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RESPETADO INSPECTOR:
ESTA HERRAMIENTA HA SIDO DISEÑADA POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD Y BUSCA FACILITAR LAS ACCIONES DE
INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES QUE SE ADELANTEN. PARA SU APLICACIÓN CONSIDERE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA L
REVISIÓN DE INFORMACIÓN: RIESGOS PRIORITARIOS, COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN, ESTADÍSTICAS D
ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL, PRIORIDADES Y NECESIDADES EN SST (DERIVADOS DE EVALUACIÓN INICIAL,
AUDITORÍAS, AUTOEVALUACIONES EN SST), RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DEL SG-SST, OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SG-S
SANCIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DERIVEN EN OBLIGACIONES PROPIAS DE SST.
EN ESTE MENÚ PUEDE ESCOGER DANDO CLICK LA LISTA DE CHEQUEO SEGÚN EL TAMAÑO POR NUMERO DE TRABAJADORES Y
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO, PARA APLICAR LOS ESTANDARES MINIMOS.
CADA LISTA DE CHEQUEO CONTIENE DOS ESPACIOS: UNO PARA SER DILIGENCIADO POR LA EMPRESA Y OTRO DE USO EXCLUSIV
PARA LA VERIFICACIÓN POR EL INSPECTOR DE TRABAJO.
EN EL ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA VERIFICACIÓN POR EL INSPECTOR DE TRABAJO, DEBE COLOCAR CUMPE O NO CUMPLE Y LA
OBSERVACIONES ACORDE CON LAS EVIDENCIAS APORTADAS POR EL EMPLEADOR, TENIENDO EN CUENTA QUE SE CONSIDERÓ
QUE ESTÁS SON ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA ESTÁNDAR.
CUANDO DE CLICK SOBRE EL LOGO DEL MINISTERIO, SIEMPRE LO VA A TRAER A ESTE MENÚ.
30 DE JULIO DE 20
ST
UMERO DE TRABAJADORES Y
30 DE JULIO DE 2020
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE
CALIFICADAS CON RIESGO I, II O III
RESPETADO EMPLEADOR,
SOLICITAMOS POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
SEGÚN LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU EMPRESA.
Clase de
No Total de Trabajadores: ARL: I II III IV V
Riesgo:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que soporta el cumplimiento del estándar.
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gestión de SST.
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados con X.
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de
4.1.2 EVIDENCIAS OBSERVACIONES
la empresa
X
Matriz de IPVR
* Mecanismo para asegurar la participación del personal en la IPVR.
* Participación de los trabajadores en la IPVR de su lugar de trabajo.
* Incorporación de información proporcionada por el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. instalaciones , maquinaria, equipos y similar. X
* Capacitación al personal. Soportes de capacitación al personal
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas criticas, controles.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
X
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según:
* Matriz de peligros y riesgos. X
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios. Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Jerarquía de controles. control
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas.
Decreto 1072 de 2015. * Capacitación al personal sobre las medidas de prevención y control de riesgos.
Plan anual de trabajo
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.15. * Conocimiento del personal para la gestión del riesgo en el lugar de trabajo.
* Efectividad de las medidas de control.
* Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo. Entrevistas con el personal
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas, herramientas,
pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS OBSERVACIONES
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU
EMPRESA
El presente documento se firma por los que en él intervienen, una vez leído y aprobado:
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
INFORMACIÓN DESCRITA AQUÍ)
EMPRESA, REPRESENTANTE
LEGAL
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VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO
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LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
RESPETADO EMPLEADOR,
SOLICITAMOS POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
SEGÚN LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU EMPRESA.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Razón social: SOMEB DE NARIÑO SALUD OCUPACIONAL Y REHABILITACION INTEGRAL SAS Nit: 900893325-4
Dirección / Ubicación / Ciudad: CRA 36 No 18-31 B/PALERMO/ PASTO Teléfono: 3188813875 Email: calidadsomeb@gmail.com
Clase de
No Total de Trabajadores: 10 ARL: POSITIVA I II III X IV V
Riesgo:
Nombre del responsable de SST: STHEFANYA DE LOS RIOS ARELLANO Técnico en SST: Tecnólogo en SST:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: x NO: Vigencia: 21-Apr-20 Última Capacitación recibida: 20-Mar-21
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: x NO: Vigencia: 15-Apr-20 Última Capacitación recibida: 12-Apr-21
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que soporta el cumplimiento del estándar.
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gestión de SST.
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados
con X.
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Licencia en SST
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Artículos Curso virtual de 50 horas X
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
Resolución 4502 de 2012.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
Resolución 4927 de 2016.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST. Comunicación de responsabilidades
*Cumple con las funciones y responsabilidades asignadas.
Otras, cuál :
Otras, cuál :
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Cronograma de actividades X
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
Decreto 1072 de 2015.
* Atiende prioridades en SST.
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
* Ejecutado según lo programado.
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST. Planes de mejora
* Actualizado.
Otras, cuál :
3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES
X
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.
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* Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales.
* Profesiograma, detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
Decreto 1072 de 2015.
* Evaluaciones medicas ocupacionales
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Ingreso / Periódicas / Egreso o retiro / complementarias / post incapacidad / reintegro.
Resolución 1918 de 2009.
* Certificado de aptitud ocupacional , detalle de concepto , restricciones, recomendaciones.
Resolución 2346 de 2007.
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST.
Resolución 1016 de 1989.
*LISTA DEdelCHEQUEO
Conocimiento VERIFICACIÓN
trabajador de resultado de evaluaciones médicas ESTÁNDARES
ocupacionales. MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
* Seguimiento aCON
EMPRESAS recomendaciones
DIEZ (10) y estado de
Osalud
MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Otras, cuál :
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles
4.1.2 EVIDENCIAS OBSERVACIONES
de la empresa
X
Matriz de IPVR
* Mecanismo para asegurar la participación del personal en la IPVR.
* Participación de los trabajadores en la IPVR de su lugar de trabajo.
* Incorporación de información proporcionada por el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , cambios en procesos , instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar. X
* Capacitación al personal. Soportes de capacitación al personal
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas críticas, controles.
* Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA
El presente documento se firma por los que en él intervienen, una vez leído y aprobado:
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA NURI CHALACA
INFORMACIÓN DESCRITA AQUÍ)
Pág.:7 de:32
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO
GESTIÓN DE LA SALUD
Pág.:8 de:32
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Pág.:9 de:32
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
RESPETADO EMPLEADOR,
SOLICITAMOS POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
SEGÚN LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU EMPRESA.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Razón social: SOMEB DE NARIÑO SALUD OCUPACIONAL Y REHABILITACION INTEGRAL SAS Nit: 900893325-4
Dirección / Ubicación / Ciudad: CRA 36 No 18-31 B/PALERMO/ PASTO Teléfono: 3188813875 Email: calidadsomeb@gmail.com
Clase de
No Total de Trabajadores: 17 ARL: POSITIVA I II III IV V
Riesgo:
X
Nombre del responsable de SST: STHEFANYA DE LOS RIOS ARELLANO Técnico en SST: Tecnólogo en SST:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: x NO: Vigencia: 21-Apr-20 Última Capacitación recibida: 20-Mar-21
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: x NO: Vigencia: 15-Apr-20 Última Capacitación recibida: 12-Apr-21
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO:
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que soporta el cumplimiento del estándar.
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gