAB
capacitación
Matrices de Indicadores
del Plan de Gestión
2 2015/08/01 2015/11/30 17 2 FIAB
Social, revisadas y
ajustadas
Hallazgo 27: Recorrido Río Bogotá 16 de

Informes de visita 3 2015/08/01 2015/12/31 22 3 Auditoría Regular Vigencia 2014 2014/12/31 FIAB
abril de 2015
Comunicaciones a Hallazgo 27: Recorrido Río Bogotá 16 de

2 2015/08/01 2015/12/31 22 6 Auditoría Regular Vigencia 2014 2014/12/31 FIAB
entidades abril de 2015
Documento de Hallazgo 27: Recorrido Río Bogotá 16 de

especificaciones abril de 2015

Documento de choque 1 2015/08/01 2015/09/15 6 1 Auditoría Regular Vigencia 2014 2014/12/31 FIAB
abril de 2015

Cronograma ajustado 1 2015/08/01 2015/09/15 6 1 Auditoría Regular Vigencia 2014 2014/12/31 FIAB
abril de 2015
Acta de Comité técnico Hallazgo 27: Recorrido Río Bogotá 16 de

de Obra abril de 2015

Cronograma ajustado 1 2015/08/01 2015/09/15 6 1 Auditoría Regular Vigencia 2014 2014/12/31 FIAB
abril de 2015
Metodología ajustada y Hallazgo 27: Recorrido Río Bogotá 16 de

aprobada abril de 2015
Acta de Comité técnico Hallazgo 27: Recorrido Río Bogotá 16 de

de Obra abril de 2015
Informes de
Interventoría con
seguimiento específico Hallazgo 27: Recorrido Río Bogotá 16 de
de estado de avance abril de 2015
Memorandos
bimestrales de FIAB a
Dirección Jurídica de
seguimiento a proceso Hallazgo 27: Recorrido Río Bogotá 16 de
de entrega abril de 2015
Informes de
Interventoría con
seguimiento específico Hallazgo 27: Recorrido Río Bogotá 16 de
de estado de avance abril de 2015
Plan de Capacitación 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 FIAB
Jornadas de
2 2015/08/01 2015/12/31 22 2 FIAB
capacitación
Documento Esquema
de planeación adoptado
1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 FIAB
en la Unidad Ejecutora
del Proyecto

2 2015/08/01 2015/10/31 13 2 FIAB
2 2015/08/01 2015/10/31 13 2 FIAB
Documento de Alcance
del Concepto
1 2015/08/01 2015/09/15 6 1 FIAB
presentado a instancia
de aprobación
Documento de
Protocolo y Acta de
2 2015/08/01 2015/10/15 11 2 FIAB
aprobación entre SGEN
y FIAB
Memorandos de
solicitudes de Informes
3 2015/08/01 2015/12/15 19 5 FIAB
de seguimiento
bimestrales a DJUR
Manual actualizado de
Adquisición Predial del 1 2015/08/01 2015/09/30 9 1 FIAB
FIAB actualizado
Memornado de solicitud 1 2015/09/30 2015/12/15 11 1 FIAB
Guia y formato ajustado

y aprobado por
SIGESPU. 2 2015/08/03 2015/10/15 10 2 DOI
Documento 1 2015/08/03 2015/10/15 10 1 DOI
Procedimiento ajustado
1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 DAF
y publicado
Comunicación enviada
por cada beneficiario 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 DAF
del pago

contratos de pesonal de
3 2015/08/01 2015/09/01 4 3 DAF
apoyo
Comunicación enviada 1 2015/08/01 2015/08/01 0 1 DAF
Procedimiento ajustado
1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 DAF
y publicado
Acta de reunión 1 2015/08/01 2015/09/30 9 1 DAF
Memorando remisorio 1 2015/08/01 2015/09/30 9 1 DAF
Memorando 5 2015/08/01 2015/09/30 9 5 DAF
Memorando 1 2015/08/01 2015/09/30 9 1 DAF
Comprobante contable
o informe producto de 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 DAF
la verificación
Comprobante contable 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 DAF
Software en desarrollo 1 2015/12/01 2016/02/28 13 1 DAF
Oficio radicado 1 2015/08/01 2015/08/15 2 1 DAF
acta de reunión 1 2015/08/01 2015/08/15 2 1 DAF
Notas a los estados

1 2015/08/01 2016/02/28 30 1 DAF
financieros

Nota a los estados
1 2015/08/01 2016/02/28 30 1 DAF
financieros
Memorando 1 2015/08/01 2015/09/30 9 1 DAF
N/A 0 1899/12/31 1899/12/31 0 0 DAF
Reporte 1 2015/08/01 2015/12/31 22 1 DAF
Memorandos y/o
1 2015/08/01 2015/08/15 2 1 DAF
correos electrónicos
Circular 1 2015/08/01 2015/10/31 13 1 DAF
Memorando 1 2015/08/01 2015/10/01 9 1 SGEN
Visita a campo, informe

técnico y acto 3 2015/08/03 2015/12/31 21 3 DRSO
Administrativo
Actos Administrativos 2 2015/08/03 2015/12/31 21 2 DRSO
Memorando 1 2015/08/01 2015/10/31 13 1 DAF

Circular 1 2015/08/01 2015/09/30 9 1 DAF
Listado asistencia 1 2015/09/01 2015/12/31 17 1 DAF
Hallazgo 49 D14: Cumplimiento convenio

Oficio 1 2015/08/03 2015/09/30 8 1 Auditoría Regular Vigencia 2014 PTAR CHIA I. Presunta incidencia DOI
disciplinaria.
Memorando 1 2015/08/03 2015/09/30 8 1 SGEN
Capacitacion 1 2015/09/01 2015/12/30 17 1 DAF - DOI
Guia 1 2015/09/01 2015/12/30 17 1 DAF - DOI
Jornada de SGEN DMMLA DO Laboratorio

1 2015/09/01 2015/12/30 17 1
Capacitacion Ambiental
Jornada de SGEN DMMLA DO Laboratorio

1 2015/09/01 2015/12/30 17 1
Capacitacion Ambiental
N/A 0 1899/12/31 1899/12/31 0 0 DAF
DMMLA Laboratorio Ambiental -

Matriz 1 2015/09/01 2015/12/30 17 1
SGEN

Memorando 1 2015/09/01 2015/12/30 17 1
SGEN

Registro 1 2015/09/01 2015/11/30 13 1
DAF

Procedimiento 1 2015/09/01 2015/11/30 13 1
DAF

Estudios del sector 1 2015/10/01 2015/12/31 13 1 DMMLA
Documento 1 2015/10/01 2015/12/31 13 1 DMMLA
Secretaria General -
Dirección de Monitoreo
Actas de visita 1 2015/10/01 2015/12/31 13 1
Modelamiento y Laboratorio
Ambiental
Cronograma 1 2015/10/01 2015/12/31 13 1 DMMLA
Jornada de
1 2015/09/01 2015/12/30 17 1 Secretaria General
Capacitacion
Secretaria General
Dirección de Monitoreo,
Capacitacion 1 2015/10/01 2015/12/31 13 1
Ambiental
Secretaria General
Registro 1 2015/09/01 2015/12/31 17 1
Ambiental

Registro 1 2015/09/01 2015/12/31 17 1
DAFl
Procedimiento 1 2015/09/01 2015/12/31 17 1
DMMLA - Dirección Operativa

Contrato 1 2015/10/01 2016/02/28 21 1
Laboratorio Ambiental
Secretaria General -
Capacitacion 1 2015/10/01 2015/12/31 13 1
Ambiental
Hallazgo No 1. Medición de parámetros

fisicoquímicos, metales pesados y
Plan de muestreo 1 2016/01/01 2016/03/01 9 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DMMLA - LAB
características físicas del agua para años
2012, 2013, 2014 y 2015.
Hallazgo No 2. Muestreo parámetros

Informe 1 2016/01/01 2016/09/01 35 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 fisicoquímicos años 2012, 2013, 2014 y 2015/06/30 DMMLA - LAB
2015.

Hallazgo No 3. Valores de referencia para
parámetros de Calidad del Agua en el Río
Informes de resultados 1 2016/01/01 2016/05/01 17 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DMMLA - LAB
Bogotá para las vigencias 2012, 2013,
2014 y 2015 - I
Hallazgo 4 (D1). Calidad Hídrica por DESCA y Direcciones

Base de datos 1 2016/01/01 2016/04/29 17 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30
Cuenca Regionales
Hallazgo 4 (D1). Calidad Hídrica por DESCA y Direcciones

Cuenca Regionales
Entrega de las bases

Hallazgo 4 (D1). Calidad Hídrica por
de datos con 1 2016/03/31 2016/04/29 4 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA
Cuenca
memorandos
Programa de monitoreo Hallazgo 4 (D1). Calidad Hídrica por

1 2016/05/02 2016/06/30 8 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DMMLA
actualizado Cuenca
Identificación de PSMV
Hallazgo 4 (D1). Calidad Hídrica por Direcciones Regionales con el
otorgados que estén 1 2016/07/01 2016/12/31 26 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30
Cuenca apoyo de la Dirección Jurídica
incumpliendo.
Memorando 1 2016/01/01 2016/01/31 4 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA
Comunicación interna 1 2016/01/01 2016/01/31 4 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA
Memorandos y medios
3 2016/02/01 2016/06/30 21 3 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA
magnéticos
Plan de trabajo. 1 2016/02/01 2016/05/31 17 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DGOAT - DMMLA

Resolución de
1 2016/01/01 2016/11/30 48 0 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DMMLA - LAB
acreditación
Contrato o solicitud de
Hallazgo 6 (D2). Laboratorio Ambiental
equipos y/o insumos al 1 2016/01/01 2016/08/30 35 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DMMLA - LAB
CAR
proveedor
Jornada de Hallazgo 6 (D2). Laboratorio Ambiental DMMLA - LAB en coordinación

1 2016/01/01 2016/07/30 30 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30
Capacitación CAR con la OTH
Comunicación interna 1 2016/01/01 2016/03/31 13 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA - Dirección Jurídica
Direcciones Regionales apoya

Informe consolidado 1 2016/01/01 2016/06/30 26 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30
Dirección Juridica.
100% de los actos

Direcciones Regionales -
administrativos que 1 2016/01/01 2016/12/31 52 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30
DESCA - Dirección Jurídica
deban ser modificados
Actualización
procedimiento
1 2016/01/01 2016/06/30 26 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA - DAF
(instructivo
incorporado)
Comunicación interna 1 2016/01/01 2016/02/26 8 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA
Jornada de
1 2016/01/01 2016/04/30 17 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA
socialización

Comunicaciones
1 2016/01/01 2016/06/30 26 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA - Dirección Jurídica
Externas
Comunicación interna 1 2015/01/15 2016/06/30 76 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 Dirección Jurídica
Comunicación interna 1 2016/01/15 2016/05/02 15 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DAF
Comunicación interna 1 2016/01/15 2016/05/02 15 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DAF
Direcciones Regionales con el

Informes técnicos 1 2016/01/01 2016/12/30 52 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30
apoyo de la DESCA
Proyectar los actos

administrativos en los 1 2016/08/15 2016/12/30 20 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 Direcciones Regionales.
casos que aplique.
DESCA y Direcciones
Regionales
DESCA y Direcciones
Regionales
Entrega de las bases

de datos con 1 2016/03/31 2016/04/29 4 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA
memorandos
Programa de monitoreo
1 2016/05/02 2016/06/30 8 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DMMLA
actualizado
Identificación de PSMV
Direcciones Regionales con el
otorgados que estén 1 2016/07/01 2016/12/31 26 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30
apoyo de la Dirección Jurídica
incumpliendo.
Resolución Actualizada 1 2016/01/01 2016/06/30 26 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA
Procedimiento revisado 1 2016/07/01 2016/10/29 17 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA

Socialización realizada 1 2016/10/29 2016/12/30 9 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA
Propuesta presupuestal
15 2016/01/01 2016/03/31 13 15 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 Direccion Jurídica
2016
Comunicación interna 1 2016/01/01 2016/01/29 4 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 Direccion Jurídica
Lineamiento emitido 1 2016/01/01 2016/03/31 13 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 Direccion Jurídica
Documento interno 1 2016/01/01 2016/01/29 4 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 Direccion Jurídica
Lineamiento emitido 1 2016/01/01 2016/05/20 20 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DESCA - Dirección Jurídica
Comunicación interna 1 2016/05/20 2016/12/30 32 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 Dirección Jurídica
Jornadas de Hallazgos 21. Asentamientos Humanos

2 2016/01/01 2016/06/30 26 2 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 FIAB
Socialización en el Río Bogotá
Hallazgos 21. Asentamientos Humanos

Informes bimensuales 3 2016/01/01 2016/06/30 26 3 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 FIAB
en el Río Bogotá
Informes bimensuales 3 2016/01/01 2016/06/30 26 3 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 Hallazgo 22 (D13). Diseño Paisajistico 2015/06/30 FIAB
Informes bimensuales 3 2016/01/01 2016/06/30 26 3 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 Hallazgo 22 (D13). Diseño Paisajistico 2015/06/30 FIAB
Hallazgo 23: Reubicación de Redes

Eléctricas

Hallazgo 23: Reubicación de Redes
Eléctricas
Documento de
Hallazgo 24. Plan de Acción período 2012
Esquema de 1 2016/01/01 2016/06/30 26 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 FIAB
- 2015
Seguimiento

- 2015

- 2015
% de proyectos a los
cuales se les incluye el
item de revisión y Hallazgo 25 (D14 - IP 1): Diseños en
1 2016/01/01 2016/10/31 43 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DOI
ajuste de diseños con detalle Construcción de PTARS
soporte de la
discriminación del ítem.
% convenios suscritos
con el cumplimiento de 1 2016/01/01 2016/10/31 43 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 Hallazgo 26 (D15): Construcción PTAR 2015/06/30 SECGEN - DOI
estos requerimientos.
Hallazgo 27. Sistemas de Cuentas

Comprobante de Ajuste. 1 2016/01/15 2016/02/29 6 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DAF
Individualizadas
Hallazgo 27. Sistemas de Cuentas

Individualizadas
Estado financiero del Hallazgo 27. Sistemas de Cuentas

1 2016/01/15 2016/12/31 50 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DAF
Centro de Costo Individualizadas
Hallazgo 28 (D16). Recursos de

Oficio radicado a la
1 2016/01/15 2016/02/29 6 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 Porcentaje Ambiental girados a los 2015/06/30 DAF
SHD
fondos comunes de la CAR
Oficio radicado dirigido

12 2016/01/15 2016/06/30 24 12 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DAF-FIAB
a cada beneficiario
Procedimiento
1 2016/01/15 2016/06/30 24 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DAF-FIAB
modificado
Hallazgo 31: Cargos Diferidos - Estudios

y Proyectos.

Acta de reunión 1 2016/01/15 2016/03/31 11 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DAF-FIAB
Oficio Radicado 1 2016/01/15 2016/01/31 2 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DAF-FIAB
Acta de reunión 1 2016/01/15 2016/02/29 6 1 Auditoría Rio Bogota 2012 - 2015 2015/06/30 DAF
Memorando de
remisión de 1 2016/01/15 2016/02/15 4 1 DGOAT
documentos.
Memorando de SGEN
al Supervisor del 1 2016/01/15 2016/02/15 4 1 SGEN - DGOAT
Convenio
Jornada de DGOAT en coordinación con

1 2016/01/15 2016/07/15 26 1
Capacitación OTH
Documento aclaratorio. 1 2016/01/15 2016/07/15 26 1 DGOAT
Punto de control 1 2016/01/20 2016/07/20 26 1 SGEN
Jornada de SGEN en coordinación con DAF

1 2016/01/20 2016/07/20 26 1
Capacitación y OTH
Documento interno 1 2016/01/20 2016/07/20 26 1 SGEN en coordinación con DAF
Documento aclaratorio. 1 2016/01/20 2016/08/31 32 1 SGEN - DGOAT
Memorando 1 2016/01/15 2016/02/15 4 1 SGEN - DGOAT
Oficio 1 2016/07/08 2016/08/31 8 1 DESCA - Ruby Téllez
Dirección de Evaluación,
Un informe del
1 2016/07/08 2017/01/31 30 1 Seguimiento y Control Ambiental
levantamiento realizado
- Sandra Nieto y Diego Salazar

Oficina de Tecnologías de la
Información y las
Módulo ajustado 1 2016/07/08 2016/12/31 25 1 Comunicaciones - Dirección
Jurídica / Mauricio Guijo y José
Agustín Arevalo.
Interfase desarrollada 1 2016/07/08 2017/06/30 51 1 DMMLA - Harold Velasquez
Dirección regional Almidas y

Oficio de Notificación 1 2016/09/16 2016/09/30 2 1
Guatavita

Acto Administrativo 1 2016/09/16 2016/12/30 15 1
Guatavita

Expediente Digitalziado 1 2016/09/16 2016/12/30 15 1
Guatavita
Actulizacion de
1 2016/09/16 2016/11/30 11 1 DESCA
Procedimiento

Reporte del
6 2016/09/16 2017/08/30 50 3 DRAG
Seguimiento
Actulizacion de
1 2016/09/16 2016/11/30 11 1 DESCA
Procedimiento
Memorando 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 SGEN
Grupo de Mejoramiento de
Actas 3 2016/09/16 2017/06/30 41 3
SGEN con apoyo de DOI
Grupo de Mejoramiento de
Circular 1 2016/09/16 2017/06/30 41 1
SGEN con apoyo de DOI
Conciliaciones 3 2016/09/16 2017/04/30 32 3 DAF
Concepto 1 2016/09/30 2017/01/31 18 1 DAF
Acta 1 2016/09/30 2016/11/30 9 1 DAF
Acta 1 2016/09/30 2017/01/31 18 1 DAF
Formato 1 2016/10/01 2017/01/15 15 1 SGEN

Memorandos 3 2016/10/01 2016/11/01 4 3 SGEN
Memorando 1 2016/10/01 2017/01/15 15 1 SGEN
Circular 1 2016/10/01 2017/01/15 15 1 SGEN
Acto Administrativo de
1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 SGEN
designación.
Memorandos 2 2016/10/14 2016/11/15 5 2 SGEN
Memorando 1 2016/10/01 2017/01/15 15 1 SGEN
HALLAZGO 10. D6. Planeación,

Estudios Previos y Ejecución
Documento 1 2016/09/16 2017/03/30 28 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 Contractual PTAR's. 2015/12/31 SGEN, OAP y DOI

Procedimiento
1 2016/09/16 2017/06/30 41 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 Contractual PTAR's. 2015/12/31 SGEN
Actualizado

Acta de Reunión 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 Contractual PTAR's. 2015/12/31 SGEN y DOI

Documento 1 2016/09/16 2017/06/30 41 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 Contractual PTAR's. 2015/12/31 DOI y SGEN

Capacitación 2 2016/09/16 2017/06/30 41 2 Auditoría Regular Vigencia 2015 Contractual PTAR's. 2015/12/31 SGEN
SGEN
Procedimiento 1 2016/09/16 2017/03/15 26 0.5
DMMLA - LAB
Capacitación y Circular 2 2016/09/16 2017/01/26 19 2 SGEN
Informe de contratos
revisados del 1 2016/09/16 2017/03/01 24 1 DMMLA - LAB
Informe de revisión del SGEN

1 2016/09/16 2017/02/27 23 0
Manual de contratación DMMLA - LAB

Capacitación 1 2016/09/16 2017/02/09 21 1 SGEN
Conciliacion 7 2016/09/30 2017/04/30 30 7 DAF
Capacitación 1 2016/09/16 2017/01/15 17 1 DAF
Circular
1 2016/09/16 2017/01/15 17 1 DAF
Informe de contratos y
1 2016/09/16 2017/01/30 19 1 DMMLA - LAB
Oficio al ANLA
Documento 1 2016/10/03 2016/10/31 4 1 DMMLA/CIA/DESCA/DGOAT
Reporte 4 2016/09/30 2017/07/15 41 4 DMMLA/CIA/DESCA/DGOAT

Reporte 1 2016/09/16 2016/10/31 6 1 LAB AMBIENTAL
Memorando 1 2016/11/16 2016/11/30 2 1 DMMLA
Oficio 1 2016/09/16 2016/11/30 11 1 DMMLA/CIA/DESCA/DGOAT

Acta de reunión 1 2016/09/16 2017/01/31 20 1 DMMLA/CIA/DESCA/DGOAT
Acta de Comité y Lista

14 2016/09/16 2017/04/30 32 14 DJUR
de Asistencia
Acta de Comité y Lista

14 2016/09/16 2017/03/30 28 14 DJUR
de Asistencia

Informe Semestral 30 2016/09/16 2017/08/30 50 30 DJUR
Informe Técnico 1 2016/09/16 2016/11/30 11 1 DJUR
Reporte de
Expedientes 5 2016/09/16 2016/11/30 11 5 DJUR
digitalizados

Acta de comité y
14 2016/09/16 2016/11/15 9 14 DJUR
Listado de Asistencia
Plan de Acción 2016-

1 2016/09/16 2016/10/30 6 1 DJUR
2019
Listado de los
1 2016/09/16 2016/10/30 6 1 DJUR
Integrantes del Grupo

CIRCULAR 1 2016/10/10 2016/10/30 3 1 SGEN
Procedimiento
1 2016/09/16 2016/11/30 11 1 DESCA - Ing. Humberto Poveda
elaborado y revisado
SIDCAR solicitando la
incorporación en el
1 2016/11/01 2016/11/18 2 1 DESCA - Ing. Humberto Poveda
proceso de Autoridad
Ambiental
Socialización realizada
DESCA - Ing. Humberto Poveda
con listados de 1 2016/11/21 2016/12/31 6 1
y contratistas.
asistencia.
Indicador de control
1 2016/09/16 2017/02/28 24 1 DESCA - Ing. Harold Gomez
generado.
informe con los

operativos de
incautación de fauna
1 2017/03/01 2017/05/31 13 1 DESCA - Ing. Harold Gomez
silvestre y procesos
sancionatorios iniciados
2015 y 2016

Procedimiento
1 2016/09/16 2017/02/28 24 1 DESCA - Ing. José Evert Prieto.
elaborado
Documento Elaborado
y socializado
Documento de análisis
con indicador definido.

Terminos de referencia
1 2016/09/16 2016/11/30 11 1 DESCA - Ing. Claudia Neisa
actualizados
Solicitud de la
asignación profesional
técnico Direcciones
Regionales
Socialización realizada
con listad de asistencia.
Listado de asistencia DESCA - Ing. Orlando Ávila y

1 2016/09/16 2016/10/31 6 1
de la mesa de trabajo contratistas DESCA
Soporte de los 100 DESCA - Ing. Orlando Ávila y

100 2016/09/16 2016/12/31 15 100
formularios entregados contratistas DESCA

Correo electrónico
DESCA - Ing. Orlando Ávila y
remitido a los usuarios 210 2016/09/16 2016/09/29 2 210
contratistas DESCA
CAR
Documento generado 1 2016/09/16 2017/02/20 22 1 DESCA - Ing. José Evert Prieto.
Manual elaborado. 1 2016/11/08 2017/04/30 25 1 DESCA - Ing. José Evert Prieto.
Informe Técnico 48 2016/11/01 2017/06/30 34 50 DESCA - Ing.Mabel Rubio

Base de datos
1 2016/11/01 2017/06/30 34 1 DESCA - Ing.Mabel Rubio
actualizada
Documento Excel con

la información 1 2017/03/01 2017/06/30 17 1 DESCA - Ing.Mabel Rubio
procesada por regional.
Dirección de Evaluación,
Base de datos
1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 Seguimiento y Control Ambiental
actualizada
- Ing.Edith Sofía Castro

Metas ajustadas 1 2016/09/16 2017/04/07 29 1 DGOAT
POMCA's formulados
5 2016/09/16 2019/12/31 172 5 DGOAT
y/o ajustados
Reporte 4 2016/09/30 2017/07/15 41 4 DMMLA/CIA/DESCA/DGOAT

Memorando 1 2016/11/16 2016/11/30 2 1 DMMLA
Oficio 1 2016/09/16 2016/11/30 11 1 DMMLA/CIA/DESCA/DGOAT
Acta de reunión 1 2016/09/16 2017/01/31 20 1 DMMLA/CIA/DESCA/DGOAT

Procedimiento 1 2016/09/16 2016/12/30 15 1 DGOAT - SGEN
Dirección Técnica y Operativa

Plan de muestreo 1 2016/09/16 2017/01/31 20 1 de Monitoreo, Modelamiento y
Dirección Técnica y Operativa

Documento
1 2016/09/16 2017/01/31 20 1 de Monitoreo, Modelamiento y
Socialización
Reporte 1 2016/09/16 2017/02/15 22 1 DMMLA
Informes técnicos DESCA - Edith Sofia Castro

125 2016/09/16 2016/12/31 15 125
elaborados PSMV
Una socialización
DESCA - Edith Sofia Castro
realizada con el listado 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1
PSMV
de asistencia.

Documento 1 2016/09/16 2017/03/30 28 1 SGEN, OAP y DOI
Procedimiento
1 2016/09/16 2017/06/30 41 1 SGEN
Actualizado
Acta de Reunión 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 SGEN y DOI
Documento 1 2016/09/16 2017/06/30 41 1 DOI y SGEN
DESCA - Direcciones
Regionales - Jefes de Oficina y
Informes Técnicos sus equipos de trabajo y
80 2016/09/16 2017/03/31 28 80
elaborados Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Control Ambiental
- Edith Sofia Castro

Dirección Regional Sabana
Centro Jefe de Oficina y Equipo
de trabajo técnico y Dirección
Informe Técnico 1 2016/09/16 2016/12/30 15 1
de Evaluación, Seguimiento y
Control Ambiental - Edith Sofia
Castro
Dirección Regional Sabana

Centro Jefe de Oficina y Equipo
de trabajo jurídico, Dirección
Acto Administrativo del
1 2017/01/01 2017/02/28 8 1 Jurídica y Dirección de
componente jurídico.
Evaluación, Seguimiento y
Control Ambiental - Edith Sofia
Castro
Mesas de Trabajo (Acta DESCA - DJUR Y

5 2016/09/16 2017/01/30 19 5
de Reunión) DIRECCIONES REGIONALES
Procedimiento
documentado en el 1 2017/01/30 2017/03/30 8 1 DESCA - DJUR
SIGESPU
HALLAZGO 30. D.15. Suscripción Actas

Documento 1 2016/09/16 2017/03/30 28 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 de Liquidación de Obra PTAR La Mesa. 2015/12/31 SGEN, OAP y DOI

Procedimiento
1 2016/09/16 2017/06/30 41 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 de Liquidación de Obra PTAR La Mesa. 2015/12/31 SGEN
Actualizado

Acta de Reunión 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 de Liquidación de Obra PTAR La Mesa. 2015/12/31 SGEN y DOI

Documento 1 2016/09/16 2017/06/30 41 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 de Liquidación de Obra PTAR La Mesa. 2015/12/31 DOI y SGEN

Capacitación 2 2016/09/16 2017/06/30 41 2 Auditoría Regular Vigencia 2015 de Liquidación de Obra PTAR La Mesa. 2015/12/31 SGEN
HALLAZGO 31. D.16. Estado de las

Documento 1 2016/09/16 2017/03/30 28 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 2015/12/31 SGEN, OAP y DOI
PTAR's- Jurisdicción de laCAR.
Procedimiento HALLAZGO 31. D.16. Estado de las

1 2016/09/16 2017/06/30 41 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 2015/12/31 SGEN
Actualizado PTAR's- Jurisdicción de laCAR.

Acta de Reunión 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 2015/12/31 SGEN

Documento 1 2016/09/16 2017/06/30 41 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 2015/12/31 DOI y SGEN

Capacitación 2 2016/09/16 2017/06/30 41 2 Auditoría Regular Vigencia 2015 2015/12/31 SGEN
Acta de Reunión 8 2016/09/16 2017/06/15 39 8 DGOAT

proyecto 17 revisado 1 2016/09/16 2017/05/31 37 1 DGOAT
proyecto 17 revisado 1 2016/09/16 2017/05/31 37 1 DGOAT
Memorando 1 2016/09/16 2017/02/20 22 1 DJUR
Informe 2 2016/09/16 2017/04/30 32 2 DJUR

Memorando/ Informe
4 2016/09/16 2017/05/15 34 4 DJUR
Semestral
Informe Estado de la
2 2016/09/16 2017/05/15 34 2 DJUR
Acción Popular
Convocatoria 6 2016/11/01 2017/08/15 41 6 DGOAT
Taller 6 2016/12/01 2017/08/30 39 6 DGOAT
Resultado 1 2017/01/15 2017/11/30 46 1 DGOAT
Procedimiento 1 2016/10/15 2017/08/15 43 1 DGOAT

Procedimiento
1 2016/09/16 2017/06/30 41 1 SGEN
Actualizado
Oficio 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 DOI
formato 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 SGEN
Informe 1 2016/09/16 2016/12/31 15 0 DMMLA
Acta 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 SGEN

Oficios 10 2016/09/16 2016/10/01 2 17 DGOAT
Taller 1 2016/09/16 2016/12/01 11 1 DGOAT
Documento para cada

uno de los municipios 10 2017/01/01 2017/08/01 30 10 DGOAT
del SLF
Informe tecnico/
2 2016/09/16 2017/05/15 34 2 DESCA
Acto Administrativo
Acto Administrativo 1 2016/09/16 2017/02/15 22 0 DESCA

Acto Administrativo
2 2016/09/16 2017/08/30 50 1 DRUB
(Tecnico o juridico)
Acta de comité y
2 2016/09/16 2017/02/15 22 2 DJUR
Oficio 1 2016/09/16 2016/12/01 11 1 DGOAT
Oficio 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 DGOAT
Oficio 1 2016/09/16 2016/11/01 7 1 DGOAT
señalización obras 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 SGEN - DOI
Acta 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 DRUB
campaña publicitaria 2 2016/09/16 2016/12/31 15 2 OAC

Oficio remitido con
1 2016/09/16 2016/10/30 6 1 DGOAT
anexos.
Acta de reunion 1 2016/09/16 2016/11/30 11 1 DGOAT
Procedimiento
1 2016/09/16 2017/06/30 41 1 SGEN
Actualizado
Backup 8 2016/09/30 2017/04/30 30 8 DAF
HALLAZGO 45. D.24. Cofinanciación

Conciliacion 1 2016/09/30 2017/01/31 18 1 Auditoría Regular Vigencia 2015 2015/12/31 DAF
convenios CAR.

Conciliación 1 2016/09/30 2017/01/31 18 1 DAF
Conciliacion (TUSO y
2 2016/09/30 2017/04/30 30 2 DAF
TERET)
Conciliación 1 2016/09/30 2017/01/31 18 1 DAF
Backup 1 2016/09/30 2017/01/31 18 1 DAF
Comprobantes 7 2016/09/30 2017/04/30 30 7 DAF
Informe 1 2016/09/30 2016/11/30 9 1 DAF
Circular 4 2016/09/30 2017/10/31 57 4 DAF
Capacitacion 1 2016/09/30 2017/01/31 18 1 DAF
Memorando Radicado a
SJUR sobre la 1 2016/09/30 2017/01/31 18 1 DAF - DJUR
conciliacion
Implemantación 1 2016/09/30 2017/04/30 30 1 DAF - OTIC
Acto Administrativo 5 2016/09/16 2017/02/15 22 5 DRTE

Acta resultado de la
1 2016/09/16 2017/04/15 30 1 DRTE
mesa de trabajo
Planes y Programas 1 2016/09/16 2017/05/15 34 0.5 DRTE
Acta resultado de la
1 2016/09/16 2017/02/20 22 0 DRTE
mesa de trabajo

Plan Maestro solicitado
1 2016/09/16 2017/08/30 50 0.5 DRTE
y verificado
Acto Administrativo 1 2016/09/16 2017/03/15 26 1 DRAM

Acta de comité y
2 2016/09/16 2017/02/20 22 2 DRAM
Acta de comité y
1 2016/09/16 2017/04/15 30 1 DRAM
Acto Administrativo 1 2016/09/16 2017/07/30 45 1 DRUB

Memorando 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 DOI
Memorando 1 2016/09/16 2016/12/31 15 1 DOI
Directriz 1 2016/11/18 2016/12/31 6 1 DCASC
Informe de supervisión 1 2016/11/18 2016/12/31 6 1 DCASC
Directriz 1 2016/11/18 2016/12/31 6 1 DCASC
documento 1 2016/11/18 2017/03/01 15 1 TIC`S
documento 1 2016/11/18 2017/06/14 30 1 TIC`S
circular 1 2016/11/18 2017/07/15 34 1 TIC`S
Actas 4 2016/11/18 2016/12/31 6 4 DAF
Memorando 1 2016/11/18 2016/12/31 6 1 DAF
Oficio 1 2016/11/18 2016/12/31 6 1 DAF
Informe técnico 1 2016/12/16 2017/02/16 9 1 DRSU

Resolución 1 2016/12/16 2017/05/26 23 1 DRSU
Visitas
(Informe de 4 2016/12/16 2017/09/29 41 4 DRSU
seguimiento)
oficio 1 2017/02/01 2017/02/15 2 1 DGOAT
oficio 1 2017/02/01 2017/02/15 2 1 DGOAT
Listado de Asistencia y
2 2017/04/27 2017/08/31 18 2 DJUR
Acta
Directriz 1 2017/04/27 2017/11/24 30 1 DJUR
Circular 1 2017/04/27 2017/07/15 11 1 DGOAT
Informes técnicos de
3 2017/05/15 2018/05/15 52 2 DRSC
seguimientos.
Actos adminsitrativos
acogiendo los informes 3 2017/06/15 2018/06/15 52 2 DRSC
técnicos.
Acta de reunión con

1 2017/05/02 2017/05/31 4 1 SGEN
lista de asistencia
Formato Actualizado y
1 2017/06/01 2017/10/31 22 1 SGEN
socializado

Chek list 1 2017/05/31 2017/12/30 30 0 SGEN
Procedimiento 1 2017/06/15 2017/12/31 28 0 SGEN CON EL APOYO DE DOI
Formato 1 2017/06/15 2017/12/31 28 0 SGEN CON EL APOYO DE DOI
DJUR - DRCH, DRSO, DRAM Y

Acto Administrativo 4 2017/08/10 2018/03/10 30 1
DRAG
Acto Administrativo 10 2017/08/10 2018/05/20 40 11 DRCH

Acto Administrativo 38 2017/09/25 2018/06/10 37 0 DRAG
Acto Administrativo 4 2017/09/25 2018/07/15 42 0 DRSC

Acto Administrativo 2 2017/09/25 2018/06/10 37 0.2 DRSOA
Acto Administrativo 37 2017/09/25 2018/07/15 42 6 DRSOA
Memorando 1 2017/09/25 2017/11/20 8 1 DJUR/ Grupo Sancionatorio
Memorando 1 2017/09/25 2017/12/20 12 1 DJUR/ Grupo Sancionatorio

Memorando 1 2017/09/25 2018/02/20 21 1 DRUB
Memorando 1 2017/09/25 2018/05/25 35 1 DJUR
Base de Datos 1 2017/08/10 2017/08/31 3 1 DESCA
Informe por Dirección

1 2017/09/01 2017/09/15 2 1 DESCA
Regional

DESCA
Acta de Reunión 1 2017/09/15 2017/10/20 5 1
Reporte semestral a las

DESCA
Direcciones Regionales 2 2017/01/01 2018/07/27 82 2
y a la Dirección Jurídica
Circular 1 2017/08/29 2018/06/11 41 1 SGEN
Memorando de
10 2017/08/29 2018/07/15 46 10 DJUR
Requerimiento a OTIC
Listado Contratos SAE

1 2017/08/29 2017/10/20 7 1 DJUR
2017
Memorando de
10 2017/08/29 2018/07/15 46 10 DJUR
Seguimiento
Informe de la revisión 1 2017/08/29 2018/02/28 26 1 DJUR
DJUR, COLABORACION
Capacitación 1 2017/08/29 2018/02/28 26 1
DESCA Y DMMLA

DJUR, COLABORACION
Capacitación 1 2017/08/29 2018/02/28 26 1
DESCA Y DMMLA
DESCA. CON APOYO

Informes técnicos de Direcciones Regionales
1 2017/08/29 2018/05/31 39 1
seguimiento Equipo Vertimientos - Carlos
Arturo Álvarez.
DESCA.
Instructivo. 1 2017/08/29 2018/02/28 26 1 Equipo Vertimientos - Carlos
Arturo Álvarez.
DESCA.
Listado de asistencia y
1 2017/08/29 2018/06/30 44 1 Equipo Vertimientos - Carlos
presentación.
Arturo Álvarez.
Comunicación con
identificación y DESCA - Equipo recurso hídrico
1 2017/08/29 2017/10/13 6 1
priorización de - Orlando Ávila
expedientes.
DESCA - Equipo recurso hídrico

Folleto técnico didáctico 1 2017/08/29 2018/01/12 19 0.8
- Orlando Ávila

Memorando SIDCAR
con los reportes DESCA - Equipo recurso hídrico
2 2017/08/29 2018/07/19 46 2
trimestrales a DR y - Orlando Ávila
DJUR
Memorando 1 2017/08/29 2018/03/15 28 1 DJUR CON APOYO DE DESCA
Informe de SAE 1 2017/08/29 2017/12/15 15 1 DRBC
Memorando 2 2017/08/29 2018/03/25 30 2 DJUR
Inclusiòn en plan anual

1 2017/08/29 2018/01/26 21 1 SGEN
de adquisiciones.
Cicular 1 2017/08/29 2018/01/19 20 1 SGEN
Inclusiòn palabra Apoyo

a la Supervisiòn en los 1 2017/08/29 2018/01/19 20 1 SGEN
formatos.
Documento 1 2017/08/29 2017/12/30 18 1 DAF

Memorando
convocando a jornada 1 2017/08/29 2017/12/31 18 1 DCASC
de trabajo
Jornada de Trabajo 1 2017/08/29 2017/12/31 18 1 DCASC
Documento: Estudios
1 2017/08/29 2017/12/31 18 3 DCASC
Previos Tipo
Informe de actividades SGEN CON EL APOYO DE

1 2017/08/29 2018/02/28 26 1
desarrolladas DMMLA Y DAF
Informe de actividades SGEN CON EL APOYO DE

2 2017/08/29 2018/02/28 26 0
y acta de capacitación DMMLA Y DAF
Informe de actividades
1 2017/08/29 2018/02/28 26 1 SGEN
desarrolladas
Acta de capacitación 1 2017/08/29 2018/02/28 26 0 SGEN
Circular 1 2017/08/29 2018/01/19 20 1 SGEN CON EL APOYO DE DAF
Capacitaciòn 1 2017/08/29 2017/11/10 10 1 SGEN
Formato de Verificaciòn
1 2017/08/29 2018/01/19 20 1 SGEN
de documentos.
Circular 1 2017/08/29 2017/11/11 11 0 SGEN

Curso Virtual 1 2017/08/29 2018/01/28 22 1 SGEN
Mesa de trabajo
1 2017/08/29 2018/05/31 39 0 SGEN CON EL APOYO DE DOI
Acta
Capacitación, listado de
asistencia, material 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 SGEN
expuesto
Mesa de trabajo
Acta
expuesto
Mesa de trabajo
Acta
expuesto
Acta de Visita de
1 2017/08/29 2018/05/31 39 0 DOI
seguimiento a obras
expuesto
Acta de Visita de
1 2017/08/29 2018/05/31 39 0 DOI
seguimiento a obras
expuesto
Acta de visita de
1 2017/08/29 2018/05/31 39 0 DOI
reconocimiento
expuesto

Concepto 1 2017/08/29 2018/01/18 20 1 DGOAT
Circular 1 2017/08/29 2018/01/20 21 1 DGOAT
Oficio 1 2017/08/29 2017/10/30 9 1 DAF
Acta de Visita de
1 2017/08/29 2018/05/31 39 0 DOI
seguimiento a obras
expuesto
Actas de reunión
interna del FIAB con
presentación del
impacto logrado con los
HALLAZGO 29. Cumplimiento Meta 22.1
avances del Contrato 4 2017/08/29 2017/12/31 18 5 Auditoría Regular Vigencia 2016 2016/12/31 FIAB
Plan de Acción 2016 – 2019
de Obra No. 803 de
2016 en el porcentaje
de logro de la Meta del
Plan de Acción.
Informes de avance en
la ejecución del
Contrato de Obra No. HALLAZGO 29. Cumplimiento Meta 22.1
803 de 2016 Plan de Acción 2016 – 2019
preparados por los
equipos del FIAB
Informe Tecnico 1 2017/08/29 2017/11/30 13 1 DRSO
Acto Administrativo. 1 2017/08/29 2017/11/30 13 1 DRSO
Lista de chequeo
11 2017/08/29 2018/03/15 28 11 DMMLA, GRUPO ERA
adoptada

Publicación del ERA en
la página web 1 2017/08/29 2018/03/15 28 1 DMMLA, GRUPO ERA
(Pantallazo)
Oficios a entes
105 2017/08/29 2018/03/15 28 105 DMMLA, GRUPO ERA
territoriales
DESCA, HUMBERTO POVEDA

Mesa de Trabajo 1 2017/08/29 2017/12/15 15 1 CONDE / CON APOYO DE
DJUR Y OTIC
DESCA / HUMBERTO POVEDA

Folleto técnico didáctico 1 2017/08/29 2018/04/30 35 1
CONDE /

Lista de asistencia y DESCA / HUMBERTO POVEDA
1 2017/08/29 2018/06/15 41 1
presentación. CONDE /
Listado de asistencia
de las capacitaciones
realizadas y 14 2017/08/29 2017/12/30 18 14 DESCA - FLORA -Duvan Santos
presentación power
point
seguimientos a
40 2017/08/29 2018/04/30 35 40 DESCA - FLORA -Duvan Santos
aprovechamientos
forestales realizados
Memorando de solicitud
1 2017/08/29 2017/12/30 18 1 DESCA - FLORA -Duvan Santos
de ajuste al SAE
Listado de asistencia
de la capacitación
realizadas y 1 2017/08/29 2018/04/30 35 1 DESCA - FLORA -Duvan Santos
presentación power
point.
DESCA. CON APOYO

Informes técnicos de Direcciones Regionales
1 2017/08/29 2018/05/31 39 1
seguimiento Equipo Vertimientos - Carlos
Arturo Álvarez.

DESCA.
Instructivo. 1 2017/08/29 2018/02/28 26 1 Equipo Vertimientos - Carlos
Arturo Álvarez.
DESCA.
1 2017/08/29 2018/06/30 44 1 Equipo Vertimientos - Carlos
presentación.
Arturo Álvarez.
Informe Técnico 2 2017/08/29 2018/03/15 28 1 DRSOA
Auto de Requerimiento 1 2017/08/29 2018/05/30 39 0.1 DRSOA
DESCA Y DRSC
Reparto en SAE 2 2017/08/29 2017/09/15 2 2
DRUB

DESCA Y DRSC
Informes técnicos 4 2017/08/29 2018/01/31 22 4
DRUB
DESCA DRSC
Actos Administrativos 4 2017/08/29 2018/04/30 35 3
DRUB
1 2017/08/29 2018/03/15 28 1 DESCA
presentación.

Folleto técnico didáctico 1 2017/08/29 2017/12/31 18 1 DESCA
Informe 1 2017/08/29 2018/03/15 28 1 DRSO - DJUR
Informe Técnico y Acto DRSC CON APOYO DE

3 2017/08/29 2018/05/15 37 3
Administrativo JURIDICA
Informe Técnico y Acto

2 2017/08/29 2018/04/10 32 2 DRBM
Administrativo
Comunicación interna 1 2017/08/29 2018/02/20 25 1 DJUR
Informe SAE 1 2017/08/29 2017/11/15 11 1 DRAG
Acta de Comité y
1 2017/08/29 2017/11/30 13 1 DRAG

Informe técnico 1 2017/08/29 2017/12/01 13 1 DGOAT
Matriz de inventario de
humedales 1 2017/08/29 2017/12/01 13 0 DGOAT
complementada.
Documento 1 2017/08/29 2018/04/30 35 0 DGOAT
Modelo 1 2017/08/29 2018/08/14 50 1 DMMLA
DCASC
Proceso de formación
1 2017/08/29 2017/12/31 18 3
de promotores
Proyecto 11
DCASC
Jornadas de
4 2017/08/29 2017/12/31 18 4
Capacitación
Proyecto 11
DCASC
Seminario de PML 1 2017/08/29 2017/12/31 18 1
Proyecto 11
Acta de Comité y
1 2017/08/29 2017/12/20 16 1 DJUR - PROCESOS
Operativos 3 2017/08/29 2018/05/20 38 3 DJUR/ Grupo Sancionatorio

Acto Adminsitrativo 5 2017/08/29 2018/07/15 46 5 DJUR/ Grupo Sancionatorio
Acta de Comité y
2 2017/08/29 2018/04/30 35 2 DJUR
Solicitud 1 2017/08/29 2018/03/30 30 1 DJUR
Contrato 1 2017/08/29 2017/12/29 17 1 OTIC
Componnete de
Seguridad y Privacidad 1 2017/08/29 2017/12/29 17 1 OTIC
de la Información
Componnete TIC para

1 2017/08/29 2017/12/29 17 1 OTIC
la Gestión
Componente TIC para

1 2017/08/29 2017/12/29 17 1 OTIC
Servicios
Componnete TIC para

1 2017/08/29 2017/12/29 17 1 OTIC
Gobierno Abierto
Matriz de Seguimineto
1 2017/08/29 2017/12/29 17 1 OTIC
GEL
Documento Plan de
1 2017/08/29 2017/12/31 18 1 OTIC
Trabajo

Documento 1 2017/08/29 2018/04/30 35 1 OTIC
Documento 1 2017/08/29 2018/08/30 52 1 OTIC
Publicación en
1 2017/08/29 2018/08/30 52 1 OTIC
carteleras
Envio de correos
1 2017/08/29 2018/08/30 52 1 OTIC
masivos
Memorando 1 2017/08/29 2018/01/28 22 1 SGEN
asistencia, material 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 SGEN CON APOYO DE DOI
expuesto
asistencia, material 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 DAF CON EL APOYO DE DOI
expuesto
Circular 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 DAF
Circular 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 SGEN-DAF
Circular 1 2017/08/29 2018/01/28 22 1 SGEN
Aplicativo de control
(archivo excel) de
pagos de caracter 1 2017/08/29 2018/01/28 22 1 SGEN
parafiscal, salud y
pensiones.
asistencia, material 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 SGEN CON APOYO DE DOI
expuesto

expuesto
Circular 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 DAF
Circular 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 SGEN -DAF
Circular 1 2017/08/29 2018/01/31 22 1 SGEN
Circular 1 2017/08/29 2018/01/28 22 1 SGEN
Documento Declaraciòn 1 2017/08/29 2018/01/28 22 1 SGEN
Actas de Reuniones
internas del FIAB para
preparación 4 2017/08/29 2017/12/31 18 4 FIAB
documentos
precontractuales
Actas de Reuniones
internas del FIAB de
4 2017/08/29 2017/12/31 18 4 FIAB
seguimento al Contato
No. 1446 de 2016
Actas de Comité
Técnico del Contrato 2 2017/08/29 2017/12/31 18 2 FIAB
No. 1446 de 2016
Modificatorio del
Contrato No. 1446 de 1 2017/08/29 2017/12/31 18 1 FIAB
2016 preparado
Capacitaciòn 1 2017/08/29 2018/01/28 22 1 SGEN
Formato check -list 1 2017/08/29 2018/01/28 22 1 SGEN

Memorando 1 2017/08/29 2018/02/15 24 1 SGEN-PREDIOS
Mesa de Trabajo 4 2017/08/29 2018/07/16 46 4 SGEN-DAF
DAF, CON EL APOYO DE

Memorando 1 2017/08/29 2017/10/30 9 1
OTICS Y SGEN
Actas 10 2017/08/29 2018/02/15 24 10 DAF
Oficios 10 2017/08/29 2018/02/15 24 10 DAF
Contrato de prestación
1 2017/08/29 2017/08/31 0 1 SGEN
de servicios
Informe final del cálculo

1 2017/08/29 2017/10/02 5 1 OTH
actuarial vigencia 2016
Memorando 1 2017/08/29 2017/10/02 5 1 DAF CON EL APOYO DE OTH
Oficios 3 2017/08/29 2017/11/30 13 3 DAF
Lista de asistencia 1 2017/08/29 2017/11/30 13 1 DAF
Oficio 1 2017/08/29 2017/11/30 13 1 DAF
Oficio 1 2017/08/29 2017/10/30 9 1 DAF
Oficio 1 2017/08/29 2017/10/30 9 1 DAF

Acta de seguimiento 2 2017/08/29 2018/07/30 48 2 DAF
expuesto
expuesto
Circular 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 DAF
Circular 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 DAF
expuesto
expuesto
Circular 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 DAF
Circular 1 2017/08/29 2018/03/31 31 1 SGEN-DAF
Acto Adminsitrativo 1 2017/08/29 2018/05/15 37 1 DRGU
Memorando 1 2017/08/29 2018/04/20 33 1 DJUR
Acto Adminsitrativo 1 2017/08/29 2018/07/20 46 1 DRGU
Listado de Asistencia y
2 2017/08/29 2018/02/28 26 2 DJUR
Acta

Directriz 1 2017/08/29 2018/02/28 26 1 DJUR
Procedimiento para la
Interventoria o
1 2017/08/29 2018/02/28 26 0 SGEN
Supervisión de
contratos.
Crear un formato-
1 2017/08/29 2018/02/28 26 0 SGEN
check list
Auditoría de cumplimiento Plan Único

Nacional de Mercurio y Control por parte DESCA (Equipo Adecuación de
Oficio al MADS. 1 2017/12/13 2018/02/28 11 1 2017/11/22
de las Autoridades Ambientales a la Suelos con Fines Agrícolas)
utilización de asbesto.

Nacional de Mercurio y Control por parte DESCA (Equipo Adecuación de
Informes técnicos. 12 2017/12/13 2018/08/17 35 24 2017/11/22
de las Autoridades Ambientales a la Suelos con Fines Agrícolas)
Base de datos de Auditoría de cumplimiento Plan Único

empresas con CIIU Nacional de Mercurio y Control por parte
1 2017/12/13 2018/07/31 33 1 2017/11/22 DESCA (Equipo Respel)
como generadoras de de las Autoridades Ambientales a la
asbesto. utilización de asbesto.

Oficios con la solicitud Nacional de Mercurio y Control por parte
10 2017/12/13 2018/07/31 33 10 2017/11/22 DESCA (Equipo Respel)
de inscripción. de las Autoridades Ambientales a la

Nacional de Mercurio y Control por parte
Informes técnicos. 14 2017/12/13 2018/07/31 33 14 2017/11/22 DESCA (Equipo Respel)
de las Autoridades Ambientales a la

Acta de Reunión y Nacional de Mercurio y Control por parte DESCA (Equipo aire)
1 2017/12/13 2018/03/30 15 0 2017/11/22
listado de asistencia. de las Autoridades Ambientales a la DRSOA

Nacional de Mercurio y Control por parte DESCA (Equipo aire)
Informe técnico 1 2017/12/13 2018/03/30 15 0 2017/11/22
de las Autoridades Ambientales a la DRSOA

Nacional de Mercurio y Control por parte DJUR
Acto Administrativo. 1 2017/12/13 2018/06/29 28 1 2017/11/22
de las Autoridades Ambientales a la DRSOA

Nacional de Mercurio y Control por parte
Informes técnicos 2 2017/12/13 2018/01/31 7 0 2017/11/22 DRSC
de las Autoridades Ambientales a la

Nacional de Mercurio y Control por parte DJUR
Actos Administrativos 2 2017/12/13 2018/06/29 28 2 2017/11/22
de las Autoridades Ambientales a la DRSC

DESCA - (Equipo aire)
Acta de Reunión y Nacional de Mercurio y Control por parte
1 2017/12/13 2018/03/30 15 0 2017/11/22
listado de asistencia. de las Autoridades Ambientales a la
DRSC
Auditoría de cumplimiento Sobretasa

Acta de reunión 1 2018/01/02 2018/09/30 39 1 2017/12/13 DAF
Ambiental MADS - CAR

Memorando 1 2018/01/02 2018/03/30 12 1 2017/12/13 DAF


Circular 1 2018/01/02 2018/03/30 12 1 2017/12/13 DAF

Procedimiento ajustado 1 2018/01/02 2018/03/30 12 1 2017/12/13 DAF

Conciliaciones 12 2018/01/02 2018/12/31 52 10 2017/12/13 DAF


Memorando 1 2018/01/02 2018/03/30 12 1 2017/12/13 DAF

Acta de reunión 1 2018/01/02 2018/09/30 39 1 2017/12/13 DAF - FIAB
Convenio 1373 de 2014. Denuncia 2017- Alejandro Duque / Grupo

OFICIO 1 2017/12/26 2018/01/30 5 0 2017/12/14
118946-82110-D Jurídico DRSC

Acto Administrativo 1 2017/12/26 2018/01/30 5 0 2017/12/15


Convenio 1373 de 2014. Denuncia 2017-
Circular 1 2017/12/15 2018/07/31 33 0 2017/12/17 SGEN
118946-82110-D

Acto Administrativo 1 2017/12/15 2018/08/31 37 0 2017/12/18 DRSC
118946-82110-D
Capacitación (Lista de Convenio 1373 de 2014. Denuncia 2017-

1 2017/12/15 2018/08/31 37 1 2017/12/19 SGEN
asistencia / memorias) 118946-82110-D

Convenio 1373 de 2014. Denuncia 2017- Edison Gerardo Castillo/ Grupo

Informe Técnico 1 2017/12/26 2019/01/30 57 0 2017/12/21
118946-82110-D Técnico

Oficio 1 2018/01/01 2018/08/31 35 0 2017/12/22 DGOAT
118946-82110-D
Capacitación
Citación .
Listado de Asistencia. 1 2017/12/21 2018/04/27 18 1 2017/12/23 SGEN
118946-82110-D
Material de la
Capacitación.

Lista de asistencia, Convenio 1373 de 2014. Denuncia 2017-
1 2018/12/01 2018/06/30 -22 1 2017/12/24 DAF
Material didáctico 118946-82110-D

Circular 1 2018/12/01 2018/06/30 -22 1 2017/12/25 DAF
118946-82110-D

Acta de Liquidación 1 2017/12/21 2018/10/31 45 0 2017/12/26 SGEN
118946-82110-D
Formato de recibo de Convenio 1373 de 2014. Denuncia 2017-

1 2017/12/21 2018/10/26 44 0 2017/12/27 DOI/SGEN
avance de la obra. 118946-82110-D

Circular 1 2017/12/21 2018/12/28 53 0 2017/12/28 SGEN
118946-82110-D

Circular 1 2017/12/21 2018/06/01 23 0 2017/12/29 SGEN
118946-82110-D

Circular 1 2017/12/21 2018/06/01 23 0 2017/12/30 SGEN
118946-82110-D

1 2017/12/21 2018/06/01 23 0 2017/12/31 SGEN

1 2017/12/15 2018/06/01 24 1 2018/01/01 SGEN

Mesa de trabajo 1 2018/12/01 2019/06/30 22 0 2018/01/02 SGEN
118946-82110-D

Memorando 1 2018/01/15 2018/03/30 11 1 Informe CGR TSE 2017/12/28 DAF - FACTURACIÓN
Reporte modificado y
publicado con 1 2018/01/15 2018/03/30 11 1 Informe CGR TSE 2017/12/28 DAF - PRESUPUESTO
SIGESPU
Acta de reunión 1 2018/01/15 2018/12/31 50 0 Informe CGR TSE 2017/12/28 DAF - PRESUPUESTO
Documento técnico 1 2018/01/15 2018/12/31 50 0 Informe CGR TSE 2017/12/28 DAF-PRESUPUESTO
Documento técnico 1 2018/01/15 2018/12/31 50 0.5 Informe CGR TSE 2017/12/28 DAF-PRESUPUESTO
Memorando 1 2018/01/15 2018/12/31 50 0.5 Informe CGR TSE 2017/12/28 DAF-PRESUPUESTO

Acta de reunión 1 2018/01/15 2018/12/31 50 0 Informe CGR TSE 2017/12/28 DAF-PRESUPUESTO
Estado de cuenta 7 2018/01/15 2018/12/31 50 7 Informe CGR TSE 2017/12/28 DAF- TESORERÍA
Conciliación contable 12 2018/01/15 2019/01/31 54 9 Informe CGR TSE 2017/12/28 DAF- TESORERÍA
Circular 1 2018/01/15 2018/08/31 33 0 Informe CGR TSE 2017/12/20 SGEN
Capacitación 1 2018/01/15 2018/08/31 33 0 Informe CGR TSE 2017/12/20 SGEN
Capacitación 1 2018/01/15 2018/08/31 33 1 Informe CGR TSE 2017/12/20 SGEN
Acta de reunión 1 2018/01/15 2018/12/31 50 0.5 Informe CGR TSE 2017/12/28 DAF - PRESUPUESTO

Debilidades en la Planeación Contractual
Contratos 4 2018/02/08 2019/01/31 51 17 Denuncia SIPAR Convenio 1310 de 2014 – Presunta Incidencia Disciplinaria 24 de enero de 2018 DIA -SGEN
Debilidades en la Planeación Contractual

Informes tecnicos 1 2018/02/08 2019/01/31 51 0 Denuncia SIPAR Convenio 1310 de 2015 – Presunta Incidencia Disciplinaria 24 de enero de 2018 DIA
1. Reporte Seguimiento – Presunta Incidencia

SEGUIMIENTO - SIPAR EXPLOTACIÓN
1 2018/02/15 2018/03/14 4 1 Disciplinaria 2018/01/23 DRTE
RIO BOGOTA -
2. Informes Técnicos Seguimiento – Presunta Incidencia

según reporte (1) 1 2018/03/15 2018/06/14 13 0.65 Disciplinaria 2018/01/24 DRTE
RIO BOGOTA -
3. Actos Administrativos Seguimiento – Presunta Incidencia

según informes 1 2018/06/15 2018/12/31 28 0 Disciplinaria 2018/01/25 DRTE
RIO BOGOTA -
técnicos (2)

1. Reporte Requerimientos Previos según el PMA –
1 2018/02/15 2018/03/14 4 1 Presunta Incidencia Disciplinaria 2018/01/23 DRTE
RIO BOGOTA -
2. Informes Técnicos Requerimientos Previos según el PMA –

según reporte (1) 1 2018/03/15 2018/06/14 13 0 Presunta Incidencia Disciplinaria 2018/01/24 DRTE
RIO BOGOTA -
3. Actos Administrativos Requerimientos Previos según el PMA –

según informes 1 2018/06/15 2018/12/31 28 0 Presunta Incidencia Disciplinaria 2018/01/25 DRTE
RIO BOGOTA -
técnicos (2)
Documentos de las
especies amenazadas
priorizadas y
Contraloría General de la República:
documentos de las Conocimiento de la línea base ambiental
Informe de auditoria de desempeño en el
especies invasoras 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0.5 de las áreas urbanas 2018/05/09 DRN
marco de la politica de gestión ambiental
priorizadas publicados
urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio)
en página web de la
corporación.

Documentos de las
socializaciones de los
planes de manejo para
especies amenazadas Contraloría General de la República:
Conocimiento de la línea base ambiental
priorizadas y Informe de auditoria de desempeño en el
1 2018/07/01 2019/06/30 52 0.5 de las áreas urbanas 2018/05/09 DRN
documentos de las marco de la politica de gestión ambiental
socializaciones de las urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio)
especies invasoras
priorizadas..
Oficios de envio de
información de las
especies amenazadas
priorizadas y Oficios de Conocimiento de la línea base ambiental
las especies invasoras 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0.5 de las áreas urbanas 2018/05/09 DRN
priorizadas publicados
en página web de la
corporación.
Documentos
publicados en página Conocimiento de la línea base ambiental
web de la corporación. 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0.5 de las áreas urbanas 2018/05/09 DRN
Documentos de las
socializaciones
desarrollados en los Conocimiento de la línea base ambiental
municipios en el 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0.5 de las áreas urbanas 2018/05/09 DRN
componente suelo.

Oficios de envio de
información con
informción y/o Conocimiento de la línea base ambiental
documentos generados 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0.5 de las áreas urbanas 2018/05/09 DRN
para el componente
suelos.

Mapa Cartográfico 1 2018/07/01 2019/02/01 31 0.5 de las áreas urbanas 2018/05/09 DRN

Programa de Monitoreo Informe de auditoria de desempeño en el
1 2019/02/01 2019/06/30 21 0 de las áreas urbanas 2018/05/09 DLIA
y Análisis de suelo marco de la politica de gestión ambiental

Informe de solicitudes Informe de auditoria de desempeño en el
atendidas marco de la politica de gestión ambiental

Mapa Cartográfico 1 2018/07/01 2018/08/31 9 1 de las áreas urbanas 2018/05/09 DESCA

Programa de Monitoreo Conocimiento de la línea base ambiental
de calidad de Aire y 1 2018/09/01 2018/10/31 9 1 de las áreas urbanas 2018/05/09 DLIA
Olores

Inventario de Fuentes Informe de auditoria de desempeño en el
fijas marco de la politica de gestión ambiental

Informe de solicitudes Informe de auditoria de desempeño en el
atendidas marco de la politica de gestión ambiental
Documentos de las
especies amenazadas
y documentos de las Contraloría General de la República:
especies invasoras Informe de auditoria de desempeño en el
priorizadas publicados marco de la politica de gestión ambiental
en página web de la urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio)
corporación.

Documentos de las
socializaciones
desarrollados en los Contraloría General de la República:
municipios en aspectos Informe de auditoria de desempeño en el
realacionados con marco de la politica de gestión ambiental
especies y sus usos urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio)
potenciales si así lo
presentaran.
Oficios de envio de
información con
informción y/o
documentos generados Conocimiento de la línea base ambiental
sobre las especies y 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0.5 de las áreas urbanas 2018/05/09 DRN
sus usos potenciales si
así lo presentaran.
Acta de la mesa de Contraloría General de la República:

trabajo con Informe de auditoria de desempeño en el DGOAT, DESCA, DRN, OCIN,
1 2018/07/01 2018/12/31 26 1 de las áreas urbanas 2018/05/09
conclusiones de marco de la politica de gestión ambiental DJUR
variables a consultar urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio)

Oficio de solicitud de Conocimiento de la línea base ambiental
concepto juridico al 1 2018/10/01 2018/12/31 13 1 de las áreas urbanas 2018/05/09 DGOAT, DESCA, DRN, DJUR
MADS

Taller ejecutado (listas Contraloría General de la República: Identificación, prevención y mitigación de
de asistencia registro Informe de auditoria de desempeño en el amenazas y vulnerabilidades a través de
14 2018/07/01 2018/12/31 26 14 2018/05/09 DGOAT RIESGOS
fotografico y marco de la politica de gestión ambiental la gestión integral del riesgo en las áreas
presentaciones) urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio) urbanas.
Informes Técnicos
100% de los
Contraloría General de la República: Identificación, prevención y mitigación de
documentos allegados
Informe de auditoria de desempeño en el amenazas y vulnerabilidades a través de
en relación con la 1 2018/07/01 2018/12/31 26 1 2018/05/09 DGOAT RIESGOS
marco de la politica de gestión ambiental la gestión integral del riesgo en las áreas
incorporación de la
urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio) urbanas.
gestión del riesgo en el
ordenamiento
ambiental.
Contraloría General de la República: Identificación, prevención y mitigación de

Informe de auditoria de desempeño en el amenazas y vulnerabilidades a través de
Oficios 105 2018/07/01 2018/12/31 26 105 2018/05/09 DGOAT RIESGOS
marco de la politica de gestión ambiental la gestión integral del riesgo en las áreas
urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio) urbanas.

Elaborar documento Mejoramiento de la calidad de hábitat
con pautas de 4 2018/07/01 2019/06/30 52 4 urbano 2018/05/09 DLIA
sencibilización

Oficios de divulgación a Mejoramiento de la calidad de hábitat
los municipios de la 105 2018/07/01 2019/06/30 52 0 urbano 2018/05/09 DLIA
jurisdiccion
BASE DE DATOS CON

INFORMACIÓN Contraloría General de la República:
Mejoramiento de la calidad de hábitat
DIAGNÓSTICO DEL Informe de auditoria de desempeño en el
2 2018/07/01 2019/06/30 52 1 urbano 2018/05/09 DRN
ESTADO PUEAA DE marco de la politica de gestión ambiental
LOS ACUEDUCTOS urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio)
MUNICIPALES
OFICIOS DE
SOLICITUD REPORTE Contraloría General de la República:
DE AVANCE DE LA Informe de auditoria de desempeño en el
1 2018/07/01 2019/06/30 52 0.5 urbano 2018/05/09 DRN
FORMULAIÓN Y/O marco de la politica de gestión ambiental
PRESENTACIÓN DEL urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio)
PUEAA
BASE DE DATOS DE
SEGUIMIENTO A
CONCESIONES DE Mejoramiento de la calidad de hábitat
AGUA DE 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 urbano 2018/05/09 DESCA
ACUEDUCTOS
MUNICIPALES CON
PEAA ABROBADO.

Inform de Gestión plan Informe de auditoria de desempeño en el
1 2018/07/01 2019/02/28 35 0 urbano 2018/05/09 DGOAT
de Acción. marco de la politica de gestión ambiental

Documento de apoyo Informe de auditoria de desempeño en el
1 2018/07/01 2018/12/31 26 1 urbano 2018/05/09 DESCA
con criterios técnicos marco de la politica de gestión ambiental

Actas de capacitación 105 2019/01/01 2019/06/30 26 0 urbano 2018/05/09 DESCA

Sostenibilidad ambiental de los procesos
Mapas de Ruido 4 2018/07/01 2018/10/31 17 4 productivos 2018/05/09 DLIA

Documento con Sostenibilidad ambiental de los procesos
Programa de 1 2018/07/01 2019/02/01 31 1 productivos 2018/05/09 DLIA
Priorización

Promoción, apoyo y orientación
memorando 1 2018/07/01 2018/10/10 14 1 estratégicas de ocupación del territorio 2018/05/09 DGOAT

Actas de Reunión 3 2018/11/01 2019/01/30 13 0 estratégicas de ocupación del territorio 2018/05/09 DGOAT

memorando 1 2019/02/01 2019/02/25 3 0 estratégicas de ocupación del territorio 2018/05/09 DGOAT

Actas 2 2019/03/01 2019/06/30 17 0 estratégicas de ocupación del territorio 2018/05/09 DGOAT

Informe de auditoria de desempeño en el Procesos de Educación y Participación
Mesas de Trabajo 1 2018/07/01 2018/12/31 26 1 2018/05/09 DCASC

Informe de auditoria de desempeño en el Procesos de Educación y Participación
Aplicativo Ajustado 1 2018/07/01 2018/12/31 26 1 2018/05/09 DCASC - OTIC

Reservas Thomas Van Der Hammen y
Publicaciíón en pagima Informe de auditoria de desempeño en el
1 2018/07/01 2018/08/30 9 0 Bosque Oriental de Bogotá 2018/05/09 DGOAT
web de la CAR marco de la politica de gestión ambiental

Reservas Thomas Van Der Hammen y
Oficio 1 2018/07/01 2018/08/30 9 0 Bosque Oriental de Bogotá 2018/05/09 DGOAT

Residuos Sólidos Dispuesto en Rellenos
Oficio 1 2018/07/01 2018/12/15 24 1 Sanitarios 2018/05/09 DRBC

Residuos Sólidos Dispuesto en Rellenos
Oficio 1 2018/07/01 2018/12/15 24 1 Sanitarios 2018/05/09 DRBC
Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,

Procedimiento 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 Liquidación del contrato 118 de 2012. 2018/06/06 SGEN - FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
Publicación de los documentos de los

Procedimiento 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 contratos en el Sistema Electrónico para 2018/06/06 SGEN - FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
la Contratación Pública SECOP.

Normatividad técnica colombiana y
Acta de reunion de la
requisitos en la vinculación de
socializacion Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,
1 2018/07/01 2019/06/30 52 1 profesionales extranjeros para ejercer su 2018/06/06 FIAB
normatividad Vigencias 2015, 2016 y 2017
profesión de ingeniería y/o profesiones
colombiana
reguladas por el COPNIA.

Actas de Reuniones de
Mesas de Trabajo del Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,
12 2018/07/01 2019/06/30 52 6 profesionales extranjeros para ejercer su 2018/06/06 FIAB
Equipo de Supervisión Vigencias 2015, 2016 y 2017
profesión de ingeniería y/o profesiones
del FIAB

Formato de 1 2018/07/01 2019/06/30 52 1 profesionales extranjeros para ejercer su 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
Seguimento profesión de ingeniería y/o profesiones

Actas de Reuniones de Empleo de personal para ejercer
Mesas de Trabajo del 12 2018/07/01 2019/06/30 52 5 profesión en ingeniería o profesiones 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
Equipo de Supervisión reguladas por el COPNIA.
del FIAB
Actas de Reuniones de
Mesas de Trabajo del Empleo de personal para ejercer
Equipo de Supervisión 12 2018/07/01 2019/06/30 52 5 profesión en ingeniería o profesiones 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
del FIAB reguladas por el COPNIA.
Empleo de personal para ejercer

1 2018/07/01 2019/06/30 52 1 profesión en ingeniería o profesiones 2018/06/06 FIAB
Formato de Vigencias 2015, 2016 y 2017
Seguimento

Acta de Reunión de
Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, Condiciones del contrato 803 de 2016.
Revisión conjunta sobre 1 2018/07/01 2019/06/30 52 1 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
normatividad técnica

Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, Condiciones del contrato 803 de 2016.
Actas de Reunión 12 2018/07/01 2019/06/30 52 6 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
Mensuales de Mesas
de Trabajo de Diseño
Acta de Reunión de
Socializaciòn de la Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, Matriz de riegos contratos 1454 de 2015 y
1 2018/07/01 2019/06/30 52 1 2018/06/06 FIAB
Matriz de Riesgos Vigencias 2015, 2016 y 2017 803 de 2016
Actas de Reunión
Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, Matriz de riegos contratos 1454 de 2015 y
Bimestrales de 6 2018/07/01 2019/06/30 52 2 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017 803 de 2016
seguimiento a riesgos
Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, Garantías de funcionamiento de la PTAR

Informe 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017 Salitre.

Actas de reunión 2 2018/07/01 2019/01/31 31 1 Disposición de Biosólidos ( CAR-ANLA) 2018/06/06 DRBC
Vigencias 2015, 2016 y 2017
Analisis de laboratorio
(1) 2 2018/07/01 2019/01/31 31 0 Disposición de Biosólidos ( CAR-ANLA) 2018/06/06 DRBC
Vigencias 2015, 2016 y 2017
Informe Técnico (1)
Acta de reunión
2 2018/07/02 2018/08/30 8 2 Barreras vivas predio el Corzo. 2018/06/06 DRBC
Vigencias 2015, 2016 y 2017
Acto administrativo
Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, Producto estabilización de lodos PTAR

Informe Técnico 1 2018/07/03 2019/02/02 31 0 2018/06/06 DRBC
Vigencias 2015, 2016 y 2017 Salitre – Predio el Corzo.

Documento técnico (1)
Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, Cuerpo de agua El Cortijo y humedales
Registro fotográfico (4) 8 2018/07/01 2019/06/30 52 2 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017 de compensación
Informes técnicos (3)
Actas de Reuniones de Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,

6 2018/07/01 2019/06/30 52 3 Veeduría PTAR Salitre II. 2018/06/06 FIAB
mesas de trabajo Vigencias 2015, 2016 y 2017
Actas de actividades
mensuales del Plan de 12 2018/07/01 2019/06/30 52 7 Veeduría PTAR Salitre II. 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
Gestión Social
Actas de Reunión
Mensuales de Comité 12 2018/07/01 2019/06/30 52 6 Veeduría PTAR Salitre II. 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
de seguimiento

Reportes de Base de
datos actualizada 12 2018/07/01 2019/06/30 52 6 Cumplimiento Plan de Gestión Social 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
mensualmente
Acta de Reunión de
Mesa de Trabajo para 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 Cumplimiento Plan de Gestión Social 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
revisión formatos y
unificar criterios
Plan de Trabajo Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,

1 2018/07/01 2019/06/30 52 1 Cumplimiento Plan de Gestión Social 2018/06/06 FIAB
ajustado Vigencias 2015, 2016 y 2017
Actas de Reuniones
mensuales del Comité
Social del Proyecto 12 2018/07/01 2019/06/30 52 6 Cumplimiento Plan de Gestión Social 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
para elaboración de
documento.

Procedimiento ajustado. 1 2018/07/01 2019/06/30 52 1 Registro PQR FIAB- Centro Atención al Ci 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017

Actas de Mesas de Modificaciones del convenio 171 de 2007
Trabajo Trimestrales en Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, que sirven de consideración y justificación
4 2018/07/01 2019/06/30 52 1 2018/06/06 FIAB
el marco del Comité Vigencias 2015, 2016 y 2017 para la suscripción del Convenio
Técnico Convenio 171 Interadministrativo No. 1599 de 2016.
Modificaciones del convenio 171 de 2007

Documento
Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, que sirven de consideración y justificación
Modificatorio del 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017 para la suscripción del Convenio
Convenio 171 de 2007
Interadministrativo No. 1599 de 2016.
Planeación para definir plazo y valor del

Acta de Reunión mesa Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,
1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 Convenio Interadministrativo No. 1599 de 2018/06/06 FIAB
de trabajo Vigencias 2015, 2016 y 2017
2016.
Procedimiento ajustado Análisis de riesgos en el Convenio

en el Proceso de 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 Interadministrativo de Asociación No. 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
Gestión Contractual 1599 de 2016.
Análisis de riesgos en el Convenio

1 2018/07/01 2019/06/30 52 1 Interadministrativo de Asociación No. 2018/06/06 FIAB
Acta de Socialización Vigencias 2015, 2016 y 2017
1599 de 2016.
del plan de Gestión
Contractual

Cumplimiento de la condición para el
desembolso de los recursos destinados al
Actas de Reunión producto “Proyecto de diseño de
bimestrales de Mesas Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, tratamiento secundario con desinfección
6 2018/07/01 2019/06/30 52 2 2018/06/06 FIAB
de Seguimiento Vigencias 2015, 2016 y 2017 para la planta de tratamiento PTAR
Canoas” del Convenio Interadministrativo
de Asociación No. 1599 de 2016 por valor
de $14.337.600.000.
Cumplimiento de la condición para el

desembolso de los recursos destinados al
producto “Proyecto de diseño de
Proyecto PTAR Salitre Fase I y II, tratamiento secundario con desinfección
Acta de Reunión de 1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017 para la planta de tratamiento PTAR
Socialización con la
Canoas” del Convenio Interadministrativo
DAF
de Asociación No. 1599 de 2016 por valor
de $14.337.600.000.
Cumplimiento del objeto contractual del

Convenio Interadministrativo de
Asociación No. 1599 de 2016 en relación
Modificatorio del Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,
1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 con el producto denominado “la 2018/06/06 FIAB
Convenio 171 Vigencias 2015, 2016 y 2017
consultoría para la elaboración del
estudio de impacto ambiental para la
construcción de la PTAR canoas”.

Cumplimiento del objeto contractual del
Convenio Interadministrativo de
Documento y/o
Asociación No. 1599 de 2016 en relación
instrumento de control Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,
1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 con el producto denominado “la 2018/06/06 FIAB
a los requisitos en Vigencias 2015, 2016 y 2017
consultoría para la elaboración del
Convenios
estudio de impacto ambiental para la
construcción de la PTAR canoas”.
Acta de aprobacion de Funciones del Comité Técnico del

actualizacion del plan 1 2018/07/01 2019/06/30 52 1 Convenio Interadministrativo de 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
operativo y cronograma Asociación No. 1599 de 2016.
Formato de Supervisión
Seguimiento y Supervisión al Convenio
complementado con la Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,
1 2018/07/01 2019/06/30 52 0 Interadministrativo de Asociación No. 2018/06/06 FIAB
ejecución financiera Vigencias 2015, 2016 y 2017
1599 de 2016.
Actas de Comité
Técnico bimestrales de Seguimiento y Supervisión al Convenio
seguimiento al Plan 6 2018/07/01 2019/06/30 52 2 Interadministrativo de Asociación No. 2018/06/06 FIAB
Vigencias 2015, 2016 y 2017
Operativo y 1599 de 2016.
Cronograma
Acta de Reunión de
Gestión de archivo y correspondencia en
mesa de trabajo con Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,
1 2018/07/01 2019/06/30 52 1 el Convenio Interadministrativo No. 1599 2018/06/06 FIAB
gesti{on documental Vigencias 2015, 2016 y 2017
de 2016.
Actas de Comité
Gestión de archivo y correspondencia en
Técnico Trimestrales de Proyecto PTAR Salitre Fase I y II,
6 2018/07/01 2019/06/30 52 1 el Convenio Interadministrativo No. 1599 2018/06/06 FIAB
seguimiento a carpeta Vigencias 2015, 2016 y 2017
de 2016.
Convenio

Informe de Auditoria Financiera CGR -
H1.CUENTAS DEL ACTIVO CON SALDO
Comprobante contable 1 2018/08/01 2019/01/10 23 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
DE NATURALEZA CONTRARIA.
Vigencia Fiscal 2017

Plan de Trabajo 1 2018/08/01 2018/12/31 22 0.5 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF

Informe de depuración 1 2018/08/01 2018/12/31 22 1 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
Informe de Auditoria Financiera CGR - H2. BIENES DE USO PÚBLICO E

Oficio 1 2018/08/01 2018/10/31 13 0.5 CDMA -020 HISTÓRICOS Y CULTURALES EN Mayo de 2018 DAF
Vigencia Fiscal 2017 CONSTRUCCIÓN
Informe de Auditoria Financiera CGR - H2. BIENES DE USO PÚBLICO E

Política Contable 1 2018/08/01 2018/12/31 22 0 CDMA -020 HISTÓRICOS Y CULTURALES EN Mayo de 2018 DAF
Vigencia Fiscal 2017 CONSTRUCCIÓN

H3. RECURSOS ENTREGADOS EN
Memorando 1 2018/01/09 2018/10/31 42 1 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
ADMINISTRACIÓN

Formato publicado en H3. RECURSOS ENTREGADOS EN
1 2018/08/01 2018/11/30 17 1 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
DELL BOGOTÁ ADMINISTRACIÓN

H3. RECURSOS ENTREGADOS EN
Circular 1 2018/08/01 2018/11/30 17 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
ADMINISTRACIÓN

H4. RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN
DE CONVENIOS

DE CONVENIOS

Conciliación 1 2018/08/01 2018/12/31 22 1 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
DE CONVENIOS

H5. F1 D1 GESTION DE COBRO
Informe con soportes 1 2018/08/01 2018/12/31 22 1 CDMA -020 Mayo de 2018 OTH - DAF
PENSIONADOS

H5. F1 D1 GESTION DE COBRO
PENSIONADOS

H6. F2 D2 GESTION COBRO
Informe con soportes 1 2018/08/01 2018/12/31 22 1 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
CELULARES

Lista de asistencia y H7.UTILIZACIÓN DE LAS SUBSUENTAS
1 2018/08/01 2018/09/30 9 1 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
acta de reunión DENOMINADAS “OTROS”


Comprobante contable 1 2018/08/01 2018/12/31 22 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF

Documento 1 2018/08/01 2018/12/31 22 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF

Lista de asistencia y
2 2018/08/01 2018/11/30 17 2 CDMA -020 H8. D3 PRINCIPIO DE ANUALIDAD Mayo de 2018 DAF
acta de reunión

Circular 1 2018/08/01 2018/11/30 17 1 CDMA -020 H8. D3 PRINCIPIO DE ANUALIDAD Mayo de 2018 DAF

Memorando 1 2018/08/01 2018/09/30 9 1 CDMA -020 H8. D3 PRINCIPIO DE ANUALIDAD Mayo de 2018 DAF

Memorando 2 2018/08/01 2018/11/30 17 9 CDMA -020 H8. D3 PRINCIPIO DE ANUALIDAD Mayo de 2018 DAF

H9. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL
INGRESO

H9. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL
INGRESO

PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016

Informe 1 2018/08/01 2018/10/31 13 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016

Informe de Auditoria Financiera CGR - H11. P1. D4. F3. - CONSTRUCCIÓN
Contratos y / o
1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 PTAR SANTA MARTA, MUNICIPIO DE Mayo de 2018 DIA
convenios suscritos
Vigencia Fiscal 2017 FACATATIVÁ
Informe de Auditoria Financiera CGR - H11. P1. D4. F3. - CONSTRUCCIÓN

Mesa de trabajo
2 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 PTAR SANTA MARTA, MUNICIPIO DE Mayo de 2018 DIA
semestral
Vigencia Fiscal 2017 FACATATIVÁ
H12. P2. D5 F4 OI1 - PTAR MADRID,

Informes técnicos de CUMPLIMIENTO DE NSR 2010,
1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
evaluación PILOTES DE CIMENTACIÓN EN
MADERA

CUMPLIMIENTO DE NSR 2010,
Guía actualizada 1 2018/08/01 2019/02/28 30 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
PILOTES DE CIMENTACIÓN EN
MADERA

Mesa de trabajo CUMPLIMIENTO DE NSR 2010,
2 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
semestral PILOTES DE CIMENTACIÓN EN
MADERA

H13. P3. D6 - CONTRUCCIÓN PTAR
Guía actualizada 1 2018/08/01 2019/02/28 30 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
MUNICIPIO DE SESQUILE

Acta producto mesas H13. P3. D6 - CONTRUCCIÓN PTAR
1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
de trabajo MUNICIPIO DE SESQUILE

H13. P3. D6 - CONTRUCCIÓN PTAR
Informe de seguimiento 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
MUNICIPIO DE SESQUILE

Acta de comité con Informe de Auditoria Financiera CGR -
H14. B1 - CONSTRUCCIÓN PTAR
requerimientos 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
MUNICIPIO GUATAVITA.
técnicos. Vigencia Fiscal 2017

Acta de comité 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA



Informe de recorrido y H15. D7 F5 CALIDAD JARILLONES RIO
6 2018/08/01 2019/07/31 52 2 CDMA -020 Mayo de 2018 FIAB
ensayos de campo BOGOTÁ
Formato con
especificaciones H15. D7 F5 CALIDAD JARILLONES RIO
1 2018/08/01 2019/07/31 52 1 CDMA -020 Mayo de 2018 FIAB
técnicas BOGOTÁ
Documento de Informe de Auditoria Financiera CGR -

H15. D7 F5 CALIDAD JARILLONES RIO
metodología 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 FIAB
BOGOTÁ
constructiva Vigencia Fiscal 2063

Listados de asistencia a H15. D7 F5 CALIDAD JARILLONES RIO
4 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 FIAB
capacitación BOGOTÁ

H15. D7 F5 CALIDAD JARILLONES RIO
Acta de Comité Técnico 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 FIAB
BOGOTÁ

Informes técnicos de Informe de Auditoria Financiera CGR - H16. D8 F6 MANTENIMIENTO
visitas a las 12 2018/08/01 2019/07/31 52 5 CDMA -020 PROYECTO URBANO PAISAJÍSTICO Mayo de 2018 FIAB
plantaciones Vigencia Fiscal 2063 DEL RÍO BOGOTÁ.
Informe de Auditoria Financiera CGR - H16. D8 F6 MANTENIMIENTO

Actas 6 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 PROYECTO URBANO PAISAJÍSTICO Mayo de 2018 FIAB
Vigencia Fiscal 2063 DEL RÍO BOGOTÁ.
Informe de Auditoria Financiera CGR - H16. D8 F6 MANTENIMIENTO

Listas de asistencias de
2 2018/08/01 2019/07/31 52 1 CDMA -020 PROYECTO URBANO PAISAJÍSTICO Mayo de 2018 FIAB
capacitación
Vigencia Fiscal 2063 DEL RÍO BOGOTÁ.

H17. D9 F7 PAISAJISMO DEL RÍO
Curso virtual 1 2018/08/01 2019/07/31 52 1 CDMA -020 Mayo de 2018 SGEN
BOGOTÁ.
Documento de Estudios Informe de Auditoria Financiera CGR -

previos para la 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 FIAB
BOGOTÁ.
Contratación Vigencia Fiscal 2063

Acta de reunión 1 2018/08/01 2019/07/31 52 1 CDMA -020 Mayo de 2018 FIAB
BOGOTÁ.
Informes técnicos de Informe de Auditoria Financiera CGR -

visitas a los tramos 12 2018/08/01 2019/07/31 52 5 CDMA -020 Mayo de 2018 FIAB
BOGOTÁ.
intervenidos Vigencia Fiscal 2063
H18. D10 F8 CONSTRUCCIONES DE

GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE
TALUDES Y CONTROL DE
Estudios previos 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
SOCAVACIÓN DE LAS VEREDAS
MALACHI Y SONORA, MUNICIPIO DE
NILO
Informe de Auditoria Financiera CGR - H19. IP 1 RECUPERACION AMBIENTAL

Lista de asistencia 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Y CAPACIDAD HIDRAULICA LAGUNA Mayo de 2018 DIA
Vigencia Fiscal 2017 DE FUQUENE

Guia 1 2018/08/01 2019/02/28 30 0 CDMA -020 Y CAPACIDAD HIDRAULICA LAGUNA Mayo de 2018 DIA

Guia 1 2018/08/01 2019/02/28 30 0 CDMA -020 Y CAPACIDAD HIDRAULICA LAGUNA Mayo de 2018 DIA
Informe de Auditoria Financiera CGR - H20. P4 D11 F9 OI2 ESTABILIDAD

1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 MURO DE CONTENCON BARRIO Mayo de 2018 DIA
evaluación
Vigencia Fiscal 2017 ALFOONSO LOPEZ.

Convenios suscritos 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 MURO DE CONTENCON BARRIO Mayo de 2018 DIA

Guia 1 2018/08/01 2019/02/28 30 0.2 CDMA -020 MURO DE CONTENCON BARRIO Mayo de 2018 DIA

Lista de asistencia 1 2018/01/09 2018/10/31 42 0 CDMA -020 MURO DE CONTENCON BARRIO Mayo de 2018 DIA

H21. D1 P5 JERUSALEN MUNICIPIO
Plan Operativo Digital 1 2018/08/01 2019/01/30 26 1 CDMA -020 Mayo de 2018 DLIA-DCASC-OTICS
ECO SOSTENIBLE Y DIGITAL.

Actividades de H21. D1 P5 JERUSALEN MUNICIPIO
1 2019/02/01 2019/07/30 26 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DLIA-DCASC-OTICS
socializacion ECO SOSTENIBLE Y DIGITAL.

Cuadro de Indicadores
de medición sobre uso Informe de Auditoria Financiera CGR -
y beneficios de 1 2018/08/01 2019/07/30 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DLIA- DCACS- OTICS
aplicativos ambientales Vigencia Fiscal 2017
CAR

Cuadro de Indicadores H21. D1 P5 JERUSALEN MUNICIPIO
1 2018/08/01 2019/07/30 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DLIA- DCACS- OTICS-
de huella de carbono ECO SOSTENIBLE Y DIGITAL.

H21. D1 P5 JERUSALEN MUNICIPIO DLIA -
Documento actualizado 1 2018/08/01 2019/01/30 26 0 CDMA -020 Mayo de 2018
ECO SOSTENIBLE Y DIGITAL. SEC GEN - DCACS- OTICS

Memorando 1 2018/01/12 2019/04/30 68 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DLIA-SEC GEN - DCACS-
Vigencia Fiscal 2017 OTICS

H22. P6D13 REUBICACION PARCIAL
Convenios suscritos 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
DE UTICA

Informe de Auditoria Financiera CGR - H23. F10. D14. CUMPLIMIENTO
Carpetas digitales e
240 2018/08/01 2018/12/14 18 240 CDMA -020 COMPROMISOS CONVENIO Mayo de 2018 DCASC
Informe financiero
Vigencia Fiscal 2017 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
Informe de Auditoria Financiera CGR - H23. F10. D14. CUMPLIMIENTO

Memorando 1 2018/12/01 2018/12/31 4 1 CDMA -020 COMPROMISOS CONVENIO Mayo de 2018 DCASC
Vigencia Fiscal 2017 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

DEL CONVENIO 1597 DE 2016 ENTRE
Oficio 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0.5 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
LA CAR Y EMPRESAS PUBLICADAS DE
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Consignacion de los DEL CONVENIO 1597 DE 2016 ENTRE
1 2018/08/01 2019/07/31 52 0.5 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
rendimientos LA CAR Y EMPRESAS PUBLICADAS DE
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
Informe de Auditoria Financiera CGR - H25. D15 DIVULGACIÓN FÍLMICA DE

Curso virtual 1 2018/08/01 2019/07/31 52 1 CDMA -020 LOS AVANCES Y DESARROLLOS DE Mayo de 2018 SGEN
Vigencia Fiscal 2017 LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

Guía 1 2018/08/01 2019/03/31 35 0 CDMA -020 LOS AVANCES Y DESARROLLOS DE Mayo de 2018 SGEN

Circular y SIGESPU 1 2019/04/01 2019/07/31 17 0 CDMA -020 LOS AVANCES Y DESARROLLOS DE Mayo de 2018 SGEN

H26. F11 D16 ADQUISICIÓN DRAGA
Listado de asistencia 2 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
MULTIPROPÓSITO ANFIBIA.

Guia o procedimiento H26. F11 D16 ADQUISICIÓN DRAGA
1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
establecido por la CAR MULTIPROPÓSITO ANFIBIA.

H27. IP2. CONTRATO DE
Guía 1 2018/08/01 2019/03/31 35 0 CDMA -020 Mayo de 2018 SGEN
SUMINISTROS No1533 DE 2015.

Circular y SIGESPU 1 2019/04/01 2019/07/31 17 0 CDMA -020 Mayo de 2018 SGEN

Acta 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DESCA
Informe de Auditoria Financiera CGR - H28. P7 D17 F12 UTILIZACION

Guía 1 2018/08/01 2019/03/31 35 0 CDMA -020 ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE Mayo de 2018 SGEN
Vigencia Fiscal 2017 ATENCIÓN Y VALORIZACIÓN CAV.

Circular y SIGESPU 1 2019/04/01 2019/07/31 17 0 CDMA -020 ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE Mayo de 2018 SGEN

Acta 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DE Mayo de 2018 DESCA

Matriz de escenarios de H29. D18 F13 BIENES EXCLUIDOS DEL
1 2018/08/01 2019/03/30 34 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DLIA
aplicación IVA

H29. D18 F13 BIENES EXCLUIDOS DEL
sidcar/circular 1 2018/11/30 2019/03/30 17 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DLIA
IVA

H29. D18 F13 BIENES EXCLUIDOS DEL
Formato actualizado 1 2018/08/01 2019/01/31 26 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DLIA
IVA

Informes técnicos de H30. OBRAS DE ADECUACIÓN
1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
evaluación HIDRAULICA RÍO CHICÚ Y RÍO UBATE

H31. FRANJAS PARA OPERACIÓN RIO
oficio 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
CHICU
Informe de Auditoria Financiera CGR - H32. P8 D19 OI 3 - ESTUDIOS Y

contrato de estudios y
1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 DISEÑOS PARA OBRAS EN LA Mayo de 2018 DIA
diseños
Vigencia Fiscal 2017 JURISDICCIÓN DE LA CAR.
No modificatorios Informe de Auditoria Financiera CGR - H32. P8 D19 OI 3 - ESTUDIOS Y

realizados debido a los 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 DISEÑOS PARA OBRAS EN LA Mayo de 2018 DIA
ajuste de diseño Vigencia Fiscal 2017 JURISDICCIÓN DE LA CAR.
Informe de Auditoria Financiera CGR - H33. D20 TRANSFERENCIA DE

Convenios suscritos 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAR Mayo de 2018 DIA
Vigencia Fiscal 2017 A LOS ENTES TERRITORIALES
Informe de Auditoria Financiera CGR - H34. D21 OBRAS PARA LA

Modificatorios por
1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 ESTABILIZACIÓN Y PROTECCION DE Mayo de 2018 DIA
ajustes de diseño.
Vigencia Fiscal 2017 TALUDES

H35. D22 DELEGACION DE LO
Formatos Actualizados 2 2018/08/01 2018/12/31 22 2 CDMA -020 Mayo de 2018 SGEN
DELEGADO EN CONTRATACION

H35. D22 DELEGACION DE LO
Capacitaciones. 3 2018/08/01 2019/03/31 35 3 CDMA -020 Mayo de 2018 SGEN
DELEGADO EN CONTRATACION

H36. D23. - PRINCIPIO DE
Listado de asistencia 2 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
PLANEACIÓN

Acta de reunión 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DIA
PLANEACIÓN

lista de asistencia 2 2018/10/01 2019/06/25 38 0 CDMA -020 Mayo de 2018 DGOAT
PLANEACIÓN

Curso virtual 1 2018/08/01 2019/07/31 52 1 CDMA -020 Mayo de 2018 SGEN
PLANEACIÓN
H37. D24 ESTRATEGIAS

Informe de Auditoria Financiera CGR - PEDAGÓGICAS PARA GENERAR
Actas de reunion
1 2018/07/01 2018/12/20 25 0 CDMA -020 CONCIENCIA Y APREHENSIÓN DE LOS Mayo de 2018 DCASC
interdisciplinaria
Vigencia Fiscal 2017 BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
DEL ÁRBOL
H37. D24 ESTRATEGIAS

Informe de Auditoria Financiera CGR - PEDAGÓGICAS PARA GENERAR
Contrato liquidado y
1 2018/07/01 2018/09/30 13 1 CDMA -020 CONCIENCIA Y APREHENSIÓN DE LOS Mayo de 2018 DCASC
archivado
Vigencia Fiscal 2017 BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
DEL ÁRBOL

Poliza Actualizada 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 H38. POLIZA DE CUMPLIMIENTO Mayo de 2018 DIA

Poliza Publicada 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 H38. POLIZA DE CUMPLIMIENTO Mayo de 2018 DIA
Informe de Auditoria Financiera CGR - H39. P9 D25 F14 RESTAURACION

Acta 1 2018/08/01 2019/07/31 48 1 CDMA -020 ECOLOGICA PARQUE NEUSA Mayo de 2018 DGOAT, DRN
Vigencia Fiscal 2017 CONTRATO 371 DE 2009

Acta 1 2018/08/01 2019/07/31 48 1 CDMA -020 ECOLOGICA PARQUE NEUSA Mayo de 2018 DGOAT,

Capacitación. 1 2018/08/01 2019/07/31 48 0 CDMA -020 ECOLOGICA PARQUE NEUSA Mayo de 2018 DGOAT,

Capacitación. 1 2018/08/01 2019/07/31 48 0 CDMA -020 ECOLOGICA PARQUE NEUSA Mayo de 2018 DGOAT, DRN

Acta de Comité Técnico H40. D26 ACTIVIDAD DE SUPERVISION
1 2018/08/01 2018/12/31 22 1 CDMA -020 Mayo de 2018 SGEN
de la SGEN A LOS OCNTRATOS Y/O CONVENIOS

H40. D26 ACTIVIDAD DE SUPERVISION
Actas de seguimiento 4 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 Mayo de 2018 SGEN/FIAB
A LOS OCNTRATOS Y/O CONVENIOS
Informe de Auditoria Financiera CGR - H41. OI4 ENTRADAS DE ALMACEN

Procedimiento
1 2018/08/01 2018/10/31 13 1 CDMA -020 BODEGA DEVOLUTIVOS CONTRATO Mayo de 2018 DAF
publicado
Vigencia Fiscal 2017 0080 DE 2017
Informe de Auditoria Financiera CGR - H41. OI4 ENTRADAS DE ALMACEN

Lista de asistencia
1 2018/08/01 2018/10/31 13 1 CDMA -020 BODEGA DEVOLUTIVOS CONTRATO Mayo de 2018 DAF
Ayudas audiovisuales
Vigencia Fiscal 2017 0080 DE 2017
Informe de Auditoria Financiera CGR - H42. P10 D27 F15

Acta de Equipo
1 2018/08/01 2018/12/31 22 1 CDMA -020 CONVENIO CON LA INMOBILIARIA DE 2018/07/01 FIAB
conformado
Vigencia Fiscal 2063 CUNDINAMARCA-GIRO DE RECURSOS
Actas de reunión de Informe de Auditoria Financiera CGR - H42. P10 D27 F15
comites técnicos 6 2018/08/01 2019/07/31 52 3 CDMA -020 CONVENIO CON LA INMOBILIARIA DE 2018/07/01 FIAB
interdisciplinario Vigencia Fiscal 2063 CUNDINAMARCA-GIRO DE RECURSOS

Informe de Auditoria Financiera CGR - H42. P10 D27 F15
Plan de Producto y
1 2018/08/01 2019/07/31 52 1 CDMA -020 CONVENIO CON LA INMOBILIARIA DE 2018/07/01 FIAB
desembolsos
Vigencia Fiscal 2063 CUNDINAMARCA-GIRO DE RECURSOS

Lista de asistencia H43. PLAZO DE EJECUCION
1 2018/08/01 2018/10/31 13 1 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
Acta de Reunión CONTRACTUAL

H43. PLAZO DE EJECUCION
Plan de Trabajo 1 2018/08/01 2018/11/30 17 1 CDMA -020 Mayo de 2018 DAF
CONTRACTUAL
Informe de Auditoria Financiera CGR - H44. P11. D28. F16 - CONSTRUCCIÓN

Acta de reunión 1 2018/08/01 2019/07/31 52 0 CDMA -020 INFRAESTRUCTURA PTAR MUNICIPIO Mayo de 2018 DIA
Vigencia Fiscal 2017 DE APULO
Cumplimiento a la estrategia Gobierno en Hallazgo H29. - Arquitectura Empresarial

Contrato 1 2018/06/01 2018/09/30 17 0 Línea, Vigencia 2017 — CAR Junio de 2018 OTIC

Documento Plan Cumplimiento a la estrategia Gobierno en Hallazgo H29. - Arquitectura Empresarial
general del proyecto y 1 2018/10/01 2018/12/31 13 0.8 Línea, Vigencia 2017 — CAR Junio de 2018 OTIC
cronograma
Documento de
Arquitectura actual y Cumplimiento a la estrategia Gobierno en Hallazgo H29. - Arquitectura Empresarial
arquitectura objetivo. 1 2018/11/01 2019/03/31 21 0 Línea, Vigencia 2017 — CAR Junio de 2018 OTIC
Software de
arquitectura instalado
Portafolio de proyectos
- Software de
Arquitectura
empresarial
funcionando
1 2019/02/01 2019/05/31 17 0 Línea, Vigencia 2017 — CAR Junio de 2018 OTIC
correctamente y con la
información de la
arquitectura
empresarial producto
del contrato cargada.

Informe semestral
1 2019/06/01 2019/06/30 4 0 Línea, Vigencia 2017 — CAR Junio de 2018 OTIC
MIPG

Cumplimiento a la estrategia Gobierno en Hallazgo H30. — Función de Supervisión
Base de Datos 1 2019/06/30 2019/07/31 4 0 Línea, Vigencia 2017 – CAR Junio de 2018 OTIC

Capacitaciones 2 2019/08/01 2019/12/31 22 0 Línea, Vigencia 2017 – CAR Junio de 2018 SGEN

Acta de Comité Técnico
1 2018/12/31 2019/06/30 26 0 Línea, Vigencia 2017 – CAR Junio de 2018 SGEN
de la SGEN

Actas de seguimiento 4 2018/12/31 2019/06/30 26 0 Línea, Vigencia 2017 – CAR Junio de 2018 SGEN

REPORTE DE AVANCE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE EVALUAC
Segundo trimestre 2018 Tercer trimestre 2018 Cuarto trimestre 2018 Primer trimestre 2018
Se reporta avance en Exp. 39166, con las

siguientes actuaciones: Auto 1060 y 1070de
2018. Ordenando debida notificación de autos
339, 426, 723,739 de 2016, 274, 400, 776 y
981 de 2017 y Auto 13 de 2018, a 3ros
intervinientes, saneando proceso. En la
actualidad se evalua radicado 20181144745,
para lo cual se han emitido y/o recibido los
memos 20183140459 de Djur y 11183101076
solicitud apoyo a DESCA.
DRUB: Expediente 28480: Informe Técnico 432 del 03/06/2016, Informe Técnico
712 del 23/06/2018, Acogidos por Auto 703 del 6/08/2018.
Mediante memorando DRSOA 11183101237 Expediente 39581: Informe Técnico 1564 del 27/11/2017; Informe Técnico 1454
de fecha 01 de octubre de 2018 se remitio en del 15/08/2018. Hecha trazabilida en SAE se evidencia que el mismo se remito a
CD la información consolidada; solicitada a DESCA el 25/09/2017, se devolvio a Ubate el 21/11/2017 sin actuacion de
las Direcciones Regionales: DRUB: Desca; se remite de nuevo a Desca el 21/12/2017, pasa DJUR el 9/03/2018, se
Expediente 28480: Informe Técnico 432 del reasigna a Desca el 4/04/2018, pasa a DJUR el 3/07/2018, se reasigna a Desca
03/06/2016, Informe Técnico 712 del el 23/07/2018, que lo recibe el 6/08/2018. Se remite con Informes Técnicos Nos.
23/06/2018; Expediente 39581: Informe 1453 y 1454 de 14 y 15/08/2018, a DJUR el 11/10/2018 y recibido el 19/10/2018.
Técnico 1564 del 27/11/2017, Informe Técnico Se devuelve a Ubate el 26/11/2018 y se remite a DJUR con proyecto a Acto
1454 del 15/08/2018; Expediente 45235: Administrativo el 7/12/2018.
Informe Técnico 587 del 11/11/2015, Informe Exp. 45235: Informe Técnico 587 del 11/11/2015, acogido por Auto 871 del
Técnico 600 del 12/05/2017, Expediente 2015, Informe Técnico 600 del 12/05/2017, acogido por Auto 1319 de 2017 y se
Según tarea realizada en cunjunto con la OCIN, se evidenció que esta actividad corresponde a todas las Direcciones 46334: Informe Técnico 584 del 11/11/2015, expidio Auto 669 del 2018, que atiende solicitud.
Regionales, pero quedo en caboza de la DRSOA. Como acción de respuesta se emitió el memorando 11183100465 del 9 Informe Técnico 1212 del 12/12/2017, Expediente 46334: Informe Técnico 584 del 11/11/2015, Acogido pro Auto 875
de Abril de 2018, con destino a las Direcciones Regionales: Bogotá-La Calera, Rionegro, Sabana Occidente, Ubaté y Alto Expediente 46403: Informe Técnico 0525 del de 2105, Informe Técnico 1212 del 12/12/2017, acogido por Auto 70 de
Se verifica la gestion de la DRSOA con la expedicion del memorando No. 11183100465 del 9 de
Magdalena, solicitando la verificación y reporte de los Informes Técnicos de seguimiento a los PMA mencionados. Con 24/04/2017; DRAM: Expediente 45294: 12/01/2018.
abril de 2018, sin embargo, no es procedente evidenciar avance de gestion respecto de la meta
memorando DRSOA 11183100513 se dio alcance solicitandole información a la Direción Regional Sabana Centro. informes tecnicos 412 y 538 del 2014,343 del Expediente 46403: Informe Técnico 0525 del 24/04/2017, acogido por Auto
propuesta
Respuesta a la visita de acompañamiento por parte de la OCIN, Se concluyó que se va a convocar una mesa de trabajo 2016 y 0419 del 13-06-2018, exp 47501 1132 de 2017.
a las Regionales involucradas, coordinada por la Oficina de Control Interno y la Dirección Regional. Se anexa en archivo informe tecnico 459 del 10-08-2016; DRSC: DRAM: Expediente 45294: informes tecnicos 412 y 538 del 2014,343 del 2016,
adjunto cuadro resumen de lo adelantado. expedientes 1049,6895, y 7871 los informes Acogido por Auto 440 de 2016 y 0419 del 13-06-2018, sin acoger.
tecnicos fueron remitidos en CD mediante Exp 47501 informe tecnico 459 del 10-08-2016, acogido por Auto 903 de 2017.
memorando DRSC: ( 09183102019 ); DRBC: DRSC: Exp. 1049. IT. Nos. 604, 909, 1709 y 1896 del 2015. IT Nos. 515, 516,
expediente 27658 los Informes Técnicos se 517 y 2004 de 2016. IT No. 498 y 992 de 2017; IT # 284 de 2018. Se acogieron
remitieron mediante CDs, DRRN: Expediente mediante Auto 1004 de 208.
49171: Informe Técnico 0321 del 17/06/2015, Exp. 6895. IT #s. 298 y 1767 de 2014, 162 y 1447de 2015, 145 de 2016 y 1763
Inforne Técnico 0143 del 06/04/2016, Informe de 2017. Acogido por Auto 2801 de 5/12/2017.
técnico 0398 del 08/05/2017, Informe Técnico Exp. 7871. IT #s. 1231 y 766 de 2014; 683, 813 y 1951 de 2016 y 1326 de "017.
1762 del 14/12/2017; respecto a los informes Acogiso pot Auto 699 de 2018.
técnicos de seguimiento y control a los DRBC: Exp 27658. IT No. 047 de 2017. Acogido por Resolución 3276 del
expedientes PMA de los años 2013a 2015, 31/10/2017, nego prorroga a PMA y ordeno archivo del proceso premisivo.
según hallazgo de la C. G. R. AT 47. DRRN: Exp 49171: IT # 0321 del 17/06/2015, Acogido por Auto 568 de 2015; IT
# 0143 del 06/04/2016 y 0398 del 08/05/2017, Acogido por Auto 296 de 2017. IT
# 1762 del 14/12/2017, acogido pro Res. 1334 del 25/05/2018, que decalra
Conforme y se evidencia en SAE, expediente

39166, se ha dado cumplimiento a las
SE PROGRAMO COMITÉ TECNICO JURIDICO PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA ACLARAR QUE actividades de seguimiento y control,
EXPEDIENTES SE DEBE IMPONER MEDIDA PREVENTIVA efectuandose la visitas e informes técnicos
Memorando 20173150152 de 16/11/2017. respectivos y acogiendose oportunamente con
acto administrativo, como se ha reportado en
el presente informe.
Conforme y se evidencia en SAE, expediente

39166, se ha dado cumplimiento a las
SEGÚN REPORTE DEL SAE DE LOS 26 EXPEDIENTES DE MINERIA QUE SE HAN EMITIDO INFORMES TECNICOS
actividades de seguimiento y control,
EN LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015 FUERON ACOGIDOS 11 Y 2 FUERON ARCHIVADOS QUEDANDO PENDIENTES
efectuandose la visitas e informes técnicos
13 ´POR SER ACOGIDOS
respectivos y acogiendose oportunamente con
Memorando 20173150152 de 16/11/2017.
acto administrativo, como se ha reportado en
el presente informe.

Esta acción va relacionada al año 2015
Los planes de la OTH se han publicado una vez son aprobados

Los indicadores se han reportado en los periodos solicitados según la H.V
La H.V de los indicadores se encuentran actualizadas
Se realizó el proceso de inducción al 100% de los funcionarios vinculados en el periodo a reportar

Los días 24 de Noviembre de 2017, 06 de marzo y 13 de marzo de 2018, se realizaron comités con los integrantes del
Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e hicieron los trámites No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes en el Plan de Mejoramiento Institucional.

Se envía respuesta indicando avances de cierre con el memorando 20173148040 y 20173152912, donde se describe
que todas las acciones necesarias por parte del laboratorio ya han sido realizadas y solo resta la emisión de la resolución
de acreditación por parte del IDEAM.
Se recibe respuesta del IDEAM mediante oficio No. 20186010000041 del 2018-01-02, aceptando el cierre de no
conformidades presentado por el Laboratorio e indicando que se encuentran en proceso de emisión de la resolución
correspondiente a la renovación y extensión de la acreditación del Laboratorio bajo la norma ISO/IEC 17025.
El IDEAM emite resolución No. 0665 del 15 de marzo del 2018 , artículo 2°, mediante la cual resuelve. " Extender la
acreditación para producir información cuantitativa física, química y biológica para los estudios o análisis ambientales ...
Matriz Agua. 1. Aniones [Cloruros, Bromuro, Fluoruros, Orto-Fosfatos-P, Nitritos, Nitratos, Sulfatos]: Determinación de Se cierra la actividad en cuanto se evidencia la resolución de IDEAM resolución No. 0665 del 15 de
Aniones Inorgánicos por Cromatografía Iónica, EPA 300.1, Rev 1.0, 1997 Modificado. marzo del 2018.
6. Grasas y Aceites. Extracción Soxhlet, SM 2340B.
Mediante oficio No. 20182114273 del 2018-03-27 se solicita se solicita recurso de reposición, para los siguientes ítems:
1. Cambio de nombre, debido a que la estructura interna de la CAR se modificó donde la Dirección Operativa Laboratorio
Ambiental pasa a ser Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, mediante el Acuerdo 28 del 10 de octubre del
2017, “por el cual se modifica el Acuerdo CAR No.22 de 2014, que determina la estructura interna de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR”.
2. Reclamación por no renovar el parámetro DQO: Reflujo Abierto SM 5220B, el cual se presentó en las PED del IDEAM
2016 con un resultado satisfactorio, y según el artículo 3° de la Resolución No.0665 del 15 de marzo del 2018, se sacó
del alcance por no aprobar la prueba de desempeño.
Respuesta con Radicado No 20183159422

Acta de verificación remitida mediante oficio 20183104261. Se adjunta comprobante contable en el cual se evidencia que
la cuenta contable presenta de manera adecuada los asientos derivados de los hechos económicos de la Corporación.
Se verifico la evidencia mediante trazabilidad del memorando mencionado por el líder del proceso
Adicional, en virtud del procedimiento (GFI-PR-07 Generación y Análisis Estados Financieros) se analiza cada una de las
cuentas contra documentos soporte físico o informes magnéticos remitidos por las áreas.

Remisión de oficio 20172161905. Se remitió solicitud a la DIAN mediante memorando 20172161905. No se ha
evidenciado desconocimiento de la carga impositiva dado que el Grupo de Contabilidad fortaleció el equipo de
20173154950 de 13/12/2017
profesionales que ejercen actividades de revisión a la carga impositiva.
La conciliación de las valorizaciones y desvalorizaciones fue adelantada por parte del área de contabilidad en el mes de
septiembre de 2016, el soporte se encuentra anexo.

Memorando 20173153135 del 4/12/2017:
Se Incluyó en el Visor de Geoambiental (ambiente de producción) un grupo de capas para la temática de Minería "VISOR
- Minería", que contiene información espacial de Títulos Mineros, Solicitudes, Legalizaciones y las Zonas compatibles con
Minería de diferentes actos administrativos del ministerio.
Se generó en la base de datos del sistema SAE el procedimiento almacenado “ConsultarPMRRACoordenadas” que
reporta la información de Coordenadas registrada en los PMRRA para títulos mineros, proyecto y bocaminas. Desde
Geoambiental se conecta a esa información y la representa en forma de punto desde el grupo de capas “VISOR –
TITULOS MINEROS” las capas “PMRRA – Títulos”, “PMRRA – Proyecto” y “PMRRA – Bocaminas” con esto queda
finalizada la interface entre SAE y Geoambiental. La evidencia se puede verificar en el sistema de Información
Geoambiental.

Se envió el reporte del segundo semestre 2016 con el memorando 10173100011 del 05/01/2017.
Se envió el reporte del primer semestre de 2017 mediante el memorando 10173100756 del 10/07/2017. se solicita el
cierre de esta actividad para la DRSO.
El reporte del Informe de Quejas Ambientales es semestral según procedimiento GSC-PR-02 Atención y Seguimiento a
Derechos de Petición.
DRAG: Adjunto se envia el informe bimensual de noviembre - diciembre 2018
DRSO: El reporte del Informe de Quejas Ambientales es semestral según procedimiento GSC-PR-02 Atención y
Seguimiento a Derechos de Petición
Se envió el reporte del segundo semestre 2016 con el memorando 10173100011 del 05/01/2017.
Se envió el reporte del primer semestre de 2017 mediante el memorando 10173100756 del 10/07/2017. se solicita el
cierre de esta actividad para la DRSO

Mediante Memorandos No. 20173101681 , 20173108227, 20173115748 y 20173116063 se emitieron conceptos jurídicos
sobre Reservas Presupuestales, Vigencias Futuras y cuentas por pagar.
Se realizaron revisiones y modificaciónes al procedimiento de GES-PR-05 - Cofinanciación de proyectos. No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.

Con fecha 31 de diembre 2016 se suscribieron por parte de la Corporación cuatro (4) convenios para la temática de
saneamiento básico, se realizan reuniones con representantes de las Alcadias Vinculadas, se generan actas y Se evidenciaron actas del 22 de dicembre de 2016 con los municipios de Chia, Choconta, Saboya y
certificaciones de los municipios para demostrar la capacidad administrativa, técnica y jurídica para la ejecución de los Suesca en las cuales se dio a conocer estudios previos y obligaciones de los ejecutores.
convenios suscritos.
Mediante Memorandos 20173125026 y 20173146325, se envió solicitud al DIA para dar cumplimiento a la actividad
programada.
La DIA realizara una nueva reunión para realizar las acciones perinentes, se solicitara la participación activa de la SGEn
toda vez que es ina actividad compartida y no de desarrollo exclusivo de la DIA. Para el reporte del I trimestre, no hay soportes que evidencien por parte de la DOI respuesta al
memorando SGEN No 20173146325, relacionado con realizar una mesa de trabajo conjunta con el
SGEN - Los días 24 de Noviembre de 2017, 06 de marzo y 13 de marzo de 2018, se realizaron comités con los fin de “Elaborar un documento de criterios técnicos, administrativos y financieros para cada tipo de
integrantes del Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e proyecto. (Entre DOI y SGEN)”. Reniendo en cuneta que la fecha de vencimiento de la acitividad fue
hicieron los trámites pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes en el Plan de Mejoramiento el 30/06/17
Institucional.
SGEN - No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
Reporte segundo trimestre 2018:
La DIA mediante correo electrónico remite los documentos para ser aprobados por la SGEN para las temáticas de
Adecuación Hidráulica y Saneamiento Básico.
Los días 6 de junio y 4 de septiembre de 2017 se realizó la Capacitación a los supervisores y los profesionales de apoyo
frente al alcance y responsabilidad en su rol de supervisión en pro de mejorar el ejercicio de la misma y el reporte del
cumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones definidas en los convenios y contratos.
SGEN - Los días 24 de Noviembre de 2017, 06 de marzo y 13 de marzo de 2018, se realizaron comités con los
integrantes del Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e A la fecha se han realizado las revisiones de El día 13 de Diciembre se realizó seguimiento a las actividades en ejecución
hicieron los trámites pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes en el Plan de Mejoramiento acuerdo a la normatividad aplicable. dentro del PMI.
Institucional.

Con memorando OCIN No. 20173116143 del 17 de abril, OCIN evidenció en la matriz anexa:
"CUMPLIDA:
Se adjuntan los pantallazos de las certificaciones de cargue de información para las 15 estaciones
de aire".
Con memorando OCIN No. 20173116143 del 17 de abril, OCIN evidenció en la matriz anexa:
"CUMPLIDA:
CUMPLIDA
Se ha realizado el cargue de la información a 31 de diciembre de 2016 para 10 estaciones

Con memorando OCIN No. 20173114358 del 4 de abril de 2017, se informó en la matriz anexa "
CUMPLIDA:Se evidenció acta de la reunión de 26 de septiembre de 2016, oficios 20162135804 y

20161132362. Y documento del SIAC, Propuesta de actividades para el fortalecimiento de los
sistemas de información ambiental de la CAR en el marco del SIAC"

diferentes mesas de trabajo, en seguimiento realizado en comité del dia 31 de octubre se evidencio que no se han
realizado dichas actividades. b). En Comité de Dirección Regional del día 12 de Diciembre 2016 se verifico los
procesos sancionatorios.
4. DRGU: a) se remite primre informe con memorando 06163100822, SAE Informe Semestral.
b) SAE Informe Semestral- 1er semestre SAE informe semestral 2 semestre 2016, Se remite el informe 1er
semestre de 2017, se remite con memroando 06173100535 a la DJUR.
5. DRMC a) durante el mes de Septiembre y Octubre tenemos de inicio procesos sancionatorios 10 de Formulación de
cargos 12 y sancionatorios firmados 2016, se envia reporte con memorando 07173100175. b) Se informe de los procesos
sancionatorios con memorando 07173100440
6. DRSO: a)se adjunta archivo excel con informe donde se indica inicios, formulacion y decisiones sancionatorios
aperturados, remitida con memorando 10163101304. b) Se recibe informe de los procesos sancionatios con memorando
10173100728 del 04/07/2017.
7. DRBC: a) La Directora operativa del área jurídica, con su grupo de abogados tanto de planta como de contrato, ha
realizado mesas de trabajo en las que han hecho capacitaciones en el tema sancioatorio y revisado el tema de
expedientes de la DRBC para su diagnóstico. Se anexa copia en PDF de acta diligenciada en desarrollo de este tema ,
informe con 01173100325 b). Con memorando 01173100701 se recibe acta del comite del 18/02/2017 donde se deja
establecifo los inicios, formulación y decisiones de los tramites sancionatorios
8. DRCH: a)con memoranod 05173100393 la dirección regional envia informe de los inicios, formulaicones y decisiones
de fondo de los tramites sancionatorios. b) Se recibe segundo informe con memorando 0517310066 donde la regional
especifica los procesos sancionatorios indicando cuantos con inicio, formulación y decisión de fondo.
9. DRAM: a) Se realizo envio reporte el dia 24/04/2017 con memorando No. 03173100245. b) Se recibe informe con
memorando 03173100734
10. DRSOA: a) Durante los meses de Septiembre y Octubre se aperturaron 11 expedientes, relacionados a continuación:
Con conocimiento (Inicio y Formulación de cargos ) 6; etapa probatoria 1; indación preliminar 2; archivados 2. b) Se
recibe acta con memorando 11173100737 y 11173100860
11. DRAG: a) se recibe acta con memorando 02173100333 con el informe de los procesos sancionatorios. b) Con acta
del 15 de marzo de 2017 se informa los expedientes sancionatorios aperturados, se envia acta con memorando
02173100605
12. DRBM: a) Se verificó el avance de las metas en comité realizado el 17 de mayo de 2017. b) Mediante acta numero 6
se fijaron compromisos con los funcionarios y contratistas de la DRBM, se reciben avance con memorando
04173100554
13. DRRN: a) 63 EXPEDIENTES PARA DECIDIR DE FONDO Y 10 PARA FORMULACION DE CARGOS Acta 18-04-17
enviado con Memo,08173100297 y b) Se proyectaron 12 decisiones de fondo enviadas para revision y 3 de tramite
actas reuniòn 26-04-17, 11-05-17 y 30-06-17, enviada con memorando 08173100552
14. DRUB: a) Se envia informe con memorando 14173100676 y se informa que se encontraton 550 expedientes

Las cuencas se priorizaron dentro del Plan de Acción Institucional. Por lo anterior esta meta se ajusto para realizarce en
el nuevo PAC 2016-2019 como la meta 14.1: Formular y/o actualizar el cien por ciento (100%) de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCAS - en cinco (5) cuencas del territorio CAR. Se encuentra pendiente un acta
que solicitó OCIN.
Se anexa el acta que quedó pendiente en el reporte anterior. Se solicita cerrar la actividad.

CUMPLIDA
Se publicó en la página de la CAR, ruta: Así es la CAR> Información Ambiental> Ejes Temáticos> Agua> CALIDAD
HÍDRICA JURISDICCIÓN CAR> BOLETINES CALIDAD HÍDRICA> Boletín Calidad Hídrica 2016 el boletín del índice de
calidad hídrica de la vigencia 2016. Se socializó con memorandos 20173101807 y 20173114919.
Se publicó en la página de la CAR, ruta: Así es la CAR> Información Ambiental> Ejes Temáticos> Agua> CALIDAD
HÍDRICA JURISDICCIÓN CAR> BOLETINES CALIDAD HÍDRICA> Boletín Calidad Hídrica 2016 el boletín del índice de
calidad hídrica de la vigencia 2016. Se socializó con memorandos 20173101807 y 20173114919.

integrantes del Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e
hicieron los trámites pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes en el Plan de Mejoramiento
Institucional.
Se reiteran las acciones realizadas y que fueron validadas para cierre de la actividad.
programada.
Institucional.
DESCA
da respuesta al memorando de OCIN del 20/11/2017 con radicado DESCA # 20183103271 del 18/01/2018. en los
siguientes terminos: elacionado con INDICADORES DEL SECTOR
MINERO, adjunto me permito remitir la información consolidada de las actuaciones de
las Direcciones Regionales, encontrando que se generaron un total de 82 acciones,
relacionadas con informes técnicos discriminados asi. DRCH (4) DESCA(32) DRMC(14),
DRRN (15), DRSOA (3) DRUB (14). informacion que se tiene en cuenta para seguimiento a 30 diciembre de 2017.
REPORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2017: A la fecha la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

recopiló los avances presentados por las direcciones regionales, avanzando de la siguiente forma:
DRTE (5), donde los informes técnicos se enviaron a la Agencia Nacional de Minería (y uno esta pendiente por enviar
por parte de la DESCA para ser acogido)
DRSO (4) donde se acogó 1 informe técnico (DG3-091), otro se envio a la ANM de caracter informativo, y otros dos no
fueron acogido.
(Se remite evidencia H28 Act 4 Base de Datos_PUMI ZIA_Reporte 3012201)
REPORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental recopiló la
información de las actuaciones de las Direcciones Regionales, encontrando que se generaron un total de 82 acciones,
relacionadas con informes técnicos discriminados asi. DRCH (4) DESCA(32) DRMC(14), DRRN (15), DRSOA (3) DRUB
(14). (Se anexa evidencia H.27 Act 1 Base de datos informes técnicos formalización minera)
REPORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - DESCA: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

recopiló la información de las actuaciones de las Direcciones Regionales, encontrando que se generaron un total de 67
acciones, relacionadas con informes técnicos discriminados asi. DRCH (4) DESCA(17) DRMC(14), DRRN (15), DRSOA
(3) DRUB (14). (Se anexa listado al presente reporte)


Mediante Memorandos 20173125026 y 20173146325, se envió solicitud al DOI para dar cumplimiento a la actividad
programada.
Para el reporte del I trimestre, no hay soportes que evidencien por parte de la DOI respuesta al
La DOI realizara una nueva reunión para realizar las acciones perinentes, se solicitara la participación activa de la SGEn
toda vez que es ina actividad compartida y no de desarrollo exclusivo de la DOI.
fin de “Elaborar un documento de criterios técnicos, administrativos y financieros para cada tipo de
proyecto. (Entre DOI y SGEN)”. Reniendo en cuneta que la fecha de vencimiento de la acitividad fue
el 30/06/17
Institucional.
Se reiteran las acciones realizadas y que fueron validadas para cierre de la actividad. SGEN - No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
programada.
Para el reporte del I trimestre, no hay soportes que evidencien por parte de la DOI respuesta al
fin de “Elaborar un documento de criterios técnicos, administrativos y financieros para cada tipo de
toda vez que es ina actividad compartida y no de desarrollo exclusivo de la DIA.
proyecto. (Entre DOI y SGEN)”. Reniendo en cuneta que la fecha de vencimiento de la acitividad fue
el 30/06/17
Institucional.
Se anexan en formato digital 10 actas para el contrato 1365 de 2014 y su contrato de interventoria. Se anexan en formato
digital 10 actas para el contrato 1518 de 2015 y su contrato de interventoria. Se solicita Cerrar Actividad. SE ENVIO
MEMORANDO No 20173144150
Se anexan actas de reuniones de seguimiento y verificación a los contratos de consultoría 1365 de 2014 y su contrato de
interventoria y 1518 de 2015 y su contrato de interventoria . Se solicita cerrar la actividad.

En el documento del PAC 2016-2019 de la Corporación se encuentran las metas del proyecto 17 con los dedidos ajustes.
Este documento puede ser consultado en la pagina web. Se encuentra pendiente un acta que solicitó OCIN.
Se anexa el acta que quedó pendiente en el reporte anterior. Se solicita cerrar la actividad.
En el documento del PAC 2016-2019 de la Corporación se encuentran las metas del proyecto 17 con los bedidos ajustes.
Este documento puede ser consultado en la pagina web. Se encuentra pendiente un acta que solicitó OCIN.
CERRADA:
Solicitudes realizadas mediante correos electrónicos los días 22/02/2017 y 16/03/2017 a la lider del grupo Sancionatorio
Clara Alvarez
Con memorando 2017311209 se reitera solicitud por parte del Director Juridico a Clara Alvarez de emitir el lineamiento ya
que hace parte del PMI de la CGR.
Con Circular DJUR 20174100077 del 29/03/2017 se envia a los Directores Regionales la DIRECTRIZ SOBRE
ACTUACIONES QUE DEBE DESARROLLAR LA CAR ANTE LA VERIFICACIÓN DE MINERÍA ILEGAL

CERRADA:
Procesos judicales realizo comité de veritifación referente al estado y seguimiento a la Acción popular del 2006
expediente 0056, queda el acta suscrita el día 11/05/2017 la cual se deja como evidencia al igual que el listado de
asistencia. De igual forma se volvio a realizar el seguimiento los dias 18 y 24 de mayo del año 2017.
Se remitieron las evidencias de los (6) talleres con memorando No. 20173144150.
Se anexan las evidencias de los talleres faltantes (3) para un total de 6 talleres. Se solicita cerrar la actividad.

Institucional.
Se reiteran las acciones realizadas y que fueron validadas para cierre de la actividad.
programada.
Institucional.
La Dirección Operativa y de Infraestructura, con relación a la situación presentada en el polígono a intervenir en virtud de
la ejecución del contrato N°1457 de 2015, frente a dos predios que se encuentran en el área de la laguna, se propuso
como acción de mejora el oficiar a INCODER con el fin de que se determinara la situación de propiedad de los mismos y
No se evidencia avance en la actividad propuesta, teniendo en cuenta que la atividad culmino el
así poder realizar la intervención requerida para recuperación de la capacidad hidráulica de la Laguna Fúquene; sin
31/12/16
embargo se ejecutaron acciones por parte de la DRUB en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras, visita técnica el
14 septiembre 2017, resultado de la cual se expiden los siguientes actos administrativos: Informe Técnico DRUB 896 del
17 septiembre 2017 y Resolución DRUB 147 de 18 septiembre 2017.
Se realizo el Informe técnico DRN N° 090 de Marzo 15 del 2018 con el cual se atendió el Hallazgo H -37 de la La actividad se verifica el 28/03/2018 con Memorando OCIN 20183117607 dando respuesta al
Contraloría General de Republica Auditoria Vigencia 2015. Se envío a la dirección jurídica y a las regionales respectivas. Memorando de la DRN 20183116397 con el cual adjuntan soporte con el 100% de cumplimiento.

Se realizo convocatoria a todos los municipios del SLF para reslizar la soculaizaciòn de los documentos, a los municipios
que no asistieron se les envio el documento con oficio. Las evidencias reposan en la serie documentoal del
Ordenamiento territorial de cada municipio de cada municipio. Se remitieron las evidencias con memorando No.
20173144150.
Se anexa el documento de verificación, los memorandos de convocatoria para socialización del documento y los
memorandos de envío del documento a los municipios que no asistieron a la socialización.
Reporte DESCA 30 de septiembre de 2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental a través del
grupo PSMV, generó el Informe tecnico DESCA Nº 878 del 14 de agosto de 2017, teniendo en cuenta que fue necesario
realizar una modificacion tecnica en la carga contaminante vertida y proyectada en el Informe tecnico DESCA Nº 929 del
26 de octubre de 2016, toda vez que el concepto de la DMMLA a través de los memorandos No.20173121009 del 16 de
mayo de 2017 y N°20173132601 del 27 de julio de 2017, manifiesta que se requieren modificaciones en pro del
cumplimiento de los objetivos de calidad de la cuenca.
Posteriormente la DESCA acatando tanto las recomendaciones de DMMLA tendientes al cumplimineto de los objetivos
de la cuenca del Rio Alto Suarez como el lineamiento juridico remitido mediante memorando DJUR Nº 2017313894 del 1
de septiembre de 2017, profiere el Informe tecnico DESCA Nº 965 del 5 de septiembre de 2017 conceptuado
conceptuando establecer el PSMV al municipio de Guacheta. Asi las cosas, la Direccion Juridica profirio la Resolucion
CAR Nº 2411 del 08 de septiembre de 2017. NOTA:Se aclara que los informes tecnicos, memorandos, y la resolucion
son objeto de consulta a traves del SAE y SIDCAR.

DRUB 19/01/2018:
Exp. 55719: Se realizó formulación de cargos con Auto No. 231 del 29/03/2017. Con auto 0755 del 02/08/2017, se
aperturó el periodo probatorio, y se encuentra para decisión de fondo.
Exp. 55878: Se realizó formulación de cargos con Auto No. 249 del 11/04/2017. Igualmente mediante acto administrativo
No. 0976 del 25/09/2017 se dio apertura al periodo probatorio y se encuentra para decisión de fondo.
Esta infomación reposa en el SAE
Cabe resaltar que el impulso se está realizando de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionatorio
ambiental cumpliendo con los términos allí fijados, por tanto la actividad ya se cumplio
CERRADA:
En el comité con los Directores Regionales del día 07/2/2017 se les recordo el seguimiento y control de los PSMV y
permisos de vertimientos que deben realizar desde sus oficinas, esto para cumplir con los deberes y obligaciones
ambientales que tiene la Corporación.
La SGEN emite el 15 de diciembre 2016 el memorando No. 20163143394, en el cual solicita:
Que para efectos de la estructuración de los Estudios y Documentos Previos , cuando se trata de contratos de Obra
No se evidencia avance en la actividad propuesta , no obstante en los contratos de obra se incluyo
Pública, se deberá incluir dentro de las obligaciones generales la que se relaciona a continuación: * Colocar y mantener
item para la señalizacion en las obras contratadas,
la señalización de la obra, y los demás dispositivos de seguridad; sin embargo los convenios se firmaron finalizando el
año y aun no empiezan obra.
En los contratos de obra desarrollados por la DOI se incluye el item correspondiente.
Mediante Acta 02 de febrero de 2017 de reunion llevada acabo en el mpio de Fuquene, se dejo el compromiso que se
estableció con el municipio frente a la recuperación de los jarillones de la laguna de Fúquene. Se anexa acta de reunión

Institucional.
Se reiteran las acciones realizadas y que fueron validadas para cierre de la actividad. SGEN - No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
programada.
Institucional.

Se efectuarón las conciliaciones entre TUSO y TERET, las cuales se encuentran adjuntas.
Se finaliza con el envío de circulares, dado que en el mes de octubre se envío la última circular acerca de las
generalidades del Impuesto a las Ventas. (20174100235)
La capacitación se llevó a cabo el día 26 de enero de 2017 a todos los funcionarios de la DAF.Se adjunta comunicación.

Sidcar 13173101377 de la DRTE: En comité del día 4 de noviembre, se estableció que se realizara una mesa de trabajo
con los integrantes de las áreas Técnica, Jurídica y Trabajo Social, con el fin de diseñar los planes y programas de
vigilancia. Pendiente definir fecha. Se elabotó matriz de los cinco expedientes donde cuatro de los expedientes se
ANEXO (PLANES Y PRORMAS) DE encuentran archivados y el expediente 23658 tiene acta de renuncia por parte
Para cumplir con las acciones de mejora suscritas, lLa Dirección regional debe, a partir de los
** Pese a que la Regional Tequendama no tiene competencia para emitir o diseñara planes y programas de vigilacia SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS del interesado y en etapa de archivo. Por lo tanto y una vez indagado al
procedimientos establecidos en la Corporación, documentar una guia con los pasos y controles a
para el cumplimiento de obligaciones, nos hemos reunido con equipo jurídico, técnico y alcaldia para planear y programar OTORGADOS, elaborado el 29 de agosto de ingeniero Carlos Manuel Castro, argumenta que no amerita visita en el momento
implementar para hacer seguimiento a los instrumentos ambientales ototgados en su jurisdicción
acciones de mejora para cumplir las obligaciones de seguimiento. SE ANEXA ACTA DE MESA DE TRABAJO. 2018 por no existir expedientes relacionados con la Qiuebrada La Quijana, anexo
archivo matriz de expedientes
Reunión Interna de trabajo del 23 de mayo/18, seguimiento expedientes sin movimiento jurídico relacionados con la
quebrada la Quijana y Carbonera” – Hallazgo PMI – CGR
Adjunto envío acta mesa de trabajo la cual fue

se emitieron los memorandos No. 13183101518 para DESCA y 113183101519
convocada para el día 22 de agosto de 2018,
Sidcar 13173101377 de la DRTE: En Comité de Dirección Regional del día 10 de octubre se socializo y se solicito se para DJUR, para que nos den respuesta de no asistencia a mesa de trabajo y
mediante memorandos 13183100905, Mediante memorando DRTE No. 13183100414 del 12 de abril de 2018, se evidencia acta de mesa
programaran las diferentes mesas de trabajo, en seguimiento realizado en comité del día 31 de octubre se evidencio que soliicitar nueva concertación de mesa de trabajo con los mismos asistentes; se
13183100906 y oficio 13182104950 a DJUR, de trabajo celebrada el 22 de diciembre de 2017 entre funcionarios de la DRTE y la Alcandia de la
no se han realizado dichas actividades. adjunta memorando de respuesta por parte de DJUR 20183168072,la DRTE,
DESCA y la Alcaldía de La Mesa, es necesario Mesa, en la cual se registra el compromiso de ésta para entregar en el primer semestre de 2018 en
respuesta DESCA memorando 20183168230 y prueba de no asistencia
precisar que solo asistieron funcionarios de la plan maestro de asislamiento y recuperación de quebrada, para aprobacion de la CAR.
SE ANEXA ACTA DE MESA DE TRABAJO, ACTA RECORRIDO QUEBRADA LA QUIJANA memorando No. 20183142343, La DRTE queda atenta a la acción a tomar
Alcaldía La Mesa y la Dirección Regional
segun lo que sugiera La OCIN; anexo archivso de memorandosI
Tequendama.
EXP. 42776: El expediente se encuentra para

notificar Auto No. 13186101199 mediante el
cual se ordena la práctica de una visita.
EXP: 44410: Pendiente de revisión resolución
de fondo acogiendo informe de criterios No.
los expedientes 47592 y 49435 se encuentran archivados( ver matriz); el
1057 del 22 de agosto de 2018
EXP. 42776: ASIGNADO AL DR. HERNANDO IBAÑEZ. EN EVALUACION JURIDICA expediente 44410 se encuentra en DJUR para proceso sancionatorio se envio
EXP. 47592: SE ARCHIVO MEDIANTE AUTO
EXP: 44410: Se encuentra en elaboración de informe de criterios memorando No. 13183101554 para solicitar respuesta oportuna y contestado
13176101587 DEL 23/11/2017
EXP. 47592: SE ARCHIVO MEDIANTE AUTO 13176101587 DEL 23/11/2017 por DJUR con memorando 20183168962 el expediente se encuentra en Juridica Al hacer seguimiento a traves del SAE se evidencia que los expedientes Nos. 49435 y 47592 ya se
EXP. 49435: EXPEDIENTE ARCHIVADO
EXP. 49435: EXPEDIENTE ARCHIVADO CONFORME AL AUTO 359 del 11 de marzo de 2016. CON DECISIÓN DE de DRTE efectuando la gestión de las observaciones y recomendaciones les dio tranmite y se encuetran archivados .
CONFORME AL AUTO 359 del 11 de marzo
FONDO. enviadas por DJUR (adjunto memorandos) se adjunta memorando 20183167283
de 2016. CON DECISIÓN DE FONDO.
EXPE 53751: EXP ASIGNADO A LA DR HERNANDO IBAÑEZ PARA LA FORMULACIÓN DE CARGOS. JURÍDICA. con las observaciones de DJUR; los expedientes 42776 y 53751 estan en
EXPE 53751: En términos del periodo
EXPE 54558: EXP. ASIGNADO AL DR. GILBERTO AVILA PARA LA FORMULACIÓN DE CARGOS. JURIDICA. proceso de imposición de fondo y remitir a DJUR Bogotá a cargo del abogado Para los expedienttes 42776,44410,53751 y 54558 se debe hacer seguimiento especial y dar
aprobatorio
Hernan Ibañez; el expediente 54558 se encuentra en etapa probatoria; Juridico celeridad procesal para decirlos de fondo ya que esta actividad se encientra fuera de terminos para
EXPE 54558: El expediente se encuentra
Anexo Acta No. 4 Interna de trabajo "seguimiento a expedientes sin movimiento jurídico relacionados con la quebrada la de DRTE informa que por cambio de abogado por convocatoria el abogado que su cumplimiento.
pendiente de firma el auto ordenando practica
Quijana y Carbonera” – Hallazgo PMI – CGR llevaba el expediente lo entrego( Gilberto Avila Cifuentes) se anexa matriz de
de pruebas
gestión de expedientes
Anexo Acta No. 4 Interna de trabajo
"seguimiento a expedientes sin movimiento
jurídico relacionados con la quebrada la
Quijana y Carbonera” – Hallazgo PMI – CGR

Sidcar 13183100414 de la DRTE: Requerir al Municipio en el marco del Expediente de PSMV
Mediante Oficios SIDCAR No. 13182102170 y 13182102171 de 2018, se requirió a la ALCALDIA DE LA MESA y a la
EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA, solicitando el plan maestro de aislamiento y recuperación de
quebradas Se evidencia que la DRTE mediante meomorandos Nos. 13182102170 y 13182102171 del 28 de
Anexo radicado No. 13181101479 en el cual la marzo de 2018, solicito a la alcandia d ela mesa y la empresa regional aguas del tequendama, el
Mediante oficio SIDCAR No. 13182103433 se requirio nuevamente a la Alcaldia de La MESA, solicitando el documento Alcaldía Municipal de La Mesa allegó a la envio del plan maestro de aislamiento y recuperación quebradas.
del plan maestro de aislamiento en cumplimiento del Art. 14 Resolución 2398 de 2011, precisando del proceso corporación, el plan de aislamiento y Mediante memorando No. 13185101563 , correspondiente a Informe Técnico
sancionatorio por el incumplimiento de las obligaciones entre otras la mencionada anteriormente bajo el expediente No.
recuperación de La Quebrada La Quijana, se 1563 de 2.018, en punto 4 (4.2) se hace mencion al plan maestro de aislamiento Sin embargo, dentro de las acciones no se evidencia que las emntidades mencionadas huniesen
55204. remitió a DESCA para su correspondiente y recuperación de quebradas. enviado la información solicitada de la cual, la DRTE pueda realizar el seguimiento.
revisión técnica mediante memorando
Así mismo mediante oficio SIDCAR No. 13182103564 dirigido a la Empresa Regional Aguas del Tequendama, se le 13183101023 el día 04 de septiembre de 2018 Se recomienda reiterar la solicitud de la información ya que esta actividad se encientra fuera de
requirio dar cumplimiento de las obligaciones contenidas dentro del acto administrativo que aprobó el PSMV y se les terminos para su cumplimiento.
señaló que mediante AUTO 0776 del 31 de mayo de 2018, esta regional procedió a requerir tanto al Municipio de La
Mesa como a la Empresa Regional Aguas del Tequendama, para el cumplimiento de las obligaciones de la Resol 2398
de 2011.
Al verificar la trazabilidad del expediente en mención, se encuentra en pruebas conforme el AUTO

Sidcar 13173101377 de la DRTE: En la Mesa de trabajo del día 2 de noviembre, el funcionario que tiene a cargo el
DRTE 09 del 12 de enero de 2017.
expediente se comprometió a darle trámite a más tardar el día 4 de noviembre.
Se recomienda en este sentido agilizar el proceso teniendo en cuenta los tiempos de la presente
*****
actividad del plan de mejoramiento e incluir los informes técnicos antes mencionados.
El expediente 55204, se decidio de fondo mediente Resolución DJUR No. 3167 del 24/10/2017
EN EJECUCION

Exp 52480: Se formulo cargos mediante Auto 035 del 26/01/2017.

Para el presente seguimiento, no se reporto avance, teniendo en cuenta que la fecha de terminacion
Se remite la información mediante memorando N° 20183130982
de la actividad fue el 31/12/16
INFORME TECNICO No 237 de 09 de FEBRERO DE 2017, AUTO 717 DEL 17 DE MAYO DE 2017 DONDE SE
REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DEL INFORME TECNICO REFERIDO,SE PROYECTA ACTO ADMINISTRATIVO QUE
NIEGA PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA REVISION DE LA DIRECCION JURIDICA EL DIA 23/08/2017 SEGUN En el expediente No 52146, se evidencia la Resolución DRSU No. 06 de 10 enero 2018 por medio
REPORTE SAE, ASI MISMO EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA AL A LA FECHA ACTUALMENTE EN DESCA. de la cual se declara desistimiento tácito y se toman otras determinaciones. De acuerdo con las
EL EXPEDIENTE 52146, QUE TRAMITA EL PERMISO DE VERTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE razones expuestas en los informes técnicos No DRSU No 616 del 3/06/16, DMMLA No 708 del
OBRAS HIDRAULICAS FUE DESISTIDO MEDIANTE RESOLUCION DRSU NO. 06 DEL 10 DE ENERO DE 2018, 11/11/16, y DRSU No 237 del 9/02/17.
NOIFICADO Y EJECUTORIADO EL 29 DE ENERO DE 2018.

Dentro del expediente 65230 se evidenciaron los Informes Técnicos
IT 283 de 16 febrero 2017,
IT 541 de 10 abril 2017,
IT 0941 de 15 junio 2017,
A LA FECHA SE COMPLETARON LAS 4 VISITAS DE SEGUIMIENTO SOLICITADAS EN LOS PLANES DE
IT 1294 de 17 agosto de 2017,
MEJORAMIENTO CON SUS RESPECTIVOS INFORMES TECNICOS: IT 283 DE 16 FEBRERO 2017, IT 541 DE 10
Auto 1669 del 27/10/17, por el cual se apertura indagación preliminar,
ABRIL 2017, IT 0941 DE 15 JUNIO 2017, IT 1294 DE 17 DE AGOSTO DE 2017, RELACIONADO CON EL HALLAZGO
IT 054 de 11 enero de 2018, visita ordenada en el auto 1669 de 2017
H2 PARA LA DRSU. INFORME TECNCO 054 DEL 11 DE ENERO DE 2018,
Auto 0220 del 21 de febrero de 2018, por el cual se ordena el archivo del expediente teniendo en
REALIZA VISITA DE ACUERDO A LO ORDENADO EN EL AUTO 1669 DE 2017 QUE ORDENA UNA INDAGACION
cuenta que en el IT 054 de 11 enero de 2018, indica que durante el recorrido por el predio no se
PRELIMINAR DENTRO DEL EXPEDIENTE 65230. MEDIANTE AUTO DRSU 220 DEL 21 DE FEBRERO DE 2018,
evidencio presencia de olores ofensivos, presencia de vectores, aves de carroña, que en la Planta
SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 65230
Biolodos, en el área de compostaje o la PTAR se llevan a cabo actividades de disposición final de
residuos peligrosos y materiales contaminantes. Asi mismo, no se evidencio descarga de
vertimientos, se dispone a archivar el expediente
A LA FECHA SE COMPLETARON LAS 4 VISITAS DE SEGUIMIENTO SOLICITADAS EN LOS PLANES DE

MEJORAMIENTO CON SUS RESPECTIVOS INFORMES TECNICOS: IT 283 DE 16 FEBRERO 2017, IT 541 DE 10
ABRIL 2017, IT 0941 DE 15 JUNIO 2017, IT 1294 DE 17 DE AGOSTO DE 2017.
De acuerdo a la actividad descrita se citara mediante memorando 20173135294 a los abogados dela DJUR para tratar el
tema y analizar el numeral 19 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, referente a la denuncia 2016-106898-82111-D.
De acuerdo al resultado de la mesa de trabajo qse expedio el lineamiento jurídico con memorando 20173125792,
referente al Concepto Jurídico de Interpretación, sobre ocupación de cauce cuando la CAR o un Contratista en su
nombre realizan obras que lo ocupen
Se anexa acta de reunión de la mesa de trabajo realizada. En la cual se acordo que DESCA seria el responsable de
emitir la circular con los lineamientos que daran cumplimiento a esta actividad.
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018 MEDIANTE MEMORANDO No. 20183124481, informa DESCA que no es posible
prestar el apoyo, se envio memorando No.09183101580 DEL 6 DE JULIO DE 2018, A LA INGENIERA JULIETH DIAZ
PARA QUE REALICE LA VISITA EL 9 DE JULIO DE 2018. REPORTE
DEL MES DEMARZO: MEDIANTE MEMORANDO No. 09183100849 del 18-04-2018, Se SOLICITO APOYO A En el memorando 09183100849 se evidencia que la DRSC solicito apoyo visitas a tramites de la
DESCA, PENDIENTE RESPUESTA POR PARTE DESCA. DRSC, es pertinente que se efectue seguimiento a fin de cumplir con las actividades propuestas.
De los 3 informes planteados se llevan a la fecha los informes técnicos Nros. 895 del 1-06-2017 y Informe Técnico
No. 1818 del 17-10-2017, queda pendiente realizar una visita de seguimiento y control para el mes de febrero, para un
avance de 67%.
De los 3 Actos Adminstirativos plateados a la fecha se elaboró Auto No. 1492 del 21-07-2017 y Auto No. 09176102392 Para este trimestre no se reportan acciones, se inviata a la DRSC a adelantar las acciones
Base de datos de seguimineto
del 25-10-2017. pendiente acoger el informe técnico de la visita realizada en febrero, para un avance del 67%. pertinentes para cumplir con el 100% de lo planteado.
Se realizó la modificación y actualización al

formato GCT-PR-02-FR-13 Estudios Previos
Licitacion Concurso y Selección en procesos y
procedimientos.
Se han realizado reuniones con DIA, para

realizar las revisiones a la creación del El día 13 de Diciembre se realizó seguimiento a las actividades en ejecución
procedimiento para la Interventoria o dentro del PMI.
Supervisión de contratos.

Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e hicieron los trámites
pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes en el Plan de Mejoramiento Institucional. Se han realizado reuniones con DIA, para
No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
Reporte segundo trimestre 2018: procedimiento para la Interventoria o dentro del PMI.
Mediante correo electrónico la DIA remite modelo de procedimiento para ser revisado por la SGEN, en reunión de 19 abril
se realiza revisión inicial, quedando pendiente las observaciones para ajustes.( evidencias Correo y Acta)

Se reitera que la actividad tiene un avance del 5%, situacion que resulta preocupante, teniendo en
cuenta que la actividad vence en el mes de marzo, se recomienda en el proximo reporte tener un
avance sustancial en la actividadFecha de seguimiento 24-04-2018.
DRCH: De esta actividad el Expediente 40277 corresponde a la DRCH, el expediente se encuentra

DRSO: Para el expediente 40425 unico tramite con proyecto de decisión de fondo para
a cargo de la DRSO se proyectó auto que revisión y fue enviado a DJUR desde el 12/02/2018.
inicia trámite ambiental de carácter
DRCH: De esta actividad el Expediente 40277 corresponde a la DRCH, el expediente se encuentra Resuelto se emitio
sancionatorio. Auto 1342 de 28/11/2017. DRCH: exp 40277 se encuentra en seg y control de acuerdo al repote SAE, Se verifica por medio del SAE estado, ubicación y responsable actual (DJUR)
Resolucion 948 del 19/04/2018
Etapa Decisoria se encuentra en la DJUR para Resolución 948 de 2018.
revisión del proyecto DRSO - Dentro del expediente 40425, la DR tramito el auto 244 del 07/03/2018, por medio del cual
REPORTE A JUNIO 30/2018
DRAG Expediente 54196:Con memorando DRAG 02183101326 del 14/11/2018 se acogen unas pruebas dentro de un trámite sancionatorio y se toma otra determinacion, el cual se
Auto 10176101342 de 28/11/2017 - Formulación Cargos
DRAM: Expediente 51666 Etapa Decisoria, se se envió el informe técnico a DESCA para su revisión del proyecto de informe de encuentra para notificacion por aviso.Una vez surtida esta, se asignara al area juridica para la
Memorando 10183100285 de 27/02/2018 - Se envia información del estado del expediente a OCIN.
envia a DESCA por parte de DJUR desde el criterios. Y fue devuelto el día 27/12/2018 a la DRAG para ajustes pertinentes. elaboracion del acto administrativo que decide de fondo el tramite.
Auto 10186100244 de 07/03/2018 - Por el cual se Acogen unas Pruebas dentro de un Trámite Sancionatorio y se toma
12/07/2018 para elaboración de informe
otra determinacion, se proyectaron los oficios de notificacion 10182101584, 10182101585 y 10182101586 del 12/03/2018
técnico de criterio. DRSO: Reporta expediente 40425 el cual fue remitido a la DJUR el 14 de DRAG - De los expedientes mencionados corresponde a la DRAG el identificado con el No. 54196
y los oficios de notificacion por aviso 10182104143, 10182104144 y 10182104145 del 31/05/2018 y se ejecutorio el
dicimbre de 2018, en SAE a la fecha se evidencia que se encuentra para Firma de 2016 (afectación recursos suelo).
06/06/2018.
DRAG: Expedientes 54196 Etapa Decisoria, El del Director General el Acto Administrativo que decide de fondo el expediente.
expediente con fecha 21 de mayo de 2018, se Con memo 02183100162 del 22 de febrero de 2018, la DRAG solicita a DJUR mesa de trabajo
DRHC: Para el expediente 40277 se proyectó Auto 826 del 11/08/2017 que ordena visita ; se realizó Informe Técnico No.
asignó al Grupo Técnico de la DRAG para la cuyo fin es tomar decisión de fondo sobre el expediente en mención, con memo DJUR No.
1095 del 01/12/2017. Actualmenmte se encuentra en reparto Juridico para acoger actuación técnica
elaboración del Informe de Criterios. 20183113164 del 28 de febrero de 2018, se programa mesa de trabajo para el dia 7 de marzo de
2018.
Verificado el sistema de administración de expedientes SAE, se pudo evidenciar que el expediente

54196 y el proyecto de acto administrativo que toma decisión de fondo fue remitido en fisico desde
la DRAG para DJUR. (marzo 13 de 2018).
*Exp. 40201, Auto de Archivo 1034 de 2017.

*Exp. 41529, Res. Se han resuelto 11 Expedientes: 1-Exp. 40201, Auto de
4391 de 2017. Archivo 1034 de 2017. 2-Exp.
*Exp 43055, Res. 1288 de 2018. 40203, Res. 3076 de 2018. 3- Exp.
*Exp 44304, 40820, Res. 2567 de 2018. 4- Exp. 3074, Res. 3074 de2018.
Exp. 40201, Auto de Archivo 1034 20/09/2017. Exp. Res. 1932 de 2018. 5- Exp. 41529, Res.
Severifica a travez de SAE que de estos, dos ya fueron resueltos (Exp.
41529, Resolución 4391 de 29/12/2017. Exp. 43055, Resolucón 1288 del *Exp 44737, Res. 1265 4391 de 2017. 6- Exp 43055, Res. 1288
40201 y 41529) y cinco se encuentran en DJUR para revisión de los proyectos de los actos
23/05/2018. Exp. 44737. Resolución 1265 del 16/05/2018. de de 2018 . de 2018. 7- Exp 44304, Res. 1932 de
administrativos de fondo (Exp. 40820, 43055, 44304, 44737 y 49696).
*Exp 49695, Res. 2018. 8-Exp 44737, Res. 1265
1901 de 2018. de de 2018 . 9-Exp
*Exp. 40820, Res. 2567 de 2018. 49695, Res. 1901 de 2018.
10-Exp. 52690, Res. 2544 de 2018.
*Exp. 52690, Res. 2544 de 2018. 11-Exp 40277, Res. 948 de 2018.

Expediente 51090: está en trámite de notificación por aviso del auto que abre a
periodo probatorio. (faltan algunos usuarios por notificar)
Expediente 44574: ya se emitió Resolución –que Decide de fondo un trámite
administrativo de carácter sancionatorio y está en notificación.
Expediente 55018: Expediente sustanciado con proyecto de decisión de
fondo y en la actualidad se encuentra para revisión de la Dra. Edna Arcón,
habiendo superado la primera revisión del Dr. JOHN NOVA. Expediente 56902:
salió en repartao DRAG el 2/11 /2018, ese mismo día se emitió el Auto DRAG
No. 1127 mediante el cual se inció proceso sancionatorio en contra de los
señores MARÍA EDUVIGIS TEJERO VENEGAS, JAIME FORERO LÓPEZ y
GERARDO PASCAGAZA ARÉVALO. Según documentos allegados la señora
EDUVIGIS falleció y al parecer el señor GERARDO PASCAGAZA, también
falleció, por lo que se ofició a la Resgistraduría del Estado Civil de Chocontá,
para que expida registro civil de defunción y poder cesar procedimiento respecto
de estas dos personas y continuar el trámite respecto de quien se encuentra con
vida. Expediente 57915: Mediante Auto DRAG No. Revisando los aplicativos SIDCAR y SAE, a la fecha (11 de marzo de 2018) no se evidenció avance
0790 del 3/08/2018 se ordenaron unas diligencias administrativas (visita técnica), alguno sobre este particular, ni existen soportes en cumplimiento de las actividades relacionadas
con memorando No. 02183101272 del 2/11/2018 se remite memorando al como plan de mejora. Mediante memorando No. 20183115183 del 13 de marzo de 2018, se hace
técnico para realizar visita. El área técnica emite el informe técnico DRAG No. . una solicitud prioritaria y urgente de dar respuesta a dicho requerimiento y/o enviar a esta
01221 del 10/12/2018. dependencia los soportes documentales que demuestren cosa contraria.
Expediente 58600 con memorando No. 02183101274 al área técnica para
realizar visita técnica para verificar el cumplimiento de la medida preventiva
materializada el 20/02/2017.45092: presentaron revocatoria directa en contra del
auto de inicio y el de formulación de cargos, esta en términos para resolver la
revocatoria.
Expediente 42140: en el mes de noviembre de 2018 se realizo una mesa de

trabajo conjunta con el grupo de minería de DJUR, siguiendo las instrucciones
impartidas mediante acto administrativo se ordeno la debida notificación de
unos autos, de los cuales se notificaron en mitad del mes de diciembre, en la
actualidad se esta elaborando el proyecto de resolución de fallo.
Expediente 59271: el expediente pertenece a la meta 6.3 por la que la doctora

Nelly Avella lo sustancio, esta en Bogotá para revision de acto administrativo.
Expediente 32187 se ordeno visita tecnica mediante el Auto DRAG N. 0566 del
REPORTE JUNIO DE 2018, MEDIANTE MEMORANDO No. 091831001366 DEL 13 DE JUNIO DE 2018, LA DOCTORA
YENNY SAREN RAMIREZ, INFORMA QUE EL EXPEDIENTE No. 40255, LLEGO EL 13 JUNIO DE 2018, PARA
REALIZAR AJUSTES y se realizaron los respectivos ajustes y se envió nuevamente a Bogotá; PARA EL EXPEDIENTE Expediente No. 40255:
nO. 40971 DE ACUERDO AL SAE, SE EVIDENCIA QUE TIENE UN AUTO No. 09186101077 del 28-05-2018 "ordena Auto No. 09186102431 - de Archivo
Exp. 40255 MEDIANTE MEMORANDO No. 09183100704 DEL 3-04-2018, SE, INFORMA QUE EL
debida notificacion". PARA EL EXPEDIENTE No.42662, SE EVIDENCIA DE ACUERDO AL SAE QUE TIENE EL AUTO
EXPEDIENTE No. 40255, SE ENCUENTRA PARA PROYECTAR ACTO ADMINISTRATIVO DE
No.09186100900 DEL 10 DE MAYO DE 2018, aclara Acto Administrativo" MEDIANTE MEMORANDO nO. 09183101350 Expediente No. 40971:
FONDO
DEL 13-06-2018, LA DOCTORA JACQUELINE MANIFIESTA QUE EL EXPEDIENTE No. 43382 SE FORMULARON Auto No. 09186101077 - Ordena Notificar en debida forma un Acto
Exp. 40971 MEMORANDO 09183100697, SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN PROYECCION
CARGOS MEDIAANTE AUTO No. 510 DEL 2 DE ABRIL DE 2018 . AL MEMORANDO NO. 09183100697, MANIFIESTA Administrativo
DE DECISION DE FONDO
LA DOCTORA LIDA QUE EL EXPEDIENTE No. 40971 SE ENCUENTRA EN PROYECCION DE DECISION DE FONDO Auto No. 09186102276 - Abre a Pruebas
Exp. 42662 INFORMA QUE SE FIRMO AUTO DE PRUEBAS No. 09186100140 DEL 6-02-2018,
Y EL EXPEDIENTE No. 42662, INFORMA QUE SE FIRMO AUTO DE PRUEBAS No. 09186100140 DEL 6-02-2018,
ETAPA PROBATORIA VENCE EL 25 DE ABRIL DE 2018, PARA DECISION DE FONDO
ETAPA PROBATORIA VENCE EL 25 DE ABRIL DE 2018, PARA DECISION DE FONDO; MEDIANTE MEMORANDO Expediente No. 42662:
Exp. 43382 MEDIANTE MEMORANDO No. 09183100702 del 3-04-2018, SE MANIFIESTA QUE SE
No. 09183100702 del 3-04-2018, LA DOCTORA JACQUELINE NIÑO MANIFIESTA QUE EL EXPEDIENTE No. 43382, Auto No. 09186100140 - Abre a Pruebas
FORMULARON CARGOS MEDIANTE AUTO No. 507 DEL 2-04-2018. A la fecha se evidencia que
SE FORMULARON CARGOS MEDIANTE AUTO No. 507 DEL 2-04-2018 Auto No. 09186100900 - Aclara Acto Administrativo
no se ha generado ningun acto administrativo que permita decidir de fondo los expedientes, se
El expediente No. 40255, tiene Auto de visita No. 09176102749 y el
exhorta a la Direccion Regional ha adelantar las acciones pertinentes que permitan cumplir con lo
expediente No. 43382, Tiene Resolución No, 09177100484 el 27 de diciembre de 2017, levanta medida preventiva. EL Expediente No. 43382:
planteado.
EXP 40971: AUTO Q ORDENA NOTIFICAR EN DEBIDA FORMA 2016 20-9-17; NOTIFICADO POR EDICTO 3-11-17. Auto No. 09186100510 - Formulación Cargos
SE ENVIA A DIRJUR PARA DECISION DE FONDO (DRA MERLEY QUINTERO). Auto No. 09186101823 - Abre a Pruebas
EXP 42662: PLIEGO DE CARGOS 1546 24-7-17; PARA RESOLVER SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA
PREVENTIVA. SE SOLICITA MESA DE TRABAJO A DIRJUR, .
EXPEDIENTE No. 40957, Mediante memorando No. 09183101304 del 06-06-2018 se solicito al doctor Rojas el avance
de este trimestre a la fecha no ha reportado;PARA EL EXPEDIENTE No. 40959, Mediante correo electronico de fecha
21 de junio de 20187, manifiesta el doctor emilio que se proyecto un nuevo Auto de pruebas. PARA EL EXPEDIENTE No.
40960, Mediante correo electronico de fecha 5 de julio de 2018, informa el doctor Diego que se encuenta en proyección
de la desición de fondo; PARA EL EXPEDIENTE No. 40962, Mediante memorando No. 09183101366 del 13-06-2018,
doctora Yenny saren informa que se encuentra para desición de fondo.; PARA EL EXPEDIENTE No. 40966, Mediante
091831001350 del 13-06-2018, informa la doctora Jackelin que se encuentra en el área técnica para elaboración de
informe a cargo de carolina pardo y mediante memorando No. 09183100628 del 22-03-2018, el ingeniero Gerardo
Castillo le solicita a la Ing. Ana Carolina Pardo la antención prioritaria; PARA EL EXPEDIENTE No. 40971, una vez
revisado el SAE, se evidencio que existe un Auto No. 09186101077 del 28-05-2018, Ordena Notificar en debida forma,
De la base de datos suministrada se validó la información donde se evidencio que. En etapa de
PARA EL EXPEDIENTE No. 41142, mediante memorando No. 09183101350 del 13-06-2018, ladoctora niño manfiiesa
conocimiento 36 expedientes, etapa probatoria 23 y en etapa decisoria solamente 6, para lo cual se
que se envió a Bogota mediante Memorando No. 091731101885 del 23-06-2017, lo trabajo el doctor Arnold Duran por
solicita dar priorizar el tema de manera tal que, se pueda realizar los actos administrativos para dar
orden de la doctora EDNA ARCON y hasta la fecha se encuentra en la Dirección Juridica; PARA EL EXPEDIENTE No.
trámite a los expedientes y se cambien de etapa, como lo describe la actividad formulada.
41145, Mediante memorando No. 09183101304 del 06-06-2018 se solicito al doctor Rojas el avance de este trimestre a
Por otra parte para los expedientes: 50620, 50979, 51094, 51181, 53540, 53807, 56259, 56563,
la fecha no ha reportado; PARA EL EXPEDIENTE No. 41146, Mediante correo de fecha 21 de junio 2018, el doctor
58586, no se reportaron avances, ni tampoco figuran con responsables, para lo cual se solicita a los
Emilio manifiesta que se encuentra en proyección de decision; PARA EL EXPEDIENTE No. 41296, mediante correo
señores Directores Técnicos fortalecer los controles internos, de manera tal que se dé cumplimiento
electrónico de fecha 5 de julio de 2018, informa el doctor Sastoque que este proceso se encuentra con Auto de pruebas,
Se dio instrucción a los funcionarios del SAE, respecto a la actualización a los protocolos establecidos para el reporte de los diferentes planes de mejoramiento,
no obstante no se ha impulsado por cuanto se encuentra en la vereda Patio Bonito del Municipio de Nemocon. PARA EL
permanente del estado de los expediente de la DR Para este caso puntual, nos permitimos describir algunas de las generalidades del Procedimiento
EXPEDIENTE No. 41459, Mediante correo electronico de fecha 5 de julio de 2018 el doctor Frank, manifiesta que se
MSM-PR-03 -Formulación Planes de Mejoramiento, establece que “El AVANCE deberá remitirse
encuentra para proyectar decision de fondo; PARA EL EXPEDIENTE No. 41460, para este trimestre no reporto la doctora
trimestralmente, por cada responsable dentro de los diez primeros días del mes siguiente, mediante
Lida sigue pendiente, decision de fondo. PARA EL EXPEDIENTE No. 41461, para este trimestre no se recibio reporte por
memorando dirigido a la Oficina de Control Interno. Este será verificado por el enlace OCIN en su
parte de la doctora Lidael cual se encuentra pendiente para decisión de fondo, PARA EL EXPEDIENTE No. 41655,
avance y evidencias de respaldo de su cumplimiento”, por lo que agradecemos solicitar a los
mediante correo electronico de fecha 5 de julio de 2018, el doctor Sastoque informo que el proceso se encuentra con
responsables de las actividades el reporte de la gestión realizada para cada actividad, para este
auto de pruebas, pero se encuentra suspendido por encontrarse en la vereda Patio Bonito del municipio de Nemocon;
caso cada expediente, que permita reportar el avance de la actividad formulada.
PARA EL EXPEDIENTE No. 41696, Mediante memorando No. 09183100704 del 3-04-2018, RESUELTO con Resolución
No. 1912 del 25 de julio de 2017. PARA EL EXPEDIENTE No. 42662, una vez revisado el SAE,se evidencio que tiene
Auto No. 09186100900 del 10-05-2018, aclara Acto administrativo, no fue reportado por la Doctora Lida, ya que se
encuentra sin contrato. pendiente Decisión de fondo; PARA EL EXPEDEINTE No. 43355, Mediante memorando No.
09183101366 del 13-06-2018, Se encuentra en etapa probatoria; PARA EL EXPEDIENTE No. 43382, Mediante
memorando No. 09183101350 del 13-06-2018, informa que se formularon cargos mediante Auto DRSC 510 de 2 de abril
de 2018; PARA EL EXPEDIENTE No. 43802, no fue reportado por el responsable Doctor FRANK pendiente proyectar
inicio de sancionatorio; PARA EL EXPEDIENTE No. 44401,para este trimestre no reporto el doctor Emilio,se encuentra
pendiente de proyectar desición de fondo; PARA EL EXPEDIENTE No.44493, Mediante correo electronico del 5 de Julio
informa el doctor Sastoque que este proceso se encuentra en proyeccion de la decision de fondo; PARA EL
EXPEDIENTE No. 45116, mediante correo electrónico de fecha 5 de julio de 2018 el doctor Frank, informa que mediante

Una vez evidenciado SAE el expediente 40491 se encuentra en proyección de acto administrativo
(DRUB)
Una vez evidenciado SAE el expediente 40921 se encuentra en revisión de acto administrativo
DRUB 30_06_2018: Exp. 40921: Resuelto
(DJUR).
Una vez evidenciado SAE el expediente 43098 se encuentra Ubicado en el estante de la DRUB a
partir de 12 de febreo de 2018
Enero 19_2018: en comité técnico realizado el 30 de nov_2017 se socializó el hallazgo para realizar lo pertinente que
conlleve al cumplimiento del mismo.
Exp. 55549 Archivado
DRUB 30_06_2018: Exp. 53591 Resuelto
DRUB 30_06_2018: Exp. 55459 Archivado Existe en la intranet acta de comitte tecnico donde se socializa el hallazgo.
DRUB 30_06_2018: Exp. 56524 Archivado
DRUB 30_06_2018: Exp. 59641 Eliminado
En el expediente 44023 se genero el Auto 0042 del 15 de Enero de 2018, modificando el Auto de Inicio, por la necesidad Exp. 44023 se genero el Auto 1273 del 7/11/2018, modificando el Auto de Inicio,
de vincular a un nuevo presunto infractor. En el expediente 50793, se genero el Auto 0197 del 26 de Febrero de 2018 Notificado por Aviso el 14/12/2018.
Al realizar el seguimiento en SIDCAR se evidencia la expedicion de los autos Nos. 0042 y 197 de
formulando cargos, se encuentra en etapa de notificación. Lo adelantado en el segundo trimestre respecto al Expediente NO SE REALIZÓ REPORTE DE AVANCE EN Exp. 50793. Remitido a DJUR el 1/10/2018 con proyecto de Resolución,
2018, sin embargo, los expedientes a la fecha se encuantran en trámite, razón por la cual se
44,023 se notifico el Auto 042 del 15/01/2018 y se asigno a Juridica para lo respectivo. Con relación al Expediente 50,793 ESTE TRIMESTRE redirecciona a DESCA para Informe de Criterios el 30/10/2018. Desca devuelve
recomienda dar impulso procesal. Actividad proxima a vencer.
se proyecto el Auto DRSOA número 0571 de fecha 21/05/2018 "Mediante el cual se abre a pruebas un tramite a DRSOA sin Informe y se reasigna a Area Técnica de DRSOA para IT de
administrativo ambiental de caracter sancionatorio." Criterios.
Revisados los 37 expedientes se evidencia avance en 26 de los mismos, con

cambio es estado a :
Auto de Inicio. Exp. 44023 Para la actividad propuesta no se evidencia avance significativo evidenciando a traves del SAE que
Formulacion de Cargos: Exps. 54016 y 59552 que algunos expedientes tienen periodos largos de procesos en la Dirección Regional antes de ser
Según reporte de SAE de los 37 expedientes se han generado 10 Actos Administrativos por los cuales se han cabiado de NO SE REALIZÓ REPORTE DE AVANCE EN Etapa Probatoria: Exps. 45469, 52569, 53210, 59443 y 59654 remitidos a DJUR
etapa 10 expedientes, en archivo adjunto se relaciona listado de expedientes y en que etapa se encuentran. ESTE TRIMESTRE Etapa Decisioria: 42113, 49369, 49371, 49532, 49537, 50793, 51095, 51359,
53300, 56194 y 57447. Con el fin de dar celeridad al cumplimiento de estra actividad
Resueltos: 49257 y 51460. se recomienda priorizar el envio a DJUR de los expedientes mas antiguos en trámite.
Archivados: Exps. 40141 y 45238.
Seguimiento y Control. Exps. 40880 y 51458
Con memorando 20173151929 del 27/11/2017 la dirección juridica informa a las regionales dar el trámite a los
expedientes sancionatorios a fin de evitar demoras
REPORTE DE JUNIO: MEDIANTE MEMORANDO No. 09183101350 DEL 13-06-2018, MANIFIESTA LA DOCTORA Expediente No. 40317:
JACKELIN NIÑO QUE EL EXPEDIENTE No. 40317 se encuentra para cesación de procedimiento corregida para planillar I.T. No. 09185101791- Seguimiento
a Bogotá, Medainte Auto No. 745 del 24-04-2018 se programa visita técnica, pendiente informe técnico por parte de la Auto No. 09186102350 - Formulación Cargos
Ingeniera Carolina Pardo, Mediante 091831001350 del 13-06-2018, manifiesta la doctora Jackelin Niño, que el exp. Auto No. 09196100061 - Abre a Pruebas Es importante tener en cuenta la fecha de finalización de esta actividad (10 de abril de 2018), por lo
40966, se encuentra en el área técnica para elaboración de informe a cargo de carolina pardo Expediente No. 40966: que se exhorta a priorizar el tema y adelantar las acciones que permitan cumplir con lo planeado.
PARA EL EXPEDEINTE No. 40966, mediante memorando I.T. No. 09185101679 – Seguimiento
NO. 09183101350 DEL 13-06-2018, informa la doctora Jacquelin, tiene Auto No. 232 DEL 26-02-2018, ordena practica Auto No. 09186102224 - Ordena Desglose de Folios de un Expediente
de visita pendiente de Informe Técnico por parte de Funcionaria Carolina Pardo.
Con memorando 20173151929 del 27/11/2017 la dirección juridica informa a las regionales que las medidas impuestas
sean acatadas

DRUB 30_06_2018: Exp. 17334 Resuelto. Se verifica por medio del SAE el estado actual de los expedientes, de igual manera se evidencia
Mediante memorando No. 14183100605 sehbía informado a la OCIN el estado de estos expedientes, no obstante en el memomorando DRUB No. 14183100607 del 16 de abril, con el respectivo reporte de avance el cual
cuadro adjunto a este reporte se envía avance de los mismos. se confronta con el SAE.
Se realizó comunicación interna mediante memorando No. 14173101289 en el cual se solicitó prorizar los trámites de
Licencia Ambiental con el fin de tomar desiciones que nos permitan actuar como autoridad ambiental. De otro lado cabe
aclarar que no se pueden establecer tiempos para estas decisiones teniendo en cuenta que el tiempo de la decisión de
fondo no depende exclusivamente de la DR por que algunos expedientes los evalua la DESCA, y la resolución que torga
o niega el permiso es del resorte excluisvamente del Director General, por tanto estos tiempos no se pueden delimitar por
parte de esta Regional.
Una vez evidenciado SAE el expediente 17334 se encuentra (DRUB)

Una vez evidenciado SAE el expediente 22392 estado para visita y elaboración de informe tecnico
(DRUB).
DRUB 19_01_2018: Exp 22532 Resuelto Una vez evidenciado SAE el expediente 24569 estado para visita y elaboración de informe tecnico
DRUB 30_06_2018: Exp. 17334 Resuelto. (DRUB).
Una vez evidenciado SAE el expediente 25071 UBICADO EN EL ESTANTE DE LA DIRECCION
REGIONAL (DRUB).
Una vez evidenciado SAE el expediente 27676 concepto tecnico (DRUB).
Una vez evidenciado SAE el expediente 28453 notificación (DRUB).
Con memorando 20183115759 del 15/03/2018 se envia a las regionales Lineamiento en materia de seguimiento al
Se observa que a la fecha del seguimiento la actividad propuesta no reporta avance efectivo, se
desarrollo de actividades mineras.
recomienda dar impulso a las actuaciones respectivas.
Reporte DESCA 30 de Septiembre de 2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental generó el
diagnóstico de los títulos mineros en Zonas de Importancia Ambiental (ZIA), en la Jurisdicción CAR, además de los
trámites ambientales y procesos sancionatorios, correspondiente a los informes técnicos generados por parte de los
contratistas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017. se adjunta Base de datos ZIA Minería CGR (H28 Act 1 Base de datos
ZIA Minería CGR)
Reporte DESCA 31 de octubre de 2017: Se ejecutó la actividad y se socializó a las Direcciones Regionales y a la
Dirección Jurídica, el diagnóstico de los títulos mineros en zonas de importancia ambiental a través de memorando
Sidcar DESCA N° 20173145778 del 19-10-2017. Se adjunta SIDCAR 20173145778 del 19-10-2017 y H28 Act 2 Base de
datos ZIA Minería POR REGIONAL 30.09.2017
Reporte DESCA 30 de Septiembre de 2017: Se generó por Dirección Regional el diagnóstico de los títulos mineros en
zonas de importancia ambiental y el cronograma de visitas para la vigencia 2017.
DRAG: Titulos en ZIA 24, Informes 11
DRAM: Titulos en ZIA 1, Informes 0; DRBC: Titulos en ZIA 11, Informes 0; DRBM: Titulos en ZIA 1, Informes 0; DRGU:
Titulos en ZIA 2, Informes ; DRMC: Titulos en ZIA 1, Informes 0; DRRN: Titulos en ZIA 5, Informes 6; DRSC: Titulos en
ZIA 40, Informes 20; DRSO: Titulos en ZIA 17, Informes 4; DRSOA: Titulos en ZIA 13, Informes 1; DRSU: Titulos en ZIA
1, Informes 0; DRTE: Titulos en ZIA 7, Informes 5; DRUB: Titulos en ZIA 64, Informes 57
El total de títulos mineros son 195, únicamente del catastro minero vigente

Reporte DESCA 31 de octubre de 2017: El día 24 de octubre de 2017 se realizó la mesa de trabajo y se da cumplimiento
a la actividad entre la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, las Direcciones Regionales y la
Dirección Jurídica, sobre el diagnóstico de los títulos mineros en zonas de importancia ambiental y los criterios para la
atención de los mismos. Se adjunta el listado de asistencia del 24-10-2017 y se adjunta el acta con los compromisos
establecidos por la DESCA y las Direcciones Regionales.
REPORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2017: A la fecha la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

recopiló los avances presentados por las direcciones regionales, avanzando de la siguiente forma:
REPORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018-
DRTE (5), donde los informes técnicos se enviaron a la Agencia Nacional de Minería (y uno esta pendiente por enviar
DESCA: Mediante memorando Es preciso mencionar que la actividad figura con fecha de inicio 1 de enero de 2017, si el reporte era
por parte de la DESCA para ser acogido)
20183134116, se remitió Reporte a las semestral se debió emitir los dos informes dentro del año 2017, sin embargo la actividad quedo
DRSO (4) donde se acogó 1 informe técnico (DG3-091), otro se envio a la ANM de caracter informativo, y otros dos no
Direcciones Regionales y a la Dirección planteada para julio de 2018. Ahora en atencion a la unidad de medida “Reporte semestral a las
fueron acogido.
Jurídica de seguimiento a los informes REPORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018-DESCA: Mediante memorando Direcciones Regionales y a la Dirección Jurídica”, la DESCA debe emitir los reportes tanto a las
(Se remite evidencia H28 Act 4 Base de Datos_PUMI ZIA_Reporte 3012201)
técnicos emitidos con anterioridad a 30 de 20193100185, se remitió Reporte a las Direcciones Regionales y a la Dirección Regionales como a la Dirección Jurídica, para lo cual agradecemos se revise el tema se dé
REPORTE MARZO DE 2018. NO SE REPORTA AVANCE
Junio de 2016, para conocer las actuaciones Jurídica de seguimiento a los informes técnicos emitidos con anterioridad a 30 cumplimiento y se reporte como corresponde. Por otra parte, para este trimestre no se reporta
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018-DESCA: Mediante memorando 20173145778, se remitió Reporte a las Direcciones
administrativas de las Direcciones Regionales de Junio de 2016, para conocer las actuaciones administrativas de las avance, y en atención al Procedimiento MSM-PR-03 -Formulación Planes de Mejoramiento,
Regionales y a la Dirección Jurídica de seguimiento a los informes técnicos emitidos con anterioridad a 31 de diciembre
en dichos informes con corte a 30/06/2018. Direcciones Regionales en dichos informes con corte a 30/12/2018. establece que “El AVANCE deberá remitirse trimestralmente, por cada responsable dentro de los
de 2016, para conocer las actuaciones administrativas de las Direcciones Regionales en dichos informes con corte a
(Se adjunta memornado 20183134116, Base diez primeros días del mes siguiente, mediante memorando dirigido a la Oficina de Control Interno.
19/10/2017.
de datos de seguimiento con corte a 30 de Este será verificado por el enlace OCIN en su avance y evidencias de respaldo de su cumplimiento”,
Se realizó seguimiento de los actos administrativos generados por las Direcciones Regionales a los informes técnicos
Junio: H28 MILEG -Reporte Semestral, H28 por lo que agradecemos reportar avance para la actividad propuesta.
remitidos por la DESCA con corte a 30/06/2018, el cual se remitirá a las Direcciones Regionales y a la Dirección Jurídica.
MILEG -Memo 20183134116)
(Se adjunta memornado 20173145778, Base de datos de seguimiento con corte a 19/10/17 y a 30/06/18: H28 MILEG -
Act 4 Memo 20173145778, H28 MILEG -Act 4 Seguim 191017 y H28 MILEG -Act 4 Seguim 300618)
Se pudo evidenciar que con memorando 20183121225 la SGEN remtió a lo sfuncionarios que
Mediante radicado 20183121225 se socializó a los funcionarios responsables del reporte de información ante el SIRECI
reportan en SIRECI el documento denominado "Socialización Sistema de Rendición de Cuentas a la
acerca de la pericia a la hora del diligenciamiento de los formatos.
Contraloría General de la República". Se cumple la actividad en términos.
Se evidenció, en el Acta No 019 de 2017, la realización una capacitación por parte de la SGEN, con
El día 14 de Diciembre de 2017 se realizó una Capacitación sobre el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e
acompañamiento de la OCIN, a los responsables de la información del SIRECI. Se cumple la
Informes al responsable del reporte de información ante el SIRECI a la persona encargada del respectivo reporte.
actividad en términos.
Memorandos realizados por parte de la DJUR a la OTIC:

20173108144, 20173109173, 20173109523, 20173113909, 20173115063, 20173116359, 20173118187, 20173118452,
20173120352, 20173129332, 20173134210, 20173136082, 20173138502, 20173144610, 20173146058, 20173146302
Contratos 1606, 345, 120,1511,143,138, 677, 475, 152, 521,796, 1207, 108, 1732,213, 325, 1009, 950, se relaciona
lsitado correspondiente de los contratistas
Memorandos realizados por parted e la DJUR a las Direcciones Regionales: 20173111501, 20173112993, 20173118971,
20173121169, 20173123588, 20173125986, 20173130481, 20173130923, 20173133271, 20173138200, 20173142471
El día 13 de septiembre de 2017 se realizó la capacitación por parte del DAF en normas de archivísticas a funcionarios y
contratistas de Secretaria General y Dirección General, de igual forma incluir un componente de archivo a la
capacitación que se realizara a los respectivos supervisores.
Mediante correo del 05/01/2018 se solicito a la coordinadora del grupo sancionatorio la actualización del procedieminto
AAM-PR-11 y mediante memorando 20183113887 se hizo la misma solicitud.
Se verifica según evidencia que la actividad propuesta se llevo a cabo en debida forma cumpliendo
con lo establecido. .Fecha de seguimiento 24-04-2018.
Se realizo la revisión de los procedimientos sancionatorios y fueron enviados a la Oficina Asesora de Planeación
mediante memorando 20183115757, para su respectiva publicación en Procesos y Procedimientos
De acuerdo con la información del cargue en el SAE se emitieron los siguientes memorando 20173153901,
20173149844 y 20183113746, en el cual se envio a las Direcciones Regionales Estado de actualización de SAE, en el
marco del seguimiento al estado de actualización del Sistema de Administración de Expedientes - SAE que realiza la
DJUR.
Mediante memorando 20183115758 se socializa a las Direcciones Regionales la actualización de los procedimientos
AAM-PR-11 y AAM-PR-06 y se les indica aplicar lo estipulado en los procedimietnos.

De acuerdo con la información del cargue en el SAE se emitieron los siguientes memorando 20173153901,
20173149844 y 20183113746, en el cual se envio a las Direcciones Regionales Estado de actualización de SAE, en el
marco del seguimiento al estado de actualización del Sistema de Administración de Expedientes - SAE que realiza la
DJUR.
Mediante memorando 20183115758 se socializa a las Direcciones Regionales la actualización de los procedimientos
AAM-PR-11 y AAM-PR-06 y se les indica aplicar lo estipulado en los procedimietnos.
Es una actividad que se formuló el 29 de agosto de 2017, a la fecha no se ha efectuado ningún

avance, por lo que la OCIN los invita a dar cumplimiento al Procedimiento MSM-PR-03 -Formulación
REPORTE MARZO DE 2018. NO SE REPORTA AVANCE Planes de Mejoramiento, establece que “El AVANCE deberá remitirse trimestralmente, por cada
responsable dentro de los diez primeros días del mes siguiente, mediante memorando dirigido a la
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018-DESCA : Se realizó seguimiento técnico a los permisos de vertimientos otorgados a Oficina de Control Interno. Este será verificado por el enlace OCIN en su avance y evidencias de
31 de diciembre de 2016. (Se adjunta Base de datos de informes técnicos de seguimiento: H5 2016 Act 1 - Base datos Inf respaldo de su cumplimiento”, por lo que agradecemos reportar el avance para la actividad
Seguim) propuesta, cada una de las actividades en ejecución debe venir con el respectivo avance, demostrar
la gestión que se ha venido realizando, de acuerdo a los últimos lineamientos de la Contraloría
General de la Nación. Importante tener en cuenta que la la actividad finaliza el 31/05/2018.

DESCA: Se adjunta el documento de
procedimiento de seguimiento y control a
REPORTE 31 DE MARZO DE 2018- DESCA: Se elaboró el instructivo denominado: "Instructivo de Seguimiento a los Permisos de Vertimiento, el cual será remitido REPORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018-DESCA: Se adjunta memorando Se observa un documento en Word, el cual no contiene codificación, logo de la entidad,
Permisos de Vertimientos ". (Se adjunta Instructivo H5 2016 Act 2 - Instructivo Vertimientos). al area de procesos con el fin de gestionarar mediante el cual la Direccion Juridica eleva solicitud a la Oficina de Planeacion diagramación, entre otros; en atención a las Políticas del Sistema Integrado de Gestión de la
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018-DESCA : Se adjunta nuevamente el instructivo remitido anteruiormente, aclarando que su incorporación al Sistema Integrado de para la incorporación al Sistema Integrado de Gestión de la Corporación del Corporación este instructivo debería estar publicado en la plataforma establecida para los Procesos y
se gestionará su incorporación al Sistema Integrado de Gestión de la Corporación, lo cual no era parte de la actividad de Gestión de la Corporación, lo cual no era parte documento Protocolo de seguimiento y control a Permisos de Vertimiento, (Sen Procedimientos, para conocimiento de toda la Entidad, el cual debe cumplir con los parámetros
mejora, por ser un documento técnico de apoyo. (Archivo: H5 2016 Act 2 - Instructivo Vertimientos) de la actividad de mejora, por ser un adjunta: H5 2016 Memorando 20183165958) establecidos para tal fin.
documento técnico de apoyo. (Archivo: H5
2016 Act 2 - Protocolo S y C Permiso de
Vertimientos)
REPORTE MARZO DE 2018. NO SE REPORTA AVANCE
A esta actividad a la fecha no se le ha efectuado ningún reporte de avance, por lo que
respetuosamente se sugiere dar atención al Procedimiento MSM-PR-03 -Formulación Planes de
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018 - DESCA: Se socializó con la Direcciones Regionales el documento ¨Instructivo de
Mejoramiento y las recomendaciones del ente de Control, donde se evidencie que se ha venido
seguimiento a los permisos de vertimientos¨, con los lineamientos para realizar el seguimiento a los permisos de
adelantando gestión para el cumplimiento de la actividad. Importante tener en cuenta que la
vertimientos y ocupaciones de cauce. (Se adjuntan Presentación y Listado de asistencia: H5 2016 Act 3 - Presentac y H5
actividad finaliza el 31/06/2018.
2016 Act 3 - List Asist)
REPORTE 31 DE OCTUBRE DE 2017: La Direción de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental realizó la

identificación y priorizó los permisos de concesiones de aguas superficiales otorgados por la Corporación, que no
cuentan con el seguimiento y control a 31 de diciembre de 2015.
La priorización y la base de datos se socializó con las Direcciones Regionales, mediante comunicaciones internas
(memorandos) SIDCAR , para que realicen acciones de seguimiento y control sobre los expedientes con ésta etapa
dentro del SAE. A continuación la relación de memorandos DESCA:
DRSOA 20173138886 DEL 06/09/2017

DRAG 20173139080 DEL 08/09/2017
DRBC 20173139081 DEL 08/09/2017
DRCH 20173139082 DEL 08/09/2017
DRMC 20173139083 DEL 08/09/2017
DRAM 20173139084 DEL 08/09/2017
DRSC 20173139085 DEL 08/09/2017
DRGU 20173139268 DEL 11/09/2017
DRTE 20173139265 DEL 11/09/2017
DRBM 20173139269 DEL 11/09/2017
DRRN 20173139264 DEL 11/09/2017
DRSO 20173139266 DEL 11/09/2017
DRUB 20173139267 DEL 11/09/2017
DRSU 20173143153 DEL 03/10/2017
Se adjuntan los memorandos enviados a las Direcciones Regionales entre el 06 de septiembre y 03 de octubre de 2017,
y la base de datos de priorización general.
REPORTE 31 DE MARZO DE 2018 - DESCA: La Oficina Asesora de Comunicaciones, mediante memorando

20183108569 de 06/02/2018 envía a la DESCA diseño final del folleto "Procedimiento Seguimiento y Control a
Concesiones de Aguas Superficiales". (Se adjuntan: H6 2016 Act 2 - Folleto y H6 2016 Act 2 - Memorando
20183108569). REPORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE
Se evidencio que la OAC envió a la DESCA mediante memorando 20183108569 el folleto final
2017: Se elaboró el folleto técnico relacionado con el procedimiento de seguimiento y control a Concesiones de Aguas
relacionado concesiones de aguas superficiales. La actividad estaba formulada para terminarla el
Superficialespara para el fortalecimiento del personal de las Direcciones Regionales, el cual posteriormente se remitió
12/01/2018. Cumplida extemporaneamente
con memorando DESCA N° 20173157314, con el fin de que la Oficina Asesora de Comunicaciones apoye con el diseño,
para su respectiva publicación. (Se adjunta el folleto preliminar y la solicitud realizada a la oficina asesora de
comunicaciones).

REPORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2017: Se envio memorando de informe a las 14 Direcciones Regionales de
avance de los meses Septiembre, Octubre y Noviembre, sobre el seguimiento a las actuaciones técnicas de los
expedientes de concesiones de aguas superficiales en etapa de seguimiento y control a 31 de diciembre de 2015. Se les
reitera que se debe realizar la revisión y priorización de los expedientes Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 para dar la respectiva
actuación técnica y/o jurídica a que haya lugar. (Se remiten adjunto como soporte los catorce memorandos enviados a
las Direcciones Regionales y la base de datos con la relación de expedientes)
DRAG 20173154586 - DRAM 20173154586 - DRBM 20173154914 - DRBC 20173154913 - DRCH
Se evidencio que con memorando 20183108940 se envio a DR Y DJUR la Base de Datos y tabla
20173154912 - DRGU 20173154915 - DRMC 20173154910 - DRRN 20173154911 - DRSC 20173154906 -
resumen, generada con corte a 31 de Enero de 2018 del SAE, de seguimiento y control realizado a
DRSO 20173154907 - DRSOA 20173154908 - DRSU 20173154903 - DRTE 20173154904 - DRUB
las Concesiones de Aguas Superficiales por cada Dirección Regional. con el objetivo que las
20173154905.
Direcciones Regionales, priorizaran las actuaciones técnicas y/o jurídicas de aquellos expedientes
REPORTE 31 DE MARZO DE 2018 - DESCA: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, mediante
que no contaban o cuenten con alguna actuación reciente, dando prioridad a los expedientes Tipo 1
memorando No. 20183108940 de 07/02/2018 remitió a las Direcciones regionales y Dirección Jurídica el informe de
y 2, ya que son los que cuentan con actuaciones técnicas más antiguas.
avance del seguimiento a las actuaciones técnicas de los expedientes de concesiones de aguas superficiales en etapa de
seguimiento y control a 31 de diciembre de 2015, con corte a 31/01/2018 (Adjunto: H6 2016 Act 3 - Memorando y H6
2016 Act 3 - Anexo).
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018 - DESCA: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, mediante
memorando No. 20183118699 de 05/04/2018 remitió el informe de avance del seguimiento a las actuaciones técnicas de
los expedientes de concesiones de aguas superficiales en etapa de seguimiento y control a 31 de diciembre de 2015, con
corte a 31/03/2018 (Adjunto: H6 2016 Act 3 - Memo 20183118699).
Con memorando 20163108175 se envio a las Direcciones Regionales el Seguimiento y Control PSMV.
Con circular 20174100172 se envio a las regionales lineamiento acerca de la Adopción informes técnicos de seguimiento.
Con memorando 20173120351 Seguimiento a los PSMV aprobados.
Con Circular 20184100095 Seguimiento vertimientos y Planes de Saneamiento
y manejo de Vertimientos.
El expediente No. 38145 a la fecha se encuentrra totalmente digitalñizado e indexado. Se envía pdf del pantallazo al
aplicativo SAE en donde se muestra esta actividad, la cual se realizó desde el mes de junuii de 2017. Igualmente puede
ser consultado por SAE.
Memorandos 20173143989 y 20173139292 de la DJUR a las Direcciones Regionales para dar a conocer los cambios en
SAE y los instructivos.
Con memorando 20173147463 del 30/10/2017 la Djur envio a las direcciones regionales el instructivo para elaborar
informes del estado de actualización del SAE
Mediante Memorando No. 20173144479 la SGEN solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora
de Planeación la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de todas las Modalidades de Contratación. (Se hace la
claridad que por ser una solicitud dirigida a determinadas Dependencias de la Corporación no es posible emitir Circular,
sino Memorando Interno)
Mediante Memorando No. 20173144479 la SGEN solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora
de Planeación la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de todas las Modalidades de Contratación. (Se hace la
claridad que por ser una solicitud dirigida a determinadas Dependencias de la Corporación no es posible emitir Circular,
sino Memorando Interno)
El día 24 de ocdtubre de 2017 se realizó una mesa de trabajo con el grupo de mejora de la Sgen para realizar los
trámites pertinenentes para la viabilización, aprobación para posterior publicación y modificación de los formatos de
supervisión e interventoría de la Corporación.
Mediante memorando 20183121716 se realizó la solicitud de publicación en Dell Bogotá a OAP.
Se envían 2 archivos adjuntos identificados

como H11, donde se refleja el manejo Se cierra con “Emitir documento que refleje el manejo adecuado de los recursos del presupuesto
Se encuentra en construcción y revisión el documento adecuado de lor recursos del presupuesto Se expidió el documento "Ejecución recursos presupuesto general de la nación" general de la nación de acuerdo a la normatividad vigente”. La unidad de medida está en un
general de la nación, de acuerdo a la documento y no en porcentaje de avance. A la fecha de corte el avance es cero.
normatividad vigente.
Se anexa acta de reunión No. 001 con la Alta Gerencia (SGEN, DGEN,DAF,OAP,OCIN), la cual se llevo a cabo el 26 de Evidencia verificada, la información se encuentra en archivo adjunto Evidencias CGR, PUMI 2016,
septiembre de 2017. Hallazgo 12

Se reporta Acta de reunión de equipo ESCA de fecha 15/09/2017 y listado de participantes a la misma. Se envió a OCIN
con memorando No. 20173148267 de fecha 02/11/2017
Está en proceso interno la adecuación de los estudios previos tipo, los cuales se enviarán a la OCIN en los plazos
establecidos sin que estos superen el 31/12/2017, fecha límite del requerimiento.
Los días 24 de Noviembre de 2017, 06 de Diciembre de 2017 y 22 de Diciembre de 2017 se realizaron mesas de trabajo
con el Grupo de Mejoramiento para hacer seguimiento, revisión y aprobación a las actividades planteadas en el Plan de
Mejoramiento de la Contraloría General de la República. Lo anterior consta en las actas No. 15, 16 y 17 adjuntas.
Se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta. Se cierra.
Institucional.
El día 26 de diciembre de solciitó apoyo a la rpofesional sobre un concepto para

Los días 24 de Noviembre de 2017, 06 de Diciembre de 2017 y 22 de Diciembre de 2017 se realizaron mesas de trabajo
La contadora enargada de la Depedencia se la definición de origen de elementos (nacionales o importados) en los estudios
con el Grupo de Mejoramiento para hacer seguimiento, revisión y aprobación a las actividades planteadas en el Plan de
reunió con algunos de los integrantes del de mercado que hacen parte de los anexos 'tecnicos en los procesos de
Mejoramiento de la Contraloría General de la República. Lo anterior consta en las actas No. 15, 16 y 17 adjuntas.
Grupo de Mejora, para revisar la definición de contratación (socialización a los supervisores) Se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta. Se cierra.
origen de elementos (nacionales o importados)
en los estudios de mercado que hacen parte El 24/10/2018 enviamos correo al enlace de SGEN yruizs@car.gov.co, con copia SGEN - No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
de los anexos 'tecnicos en los procesos de a la Dra Erika Peña-SGEN, Ing Edwin García-DLMA y OCIN-Dra Gladys,
contratación (socialización a los supervisores) manifestando nuestro apoyo e interés en que se cierre éste hallazgo. Seguimos
Institucional.
atentos.
Los días 24 de Noviembre de 2017, 06 de marzo y 13 de marzo de 2018, se realizaron comités con los integrantes del En la plataforma de procesos y procedimientos Los días 25 de septiembre y 03 de Agosto de 2018 se realizaron modificaciones
Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e hicieron los trámites se realizaron los ajustes pertinentes al formato a los formatos GCT-PR-04-FR-01 Acta de Terminacion y GCT-PR-04-FR-05 No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes en el Plan de Mejoramiento Institucional. de las actas de terminación. Acta de Terminacion Anticipada por Mutuo Acuerdo.
Los días 24 de Noviembre de 2017, 06 de marzo y 13 de marzo de 2018, se realizaron comités con los integrantes del Los días 25 de septiembre y 03 de Agosto de 2018 se realizaron modificaciones
En la plataforma de procesos y procedimientos
Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e hicieron los trámites a los formatos GCT-PR-04-FR-01 Acta de Terminacion y GCT-PR-04-FR-05 No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
se publicó el formato.
pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes en el Plan de Mejoramiento Institucional. Acta de Terminacion Anticipada por Mutuo Acuerdo.
El día 24 de octubre de 2017 se realizó mesa de trabajo con el Grupo de Mejoramiento y los líderes de los procesos con
el fin de estudiar la necesidad de emitir una circular a las Dependencias solicitando que justifiquen la relación de Matriz
de Riesgos. Se adjunta el Acta No. 10, la lista de Asistencia y el instructivo objeto de inclusión a la Matriz.
No se reporta avance para esta actividad, la circular esta a cargo de SGEN
Institucional.
Del 4 al 13 de septiembre de 2017 se realizó el Plan de Capacitaciones por parte de Secretaría General a los
Supervisores e Interventores, como se observa en el temario del Cronograma de Capacitaciones adjunto. (Se adjunta
material de capacitaciones como evidencia de la actividad).
La circular se encuentra en revisión por parte El día 25 de abril de 2018 se solicitó apoyo al profesional encargado sobre la
de la Lider del proceso. circular.

Mediante memorandos No. 20173157150 y 20183117249, se soclicitó respuesta al trámite de un curso virtual a la
OTICS.
integrantes del Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e SGEN - No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
Institucional.
Se remite acta del 08 febrero 2018, para evaluar los estudios previos para el proyecto de construcción de obras para la
Se evidencio el acta mencionada como soporte de la actividad propuesta, no obstante, se requiere
estabilización de taludes en el municipio de Sasaima.
que reporten las actas de las mesas de trabajo adelantadas hasta la fecha de culminacion de la
El día 13 de Diciembre se realizó seguimiento a las actividades en ejecución actividad.
SGEN - Los días 24 de Noviembre de 2017, 06 de marzo y 13 de marzo de 2018, se realizaron comités con los Se realizaron las mesas de trabajo con el DIA.
dentro del PMI.
SGEN - No se ha ejecutado la actividad establecida. Esta actividad se encuentra en términos para su
cumplimiento.
Institucional.
Del 4 al 13 de septiembre de 2017 se realizaron capacitaciones a funcionarios y contratistas, incluida la temática en

estudios previos.
dentro del PMI.
cumplimiento.
Institucional.
El día 06 de septiembre de 2016 se realizó por parte de SGEN la capacitación sobre estudios previos, como se evidencia
en los documentos adjuntos (Listados de Asistencia, Material Capacitación, Cronograma, Video, Memorandos)
dentro del PMI.
cumplimiento.
Institucional.
El día 06 de septiembre de 2016 se realizó por parte de SGEN la capacitación sobre estudios previos, como se evidencia
en los documentos adjuntos (Listados de Asistencia, Material Capacitación, Cronograma, Video, Memorandos)
No se han realizado durante el período de

evaluación las visitas, toda vez que no se
Aun se encuentra en tiempo para ejecutar la actividad
cumplen los términos desde la terminación de
los contratos.
El día 11 de septiembre de 2016 se realizó por parte de SGEN la capacitación sobre seguimiento y evidencia en las
obras, como se evidencia en los documentos adjuntos (Listados de Asistencia, Material Capacitación, Cronograma,
Video, Memorandos).

los contratos.
Video, Memorandos).
No se han realizado visitas para el período

comprendido entre el 1 julio al 30 septiembre Aun se encuentra en tiempo para ejecutar la actividad
2018.Sin avance en el trimestre
Video, Memorandos).

Se emitió el concepto técnico con radicado 20183120477. Se evidencia que mediante memorando 20183120477, se cumple con la actividad , demostrandose
Se solicita cerrar esta actividad que no fue oportuno.
Se socializó el concepto emitido lo cual se puede evidenciar en la trazabilidad del memorando 20183120477 en la se evidencia qel cumpliento de la actividad, demostrandose que no fue oportuno, toda vez que se
plataforma del SIDCAR habia contemplado como fecha de terminacion 20 de enero de 2018 .
Se verifico el oficio No. 20172145277 10/10/2017 del asunto: Precaución y mitigación de riesgo
Se adelantó a satisfacción el memorando por parte del supervisor al interventor mediante memorando
referente al memorando 1387 de 2014.

los contratos.
Video, Memorandos).
Se cuenta con cinco (5) actas de reuniones internas del FIAB de fechas 18 de agosto, 28 de agosto, 04 de septiembre,
11 de septiembre y 09 de octubre de 2017, en las cuales se ha mantenido el seguimiento al Contrato de Obra No. 803
de 2016, en especial con relación al impacto de la meta No. 22.1 del Plan de Acción FIAB
Se dispone de cuatro (4) informes técnicos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, preparados por el
FIAB, en los cuales se indica claramente el nivel de avance que se lleva en el logro de la meta 22.1 del Plan de Acción,
prevista con el indicador de la hoja metodológica, por la ejecución del Contrato de Obra 803 de 2016.
De manera complementaria, se cuenta con cuatro (4) informes de gestión ambiental de los meses de agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2017, en los cuales se ha efectuado el seguimiento a los avances del Contrato de Obra No. 803
de 2016 en este componente de ejecución.
DRUB 30_11_17: Se realizó reparto técnico para visita y elaboración de informe, una vez se genere el respectivo I.T. se
remitirá la información del mismo. Igualmente, en comité técnico de la Dirección regional realizado el 30_11_2017 se
concertó realizar una mesa de trabajo para evaluar nuevamente el expediente y poder tomar las acciones necesarias Una vez verificado reporte se evidencia mediante SAE el respectivo acto administrativo 032 de 09
para evitar que vuelvan a ocurrir estos hallazgos. Responsables Yesid Carpo -Alexis Fajardo. enero de 2018
DRUB 31_03_2018: SE REALIZÓ I.T. 1254 DEL 13_012_2017 Y EL MISMO FUÉ ACOGIDO MEDIANTE ACTO
ADMINISTRATIVO 32 DEL 09_01_2018. sE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD
DRSO: Realizada la visita se generó el informe Técnico 0795 del 11/07/2017

Se remite al área jurídica de DRSO, con la finalidad de realizar las acciones y/o medidas del caso. Cumplida la actividad
se solicita su cierre
DRSO: Auto 1092 del 11/10/2017

Acogiendo el Informe Técnico se proyecto el Auto DRSO 1092 del 11/10/2017 por el cual se ordena la apertura de
indagación preliminar y se adoptan otras determinaciones. Cumplida la actividad se solicita su cierre
Memorando 20173153135 del 4/12/2017:

Se anexa archivo de la Lista de Chequeo, que se implementó para hacer control a los componentes de las 11
Evaluaciones Regionales del Agua - ERA de la jurisdicción.

En la página Web de la Corporación esta creado el LINK, http://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=80556, el cual fue
solicitado mediante Memorando DMMLA No. 20173127176 de fecha 22/06/2017; esto, con el fin de subir a la página
Web las Evaluaciones Regionales del Agua – ERA; este documento cuenta con su respectiva Constancia de publicación.
Mediante Memorandos DMMLA No. 20173152016 (27/11/2017), 20173153221 (04/12/2018) y DRN No. 20183105485
(26/01/2018), 20183115374 (14/03/2018) y 20183116886 (22/03/2018), se realizó la respectiva solicitud de subir la
información de la Evaluación Regional del Agua – ERA de: Cuenca Alta del río Bogotá, cuenca media del río Bogotá,
cuenca baja del río Bogotá, cuenca ríos Ubaté – Suárez, cuenca río Blanco, cuenca río Sumapaz, cuenca río Minero, La actividad se verifica el 28/03/2018, se evidencia mediante el link:
cuenca río Negro, cuenca río Machetá, cuenca río Gachetá, cuenca río Seco y otros directos al Magdalena; documentos http://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=80556, la publicación en la página Web de la CAR las
que ya cuentan con los requisitos de imagen Institucional exigidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC de Evaluaciones Regionales del Agua – ERA con el 100% de cumplimiento.
la Corporación). Mediante memorando DRN No. 20183111095 (15/02/2018), se presenta el Informe de publicación en
página Web de la Evaluación Regional del Agua – ERA de la Cuenca Alta del rio Bogotá. En cuanto a los boletines
generados por el Centro de monitoreo hidrológico y del clima se pueden consultar en la página https://www.car.gov.co/?
idcategoria=10545 y los documentos de estudios de biodiversidad en https://www.car.gov.co/index.php?
idcategoria=79372.
Se entregó el documento a las Entidades Territoriales que tienen manejo en el tema ambiental, a los Institutos y
Universidades que estudian el recurso hídrico. En la Corporación se envió a las Dependencias y a las diferentes
regionales. Los siguientes son los números de memorandos y oficios con los que se han radicado 117 publicaciones de la
Evaluación Regional del Agua – ERA de la Cuenca Alta del rio Bogotá: 20182105607, 20182105608, 20182105609,
20182105610, 20182105611, 20182105612, 20182105619, 20182105644, 20182105645, 20182105646, 20182105647,
20182105766, 20182105767, 20182105768, 21082105769, 20182105770, 20182105771, 20182105772, 20182105773,
20182105774, 20182105775, 20182105776, 20182105777, 20182105778, 20182105779, 20182105780, 20182105841,
20182105842, 20182105844, 20182105845, 20182105846, 20182106450, 20182106651, 20182106652, 20182106653, De acuerdo a la verificación realizada, no se encontro los oficios de las nueve cuencas hidrogáficas,
20182106655, 20182106656, 20182106690, 20182106691, 20182106692, 20182106693, 20182106694, 20182106695, para esto se solicita reportar o adjuntar dicha información para el cierre de la actividad.
20182106696, 20182106756, 20182108192, 20182108359, 20182108360, 20182108361, 20182108362, 20182108363, La información fue enviada el 11/04/2018 por correo electrónico donde se relacionan los radicados
20182108364, 20182108365, 20182108366, 20182108367, 20182108368, 20182108369, 20182108370, 20182108371, de los diferentes oficios.
20182108372, 20182108373, 20182108374, 20182108375, 20182108376, 20182108377, 20182108378, 20182108409, Se verifica la información y se evidencia el 100% de cumplimiento.
20182108410, 20182108411, 20182108412, 20182108413, 20182108414, 20182108415, 20182111860, 20182111859,
20182111858, 20182111798, 20182111797, 20182111796, 20182111778, 20182111795, 20182111857, 20182111794,
20182111793, 20182111856, 20182111855, 20182111792, 20182111811, 20182111810, 20182111809, 20182111808,
20182111807, 20182111806, 20182111805, 20182111804, 20182111803, 20182111801, 20182111800, 20182111799,
20182111791, 20182111790, 20182111789, 20182111788, 20182111787, 20182111786, 20182111785, 20182111784,
20182111783, 20182111782, 20182111781, 20182111780, 20182111779, 20182110457, 20182110459, 20182110461,
20182112680, 20182110458.
REPORTE 31 DE MARZO DE 2018 - DESCA: Se realizó la Mesa de trabajo programada para el día 04/12/2017, con
participación de DESCA, DJUR y OTIC. (Se adjunta Lista de asistencia: H33 2016 Act 1 - Lista de asistencia)
REPORTE DESCA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017: Mediante
Memorando DESCA 20173152092 28/11/2017 se convocó a la DIRECCIÓN JURÍDICA y la OFICINA DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC, a la mesa de trabajo a llevar a cabo el lunes 4
de diciembre de 2017 a las 9:00 a.m. para analizar y de ser el caso incorporar al SAE las herramientas para mejorar y
facilitar en la práctica las labores de seguimiento y control de licencias ambientales. Se requiere fortalecer el seguimiento y control, dado que esta actividad tenia como fecha de
finalización el 15/12/2017, la cual debio ser comunicada en el reporte a 31/12/2017, más aún cuando
Con Memorando DJUR 20173152264 29/11/2017 la DIRECCIÓN JURÍDICA solicitó reprogramar la realización de la el reporte se efectuó en el mes de enero de 2018. La evidencia facilitada presenta fecha del
mesa de trabajo. 04/12/2017, se reporta extemporaneamente.
Mediante Memorando DESCA 20173152845 30/11/2017 se confirmó la realización de la mesa de trabajo para el lunes 4
de diciembre a las 11:00 a.m.
(Evidencias: Se adjunton los tres (03) memorandos de programación para mesa de la trabajo con SAE)
Reporte DESCA 31 de octubre de 2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental a través del
equipo de licencias ambientales, se encuentra revisando los componentes del Sistema de Administración de
Expedientes-SAE de tal forma que permita filtrar información de expedientes de LA, Planes de Manejo Ambiental y Plan
de Manejo Recuperació y Restauración Ambiental, con lo cual se puede determinar cantidad de expedientes por
instrumento de manejo ambiental y por cada una de las Direcciones Regionales.
REPORTE DESCA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017: En el avance del documento se sintetiza la evolución de la
normatividad de Licencias Ambientales y se incluyen entre otros temas: como identificar si un proyecto esta sujeto a
Licencia, o presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas; reunión de solicitud de información adicional; informes
Se presenta versión preeliminar del folleto en el cual se indican lineamientos de la DESCA a las
de cumplimiento ambiental; participación de la Corporación en proyectos competencia ANLA; actividades de
Direcciones Regionales, en la labor de planificación y seguimiento y control de las Licencias
mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte; programa de adaptación de la guía ambiental-PAGA.
Ambientales, se recomienda adelantar las acciones que permitan cerrar la actividad
(Evidencias: Se adjunta documento proyecto de avance en word, sobre los lineamientos DESCA en la evaluación y
seguimiento)
REPORTE 31 DE MARZO DE 2018 - DESCA: Se elaboró el Folleto Versión Preliminar, el cual será ajustado para llegar a
su versión definitiva en la fecha indicada. (Se anexa Folleto H33 2016 Act 2 - Folleto Versión preliminar)
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018-DESCA: Se elaboró un folleto técnico didáctico, para fortalecer los lineamientos de la
DESCA a las Direcciones Regionales, en la labor de planificación y seguimiento y control de las Licencias Ambientales.
(Se adjunta Folleto: H33 2016 Act2 - Folleto)

Reporte DESCA 31 de octubre de 2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental se encuentra en
elaboración de un primer documento sobre la evolución de la normatividad de Licencias Ambientales por ahora hasta
Decreto 2041 de 2014.
Se adjunta H33 Act 2 Documento contenido folleto 31.10.2017 Se exhorta a que una vez se tenga la versión definitiva se de cumplimiento a esta actividad.
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018-DESCA: Se llevó a cabo la socialización a las direcciones Regionales de los
lineamientos para llevar a cabo la planificación y el seguimiento y control a expedientes relacionados con Licencias
Ambientales. (Se adjuntan Listado de asistencia y presentación: H33 2016 Act3 - Presentac y H33 2016 Act2 - Asist)
Reporte DESCA 31 de octubre de 2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental realizó la
capacitación a los profesionales técnicos que realizar las labores de seguimiento y control a los expedientes
ambientales, relacionado con la identificación de especies silvestres del recurso flora de la jurisdicción CAR. Se anexan
los catorce (14) listados de asistencia jornada se realizó el día 10-10-2017 y se anexa la presentación en power point.
Reporte DESCA 31 de octubre de 2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental en conjunto con
las Direcciones Regionales, realizaron los linformes técnicos de seguimiento a aprovechamientos forestales al 40% de
los aprovechamientos forestales vigentes a 30 de junio de 2017 en etapa de seguimiento ambiental. Relación de 46
informes técnicos que se anexan la base de datos "informes técnicos de seguimiento flora 2017". (H34 Act 2 informes
tecnicos seguimiento flora 2017)
REPORTE 31 DE MARZO DE 2018 - DESCA: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental formalizó la
solicitud de desarrollo del aplicativo SAE para contabilizar las medidas de compensación ambiental en el seguimiento y En el memorando 20173152856 del 30/11/2017 se hace la solicitud de desarrollo del aplicativo SAE
control de aprovechamientos forestales, mediante memorando 20173152856 de 30/11/2017. (Se adjunta memorando: para contabilizar las medidas de compensación ambiental
H34 2016 Act 3- Memorando)
Reporte DESCA 31 de octubre de 2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental realizó la
capacitación a los profesionales técnicos en el fortalecimiento del seguimiento y control ambiental.. La jornada se realizó
el día 30-10-2017 y se anexa la presentación en power point y el listado de asistencia. (H34 Act 4 Capacitacion
fortalecimiento técnico 30.10.2017)
Es una actividad que se formuló el 29 de agosto de 2017, a la fecha no se ha efectuado ningún

avance, por lo que la OCIN los invita a dar cumplimiento al Procedimiento MSM-PR-03 -Formulación
Planes de Mejoramiento, establece que “El AVANCE deberá remitirse trimestralmente, por cada
NO SE REPORTO AVANCE
responsable dentro de los diez primeros días del mes siguiente, mediante memorando dirigido a la
REPORTE 30 JUNIO DE 2018-DESCA: Se realizó
Oficina de Control Interno. Este será verificado por el enlace OCIN en su avance y evidencias de
seguimiento técnico a los permisos de vertimientos otorgados a 31 de diciembre de 2016. (Se adjunta Base de datos de
respaldo de su cumplimiento”, por lo que agradecemos reportar el avance para la actividad
informes técnicos de seguimiento: H35 2016 Act 1 - Base datos Inf Seguim)
propuesta; cada una de las actividades en ejecución debe venir con el respectivo avance, demostrar
la gestión que se ha venido realizando, de acuerdo a los últimos lineamientos de la CGR. Importante
tener en cuenta que la actividad finaliza el 31/05/2018.

Se observa un documento en Word, el cual no contiene codificación, logo de la entidad,
diagramación, entre otros; en atención a las Políticas del Sistema Integrado de Gestión de la
REPORTE 31 DE MARZO DE 2018- DESCA: Se elaboró el instructivo denominado: "Instructivo de Seguimiento a los Corporación este instructivo debería estar publicado en la plataforma establecida para los Procesos y
Permisos de Vertimientos ". (Se adjunta Instructivo H35 2016 Act 2 - Instructivo Vertimientos). Procedimientos, para conocimiento de toda la Entidad, el cual debe cumplir con los parámetros
establecidos para tal fin. Se hablo con el area para que se le realicen acciones de mejora, más aún
cuando se va a socializar.
NO SE REPORTO AVANCE REPORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018-

A esta actividad a la fecha no se le ha efectuado ningún reporte de avance, por lo que
DESCA: Se realizó el seguimiento técnico a
respetuosamente se sugiere dar atención al Procedimiento MSM-PR-03 -Formulación Planes de
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018 - DESCA: Se socializó con la Direcciones Regionales el documento ¨Instructivo de los permisos otorgados a 31 de diciembre de
Mejoramiento y las recomendaciones del ente de Control, donde se evidencie que se ha venido
seguimiento a los permisos de vertimientos¨, con los lineamientos para realizar el seguimiento a los permisos de 2016. (Se adjunta Base de datos de informes
adelantando gestión para el cumplimiento de la actividad. Importante tener en cuenta que la
vertimientos y ocupaciones de cauce. (Se adjuntan Presentación y Listado de asistencia: H35 2016 Act 3 - Presentac y técnicos de seguimiento: H35 2016 Act 1 -
actividad finaliza el 30/06/2018.
H35 2016 Act 3 - List Asist) Base datos Inf Seguim)
Mediante Resolución 3064 del 27 de diciemebre de 2007 la Corporación otorgó a la Sociedad Biotratamiento de Residuos
el Muña s.a.s. Licencia Ambiental, para la reconversión y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos; mediante
procesos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, e incineración. localizada en el predio denominado Bellavista, en la
Vereda La Unión en jurisdicción del Municipio de Sibaté. El Representante Legal de la Sociedad "Biomuña S.A.S." Se remitio Expediente a DJUR, con proyecto de Resolución que decide Solicitud No se evidencia avance pora esta actividad de mejora. Su fecha de ejecucion ya se encuentra
NO SE REALIZÓ REPORTE DE AVANCE EN
presento solicitud de revocatoria directa parcial de la Resolución enunciada en este parrafo el día 07 de julio de 2017; la de Revocatoria Directa desde el 2/03/2018, por lo que no se ha podido efectuar vencida, razon por la cual, se recomienda implementar acciones inmediatas con el fin de dar
ESTE TRIMESTRE
D. R. proyectó Acto Administrativo con el fin de resolver la solicitud de revocatoria, la cual fue remitida al Área Juridica de visita y emitir Informe requerido. cumplimiento al PMI suacrito con el ante de control.
Bogotá el 08 de agosto de 2017 junto con el Expediente; el 09 de enero de 2018 la DJUR no lo devuelve para realizarle
correcciones, en el sentido de negar la solicitud de revocatoria Directa por extemporánea; en la D. R. se modifica el Acto
Administartivo y fue remitido nuevamente a la DJUR el día 02 de marzo de 2018 con los ajustes solicitados.
En ejercicio de las funciones de seguimiento ambiental se practicaron diferentes visitas de control y seguimiento por parte
de la Dirección Regonal, cuyos Informes Técnicos dieron lugar a la expedición de los Autos OPSOA 320 del 19 de junio
de 2009, 807 del 22 de diciembre de 2010, 126 del 8 de marzo de de 2011, 358 del 5 de agosto de 2011, 114 del 30 de Se remitio Expediente a DJUR, con proyecto de Resolución que decide Solicitud No se ha evidencia auto de requerimiento alguno, por lo tanto la Oficina de Contro, Interno
NO SE REALIZÓ REPORTE DE AVANCE EN
enero de 2012; mediante los cuales se efectuaron los diferentes requerimientos como allegar el cronograma de de Revocatoria Directa desde el 2/03/2018, hasta tanto no se decida el mismo recomienda celeridad en el proceso para cumplir en la fecha establecida, la cual se encuentra
ESTE TRIMESTRE
actividades preliminares, la suspensión inmediata de recepción de residuos peligrosos, recepción y disposición de no es procedente dar impulso procesal alguno al expediente permisivo. proxima a vencer
cenizas provenientes de las Empresas B. O. K.; solicitud de suministrar información a los liquidos tratados en la planta,
presentar la documentación relacionada con el agua residual que le es entregada entre otros.
Reporte DESCA 30 de septiembre de 2017: La DESCA realizó diagnóstico con el fin de identificar las Direcciones
Regionales que cuentan con expedientes de permisos de emisiones atmosféricas, para lo cual se emitió Memorando N°
20173132599 del 27 de Julio de 2017, por medio del cual se solicita a las 14 Direcciones Regionales de la CAR allegar
información relacionada con el estado de trámites permisivos de emisiones atmosféricas para hornos crematorios. De lo
anterior se obtiene la siguiente información:
07173100507 del 28/07/2017 / DRMC No tiene; 02173100626 del 28/07/2017

DRAG No tiene; 01173100836 del 31/07/2017 / DRBC No tiene; 13173100857 del 31/07/2017
DRTE No tiene. 08173100607 del 02/08/2017 / DRRN No tiene; 06173100612 del 03/08/2017
DRGU No tiene; 11173100961 del 04/08/2017 / DRSOA No tiene; 05173100807 del 04/08/2017 / DRCH No tiene;
04173100649 del 08/08/2017
DRBM No tiene
10173100848 del 31/07/2017 / DRSO Expediente N° 50791, Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas para
el funcionamiento de un horno crematorio de mascotas; 12173100689 del 01/08/2017 / DRSU Expediente N° 35460;
Archivado con el AUTO OPSU N° 31 de 23 de enero de 2012; 03173100535 del 04/08/2017 / DRAM Expediente N°
29600 y 33243; 09173101054 del 08/08/2017 / DRSC Expediente N° 27576, 49622 y 20678.
DRUB No dio respuesta al memorando, sin embargo se conoce que tiene un permiso de emisiones atmosféricas que
reposa en el Expediente 31332.
Con el diagnóstico realizado por la DESCA a las Direcciones Regionales se encargan del proceso de asignación de
expedientes a los funcionarios y contratistas, así mismo, ésta dependencia brindará apoyo al componente técnico que se
requiera.
Adjunto se remite la asignación de expedientes realizadoen la Dirección Regional Sabana Occidente y Ubaté, que son
dependencias con casos de hornos crematorios.

Reporte DESCA 31 de octubre de
2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental rerporta el avance de as Direcciones Regionales en
la generación de los siguientes informes técnicos:
Expediente 20678: (No se anexan soportes ya que la consulta debe ser realizada en SAE)
• Informe Técnico DRSC No. 1316 de 08/08/2017 donde se evaluó seguimiento y
control para el primer año de vigencia del permiso.
control para el segundo año de vigencia del permiso.
control para el tercer año de vigencia del permiso. realizó la capacitación a los profesionales técnicos en el fortalecimiento
del seguimiento y control ambiental.
Reporte DESCA 30 de
septiembre de 2017: La DESCA realizó diagnóstico con el fin de identificar las Direcciones Regionales que cuentan con Teniendo en cuenta que en lo reportado no hay claridad de la información se solicito apoyo al
expedientes de permisos de emisiones atmosféricas, para lo cual se emitió Memorando N° 20173132599 del 27 de Julio Profesional a cargo de la actividdad, donde se verifico y se ordeno la informacion, donde se pudo
de 2017, por medio del cual se solicita a las 14 Direcciones Regionales de la CAR allegar información relacionada con el establecer: DRSC EXPEDIENTE 27576 I.T. DESCA No. 1534 del 23/11/2017 y 1456 del
estado de trámites permisivos de emisiones atmosféricas para hornos crematorios. De lo anterior se obtiene la siguiente 15/11/2017
información: 49622 No cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas.
DESCA: Esta actividad se cumplio en el
07173100507 del 28/07/2017 / DRMC No tiene; 02173100626 del 28/07/2017 20678 I.T. DRSC 1316 del 08/08/2017- 1325 del 10/08/2017- 1478 del 05/09/2017
100% como se registro en el reporte a cortes
DRAG No tiene; 01173100836 del 31/07/2017 / DRBC No tiene; 13173100857 del 31/07/2017 DRUB 31332 I.T. No. 1237 del 13/12/2017
de 30 de Junio de 2018.
DRTE No tiene. 08173100607 del 02/08/2017 / DRRN No tiene; 06173100612 del 03/08/2017
DRGU No tiene; 11173100961 del 04/08/2017 / DRSOA No tiene; 05173100807 del 04/08/2017 / DRCH No tiene;
04173100649 del 08/08/2017 DRUB - Mediante el SAE se evidencia DRUB Auto #70650 elabora: Lina Ximena Toro Amaya-tramite
DRBM No tiene de notificación
10173100848 del 31/07/2017 / DRSO Expediente N° 50791, Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas para
el funcionamiento de un horno crematorio de mascotas; 12173100689 del 01/08/2017 / DRSU Expediente N° 35460;
Archivado con el AUTO OPSU N° 31 de 23 de enero de 2012; 03173100535 del 04/08/2017 / DRAM Expediente N°
29600 y 33243; 09173101054 del 08/08/2017 / DRSC Expediente N° 27576, 49622 y 20678.
DRUB No dio respuesta al memorando, sin embargo se conoce que tiene un permiso de emisiones atmosféricas que
reposa en el Expediente 31332.
Con el diagnóstico realizado por la DESCA a las Direcciones Regionales se encargan del proceso de asignación de
expedientes a los funcionarios y contratistas, así mismo, ésta dependencia brindará apoyo al componente técnico que se
requiera.
Adjunto se remite la asignación de expedientes realizadoen la Dirección Regional Sabana Occidente y Ubaté, que son
dependencias con casos de hornos crematorios.
REPORTE DESCA AA543l cumpliento de la actividad relacionada con "elaborar acto administrativo".
DRSC: teniendo en cuenta el SAE, se evidencio que el expediente No. 27576, tiene informe técnico No. 40175101534 del
23-11-2017, el expediente No. 20678, tiene Auto de requerimiento No. 09176102658 del 22 de noviembre de 2017 y el
expediente No. 49622, tiene Auto de requerimiento No.09176102742 del 01 de Diciembre de 2017.
DESCA: Se emitieron memorandos desde la
Se sostuvo reunión con el profesional a cargo de la actividad , donde se pudo ordenar la informacion
direccion de Evaluacion Seguimiento y Control
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018 - DESCA: Se emitieron tres actos administrativos: I.T. 1478 – AUTO DRSC No. 2657 e identificar los autos que corresponden a cada Informe Tecnico, así: I.T. 1478 –AUTO DRSC No.
Ambiental-DESCA,reiterando a la direccion
del 22/11/2017; I.T. 1316 y 1325: Auto DRSC 2658 del 22/11/2017; I.T. 1237: Auto DRUB 0101 del 02/02/2018. REPORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018-DESCA: Se emitio memorando desde 2657 del 22/11/2017- I.T. 1316 Y 1325.Auto 2658 del 22/11/2017--Faltan por acoger los
regional sabana centro-DRSC el acogimiento
Por otra parte, se requirió a la DRSC acoger los Informes técnicos del expediente 27576 (Se adjuntan Memorandos: H37 la Direccion de Evaluacion Seguimiento y Control Ambiental-DESCA,reiterando a informes técnicos del expediente 27576 , para lo cual se solicita realizar la gestion ante el
de los informes tecmicos. (Se adjunta
2016 Act 3 - Memo 20173152239 y H37 2016 Act 3 - Memo 20183121412) la Direccion Juridica-DJUR el acogimiento de los informes tecmicos. (Se responsable de la actividad para su cumplimiento total.
Memorandos N° 20183142286 y
adjunta:H-37 Memorando DESCA N° 20183160767 )
20183153218: H37 2016 Memo
DRSC: teniendo en cuenta el SAE, se evidencio que el expediente No. 27576, tiene informe técnico No. 40175101534 del DRUB - Mediante el SAE se evidencia DRUB Auto #70650 elabora: Lina Ximena Toro Amaya-tramite
20183142286 Solic DRSC acoger IT, H37-
23-11-2017, el expediente No. 20678, tiene Auto de requerimiento No. 09176102658 del 22 de noviembre de 2017 y el de notificación
2016 Memo 20183153218: Reiterac DRSC
expediente No. 49622, tiene Auto de requerimiento No.09176102742 del 01 de Diciembre de 2017.
cumplim)
DRUB - - Mediante Memorando DRUB 14173101035 del 06 de octubre del 2017, a Dirección Regional Ubaté, manifiesta
que se asigno el Expediente para elaborar acto administrativo.
memorando 20183114534 de 08/03/2018, invitó a las Direcciones Regionales que tienen expedientes asociados con el
tema de hornos crematorios a la socialización de lineamientos para elaboración de informes técnicos de seguimiento a
hornos crematorios. (Se adjuntan: Memorando 2018114534: H37 2016 Act 4 - Memorando, H37 2016 Act 4 - Listado
asistencia, H37 2016 Act 4 - Presentación)
REPORTE DESCA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
requirio mediante Memorando DESCA No. 20173132599 del 27 de Julio de 2017a las 14 Direcciones Regionales, allegar
información relacionada con el estado de trámites permisivos de emisiones atmosféricas para hornos crematorios. De la
anterior solicitud se obtiene lo siguiente:
La Dirección Regional Sabana Occidente tiene aperturado el Expediente No. 50791, el cual corresponde a un horno
crematorio para mascotas. Respuesta mediante memorando 12173100689 del 01/08/2017
DESCA: Esta actividad se cumplio en el
La Dirección Regional Alto Magdalena tiene aperturados los Expedientes No. 29600 y 33243. De los soportes facilitados se evidenció lista de asistencia y presentacion del 14/03/2018.
100% como se registro en el reporte a cortes
Vale la pena resaltar que a la fecha no se encuentra en funcionamiento estos hornos. Respuesta mediante memorando
de 30 de Junio de 2018.
03173100535 del 04/08/2017.
El resto de direcciones regionales respondieron que no existen trámites de permiso de emisiones atmosféricas para
hornos crematorios.
07173100507 del 28/07/2017 / DRMC No tiene; 02173100626 del 28/07/2017 / DRAG No tiene; 01173100836 del
31/07/2017 / DRBC No tiene; 13173100857 del 31/07/2017 / DRTE No tiene. 08173100607 del 02/08/2017 / DRRN No
tiene; 06173100612 del 03/08/2017 / DRGU No tiene; 11173100961 del 04/08/2017 / DRSOA No tiene; 05173100807 del
04/08/2017 / DRCH No tiene; 04173100649 del 08/08/2017 / DRBM No tiene 10173100848 del 31/07/2017 / DRSU
Expediente N° 35460; Archivado con el AUTO OPSU N° 31 de 23 de enero de 2012.

REPORTE DESCA 31 DE DICIEMBRE DE 2017: Mediante el contrato de prestación de servicios No. 1874 de 2017, cuyo
objeto es “Prestación de servicios para apoyar la gestión técnica de la Corporación, en la generación de lineamientos
técnicos relacionados con los trámites ambientales en olores ofensivos y emisiones atmosféricas”, se realizó folleto
técnico didáctico, con los lineamientos a tener en cuenta para el seguimiento y control en los hornos crematorios en la
Jurisdicción de la Corporación el cual se remite adjunto al presente reporte.
Reporte DESCA 30 de septiembre de 2017: La DESCA realizó la consulta a la normatividad ambiental vigente que
relaciona el tema de hornos crematorios para iniciar a generar los lineamientos e iniciar la elaboración del entregable
didáctico.xxxReporte DESCA 31 de octubre de 2017: La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental se
encuentra en elaboración de un primer documento sobre la evolución de la normatividad de Licencias Ambientales por
ahora hasta Decreto 2041 de 2014.
Se adjunta H33 Act 2 Documento contenido folleto 31.10.2017
Se proyecto el Informe Técnico 10175101384 del 30/10//2017 para la verificación de cumplimiento de la norma de
vertimientos de COLANTA S.A. (EXP. 34104)
Se generó dicho informe técnico para la verificación del cumplimiento a la Norma de Vertimientos al alcantarillado, donde
evidencia que la empresa COLANTA S.A. si cumple con dicha norma. (exp. 34104 archivado).
Para los siguientes expedientes no aplica evidencia alguna por las razones que a continuación se exponen:
Expediente 34860 Se anexa informe de este trámite y la explicación de que a la fecha hay seguimiento y control y no
aplica verificar norma de vertimientos.
Exp. 25429: Se anexa evidencia de auto de requerimiento frente a lo cual el usuario da respuesta y a la fecha la
Corporación está evaluando la procedencia de otorgar la renovación del permiso de vertimientos. Auto 309 de 06 de abril
de 2017- Auto DRSO No 497 de 26 de mayo de 2017. No aplica verificar norma de vertimientos.
Dado lo anterior se solicita el cierre.
Mediante memorando 10173101442 del 6 de diciembre del año en curso, se envío el informe con los autos de
requerimiento o con las explicaciones necesarias de ésta actividad.
EXP 45199: Mediante Memorando No.

09173101471 del 9-10-2017, se solicito al
DESCA, que se emita el informe técnico de
manera prioritaria, correspondiente al
expediente No. 45199 . Despues del Auto
1686 del 2015, se realizaron las visitas y se
emitiron los informes técnicos 1466 de 2015,
170 de 2016, 1883 de 2016, 1347 de 2017,
REPORTE JUNIO: PARA EL EXPEDEINTE No. 36768, SE ARCHIVO CON EL AUTO No. 374 del 14-03-2018. EN EL
1582 de 2018, tambien se han realizado varias
EXPEDIENTE No. 45199 MANIFIESTA LA DOCTORA ELIANA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO de fecha 11 de
actuaciones como Autos 1697 de 2016 y 1525
junio de 2018, informa que a la fecha el expediente No. 45199 se encuentra en etapa de seguimiento y control y como Se invita a la Regional a fortalecer las acciones que permitan dar cumplimiento a la actividad
de 2017.
última actuación se encuentra el Informe Técnico No. 1727 del 13 de diciembre de 2017, mediante el cual se dio alcance formulada en los tiempos fijados. Importante tener en cuenta que la actividad finaliza el 15/05/2018.
al Informe Técnico No. 170 del 12 de agosto de 2016, realizado con el fin de decidir el trámite de modificación de la
EXP 36768: de acuerdo a la información dada
norma de vertimientos impuesta mediante la Resolución No. 3235 del 26 de noviembre del 2014.
por la Doctora Jackelin Niño, paso al reparto
de la Universidad Libre a cargo desde el mes
de abril de 2017 y mediante Auto 2089 del 25
de septiembre de 2017, fue revocado el Auto
que reúne la información, el cual se encuentra
para notificación. El exp se decide con Auto
374 de 2018, este cmabia de estado en el
SAE y pasa a Resuelto.
Los informes tecnicos que hacen parte del expediente 43389, fueron acogidos mediante resolución NO. 0413 del
16/02/2017, por medio de la cual se decide el tramite adminsitrativo ambiental de carácter sancionatorio, dicha resolución
fue recurrida por al Procuraduria Genral de la Nación y resuelta mediante resolución 1548 del 21/06/2017, cumpliendo asi
con lo ordenado en la ley 1333 de 2009. Este avance fue remitido en su debido tiempo a la DJUR mediante memorando
No. 04173100834; en este momento dicho expediente se encuentra archivado
Con memorando 20163108175 se envio a las Direcciones Regionales el Seguimiento y Control PSMV.
Con circular 20174100172 se envio a las regionales lineamiento acerca de la Adopción informes técnicos de seguimiento.
Con memorando 20173120351 Seguimiento a los PSMV aprobados.
Con Circular 20184100095 Seguimiento vertimientos y Planes de Saneamiento
y manejo de Vertimientos.
El expediente No. 32187, fue actualizado en el aplicativo SAE.
En acta de comité tecnico 3 del 26 de Noviembre de 2018 se desarrollo

ampliamente el tema SAE, dejando tareas especificas y responsables para Revisando los aplicativos SIDCAR y SAE, a la fecha (11 de marzo de 2018) no se evidenció avance
En los comité regionales, se recomienda a funcionario s y contratistas sobre la necesidad de que la información
lograr la veracidad, oportuidad y confiabilidad de la información. Y en el acta de alguno sobre este particular, ni existen soportes en cumplimiento de las actividades relacionadas
contenida dentro del Sistema Administrador de Expedientes - SAE sea veraz, oportuna y confiable
comité técnico del 12 de diciembre de 2018 se hizo seguimiento a las tareas como plan de mejora. Mediante memorando No. 20183115183 del
dejasas en anterior comité.

Se realizó la revisión del ortofotomosaico por parte del profesional de humedales y se generó un listado de municipios
se evidencia qel cumpliento de la actividad, demostrandose que no fue oportuno, toda vez que se
para su priorización.
habia contemplado como fecha de terminacion 01 de diciembre de 2017
Se adjunta memorando 20183122232. Se solicita cerrar esta actividad
Dentro del H40 se da cumplimiento reportando

la matriz de inventario de humedales
complementada, allegada con el radicado
Se está verificando contra el archivo de POT sin embargo aún se encuentra en construcción el documento el cual lleva DGOAT 201483140377 no se evidenica avance y se sugiere dar celeridad a la ejecucón de la actividad toda vez que la
un avance del 30%. Evidencias: radicado DGOAT 201483140377 misma se encuentra vencida
y matriz de inventario de humedales
complementada en archivo Excel
Dentro del H41 se solicitó por parte de OCIN

la socialización del documento criterios para la
priorización en la elaboración de planes de
manejo, para los humedales en la jurisdicción
El documento de Priorización se encuentra en un 85 % de avance siendo pertinente aclarar que no se encuentra CAR, con los funcionarios de la DGOAT. Lo
no se evidenica avance y se sugiere dar celeridad a la ejecucón de la actividad toda vez que la
finalizado y está en proceso de ajuste, revisión y aprobación por parte del Director DGOAT. Se adjunta versión 1 del cual se realizó mediante radicado
misma se encuentra vencida
mismo. 20183137639.
Evidencias:
Radicados 20183134832 y 20183137639
Memorando 20173153135 del 4/12/2017:

Se desarrollo plataforma BOCHICA en la cual se integra el modelo de calidad de agua ADZ-MDLC-QUASAR (Camacho,
2010) el cual fue desarrollado en Simulink y Matlab, con dicha herramienta se realizan simulaciones y se predice
matemáticamente las condiciones de la cuenca alta del Rio Bogotá con esto, se emite norma de vertimiento según IT
DMMLA 0423 de 2017 para las industrias curtiembreras asentadas en la zona
Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación. Evidencias en las actas de reunión DCASC N. 1543-1622-2717
Se realizaron seis (6) jornadas de capacitación. Evidencia Acta de reunión DCASC N. 1543-1622-1835-2178-2278-2524.
Así mismo con el fin de fortalecer estrategias de convocatoria y divulgacion de los espacios definidos para la promoción
de Producción mas Limpia y brindar apoyo real y efectivo a los curtidores de Villapinzón y Chocontá, se realizó
convocatoria en emisoras locales y canal de televisión Televilla y solicitud de apoyo a Fenalcueros. Actas DCASC
N.1542-1544-1601-1716-1717-1833.
Seminario realizado el 29 de septiembre de 2017 (Acta 1814, acta 2068, Acta 2090)
El 22 de noviembre de 2017 se llevo a cabo mesa técnica de curitembre con la participacion y asistencia de la CAR y la
Secretaria Distrital de Ambiente, en la cual se coordinaron acciones en relacion con el sector curtidor de los Municipos de
Chocontá, Villapinzón y localidad de San benito en Bogotá, tendientes a desincetivar la ilegalidad. Se adjunta Acta de la
reunión.
Se dio cumplimiento al auto No. 22 de 27 de marzo de 2017 del Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca, se realizo
operativo a 31 curtiembre, la información del resultado se encuentra en memorandos No. 20173131308 y 20173131638

Se priorizaron 31 procesos sancionatorios de los municipios de Villapinzon y Chocontà los nùmeros de los expedientes Se verifica según evidencia que la actividad propuesta se llevo a cabo en debida forma cumpliendo
se relacionan en memorando Nº 20173131638 y cuadro excel anexo. con lo establecido. .Fecha de seguimiento 24-04-2018.
Se realizo acompañamiento en todo el proceso por parte Direcciòn de Cultura Ambiental, Jurídica y DESCA
concentrando la mayor asesoría en Desca por tema tècnico, DJUR hizo segumiento, solicitò acoger informes a Regional Se verifica según evidencia que la actividad propuesta se llevo a cabo en debida forma cumpliendo
memorando Nº 20173130779, se hizo gestion en ANI para apoya agilidad en paso de vía de varios curtidores, con lo establecido. .Fecha de seguimiento 24-04-2018.
pantalalzos de correo y permisos otorgados por la ANI
Se remitio a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa el 27 de julio de2017 se explicó toda la
problemática de las curtiembres, y las razones de tipo técnico, administrativo, financiero, y jurídico por las cuales ha sido
imposible la construcción del Eco-parque eficiente de curtiembres. Se realizará una mesa de trabajo con Ministerio de
Comercio, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Ambiente, Secretaría Distrital
de Ambiente, DIAN; el día 16 de marzo de 2016, con el fin de definir estrategias desde la comercialización de los Se verifica según evidencia que la actividad propuesta se llevo a cabo en debida forma cumpliendo
productos de cuero que permitan desincentivar la ilegalidad e incentivar la legalización de los productores del cuero. De con lo establecido. .Fecha de seguimiento 24-04-2018.
igual forma, se ha continuado impulsando los procesos permisivos, y se espera en el mes de abril contar con otros 32
permisos ambientales de vertimientos. Con esto se reduciría la ilegalidad a un 35%. Se adjunta acta del 26/02/2018
donde quedo el compromiso en el punto 2 de la reunión que se realizaria el 16/03/2018 para tratar los temas
mencionados.
1-Se contrató los servicos profesionales para apoyar la implentación de los criterios del manual de GEL
Contrato No. 463 de 2017
2-Seguimiento a matriz de Gobierno en línea por parte del funcionario asignado.
Se tiene un avance del 70% del Componente de Seguridad y Privacidad de la Información.
Evidencia Matriz de seguimiento de la Herramienta GEL
Se tiene un avance del 70% del Componente de TIC para la Gestión
Se configurando el sistema SARA (nomina) para que expida las certificaciones laborales automaticamente.
Se puede expedir la certificación Laboral en lInk: http://intranet.gov.co - destacados - SARA
Evidencia Matriz de seguimiento de la Herramienta GEL. TIC para servicios.
Esta implementado el criterio de Datos abiertos

https://www.datos.gov.co/browse?q=car
Porcentaje trimestral de la Matriz de seguimiento de la Herramienta GEL
Avance corte 30 de septiembre 89%
El Plan de Continuidad OTIC, se encuentra publicado en la Intranet.

El proyecto No 10 del PETIC, “Creación e implementación de un Centro de Datos Alterno”, se ejecutó el proceso No.
1407 de 2016 suscrito entre la CAR y CONTROLES EMPRESARIALES LTDA, cuyo objeto es: “Adquisición e
implementación de una solución tecnológica para soportar el plan de continuidad del negocio de la Corporación”.
Contrato 1407 de 2016
Se encunetra publicado en la Intranet en el Plan de Continuidad del Negocio OTIC
En el Plan de Continuidad del negocio estan registradas las pruebas funcionales con el ASR (Azure Site Recovery).
Publicado en la Intranet
Se realizó la socialización del Plan de Continuidad de Negocio OTIC, en el área de Tic
Se realizó la socialización del Plan de Continuidad de Negocio OTIC, en el área de Tic
Del 04 al 13 de septiembre de 2017 se realizó por parte de SGEN el plan de capacitaciones, dentro de los temas
expuestos estuvo “Hallazgos de la CGR”, asi mismo, en normas de archivística y la responsabilidad de los
Supervisores . Como se observa en las evidencias adjuntas.
Mediante radicado No. 20173145146, de fecha 17 de octubre de 2017 se emitió un Memorando informando a los
supervisores las funciones y deberes al momento de realizar el correspondiente seguimiento y control de los diferentes
contratos.
Video, Memorandos).
Del 04 al 13 de septiembre de 2017 se realizó por parte de SGEN el plan de capacitaciones, dentro de los temas
expuestos estuvo “Hallazgos de la CGR”, asi mismo, en normas de archivística y la responsabilidad de los
Supervisores . Como se observa en las evidencias adjuntas.
Se da cumplimiento mediante memorando N° 20173137744 del 30 agosto 2017, donde se establece el cronograma y 20173154950 de 13/12/2017
temáticas a tratar en el proceso de capacitación de la Corporación. No se evidencia avance por SGEN en el cumplimiento de la actividad. Está en términos la actividad.
Evidencias: memorando y cronograma con temáticas, verificar jornada del 13 septiembre 2017, Capacitación sobre las Se verifico memorando OTH No: 20173137744 del 30/08/2017, en el cual se convoca a Capacitación
funciones/obligaciones de los Supervisores. Contratación Estatal a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad
-Liquidaciones.
-Archivística.
-Convenios.
Se remitieron tres circulares número 20174100252, 20174100295, 20184100006, las cuales incluyen las normas
archivísticas.
Mediante radicado No. 20174100252 de fecha 23 de octubre de 2017, se remitió a todos los funcionarios y contratistas 20173154950 de 13/12/2017
una Circular recordando la documentación que debe reposar en las carpetas. No se evidencia avance por SGEN en el cumplimiento de la actividad. Está en términos la actividad.
Mediante Circular No. 20174100243 de fecha 11 de octubre de 2017 se remitió a todos los funcionarios y contratistas un
Aplicativo de control (archivo Excel) de pagos de carácter parafiscal, salud y pensiones, con el instructivo respectivo para
su diligenciamiento.
Mediante Circular No. 20174100243 de fecha 11 de octubre de 2017 se remitió a todos los funcionarios y contratistas un
Aplicativo de control (archivo Excel) de pagos de carácter parafiscal, salud y pensiones, con el instructivo respectivo para
su diligenciamiento.
Video, Memorandos).

Se da cumplimiento mediante memorando N° 20173137744 del 30 agosto 2017, donde se establece el cronograma y
temáticas a tratar en el proceso de capacitación de la Corporación.
Evidencias: memorando y cronograma con temáticas, verificar jornada del 13 septiembre 2017, Capacitación sobre las
Se verifico memorando OTH No: 20173137957 del 31/08/2017, en el cual se convoca a Capacitación
funciones/obligaciones de los Supervisores.
Contratación Estatal a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad
-Liquidaciones.
-Archivística.
-Convenios.
archivísticas.
Mediante radicado No. 20174100252 de fecha 23 de octubre de 2017, se remitió a todos los funcionarios y contratistas 20173154950 de 13/12/2017
una Circular recordando la documentación que debe reposar en las carpetas. No se evidencia avance por SGEN en el cumplimiento de la actividad. Está en términos la actividad.
Mediante radicado No. 20174100252 de fecha 23 de octubre de 2017, se remitió a todos los funcionarios y contratistas
una Circular informando sobre la importancia y alcance de la aplicación de documentos técnicos con su plena vigencia.
Mediante radicado No. 20174100252 de fecha 23 de octubre de 2017, se remitió a todos los funcionarios y contratistas
una Circular recordando la documentación que debe reposar en las carpetas.
No se ha ejecutado la actividad establecida. Esta actividad se encuentra en términos para su
cumplimiento.
Se cuenta con Cuatro (4) Actas de Reuniones Internas del FIAB de fechas 18 de septiembre, 18 de octubre, 16 de
noviembre y 12 de diciembre de 2017, mediante las cuales se ha llevado el permanente seguimiento a la preparación de
los estudios previos para los procesos de contratación del FIAB durante la vigencia
Se cuenta con cuatro (4) actas de reuniones internas del FIAB con asistentes del Contratista, de fechas 04 de
septiembre, 11 de septiembre, 18 de septiembre y 25 de septiembre de 2017, en las cuales se ha efectuado el
seguimiento a las actividades previstas en el marco del contrato No. 1446 de 2016 suscrito con Inmobiliaria
Cundinamarquesa para el proceso de adquisición predial.
Se cuenta con dos (2) Actas de Comité Técnico del Contrato No. 1446 de 2016, de fechas 16 de agosto y 07 de
noviembre de 2017, en las cuales se ha mantenido el seguimiento a la ejecución del contrato, con la participación de las
áreas de la Corporación y el Contratista.
Se tiene la versión del Modificatorio No. 2 del Contrato No. 1446 de 2016 que ha sido debidamente preparado por el
equipo del FIAB, a través del documento de Justificación de fecha 15 de septiembre de 2017.
Esta justificación se remitió a la Secretaría General mediante Memorando SIDCAR No. 20173140519 del 19 de
septiembre de 2017
El día 12 de septiembre de 2017 se realizó por parte de SGEN la Capacitación a funcionarios y contratistas del FIAB
sobre una mejor planeación en los futuros contratos a suscribir.
No se ha ejecutado la actividad establecida. Esta actividad se encuentra en términos para su
cumplimiento.
Se anexa acta de reunión No. 001 con la Alta Gerencia (SGEN, DGEN,DAF,OAP,OCIN), la cual se llevo a cabo el 26 de Evidencia verificada, la información se encuentra en archivo adjunto Evidencias CGR, PUMI 2016,
septiembre de 2017. Hallazgo 51

Se envio el memorando y relizaron las mesas
Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e hicieron los trámites Mediante memorando No. 20173154026 se dio trámite a la actividad. No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
de trabajo con la Dependencia.
Se realizarón de manera adicional a la actividad del hallazgo, cuatro mesas de trabajo, se derivó un archivo de resultados
con los ajustes, e informe final. Así las cosas se procedió con el ajuste en la cuenta contable pertinente. Evidencia verificada, la información se encuentra en archivo adjunto Evidencias CGR, PUMI 2016,
Hallazgo 52
integrantes del Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e SGEN - No se ha ejecutado la actividad establecida. Esta actividad se encuentra en términos para su
hicieron los trámites pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes en el Plan de Mejoramiento cumplimiento.
Institucional.
Solicitud efectuada con el memorando No. 20173150925 del 21 de noviembre de 2017. Se verifico la evidencia mediante trazabilidad de los memorandos mencionados
Se realizarón siete mesas de trabajo a fin de conciliar los saldos de operaciones recíprocas con as áreas responsables
del seguimiento a la ejecución de los convenios sujeto de operaciones recíprocas. Ver soportes en la carpeta que se
encuentra denominada con el número del hallazgo. Acta - DESCA - DEL 11-09-2017, Acta 2 con DOI del 06-09-2017.
Evidencia verificada, la información se encuentra en archivo adjunto Evidencias CGR, PUMI 2016,
Acta 3 con ESP Tenjo del 12-10-2017. Acta 4 con ESP ZIPAQUIRA del 12-10-2017. ACta 5 con Min Agricultura del 26-
Hallazgo 53 actividad 2
10-2017. Acta 6 con SGEN CONTRATOS del 21 de 09-2017. De acuerdo al procedimiento (GFI-PR-07 Generación y
Análisis Estados Financieros), se adelantan mesas de trabajo con las entidades que deben ser revisados las operaciones
recíprocas.
De acuerdo al procedimiento (GFI-PR-07 Generación y Análisis Estados Financieros), se adelantan mesas de trabajo con
las entidades que deben ser revisados las operaciones recíprocas. Evidencia verificada, la información se encuentra en archivo adjunto Evidencias CGR, PUMI 2016,
20172145303,20172145304,20172145308,20172145950,20172145307,20172145310, Hallazgo 53 actividad 3
20172145305,20182103982,20182104891,20182105508.
ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017,

Se envió el resultado del contrato 1590 de 2017 con el cual se cumple con el calculo actuarial de 2016 a DAF, mediante
CON EL ENVIO DEL MEMORANDO 20183140655 DEL 18 DE OCTUBRE DE
el radicado SIDCAR No 20173145541 de 18 de octubre de 2017
2017. ACTIVIDAD CUMPLIDA
Como se evidencia en el comprobante contable para la vigencia 2016 y 2017, el resgistro del cálculo actuarial se realizó Evidencia verificada, la información se encuentra en archivo adjunto Evidencias CGR, PUMI 2016,
en tiempo y de acuerdo a las especificaciones contables. Hallazgo 54 actividad 1
Hallazgo 54 actividad 2
Oficio remitido 20173155174 del 14 de diciembre de 2017.
ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017,
CON EL ENVIO DEL MEMORANDO 20183140655 DEL 18 DE OCTUBRE DE Verificado el Sistema de Administración Documental se evidenció el memorando No. 20173155174
DRAG - Se envió el memorando No 20173155174 del 14 de diciembre de 2017, el cual menciona la importancia del
2017. ACTIVIDAD CUMPLIDA del 14 de diciembre de 2017, firmado desde las Jefaturas de OTH Y DAF, con destino a Secretria
contrato que deriva el cálculo actuarial en cada vigencia fiscal
General, donde se manifiesta la importancia del Contrato que deriva el cálculo actuarial en cada
vigencia fiscal, y la normatividad vigente al respecto.
Oficio 20182106529, 20182106531, 20182106532. Se verifico la evidencia mediante trazabilidad de los memorandos mencionados
Realizada el día 27 de marzo de 2018. Se anexa lista de asistencia y presentación en power point.
Hallazgo 55
Oficio enviado con número 20172162417. Se verifico la evidencia mediante trazabilidad de los memorandos mencionados

*Acta de seguimiento No. 1 - 31 de agosto de 2017 *Acta de seguimiento No. 2 - 28 de Evidencia verificada, la información se encuentra en archivo adjunto Evidencias CGR, PUMI 2016,
Febrero de 2018 Hallazgo 57
El dia 11 de septiembre de 2017 se dictó capacitación a los supervisopres e interventores sobre seguimiento en las obras
por poarte de SGEN.
Se realiza la capacitación 04 de septiembre de 2017, y se anexan lista de asistencia, cronograma de capacitaciones, y

presentación power point.
Se da cumplimiento mediante memorando N° 20173137744 del 30 agosto 2017, donde se establece el cronograma y Evidencia verificada, la información se encuentra en archivo adjunto Evidencias CGR, PUMI 2016,
temáticas a tratar en el proceso de capacitación de la Corporación. Hallazgo 57
-Liquidaciones.
-Archivística.
-Convenios.
archivísticas.
Se rmitió circular 20184100026. Se verifico la evidencia mediante trazabilidad del memorando mencionado por el líder del proceso
El dia 11 de septiembre de 2017 se dictó capacitación a los supervisopres e interventores sobre seguimiento en las obras
por poarte de SGEN.
Se realiza la capacitación 04 de septiembre de 2017, y se anexan lista de asistencia, cronograma de capacitaciones, y

presentación power point.
Se da cumplimiento mediante memorando N° 20173137744 del 30 agosto 2017, donde se establece el cronograma y Evidencia verificada, la información se encuentra en archivo adjunto Evidencias CGR, PUMI 2016,
temáticas a tratar en el proceso de capacitación de la Corporación. Hallazgo 58
-Liquidaciones.
-Archivística.
-Convenios.
archivísticas.
Se rmitió circular 20184100026.

SGEN - Mediante circular No. 20184100026 se definieron los documentos que se deben anexar al momento de radicar
cuentas de cobro y que van a la carpeta de SGEN.
Se proyectó el Auto No. 1759 21/09/2017 se abre a pruebas El cual fue notificado el 28/09/2017 , se encuentra para
decicsión adjunto evidencia. El Grupo Sancionatorio remite en expediente con Proyecto de Resolución para Informe técnico Drgu no. 2344 de 15 dic. 2017 , aplicación de criterios para imposición de
elaboración de informe de criterios a la GRGU el 23/11/2017. Se elaboró el informe de criterios y se remitió a la sanciones artículo 2.2.10.1.1.3 del decreto 1076 de 2015.
DJUR con proyecto para firma el 22/12/2017
Con memorando 20173151929 del 27/11/2017 la dirección juridica informa a las regionales dar el trámite a los
expedientes sancionatorios a fin de evitar demoras
El expediente 60592 se encuentra el la DMMLA, se solicitó con memorandoNo.06173100781 del 28/09/2017 dar
Se realizó verificación el día 27 de abril 2018 en SAE encontrando como actuaciones las siguientes.
prioridad para su impulso y respondió con memorando No.20173143032 del 03/10/2017. Con Memorando No.
Acto Administrativo Firmado por el Director Jurídico. Resolución No. 776 del 28/03/2018, Notificado
20173152078 del 28/11/2017 DESCA remite el expediente con concepto de verificación de cargas a la DRGU, se
4/04/2018. Evidencia SAE.La oficina de control interno teniendo en cuenta la información aportada
encuentra para decisión. el la DJUR. La DJUR remite el expediente a la DESCA para ajuste de información técnica el
por la Dirección Regional, recomienda el cierre de la actividad
28/12/2017.
De acuerdo a la actividad descrita se citara mediante memorando 20173135294 a los abogados dela DJUR para tratar el
tema y analizar el numeral 19 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, referente a la denuncia 2016-106898-82111-D.

De acuerdo al resultado de la mesa de trabajo qse expedio el lineamiento jurídico con memorando 20173125792,
referente al Concepto Jurídico de Interpretación, sobre ocupación de cauce cuando la CAR o un Contratista en su
nombre realizan obras que lo ocupen

Los días 24 de Noviembre de 2017, 06 de marzo y 13 de marzo de 2018, se realizaron comités con los integrantes del Se han realizado reuniones con DIA, para
El día 13 de Diciembre se realizó seguimiento a las actividades en ejecución
Grupo de Mejora (se anexa Acta y Listados de Asistencia), en donde se hizo seguimiento, control e hicieron los trámites realizar las revisiones a la creación del check No se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin cumplimiento.
dentro del PMI.
pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes en el Plan de Mejoramiento Institucional. list.
oficio 20182104893 de 07/02/2018, dirigido al Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó concepto en relación De la informacion facilitada se evidencia memorando 20182104893 de 07/02/2018, dirigido al
con definir si el asbesto se constidera con características de peligrosidad y requieren una gestión como especial. (Adjunto Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible
oficio: 24 Act 1 - Oficio al MADS)
REPORTE 30 JUNIO DE 2018-DESCA: Se realizó seguimiento y control a veinticuatro (24) sitios de disposición final de
residuos de construcción y demolición, en el marco de la Resolución 0472 de 2017 del MADS.(Se adjuntaInformes
técnicos: H24-Act 2-IT 250-2018, H24-Act 2-IT 336-2018, H24-Act 2-IT 339-2018, H24-Act 2-IT 363-2018, H24-Act 2-IT
Se exhorta a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental a que adelante las
366-2018, H24-Act 2-IT 377-2018, H24-Act 2-IT 400-2018, H24-Act 2-IT 476-2018, H24-Act 2-IT 484-2018, H24-Act 2-IT
acciones pertinentes que permitan cerrar la actividad.
808-2018, H24-Act 2-IT 887-2018, H24-Act 2-IT 918-2018, H24-Act 2-IT 879-2018, H24-Act 2-IT 919-2018)
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018-DESCA:

Se realizó la identificación de las actividades que pueden generar Asbesto, encontrando los siguientes códigos CIIU:
1) C2930: Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
2) G4520: Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores Se exhorta a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental a que adelante las
Dichos códigos se filtraron en la Base de datos de la Cámara de Comercio (Contrato CAR No. 1709 de 2017) a fin de acciones pertinentes que permitan cerrar la actividad.
identificar los usuarios registrados y no registrados, posibles generadores de asbesto. Se anexa como evidencia una
base de datos resultante de cruzar la información del registro de residuos peligrosos con la generada por la Cámara de
Comercio. (Se adjunta Base de Datos: H24 Act 3 - Generad asbesto)

DESCA:
Se ha solicitando la inscripción en el registro
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018-DESCA:
de residuos peligrosos a cuatro posibles
Se ha solicitando la inscripción en el registro de residuos peligrosos a seis posibles generadores de asbesto.
generadores de asbesto. Se exhorta a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental a que adelante las
(Se adjuntan oficios connla solicitud de inscripción: H24 Act 4 - Ofi Diesel Unidos Ltda, H24 Act 4 - Ofi Serviteca
(Se adjuntan oficios connla solicitud de acciones pertinentes que permitan cerrar la actividad.
Tecnoruedas, H24 Act 4 - Ofi Servi Express SAS, H24 Act 4 - Ofi Talleres Jagap, H24 Act 4 - Ofi Multiservicios Estupiñan
inscripción H24 Act 4 - iIndustrias Carmax,
SAS, H24 Act 4 - Ofi Servilubricantes Energy)
H24 Act 4 Invercol, H24 Act 4Fabrirepustos
para la industria SAS, H24 Act 4 Alemana de
frenos)
REPORTE 30 DE septiembre DE 2018-

DESCA:
Se han generado 6 informes técnicos
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018-DESCA: relacionados con el seguimiento y control a
Se han generado 8 informes técnicos relacionados con el seguimiento y control a empresas que reportaron en el periodo empresas que reportaron en el periodo 2017
2017 registro respel asbesto como constituyente. registro respel asbesto como constituyente. Se exhorta a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental a que adelante las
(Se adjuntan Informes técnicos: H24-Act 5-IT DRSC 620-2018, H24-Act 5-IT DRSC 1058-2018, H24-Act 5 IT DRSC (Se adjuntan Informes técnicos: H24-Act 5-IT acciones pertinentes que permitan cerrar la actividad.
1095-2018, H24-Act 5- IT DRSC 1105-2018, H24-Act 5-IT 1139-2018, H24-Act 5-IT DRSOA 448-2018, H24-Act 5- IT DRSC 1311-2018, H24-Act 5-IT DRSC 1322-
DRTE 714-2018, H24-Act 5- IT DRTE 715-2018). 2018, H24-Act 5 IT DRSC 1323-2018, H24-
Act 5- IT DRSC 1324-2018, H24-Act 5-IT
DRSO 0495-2018, H24-Act 5-IT DRSOA 488-
2018.

Autoridad Ambiental Se evidenció Acta No. 031 de 14 de febrero de 2018 y lista de asistencia de la mesa de trabajo con
DRSOA (exp,31850),, pero en atención a la acción de mejora propuesta no se observa el
REPORTE 31 DE MARZO DE 2018 - DESCA: Se adjunta Acta No. 031 de 14 de febrero de 2018, junto con la lista de Diagnostico de los estados de Expedientes de la DRSOA correspondientes a emisiones atmosféricas
asistencia respectiva. (Evidencia: 24 Act 6 - Acta 031), relacionada con la mesa de trabajo para el diagnóstico de los fuentes fijas, se realizo gestión interna realiizando acercamiento con el Profesional a cargo de la
estados de Expedientes de la DRSOA correspondientes a emisiones atmosféricas fuentes fijas a fin de establecer un plan actividad quién facilito el acta y donde se evidencia que este pundo fue tratado en este documento,
de trabajo. no obstante en atencion a la unidad de medida se realizaron las actividades propuestas
REPORTE 31 DE MARZO DE 2018 - DESCA: En el trámite que se adelanta en el expediente 31850, se emitió el Informe
Se soporto el cumplimiento de la actividad con Informe Técnico DRSOA No. 1014 de 22 DIC. 2017
técnico No. 1014 de 22/12/2017. (Adjunto oficio: 24 Act 7 - Exp 31850 Informe 1014)
Con Auto 1385 de 2 octubre de 2017, se acoje los informes técnicos DRSOA
58 del 3 de marzo de 2016 y DRSOA 39 del 20 de enero de 2017.
Auto 1600 de 1 noviembre de 2017

EXPEDIENTE No. 36524, SE PROFIRIO EL INFORME TÉCNICO No. 09175102563 DEL 28-12-2017; EN EL EXP. 5025
De la información reportada se valida la información
SE REALIZO El INFORME TÉCNICO No. 2558 del 28-12-2017, SE DA POR TERMINADA.
REPORTE 30 DE JUNIO DE 2018, PARA EL EXPEDIENTE No. 36524, SE EVIDENCIA EN EL SAE QUE TIENE UN
AUTO DE REQUERIMIENTO No. 0186101164 del 7-06-2018 por parte de la Dirección Juridica ; PARA EL EXPEDIENTE
No. 5025, INFORMA LA DOCTORA ANDREA CASTIBLANCO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 6 DE 5025: Auto 2263 del 6/10/2017 se ordena
JULIO DE 2018, Dentro del expediente No. 5025, que figura a nombre de la sociedad Manufacturas de Cemento S.A., visita, Informe técnico 2558 de 28/12/2017. SE
obra tramite de concesión de aguas subterráneas y permiso de emisiones atmosféricas, por tanto proyecte el Auto ELABORARON LOS AUTOS DRSC 51478 Y
DRSC No. 2692 de 29 de noviembre de 2017, a través del cual se ordenó el desglose de los documentos relacionados 51493 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2017. Se
con el permiso de emisiones atmosféricas al Expediente No. 36524 donde reposan las diligencias relacionadas con este encuentra en Seguimiento y Control
Se solicita a la Regional a fortalecer las acciones que permitan cumplir la actividad formulada en los
permiso.
terminos fijados.
Posteriormente me fue asignado el Informe Técnico No. 2558 de 28 de diciembre de 2017, el cual conforme a lo 36524: Se realiza informe Tecnico 2563 de
dispuesto en su acápite conceptual fue adoptado mediante Auto DRSC No. 0711 de 20 abril 2018, que requirió a la 2017 y el mismo se acoje con AUTO DRSC
sociedad Manufacturas de Cemento S.A.,para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del No. 1164 del 07/06/2018 se hace
acto administrativo allegara información, Es de indicar que la sociedad Manufacturas de Cemento S.A., mediante requerimiento y se toman otras
Radicado No. 09181103056, solicito una ampliación de 120 días más al plazo establecido en el Auto DRSC No. 0711 de determinaciones.
20 abril 2018.
Autoridad Ambiental
Se evidenció Acta No. 032 de 14 de febrero de 2018 y lista de asistencia de la mesa de trabajo con
REPORTE 31 DE MARZO DE 2018 - DESCA: Se adjunta Acta No. 032 de 14 de febrero de 2018, junto con la lista de DRSOA, pero en atención a la acción de mejora propuesta no se observa el Diagnostico de los
asistencia respectiva. (Evidencia: 24 Act 11 - Acta 032), relacionada con la mesa de trabajo para el diagnóstico de los estados de Expedientes de la DRSOA correspondientes a emisiones atmosféricas fuentes fijas, no
estados de Expedientes de la DRSC correspondientes a emisiones atmosféricas fuentes fijas a fin de establecer un plan obstante en atencion a la unidad de medida se realizaron las actividades propuestas,
de trabajo.

como H1 % Amb Actividad 1 y H17, con Se envía como soporte del cumplimiento acta de reunión del 20/06/2018 y lista
Fecha terminación de la actividad posterior a la fecha de corte, no se reporta avance.
listado de asistencia y documento soporte de de asistencia
la presentación

Memorando No. 20183108558 del 6/2/2018. Se verifico la evidencia mediante trazabilidad del memorando mencionado por el líder del proceso

como H1% Amb Actividad 2, con listado de
Se envía como soporte del cumplimiento acta de reunión del 20/06/2018 y lista
asistencia, soporte de la presentación y Fecha terminación de la actividad posterior a la fecha de corte, no se reporta avance.
de asistencia
encuesta a Tesoreros y/o Secretarios de
Hacienda
No se reporta avance.
No se reporta avance.

como H16% H10TSE, que contienen las Se envían 3 archivos adjuntos identificados como H16% H10TSE, que
conciliaciones de enero a junio de 2018. contienen las conciliaciones de los meses de julio, agosto y septiembre de 2018
Avance de 6 meses

como H1 % Amb Actividad 1 y H17 %Amb, Se envía como soporte del cumplimiento acta de reunión del 20/06/2018 y lista
con listado de asistencia y documento soporte de asistencia
de la presentación
Memorando No. 20183108558 del 6/2/2018 Se verifico la evidencia mediante trazabilidad del memorando mencionado por el líder del proceso
Se convocó a la OAP, FIAB y DAF, a la mesa

de trabajo a través del Memorando DAF Se envía como soporte del cumplimiento, el acta de reunión del 07/11/2018 Fecha terminación de la actividad posterior a la fecha de corte, no se reporta avance.
20183153945, para el 17 de octubre de 2018
MEMORANDO 09183100168 DEL 29 DE ENERO DE 2018, ENVIADO A DIRJUR, ADJUNTANDO EL CONSOLIDADO

DE LOS PERMISOS RELACIONADOS CON CONVENIOS CELEBRADOS POR LA CAR, ESTA ACTIVIDAD FUE De la información reportada se valida la información
AJUSTADA MEDIANTE MEMORANDO No. 09183100342 DEL 19-02-2018.
EN EL EXP 51355 EL INFORME TÉCNICO 1713 DEL 5 DE OCT DE 2017, FUE ACOGIDO A TRAVÉS DEL AUTO No.
DRSC 0023 DEL 3 DE ENERO DE 2018.
EN EL EXP 51355 EL INFORME TÉCNICO 1713 DEL 5 DE OCT DE 2017, FUE ACOGIDO A TRAVÉS DEL AUTO No.
DRSC 0023 DEL 3 DE ENERO DE 2018.

Se ha realizado el seguimiento en aras de Mediante memorando 20183122548 se solicitó apoyo a DESCA, con el fin de
socializar las competencias de la CAR y de socializar el cumplimiento de los permisos ambientales y las competencias de la
otras entidades para el otorgamiento de los CAR y de otras entidades, frente al otorgamiento de los mismos. Y el dia 16 de
permisos ambientales. amyo se dictó la respectiva capacitación.
REPORTE SEGUNDO TRIMESTE, MEDIANTE MEMORANDO No. 20183115456 DEL 13-03-2018, REMITE LA Se dialogo y se efectuó la observación a la Regional, indicando que se dene adelantar las acciones,
OFICINA DE DGOAT, EL INFORME TÉCNICO No. 258 del 1-11-2017, CON EL FIN DE INICIAR SANCIONATORIO, Y se sugiere remitirse a la fuente Convenio 1373 de 2014. Denuncia 2017-118946-82110-D, se
MEDIANTE MEMORANDO No. 09183100942 del 25-04-2018, SE SOLICITO A LA OFICINA DE DGOAT ACLARACION informa que el Director Juridico se encuentra en vacaciones, quién es responsable de adelantar la
DEL INFORME TÉCNICO PARA INICIAR EL TRAMITE SANCINATORIO, SE SOLICITO NUEVAMENTE A DGOAT actividad. Se exhortó a la DR a tener mayor coordinacion entre las areas para el reporte de las
MEDIANTE MEMORANDO No. 09183101597 del 9-07-2018. actividades.
El dia 16 de mayo de 2018 se dictó la capacitación a los supervisores sobre el otorgamiento de los permisos ambientales.
Se dialogo y se efectuó la observación a la Regional, indicando que se dene adelantar las acciones,
se sugiere remitirse a la fuente Convenio 1373 de 2014. Denuncia 2017-118946-82110-D, se
ESTA ACTIVIDAD ES LA MISMA DE LA FILA 641 informa que el Director Juridico se encuentra en vacaciones, quién es responsable de adelantar la
actividad, Se exhortó a la DR a tener mayor coordinacion entre las areas para el reporte de las
actividades. Ya se vencieron los terminos para el cumplimiento (30/01/2018).
H6 (A) se remite el radicado 20182146748

con el cual se comunicó al municipio de Cajica
el acto administrativo de definición de la ronda
hídrica.
Evidencias: Radicado 20182146748
El día 15 de mayo de 2018 se dictó la Capacitación a los funcionarios y contratistas sobre el cumplimiento de la gestión
documental en las carpetas contractuales.

A la fecha la liquidación del Convenio 1373 de El día 13 de Diciembre se realizó seguimiento a las actividades en ejecución
2014 no se ha surtido. dentro del PMI.
Sin avance en el trimestre
Se ha realizado seguimiento con el fin de

Proyectar e implementar un formato de recibo El día 13 de Diciembre se realizó seguimiento a las actividades en ejecución
de avance de la obra detallado anexo a los dentro del PMI.
informes de supervisión de los convenios.

Se ha realizado seguimiento con el fin de
Proyectar e implementar un formato de recibo El día 13 de Diciembre se realizó seguimiento a las actividades en ejecución
de avance de la obra detallado anexo a los dentro del PMI.
informes de supervisión de los convenios.
Con el fin de emitir una circular para

establecer el punto de control que determine
que desde los estudios previos y en la minuta
del convenio la función por parte del Comité
Técnico de revisar los pliegos de condiciones
del proceso de selección que determine el
dentro del PMI.
ejecutor del convenio, para garantizar las
condiciones señaladas en los mismos,
teniendo en cuenta la norma especial de la
contratación estatal en Colombia, se ha
realizado el seguimiento respectivo.
Con el fin de emitir una circular definiendo los

mecanismos de socializacion de las
El día 15 de mayo de 2018 se dictó la Capacitación a los funcionarios y contratistas sobre el cumplimiento de la gestión
actividades a ejecutar en los convenios, y
documental en las carpetas contractuales.
socializar la lista de chequeo, se ha realizado
el seguimiento respectivo.
El día 17 de mayo de 2018 se dictó la Capacitación por parte de la Secretaría General de la CAR sobre la Ley 489 de
1998 y Decreto 092 de 2017.
Para evaluar la pertinencia de incluir en la

minuta que soporta los convenios, que con la
presentación de los informes por parte del El día 13 de Diciembre se realizó seguimiento a las actividades en ejecución
tercero allegue de manera obligatoria los dentro del PMI.
extractos bancarios, se han realizado los
trámites respectivos.

Se remitió la solicitud a EMGESA oficio 20182112226 Se verifico la evidencia mediante trazabilidad del memorando mencionado por el líder del proceso
Se remitió la solicitud de publicación mediante memorando 20183117900 Se verifico la evidencia mediante trazabilidad del memorando mencionado por el líder del proceso
Se envía como soporte el Acta de reunión del Grupo de mejoramiento del

proceso GFI, del 03 de diciembre de 2018
Se envía documento téscico avalado por la Dirección Genenral Fecha terminación de la actividad posterior a la fecha de corte, no se reporta avance.
Se envió a la CGN el oficio con radicado 20182165648, solicitándoe respuesta a

más tardar el 20 de diciembre, para adelantar la mesa de trabajo entre el Área
de Facturación, Presupuesto y Contabilidad a fin de adoptar la respuesta de la Fecha terminación de la actividad posterior a la fecha de corte, no se reporta avance.
Contaduría General de la Nación frente al reporte CHIP en lo referente a la
subcuenta destinada para contribuciones parafiscales
Se envió a la CGN el oficio con radicado 20182165648, solicitándoe respuesta a

más tardar el 20 de diciembre, para adelantar la mesa de trabajo entre el Área
de Facturación, Presupuesto y Contabilidad a fin de adoptar la respuesta de la Fecha terminación de la actividad posterior a la fecha de corte, no se reporta avance.
Contaduría General de la Nación frente al reporte CHIP en lo referente a la
subcuenta destinada para contribuciones parafiscales

En espera de la respuesta de la CGN al radicado 20182165648 para adelantar la
mesa de trabajo. Se solicitó a más tardar para el 20 de diciembre
Se anexan siete (7) ajustes realizados a la cuenta bancaria aperturada para el

manejo de TSE

como H16% H10TSE, que contienen las Se envían 3 archivos adjuntos identificados como H16% H10TSE, que
conciliaciones de enero a junio de 2018. contienen las conciliaciones de los meses de julio, agosto y septiembre de 2018
Avance de 6 meses
Con el fin de identificar la necesidad

documentar los tiempos en que se contratará y
ejecutarán los proyectos derivados de
dentro del PMI.
procesos de confinanciación, se han
adelantado gestiones con el grupo de mejora.
Capacitación a los supervisores en temas de

seguimiento y control frente a los riesgos
dentro del PMI.
amparados a través de Garantía Única.
El día 15 de mayo de 2018 se dictó la Capacitación a los supervisores en normas de archivística expedidas por Archivo
General de la Nación.
Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la OCIN el 29 de octubre de 2018, con la

participación de la OAP, DAF, DIA y OCIN, para definir responsabilidades en la Fecha terminación de la actividad posterior a la fecha de corte, no se reporta avance.
ejecución de los recursos de TSE

La Dirección de Infraestructura Ambiental
realizó la contratación de catorce (14)
profesionales especializado en diversas áreas
del conocimiento en ingeniería y
administración para la evaluación de proyectos
de infraestructura en Saneamiento Básico.
Así, se relacionan los contratos:
N°2188 de 2018 Ingeniera Sanitaria
La Dirección de Infraestructura Ambiental realiza la contratación de los profesionales en Saneamiento Básico para el N°2070 Ingeniero Eléctrico
primer semestre de 2018 antes del 26 enero 2018, para cumplir con los términos establecidos en la normatividad N°2428 de 2018 Ingeniero Estructural
Aun no se reporta avance de la actividad, teniendo en cuenta la observacion efectuada por la DIA.
respecto a la ley de garantias en procesos electorales. N°1747 de 2018 Ingeniero Geotecnia
Por tal motivo y teniendo en cuenta la fecha de suscripción del PMI, la acción queda pendiente de ejecutar. N°2173 Ingeniero HSEQ
Se complementa el Grupo de Saneamiento

con los contratos N°2189/2018, 1749/2018,
1633/2018, 1767/2018, 2130/2018, 2268/2018,
2115/2018, 2128/2018 y 1979/2018.
La Dirección de Infraestructura Ambiental en la

temática de saneamiento básico ha emitido los
La Dirección de Infraestructura Ambiental en la temática de saneamiento básico
La Dirección de Infraestructura Ambiental en la temática de saneamiento básico ha emitido los Informes Técnicos Informes Técnicos Numeros 52 y 72 del año
ha emitido los Informes Técnicos Numeros 80, 85,87,89 Y 95 del año 2018, para Se evidenciaron los Informes tecnicos que se relacionan, los cuales corresponden al primer
Numeros 4,6,8.11 y 16 del año 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en el PMI, para el período comprendido 2018 (municipios de Choconta y Girardot),
dar cumplimiento a lo establecido en el PMI, para el período comprendido entre trimestre de 2018
entre el 12 febrero y hasta el 31 de marzo 2018. para dar cumplimiento a lo establecido en el
el 1 octubre al 31 diciembre 2018.
PMI, para el período comprendido entre el 01
julio y hasta el 30 septiembre 2018.
Se ofició a los diez municipios de la jurisdicción Tequendama con SIDCAR numeros: 13182100616, 13182100619,
13182100620, 13182100621, 13182100622, 13182100615, 13182100617, 13182100623, 13182100618, 13182100624;
de los cuales se obtuvo respuesta de los Municipios de El Colegio, Quipile, La Mesa y Tena con radicados numeros: La actividad de nejora propuesta para este hallazgo esta dirigida a realizar, por parte de la DRTE, un
se reporto en informe anterior y se solicita su
20181109106, 13181100297, 13181100276, 13181100448. De la respuesta dada por el Mpio de El Colegio, sobre el informe de identificacion de actividades mineras ilegales en proceso de legalizacion.
estado a cerrado, ya que se recibio
tramite minero NJM-16591 cuyo titular es JUAN SEBASTIAN CASTILLA, una vez revisados las bases de datos de la
comunicación de la Desca con la identificación
corporacion no registra tramite ambiental alguno. A la fecha no seevidencia la construcción del mencionasdo informe, razón por la cual, no es posible
solicitada
determinar avance de cumplimeinto a esta actividad que vencio el pasado 14 de marzo de 2018
Anexo REPORTE, enviado por DESCA.
anexo cronograma de visitas e informes técnicos de actividades mineras identificadas en la Actividad 1, enviado por
DESCA, mediante memorando No. 20183132884
*Infome tecnico DESCA 0479 12 ABR 2018
*Infome tecnico DESCA 0657 11 MAYO 2018
se emitieron cuatro informes técnicos por Desca así: Informe Técnico 1440 de
*Infome tecnico DESCA 0715 17 MAYO 2018 Se anexa listado de los informes Técnicos Esta actividad depende del reporte que se construya para determinar als actividades mineras
agosto de 2.018; Informe Técnico 0962 de junio de2.018; Informe Técnico 0942
*Infome tecnico DESCA 0761 23 MAYO 2018 enviados por Desca sobre su avance y gestión ilegales en proceso de lagalizacion. Razón por la cual, no es posible determinar avance de
de junio de 2.018 e Informe Técnico 0762 de mayo de 2.018 y recibidos en la
*Infome tecnico DESCA 0762 23 MAYO 2018 a septiembre 30 de 2018 cumplimeinto a esta actividad.
DRTE el 12/12/18, estos informes se pueden consultar por SAE
*Infome tecnico DESCA 0875 12 JUNIO 2018
DESCA remitió mediante memorando No.

20183125577, 20183125576, 20183129749,
20183127096, 20183129749 a DJUR informes
técnicos para su correspondiente actuación
jurídica. La DRTE solicitó a DJUR mediante
Se hizo acompañamiento a la visita de seguimiento de las obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental y se
memorando No. 13183100737 los actos Juridica de la DRTE presenta lo siguiente<. El Informe Técnico 1440 tiene dos
esta a la espera de la generación del informe técnico por parte de DESCA. Adicinalmente se encuentran pendiente de Esta actividad depende del reporte que se construya para determinar als actividades mineras
adminitrativos respectivos a esta actividad en procesos sancionatorios ( 70224 y 66601) consultar SAE; y los Informes
visita los otros trámites ambientales mineros de la Jurisdicción Tequendama ilegales en proceso de lagalizacion. Razón por la cual, no es posible determinar avance de
el plan de mejoramiento. DJUR mediante Técnicos 0962, 0942 y 0762 estan en Gestión para oficiar e informar a la
cumplimeinto a esta actividad.
memorando 20183135187 respondió Agencia Nacional de Mineria el resultado de la visita y control ambiental.
ANEXO: REPORTE, enviado por DESCA
indicando que en relación a las visitas
realizadas a las actividades mineras que se
encuentran en formalización de minería,
fueron enviados a la Agencia Nacional de
Minería.

No se evidencia informe realizado por parte de la DRTE en el cual se identifiquen los tramites que
esta a la espera de la generación del informe técnico por parte de DESCA. Adicinalmente se encuentran pendiente de ANEXO: PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
requieren seguimiento a obligaciones impuestas o aquellos que imponen PMA.
visita los otros trámites ambientales mineros de la Jurisdicción Tequendama Y/O LICENCIAS APROBADAS EN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Esta actividad vencvio el pasado 14 de marzo de 2018.
anexo cronograma de visitas e informes técnicos de actividades mineras identificadas en la Actividad 1, enviado por
DESCA, mediante memorando No. 20183132884
*Infome tecnico DESCA 0479 12 ABR 2018
con base a los conceptos de la actividad No.1
las actividades mineras en proceso de
legalización, que requieren de seguimiento a se reporta contestación en el periodo según auto 13186100968 y Resolución
obligaciones impuestas en la misma actividad 13187100237, en el periodo no se ha presentado mas iinformes; la DRTeE esta No se puede asignar porcentaje de avance a esta actividad por cuanto no se evidencia la cosntrucion
seria el tramite que cursa en el expediente No. a la espera del pronunciamiento por parte de Desca que le remitio DJUR el del reporte anterior
60968, del cual se efectuo visita de syc el dia 18/12/18
18/01/18 generandose el informe técnico
DESCA No. 0479 del 12/04/18
El informe Tecnico de la actividad anterior, fue
esta a la espera de la generación del informe técnico por parte de DESCA. Adicinalmente se encuentran pendiente de
acogido mediante RESOLUCION DRTE No. pendiente de recibir contestación de Desca , para poder emitir finalmente el acto No se puede asignar porcentaje de avance a esta actividad por cuanto no se evidencia la cosntrucion
visita los otros trámites ambientales mineros de la Jurisdicción Tequendama
0237 del 14 de julio de 2.018 y el Auto DRTE administrativo del reporte anterior
No. 0968 del 09 de julio de 2.018
carga a la dependencia respectiva encargada de subir la información, excepto de

perros ferales.
11/01/2019: Planes de manejo y conservación de especies amenazadas y

actualizaciones - Flora, en el link:
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b431000d9.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b4e351c2c.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b539242b1.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b5957e060.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b5d945b2b.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8bbb621348.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b79c0a511.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b7fe8125c.pdf
Planes de prevención manejo y control de las especies invasoras y
Se cargaron los planes de manejo y actualizaciones - Flora, en el link:
conservación de los especies priorizadas https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b917bae46.pdf
(amenazadas e invasoras) en la página web Planes de manejo y conservación de especies amenazadas y actualizaciones -
Se generó una base de datos para contactar y desarrollar las respectivas socializaciones en las alcaldías municipales de
de la Corporación, a través del link Flora, en el link:
los de Manejo y Conservación para especies amenazadas y de prevención manejo y control de las especies invasoras.
https://www.car.gov.co/vercontenido/116 y en https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8c98216499.pdf
el memorando a partir del cual se solicitó su https://www.car.gov.co/uploads/files/5b903454a9b28.pdf
carga a la dependencia respectiva. https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8cee29c634.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8cf4fb6f48.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8cf8f4f014.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8cfd947327.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5c2645ddd0036.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5c26468fc6434.pdf
actualizaciones - Fauna, en el link:
https://www.car.gov.co/uploads/files/5b90329b881a7.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bdcc82bca38d.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8d10f19fb0.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8d15104b64.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bdcc86046366.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5b9032eaa6219.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5c264638463c8.pdf

socializaciones del plan de manejo de la especie Pez Capitán de la Sabana, una
socialización del plan de manejo de la especie Nutria y una socialización del plan
de manejo de la especie de frailejones.
además, se continuó con la alimentación de la base de datos de los actores
institucionales con el fin de generar contacto y desarrollar las respectivas
socializaciones en las alcaldías municipales de los Planes de Manejo y
Conservación para especies amenazadas y de prevención manejo y control de
las especies invasoras.
1.1. A través del memorando 20183159328, se envia convocatoria para la

socialización de los planes de manejo con las 14 direcciones regionales el 23-11-
2018, además se encuentran las listas de asistencia en la TRD 2010-19-37
carpeta 1, caja 1.
1.2. Mediante los memorandos 20182161981, 20182161982, 20182161983,
20182161984, 20182161985, 20182161986, 20182161987, 20182161988, la
Se siguió alimentando la base de datos para
convocatoria para la socialización del plan de manejo de Pez Capitán de la
contactar y desarrollar las respectivas
sabana el día 26-11-2018 con algunas umatas de la jurisdicción CAR, además
Se generó una base de datos para contactar y desarrollar las respectivas socializaciones en las alcaldías municipales de socializaciones en las alcaldías municipales de
se encuentran las listas de asistencia en la TRD 2010-19-37 carpeta 1, caja 1.
los de Manejo y Conservación para especies amenazadas y de prevención manejo y control de las especies invasoras. los de Manejo y Conservación para especies
1.3 Listas de asistencia en la TRD 2010-19-37 carpeta 1, caja 1, la socialización
amenazadas y de prevención manejo y control
realizada de los planes de manejo con la fundación Trasiembra 27-11-2018.
de las especies invasoras.
1.4 Listas de asistencia la socialización realizada del plan de manejo de la Nutria
Neotropical en la TRD 2010-19-37 carpeta 2, caja 1, el día 6-12-2018.
1.5 Los memorandos 20182167394, 20182167395, 20182167396,
20182167397, 20182167398, 20182167399, 20182167400, 20182167401,
20182167402, 20182167403, 20182167404, 20182167405, 20182167406,
20182167407, 20182167408, 20182167409, 20182167410, 20182167411,
20182167412, 20182167413, 20182167414, 20182167415, 20182167416,
20182167417, 20182167418, 20182167419, 20182167420, 20182167421,
20182167422, 20182167423, 20182167424, 20182167425, 20182167426,
20182167427, 20182167428, la convocatoria para la socialización del plan de
manejo de Pez Capitán de la sabana el día 13-12-2018, además se encuentran
las listas de asistencia en la TRD 2010-19-37 carpeta 2, caja 1.
1.6 Memorando 20183167078 la invitación para la socialización del plan de
manejo frailejones el día 21-12-2018, además se encuentran las listas de
asistencia en la TRD 2010-19-37 carpeta 3, caja 1.
Se actualizaron los documentos de planes de Se actualizaron los documentos de los Planes de Manejo y Conservación para
Manejo y Conservación para especies especies amenazadas y de prevención manejo y control de las especies
amenazadas y de prevención manejo y control invasoras, se efectuó su publicación en la página web de la Corporación
Se actualizaron los documentos de planes de Manejo y Conservación para especies amenazadas y de prevención de las especies invasoras , se publicaron en la https://www.car.gov.co/vercontenido/116
manejo y control de las especies invasoras y se está en proceso de publicarlos en la página web de la corporación. Se página web de la corporación. Se realizó el Se enviaron oficios a algunos municipios indicando el link donde se encuentran
envió oficio a los 27 municipios priorizados por DGOAT en el marco de la Estrcutra Ecológica Urbana, para identificar la seguimiento a los oficios enviados a los 27 los panes de manejo de las especies de fauna y flora.
información existente sobre fauna y flora en las áreas urbanas. municipios priorizados por DGOAT en el
marco de la Estrcutra Ecológica Urbana, para Memorandos indicando el link de la pag de la CAR donde están los palanes de
identificar la información existente sobre fauna manejo: 20183163696, 20183164290, 20182170809, 20183169025.
y flora en las áreas urbanas.
Se actualizaron los documentos de los procesos de degradación por salinización

y erosión que han realizado a la fecha y se publicaron en la página web de la
Se actualizaron los documentos de de los corporación.
procesos de degradación por salinización y
erosión que se han realizado hasta para la Diagnóstico y monitoreo de degradación de suelos por erosión en la cuenca río
Se actualizaron los documentos de de los procesos de degradación por salinización y erosión que se han realizado hasta
priorización 2019 la fecha y sepublicaron en Garagoa - Subcuenca río Macheta a escala 1:100.000, que encuentra en el link:
para la priorización 2019 la fecha y se está en proceso de publicarlos en la página web de la corporación.
la página web de la corporación. Disponible a https://www.car.gov.co/uploads/files/5bdc6ea177cfc.pdf
través del Link Diagnóstico y monitoreo de degradación de suelos por salinización en la cuenca
https://www.car.gov.co/vercontenido/2561 río Garagoa subcuenca río Machetá jurisdicción CAR a escala 1:25.000, Que
Encuentra En El Link:
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bdc718eedb24.pdf
Se realizaron dos socializaciones de los documentos de suelo los días 23-11-

2018 y 27-11-2018
además, Se siguió alimentando la base de datos para contactar y desarrollar las
respectivas socializaciones en las alcaldías municipales de los de Manejo y
Se complemento la base de datos para
Se generó una base de datos para contactar y desarrollar las respectivas socializaciones en las alcaldías municipales. contactar y desarrollar las respectivas
Memorando 20183159328, la convocatoria para la socialización de los
socializaciones en las alcaldías municipales.
documentos de suelo con las 14 direcciones regionales el 23-11-2018, además
se encuentran las listas de asistencia en la TRD 2010-19-37 carpeta 1, caja 1.
Listas de asistencia en la TRD 2010-19-37 carpeta 1, caja 1, la socialización
realizada de los documentos de suelo con la fundación Trasiembra 27-11-2018.

Se actualizaron los documentos de los Planes de Manejo y Conservación para
especies amenazadas y de prevención manejo y control de las especies
invasoras, se efectuó su publicación en la página web de la Corporación
Se continuo con la generación de una base
https://www.car.gov.co/vercontenido/116
de datos para contactar y desarrollar las
Se generó una base de datos para contactar y desarrollar las respectivas socializaciones en las alcaldías municipales. Se enviaron oficios a algunos municipios indicando el link donde se encuentran
respectivas socializaciones en las alcaldías
los panes de manejo de las especies de fauna y flora.
municipales.
Mediante los Memorandos 20183163696, 20183164290, 20182170809,
20183169025.
Se generó mapas de puntos de muestreo y zonificación para los procesos de

degradación de los suelos en la cuenca del Rio Garagoa Sub Cuenca Rio
Macheta. Dando cumplimiento a los lineamientos del protocolo del IDEAM y la
Polìtica Nacional de Suelos. Dando cumplimiento con al seguimiento y monitoreo
de los suelos de la jurisddición CAR. Se evidencia en el documento de
"Diagnóstico y monitoreo de degradación de suelos por erosión en la cuenca río
Garagoa - Subcuenca río Macheta a escala 1:100.000, que encuentra en el link:
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bdc6ea177cfc.pdf" mas exactamente en la
pagina 38 el Mapa 3: Puntos de Muestreo realiados, adicionamente, en la pagina
Se generó una base de datos para contactar e informar a las alcaldías municipales sobre los datos de suelos disponibles 46 el Mapa 4 de la Zonificación por erosión en la cuenca del Rio Garagoa Sub
y que puede ser incluidos en los EOT. Cuenca Rio Macheta.
Para la degradación por salinización en el docuemento "Diagnóstico y monitoreo
de degradación de suelos por salinización en la cuenca río Garagoa subcuenca
río Machetá jurisdicción CAR a escala 1:25.000, Que Encuentra En El Link:
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bdc718eedb24.pdf" en la pagina 47 se
grafica el Mapa 7 de los puntos de muetreo realizado, y posteiormente en la
pagina 61 el Mapa 9 de zonificación por degradación de salinización en la
cuenca del Rio Garagoa Sub Cuenca Rio Macheta.

DESCA: Se elaboro cartográfica la cual
señala diversos aspectos de análisis
en torno a la localización de la minería dentro
de la jurisdicción CAR. Se adjunta Archivos:
H11 2018 - Mapa áreas mineras y H11 2018-
Memo 20183134116 Reporte Sem)

El Programa General de Monitoreo de Aire,
GAM-PG-21 se encuentra en etapa de
actualización y en esta nueva versión se están
incluyendo los siguientes aspectos:
1. La temporalidad de los monitoreos y
muestreos realizados por las comisiones de la
matriz aire.
2. La asignación de los recorridos para cubrir
el 100% de las estaciones de calidad del aire y
olores ofensivos.
3. La actualización de los parámetros a El Programa de monitoreo de la calidad del aire GAM-PG-21 fue actualizado a la
monitorear. version 5 el 2018-10-24 y fue enviado a la Oficina Asesora de Paneación para su
4. Se estableció la metodología para la publicación en la red interna corporativa mediante memorando No. 20183157181
priorización de áreas de expansión del sistema el día 2018-10-29. Ruta: S:\Manual de Procesos y Procedimientos SIGESPU\17.
de vigilancia de calidad del aire de la GESTION ANALITICA Y METROLOGICA\Programas
Corporación, teniendo en cuenta zonas
mineras con afectación a poblaciones
cercanas, crecimiento de corredores
industriales y de zonas de expansión
industrial, municipios priorizados con base en
lineamientos del PGAU teniendo en cuenta las
competencias de la Corporación y demás
lineamientos con base en la dinámica de
funcionamiento de la red de la CAR.
Se realizó la solicitud a la DESCA mediante

memorando No. 20183149757 del listado de Acorde a la información presentada por la Dirección de Evaluación Seguimiento
empresas que cuentan con permisos de y Control Ambiental, (listado de 34 fuentes fijas localizadas en zonas mineras),
emisiones en zonas mineras y la identificación se cruzará dicho listado con la informacion dada en el inventario de emisiones y
de las mismas en la jurisdicción. Desca se seleccionaran las fuentes priorizadas a las cuales se les realizará visita de
respondió con el 20183152209 en el cual inspección para determinar la viabilidad de muestreo, las que resulten factibles
relacionan 34 empresas. Con base en este se les programará toma de muestra y se verificará el inventario de las fuentes
listado se definirán los puntos de interés de en mención en los cascos urbanos. Adicionalmente es de tener en cuenta que a
monitoreo de fuentes fijas y de seguimiento de la fecha de los muestreos; se espera contar por parte del IDEAM con la
la calidad del aire por parte de la Corporación. acreditación de los métodos 6C y 7E para SO2 y NOX respectivamente.
carga a la dependencia respectiva encargada de subir la información, excepto de

perros ferales.
11/01/2019: Planes de manejo y conservación de especies amenazadas y

https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b431000d9.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b4e351c2c.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b539242b1.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b5957e060.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b5d945b2b.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8bbb621348.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b79c0a511.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b7fe8125c.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b917bae46.pdf
Planes de manejo y conservación de especies amenazadas y actualizaciones -
Se generó una base de datos para contactar y desarrollar las respectivas socializaciones en las alcaldías municipales de
Flora, en el link:
los de Manejo y Conservación para especies amenazadas y de prevención manejo y control de las especies invasoras.
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8c98216499.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5b903454a9b28.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8cee29c634.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8cf4fb6f48.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8cf8f4f014.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8cfd947327.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5c2645ddd0036.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5c26468fc6434.pdf
actualizaciones - Fauna, en el link:
https://www.car.gov.co/uploads/files/5b90329b881a7.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bdcc82bca38d.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8d10f19fb0.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8d15104b64.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5bdcc86046366.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5b9032eaa6219.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5c264638463c8.pdf

socializaciones del plan de manejo de la especie Pez Capitán de la Sabana, una
socialización del plan de manejo de la especie Nutria y una socialización del plan
de manejo de la especie de frailejones.
además, se continuó con la alimentación de la base de datos de los actores
institucionales con el fin de generar contacto y desarrollar las respectivas
socializaciones en las alcaldías municipales de los Planes de Manejo y
1.1. A través del memorando 20183159328, se envia convocatoria para la

socialización de los planes de manejo con las 14 direcciones regionales el 23-11-
2018, además se encuentran las listas de asistencia en la TRD 2010-19-37
carpeta 1, caja 1.
1.2. Mediante los memorandos 20182161981, 20182161982, 20182161983,
20182161984, 20182161985, 20182161986, 20182161987, 20182161988, la
convocatoria para la socialización del plan de manejo de Pez Capitán de la
sabana el día 26-11-2018 con algunas umatas de la jurisdicción CAR, además
Se generó una base de datos para contactar y desarrollar las respectivas socializaciones en las alcaldías municipales. se encuentran las listas de asistencia en la TRD 2010-19-37 carpeta 1, caja 1.
1.3 Listas de asistencia en la TRD 2010-19-37 carpeta 1, caja 1, la socialización
realizada de los planes de manejo con la fundación Trasiembra 27-11-2018.
1.4 Listas de asistencia la socialización realizada del plan de manejo de la Nutria
Neotropical en la TRD 2010-19-37 carpeta 2, caja 1, el día 6-12-2018.
1.5 Los memorandos 20182167394, 20182167395, 20182167396,
20182167397, 20182167398, 20182167399, 20182167400, 20182167401,
20182167402, 20182167403, 20182167404, 20182167405, 20182167406,
20182167407, 20182167408, 20182167409, 20182167410, 20182167411,
20182167412, 20182167413, 20182167414, 20182167415, 20182167416,
20182167417, 20182167418, 20182167419, 20182167420, 20182167421,
20182167422, 20182167423, 20182167424, 20182167425, 20182167426,
20182167427, 20182167428, la convocatoria para la socialización del plan de
manejo de Pez Capitán de la sabana el día 13-12-2018, además se encuentran
las listas de asistencia en la TRD 2010-19-37 carpeta 2, caja 1.
1.6 Memorando 20183167078 la invitación para la socialización del plan de
manejo frailejones el día 21-12-2018, además se encuentran las listas de
asistencia en la TRD 2010-19-37 carpeta 3, caja 1.
Se actualizaron los documentos de los Planes de Manejo y Conservación para

especies amenazadas y de prevención manejo y control de las especies
invasoras, se efectuó su publicación en la página web de la Corporación
Se generó una base de datos para contactar y https://www.car.gov.co/vercontenido/116
Se generó una base de datos para contactar y desarrollar las respectivas socializaciones en las alcaldías municipales. desarrollar las respectivas socializaciones en Se enviaron oficios a algunos municipios indicando el link donde se encuentran
las alcaldías municipales. los panes de manejo de las especies de fauna y flora.
Mediante los Memorandos 20183163696, 20183164290, 20182170809,
20183169025.
El día 17 de diciembre de 2018 se realizó mesa de trabajo con la participación

de propfesionales de la DJUR, DESCA, OCIN y DGOAT con el fin de unificar
criterios para elevar consulta al ministerio en relación a los incentivos de
conservación en áreas urbanas.
El día 31 de diciembre de 2018 se remitió oficio No. 20182171170 , de consulta

al MADS solicitando concepto según lo acordado en la ,esa de trabajo realizada
el 17 de diciembre de 2018.

Se realizaron talleres dirigidos a los municipios en los que se trataron temas de
gestión del riesgo y el cambio climático y su incorporación en los instrumentos
de planificación territoriales.
No se reporta avance en esta actividad.
Se hicieron dos convocatorias ; la primera los 104 municipios y bogotá la Calera,
la segunda a 53 municipios que no asistieron a la primera convocatoria.
EVIDENCIA: Oficios de convocatoria, listas de asistencia.
Se generaron 54 informes técnicos con su respectivo concepto, esto

corresponde al 100% de los municipios que allegaron la documentación en
No se reporta avance en esta actividad. relación con la incorporación de la gestión del riesgo y el cambio climático en el
ordenamiento ambiental.
EVIDENCIA: Relación Informes técnicos
El día 28 de diciembre se envio oficio a los 105 municipios de la jurisdicción con

Política de gestión ambiental urbana y directiva 003 de la Procuraduría General
de la Nación.
EVIDENCIA: Oficios
desde nuestra área en el trimestre

comprendido entre Julio y Septiembre se ha
trabajado en la elaboración de informes
resultado de la evaluación de datos
provenientes de estaciones de monitoreo de
calidad del aire en territorios priorizados de
nuestra jurisdicción. Por esta razón, el proceso
que comprende 3 fases para llegar a cumplir
El proceso de Salud Ambiental de la CAR entrega oficialmente en este cuarto
con la acción de mejora propuesta en el plan
trimestre del año una serie de productos alineados con la necesidad de generar
de la controlaría, se encuentra finalizando la
documentos con pautas de sensibilizacion en torno a combustibles más limpios a
primera de ellas (Análisis de información).
los de control de la contaminación del aire, ordenamiento territorial, cambio
Nuestro compromiso dentro de la meta 4.9 se
climático y salud ambiental. De esta forma dentro de estos documentos se
encuentra direccionado a la gestión de
mencionan tres informes de evaluacion del riesgo a la exposicion de
conocimiento a través de la divulgación de los
contaminantes en aire para Raquira y el corredor industrial Mochuelo, y agua
resultados encontrados en los informes
para el municipio de Chiquinquira. Cada uno de los informes esta acompañado
respectivos, donde se relacional el riesgo a la
de un boletin en el cual se resumen y se menciona de forma puntual la
exposición por material particulado
informacion mas relevante que puede jugar un papel importante en el momento
proveniente de diferentes actividades
de la sensibilizacion con la comunidad. De igual forma el proceso a apoyado
económicas. De esta manera, para el último
algunas iniciativas de alcaldias locales como el dia sin carro en el Municipio de
trimestre del año se emitirán los boletines
Girardot, a traves de la generacion de volantes informativos relacionados con el
correspondientes a cada uno de los informes,
impacto en salud por fuentes moviles.
los cuales serán publicados en las plataformas
Boletines: red/SDOMLAB01/datos dlia/SA/Boletines
virtuales destinadas para ello (página web de
Informe Mochuelo: red/SDOMLAB01/datos dlia/SA/Informes/Aprobados
la Direccion, página de la corporación y sitios
Informe Raquira y Chiquinquira: red/SDOMLAB01/datos
web de los entes gubernamentales implicados
dlia/SA/Informes/Avances
en cada proceso). De forma adicional se
Volante Girardot: red/SDOMLAB01/datos dlia/SA/Flyers
realizarán durante el mes de noviembre las
socializaciones con las comunidades
afectadas en cada uno de los territorios
estudiados, con el fin de crear más conciencia
sobre la importancia de nuestra calidad de
vida desde la salud ambiental. Desde nuestra
área estamos comprometidos a que esta
información pueda ser difundida y divulgada
en la brevedad posible, puesto que esta etapa

desde nuestra área en el trimestre
comprendido entre Julio y Septiembre se ha
trabajado en la elaboración de informes
resultado de la evaluación de datos
provenientes de estaciones de monitoreo de
calidad del aire en territorios priorizados de
nuestra jurisdicción. Por esta razón, el proceso
que comprende 3 fases para llegar a cumplir
con la acción de mejora propuesta en el plan
de la controlaría, se encuentra finalizando la
primera de ellas (Análisis de información).
Nuestro compromiso dentro de la meta 4.9 se El proceso de Salud Ambiental de la CAR entrega oficialmente en este cuarto
encuentra direccionado a la gestión de trimestre del año una serie de productos alineados con la necesidad de divulgar
conocimiento a través de la divulgación de los los documentos elaborados en torno a combustibles más limpios a los de control
resultados encontrados en los informes de la contaminación del aire, ordenamiento territorial, cambio climático y salud
respectivos, donde se relacional el riesgo a la ambiental. De esta forma se han realizado jornadas de sensibilizacion en
exposición por material particulado municipios como Girardot y Nemocon asi como en el corredor industrial El
proveniente de diferentes actividades Mochuelo. Actualmente estamos trabajando en la divulgacion a traves de la
económicas. De esta manera, para el último pagina web de la Direccion de Laboratorio e Innovacion Ambiental, de los
trimestre del año se emitirán los boletines boletines generados y de los informes emitidos con el fin de que cualquier
correspondientes a cada uno de los informes, persona pueda tener acceso a esta informacion.
los cuales serán publicados en las plataformas Socializaciones con la comunidad: red/SDOMLAB01/datos dlia/SA/Evidencias
virtuales destinadas para ello (página web de productos esperados/actas y red/SDOMLAB01/datos dlia/SA/Evidencias
la Direccion, página de la corporación y sitios productos esperados/registro fotografico
web de los entes gubernamentales implicados
en cada proceso). De forma adicional se
realizarán durante el mes de noviembre las
socializaciones con las comunidades
afectadas en cada uno de los territorios
estudiados, con el fin de crear más conciencia
sobre la importancia de nuestra calidad de
vida desde la salud ambiental. Desde nuestra
área estamos comprometidos a que esta
información pueda ser difundida y divulgada
en la brevedad posible, puesto que esta etapa
EN LA INTRANET, SE REPORTA LA BASE

DE DATOS ACTUALIZADA A 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2018, CON LOS EN LA INTRANET SE REPORTÓ LA BASE DE DATOS ACTUALIZADA A 20 DE
ESTADOS DE PUEAA DE TODOS LOS DICIEMBRE DEL 2018, CON LOS ESTADOS DEL PUEAA DE LOS
ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE LA ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE TODA LA JURISDICCIÓN CAR.
JURISDICCIÓN CAR.
CON EL FIN DE BRINDAR

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS
ACUEDUCTOS MUNICIPALES QUE NO HAN
PRESENTADO EL PUEAA O QUE TIENEN CON EL FIN DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS
AJUSTES, SE REALIZARÓN ACUEDUCTOS MUNICIPALES QUE NO HAN PRESENTADO EL PUEAA O
CAPACITACIONES EN LAS SIGUIENTES QUE REQUIEREN HACER AJUSTES, SE ENVIARON LOS SIGUIENTES
FECHAS: MACHETA 9 DE JULIO DEL 2018, OFICIOS: NARIÑO (20182154848 DEL 23/10/18), MANTA (20182154870 DEL
MANTA 09 DE JULIO DEL 2018, ALCALDÍA 23/10/18), GUATAVITA (20182155513 DEL 26/10/18) MACHETA (20182156268
DE VERGARA 04 DE JULIO DEL 2018, DEL 31/10/2018), BELTRAN (20182154841 DEL 23/10/2018), VIANI
SUPATÁ 04 DE JULIO DEL 2018, (20182154842 DEL 23/10/2018), SAN JUAN DE RIO SECO (20182154843 DEL
GACHANCIPA 11 DE JULIO DEL 2018, 23/10/18), GUAYABAL DE SÍQUIMA (20182154844 DEL 23/10/2018), PULI
BUENAVISTA 30 DE JULIO DEL 2018, (20182155512 DEL 26/10/2018), VENECIA (20182154866 DEL 23/10/2018),
ANAPOIMA 05 DE JULIO DEL 2018, APULO TAUSA (20182154846 DEL 23/10/18), FUQUENE (20182154847 DEL
05 DE JULIO DEL 2018. CADA UNA DE LAS 23/10/2018), SUPATA (20182156336 DEL 31/10/2018), VERGARA
CAPACITACIONES REALIZADAS, CUENTAN (20182156498 DEL 01/11/2018). ESTOS OFICIOS SE REMITEN CON
CON EVIDENCIA DE ACTAS DE REUNIÓN Y ARCHIVO ADJUNTO.
LISTADOS DE ASISTENCIA QUE REPOSAN
EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE
RECURSSO NATURALES.

DESCA: Se realizó el diagnostico de los
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
– PUEAA aprobados en las concesiones de
REPORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018-DESCA: Se realizó el diagnostico de
aguas de los acueductos municipales de la
los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA aprobados en las
jurisdicción arrojando como resultado que al
concesiones de aguas de los acueductos municipales de la jurisdicción arrojando
31 de diciembre de 2017 treinta y ocho (38)
como resultado que al 31 de diciembre de 2017 treinta y ocho (38) documentos
documentos se encuentran aprobados y en
se encuentran aprobados y en etapa de seguimiento.Los conceptos técnicos de
etapa de seguimiento.
seguimiento a los PUEAA aprobados de los acueductos municipales se
Los conceptos técnicos de seguimiento a los
desarrollaran en el tiempo comprendido del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de
PUEAA aprobados de los acueductos
2019. A la fecha se han realizado cinco (12) informes de seguimiento ( Se
municipales se desarrollaran en el tiempo
Adjunta: H 13- Base Datos Seguim PUEAA)
comprendido del 1 de julio de 2018 al 30 de
junio de 2019. A la fecha se han realizado
cinco (5) informes de seguimiento ( Se
Adjunta: H 13- Base Datos Seguim PUEAAS)

Se presenta el reporte de la meta 18.3 como
insumo para el Informe de Gestión con corte
30 de junio de 2018.
Evidencias: Informe de Gestión DGOAT con
corte 30 de junio de 2018.

DESCA: El equipode trabajo de PGIRS se
reunio el dia 14 de septiembre, en dicha
reunion se socializo la actividad de la
REPORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018-DESCA: El equipode trabajo de PGIRS
elaboracion de un documento de apoyo que
se reunio para la elaboracion de un documento de apoyo que define los criterios
defina los criterios técnicos que relacionen el
técnicos que relacionen el impacto ambiental asociado al tipo residuos sólidos.
impacto ambiental asociado al tipo residuos
(Se Adjunta : H 13- Avance Documento de Apoyo)
sólidos, con el fin de determinar aquellos que
deben reducirse para mitigar el efecto
invernadero.(Se Adjunta : H 13-Acta de
Reunion )
REPORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE
2018:Esta actividad se desarrollara en el año
REPORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018:Esta actividad se esta desarrollando
2019 según la planeación. Se iniciara con la
asi, se realizan las visitas de seguimiento y control a los documentos PGIRS
elaboración de la presentación
socializando el CONPES 3874 de 2016 para ampliar criterios técnicos y
correspondiente a los criterios técnicos para
gestionar la reducción de los residuos y la mitigación del efecto invernadero, el
gestionar la reducción de los residuos y la
avance es de 72 actas. (Se Adjunta: H 13- Actas de seguimiento y reduccion
mitigación del efecto invernadero, mediante la
del efecto invernadero)
caracterización e identificación de los impactos
ambientales asociados a los residuos sólidos.
Para el código Hallazgo 14, existen dos

actividades para realizar acciones de mejora
frente al hallazgo presentado por la
Contraloría, de esta forma las actividades
realizadas fueron las siguientes: • El programa
GAM-PG-16 “Monitoreo de Ruido”, incluido en
el sistema de gestión integrada de la DLIA
CAR, fue modificado, ya que se incluyeron las
acciones de articulación intrainstitucional para El programa GAM-PG-16 fue actualizado el 2018-09-25 incluyedno el punbto 4.4
la elaboración y/o actualización de los mapas Elaboración y actualizacion de los mapas de ruido que establece las acciones
de ruido para municipios priorizados de la intrainstitucionales para la elaboración de mapas de ruido.
jurisdicción CAR. • Se enviará la información a
DGOAT de los mapas de ruido vigentes, Mediante memorando 20183150945 del 2018-09-28 se entregó la información de
concertando una fecha de socialización de los los mapas de ruido vigentes a DGOAT.
resultados y el acompañamiento, en caso de
ser requerido por esta última dirección, a las
mesas de concertación con los municipios. •
Dentro de la actividades del PAC en la
pestaña HSEQ-2018, se diligenciaron las
acciones previamente señaladas en el
presente documento.

Para el código Hallazgo 14, existen dos
actividades para realizar acciones de mejora
frente al hallazgo presentado por la
Contraloría, de esta forma las actividades
realizadas fueron las siguientes: • El programa
GAM-PG-16 “Monitoreo de Ruido”, incluido en
el sistema de gestión integrada de la DLIA
CAR, fue modificado, ya que se incluyeron las El programa GAM-PG-16 fue actualizado el 2018-09-25 incluyedno el punbto 4.4
acciones de articulación intrainstitucional para Elaboración y actualizacion de los mapas de ruido que establece las acciones
la elaboración y/o actualización de los mapas intrainstitucionales para la elaboración de mapas de ruido. Ruta: S:\Manual de
de ruido para municipios priorizados de la Procesos y Procedimientos SIGESPU\17. GESTION ANALITICA Y
jurisdicción CAR. • Se enviará la información a METROLOGICA\Programas
DGOAT de los mapas de ruido vigentes,
concertando una fecha de socialización de los Mediante memorando 20183150945 del 2018-09-28 se entregó la información de
resultados y el acompañamiento, en caso de los mapas de ruido vigentes a DGOAT.
ser requerido por esta última dirección, a las
mesas de concertación con los municipios. •
Dentro de la actividades del PAC en la
pestaña HSEQ-2018, se diligenciaron las
acciones previamente señaladas en el
presente documento.
El director de la DGOAT realizó presentación del proyecto de acuerdo de

modificación de determinantes ambientales ante el consejo directivo de la
Corporación según memorando 20183114572 , de lo cual se dejó costancia en
El director de la DGOAT realizó presentación
el acta.
del proyecto de acuerdo de modificaciónn de
Esta actividad se realizó en el mes de marzo del 2018 con los cual se evidencia
determinantes ambientales ante el consejo
que el tema ha estado siempre presente en la Dirección.
directivo de la Corporación, de lo cual se dejó
Mediante memorando DGOAT No.20193101328 se remitió a la DJUR el
costancia en el acta.
proyecto de acuerdo que compila las determinantes ambienatales para su
revisión.
EVIDENCIA: Memorando

El estado de avance de las actividades definidas dentro del Plan de

Mejoramiento definido por la
DCASC, para el Hallazgo H16 del Informe de auditoria de desempeño en el
marco de la Política de Gestión Ambiental Urbana - PGAU 2014 - 2017 (junio) de
la Contraloría General de la República, con sus respectivos soportes, con corte a
30 de agosto de
2018:
DCASC: En el Plan de Mejoramiento se dejó de manera explícita, que las actividades se iniciarían el 01 de julio de 2018,
tanto las Mesas de trabajo con los líderes de la DCASC y el equipo técnico a cargo de la Plataforma tecnológica
“INTRANET” con el fin de identificar, los campos requeridos y su ubicación dentro de los formularios, cómo el ajuste por Atendiendo el memorando No. 20183142993
parte de la Oficina de las TICS, incorporando campos en los cuales se pueda discriminar si la actividad específica del 23/08/2018, de la Dirección de Cultura
desarrollada dentro del proceso de formación, se llevó a cabo en el casco urbano o en la ruralidad del municipio, así Ambiental y Servicio al Ciudadano - DCASC,
como la realización de la programación de la herramienta por parte de la Oficina de las TICS, con el fin de lograr que la OTIC realizó los ajustes a los formularios
cada acción desarrollada tenga el valor correspondiente a la actividad específica en función del valor total del contrato del solicitados incluyendo los campos para
ejecutor, razón por la cual, el avance se comenzará a reportar a partir del Segundo semestre de 2018 determinar si las actividades se realizon en el
área urbana o rural. La ejecución de los
Respuesta OTIC: " Atendiendo el memorando de la referencia, sobre el hallazgo de la Contraloría H 16, ajustes solicitados se confirma mediante
correspondiente al tema Política de Gestión Ambiental Urbana - PGAU, que es liderado por la Dirección de Cultura memorando No. 20183150470 de 27/09/2018.
Ambiental y Servicio al Ciudadano - DCASC; informamos que la Oficina de las Tecnologias de la Información y las
Comunicaciones - OTIC, solamente atiende los requerimientos que realice esta Dirección para actualizar o modificar los Acción ejecutada 100%
formularios publicados en la intranet que sirve como soporte a este tema. A 30/06/2018 no se han recibido
requerimientos"
Se publicó en la página de la CAR el

documento "Propuesta de Realinderación,
recategorización y sustracción de la Reserva
forestal Thomas Van der Hammen", en la
pestaña llamada RESERVA VAN DER
HAMMEN.
Esto con el apoyo del ingeniero Yobani Anaya
quien facilitó la información via correo
electrónico a la profesional Diana Marcela
Rodriguez de OTIC y acompañó el proceso de
creación del subsitio en la página.
Se remitió oficio No. 20182153314 a la SDA

informando la publicación en la página de la
CAR el documento "Propuesta de
Realinderación, recategorización y sustracción
de la Reserva forestal Thomas Van der
Hammen", en la pestaña llamada RESERVA
VAN DER HAMMEN
Evidencias: Oficio No 20182153314

Mediante radicado 20182113138 del
22/03/2018, firmado por el Director General de
la Corporación, dirigido a la ANLA, se
manifiesta que mediante auto DGEN 03 del 22
de marzo de 2018, se ordena remitir a la
ANLA el expediente CAR 1919, dentro delcual
se adelanta el trámite de licencia ambiental del
proyecto Relleno sanitario Doña Juana.
igualmente se envían trámites sancionatorios
con radicados 2018215092, 20182115091,
20182115004, 20182115001, 20182115000,
20182115002, 20182115093,
Expedientesd permisivos enviados con
radicados: 01182102417.
Los exped9ientes fueron entregados a la
ANLA
Mediante radicado 20182113138 del

22/03/2018 firmado por el Director General de
la Corporación, dirigido a la ANLA, se El Ministerio de Ambiente y Desarerollo Sostenible mediante resol 1484 del
manifiesta que mediante auto DGEN 03 del 22 3/08/18, asignó la competencia de los trámites permisivos y sancionatorios a
de marzo de 2018, se ordena remitir a la ANLA ordenandole a la CAR dar traslado de todos los trámites que se
ANLA el expediente CAR 1919, dentro del adelantaban dentro de los cinco dsías siguientes a la expedicion del acto
cual se adelanta el trámite de licencia administrativo. La Corporación procedió de conformidad, por lo tanto la
ambiental del proyecto Relleno sanitario Doña competencia del tema vertimientos es de la ANLA.
Juana.
igualmente se envían trámites sancionatorios Con los siguientes radicados, se informó a la Procuraduría el emvío de los
con radicados 2018215092, 20182115091, trámites sancionatorios y permisivos (incluido vertimientos) a la ANLA
20182115004, 20182115001, 20182115000, relacionados con el rellleno sanitario doña Juana;
20182115002, 20182115093, 20182143825, 01182104850, 01182117959, 01182103854, 01182103974,
Expedientes permisivos enviados con 01182103054
radicados: 01182102417.
Los expedientes fueron entregados a la ANLA
El FIAB en pro de desarrollar un

procedimiento específico para procesos
adelantados con Norma Banco Mundial, en el
que se establezcan controles y plazos para
dentro del PMI.
adelantar la etapa de liquidación de los
contratos, tramitará la aprobación del
documento.
El FIAB en pro de desarrollar un

procedimiento específico para procesos
adelantados con Norma Banco Mundial, en el
que se establezcan controles y plazos para
dentro del PMI.
adelantar la etapa de liquidación de los
contratos, tramitará la aprobación del
documento.

Se cuenta con Acta de Reunión de
Socialización de requisitos de personal
extranjero de fecha 04 de septiembre de 2018,
celebrada entre el Contratista, la Gerencia de
Obra y la CAR
Se cuenta con tres (3) Actas de Reuniones de

Mesas de Trabajo con los Contratistas de Se cuenta con seis (6) Actas de Reuniones de Mesas de Trabajo con los
Obra y la Gerencia de Proyecto, en las cuales Contratistas de Obra y la Gerencia de Proyecto, en las cuales se ha verificado
se ha verificado mensulamente la mensualmente la documentación del personal extranjero que labora
documentación del personal extranjero que permanentemente en la obra. Estas Actas son de fechas 24 de julio, 29 de
labora permanentemente en la obra. Estas agosto, 27 de septiembre, 09 de octubre, 06 de noviembre y 11 de diciembre de
Actas son de fechas 24 de julio, 29 de agosto 2018.
y 27 de septiembre de 2018.
Se cuenta con el Formato de Seguimiento y de

apoyo a la Supervisión del Contrato 1454 de
2015 que ha sido diseñado para llevar el
control en las Mesas de Trabajo de
seguimiento.

Se cuenta con dos (2) Actas de Reunión de la
Mesa de Trabajo en la cual se ha estado Se cuenta con cinco (5) Actas de Reunión de la Mesa de Trabajo en la cual se
efectuando la socialización de los requisitos ha estado efectuando la socialización de los requisitos del Personal Extranjero
del Personal Extranjero en el marco del en el marco del Contrato de Obra No. 803 de 2016, efectuadas con el
Contrato de Obra No. 803 de 2016, efectuadas Contratista, la Gerencia de Proyecto y la CAR.
con el Contratista, la Gerencia de Proyecto y Las fechas de esas Actas son del 26 de julio, 09 de agosto, 09 de octubre, 06 de
la CAR en las fechas 26 de julio y 09 de noviembre y 11 de diciembre de 2018.
agosto de 2018
Se cuenta con dos (2) Actas de Reunión de la

Mesa de Trabajo en la cual se ha estado Se cuenta con cinco (5) Actas de Reunión de la Mesa de Trabajo en la cual se
efectuando la socialización de los requisitos ha estado efectuando la socialización de los requisitos del Personal Extranjero
del Personal Extranjero en el marco del en el marco del Contrato de Obra No. 803 de 2016, efectuadas con el
Contrato de Obra No. 803 de 2016, efectuadas Contratista, la Gerencia de Proyecto y la CAR.
con el Contratista, la Gerencia de Proyecto y Las fechas de esas Actas son del 26 de julio, 09 de agosto, 09 de octubre, 06 de
la CAR en las fechas 26 de julio y 09 de noviembre y 11 de diciembre de 2018.
agosto de 2018
Se cuenta con el Formato de Seguimiento y de

apoyo a la Supervisión del Contrato 1454 de
2015 que ha sido diseñado para llevar el
control en las Mesas de Trabajo de
seguimiento.
Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con el Formato de Seguimiento y

de apoyo a la Supervisión del Contrato 1454 de 2015 que ha sido diseñado para
Al tratarse de una revisión conjunta sobre el
llevar el control en las Mesas de Trabajo de seguimiento.
Cumplimiento de la Normatividad y con el
resultado de las Mesas de Trabajo y las Actas
Adicionalmente se cuenta con tres (3) Actas de Reunión de la Mesa de Trabajo
de reunión de socialización, esta actividad se
en la cual se ha estado efectuando revisiones de cumplimiento de requisitos del
llevará a cabo a finales del mes de octubre de
Personal Extranjero en el marco del Contrato de Obra No. 803 de 2016,
2018 como elemento sustancial para continuar
efectuadas con el Contratista, la Gerencia de Proyecto y la CAR.
el seguimiento
Las fechas de esas Actas son del 09 de octubre, 06 de noviembre y 11 de
diciembre de 2018.

Se cuenta con tres actas de reuniones de
mesas de trabajo mensuales de diseño en las
Se cuenta con cinco (5) Actas de reuniones de mesas de trabajo mensuales de
que se ha verificado la documentación que se
diseño en las que se ha verificado la documentación que se ajusta a requisitos
ajusta a requisitos de la normativa técnica.
de la normativa técnica. Estas Actas son de fecha 05 de julio, 16 de agosto, 13
Estas Actas son de fecha 05 de julio, 16 de
de septiembre, 18 de octubre, 21 de noviembre y 05 de diciembre de 2018, las
agosto y 13 de septiembre de 2018, las cuales
cuales fueron celebradas entre el Contratista, la Gerencia de Proyecto y la CAR.
fueron celebradas entre el Contratista, la
Gerencia de Proyecto y la CAR.
Se cuenta con el Acta de Reunión de

Socializaciòn del 27 de julio de 2018 celebrada
entre el Contratista, la Gerencia de Proyecto y
la CAR
Se cuenta con la primera Acta de Reunión

Bimestral de Seguimiento a la matriz de Se cuenta con dos (2) Actas de Reunión Bimestral de Seguimiento a la matriz de
riesgos del 29 de agosto de 2018 celebrada riesgos del 29 de agosto y del 08 de noviembre de 2018 celebrada entre el
entre el Contratista, la Gerencia de Proyecto y Contratista, la Gerencia de Proyecto y la CAR.
la CAR
Este informe se preparará en el año 2019

cuando se cuente con mayores elementos de Como se indicó en el primer seguimiento, este informe se preparará en el año
desarrollo en el avance de la obra y en los 2019 cuando se cuente con mayores elementos de desarrollo en el avance de la
parámetros de funcionamiento de la PTAR, obra y en los parámetros de funcionamiento de la PTAR, que permita establecer
que permita establecer la gestión técnica en el la gestión técnica en el proceso.
proceso.
Se realizó reunión mesa de trabajo CAR -

ANLA, el día 01 de agosto de 2018, en donde
se discutió el alcance de los instrumentos
ambientales, se intercambió información y se
definió la realización de visita de seguimiento
conjunta (pendiente programar)
De acuerdo a lo programado, el área técnica informa que se realizó la visita que

Se programó visita técnica al predio El Corzo
estaba programada.
para el día 22 de noviembre de 2018.
El informe se encuentra en proceso de elaboración, revisión y firma.
El Informe Técnico DRBC N° 1412 del

15/12/2017, se acogió mediante Auto DRBC
Se anexa acta mesa de trabajo área jurídica para acogimiento informe técnico
N° 408 del 03/05/2018, en el que se efectúan
algunos requerimientos.
De acuerdo a lo programado, el área técnica informa que se realizó la visita que

Se programó visita técnica al predio El Corzo
estaba programada.
para el día 22 de noviembre de 2018.
El informe se encuentra en proceso de elaboración, revisión y firma.

Con respecto al documento ténico , se han
realizado actividades preparatorias de trabajo
El documento técnico se ha previsto elaborar en el primer bimestre de 2019,
con el contratista y la Gerencia de Proyecto,
teniendo en cuenta las actividades preparatorias de trabajo con el contratista y
para tratar de integrar el cuerpo de agua El
la Gerencia de Proyecto, y con las cuales se espera integrar el cuerpo de agua
Cortijo, al diseño paisajístico y arquitectónico
El Cortijo, al diseño paisajístico y arquitectónico del edificio de la gerencia. Esto
del edificio de la gerencia. Se espera contar
hace parte de los ajustes a diseño que se han estado revisando con la Misión del
con el Documento Técnico al mes de
Banco Mundial para integrar el cuerpo de agua El Cortijo, al diseño paisajístico y
Noviembre de 2018.
arquitectónico del edificio de la gerencia.
Se realizó el seguimiento trimestral al espacio
Se cuenta con dos (2) Registros Fotográficos de seguimiento trimestral al
donde se encuentra el cuerpo de agua El
espacio donde se encuentra el cuerpo de agua El Cortijo de fechas Septiembre y
Cortijo. Anexo se entrega registro fotográfico
Diciembre de 2018.
del proceso.
No se pudo programar el primer mantenimiento en el mes de noviembre,
Para el mes de noviembre se está
teniendo en cuenta que las situaciones aún no lo ameritan y se espera llevar a
programando el primer mantenimiento a los
cabo en el primer bimestre de 2019, para lo cual se prepará el correspondiente
humedales de compensación, según el
informe técnico.
cronograma establecido, del cual se realizará
el Informe Técnico correspondiente.
Se cuenta con dos (2) Actas de Reuniones del

Se cuenta con cinco (5) Actas de Reuniones del 17 de julio, 20 de Septiembre,
17 de julio y del 20 de Septiembre de 2018, en
08 de octubre, 15 de noviembre y 29 de noviembre de 2018, en las que se han
las que se han efectuado mesas de trabajo
efectuado mesas de trabajo con la Veeduría PTAR Salitre. Adicionalmente se
con la Veeduría PTAR Salitre. Adicionalmente
cuenta con Acta de Recorrido de Obra del 26 de julio de 2018 con la veeduría
se cuenta con Acta de Recorrido de Obra del
PTAR.
26 de julio de 2018 con la veeduría PTAR.
Se tiene registro de nueve (9) convocatorias a

las actividades del Plan de Gestión Social de Se tiene registro de dieciseis (16) convocatorias a las actividades del Plan de
la PTAR Salitre, dirigidas a la veeduría Gestión Social de la PTAR Salitre, dirigidas a la veeduría ciudadada, durante los
ciudadada, durante los meses de julio, agosto meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.
y septiembre de 2018. Así mismo, se cuenta
con cuatro (4) Acta de reuniones de Así mismo, se cuenta con siete (7) Actas de reuniones de actividades mensuales
actividades mensuales del plan de gestión del plan de gestión social, de fechas 18 de julio, 23 de agosto, 07 de septiembre,
social, de fechas 18 de julio, 23 de agosto, 07 15 de septiembre, 18 de octubre, 15 de noviembre y 29 de noviembre de 2018,a
y 15 de septiembre de 2018,a las cuales las cuales asistió la veeduría
asistió la veeduría
Se cuenta con tres (3) Actas de Reuniones del

Se cuenta con seis (6) Actas de Reuniones del Comité de Segumiiento de la
Comité de Segumiiento de la PTAR Salitre de
PTAR Salitre de fechas 06 de julio, 16 de agosto, 14 de septiembre, 18 de
fechas 06 de julio, 16 de agosto y 14 de
octubre, 14 de noviembre y 17 de diciembre de 2018
septiembre de 2018

Se cuenta con tres (3) archivos en Excel de
reportes mensuales de la actualización de la Se cuenta con seis (6) archivos en Excel de reportes mensuales de la
base de datos de actores sociales en el área actualización de la base de datos de actores sociales en el área de influencia del
de influencia del Proyecto PTAR Salitre Fase Proyecto PTAR Salitre Fase II, que corresponden a los meses de Julio, Agosto,
II, que corresponden a los meses de Julio, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2018.
Agosto y Septiembre
Se realizará durante el primer trimestre del

Como se informó en el seguimiento anterior, se realizará durante el primer
año 2019, teniendo en cuenta que el informe
trimestre del año 2019, teniendo en cuenta que el informe ICA correspondiente
ICA correspondiente al segundo semestre de
al segundo semestre de 2018, se elaborará al finalizar este año para ser
2018, se elaborará al finalizar este año para
presentado a la ANLA en febrero de 2019
ser presentado a la ANLA en febrero de 2019
Se cuenta con Acta de Reunión del 10 de julio

de 2018, en la cual se realizó el ajuste del Plan
de Trabajo. Adicionalmente de cuenta con
archivo soporte del Plan de Trabajo ajustado y
el correspondiente cronograma.
Se cuenta con tres (3) Actas de Reuniones del

Se cuenta con seis (6) Actas de Reuniones del Comité Social de la PTAR Salitre
Comité Social de la PTAR Salitre de fechas 06
de fechas 06 de julio, 01 de agosto, 12 de septiembre, 12 de octubre, 13 de
de julio, 01 de agosto y 12 de septiembre de
noviembre y 18 de diciembre de 2018
2018
Se realizó el ajuste al procedimiento CAR Atención y Seguimiento a Derechos

Se encuentra en trámite de preparación con
de Petición GSC-PR-02, donde se especifica la responsabilidad de "Consolidar,
los responsables de las áreas de la
analizar y reportar la información relacionada con los trámites atendidos en los
Corporación. Se estima que estár finalizado a
diferentes puntos de atención Servicio al Ciudadano - SAC". Se incluye el
comienzos del año 2019 con los
documento GSC-PR-02 correspondiente al Proceso GESTIÓN DE ATENCIÓN Y
requerimientos establecidos
SERVICIO AL CIUDADANO, versión 8 del 20 de diciembre de 2018.

Se cuenta Acta de Reunión de fecha 08 de
Se cuenta con dos (2) Actas de Reunión de fecha 08 de agosto y 29 de
agosto de 2018 de seguimiento al Convenio
noviembre de 2018, en las cuales se ha realizado seguimiento al Convenio 1599
1599 de 2016, en donde se aclaró el alcalce
de 2016, y se abordó la temática del alcance del Modificatorio No 1 del Convenio
del Modificatorio No 1 del Convenio 171 de
171 de 2007 y se propone que se adelante la preparación de un Aclaratorio o
2007 y se propone que se adelante la
Modificatorio al Convenio.
preparación de un Aclaratorio.
Se está adelantando el proceso de elaboración

Se está adelantando el proceso de elaboración y para ello en Reunión del 03 de
y para ello en Reunión del 03 de octubre de
octubre de 2018 se presentó a la Empresa de Acueducto el alcance de un primer
2018 se presentó a la Empresa de Acueducto
borrador del Proyecto del modificatorio. Se cuenta con versión de Adyuda
el alcance de un primer borrador del Proyecto
Memoria de esta reunión para la firma de la Empresa de Acueducto y luego se
del modificatorio. Se cuenta con versión de
surtirán las instancias jurídicas correspondientes.
Adyuda Memoria de esta reunión para la firma
El documento todavía se encuentra en revisión de la EAB, y se tiene previsto
de la Empresa de Acueducto y luego se
que en el primer bimestre de 2019 se desarrolle reunión de la mesa de trabajo
surtirán las instancias jurídicas
con el fin de poder concretar el documento final de aclaración o modificación.
correspondientes.
Se espera llevar a cabo esta reunión en el Se cuenta con Acta de Reunión y Memorando de convocatoria a la reunión de la
mes de noviembre de 2018, con las áreas de mesa interdisciplinaria de feha 07 de Noviembre de 2018 en la cual se adelantó
Secretaría General y Gestión Documental de la revisión de la documentacion pre contractual para definir el plazo y valor de un
la CAR. nuevo Convenio Interadministrativo.
Se cuenta con Acta de Reunión del 07 de noviembre de 2018 con personal de la

secretaria general en donde se informó la necesidad de adelantar los parametros
Se espera coordinar con el personal de que debe tener una matriz de riesgos para suscribir convenios
Secretaría General las reuniones de trabajo interadministrativos.
para poder apoyar en el proceso de esa área
para modificar y ajustar el procedimiento en el Se efectuó reunión de mesa de trabajo de fecha 19 de diciembre de 2018 con
proceso de gestión contractual. personal de la Secretaria General con el fin de establecer los parametros para
ajustar el procedimiento en el sistema de gestión contractual para la elaboracion
de la matriz de riesgos en los convenios administrativos.
Se cuenta con Acta de Reunión del 07 de noviembre de 2018 con personal de la

Se espera coordinar con el personal de secretaria general en donde se informó la necesidad de adelantar los parametros
Secretaría General las reuniones de trabajo que debe tener una matriz de riesgos para suscribir convenios
para poder contar con la convocatoria del interadministrativos.
personal del FIAB que acuda a esta
socialización. Se estima realizar en el cuarto Se participó en socialización y capacitación efectuada por la Secretaría General
trimestre del 2018. sobre los elementos a tener en cuenta en contratos y convenios
interadministrativos de fecha 19 de diciembre de 2018.

Se cuenta con tres (3) Actas de reunión de
seguimiento al Convenio 1599 de 2016, entre Se cuenta con tres (3) Actas de reunión de seguimiento al Convenio 1599 de
la CAR y la Empresa de Acueducto, de fechas 2016, entre la CAR y la Empresa de Acueducto, de fechas 08 de agosto, 05 de
08 de agosto, 05 de septiembre y 03 de septiembre y 03 de octubre de 2018. Esta última está todavía pendiente de la
octubre de 2018. Esta última está para firma firma de la Empresa de Acueducto de Bogotá
de la Empresa de Acueducto
Se espera coordinar con el personal de la Mediante memorando SIDCAR de fecha 31 de diciembre de 2018 emitido por el
Dirección Administrativa y Financiera de la Supervisor del Convenio 1599 de 2016 en el FIAB, se convoca a la Dirección
CAR para llevar a cabo esta reunión de Administrativa y Finaciera a una reunion para el 24 de enero de 2018, con el fin
socialización en el mes de noviembre de 2018 de llevar a cabo esta socialización.
Actualmente no se ha llevado a cabo la modificacion del Convenio toda vez que

Mediante Memorando del 04 de septiembre de
se hace necesario modificar primero el convenio marco, es decir el Convenio
2018, dirigido a Secretaría General se remitió
171 de 2007, en el cual se definieron las condiciones de ejecucion del Convenio
documento de justificación para efectuar los
1599-2016.
ajustes al Modificatorio del Convenio 1599 de
2016 en el marco del Convenio 171 de 2007.
La propuesta de modificacion del Convenio 171 de 2007 se encuentra en
Se adjunta documento enviado a SGEN.
revisión por parte de la Empresa de Acuedcuto y Alcantarillado de Bogota.

Se espera coordinar con el personal de
El equipo técnico del FIAB se encuentra en proceso de elaboración de una
Secretaría General las reuniones de trabajo
propuesta de documento para poder realizar un control a los requisitos técnicos
para poder prestar el apoyo del FIAB a esa
para la suscripción de Convenios, este documento se socializará en el primer
dependencia y contar con la herramienta que
bimestre de 2019 con la Secretaria General.
se defina.
En el Acta No. 09 del Comité de Seguimiento

al Convenio 1599, celebrada en septiembre de
2018, se llevó a cabo la aprobación del Plan
Operativo actualizado y su correspondiente
cronograma.
Del resultado de las reuniones de seguimiento Se ha adoptado el formato de supervisón financiera como parte del Anexo de
del Convenio 1599 de agosto y septiembre y Información financiera del Convenio 1599 de 2016 que se presenta en los
en los informes que rinde la Empresa de informes mensuales de seguimiento.
Acueducto, se espera preparar un formato de
supervisión financiera a la ejecución del Este formato en aplicación se encuentra en el Anexo de los informes de
Convenio en el mes de noviembre de 2018 Supervision de los meses de Noviembre y Diciembre de 2018
Se cuenta con tres (3) Actas de reunión de

seguimiento al Convenio 1599 de 2016, entre Se cuenta con tres (3) Actas de reunión de seguimiento al Convenio 1599 de
la CAR y la Empresa de Acueducto, de fechas 2016, entre la CAR y la Empresa de Acueducto, de fechas 08 de agosto, 05 de
08 de agosto, 05 de septiembre y 03 de septiembre y 03 de octubre de 2018. Esta última está para firma de la Empresa
octubre de 2018. Esta última está para firma de Acueducto
de la Empresa de Acueducto
Se espera llevar a cabo esta reunión en el Se desarrolla mesa de trabajo con personal del Area de Gestión documental de
mes de noviembre de 2018, con las áreas de la Secretaria Genral, con fecha 12 de diciembre de 2018, en donde se hace una
Secretaría General y Gestión Documental de revision de la documentacion faltante y se establece un plan de trabajo para
la CAR. organizar la carpeta de acuerdo a los procedimientos vigentes.
No se pudo realizar la primera reunión en el mes de octubre de 2018.

La primera reunión trimestral se llevará a cabo
Se lleva a cabo la mesa de trabajo el 12 de diciembre de 2018 con el fin de
a finales del mes de octubre de 2018
revisar la carpeta y el cumplimiento en los procesos de gestión de archivo. Se
cuenta con el Acta de reunión correspondiente

Se elaboró un Plan de Trabajo entre las áreas de contabilida y almacén
Se elaboró un informe de depulación de los estados financieros
Se envió oficio a la CGN con Radicado 20182156416
En el mes de mayo de 2018, se expidió la resolución que adopta el manual de

PolíticaS ContableS de la Corporación, los cuales se envían como soporte

Se envió Memorando 20183158092 a las dependencias solicitando la
información de la ejecución de los Convenios
A través del Memorando 20183158092, se les solicitó a las dependencias

diligenciar el formato de ejecución convenios. Adicionalmente, con el
memorando 20183165911 se le solicitó a la OAP incorporarlo al SIGESPU en
dellbogotá
Se envió Memorando 20183158092 a las dependencias solicitando la

información de la ejecución de los Convenios
Se cumplió a través del Memorando 20183158079 a la SGEN
Se envió memorando con radicado 20183158092 a las dependencias,

solicitando la información oportuna de la ejecución de los Convenios

Se realizó una conciliación de las cuentas 1420 y 1424 para verificar la
información financiera vs la información enviada por los supervisores de los
convenios
Se realizaron mesas de trabajo con la Dirección Administrativa y Financiera los

días 14 de junio y 3 de septiembre de 2018, en donde se elabora la descripción
por tercero de cada cuenta por cobrar, en dichas reuniones se verifico el envío
oportuno de la documentación necesaria por parte de la Oficina de Talento
Humano para que se realizara el cobro respectivo. Se anexa copia del inofrme
de gestión de cobro por tercero emitido por la Profesional Especializada
Fernanada Yeannetth Rodriguez Albino.
Se envío el memorando 20183168037
Se realizó un informe por tercero, que describe las actuaciones efectuadas, el

cual fue enviado al área de contabilidad a través del Memorando 20183168511

como H7 Act1, que contienen el acta de
reunión y la lista de asistencia

Se adjunta acta de reunión para efectuar conciliación y lista de asistencia
Se envía el comprobante contable, con los ajustes y reclasificaciones contables

en la cuenta 242590
Se elaboró el procedimiento para tramitar la devolución de los mayores valores

pagados por los sujetos pasivos de las tasas y demás rentas de la Corporación,
el cual se encuentra para revisión del Grupo de Mejoramiento y posterior envío a
la OAP para su publicación en el SIGESPU
Se convocó a las mesas de trabajo para los días 27 y 29 de noviembre de 2018.

Se anexa lista de asistencia y actas
Se dio cumplimiento a través de la Circular 20184100358

Se dio cumplimiento a través del Memorando
DAF 20183151525, enviado a las áreas
ejecutoras, mediante el cual se solicitó la
designación de un enlace financiero
Se enviaron los Memorandos DAF 20183145435/36/37/38/39/40/41/42/43 a las

diferentes áreas ejecutoras de proyectos de inversión, con la ejecución
presupuestal a 31 de agosto de 2018
La efectuó una conciliación y homologación del cátalogo de cuentas (marco

precedente) frente a las necesidades de la Corporación.
Se envía el Anexo H9: Conciliación de

ingresos de agosto entre los grupos de Se envían los Anexos H9: Conciliación de ingresos de septiembre, octubre y
Tesorería, Presupuesto, Facturación y noviembre, entre los diferentes grupos financieros de la DAF
Cartera y Contabilidad.

Durante el período de evaluación con corte 31 de diciembre 2018, no se han
suscrito contratos en la temática de Saneamiento Básico.

suscrito contratos en la temática de Saneamiento Básico, por lo tanto no se ha
requerido realización de mesa de trabajo.
La guía se encuentra en desarrollo junto con la OAP - Banco de proyectos
Actividad a realizar una vez la guia sea aprobada y publicada.
La guía se encuentra en desarrollo junto con la OAP - Banco de proyectos
Con corte 31 de diciembre no aplica esta actividad, toida vez que se da para los
proyectos priorizados para cofinanciación y no se ha presentado ninguno.
La Dirección de Infraestructura Ambiental realiza oficio de solicitud de Balance

Financiero para todos los convenios a su cargo, se evidencian:
Cota: convenio 1050 de 2013 oficio 20182142297

Madrid: convenio 1371 de 2014 oficio 20182142268

Se remite Oficio N°20182157391 por parte de la Corporación donde se requiere

intervención frente a aspectos técnicos de la obra.
Se genera Acta del 14 noviembre 2018 de comité seguimiento obra.
Se remite Oficio N°20182157391 por parte de la Corporación donde se requiere

intervención frente a aspectos técnicos de la obra.
Se genera Acta del 14 noviembre 2018 de comité seguimiento obra.
Se realizan los comites conforme a lo establecido en la PTAR de Mosquera.
Se realizan los comites de obra para seguimiento en RETIE, PTAR Mosquera.
El primer informe de seguimiento y de visita de campo se realizó con fecha 30 de

El primer informe de seguimiento y de visita de
septiembre de 2018, sobre el estado del jarillón del Río Bogotá.
campo se realizó con fecha 30 de septiembre
de 2018, sobreel estado del jarillón del Río
El segundo informe de seguimiento y de visita de campo se realizó con fecha 21
Bogotá
de diciembre de 2018, sobre el estado del jarillón del Río Bogotá.
El diseño del formato se espera realizar en el

mes de noviembre de 2018 como parte del Se diseñó formato en archivo Excel para ser utilizado como parte del proceso
proceso que se está adelantando para fase que se está adelantando para fase precontractual de obras de adecuación
precontractual de obras de adecuación hidráulica
hidráulica
La metodología constructiva se espera realizar

No se ha podido culminar la preparación de la metodología constructiva antes
antes del cierre del año 2018 como parte de
del cierre del año 2018. Se espera llevar a cabo en el primer trimestre de 2019,
los procesos de seguimiento y mejoramiento a
como parte de los procesos de seguimiento y mejoramiento a la Supervisión en
la Supervisión en las obras de adecuación
las obras de adecuación hidráulica
hidráulica
Una vez se cuente con la metodología

constructiva, se llevarán a cabo las reuniones
Una vez se cuente con la metodología constructiva, se llevarán a cabo las
de capacitación con contratistas y personal del
reuniones de capacitación con contratistas y personal del proyecto que haga
proyecto que haga parte de los procesos de
parte de los procesos de seguimiento a las obras de adecuación hidráulica
seguimiento a las obras de adecuación
hidráulica
El grupo interdisciplinario se conformará en el

Teniendo en cuenta el proceso de renovación de contratos del equipo técnico del
mes de octubre de 2018 como parte de las
FIAB, se espera llevar a cabo esta actividad en el primer trimestre de 2019 como
acciones de mejoramiento a la Supervisón en
parte de las acciones de mejoramiento a la Supervisón en el FIAB
el FIAB

Se cuenta con dos informes de visitas a las
plantaciones de los meses de agosto y
Se cuenta con cinco (5) informes de visitas a las plantaciones de los meses de
septiembre de 2018, con los cuales se ha
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, con los cuales se
efectuado el seguimiento a las plantaciones
ha efectuado el seguimiento a las plantaciones forestales, constatando y
forestales, constatando y verificando la
verificando la ejecución de los mantenimientos de cada sector intervenido.
ejecución de los mantenimientos de cada
sector intervenido.
Al 30 de septiembre de 2018 el proceso de

Al 31 de diciembre de 2018 el proceso de contratación de los responsabes de
contratación de los responsabes de este
este mantenimiento se encuentra en etapa fional de observaciones para la
mantenimiento se encuentra en revisión en
evaluación y decisión de adjudicación con la Secretaría General. Se estima que
Secretaría General. Se estima que la
la contratación se podrá hacer en el primer bimestre de 2019 y a partir de allí se
contratación se podrá hacer en Noviembre y a
efectuarán las reuniones con los contratistas responsables de efectuar los
partir de allí se efectuarán las reuniones con
mantenimientos.
los contratistas
Al 30 de septiembre no se ha programado la El 19 de diciembre de 2018 se llevó a cabo por la Secretaría General la prmera
primera sesión de capacitación. Se espera reunión de socialización y capacitación del personal del FIAB en elementos
llevar a cabo la primera sesión a fines del propios de contratación para la elaboración de contratos y convenios, incluyendo
presente año. dentro de ello las modalidades de licitaciones públicas.
Mediante radicado 20184100253 se socializó

el curso vistual.
Se elaboraron los estudios previos, para iniciar

Acción cumplida. Los estudios previos que se remitieron a la Secretaría General
el proceso licitatorio que tiene por objetivo
fueron debidamente incorporados en el proceso de contratación que el 31 de
realizar los mantenimientos a las obras de
diciembre de 2018 se encuentra en etapa fional de observaciones para la
paisajismo realizadas por la CAR. Anexo se
evaluación y decisión de adjudicación con la Secretaría General. Se estima que
envían los estudios previos, considerando que
la contratación se podrá hacer en el primer bimestre de 2019 y allí se integrarán
se encuentran en revisión por parte de la SG
en el contrato los elementos que se definieron en los estudios previos.
de la CAR.
Se tiene previsto llevar a cabo la mesa de El 19 de diciembre de 2018 se llevó a cabo por la Secretaría General la mesa de
trabajo de verificación de Pliegos, cuando se trabajo en la cual se verificaron los principales elementos a tener en cuenta para
tenga el avance del proceso precontractual la elaboración de contratos y convenios, incluyendo dentro de ello las
según la Secretaría General. Se estima modalidades de licitaciones públicas con los estudios previos que son parte de
realizar en noviembre del presente año los pliegos de condiciones
Se cuenta con dos informes de visitas a las

plantaciones forestales de los meses de
Se cuenta con cinco (5) informes de visitas a las plantaciones de los meses de
agosto y septiembre de 2018, en los cuales se
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, en los cuales se
ha constatado y verificado que los diseños
ha constatado y verificado que los diseños paisajisticos estàn acordes con las
paisajisticos estàn acordes con las
especificaciones y condiciones de los contratos en cada sector intervenido
especificaciones y condiciones de los
contratos en cada sector intervenido
Actividad en ejecución
El documento se encuentra en desarrollo.

El documento se encuentra en desarrollo.
La Dirección de Infraestructura Ambiental mediante memorando N°20183169082

remite a la Oficina Asesora de Planeación el modelo de guía de requisitos para
la cofinanciación de proyectos en la temáticas de Riesgos DIA, con el propósito
sea evaluada, aprobada y publicada, una vez surtido este trámite se procederá a
realizar la respectiva socialización, actividad con la cual puede cerrarse el
hallazgo.
La Dirección de Infraestructura Ambiental mediante memorando N°20183169082

remite a la Oficina Asesora de Planeación el modelo de guía de requisitos para
la cofinanciación de proyectos en la temáticas de Riesgos DIA, con el propósito
sea evaluada, aprobada y publicada, una vez surtido este trámite se procederá a
realizar la respectiva socialización, actividad con la cual puede cerrarse el
hallazgo.
Se elaboró el plan operativo con las

DCASC elaboro y ejecuto plan operativo detallado de actividades de trabajo en
principales actividades, tiempos, responsables
campo de las aplicaciones CAR, RUTA DE EVIDENCIA \\sdomlab01\DATOS
y avance RUTA DE EVIDENCIA \\sdomlab01\
DLIA\PR21\ECODIGITAL\PLAN DE MEJORAMIENTO CGR\819_ Plan operativo
DATOS DLIA\PR21\ECODIGITAL\PLAN DE
Jerusalen DSCAS
MEJORAMIENTO CGR\819
no se evidencia avance

Según lo proyectado en el plan operativo
digital se ha desarrollado: 1. Se realizó las
capacitaciones . (Administración Municipal,
Comunidad, Comunidad educativa (escuela
Colegio y Docentes). 2. Se realizó la
encuestas de conectividad (Administración
Municipal, Comunidad, Comunidad educativa
(escuela Colegio y Docentes) 3. Bitacora
seguimiento continúo de los 8 puntos (a través
del acceso suministrado por la Tic Dpto-
Cundinamarca). RUTA DE EVIDENCIA \\
sdomlab01\DATOS DLIA\PR21\ECODIGITAL\
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR\821
Se adelanto el documento técnico para medir huella de carbono en el municipio

no se evidencia avance eocosostenible como se evidencia en la siguiente ruta: \\sdomlab01\DATOS
DLIA\PR21\ECODIGITAL\PLAN DE MEJORAMIENTO CGR\822
Se solicitó mesa de trabajo con secretaria

general con los memorandos 20183137974 y Se realizan mesas de trabajo con Secretaria general para revisión del formato
20183153316 RUTA DE EVIDENCIA \\ de estudios previos para convenios derivados de convenio macro y para revisar
sdomlab01\DATOS DLIA\PR21\ECODIGITAL\ suministros excluidos de IVA. Reuniones realizadas el 14 y 28 de noviembre.
Se solicitó mesa de trabajo con secretaria

general con los memorandos 20183137974 y Se realizan mesas de trabajo con Secretaria general para revisión del formato
20183153316 RUTA DE EVIDENCIA \\ de estudios previos para convenios derivados de convenio macro y para revisar
sdomlab01\DATOS DLIA\PR21\ECODIGITAL\ suministros excluidos de IVA. Reuniones realizadas el 14 y 28 de noviembre.

suscrito convenios en la temática de Gestión y Mitigación del Riesgo.

Se consolido en carpeta digital para cada una de las empresas acompañadas en
el proceso, las evidencias que soportan las acciones de seguimiento por parte
del ejecutor U Andes mediante Radicado CAR 20181152774 del 14/12/2018. Se
presenta tambien la descripción de la metodología y seguimiento con un informe
financiero, incluyendo sus respectivos soportes y los impactos esperados
(beneficios económicos y ambientales)
Se remitio al archivo del Convenio en SGEN mediante memorando CAR Nº

20183168079 del día 26 de diciembre de 2018, el DVD que contiene el
consolidado de las empresas acompañadas en el proceso.
La actividad se realiza con anterioridad a la aprobación del PMI, y la EPC realiza

pago de los excedentes financieros, se remite a la SGEN para que repose en la
carpeta mediante memorando N°20183129280.
La actividad se realiza con anterioridad a la aprobación del PMI, y la EPC realiza

pago de los excedentes financieros, se remite a la SGEN para que repose en la
carpeta mediante memorando N°20183129280.
Mediante radicado 20184100253 se socializó

el curso vistual.
Se han adelantado llos trámites respectivos

para Establecer los lineamientos y criterios
para elaborar estudios de mercado por medio El día 13 de Diciembre se realizó seguimiento a las actividades en ejecución
de una guía con participación de las diferentes dentro del PMI.
dependencias como operadores de la
contratación de la Corporación.

Pendiente de realizar la capacitación, se realizara depués del documento guia

para determinar y calcular los presupuestos oficiales.
No se presentan avances en el desarrollo de la actividad, pero aún tiene plazo

suficiente para dar cumplimiento a las acciones.


REPORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018:

Para el presente reporte en la direccion de
evaluacion, seguimiento y control ambiental- REPORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018: Para el presente reporte en la direccion
DESCA no se a presentado la necesidad de de evaluacion, seguimiento y control ambiental-DESCA no se a presentado la
desarrollar mesas de trabajo necesidad de desarrollar mesas de trabajo interdependencias para proyectos
interdependencias para proyectos transversales donde se deba realizar análisis de alternativas frente a las
transversales donde se deba realizar análisis características de la necesidad a satisfacer.
de alternativas frente a las características de
la necesidad a satisfacer.
Se han realizado los trámites para Definir los

lineamientos y criterios para establecer la
justificación de la necesidad en la etapa
dentro del PMI.
precontractual en los correspondientes
estudios previos.
Se han tomado las medidas necesarias para

dar a conocer la Guía de los lineamientos y El día 13 de Diciembre se realizó seguimiento a las actividades en ejecución
criterios para elaborar estudios de mercado a dentro del PMI.
las diferentes dependencias de la Entidad.
REPORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018:

Para el presente reporte en la direccion de
evaluacion, seguimiento y control ambiental- REPORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018: Para el presente reporte en la
DESCA no se a presentado la necesidad de Direccion de Evaluacion, Seguimiento y Control Ambiental-DESCA no se ha
desarrollar mesas de trabajo presentado la necesidad de desarrollar mesas de trabajo interdependencias
interdependencias para proyectos para proyectos transversales donde se deba realizar análisis de alternativas
transversales donde se deba realizar análisis frente a las características de la necesidad a satisfacer.
de alternativas frente a las características de
la necesidad a satisfacer.
Se solicitó una reunión con el fin de revisar

conjuntamente el hallazgo, a Secretaria Se realizan mesas de trabajo con Secretaria general para revisión del formato
General mediante memorando20183137974 y de estudios previos para convenios derivados de convenio macro y para revisar
se reitero la solicitud con el memorando suministros excluidos de IVA. Reuniones realizadas el 14 y 28 de noviembre.
20183153316.

Se realizan mesas de trabajo con Secretaria general para revisión del formato
de estudios previos para convenios derivados de convenio macro y para revisar
suministros excluidos de IVA. Reuniones realizadas el 14 y 28 de noviembre.
Se solicitó una reunión con el fin de revisar

conjuntamente el hallazgo, a Secretaria Se realizan mesas de trabajo con Secretaria general para revisión del formato
General mediante memorando20183137974 y de estudios previos para convenios derivados de convenio macro y para revisar
se reitero la solicitud con el memorando suministros excluidos de IVA. Reuniones realizadas el 14 y 28 de noviembre.
20183153316.
No se ha requerido
Desde la suscripción del PMI ninguna obra ha presentado inconvenientes en su

desarrollo debido a este factor, por lo tanto no se ha requerido la intervención de
las autoridades competentes.

suscrito contratos en la temática de Saneamiento Básico.
Se realiza modificatorio por ajuste a los diseños al contrato N°1895 de 2017

suscrito convenios en la temática de Gestión y Mitigación del Riesgo.
Se realiza modificatorio por ajuste a los diseños al contrato N°1895 de 2017
El día 08 de agosto de 2018 se modificó e formato GCT-PR-01-FR-13 Minuta

A la fecha se observa en procesos y
contrato de prestación de servicios y el GCT-PR-02-FR-13 Estudios Previos
procedimientos el cambio de los formatos.
Licitacion Concurso y Selección.
Se realizaron las jornadas de capacitación

El día 04 de septiembre de 2017 se realizó la capacitción sobre los hallazgos de
casuística sobre los hallazgos de la CGR y
la CGR y socialización de los nuevos formatos.
socialización de los nuevos formatos.
Actividad pendiente de ejecutar
No se ha requerido, toda vez que no se suscriben contratos.

El día 8 de octubre se llevó a cabo la primera
capacitación para fortalecer las competencias
de los funcionarios que elaboran documentos
en la etapa pre contractual. Esta capacitación
se realizó en el salón Río Bogotá y fue dirigida
por María Elena Báez y por los profesionales
de apoyo jurídico de la DGOAT.
Evidencias: Listas de asistencia.
Mediante radicado 20184100253 se socializó Mediante memorando 20184100253 mediante se hizo la Socialización Curso
el curso vistual. Virtual "Generalidades Contractuales".
La DCASC realizó el apoyo a la supervisión para la elaboración del proyecto de

liquidación, el cual fue remitido al lider del procesos (SGEN) mediante
memorando No. 13183101143 de fecha 12 de octubre de 2018. Conforme a
seguimiento que se viene realizando, en la fecha (17-12-2018) se encuentra
para firma del ordenador del gasto.
Se presenta el acta de reunión firmada por el ingeniero Orlando Ojeda.
El supervisor del contrato realizó la revisión de

los productos quedando conforme con la
calidad de los mismos, posteriormente remitio
a SGEN acta de liquidación debidamente
diligenciada con el fin de que esa dirección
continúe con el trámite. Se presenta el acta de reunión firmada por el ingeniero Orlando Ojeda.
Evidencias:
memorando 20183139468 del 03-08-2018
memorando 20183142363 del 21-08-2018
memorando 20183142553 del 22-08-2018

Se Creó un grupo interdisciplinario por parte
El día 15 de noviembre de 2018 se realizó reunión con los profesionales
de SGEN, con el fin de realizar seguimiento a
encargados de integrar el grupo interdisplinario.
las diferentes supervisiones.

Se realizado el seguimiento respectivo.
El 29 de junio de 2018, se actualizó en el SIGESPU el procedimiento GAL-PR-04

Almacén, incluyendo las recomendaciones
Se adjunta lista de asistencia de la capacitación dictada en los puestos de

trabajo a los supervisores de contratos, sobre el procedimiento actualizado de
ingreso a almacén.
Mediante Acta del Comité Técnico del 10 de

septiembre de 2018 se conforma el equipo de
seguimento técnico, con el equipo de apoyo
de la CAR y de la Inmobiliaria
Cundinamarquesa y se establece el
mecanismo para tramitar los pagos de
productos ordenados en el marco del
Convenio
Se cuenta con siete (7) Actas de Reuniones de Comité Técnico y de Comité

Se cuenta con Actas de Reuniones de Comité
Directivo de fechas 10 de julio, 18 de septiembre, 19 de octubre, 02 de
Tècnico de fechas 10 de julio y 18 de
diciembre, 10 de diciembre, 12 de diciembtre y 19 de diciembre de 2018 , en las
septiembre de 2018 , en las cuales se ha
cuales se ha efectuado el seguimiento de parte de la Supervisión a los productos
efectuado el seguimiento a los predios en los
presentados por el contratista, como parte del proceso de autorización de pagos.
tramos de intervención.

Un primer avance de esta labor ha sido el De acuerdo con el avance definido en los Comités Directivo y Comité Técnico de
resultado del Acta de Reunión de Comitè fechas 10 de julio, 18 de septiembre, 19 de octubre, 02 de diciembre, 10 de
Tècnico del 10 de septiembre de 2018. Se diciembre, 12 de diciembtre y 19 de diciembre de 2018 se ha realizado el Plan
espera adelantar nuea reunión para establecer de Productos y desembolsos del Contrato en los Informes Ejecutivos bimestrales
mecanismo de un plan de productos que se de Octubre y Diciembre de 2018, que serán útiles para posteriores contratos de
pueda definir y dentro de l procedimiento este tipo en los cuales se incluyan recursos para procesos similares de
definido para desembolsos. adquisición de predios en el año 2019.
Se adjunta acta se reunión y lista de asistencia donde se discutió el

cumplimiento de los objetivos contractuales para el cumplimiento de la norma.
Se adjunta acta de reunión, donde se realizó un plan de trabajo, el cual refleja el

seguimiento a las obligaciones contractuales,
En la guia de requisitos para presentación de proyectos de cofinanciación por

parte de la CAR se incluira la información.
A 30/09/2018 se realizo la definición de

requerimientos técnicos, estudio de mercado,
analisis del sector, estudios previos, Solicitud
de CDP, se envío carpeta a la Secretaría
General mediante memorando No.
20183120094 del 13/04/2018, y publicación de
pliegos.
En el cuarto trimestre se dio respuesta a las observaciones del proyecto de
Se evidencia en el siguiente Link:
pliego de condiciones; igualmente se dio respuesta a las aclaraciones del pliego
de condiciones definitivo, y se dió respuesta a las aclaraciones extemporaneas.
intranet.car.gov.co/TIC/Documentos
evaluación de ofertas, Inicio ejecución contractual
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?
RootFolder=%2FTIC%2FDocumentos
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-
%20compartidos%2FArquitectura
15-8446984
%20Empresarial%20-
%20AE&FolderCTID=0x012000EEDA55024B2
B1E488B4FFBC9039E98E6&View={94C329A
0-BD0A-42B8-B4DC-4F5A65507991}
SECOP:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalle
Proceso.do?numConstancia=18-15-8446984

Esta pendiente la adjudicación del contrato, el cual se desarrollará de acuerdo al
plan establecido en el estudio técnico.

Se realizaron las jornadas de capacitación
El día 04 de septiembre de 2017 se realizó la capacitción sobre los hallazgos de
casuística sobre los hallazgos de la CGR y
la CGR y socialización de los nuevos formatos.
socialización de los nuevos formatos.
Se Creó un grupo interdisciplinario por parte

de SGEN, con el fin de realizar seguimiento a
las diferentes supervisiones.

Se realizado el seguimiento respectivo.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OCIN
Segundo trimestre 2018
Se observa como última acción la expedición del memorando No. 11183100465 del 9 de abril de 2018, sin
embargo, no es procedente evidenciar avance de gestión respecto de la meta propuesta, actividad vencida y
sin avance efectivo de cumplimiento.

VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, OBJETO DE ESTE HALLAZGO, SU
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCION; ASÍ COMO LA FECHA DE CIERRE DE LA MISMA,
PARA EL SEGUIMIENTO CON CORTE A JUNIO DE 2018 (SEGUNDO TRIMESTE 2018), ESTA
ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADA".








Revisando los aplicativos SAE Y SIDCAR, con corte a 30 de junio de 2018, se pudo verificar lo siguiente:
1. La última actuación sobre este proceso corresponde al Informe Técnico DRAG No. 0477 de mayo 11 de
2018, mediante el cual se emite CRITERIO PARA IMPOSICIÓN DE SANCIONES Artículo 2.2.10.1.1.3 del
Decreto 1076 de 2015.
2. Verificado el expediente en físico contra lo digitalizado en SAE, se pudo verificar que los ultimos
documentos digitalizados son los oficios Nos. 02182103190 y 02182103191 de fecha 27 de junio de 2018, los
cuales se encuentran archivados dentro del proceso en mención.
3. Revisado el aplicativo SAE, el expediente No. 41228 correspondiente a la DRAG, desde el 28 de mayo de
2018, se encuentra en la Dirección Jurídica de la entidad y la fecha de corte de este informe, se encuentra
asignado a la Dra. YANNETH CRISTINA BUITRAGO AMARILLO para revisión Acto Administrativo.

Se evidencia la modificación del procedimiento y el acta de fecha 21 de febrero de 2018 donde se describen
los ajustes realizados. Se cierra la actividad.

DIA: En apoyo a la elaboracion del documento de criterios tecnicos, administrativos y financieros para cada
tipo de proyecto, la DIA mediante correo electrónico remitió a SGEN:
Lista de componentes a tener en cuenta para presentar proyectos de cofinanciación ante la CAR.
Flujograma de proyectos para cofinanciación (evaluación de viabilidad de proyectos para diseño y

construcción (obra))
Verificadas las evidencias se da por cerrado el Hallazgo
SGEN: Se evidenció el documento denominado "LISTA DE COMPONENTES A TENER EN CUENTA PARA

PRESENTAR PROYECTOS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA PARA COFINANCIACIÓN ANTE LA CAR". Se
cierra la actividad.
Se evidenció el acta No 27 de 25 de junio de 2018 en la cual se analizaron temas relacionados con la

normativa legal aplicable a la contratación. No se ha realizado la actualización del Manual y se encuentra
vencida la actividad.
Se evidenció el acta No 27 de 25 de junio de 2018 en la cual se analizaron temas relacionados con la

normativa legal aplicable a la contratación. No se ha realizado la actualización del Manual y se encuentra
vencida la actividad.

Mediante Memorandos No. 20173101681 , 20173108227, 20173115748 y 20173116063 se emitieron
conceptos jurídicos sobre Reservas Presupuestales, Vigencias Futuras y cuentas por pagar.
Teniendo en cuenta que es un hallazago de SGEN, se dio cumplimiento a la actividad propuesta
SGEN: Se evidenció la expedieción de los memorandos No. 20173101681 , 20173108227, 20173115748 y

20173116063 por medio de los cuales se emiten conceptos jurídicos relacionados con reservas
presupuestales, vigencias futuras y cuentas por pagar. Se cierra la actividades.
En apoyo a la elaboracion del documento de criterios tecnicos, administrativos y financieros para cada tipo
de proyecto, la DIA mediante correo electrónico remitió a SGEN:







Teniendo en cuenta que es un hallazago de SGEN, se dio ocmplimiento a la actividada propuesta












Actividad vencida desde el pasado mes de mayo de 2017 y sin avance de cumplimiento respecto de las
acciones de mejora propuestas, razón por la cual, se reitera la necesidad de construir de manera urgente y
prioritaria el documento guía de seguimiento a los de los instrumentos otorgados por la DRTE.
Actividad 1: Se evidencia el acta mesa de trabajo del día 22 de diciembre de 2017 entre la DRTE y
funcionarios de la Alcandía, no obstante, no se evidencia el documento "Plan Maestro de Aislamiento y
Recuperación de Quebrada, aprobada por la CAR. Así mismo, no se evidencia el acta de mesa de trabajo
con DESCA y DJUR, en la cual se coordinen las acciones a realizar frente a las licencias otorgadas en zona
de ronda de la quebrada la Quijana. (Actividad en proceso).
Actividad vencida desde el pasado mes de agosto de 2017 y sin avance de cumplimiento respecto de las
acciones de mejora propuestas, no se evidencia una gestión efectiva para definir de fondo los cuatro
expedientes ambientales propuestos en dicho plan de mejoramiento.
Es necesario reiterar que se deben implementar acciones efectivas e inmediatas a fin de dar celeridad
procesal, en virtud de que a través del SAE se observa que Los mismos han tenido demoras inusuales y no
se evidencia justificación administrativa y/o legal alguna.

Actividad vencida desde el pasado mes de agosto de 2017 y sin avance de cumplimiento respecto de las
acciones de mejora propuestas.
Se evidencian a través del SIDCAR los oficios Nos. 13183100414, 13182102170 y 13182102171 de 2018, se
requirió a la alcaldía de la mesa y a la empresa regional aguas del Tequendama, solicitando el plan maestro
de aislamiento y recuperación de quebradas. mediante oficio No. 13182103433 se reiteró a la Alcaldía de La
Mesa la solicitud; sin embargo, el producto propuesto para esta actividad fue” Plan maestro solicitado y
aprobado”
Se recomienda que la DRTE adopte alternativas más efectivas para requerir y lograr que la Alcandía a de la
mesa y a la empresa regional aguas del Tequendama, remitan el Plan Maestro de Aislamiento y
Recuperación de Quebradas.

La DIA remitió a SGEN mediante memorando No 20183130982, la Información del Contrato No. 1193 de
2014, relacionada con: Modelo hidráulico inicial 2011, Estudio Técnico río Frio, IT 463 DE 2011, IT 1730 DE
2013, IT 488 DE 2011, IT 502 DE 2011, IT 504 DE 2011, IT 1544 DE 2011, PAAEME 2011, Resolución 2358
de 2014
Se evidencio el cumplimiento, se da por cerrada la actividad.

Esta informacion no corresponde a la actividad propuesta , es preciso que desde la Direccion Técnica se
grarnatice la calidad de la informacion que se reporta.
favor reportar el avance correspondiente a junio 30. ahí dice que estaba pendiente acoger el informe tecnico
de la visita de febrero….SE DEBE MOSTRAR GESTION.
Se evidenció que por medio de la circular 20184100166 se impartieron directrices a las dependencias con el
fin de incluir en los estudios previos una serie de obligaciones tendientes a mejorar la ejecución contractual.
Falta actualizar el formato como se dejó establecido en la actividad.
La dependencia ha realizado las gestiones pertinentes con la Dirección Infraestructura Ambiental a fin de
crear el procedimiento. Falta la creacón del mismo como se dejó establecido en la actividad.

La dependencia ha realizado las gestiones pertinentes con la Dirección Infraestructura Ambiental a fin de
crear el frmato Check-list. Falta la creacón del mismo como se dejó establecido en la actividad.
SGEN: La dependencia ha realizado las gestiones pertinentes con la Dirección Infraestructura Ambiental a fin
de crear el procedimiento. Falta la creacón del mismo como se dejó establecido en la actividad.
La DIA, mediante correo electrónico remitio a SGEN, modelo de procedimiento para ser revisado, de
aconformidad con las actas suministradas del 26/03/18 y 19/04/18.
La DIA, mediante correo electrónico remitio a SGEN, modelo de procedimiento para ser revisado, de
aconformidad con las actas suministradas del 26/03/18 y 19/04/18.
Verificado el SAE el expediente 40425 se encuentra para proyeccion de acto administrativo desde el
20/06/18.
Se reitera a DRSO que la actividad vencio en el mes de marzo, por lo cual, se recomienda para el próximo
reporte tener un avance sustancial en la actividad.
Fecha de seguimiento PMI julio 18 de 2018
DRCH: Se verifica por medio del SAE Resolución 948 del 19/04/2018
DJUR: Se observa que la actividad tiene un avance del 25%, situacion que resulta preocupante, teniendo en
cuenta que la actividad se encuentra vencida, se recomienda en el proximo reporte tener un avance
sustancial en la actividad 24-07-18
Severifica a travez de SAE que de estos, dos ya fueron resueltos (Exp.

40201 y 41529) y cinco se encuentran en DJUR para revisión de los proyectos de los actos administrativos
de fondo (Exp. 40820, 43055, 44304, 44737 y 49696).

Regional en etapa de Seguimiento y Control.
El expediente 41067 continua en etapa de conocimiento, ultimo documento digitalizado oficio externo No.
02181101115 del 18 de mayo 2018 (oficio de descargos) a la fecha del informe el fisico se encuentra en
DJUR.
Exp. 42150 continua en E. Probatoria, ultimo documento digitalizado en SAE informe No. 02185100498 de
mayo 15/18, se encuentra en DJUR.
Exp. 42680 continua en E. de Conocimiento, no ha avanzado, se encuentra en DESCA, último documento

digitalizado memo 02183100495 de mayo 11/18 por el cual se envian anexos para ser incluidos en este
expediente.
Exp. 47995 E. de conocimiento, desde agosto de 2016 figura en DJUR, desde esa misma fecha por SAE no
se registra docuentación y/o actualización.
Exp- 50845 cambio de E. de conocimiento a E. Decisoria, en noviembre de 2017 se envio a DESCA

solicitando informe de criterios y dar decisión de fondo, según memorando No. 20173150839, verificando
SAE falta digitalizar documentos.
Exp.51197 se encuentra en la DRAG, por SAE figura como último documento la publicación 753 de oct
13/17, pero no se encuentra digitalizado.
Exp. 54196 E. Decisoria, acorde con SAE se devolvió para la DRAG según memorando No. 20183121595
para visita y elaboración de informe desde abril 24/18, pero al verificar en SAE este memorando para la
Dirección Regional Chiquinquirá y no para DRAG, aún así se digitalizó y se anexo al expediente.
Los expedientes relacionados a continuacion se encuentran en E. de Conocimiento ubicados fisicamente en

la DRAG y verificado SAE el último documento digitalizado es el que esta relacionado en cada expediente:
40612 Oficio No. 02182103253 del 29/06/2018 , 44422 Notificación No. 187 del 13/04/2018 , 44635, 44742,
44917, 45927, 46121, 48100, 48545, 51090, 55,73, 54419, 55851, 57915 y 58600 , los exp. Nos. 51194 y
59017 figuran en DJUR.
Exp. 59271 E. decisoria ubicado en DRAG por SAE último documento digitalizado es el oficio externo No.
02181100766 del 5 de abril de 2018 por el cual se anexa documentación al expediente.
Para mayor claridad de la informacion se solicito el reporte en una matriz donde en una columna se describa
las acciones adelantadas para llegar a la decision de fondo, y la ultima columna es la que nos muestra la
actividad propuesta (CON DECISION DE FORNDO SI __ NO__ Y # AUTO.
Para mayor claridad de la informacion se solicito el reporte en una matriz EXPEDIENTE POR
EXPEDIENTE, donde en una columna se describa las acciones adelantadas para llegar a la PROYECCION
DEL ACTO ADTIVO, y la ultima columna es la que nos muestra la actividad propuesta ( # ACTO
ADMINISTRATIVO.)

Se verifica por medio del SAE - DRUB 30_06_2018: Exp. 40921: Resuelto.
Se verifica por medio del las respectivas actuaciones de impulso con respecto a los 49 Expedientes
Exp. 55549 Archivado

DRUB 30_06_2018: Exp. 59641 Eliminado
Se observan acciones posteriores al corte 31 de marzo de 2018. sin embargo, al hacer seguimiento en SAE
no se evidencia la decisión de fondo a los expedientes 44023 y 50793, por la cual, es necesario que de
inmediato de impulso procesal. Actividad vencida y sin avance efectivo de cumplimiento.
Se observa que de los 37 expedientes ambientales relacionados en la lista, solo 8 de ellos están resueltos de
fondo. En esta actividad se observa un avance del 21 %, actividad vencida y sin avance efectivo de
cumplimiento
Para mayor claridad de la informacion se solicito el reporte en una matriz donde en una columna se describa
las acciones adelantadas para llegar a la PROYECCION DEL ACTO ADTIVO y la ultima columna es la que
nos muestra la actividad propuesta ( # ACTO ADMINISTRATIVO.

Mediante el SAE se verifica DRUB 30_06_2018: Exp. 17334 Resuelto.
Se verifica por medio del SAE
DRUB 19_01_2018: Exp 22532 Resuelto

DRUB 30_06_2018: Exp. 17334 Resuelto.

Se evidencia el seguimiento que se viene implementando por DESCA a traves del SIDCAR 20173145778
generando el reporte y las Direcciones regionales dieron respuesta al mismo como se evidencia en la
trazabilidad del mismo radicado. Se recomienda continuar con el seguimiento y evaluarsi se requiere
determinar otros controles adicionales para que el hallazgo no se vuelva a presentar.

Se evidencia la base de datos donde se realiza el seguimiento de acuerdo ala actividad planeada.
Se evidencia el cumplimiento de la formulación del instructivo; pero teniendo en cuenta los lineamientos
establecido por SIGESPU y asi mismo permitir la trazabilidad, y la consulta por parte de todos los usuarios
se recomienda realizar el tramite de para ser incluido en el manual de procesos y procedimientos de la CAR
Se evidencia la socialización del instructivo el dia 14 de junio del 2018 con las direcciones regionales

la CAR establecio en su meta META6.4- Realizar seguimiento a expedientes de permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales y/o Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA
y atraves del PAP se realiza el seguimiento bajo el radicado 20183118699.Se sugiere continuar con el
seguimiento trimestral con el fin de subsanar el hallazgo.
A la fecha de corte no se cumplido con el cierre de la activada, presenta seis mes de extemporaneidad.

Se evidencia que mediante circular 20184100141 la SGEN socializó a todos los funcionarios y contratistas el
"Instructivo para identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación que irá adjunto a la
Matriz de Riesgos", dando cumplimiento a la actividad propuesta. Se cierra.
Se evidencia que la dependencia ha realizado gestiones para cumplir con la actividad. No obstante, a la
fecha no se ha cumplido con la actividad.
Se evidencia que mediante circular 20184100141 la SGEN socializó a todos los funcionarios y contratistas el
"Instructivo para identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación que irá adjunto a la
Matriz de Riesgos", dando cumplimiento a la actividad propuesta. Se cierra.
Se verificó que la SGEN remtió a la OAP con memorando 20183123327 el formato de lista de chequo y
verificación de documentos para ser publicado en el SIGESPU de la CAR. Se cierra la actividad.

Se evidenció que en el link: http://elearning.sigci.car.gov.co/moodle/course/view.php?id=121 se estructuró el
Curso Virtual sobre "Generalidades de la ejecución contractual, obligaciones del contratista y supervisor". Se
Aunque se realizo mesa de trabajo entre las dependnecias, son se determina claramente como se aclara a la
SGEN el alcance costos d elas obras antes d eproyectar el documento contractual .
No se reporta avance, teniendo en cuenta que la actividad vencio el 31/05/18
SGEN: Aunque se hizo mesa de trabajo entre las dependencias, no se determina claramente cuales cómo se
aclara a la SGEN el alcance y costos de las obras antes de proyectar el documento contractual. La actividad
no se ha cerrado y está vencida.
No se reporta avance, la actividad, teniendo en cuenta que esta vencio el 31/05/18


Se evidencia el folleto el cual define lineamientos para las regionales

Se evidencia ellistado de asistencia donde se socializo el folleto generado y los lineamientos eldía14 de junio
2018
Se evidencia la base de datos donde se realiza el seguimiento de acuerdo ala actividad planeada.

Se evidencia el cumplimiento de la formulación del instructivo; pero teniendo en cuenta los lineamientos
establecido por SIGESPU y asi mismo permitir la trazabilidad, y la consulta por parte de todos los usuarios
se recomienda realizar el tramite de para ser incluido en el manual de procesos y procedimientos de la CAR
Para esta actividad no se evidencia avance de cumplimiento, la actividad de mejora consiste en acoger el
informe tecnico, el cual, a la fecha no se ha formalizado
De acuerdo con el seguimiento en SAE aún no se ha generado el auto de requerimiento propuesto como
acción de mejora, por lo tanto, la Oficina de Control Interno insiste para se dé celeridad en el proceso para
cumplir en la fecha establecida.

DRUB - Mediante el SAE se evidencia DRUB Auto #70650 elabora: Lina Ximena Toro Amaya-tramite de
notificación
DRUB - Mediante el SAE se evidencia DRUB Auto #70650 elabora: Lina Ximena Toro Amaya-tramite de
notificación
DESCA: Se acogieron los informes tecnicos 1478, 1316, 1325, 1237.
Se requiere que la DRSC acoga los informes del expediente 27576.

PARA EL EXPEDEINTE No. 36768, SE ARCHIVO CON EL AUTO No. 374 del 14-03-2018. SE SUGIERE
QUE EN ATENCION A LA CAUSA DETECTADA POR EL ENTE DE CONTRO, REVISAR EL TEMA Y DE
SER POSIBLE HACER MAS CLARIDAD EN LAS ACCIONES ADELANTADAS, PARA LLEGAR A LA
DECISION.. POR OTRA PARTE, PARA EL EXP. 45199, NO SE EVENCIA GESTION DURANTE EL
TRIMESTRE QUE S EESTA REPORTANDO.
Se verifico los soportes fisicos de los comités que se realizan en la Dirección Regional, en donde se dejan
tareas asignadas respecto del manejo de los expedientes y su correcta actualización y digitalización
No se logró evidenciar documentos soportes este tema en particular, no figuran actas de mesas de trabajo
ni listados de asistencia, para dar cumplimiento a este punto.

13/07/2018
no se evidenica avance y se sugiere dar celeridad a la ejecucón de la actividad toda vez que la misma se
encuentra vencida
13/07/2018
Se evidencia que se realizo el docuemento de priorización, pero aun la actividad esta activa hasta que esta
sea aprobada y socializada

Se verificó que la SGEN remtió a la OAP con memorando 20183123327 el formato de lista de chequo y
verificación de documentos para ser publicado en el SIGESPU de la CAR. Se cierra la actividad. Se incluyó la
declaración de la verificación documental.

Aunque se han realizado actividades por parte de la dependencia, no se ha ejecutado la actividad
establecida, esto es, no se han remitido los memorandos. Está vencida y sin cumplimiento.
Evidencia verificada, la información se encuentra en archivo adjunto Evidencias CGR, PUMI 2016, Hallazgo
52
SGEN - Se evidenciaron seis (6) actas de las mesas de trabajo realizadas con DAF. Se cierra la actividad.
Se evidenció que se suscribieron los contratos 1590 y 1891 de 2017 con el objeto de realizar el cálculo
actuarial en la CAR. Se cierra la actividd.

57
57
Se verificó la evidencia mediante trazabilidad del memorando mencionado por el líder del proceso por el cual
se manifestó qué documentación se debe anexar a la cuenta. Se cierra la actividad.
En visita de seguimiento se evidencío que la Dirección Regional cumplío con la actividad propuesta para
subsanar el hallazgo el cual consitía en realizar un (1) Acto administrativo Que diera tramite de fondo así: (1.
Realizar por parte de la regional los actos administrativos para dar trámite al expediente 59795 expediente y
se cambie de etapa) Se firmó el Acto Administrativo Resolución 1227 del 10 de mayo de 2018 - Se encientra
en Notificació en la DRGU

Aunque se han realizado mesas de trabajo, no se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin
cumplimiento.
Aunque se han realizado mesas de trabajo, no se ha ejecutado la actividad establecida. Está vencida y sin
cumplimiento.
Se evidencian 24 Informes tecnicos cumpliendo la meta programada
Se evidencia la base de datos de generadores de Asbesto
Se evidencio los 6 oficios de solicitud de de registro 20182130496, 20182130070, 20182122703,

20182130069, 20182130071, 20182129769
Se evidencian los 8 informes tecnicos. Se recomienda continuar con el desarrollo de las actividades de
acuerdo al termino establecido en el PMI.

EXPEDIENTE No. 36524, NO SE REALIZA REPORTE. DICE S EEVIDNECIA EN SAE… AQUÍ EL
RESPONABLE DE LA ACTIVIDAD DEBE REPORTAR EL AVANCE. POR OTRA PARTE, DE LA
INFORMACION REPORTADA EXP 5025 NO HAY CLARIDAD, POR QUE LUEGO VUELVE A MENCIONAR
EL EXP. 36524.. SE SOLICITA SE ORGANICE LA INFORMACION, E IGUALMENTE EN UNA COLUMNA
DE LA MATRIZ SE DESCRIBAN LAS ACCIONES QUE SE ADELANTARON PARA LA PROYECCION DE
LOS ACTOS ADTIVOS.( SEPARADO POR EXPEDIENTE).
DJUR: Se observa que la actividad tiene un avance del 50%, situacion que resulta preocupante, teniendo en
cuenta que la actividad se encuentra vencida, se recomienda en el proximo reporte tener un avance
sustancial en la actividad 24-07-18

Evidencia verificada, lista de asistencia y presentación están en archivo adjunto. La activada se cerró de
forma extemporánea
Evidencia verificada en Sidcar memo 20183134463 del 10 de julio presente año. La activada se cerró de
forma extemporánea

No se reporta avance por parte de la dependencia.
NO SE EVIDENCIA AVANCE EN EL PEIRODO REPORTADO. SE EXHORTA ADELANTAR GESTION

PARA LLEGAR A LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
Se evidenció que se convocó a capacitaciones mediante memorando 20183123213 para los días 15, 16 y 17
de mayo de 2018. Los temas tratados fueron: el cumplimiento de la gestión documental en las carpetas
contractuales, otorgamiento de permisos, seguimiento a la ejecución contractual y Ley 489 de 1998 y Decreto
092 de 2017. Se cierra la actividad.

Evidencia verificada, lista de asistencia y presentación están en archivo adjunto.
Evidencia verificada en Sidcar memo 20184100212 del 10 de julio presente año. La activada se cerró de
forma extemporánea
No se reporta avance, la actividad se encuentra en ejecucion teniendo en cuenta que esta vence el 26/10/18
SGEN: No se reporta avance por parte de la dependencia.




Se verificaron los contratos 1239, 1250, 1257 de 2018, cuyos objetos son para apoyar la infraestructura en
saneamiento básico.
Se evidencia reporte expedido por DESCA en el cual se identifican las actividades mineras en proceso de
legalizacion en la jurisdiicion de la DRTE.
Actividad cumplida - se anexa al presente la matriz enunciada. Es procedente cambiar su estado a cerrada.
Según reporte de DESCA se deben tramitar 17 informes técnicos de actividades mineras identificadas en la
jurisdicción de la DRTE, de los cuales de identifican 11 informes técnicos, es decir, su avance de
cumplimiento es del 64.70 % con corte al 30 de junio de 2017.
Para esta actividad no se evidencia avance de cumplimiento a la fecha corte - No se evidencian los actos
administartivos que acogen los informes tecnicos

No se evidencia avance de cumplimiento en esta actividad, la DRTE debe de forma inmediata determinar
cuáles son los PMA y/o licencias aprobadas a los cuales se les debe hacer seguimiento y control, según la
actividad de mejoramiento propuesta en el PMI.
El reporte que se anexa no corresponde a avance alguno de esta actvidad.
actividad de mejoramiento propuesta en el PMI.
Lo sinformes técnicos remitidos no correspobnden a avance alguno de esta actvidad.
actividad de mejoramiento propuesta en el PMI..
Se evidencia en la intranet el documento DIAGNOSTICO PARA EL PLAN DE MANEJO CONTROL Y

MITIGACION DE ACACIA DECURRENS, mas sin embargo no se encuentra dentro del periodo de ejecución
del plan de mejoramiento.

Se evidencia base de datos.
Se evidnecia el memorando 20183131459 en el SIDCAR solicitando información.
Se evidencia en la intranet el DOCUMENTO DIAGNOSTICO POR SALINIZACION CUENCA DEL RIO

MACHETA.
Se evidenica base de datos.


Se evidencia en la intranet el documento DIAGNOSTICO PARA EL PLAN DE MANEJO CONTROL Y
MITIGACION DE ACACIA DECURRENS.

Se evidencia base de datos.
Se evidnecia el memorando 20183131459 en el SIDCAR solicitando información.

DCASC: Esta actividad se está desarrollando, la actividad continúa en ejecución
OTIC: 1-(Actuación jul-2018). La Oficina de Control Interno, mediante memorando número 20183135263,
solicitó adelantar actuación a la Oficina de Tecnología, a fin de atender el presente hallazgo.
2-Mediante memorando número 20183136483, la Oficina de Tecnología, informa que el requerimiento de

PGAU, es responsabilidad de DCASC, por lo tanto dicha dirección es quien debe efectuar la solicitud a la
OTICS. Con corte a 30 de junio de 2018, no se ha efectuado ningún requerimiento por parte de OTICS.
3-La Oficina de Control Interno, le solicitará a DCASC, enviar los requerimientos respectivos a OTICS, con el
fin de efectuar el cierre del hallazgo.
4-La actividad se encuentra en términos

N Y SEGUIMIENTO DE LA OCIN
Estado Fecha de
Tercer trimestre 2018 Cuarto trimestre 2018
(En ejecución / Validada) validación
El avance reportado no muestra el

cumplimiento de las actividades acordadas y
VALIDADA
menos aún realizadas dentro del plazo
otorgado.
VALIDADA
La actividad acorda se llevó a abo en forma

extemporánea. Debe hacerse seguimiento La actividad acorda se llevó a cabo en forma extemporánea. Debe hacerse
para efectgos de que se cumpla con el objeto seguimiento para efectos de que se cumpla con el objeto de la acción de EN EJECUCIÓN 2019/01/18
de la acción de mejoramiento como es el mejoramiento como es el seguimiento y control .
seguimiento y control .
la actividad acordada no se ha cumplido, ni

aportado evidencia de haberla cumplido a más VALIDADA
de estar por fuera del término otorgado.
la actividad acordada no se ha cumplido, ni

aportado evidencia de haberla cumplido a más VALIDADA
de estar por fuera del término otorgado.

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Veiificado el memorando 20183159422, la OCIN, tiene en cuenta las

consideraciones de la OTH, por tanto esta actividad debe realizarla la dependencia VALIDADA
líder responsable e informar del desarrollo de la actividad a OTH
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Se verificó los registros enviados en el memorando No.02193100010 y en este, no
se evidencia el envío del reporte de seguimiento de las quejas ambientales al Líder
del Proceso de Autoridad Ambiental. EN EJECUCIÓN 2019/01/09
Por dicha razón la actividad se mantiene en ejecución y se encuentra vencida
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VALIDADA 2017/12/31
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No se evidencia la atualización del Manual de

Contratacón. La actividad se encuentra No se evidencia el cumplimiento de la actividad y la misma se encuentra Vencida. EN EJECUCIÓN 2019/01/17
vencida.

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VALIDADA 2018/01/23
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VALIDADA 2018/01/18
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VALIDADA 2017/12/31
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VALIDADA 2017/12/31
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VALIDADA 2018/01/18

VALIDADA 2018/01/18
VALIDADA 2018/01/18
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VALIDADA 2018/01/18
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VALIDADA 2017/12/31
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VALIDADA 2017/12/31
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VALIDADA 2018/01/18
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VALIDADA 2018/01/24

VALIDADA 2017/09/30
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VALIDADA 2017/06/30
VALIDADA

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VALIDADA 2017/12/31
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VALIDADA
La actividad venció en mayo de 2017.

Se realiza verficación de instrumento enviado
Se oberva una matriz en excel denominada "PLAN VISITAS DE SEGUIMIENTO
denominado "plan de seguimientos a los
PERIODICO EXPEDIENTES PERMISIVOS RELACIONADOS CON QUEBRADA
instrumentos otrogados DRTE" el cual
"LA QUIJANA", en donde se relacionan todos los expedientes enunciados en la
contiene actividades para realizar vigilancia
causa.
ambiental dentro de la jurisdicción, sin
embargo el instrumento no contiene fechas,
Se consulta SAE y se evidenció respecto de los expedientes que: EN EJECUCIÓN 2019/01/21
entregables y responsables, se recomienda
39886 (Archivado), 23658 (archivado), 29701 (archivado), 37032(archivado) y
incluir esas actividades en una matriz con el
37037 (archivado)
fin de realizar seguimiento y control se
observa con preocupación que se encuentra
Se observa que el programa contempla los expedientes analizados por la CGR en
vencido el hallazgo desde hace mas de un año
el hallazgo. Se recomienda mantener la práctica de seguimiento con otros
Fecha de seguimiento 19 de Octubre de 2018
expedientes. Finalmente el ING. Carlos castro indicó que no existen expedietes
asociados a la quebrada la quijana. Acción validada.
Se evidencia el acta de reunión del dia 22 de

Agosto de 2018 entre la Alcaldía de la Mesa y
la DRTE donde se registra que la alcaldia no
ha generado licencias de vertimiento de aguas
Es importante precisar que la OCIN no puede intervenir en procesos administrativos
a la quebrada y las que se han otorgado se
por lo que el seguimiento que se realiza es respecto del cumplimiento de las
vierten a la PTAR carbonera y que en el
actividades planteadas por el proceso.
momento se suscribió contrato
interadministraivo con los entes
Se observa que la actividad esta vencida desde el 20 de febrero de 2017.
correspondientes para generar el diseño y
EN EJECUCIÓN 2019/01/21
estudio con el fin de conectar los vertimentos a
Teniendo en cuenta la actividad planteada se recomienda tomar las acciones que
la PTAR, sin embargo no se evidencia la
se consideren pertinentes con el fin de permitir la colaboración armónica de las
asistencia de DESCA y DJUR y en el
entidades y áreas intervinientes esto es la Dirección Regional junto con la Alcaldia,
entregable se requiere la asistencia de las dos
DESCA y la Dirección Juridica . Por lo tanto y para validar la actividad se requiere
direcciones
remitir evidencia de la mesa trabajo citada con participación de los invitados.
Se observa con preocupación que se
encuentra vencido el hallazgo desde hace mas
de un año
Al hacer seguimiento a traves del SAE se evidencia que los expedientes Nos.
49435 y 47592 ya se les dio tranmite y se encuetran archivados .
No se realiza seguimiento ya que el archivo 42776, 44410, 59435, 53751, 54558

enviado para realizar verificación no abre, se
recomienda para el seguimiento del cuarto Es necesario reiterar que se deben implementar acciones efectivas e inmediatas a
trimestre enviar los archivos pertinentes y el fin de dar celeridad procesal, en virtud de que a través del SAE se observa que los EN EJECUCIÓN 2019/01/21
acto adminsitrativo que es el soporte con el expediente enunciados aun estan activos y como quiera que la unidad de medida
que se valida el hallazgo es el acto administrativo 6, solo se validan 2 actos administrativos por lo que queda
Fecha de Seguimiento 19/10/2018 en estado "En ejecución".
Es importante precisar que esta actividad venció en el año 2017.

En el informe técnico DRTE 1563 de 2018, se observa el plan maestro de
A tavés de SIDCAR se evidencia el oficio
aislamiento y recuperación de quebrada en el numeral 4,2,
No13181101479 de 2018 donde la alcaldia de
la Mesa mediante la secretaria de desarrollo
En el numeral 5.1 se indica: "...desde el punto de vista técnico se evidencia que
economico y turistico remite a la corporación el
existe un avance en la ejecución en inversiones respecto al saneamiento de la
plan de aisalmiento de la quebrada la Quijana
quebrada La Quijana"
para realizar su revisión y aprobación por
DESCA mediante radicado 13183101023, se
Y finalmente recomiendan un concepto jurídico para determinar la viabilidad de
procede a revisar el tramite dentro del
MODIFICAR la obligación de realizar el “Plan Maestro de Aislamiento y
aplicativo SAE y se encuentra que el tramite
Recuperación de Quebradas” por “Garantizar la protección de las rondas hídricas
37136 se encuentra en estado de "EN
de las quebradas del Municipio de La Mesa en el marco del Decreto 1449 de 1977”.
EVALUACION TECNICA" por parte de DESCA
Por lo tanto queda pendiente recibir el concepto de jurídica frente al caso.
VALIDADA
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VALIDADA 2017/03/30

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VALIDADA
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VALIDADA 2018/01/18
La DRSC no reporta avance alguno frente a la acción de mejora. EN EJECUCIÓN 2019/01/18
VALIDADA
Se verifica en procesos y procedimientos y el

formato fue debidamente actualizado. Se VALIDADA
valida la actvidad.
Aunque se han realizado gestiones con otras

dependencias, aún no se ha creado el
No se evidencia el cumplimiento de la actividad y la misma se encuentra Vencida. EN EJECUCIÓN 2019/01/17
procedimiento. La actividad se encuentra
vencida.

dependencias, aún no se ha creado el el
formato check -list. La actividad se encuentra
vencida.

vencida.

vencida.
Con preocupación se observa que a la fecha del seguimiento la actividad

propuesta no reporta avance efectivo, no obstante habiendose hecho la
recomendación en el seguimiento anterior , se recomienda dar impulso inmediato a
las actuaciones respectivas dado que la actividad se encuentra vencida hace casi
1 año Fecha de seguimiento 10-01-2019
Se observa que la actividad tiene un avance

DRAG: A la fecha de seguimiento se verificó en el Sistema de Administración de
fisico de 1, situacion que resulta preocupante,
Expedientes SAE, que el expediente se encuentra no aceptado por parte de
teniendo en cuenta que la actividad se
DESCA. Es necesario tener en cuenta que para efectuar el cambio del estado en
encuentra vencida, se recomienda al los
"ejecución" a "validado", se requiere cumplir a cabalidad con la actividad prevista EN EJECUCIÓN
responsables de la actividad, dar impulso
que es la decisión de fondo mediante acto administrativo en el expediente No.
efectivo a las actividades para que en el
54196. La actividad se encuentra vencida según la fecha prevista para su cierre.
proximo reporte se tenga un avance sustancial
en la actividad 16-10-18
DRSO EXP 40425. Para el cierre total de la actividad se tiene estipulado que debe
resolverse de fondo por medio de acto administrativo el expediente 40425. Al
respecto, se efectuó verificación en el Sistema de Administración de Expedientes
SAE y se evidencia que el estado actual del caso es "en trámite" y para la firma del
Director General desde el 27-12-2018. Una vez se emita el acto administrativo por
DGEN, se actualizará el estado de la actividad para la DRSO a "validada".
Los Expedientes 40201 resuelto
Expediente 41529 Decide un trámite

administrativo de carácter sancionatorio No.
4391 del 29/12/2017El expediente se archiva y
pasa al estante de la oficina provincial.
Expediente 43055 Declara la caducidad de la

facultad sancionatoria No. 1288 del
A travez de SAE se verifica Actos Administrativos (Resoluciones) de los
23/05/2018UBICADO EN EL ESTANTE DE LA
expedientes resueltos para el cumplimiento de la actividad.
DIRECCION REGIONAL.
1-Exp. 40201, Auto de Archivo 1034 de 2017.
Expediente 44304 UBICADO EN EL
ESTANTE DE LA DIRECCION REGIONAL
2-Exp. 40203, Res. 3076 de 2018. 3- Exp.
reparto tecnico desde 24/09/2018.
40820, Res. 2567 de 2018. 4- Exp. 3074, Res. 3074 de2018.
5- Exp. 41529, Res. 4391 VALIDADA 2019/01/14
Expediente 44737 TRAMITE EN DIRECCION
de 2017. 6- Exp 43055, Res. 1288 de 2018.
REGIONAL desde 02/10/2018.
7- Exp 44304, Res. 1932 de 2018.
8-Exp 44737, Res. 1265 de de 2018 .
49695 UBICADO EN EL ESTANTE DE LA
9-Exp 49695, Res. 1901 de
DIRECCION REGIONAL Reparto juridico,
2018.
desde 08/09/2018.
10-Exp. 52690, Res. 2544 de 2018. 11-Exp 40277,
Res. 948 de 2018.
40820 TRAMITE DIRECCION REGIONAL
NOTIFICACION desde 16/10/2018.
52690 TRAMITE DIRECCION REGIONAL

NOTIFICACION desde 18/10/2018

De acuerdo al seguimiento efectuado, los expedientes se encuentran en trámite y
se relacionan 28 expedientes de los 38 que se requieren en la actividad. En ese
sentido se mantiene la actividad en estado "en ejecución" y se encuentra vencida
según la fecha prevista para su cierre.
EXP NO. ESTADO

44422 En trámite
48100 En trámite
45927 En trámite
48545 En trámite
41067 En trámite
42680 En trámite
54196 En trámite
40612 En trámite
51090 En trámite
44574 Seguimiento y Control
55018 En trámite EN EJECUCIÓN 2019/01/09
56902 En trámite
57915 En trámite
58600 En trámite
42140 En trámite
59271 En trámite
32187 Seguimiento y Control
45092 En trámite
44635 En trámite
46682 En trámite
48202 Archivado
49286 Archivado
44584 Archivado
51357 Archivado
47417 Archivado
41067 En trámite
50845 En trámite
54419 Archivado
Total: 28

A la fecha no se cuenta con ningun avance
con respecto al seguimiento reportado en el
primer trimestre y segundo trimestre. A la fecha no se cuenta con ningun avance con respecto al seguimiento reportado
en el primer trimestre y segundo trimestre.
Expediente 40429 tiene proyeccion de acto
administrativo Auto 90239 desde 18/04/2018, Expediente 40429 se encuentra en el estante de Direccion Regional para reparto
a partir de 10/08/2018 se encuentra en el juridico. desde el 14/11/2018. EN EJECUCIÓN
estante de la Regional.
Expediente 43098 TRAMITE DIRECCION REGIONAL NOTIFICACION Erika
Expediente 43098 TRAMITE DIRECCION Viviana Murcia Rocha, desde 01/08/2018 y 21/11/2018
REGIONAL NOTIFICACION desde
01/08/2018
Se evidencia relación de expedientes con el

Se evidencia avance y estado actual en el SAE, se reitera celeridad a los
estado actual, no existe avence con relación al EN EJECUCIÓN
tramites.
segundo trimestre
Al hacer seguimiento en SAE no se evidencia

la decisión de fondo a los expedientes 44023 y Al hacer seguimiento en SAE no se evidencia la decisión de fondo a los
50793, por la cual, es necesario que de expedientes 44023 y 50793, por la cual, es necesario que de inmediato de impulso EN EJECUCIÓN 2019/01/18
inmediato de impulso procesal. Actividad procesal. Actividad vencida y sin avance efectivo de cumplimiento.
vencida y sin avance efectivo de cumplimiento.
Al hacer seguimiento en SAE no se evidencia

la decisión de fondo a los expedientes , por la Al hacer seguimiento en SAE no se evidencia la decisión de fondo a los
cual, es necesario que de inmediato de expedientes , por la cual, es necesario que de inmediato de impulso procesal. EN EJECUCIÓN 2019/01/18
impulso procesal. Actividad vencida y sin Actividad vencida y sin avance efectivo de cumplimiento.
avance efectivo de cumplimiento.
VALIDADA
La DRSC no ha cumplido con la acción de mejora en el sentido de decidir de fondo. EN EJECUCIÓN 2019/01/18
VALIDADA

El expediente 6151 Informe #133098 elabora: MONICA PERAFAN
PORTOCARRERO / DESCA 16/11/2018.
Expediente 6151 se encuentra PARA VISITA Expediente 17705 UBICADO EN EL ESTANTE DE LA DIRECCION REGIONAL
Y ELABORACION DE INFORME desde el desde reparto jurídico DJUR. en estante por suspensión de tramite; hasta tanto se
27/09/2018. levante la medida de suspensión a la que hacen referencia las resoluciones:
2813dic2016 y 1581 de 23jun2017.
ESTANTE DE LA DIRECCION REGIONAL Expediente18062 Sandra Rocio Suarez espitia (Dirección de Evaluación,
desde 11/12/2017 Seguimiento y Control Ambiental) Evaluación Tecnica, desde 20/12/2018.
EN EJECUCIÓN
Expediente18062 PARA SUSTANCIAR desde Expediente 27040 EN REVISION ACTO ADMINISTRATIVO desde 09/10/2018.
08/10/2018
Expediente 27040 EN REVISION ACTO

ADMINISTRATIVO desde 04/10/2018.
VALIDADA 2017/12/31
Expediente 17334 PARA SUSTANCIAR

desde 08/10/2018
Expediente 17334 EDNA YADIRA ARCON REYES (Dirección Jurídica) CORREGIR
Expediente 22392 ARA VISITA Y EN BTA POR ABOGADO REVISOR desde 02/01/2019 Se aclara que no ha sido
ELABORACION DE INFORME desde recibido por DJUR
05/03/2018.
Expediente 22392 EN REVISION ACTO ADMINISTRATIVO DIEGO FERNANDO
Expediente 22532 UBICADO EN EL FORERO GONZALEZ (Dirección Jurídica) desde 08/01/2019
ESTANTE DE LA DIRECCION REGIONAL
desde 31/07/2018. Expediente 22532 UBICADO EN EL ESTANTE DE LA DIRECCION REGIONAL
desde 31/07/2018. Hilda Liliana Espinel Pinilla
Expediente 24569 EN EVALUACION
TECNICA desde 17/09/2018. Expediente 24569 Cristina Espitia Bocanegra PENDIENTE REPARTO GRUPO EN EJECUCIÓN
JURIDICO desde 28/12/2018.
ESTANTE DE LA DIRECCION REGIONAL Expediente 25071 Sandra Rocio Suarez espitia (Dirección de Evaluación,
desde 14/03/2018 Seguimiento y Control Ambiental) en evaluacion tecnica desde 05/12/2018
Expediente 27676 Devuelto documento en Expediente 27676 UBICADO EN EL ESTANTE DE LA DIRECCION REGIONAL
elaboración SIDCAR - Decisión adoptada desde el 24/10/2018 Hilda Liliana Espinel Pinilla
mediante Acto Administrativo es incorrecta.
desde 05/10/2018. Expediente 28453 PROYECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS desde
12/12/2018.Juan de Dios Villamil Choconta.
Expediente 28453 TRAMITE EN DIRECCION
REGIONAL desde 13/07/2018.
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA 2017/09/30

VALIDADA 2017/10/19
Se evidencia 20183134116 el reporte se evidencia el reporte mediante 20193100185, sin embargo se evidencia que de
semestral, en este mismo sentido se evidencia los 60 informes tecnicos estan sin acoger 24 y 7 no se definio por la regional
que las direcciones regionales DRUB y DRSC estado.
VALIDADA
no han allegado la informaciòn
correspondiente Por lo cual la OCIN recomienda que las Regionales DRAG, DRCS, DRUB acoger
los respectivos informes tecnicos.
VALIDADA
VALIDADA 2017/12/31
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA

VALIDADA
VALIDADA
Se reitera que teniendo en cuenta los

lineamientos establecido por SIGESPU los
instructivos hacen parte del Control de Se evidencia en dell bogota publicado AAM-PR-07-PT-02 Protocolo Seguimiento y
VALIDADA
documentos y con el fin de ser accesible a Control al Permiso de Vertimientos
cualquier persona que desarrolle estas
actividades debe ser remitimos para su
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA

VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA 2017/09/30
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA 2017/12/31
La Actividad estata planteada: "Emitir

documento que refleje el manejo adecuado de
lor recursos del presupuesto general de la
nación de acuerdo a la normatividad vigente",
respecto al soporte presentado para dar
cumplimiento a la actividad, no cumple, dado De la informaciob reportada se evidencio la "Guía para la ejecución de recursos
que son 2 presentaciones del Ministerio de provenientes del Presupuesto General de la Nación – PGN". Actividad cumplida VALIDADA 2019/01/08
Hacienda, se solicita que el responsable de la fuera de terminos.
actividad con estas presentaciones arme el
documento, tal como fue planteada la
actividad. Actividad que con fecha de
terminacion 30/12/2017, es dcir que ya esta
fuera de terminos.
VALIDADA

VALIDADA
VALIDADA 2017/11/30
VALIDADA 2018/01/19
VALIDADA 2017/12/31
No se evidencia el cumplimiento de la actividad y la misma se encuentra Vencida.

En atención a la responsabilidad establecida, se le recomienda a la DAF el retiro
dependencias, aún no se cumple la actividad y EN EJECUCIÓN 2019/01/08
de esta actividad como responsabilidad de esta Dirección, dado que como se
la misma se encuentra vencida.
muestra es responsabilidad de la SGEN, por ser la primera dependencia que figura
en el plan.
Se verificó en procesos y procedimientos y el

formato GCT-PR-04-FR-01 Acta de
Terminacion y e código es GCT-PR-04-FR-01 Verificado en dellbogota el 25 de septiembre de 2018 se actualizaó el formato GCT-
VALIDADA 2019/01/17
VERSIÓN 2 23/06/2016, lo cual evidencia que PR-04-FR-01 Acta de Terminacion. Se cierra la actividad.
no se ha hecho la actualización del mismo. La
actividad está vencida.
Esta actividad no se ha ejecutado y se No se evidencia el cumplimiento de la actividad y la misma se encuentra Vencida.

encuentra vencida. Es necesario tener en cuenta que la actividad es una socialización los cambios.
VALIDADA
VALIDADA 2017/11/30
VALIDADA 2017/12/31
Esta actividad no se ha ejecutado y se

encuentra vencida.

VALIDADA

dependencias, aún no se cumple la actividad y No se evidencia el cumplimiento de la actividad y la misma se encuentra Vencida. EN EJECUCIÓN 2019/01/17
VALIDADA 2017/12/31

VALIDADA

VALIDADA
No se reporta avance, la actividad, teniendo

No se reporta avance, la actividad, teniendo en cuenta que esta vencio el 31/05/18 EN EJECUCIÓN 2019/01/17
en cuenta que esta vencio el 31/05/18
VALIDADA

VALIDADA

VALIDADA

VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA

VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA 2017/12/31
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA

VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA

VALIDADA
VALIDADA 2017/12/30
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA 2017/12/30
VALIDADA

VALIDADA
Se evidencia la presentacion y listado de

VALIDADA
capacitación del 14 de julio del 2018
Para esta actividad no se evidencia avance de

Para esta actividad no se evidencia avance de cumplimiento, la actividad de mejora
cumplimiento, la actividad de mejora consiste
consiste en acoger el informe tecnico, el cual, a la fecha NO SE REPORTA SU EN EJECUCIÓN 2019/01/18
en acoger el informe tecnico, el cual, a la
CUMPLIMIENTO
fecha NO SE REPORTA SU CUMPLIMIENTO
Para esta actividad no se evidencia avance de Para esta actividad no se evidencia avance de cumplimiento, la actividad de mejora
cumplimiento, la actividad de mejora consiste consiste en acoger el informe tecnico, el cual, a la fecha NO SE REPORTA SU
en acoger el informe tecnico, el cual, a la CUMPLIMIENTO. Además de que no se ha iniciado el proceso sancionatorio
fecha NO SE REPORTA SU CUMPLIMIENTO correspondiente en caso de que así se de lugar a ello.
VALIDADA 2017/08/10

mediante el memorando 20183121481 fue
VALIDADA
cerrada
Se evidencia que a la fecha se tiene:

Una vez revisado el SAE se evidencia que no se ha cumplido con la actividad de
-Auto de requerimiento No. 09176102658
acoger el informe tecnico del expediente 67684.
-Auto de requerimiento No.09176102742
-AUTO DRSC No. 2657
Se evidencia que a la fecha se tiene:
-Auto DRSC 2658
-Auto de requerimiento No. 09176102658
- Auto DRUB 0101
-Auto de requerimiento No.09176102742
-AUTO DRSC No. 2657
se evidencia que con el informe 1330 de 6
-Auto DRSC 2658
JUL. 2018 donde da alcance a los Informe
- Auto DRUB 0101 EN EJECUCIÓN
Técnico DESCA No. 1456 del 15 de noviembre
de 2017, Informe Técnico DESCA No. 0374
se evidencia que con el informe 1330 de 6 JUL. 2018 donde da alcance a los
del 05 de mayo de 2017, Informe Técnico
Informe Técnico DESCA No. 1456 del 15 de noviembre de 2017, Informe Técnico
DESCA No. 1534 del 23 de noviembre de
DESCA No. 0374 del 05 de mayo de 2017, Informe Técnico DESCA No. 1534 del
2017 en el expediente67684 Se Requiere que
23 de noviembre de 2017 en el expediente67684 Se Requiere que de manera
de manera inmediata acoja los informes
inmediata acoja los informes teniendo en cuenta que esta actividad esta fuera de
teniendo en cuenta que esta actividad esta
los terminos establecidos
fuera de los terminos establecidos
cerrada con memorando 20183121481 VALIDADA

VALIDADA 2017/12/30
VALIDADA
Se verifica según evidencia que la actividad

propuesta se llevo a cabo en debida forma
VALIDADA 2018/10/16
cumpliendo con lo establecido. .Fecha de
seguimiento 16-10-2018.
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
Se evidencia el acta de seguimiento de la DRAG, según memorando No.

VALIDADA 2019/01/09
02193100010

VALIDADA
Se evidencia la Matriz de humedales

complementada de acuerdo a los VALIDADA 2018/10/16
memorandos 20183137639 y 2018314377.
Se evidencia la socialización del documento

CRITERIOS TECNICOS PARA LA
PRIORIZACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE
VALIDADA 2018/10/16
PLANES DE MANEJO PARA LOS
HUMEDALES EN LA JURISDICCIÓN CAR
con el memorando 20183137639
VALIDADA
VALIDADA 2018/01/19
VALIDADA 2017/11/30
VALIDADA 2018/01/19
VALIDADA
VALIDADA 2018/01/23

VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA 2017/11/16
VALIDADA 2017/11/16
VALIDADA
VALIDADA 2017/11/16

VALIDADA 2017/11/16
VALIDADA 2017/11/16
VALIDADA 2017/11/16
VALIDADA 2017/11/16
VALIDADA 2017/11/16
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA 2017/11/30
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA

VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA 2017/12/31
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA 2017/12/31
VALIDADA
VALIDADA 2017/12/31
VALIDADA

Aunque se han realizado gestiones con otras Se verificó el memorando No. 20173154026 por medio del cual se remitió a la DAF
dependencias, aún no se cumple la actividad y la validación de los costos históricos de los predios de la CAR. Se cierra la VALIDADA 2019/01/17
la misma se encuentra vencida. actividad.
VALIDADA
VALIDADA 2017/12/31
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN EL

MES DE DICIEMBRE DE 2017, CON EL
ENVIO DEL MEMORANDO 20183140655 actividad validada con corte a 18-10-2018 VALIDADA 2018/01/22
DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017. ACTIVIDAD
CUMPLIDA
VALIDADA
ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN EL

MES DE DICIEMBRE DE 2017, CON EL
ENVIO DEL MEMORANDO 20183140655 actividad validada con corte a 18-10-2018 VALIDADA
DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017. ACTIVIDAD
CUMPLIDA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA

VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA

VALIDADA

vencida.

vencida.
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA
se evidenciaron los oficios 4 20182134790,

VALIDADA
20182134793, 20182135805, 20182135806
Se evidenciaron los Informes tecnicos 1311,

VALIDADA
1322, 1323, 1324, 0488, 0495

VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA

VALIDADA
Se verifica según evidencia que la actividad

propuesta se llevo a cabo en debida forma
VALIDADA 2018/10/16
cumpliendo con lo establecido. .Fecha de
seguimiento 16-10-2018.
VALIDADA
Actividad cumplida parcialmente, lo anterior

teniendo en cuenta que se planteó como De la información reportada se validó acta del 20 de junio de 2018, que contempla:
unidad de medida “Acta de Reunión” y los participación de los tesoreros y secretarios de hacienda de los municipios de la
soportes presentados no permiten el CAR, se expuso el hallazgo de la CGR y donde se instó a los municipios para que
VALIDADA 2019/01/08
cumplimiento del 100% de la actividad se con fundamento en las actas de visita que se levantan mensualmente y son
recomienda que con la información suscritas por tanto por funcionarios del municipio como de la CAR, se reporte la
documentada se elabore el acta que la soporta información a la CGN a través del CHIP.
la lista de asistencia.

VALIDADA

VALIDADA 2019/01/08
documentada se elabore el acta que la soporta información a la CGN a través del CHIP.
VALIDADA
VALIDADA
De la informacion reportada se validan 4 archivos de conciliaciones de julio a

De la informacion reportada se validan 6
octubre de 2018, para un total de 10 concilicaciones, faltando 2 Se exhorta a
archivos de conciliaciones de enero a junio de
adelantar las acciones para el total cumplimiento de la actividad. Esta actividad
2018. Se exhorta a continuar con la ejecucion EN EJECUCIÓN 2019/01/08
vencio el 31/12/2018. Es importante que la Dirección Administrativa y financiera,
de las actividades para el cabla cumplimiento
fortalezca los procesos internos, con el propósito de adelantar las actividades
de las mismas.
dentro de los tiempos propuestos,

VALIDADA 2019/01/08
documentada se elabore el acta que la soporta información a la CGN a través del CHIP. Revisar la cantidad inicialmente pactada.
VALIDADA
La OAP figura como primera dependencia En atención a la mesa de trabajo adelantada el 23012019 se hizo aclaración con los
responsable, es Planeacion quien debe responsables de la consolidadción, respecto a las conclusiones a que se llego con
reportar el avance de la actividad, DAF al OAP, para lo cual se procede a tener en cuenta la evidencia reportada por la
VALIDADA 2019/01/08
contribuye al cumplimiento, según las DAF, Acta de reunión del 7 de noviembre de 2018. Por lo cual esta actividad se da
responsabilidades. Actividad vencio el 30 de como validada.
septiembre de 2018
VALIDADA
VALIDADA
VALIDADA

Aunque se han realizado gestiones con otras dependencias, la capacitacion
realizada es sobre otorgamiento de permisos y la actividad a realizar es sobre las
competencias de la CAR y de otras entidades; por lo anterior, aún no se cumple la
actividad y la misma se encuentra vencida.
VALIDADA
EN EJECUCIÓN
Se evidencia los oficios 20182146748 y

20172122518 enviados a la alcaldía de Cajicá,
también se verifican los oficios 20172122517,
VALIDADA 2018/10/16
20172122516 y 20172122520 en los cuales se
comunica el acto administrativo de definición
de la ronda hídrica a las entidades territoriales.
VALIDADA

VALIDADA
VALIDADA
Aún no se cumple la actividad y la misma se

encuentra vencida.
Aun se encuentra en tiempo para ejecutar la

No se reporta avance, la actividad, y la actividad venciò en octubre de 2018. EN EJECUCIÓN 2019/01/17
actividad

encuentra vencida.

encuentra vencida.
Aunque se han realizado gestiones, aún no se

cumple la actividad y la misma se encuentra No se evidencia el cumplimiento de la actividad y la misma se encuentra Vencida. EN EJECUCIÓN 2019/01/17
vencida.

cumple la actividad y la misma se encuentra VALIDADA
vencida.
VALIDADA

No se evidencia el cumplimiento de la actividad y la misma se encuentra en
ejecución y en términos.

VALIDADA
VALIDADA
Es preciso indicar que se debe reportar

avance para cada una de las actividades. Lo En acta No. 006 del 03 de diciembre de 2018, se concluyo “En concordancia con lo
anterior confirmado en el Procedimiento MSM establecido en el último párrafo de la actividad realizada, se determina que no se
PR 03 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN considera pertinente incluir un nuevo rubro destinado únicamente para ingresos de
PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo vigencias anteriores en el Estatuto Presupuestal de la Corporación, en razón a que
contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las este rubro ya existe en el Estatuto y en él se están registrando presupuestalmente
acciones previstas en el plan de mejoramiento los recaudos”, producto de este desenlace, se puede evidenciar que el plan de EN EJECUCIÓN 2019/01/08
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL mejoramiento no fue formulado por los responsables de los temas, dado que si no
AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los era viable, porque se formuló en estos términos la actividad.
plazos definidos”. Para lo cual se invita a Se recomienda, se revise el tema y se adelanten las acciones que permitan eliminar
dialogar con los responsables de las la causa raíz del problema.
actividades a que se adelanten las acciones
de mejora pertinentes.
Se indica que “Obtener documento técnico, resultado de una mesa de trabajo

técnica con la Dirección General, a fin de revisar la pertinencia en la inclusión de un
avance para cada una de las actividades. Lo
rubro..”, al respecto es preciso indicar que la actividad se formuló que la mesa de
anterior confirmado en el Procedimiento MSM
trabajo se realizaba a fin de revisar la pertinencia de la inclusión de un rubro
PR 03 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN
destinado únicamente para ingresos de vigencias anteriores en el EPC, y si en la
PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo
anterior actividad no se consideró pertinente la creación de un nuevo rubro
contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las
destinado únicamente para ingresos de vigencias anteriores en el EPC, al igual este
acciones previstas en el plan de mejoramiento EN EJECUCIÓN 2019/01/08
formato tampoco cumpliría con el objeto de la actividad propuesta.
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL
Se recomienda adelantar las acciones que permitan eliminar la causa raíz del
AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los
problema y a que a futuro para la formulación de los diferentes Planes de
plazos definidos”. Para lo cual se invita a
Mejoramiento se realicen mesas de trabajo con cada uno de los responsables de
dialogar con los responsables de las
los temas, para que exista coherencia en los que se propone y evitar esta clase de
situaciones.

Se evidencio oficio enviado a la Contaduría General de la Nación mediante
radicado 20182165648 del 05/12/2018, donde se solicitó precisión de los códigos y
los nombres de las cuentas y subcuentas habilitadas por la Contaduría General de
la Nación para que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
relacionados en el Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP, los
ingresos obtenidos como contribución parafiscal por cuenta de las Transferencias
del Sector Eléctrico.
Es pertinente, que los responsables de la información (contador…), se apropien del
tema y se realice seguimiento a la respuesta y se adelante las acciones internas en
la DAF, a fin de que se tomen los correctivos del caso. Actividad cumplida
parcialmente.

contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las Es pertinente que los responsables de la información revisen el tema y se tomen las
acciones previstas en el plan de mejoramiento medidas pertinentes que permitan eliminar la causa raíz del problema. Actividad EN EJECUCIÓN 2019/01/08
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL cumplida parcialmente.

contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las Se recomienda que los responsables de la información realicen seguimiento a la
acciones previstas en el plan de mejoramiento respuesta y se tomen las medidas pertinentes que permitan eliminar la causa raíz EN EJECUCIÓN 2019/01/08
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL del problema.

Se evidencian siete (7) ajustes realizados a la cuenta bancaria aperturada para el
acciones previstas en el plan de mejoramiento VALIDADA 2019/01/08
manejo de TSE
De la informacion reportada se validan 6

archivos de conciliaciones de enero a junio de
2018. Se toma como muestra el mes de junio De la informacion reportada se eviedncian 4 archivos , que contienen las
donde se evidencio que se realizó conciliación conciliaciones de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2018, s
a la cuenta 14015905 porcentaje ambiental y einvita a continuar con la ejecucion de las actividades que permitan dar
del sector eléctrico Se exhorta a continuar con cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.
la ejecucion de las actividades para el cabla
cumplimiento de las mismas.


cumple la actividad y la misma se encuentra EN EJECUCIÓN 2019/01/17
vencida.
VALIDADA
Es preciso indicar que se debe reportar Se evidencia acta de reunión de fecha 29 de octubre de 2018, donde se describe la
avance para cada una de las actividades. Lo responsabilidad de cada área de acuerdo a la competencia administrativa, en el
anterior confirmado en el Procedimiento MSM párrafo final, se hace énfasis sobre “La utilización del mecanismo de Vigencias
PR 03 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Futuras para todos aquellos convenios y/o contratos cuya ejecución trascienda la
PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo vigencia presupuestal en curso..”, pero en atención a la actividad, que indica que, el
contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las fin de esa reunión era determinar puntos de control que permitan el avance a la
acciones previstas en el plan de mejoramiento ejecución presupuestal de las vigencias, no es posible observar formulación de EN EJECUCIÓN 2019/01/08
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL nuevos controles.
AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los Ahora bien, en cuanto a la causa raíz del problema, “Las áreas responsables de
plazos definidos”. Para lo cual se invita a ejecución de los proyectos no ejecutan los recursos de acuerdo a lo pactado
dialogar con los responsables de las inicialmente”, es pertinente que se revisen las acciones propuestas que permitan
actividades a que se adelanten las acciones eliminar la causa del hallazgo. Actividad cumplida parcialmente.

La DIA, realizó la contratación de personal
especializado para la evaluación de los
estudios técnicos de viabilización, de
proyectosde sanemiento básico a traves de los
CPS.N°2188/18, 2070/18, 2428/18, 1747/18,
VALIDADA 2018/10/24
2173/18 , 2189/18, 1749/18, 1633/18, 1767/18,
2130/18, 2268/18, 2115/18, 2128/18 y
1979/18.
Se cierra la actividad
La Dirección de Infraestructura Ambiental-DIA, reporta para el cuarto trimestre de

2018, la elaboración de 5 informes técnicos, los cuales son evidenciados por esta
Oficina. Teniendo en cuenta que la actividad continúa en ejecución se requiere para
el próximo reporte:
Se evidenciaron los Informes tecnicos que se a. Indicar la ruta de acceso o fuente o reporte en donde se puede consultar
relacionan, los cuales corresponden al tercer proyectos relacionados con infraestructura ambiental en saneamiento básico, EN EJECUCIÓN 2019/01/17
trimestre de 2018 radicados en la CAR.
b. Para el próximo reporte remitir el consolidad por trimestre de los proyectos
relacionados con infraestructura ambiental en saneamiento básico, radicados en la
CAR para cofinanciación y de cada uno de ellos relacionar el informe técnico
emitido.
De acuerdo al seguimiento realizado en el

trimestre anterior se cambia estado a
VALIDADA
Validada
Se revisa la matriz correspondiente a los

informes técnicos de las actividades mineras
que se encuentran bajo la jurisdicción de la
DRTE de las cuales se evidencia la realización Se consulta por SIDCAR los informes tecnicos referenciados en la actividad. Para
de 16 informes técnicos con un cumplimiento facilitar el control de esta actividad y su validación final se solicita remitir un listado
del 94 % , se recomienda que se tomen las actividades mineras identificadas en la Actividad 1 y su correspondiente informe
medidas necesarias para que se pueda técnico.
efectuar la visita pendiente Se encuentra
vencido el hallazgo
Se revisa en el aplicativo SIDCAR el

memorando No 20183135187 encontrando
que algunos informes técnicos pertinentes
fueron remitidos a la Agencia Nacional de Para esta actividad no se evidencia avance de cumplimiento a la fecha corte - No
Minería para su formalización, el hallazgo se evidencian los actos administartivos que acogen los informes tecnicos
continua abierto mientras no se genere el acto
administrativo correspondiente

Se revisa soporte enviado mediante correo
electrónico por parte de la DRTE denominado
"Informe general de expedientes ambientales
SAE- Planes de Manejo ambiental y/o
Licencias aprobadas en seguimiento y control"
identificandotrámites que requieren del VALIDADA
seguimiento a obligaciones impuestas por
actos administrativos que otorgan Licencia
Ambiental o que imponen Plan de manejo
ambiental PMA
Se revisa soporte enviado mediante correo

electrónico por parte de la DRTE denominado
"Informe general de expedientes ambientales
SAE- Planes de Manejo ambiental y/o
Licencias aprobadas en seguimiento y control"
identificando trámites que requieren del Se revisa soporte enviado, no obstante para validar la información se debe remitir
seguimiento a obligaciones impuestas por contestación pendiente de DESCA. A la fecha de esta revisión la actividad continúa EN EJECUCIÓN 2018/01/21
actos administrativos que otorgan Licencia vigente para ser realizada
Ambiental o que imponen Plan de manejo
ambiental PMA, se evidencian columnas de
segumiento y estado actual de tramites , se
recomienda enviar el informe técnico
Se revisa en el aplicativo SIDCAR el

memorando No 20183135187 encontrando
que algunos informes técnicos pertinentes No se reciben soportes por lo que no es posible validar la actividad. Esta actividad
fueron remitidos a la Agencia Nacional de aun esta vigente
Minería para su formalización,
10/10/2018: Se evidencia en la página web de

la Corporación los planes de manejo y
conservación de especies amenazadas y
https://www.car.gov.co/vercontenido/2505, con
los documentos:
https://www.car.gov.co/uploads/files/ 16/01/2018: Se verifica la información reportada en la página web de la
5b9038378c049.pdf Corporación:
https://www.car.gov.co/uploads/files/
5b90385e37e83.pdf Flora: Pino Colombiano y Palma publicación del mes de octubre de 2018, se
https://www.car.gov.co/uploads/files/ encuentran en el link:
5b9038b2096ac.pdf https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b79c0a511.pdf
Planes de manejo y conservación de especies https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8b431000d9.pdf
amenazadas - Fauna, en el link:
https://www.car.gov.co/vercontenido/2520, con Fauna: Polla sabanera, Cangrejo rojo americano y Chamón publicación del mes de EN EJECUCIÓN
los documentos: octubre de 2018, se encuentra en el link:
https://www.car.gov.co/uploads/files/ https://www.car.gov.co/uploads/files/5bd8cf8f4f014.pdf
5b903454a9b28.pdf https://www.car.gov.co/uploads/files/5b90329b881a7.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/ https://www.car.gov.co/uploads/files/5b9032eaa6219.pdf
5b903377822be.pdf
Control de especies invasoras: Se recomienda reportar los documentos que fueron publicados en el corte del
https://www.car.gov.co/uploads/files/ seguimiento, ejemplo corte del 01/10/2018 al 31/12/2018, con el fin de verificar el
5b90329b881a7.pdf avance de la actividad en el periodo a evaluar.
5b9033f095d34.pdf
5b9034317f619.pdf
5b9032eaa6219.pdf

10/10/2018: Se evidencia en la TRD 210-19-
16/01/2018: Se verifica la información reportada en el memorando 20193101956,
37, por componente, flora y fauna,
así como los memorandos reportados en la matriz.
socialización del 19/06/2018 en municipio de
Sibaté, EN EJECUCIÓN
Se sugiere realizar control documental a los registros de las socializaciones
05/06/2018 localidad de Sumapaz. Pero no se
mediante convenio, con el fin de que se cumplan los requisitos de fecha, tema y
evidencia documentos de socialización en el
lugar del evento que se encuentran en los formatos CAR.
periodo correspondiente al plan de acción.
10/10/2018: Se evidencia en la TRD - 210-19-

37 Memorandos 20183141734 y 20183139422
sobre solicitud de publicación de la 16/01/2018: Se verifica la información reportada, el oficio 20182170809 y los
información. demás reportes 20183163696, 20183164290, 20183169025 son memorandos
dirigidos a las regionales.
De acuerdo a la acción de mejora, se debe
EN EJECUCIÓN
concertar con las alcaldías municipales la Se recomienda gestionar los oficios con la información de los Planes de Manejo y
inserción de información de línea base sobre Conservación para especies amenazadas y de prevención manejo y control de las
el estado de los recursos naturales especies invasoras que ya se encuentran publicados en la página web de la
(biodiversidad) en el EOT, y de acuerdo a la Corporación.
actividad enviar los oficios con la información
publicada en la página web de la Corporación.
10/10/2018: No se observa la publicación de la 16/01/2018 Se verifica la información reportada en la página web de la Corporación:
actualización de los documentos técnicos de
diagnósticos y monitoreos de los procesos de Diagnóstico y monitoreo de degradación de suelos por erosión en la cuenca rio
degradación por salinización y erosión, el garagoa-subcuenca rio machetá- jurisdicción car a escala 1:100.000, Diagnóstico y EN EJECUCIÓN
documento se encuentra en proceso de monitoreo de degradación de suelos por salinización la cuenca del río machetá,
revisión para solicitud de publicación en la jurisdiccion car a escala 1:25.000, que se encuentran en el link:
página web de la Corporación. https://www.car.gov.co/vercontenido/2561
16/1/2018: Se verifica la información reportada.

10/10/2018: Sin socialización debido a que el
documento no ha sido publicado, se observa
Se sugiere realizar control documental a los registros de las socializaciones EN EJECUCIÓN
TRD 210-19-37 del componente suelo,
informes de visita técnica de campo.

16/01/2018: Se verifica la información reportada, el oficio 20182170809 y los
demás reportes 20183163696, 20183164290, 20183169025 son memorandos
10/10/2018: No se han generado oficios con
información, debido a que el documento no ha
EN EJECUCIÓN
sido publicado en la página web de la
Se recomienda gestionar los oficios con la información de los documentos
Corporación.
generados para el componente suelo publicados en la página web de la
Corporación.

10/10/2018: No hubo reporte de avance. EN EJECUCIÓN
Se recomienda dar celeridad a la consolidación del Mapa Cartográfico, ya que la
actividad tiene fecha de vencimiento el 01/2/2019.
No se evidencia avance. Aun se encuentra en

No se evidencia avance. Aun se encuentra en tiempo para ejecutar la actividad ya
tiempo para ejecutar la actividad ya que tiene EN EJECUCIÓN
que tiene fecha de inicio en febrero de 2019,
fecha de inicio en febrero de 2019,
No se evidencia avance. Aun se encuentra en

tiempo para ejecutar la actividad ya que tiene EN EJECUCIÓN
que tiene fecha de inicio en marzo de 2019,
fecha de inicio en marzo de 2019,
Se evidencio la cartografia de mineria y la

socializacion mediante el memorando VALIDADA
20183134116

se verifica en el Manual de Procedimientos de SIGESPU, en donde se evidecnia
Se encuentran realizando las actividades a fin
que el 13 de noviembre de 2018 se realizó el Programa de monitoreo de la calidad VALIDADA 2019/01/09
de dar cumplimeinto
del aire GAM-PG-21 fue actualizado a la version 5 el 2018-10-24

EN EJECUCIÓN
que tiene fecha de Terminación en marzo de 2019,
se validaron los memorandos y sus Si bien es cierto que ya tienen programados los pasos a seguir a fin de dar
trazabilidades; aune estan realizando las cumplimiento a la actividad planteada. Por lo que se reitera la importancia de dar EN EJECUCIÓN
actividades a fin de dar cumplimiento celeridad en la ejecución dentro de los tiempos estipulados.
10/10/2018: No hubo reporte de avance.

Se evidencia en la página web de la
Corporación la actualización de planes de
manejo y conservación de especies 16/01/2018: Se verifica la información reportada.
amenazadas - Flora, en el link:
https://www.car.gov.co/vercontenido/2505, con Se recomienda reportar los documentos que fueron publicados en el corte del EN EJECUCIÓN
los documentos: seguimiento, ejemplo corte del 01/10/2018 al 31/12/2018, con el fin de verificar el
https://www.car.gov.co/uploads/files/ avance de la actividad en el periodo a evaluar.
5b9038378c049.pdf
5b90385e37e83.pdf

10/10/2018: No hubo reporte de avance. Se sugiere realizar control documental a los registros de las socializaciones EN EJECUCIÓN
10/10/2018: Se evidencia en la TRD - 210-19-

37 Memorandos 20183141734 y 20183139422
sobre solicitud de publicación de la
16/01/2018: Se verifica la información reportada, el oficio 20182170809 y los
información.
demás reportes 20183163696, 20183164290, 20183169025 son memorandos
De acuerdo a la acción de mejora, se debe
EN EJECUCIÓN
concertar con las alcaldías municipales la
Se recomienda gestionar los oficios con la información de los documentos
inserción de información de línea base sobre
generados para el componente suelo publicados en la página web de la
el estado de los recursos naturales
Corporación.
(biodiversidad) en el EOT, y de acuerdo a la
actividad enviar los oficios con la información
publicada en la página web de la Corporación.
16/10/2018: No se reporta avance de la

Se valida la información reportada en CD mediante memorando 20193101193. VALIDADA 2019/01/15
actividad

actividad

actividad
De acuerdo a la verificación del reporte de 54 informes técnicos, 11 correponden a

16/10/2018: No se reporta avance de la memorandos y oficios de respuesta a solicitudes de información.
VALIDADA 2019/01/15
actividad
Se valida la información de 43 informes técnicos.

actividad
se valida la informacion reportada,

se ha verificado el boletin Mochuelo, Giradot (dia sin carro), Chiquinquira y Raquira. VALIDADA 2018/01/09
evidenciandose avance para su cumplimiento

se valida la informacion reportada, se valida la informacion reportada, evidenciandose avance para su cumplimiento y
EN EJECUCIÓN
evidenciandose avance para su cumplimiento se reitera dar cumplimiento dentro del tiempo establecida.
10/10/2018: Se evidencia en la intranet la base

16/01/2019: Se evidencia en la intranet la base de datos actualizada del 20/12/2018
de datos actualizada del 28/09/2018 en el link:
en el link:
http://intranet.car.gov.co/DRN/SitePages/ EN EJECUCIÓN
http://intranet.car.gov.co/DRN/SitePages/Inicio.aspx
Inicio.aspx
10/10/2018: Se reporta las capacitaciones

realizadas, más sin embargo lo requerido por
la actividad es el seguimiento al avance de la
formulación y/o presentación del PUEAA
mediante oficios.
16/01/2019: Se verifica los oficios reportados como seguimiento a los avances de la
EN EJECUCIÓN
Si parte de las dificultades de la no formulación y/o presentación del PUEAA.
presentación del documento fue la falta de
capacitación, es importante que con el oficio
se remita la información pertinente a los
procesos de capacitación, en el cual se haga
seguimiento a la efectividad de las mismas.
Se evidencia que la dependencia ha venido

adelantando las actividades mediante la
se evidencia la base de datos con un 37 % de PUEAA aprobados al 31/12/17 que
construcción y seguimiento con la base de
son 38 de los cuales 14 cuentan con seguimiento. SE recomienda continuar con las EN EJECUCIÓN
Datos de los PUEAAS. Se recomienda
acciones para cumplir el 100% en la fecha establecida en el PMI.
continuar con las actividades propuestas en
los tiempos planificados

16/10/2018: se evidencia el reporte en excel y
el memorando 20183134006 en el cual se
remite el PAP del primer semestre de 2018, de
igual forma, se verifica la carpeta del convenio
interadministrativo 1625 de 2017 con acta de
VALIDADA 2018/10/17
terminación del 30/05/2018, el cual desarrolló
el proceso de conservación catastral en los
municipios priorizados pertenecientes al
departamento de Cundinamarca, jurisdicción
CAR, concernientes a la meta 18.3.
Se evidencia que la dependencia viene

se evidencia el documento "DOCUMENTO APOYO EQUIPO PGIRS TENIENDO
realizando mesas de trabajo con el fin de dar
EN CUENTA LA RESOLUCIÓN 754 DE 2014.
cumplimiento a la actividad planteada. VALIDADA
REDUCCION EFECTO GAS INVERNADERO" de acuerdo a lo planificado. Se
recomienda continuar con las actividades
recomienda realizarla socialización del mismo
propuestas en los tiempos planificados
Se evidencia las 72 actas se recomienda adjuntar la presentacion a las actas con el

Se recomienda desarrollar las acciones fin de evidenciar los temas tratados sobre " los criterios técnicos para gestionar la
propuestas de acuerdo en los tiempos reducción de los residuos y la mitigación del efecto invernadero, mediante la EN EJECUCIÓN
planificados caracterización e identificación de los impactos ambientales asociados a los
residuos sólidos."
se valida la informacion reportada, Se veridica el memorando Nº 20183150945, en donde se evidencia el cumpliento

VALIDADA 2018/01/09
evidenciandose avance para su cumplimiento de la actividad

Se verifica en el Manual de Procedimientos de SIGESPU, del proceso GAM-PG-
16 fue actualizado el 2018-09-25 incluyedno el punto y el memorando Nº VALIDADA 2019/01/09
20183150945.
Se valida la información reportada en CD mediante memorando 20193101193.

17/10/2018: No se evidencia acta de reunión. VALIDADA 2019/01/15
Reporte extemporáneo.
15/01/2019: No se reporta avance de la actividad.

EN EJECUCIÓN
actividad Es importante recopilar y digitalizar las actas de las reuniones llevadas a cabo con
la DJUR en la revisión del acuerdo, ya que la actividad vence el 30/01/2019.

Se sugiere dar celeridad a la aprobación del acuerdo por la DJUR con el fin de EN EJECUCIÓN
actividad
radicar oficialmente ante el consejo directivo, se recuerda que el vencimiento de la
actividad es el 25/02/2019.

15/01/2019: No se reporta avance de la actividad. EN EJECUCIÓN
actividad
Se verifico la evidencia reportada con el memorando No. 20183147610, con la cual

se cumplió la actividad de forma oportuna.
VALIDADA 2019/01/02
De acuerdo al memorando 20183150470 del

27/09/2018 de TICs dando respuesta al
memorando 20183142993 de la DCASC, se
evidencia archivo adjunto donde indican los
VALIDADA
cambios mediante link para cada uno de los
proyectos solicitados de DCASC, los cuales se
verificaron uno a uno, dando cumplimiento a la
actividad.
Se evidencia el enlace en la página web de la

Corporación, donde se publica toda la
información relacionada con la Propuesta de
VALIDADA 2018/10/17
Hammen. Link:
https://www.car.gov.co/van_der_hammen
17/10/2018: Se evidencia el oficio

20182153314 dirigido a la SDA informando
acerca de la publicación en la página web de
la Corporación sobre la Propuesta de VALIDADA 2018/10/17
Hammen.

Se evidenció el radicado No. 20182113138 del
22/03/2018, donde se informa a la ANLA el
traslado del expediente 1919. Además dentro
de este memorando se evidencia el Auto
DGEN 03 de 2018 "Por medio del cual se VALIDADA
envía el expediente No. 1919 a la Unidad
Administrativa Especial Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -
ANLA".
La dependencia reporta el mismo memorando

que se radicó ante la ANLA, sin embargo,
dentro de estas comunicaciones no se
evidencia el oficio planteado a la PGN, como se realizó la verificación de los Oficios SIDCAR nº 20182143825, 01182104850,
se encuentra planteado en la actividad. 01182117959, 01182103854, 01182103974, 01182103054, en donde se evidencia EN EJECUCIÓN
el cumplimeinto de la actividad
Se sugiere dar cumplimiento a lo descrito en la
actividad y enviar los soportes que evidencien
dicho cumplimiento.

dependencias, aún no se cumple la actividad y No se evidencia el cumplimiento de la actividad y la misma se encuentra en
la misma se encuentra vencida. La actvidad se ejecución y en términos.
encuentra en ejecución y en términos.


Se evidenció el acta de reunión de
"Socialización de requisitos de personal
extranjero" realizada el 04/09/2018 con la
VALIDADA
participación del personal de IVK del FIAB de
la CAR y donde se abordaron temas
establecidos en la Ley 842 de 2003.
Se evidencian las actas de las mesas, (incluidas listas de asistencia) de trabajo

Se evidencian las actas de las mesas de
realizadas el 09/10/2018, 06/11/2018 y 11/12/2018 cuyo eje central fue el hallazgo
trabajo realizadas el 24/07/2018, 29/08/2018 y
del Plan de Mejoramiento de la C.G.R. EN EJECUCIÓN
27/09/2018 cuyo eje central fue el hallazgo del
Plan de Mejoramiento de la C.G.R.
A la fecha se validan (6) actas de reunión.
Dentro de los anexos del acta realizada el

09/08/2018 se evidenció el diseño del formato
de apoyo a la supervisión, dentro del cuál se VALIDADA
evalúan varios aspectos y se requiere
diligenciar gran cantidad de información.

Se evidenciaron las actas de reunión del 26 de
julio y 09 de agosto de 2018 con la
socialización de requisitos de personal
extranjero. No obstante, y de acuerdo a lo
descrito por la dependencia en el avance del
hallazgo No. 3 (Fila 724), el 04/09/2018 Se evidenciaron las actas de reunión del 09/10/2018, 06/11/2018 y 11/12/2018 con
también se realizó una mesa de trabajo la socialización de requisitos de personal extranjero.
EN EJECUCIÓN
abordando este mismo tema, motivo por el
cual se solicita verificar e informar dicha A la fecha, se validan (5) actas de reunión.
información con el fin de actualizar el avance
físico.
Por el momento, se validan (2) dos actas de

reunión.
Se evidenciaron las actas de reunión del 26 de

julio y 09 de agosto de 2018 con la
socialización de requisitos de personal
extranjero. No obstante, y de acuerdo a lo
descrito por la dependencia en el avance del
hallazgo No. 3 (Fila 724), el 04/09/2018 Se evidenciaron las actas de reunión del 09/10/2018, 06/11/2018 y 11/12/2018 con
también se realizó una mesa de trabajo la socialización de requisitos de personal extranjero.
EN EJECUCIÓN
abordando este mismo tema, motivo por el
cual se solicita verificar e informar dicha A la fecha, se validan (5) actas de reunión.
información con el fin de actualizar el avance
físico.
Por el momento, se validan (2) dos actas de

reunión.
Dentro de los anexos del acta realizada el

09/08/2018 se evidenció el diseño del formato
de apoyo a la supervisión, dentro del cuál se VALIDADA
evalúan varios aspectos y se requiere
diligenciar gran cantidad de información.
Se evidenciaron las actas de reunión del 09/10/2018, 06/11/2018 y 11/12/2018 con

la socialización de requisitos de personal extranjero.
De acuerdo al reporte de la dependencia, se
EN EJECUCIÓN
realizará el seguimiento en el próximo corte. Teniendo en cuenta que la cantidad programada era (1) acta y se reportaron de
avance (3), en la casilla de "Avance físico de ejecución" se asigna únicamente (1)
para no alterar la estadística.

Se evidencian las actas de reunión realizadas el 18/10/2018, 21/11/218 y
05/12/2018 respondientes al tema de diseño. De acuerdo a los soportes
Se evidencian las actas de reunión realizadas
evidenciados, las reuniones se encuentran en el marco de "Reunión de
el 05/07/2018, 16/08/2018 y 13/09/2018
seguimientos semanal".
correspondientes al tema de diseño. De
acuerdo a los soportes evidenciados, las
Dichas reuniones contaron con la participación de la CAR, CEPS e IVK.
reuniones se encuentran en el marco de EN EJECUCIÓN
"Reunión de seguimientos semanal".
Teniendo en cuenta que el trimestre pasado se validaron (3) actas y para el
presente corte se evidenciaron (3) actas, se validan (6) y no (5) como se reporta
Dichas reuniones contaron con la participación
por la dependencia.
de la CAR, CEPS e IVK.
A la fecha, se validan (6) actas de reunión.

"Socialización de matriz de riesgos" realizada
el 27/07/2018 con la participación del personal
de IVK, CEPS y la CAR y donde se abordó el VALIDADA
tema referente a la matriz de riesgo de los
contratos 1454 de 2015 y 803 de 2016 temas
establecidos en la Ley 842 de 2003.

"Seguimiento matriz de riesgos - bimestral"
Se evidenció el acta de reunión de "Seguimiento matriz de riesgos - bimestral"
realizada el 29/08/2018 con la participación del
realizada el 08/11/2018 con la participación del personal de IVK, CEPS y la CAR.
personal de IVK, CEPS y la CAR.
EN EJECUCIÓN
Nota: La evidencia presentada se envió en formato word, se solicita que para el
El próximo seguimiento se debería realizarse a
próximo reporte, se adjunte el acta original escaneada para validar.
finales de octubre, de acuerdo con lo descrito
en la actividad.
De acuerdo al reporte de la dependencia, se De acuerdo al reporte de la dependencia, se realizará el seguimiento en el próximo

EN EJECUCIÓN
realizará el seguimiento en el próximo corte. corte.
Se evidenció el acta realizada el 01/08/2018

donde se trataron los temas referentes al
hallazgos de la auditoría de la C.G.R.
VALIDADA
Se recomienda realizar seguimiento a los
compromisos descritos en el acta y asegurar
su cumplimiento.
La actividad tiene fecha de vencimiento del

31/01/2019, por lo cuál se realizará La actividad tiene fecha de vencimiento del 31/01/2019, por lo cuál se realizará
EN EJECUCIÓN
seguimiento el próximo año con corte de seguimiento el próximo año con corte de 30/03/2019.
30/03/2018.
Se evidenció el I.T. "AUTO DRBC No. 0408

de 3 MAY. 2018". Sin embargo, no se
evidenció el acta de reunión de la mesa de
se evicenia el auto AUTO DRBC No. 0408 de 3 MAY. 2018 y fue allegado el acta
trabajo planteada. VALIDADA
de reunión de fecha 26 de febrero de 2018 en donde acoge el informe tecnico.
Se recomienda enviar el soporte de la mesa
de trabajo para dar cierre a la actividad.
La actividad tiene fecha de vencimiento del

02/02/2019, por lo cuál se realizará La actividad tiene fecha de vencimiento del 02/02/2019, por lo cuál se realizará
EN EJECUCIÓN
seguimiento el próximo año con corte de seguimiento el próximo año con corte de 30/03/2019.
30/03/2018.

Se evidenció el primer registro fotográfico de
estado actual del cuerpo de agua El Cortijo, en
Se evidenció el segundo registro fotográfico de estado actual del cuerpo de agua El
el cual se evidencia que el espacio no ha sido
Cortijo, en el cual se evidencia que el espacio no ha sido intervenido.
intervenido. Además, a través del registro
fotográfico se puede observar la delimitación
Por lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la unidad de medida, se validan a
realizada con una polisombra para aislar y EN EJECUCIÓN
la fecha (2) registros fotográficos.
proteger el área.
Quedan pendientes por verificar (1) Documento técnico, (2) Registro fotográfico y
Por lo anterior, y de acuerdo a lo establecido
(3) Informes técnicos.
en la unidad de medida, se valida (1) registro
fotográfico.
Se evidenciaron actas de las mesas de trabajo

efectuadas con la Veeduría PTAR Salitre II,
donde se abordaron temas sobre el avance de
la obre, avance financiero, PMA, entre otros.
Dichas mesas de trabajo se realizaron el De acuerdo a las evidencias remitidas por la dependencia en medio magnético
17/07/2018 y 20/09/2018. Dichas mesas de (CD), únicamente se evidenció el acta de la mesa de trabajo efectuada el
trabajo contaron con la participación del 29/11/2018 con la Veeduría PTAR Salitre II, donde se abordaron temas sobre el
personal de IVK, Consorcio Expansión y la avance de la obre, avance financiero, PMA, entre otros.
CAR. EN EJECUCIÓN
Se solicita a la dependencia que para el próximo seguimiento, adjunte el acta
La próxima mesa de trabajo debería correspondiente al mes de octubre para que ésta sea validada.
desarrollarse en el mes de noviembre, de
acuerdo con lo descrito en la actividad. A la fecha, se validan (3) actas de reunión.
Si bien es cierto se presenta un acta de

recorrido, ésta no se puede contar para el
avance físico.
De acuerdo con las evidencias aportadas por

la dependencia, se evidenciaron actas de las
reuniones efectuadas el 18/07/2018,
23/08/2018, 07/09/2018 y 15/09/2018. Dichas
reuniones contaron con la participación del
personal de IVK, Consorcio Expansión y la
CAR. De acuerdo con las evidencias aportadas por la dependencia, se evidenciaron actas
de las reuniones efectuadas el 18/10/2018, 16/11/2018 y 29/11/2018.
EN EJECUCIÓN
Adicionalmente, se evidenciaron las diferentes
convocatorias realizadas a la Veeduría. A la fecha, se validan (7) actas de reunión.
No obstante, de acuerdo con la actividad

planteada y teniendo en cuenta que las
reuniones se encuentran planteadas para
hacerse mensualmente, se validan (3) actas
para el avance físico.
Se evidenciaron las actas de reunión de

Se evidenciaron las actas de reunión de seguimiento al Proyecto Ampliación PTAR
seguimiento al Proyecto Ampliación PTAR
Salitre, realizadas el 18/10/2018, 14/11/2018 y 17/12/2018.
Salitre, realizadas el 06/07/2018, 16/08/2018 y EN EJECUCIÓN
14/09/2018. Dichas reuniones contaron con la
participación del equipo del FIAB.

Se evidenciaron tres archivos Excel
correspondientes a las bases de datos de los
meses de julio, agosto y septiembre. No
obstante, debido a la gran cantidad de
información contenida en el los archivos, no es Se evidenciaron tres archivos Excel correspondientes a las bases de datos de los
fácil identificar las modificaciones efectuadas. meses de octubre, noviembre y diciembre.
EN EJECUCIÓN
Dado lo anterior, se sugiere evaluar si vale la A la fecha, se validan (6) reportes de BD actualizadas.
pena incluir una sección de cambios para la
base de datos, con el fi de conocer los
cambios efectuados a lo largo del tiempo y
mantener trazabilidad de esta información.

De acuerdo al reporte de la dependencia, se realizará el seguimiento en el próximo
realizará el seguimiento en los próximos EN EJECUCIÓN
corte.
cortes.
Se evidenciaron todos los soportes

correspondientes a cumplir con la actividad,
desde el acta de reunión del 10/07/2018, el
VALIDADA
plan de trabajo ajustado, hasta el correo
donde se remite el Plan de Trabajo de Gestión
Social actualizado (versión 2).
Se evidenciaron las actas de reunión de

Se evidenciaron las actas de reunión de seguimiento revisión del estado de
seguimiento revisión del estado de
cumplimiento y avances del Plan de Gestión Social, realizadas el 12/10/2018,
cumplimiento y avances del Plan de Gestión
13/11/2018 y 18/12/2018. Dichas reuniones contaron con la participación de IVK,
Social, realizadas el 06/07/2018, 01/08/2018 y EN EJECUCIÓN
Consorcio Expansión y la CAR.
12/09/2018. Dichas reuniones contaron con la
participación de IVK, Consorcio Expansión y la
CAR.

Se evidenció correctamente el procedimiento actualizado y publicado a través de
realizará el seguimiento en los próximos VALIDADA
DELL Bogotá. Éste con versión 8 del 20/12/2018.
cortes.

Se evidenció el acta de la mesa de trabajo de De acuerdo a las evidencias remitidas por la dependencia en medio magnético
temas referentes a la PTAR Canoas, realizada (CD), no se evidenció el acta de la mesa de trabajo efectuada el 29/11/2018.
el 08/08/2018. Dichas reunión contó con la
participación de la EAAB y la CAR. Se solicita a la dependencia que para el próximo seguimiento, adjunte el acta EN EJECUCIÓN
correspondiente al mes de octubre para que ésta sea validada.
Se recomienda cumplir en todo momento los
compromisos pactados en dicha acta. A la fecha, se valida (1) acta de reunión.
Se verificó el acta de la reunión realizada el

03/10/2018, no obstante no se asigna
No se asigna porcentaje de avance físico hasta que se evidencie el documento
porcentaje de avance físico hasta que se EN EJECUCIÓN
requerido en el plan (Modificatorio del Convenio 171 de 2007).
evidencie el documento requerido en el plan
(Modificatorio del Convenio 171 de 2007).
Las evidencias aportadas por la dependencia en medio magnético (CD), no

corresponden a lo solicitado. No se evidenció ningún acta.
Se solicita a la dependencia que para el próximo seguimiento, adjunte el acta EN EJECUCIÓN
realizará el seguimiento en el próximo corte.
correspondiente al mes de noviembre para que ésta sea validada.
A la fecha, no se valida ninguna acta de reunión.
Si bien es cierto que la dependencia en medio magnético (CD) aporta el

memorando No. 20183167266 del 19/12/2018 y el 20183158392 del 01/11/2018,
estos no corresponden a lo requerido en el producto, por lo tanto se validará la EN EJECUCIÓN
actividad una vez se presente el "Procedimiento ajustado en el Proceso de Gestión
Contractual".
Si bien es cierto que el producto requerido es un acta de socialización, se valida el

memorando No. No. 20183167266 del 19/12/2018, en el cual la SGEN certifica VALIDADA
capacitación y socialización realizada a los miembros del FIAB.

Se evidenciaron las actas de reunión de temas
referentes a la PTAR Canoas, realizadas el
08/08/2018, 05/09/2018 y 03/10/2018. Dichas
Se evidenciaron las actas de reunión de temas referentes a la PTAR Canoas,
reuniones contaron con la participación de la
realizadas el 08/08/2018, 05/09/2018 y 03/10/2018. Dichas reuniones contaron con
EAAB y la CAR.
la participación de la EAAB y la CAR.
EN EJECUCIÓN
No obstante, de acuerdo con la actividad planteada y teniendo en cuenta que las
reuniones se encuentran planteadas para hacerse bimestralmente, se validan (2)
actas para el avance físico, las correspondientes al mes de agosto y octubre.
hacerse bimestralmente, se validan (2) actas
para el avance físico, las correspondientes al
mes de agosto y octubre.

EN EJECUCIÓN
Se verificó el memorando No. 20183145212

del 04/09/2018 remitido a la SGEN con el
modificatorio del convenio 1599 de 2016. No
De acuerdo al reporte de la dependencia, se realizará el seguimiento en el próximo
obstante, no se asigna porcentaje de avance EN EJECUCIÓN
corte.
físico hasta que se evidencie el documento
requerido en el plan (Modificatorio del
Convenio 171 de 2007).

EN EJECUCIÓN
Se evidenció el acta de reunión realizada el

05/09/2018, donde se revisaron por las partes
(EAAB y CAR) los cronogramas de trabajo de VALIDADA
los proyectos PTAR Canoas, quedando
adoptados para seguimiento.
De acuerdo a las evidencias remitidas por la dependencia en medio magnético

(CD), no se evidenciaron las actas de los meses de noviembre y diciembre, por lo
tanto no fue posible validar esta actividad.
EN EJECUCIÓN
realizará el seguimiento en el próximo corte. Se solicita a la dependencia que para el próximo seguimiento, adjunte las actas
correspondientes para que éstas sean validadas.
A la fecha, no se valida ninguna acta de reunión.
Se evidenciaron las actas de reunión de temas

referentes a la PTAR Canoas, realizadas el
08/08/2018, 05/09/2018 y 03/10/2018. Dichas
Se evidenciaron las actas de reunión de temas referentes a la PTAR Canoas,
reuniones contaron con la participación de la
realizadas el 08/08/2018, 05/09/2018 y 03/10/2018. Dichas reuniones contaron con
EAAB y la CAR.
la participación de la EAAB y la CAR.
EN EJECUCIÓN
No obstante, de acuerdo con la actividad planteada y teniendo en cuenta que las
reuniones se encuentran planteadas para hacerse bimestralmente, se validan (2)
actas para el avance físico, las correspondientes al mes de agosto y octubre.
hacerse bimestralmente, se validan (2) actas
para el avance físico, las correspondientes al
mes de agosto y octubre.
De acuerdo al reporte de la dependencia, se Se evidenció el acta de reunión del 12/12/2018 que contó con la presencia del
VALIDADA
realizará el seguimiento en el próximo corte. personal de FIAB, GDO y FIAB.
De acuerdo al acta de reunión del 12/12/2018 remitida en medio magnético (CD),

De acuerdo al reporte de la dependencia, se se valida (1) producto.
EN EJECUCIÓN
A la fecha, se valida (1) acta de reunión.

PR 03 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Es preciso indicar que se debe reportar avance para cada una de las actividades.
PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo Lo anterior confirmado en el Procedimiento MSM PR 03 PROCEDIMIENTO
contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las FORMULACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo contemplado en el numeral 8
acciones previstas en el plan de mejoramiento “Ejecutar las acciones previstas en el plan de mejoramiento en los tiempos EN EJECUCIÓN 2019/01/08
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL estipulados y REPORTAR EL AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los plazos
AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los definidos”. Para lo cual se invita a dialogar con los responsables de las actividades
plazos definidos”. Para lo cual se invita a a que se adelanten las acciones de mejora pertinentes.

PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo Se identifica plan de trabajo para el saneamiento contable de los estados
contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las financieros, donde se evidencian actividades para realizar al 15 de diciembre de
acciones previstas en el plan de mejoramiento 2018, y otras por lo menos al cierre de cada mes, para lo cual , con el animo de EN EJECUCIÓN 2019/01/08
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL eliminar la causa raíz del problema, se recomienda adelantar las actividades y
AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los soportarlas. Actividad cumplida parcialmente.

Se evicencio documento "Informe de análisis, ajustes y reclasificaciones derivados
del saneamiento contable a los Estados Financieros"

PR 03 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Se evidencio oficio 20182156416 del 31/10/2018, dirigido a la Contaduría General
PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo de la Nación en el que se relata el hallazgo y concepto 20172000000281 del 12
contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las Enero de 2017. Es de aclarar que para este caso, si se observa apropiación por
acciones previstas en el plan de mejoramiento parte del responsable de la información. EN EJECUCIÓN 2019/01/08
AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los Se invita a realizar seguimiento a la respuesta y estar atentos a los ajustes.
plazos definidos”. Para lo cual se invita a Actividad cumplida parcialmente.

PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo Es pertinente solicitar el número de la Resolución y copia de la misma que
contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las contempla que evidencie el reconocimiento de los bienes de uso público como a
acciones previstas en el plan de mejoramiento bien lo describe la CGN. EN EJECUCIÓN 2019/01/08

avance para cada una de las actividades. Lo Se evidencia que el 31/10/2018, se envió memorando 20183158092 a las
anterior confirmado en el Procedimiento MSM diferentes áreas, en el cual se solicita Información Ejecución Convenios,
PR 03 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN inicialmente se envía el memorando sobre la fecha de finalización de la actividad,
PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo lo segundo no se evidencia apropiación del tema por los responsables de la
contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las información.
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL Se exhorta a la DAF, a interactuar con las diferentes áreas de la entidad, y teniendo
AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los en cuenta que a la fecha se cuenta con un enlace de la DAF es pertinente que
plazos definidos”. Para lo cual se invita a desde el área financiera se capacite a los supervisores para que se remita la
dialogar con los responsables de las documentación que sirve de insumo para el proceso

con memorando 20183165911 del 12/12/2018, se solicitó a la Oficina Asesora de
Planeación la aprobación Informe de Ejecución Convenios, el cual fue incorporado
en la documentación del procedimiento GFI-PR-07 "GENERACIÓN Y ANÁLISIS
ESTADOS FINANCIEROS" del proceso de Gestión Financiera.

se evidencia que se reporta como acción de cumplimiento el memorando
20183158092. Inicialmente la unidad de medida que se propuso fue una circular,
donde se informe a los supervisores de convenios los tiempos y requisitos a
presentar al área de Contabilidad, que se requieren para el registro contable de
manera oportuna... En atención de la solicitud de cambiar la unidad de medida, se
estuvo revisando y en la versión del anterior trimestre esta igual como circular, y
además estos cambios no los puede realizar la OCIN, dado que este formato se
sube al SIRECI y no se puede modificar información.

Se valido el memorando DAF 20183158079 del 31/10/2018, dirigido a SGEN en el
que se solicito la remision de la informacion, para lo cual se efectua trazabilidad y
se encontro que la Secretaria General envio respuesta a través e memorando
20183165219 del 10/12/2018, con la informacion adjunta.

PR 03 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Se reporta como soporte de cumplimiento el memorando 20183158092 del
PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo 31/10/2018, realizada la trazabilidad se puede establecer: La actividad tenia fecha
contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las de finalización 30/10/2018 y el memorando se realiza con fecha 31/10/2018; ahora
acciones previstas en el plan de mejoramiento en la actividad propuesta se indica: "Que se remita el respectivo soporte en las EN EJECUCIÓN 2019/01/08
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL vigencias 2017 y 2018" , Además este memorando narra en un párrafo que “Esta
AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los información debe ser enviada dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, a
plazos definidos”. Para lo cual se invita a partir del mes de noviembre de 2018”, por lo que no corresponde.

acciones previstas en el plan de mejoramiento Se soporta la conciliación de las cuentas 1420 y 1424 VALIDADA 2019/01/08

Con fecha 23-01-2019, la Oficina de Talento Humano allegó correo electrónico con
el informe por terceros donde se describen las actuaciones realizadas por la CAR
(Dirección Administrativa y Financiera) tendientes a la recuperación de las cuentas
por cobrar del saldo de las subcuentas 14701201 Funcionarios y
14701202 Pensionados.
Actuaciones que se realizaron en el año 2018 como consta en el informe elaborado
el 27 de diciembre de 2018 y puesto en conocimiento en la Oficina de Talento
Humano.
Actividad validada con corte a 23-01-2019

Se observa memorando DAF 20183168037 del 24/12/2018-COBRO
FUNCIONARIOS - EX FUNCIONARIOS Y PENSIONADOS

Se evidencia informe y soportes que describe las actuaciones realizadas para la
recuperación de las cuentas por cobrar.
De la información allegada se evidencia acta

de reunión del 04/09/2018, donde en los
temas tratados se realizó un análisis del paso
a paso que se lleva a cabo, que originan el VALIDADA
registro en la cuenta 242590 – Otros
Acreedores y lista de asistencia de la misma
fecha.

De la informacion reportada se pudo observaar acta del 04 de septiembre de 2018,
donde se muestra que se efectuó reunion, con el propósito de hacer la conciliación
periódica a la cuenta 242590 – Otros Acreedores, entre las áreas de Contabilidad,
Facturación y Cartera y Tesorería en lo referente a las cuentas por cobrar

No se evidencia el soporte del comprobante contable, se solicita adelantar las
acciones tendientes a soportar el cumplimiento de la actividad

contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las De la informacion reportada, no fue posible evidenciar el documento de habla la
acciones previstas en el plan de mejoramiento actividad, se recomienda adelantar las aciones tendientes a dar cumplimiento de la EN EJECUCIÓN 2019/01/08
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL actividad. Favor revisar la decha de finalizacion de la actividad.

Se da cumplimiento a la actividad propuesta, según actas y listas de asistencia del
27 y 29 de noviembre de 2018, pero realizada la trazabilidad, esta actividad no
permite eliminar la causa raiz del problema, por lo que se invita a revisar el tema de
acuerdo a la competencia administrativa.

El 23 de noviembre de 2018 se emite la Ciruclar 20184100358, donde se indican
las Recomendaciones manejo vigencias futuras

La DAF slicito a las areas mediante
Memorando DAF 20183151525 el enlace
financiero con la finalidad expresa de que
realice de manera constante un análisis VALIDADA
cualitativo y cuantitativo acerca de la ejecución
presupuestal de cada uno de los proyectos a
su cargo

De acuerdo a lo planteado como actividades para la eliminacion de la causa raiz del
problema se observó que se formularon 2 memorandos, para lo cual de la
informacion reportada se evidencia que se enviaron memorandos a las areas con el
estado de la ejecucion presupuestal de los proyectos de inversion.

De la informacion reportada se evidencia soporte de conciliacion de homologacion
de cuentas
De la información reportada se valida el

documento soporte del acta de cruce
De la informacion reportada se evidencia soporte de conciliacion de ingresos de
presupuestal ingresos mes de agosto de 2018. EN EJECUCIÓN 2019/01/08
ser/oct/noviembre de 2018.
Se exhorta a continuar con las acciones que
permitan dar cumplimiento a lo planteado.

PR 03 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Es preciso indicar que se debe reportar avance para cada una de las actividades.
PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo Lo anterior confirmado en el Procedimiento MSM PR 03 PROCEDIMIENTO
contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las FORMULACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo contemplado en el numeral 8
acciones previstas en el plan de mejoramiento “Ejecutar las acciones previstas en el plan de mejoramiento en los tiempos EN EJECUCIÓN 2019/01/08
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL estipulados y REPORTAR EL AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los plazos
AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los definidos”. Para lo cual se invita a dialogar con los responsables de las actividades
plazos definidos”. Para lo cual se invita a a que se adelanten las acciones de mejora pertinentes.

Es preciso indicar que se debe reportar avance para cada una de las actividades.
Lo anterior confirmado en el Procedimiento MSM PR 03 PROCEDIMIENTO
FORMULACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO, y lo contemplado en el numeral 8
“Ejecutar las acciones previstas en el plan de mejoramiento en los tiempos
estipulados y REPORTAR EL AVANCE mediante SIDCAR, dentro de los plazos
definidos”. Para lo cual se invita a dialogar con los responsables de las actividades
a que se adelanten las acciones de mejora pertinentes., mas aún cuando la
actividad vencio el 31/10/2018.

Se realiza consulta en SECOP I con criterio de busqueda "PTAR, TRATAMIENTO,
PLANTA" en el periodo "1 de octubre 2018 a 31 de diciembre de 2018",
evidenciando dos proyectos en borrador. Por lo tanto se la válida la información
remitida por el responsable de la actividad.
Se válida la información remitida por el responsable de la actividad. Teniendo en

cuenta la unidad de medida y periodicidad de la actividad se recomienda para el
siguiente reporte remitir soporte de las mesas de trabajo..
Se debe tener en cuenta que las mesas de trabajo no están condicionadas a la

elaboración de contratos, si no que esta actividad debe ser soportada en dos actas
de mesa de trabajo, una por semestre.
Por lo tanto se recomienda realizar la actividad.
No se observa reporte de avance en la actividad planteada.

Se recomienda en el próximo reporte remitir la información pertinente (informes de
evaluación) e informar número de proyectos de Saneamiento Básico vs proyectos
evaluados.
Se solicita que en el evento que para el próximo reporte aún no este publicado en el
SIGESPU el documento oficial de guía de proyectos de saneamiento básico, se
remitan las evidencias de los trámites adelantados para su gestión, o borradores
del documento.
De acuerdo a lo indicado por el responsable de la actividad, esta depende de la

publicación de una guía que se encuentra en elaboración a la fecha de este reporte. EN EJECUCIÓN 2019/01/17
La validación de esta actividad se realizará apartir de la publicación de la guía.
Se solicita que en el evento que para el próximo reporte aún no este publicado el
documento oficial de guía de proyectos de saneamiento básico, se remitan las
evidencias de los trámites adelantados para su gestión, o borradores del
documento.
De acuerdo a lo indicado por el responsable de la actividad, para el periodo

reportado no se realizaron proyectos priorizados por lo tanto no hubo mesas de
trabajo. Para poder validar esta actividad es necesario que para el próximo reporte
se remita listado de proyectos priorizados, actas de mesas de trabajo donde EN EJECUCIÓN 2019/01/17
soliciten certificar capacidad para ser ejecutor y adicionalmente en los casos que se
cuente la validación por parte de la CAR de dichas certificaciones o soluciones
alternativas.
Se observan dos oficios del mes de agosto de 2018, no obstante se recomienda

actualizar las evidencias y aportar las actas de las mesas de trabajo propuestas, asi
como los seguimientos trimestrales a que hace referencia la actividad de mejora.
1. La actividad propuesta en el PM, no limita a los convenios cuya supervisión está

en DIA, motivo por el cual deberá coordinarse la realización de la actividad con
todos los convenios a que hubiere lugar. EN EJECUCIÓN 2019/01/17
2. Las evidencias aportadas no corresponden al periodo evaluado, es decir de
octubre a diciembre 2018.
3. Se deben aportar actas de mesas de trabajo realizadas, así como una relación
de los informes de supervisión trimestrales aportados por los supervisores
(conforme a lo descrito en el PM)

Es importante precisar que dentro de las obligaciones de los supervisores e
interventores se encuentra el informar oportunamente cualquier aspecto que pueda
afectar la correcta y oportuna ejecución del contrato al que hace seguimiento.
Si bien se observan actas de reunión y seguimiento, se solicita que para el próximo

reporte de PM se anexen seguimientos posteriores y de considerarlo pertinentes los
requerimientos en los casos en que se identifiquen presuntas fallas en obra, la
validación de que se hubiera hecho análisis de causas, de alternativas de manejo y
relación de reportes de las acciones correctivas ejecutadas conforme a la
aprobación de la Interventoría y aval del contratante, todo conforme a la acción de
mejora planteada.
Las evidencias deben estar relacionadas con mesas de trabajo donde se haga
seguimiento a las los planes de compras y adquisión de equipos establecidos por el
contratista a través del ejecutor del proyecto y la interventoria contratada para la EN EJECUCIÓN 2019/01/17
vigilancia del contrato de obra, por loq ue deben remitirse los reportes
correspondientes y actualizar el porcentaje de avance de la actividad.
Aportan actas de 14 y 28 de septiembre. La primera de ellas sin firmas. Se

recomieda complementasr la informaciòn con actas posteriores. Se observa en las EN EJECUCIÓN 2019/01/17
evidencias remitidas un puto se seguimiento a cronograma
Las evidencias remitidas corresponden al mes de junio d e2018, por lo que para el
pròxio reporte se solicita remitir la totalida de actividades posteriores a estas fechas EN EJECUCIÓN 2019/01/17
para su correspondiente validaciòn.
Se evidenció el informe de recorrido realizado

en el mes de septiembre sobre el estado del
jarillón del Río Bogotá. Se evidenció el informe de recorrido realizado en el mes de diciembre sobre el
estado del jarillón del Río Bogotá.
EN EJECUCIÓN
Evaluar la posibilidad de realizar este tipo de
informes técnicos bajo plantillas controladas A la fecha, se validan (2) informes de seguimiento.
en el SIGESPU y/o evaluar la posibilidad de
crear plantillas para éstos.
Se evidencia el formato para el control de toma de densidades en terreno.

VALIDADA
realizará el seguimiento en el próximo corte. Evaluar la posibilidad de incluir el formato en el SIGESPU para tener un mayor
control. Así mismo, se sugiere incluir dicho formato en un procedimiento controlado.

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

Se evidenciaron los informes de visitas a
plantaciones del mes de agosto (sector
meandro Canoas Indumil) y septiembre Se evidenciaron los informes de visitas a plantaciones del mes de octubre (Sector
(Sector Meandro Ogamora), realizados por el calle 80 al frente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre, tramo
contratista Edgar Alejandro Torres Bustos. C) noviembre (municipio de Cota , tramo D) y diciembre (sector Tequendama,
EN EJECUCIÓN
tramo A).
informes técnicos bajo plantillas controladas A la fecha, se validan (5) informes técnicos de visita.

EN EJECUCIÓN
Se evidenció la lista de asistencia del 19/12/2018 sobre la socialización y

capacitación referente a "Matriz de riesgo como componente precontractual", donde
contó con la participación de los miembros del FIAB. EN EJECUCIÓN
A la fecha, se valida (1) lista de asistencia de capacitación.
Se evidenció en el SIDCAR el memorando

20184100253 mediante el cual se hizo la
VALIDADA
Socialización Curso Virtual "Generalidades
Contractuales". Se valida.
Se evidenciaron los estudios previos

realizados para el Proyecto 22 (Meta 22.2,
Actividad 22.2.1). No obstante, como éstos se
encuentran en revisión por parte de la SGEN,
se considera prudente que una vez se De acuerdo a lo reportado por la dependencia, la OCIN considera prudente que una
encuentren aprobados, se incluyan al avance vez se culmine el proceso contractual, se valide el documento (estudios previos) y EN EJECUCIÓN
físico. Por lo tanto, en el siguiente corte, se se asigne en el avance de ejecución.
recomienda enviar como soporte el documento
debidamente aprobado y suscrito y/o el enlace
del SECOP donde se pueda evidenciar el
documento cargado.
Si bien es cierto que el producto requerido es un acta de reunión, se valida el

memorando No. No. 20183167266 del 19/12/2018, en el cual la SGEN certifica VALIDADA
capacitación y socialización realizada a los miembros del FIAB.
Se evidenciaron los informes de visitas a

tramos intervenidos del mes de agosto (sector
meandro Canoas Indumil) y septiembre Se evidenciaron los informes de visitas a plantaciones del mes de octubre (Sector
(Sector Meandro Ogamora), realizados por el calle 80 al frente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre, tramo
contratista Edgar Alejandro Torres Bustos. C) noviembre (municipio de Cota , tramo D) y diciembre (sector Tequendama,
EN EJECUCIÓN
tramo A).
informes técnicos bajo plantillas controladas A la fecha, se validan (5) informes técnicos de visita.
No se aportan evidencias para validar la ejecución de la actividad EN EJECUCIÓN 2019/01/17

se observa memorando remisorio a OAP EN EJECUCIÓN 2019/01/17
Es necesaria para su ejecuiòn la aprobaciòn de la guìa EN EJECUCIÓN 2019/01/17

Se valida la informacion verificandose el plan operativo VALIDADA 2019/01/09
Aun se encuentra en tiempo para ejecutar la

actividad ya que tiene fecha de inicio en EN EJECUCIÓN
que tiene fecha de inicio en febrero de 2019,
febrero de 2019,

se valida la informacion reportada, se valida la informacion reportada, evidenciandose avance para su cumplimiento y
EN EJECUCIÓN
evidenciandose avance para su cumplimiento se reitera dar cumplimiento dentro del tiempo establecida.
Aun se encuentra en tiempo para ejecutar la se valida la informacion reportada, evidenciandose avance para su cumplimiento y
EN EJECUCIÓN
actividad se reitera dar cumplimiento dentro del tiempo establecida.
EN EJECUCIÓN
EN EJECUCIÓN
Teniendo en cuenta lo indicado por el responsable de la actividad no se requirio su

realizaciòn en el periodo

Se verifico la evidencia reportada con el memorando No. 20183168545 con la cual
se cerró la actividad de forma oportuna.
VALIDADA 2019/01/02
Se efectuó trazabilidad al memorando CAR Nº 20183168079 del día 26 de

VALIDADA 2019/01/02
diciembre de 2018, verificando el cumplimiento de la actividad en forma oportuna.
Se valida la informaciòn y se requiere para complementar la informaciòn, aportar el

soporte que de cuenta de la devoluciòn de los rendimientos financieros
Se valida la informaciòn y se requiere para complementar la informaciòn, aportar el

soporte que de cuenta de la devoluciòn de los rendimientos financieros

VALIDADA


Es necesaria para su ejecuiòn la aprobaciòn de la guìa EN EJECUCIÓN 2019/01/17
No se presentan avances EN EJECUCIÓN 2019/01/17


Se recomienda desarrollar las acciones

Se recomienda desarrollar las acciones propuestas de acuerdo en los tiempos
propuestas de acuerdo en los tiempos EN EJECUCIÓN
planificados, con el fin de eliminar la causa raiz del hallazgo
planificados


Se recomienda desarrollar las acciones

Se recomienda desarrollar las acciones propuestas de acuerdo en los tiempos
propuestas de acuerdo en los tiempos EN EJECUCIÓN
planificados
planificados
EN EJECUCIÓN

se valida la informacion reportada, evidenciandose avance para su cumplimiento y
EN EJECUCIÓN
se reitera dar cumplimiento dentro del tiempo establecida.
EN EJECUCIÓN
No se reporta evidencias por el responsable de la actividad . Se recomienda que

para el pròximo reporte se aprote listado de contratos que requieren de esta EN EJECUCIÓN 2019/01/17
actividad y su estado.
Se valida EN EJECUCIÓN 2019/01/17
No se reporta evidencias por el responsable de la actividad. EN EJECUCIÓN 2019/01/17
Se evidencia un modificatorio, no obstante no se observan los soportes tecnicos de

la actividad por lo que para el pròximo reporte deberàn ser aportados
Se evidencia un modificatorio, no obstante no se observan los soportes tecnicos de

la actividad por lo que para el pròximo reporte deberàn ser aportados
Se verificó en Procesos y Procedimientos y se

hizo la acualización del formato GCT-PR-01- Revisado en dellbogota los formatos del proceso de Gestión Contractual, se
FR-13 Minuta contrato de prestación de observó la actualización de los formatos ormato GCT-PR-01-FR-13 Minuta contrato
VALIDADA 2019/01/18
servicios que corresponde a código GCT-PR- de prestación de servicios y el GCT-PR-02-FR-13 Estudios Previos Licitacion
01-FR-13 V1 06/08/2018. Por lo tanto, falta la Concurso y Selección. Se cierra la actividad.
actualización del formato de estudio previo.
No se evidencia el cumplimiento de la Conforme a las evidencias, los días 4, 6, 11, 12 y 13 de septiembre de 2018, se
actividad y la misma se encuentra en realizaron capacitaciones a supervisores e interventores en casuística sobre los VALIDADA 2019/01/18
ejecución y en términos. hallazgos de la CGR.
No se reporta avance por el responsable de la actividad. EN EJECUCIÓN 2019/01/17

Se evidencia lista de asistencia a la
capacitación del día 08/10/2018. Más sin
embargo se encuentra fuera del periodo de
corte correspondiente al tercer trimestre VALIDADA 2018/10/17
(30/09/2018). Se valida la información y se
recomienda verificar el reporte de las
actividades conforme a los periodos de corte.

Se observa que con memorando 20184100253 se hizo la socialización del curso
virtual sobre las funciones y obligaciones de los supervisores, establecidas en el VALIDADA 2019/01/18
manual de interventoría y supervisión de la Entidad. Se cierra la actividad.
Actividad con fecha de cierre 20/12/2018, no se recibió reporte de avance PMI-

CGR corte 31 de diciembre de 2018.
EN EJECUCIÓN
Se efectuó trazabilidad al requerimiento de SGEN mediante memorando No.

20183148116 del 17/09/2018, solicitando las gestiones para la liquidación del
convenio de asociación 1187/17, respondió la DRTE con el memorando
13183101143 del 12/10/2017. Se verifico en base de datos de SGEN que el VALIDADA 2019/01/02
convenio en cuestión se liquidó el 26/12/2018. Cierre extemporáneo
17/10/2018: Se verifica acta de la reunión

realizada el 03/08/2018 del contrato 371 de
2009, pero no se encuentra firmada por el Ing.
Orlando Ojeda Vásquez.
Se evidencia memorando 20183142363 con el

cual se envía acta de liquidación.
Se recomienda verificar el reporte de las

actividades conforme a los periodos de corte.

EN EJECUCIÓN
actividad Se recomienda programar las jornadas de capacitación con el fin de dar avance a la
actividad propuesta.
No se reporta avance de esta actividad EN EJECUCIÓN

De conformidad con las evidencias remtidas por la dependencia, se observa el Acta
No se evidencia el cumplimiento de la
No 35 en la cual se describe que el 15 de noviembre de 2018 se creó el Grupo VALIDADA 2019/01/18
actividad y la misma se encuentra vencida.
Interdisciplinario para el seguimiento de las supervisiones. Se cierra la actividad.
actividad y la misma se encuentra en EN EJECUCIÓN

contemplado en el numeral 8 “Ejecutar las Se evidencio publicado en S:\Manual de Procesos y Procedimientos SIGESPU\
acciones previstas en el plan de mejoramiento 16.GESTION DE APOYO LOGISTICO\ProcedimientosGAL-PR-04 VERSION 4 29- VALIDADA 2019/01/08
en los tiempos estipulados y REPORTAR EL 06-2018

Se evidencio lista de asistencia del 11/10/2018, en el cual se socializa el
procedimiento
Se evidencia el acta del 10/09/2018 donde se

realizó comité técnico con invitados del
VALIDADA
componente jurídico y técnico tanto de la CAR,
como de la EIC.
Se evidenciaron las actas del 19/10/2018, 02/12/2018, 10/12/2018, 12/12/2018 y

Se evidenciaron las actas del 10/07/2018 y del 19/12/2018, referente a la autorización de pagos.
10/09/2018, referente a la revisión del estado
de predios aprobados y etapas para No obstante, de acuerdo con la actividad planteada y teniendo en cuenta que las
autorización de pagos a la EIC. reuniones se encuentran planteadas para hacerse bimestralmente, se valida (1)
acta para el avance físico, la correspondiente al mes de diciembre. EN EJECUCIÓN
Observación: Vale la pena aclarar que la
frecuencia establecida para los comités A la fecha, se validan (3) actas de reunión.
técnicos planteados no son de carácter
bimensual, sino bimestral. Observación: Vale la pena aclarar que la frecuencia establecida para los comités
técnicos planteados no son de carácter bimensual, sino bimestral.

De acuerdo a las evidencias remitidas por la dependencia en medio magnético
(CD), se observa inmerso el plan de producto y desembolsos en las actas de VALIDADA
comité.

De las evidencias soportadas se evidencianLista de asistencia del 30/07/2018 , acta
de reunion.

Se validan soportes del seguimiento al contrato 1815 de 2018. en el cual se reflejan
compromisos
Se evidencia dentro del link

En el link
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-
8446984 en SECOP, que la Creación de Proceso fue el 13 de Septembre de 2018
07:26 P.M. y con fecha 08/01/2019 se encuentra tres documentos: INVITACIÓN
de SECOP se verificó encontrando: ANALISIS
AUDIENCIA PÚBLICA DE APERTURA DE SOBRE ECONÓMICO, RESPUESTA A
DEL SECTOR, ESTUDIOS PREVIOS,
OBSERVACIONES Y ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO,
MATRIZ DE RIESGO, CERTIFICADO DE EN EJECUCIÓN 2018/01/14
ALCANCE INFORME DE EVALUACIÓN, RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, AVISO
PRESENTADAS CON OCASIÓN A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE
DE CONVOCATORIA, PROYECTO DE
EVALUACIÓN.
PLIEGOS DE CONDICIONES con fecha
Por lo anterior el hallazgo continua en EJECUCION debido a que el proceso de
13/09/2018 sin evidencia a la fecha de
contratación en el momento de validación se encuentra en SGEN. Detalle del
suscripcion del contrato.
Proceso Número: CM_13_2018, el cual tenía fecha de ejecución el 30/09/2018.

En el link
de SECOP se verificó encontrando: ANALISIS Este item hace parte del H29, el cual se debe desarrollar una vez se adjudique
DEL SECTOR, ESTUDIOS PREVIOS, contrato. El proceso de ajudicación continua en SGEN con fecha de actualizacion
MATRIZ DE RIESGO, CERTIFICADO DE en SECOP de 08/01/2019 y fecha de incio del proceso el 13/09/2018 link EN EJECUCIÓN 2018/01/14
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, AVISO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-
DE CONVOCATORIA, PROYECTO DE 8446984. Detalle del Proceso Número: CM_13_2018.
En el link
Este item hace parte del H29, con plazo de terminación para el 31/03/2019 el cual
se debe desarrollar una vez se adjudique contrato. EL proceso de ajudicación
continua en SGEN con fecha de actualizacion en SECOP de 08/01/2019 y fecha de
incio del proceso el 13/09/2018 link
8446984. Detalle del Proceso Número: CM_13_2018.
En el link
Este item hace parte del H29, con plazo de terminación para el 31/05/2019 el cual
se debe desarrollar una vez se adjudique contrato. El proceso de ajudicación
continua en SGEN con fecha de actualizacion en SECOP de 08/01/2019 y fecha de
incio del proceso el 13/09/2018 link
8446984. Detalle del Proceso Número: CM_13_2018
En el link
de SECOP se verificó encontrando: ANALISIS Este item hace parte del H29, con plazo de terminación para el 30/06/2019 el cual
DEL SECTOR, ESTUDIOS PREVIOS, se debe desarrollar una vez se adjudique contrato. Y el proceso de ajudicación
MATRIZ DE RIESGO, CERTIFICADO DE continua en SGEN con fecha de actualizacion en SECOP de 08/01/2019. link EN EJECUCIÓN 2018/01/14
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, AVISO https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-15-
DE CONVOCATORIA, PROYECTO DE 8446984.Detalle del Proceso Número: CM_13_2018

Para verificacion de avance se realizo en sitio,
donde informan que es un hallazgo para esta
vigencia y se debe hacer mediante De acuerdo al seguimiento se encuetra en terminos para desarrollar la actividad
contratación, por ello no esta contemplado en 31/07/2019, a la fecha de validación aun no se encuentra avance sobre el tema.
el presupuesto del 2018, el cual se
incorporara para el del año 2019 .
No se evidencia el cumplimiento de la No se evidencia el cumplimiento de la actividad y la misma se encuentra en

actividad y la misma se encuentra en ejecución y en términos. Igualmente, la capacitación que se registra no se EN EJECUCIÓN 2019/01/17
ejecución y en términos. encuentra dentro del término de ejecución de la actividad.
actividad y la misma se encuentra en EN EJECUCIÓN 2019/01/17
actividad y la misma se encuentra en EN EJECUCIÓN 2019/01/17


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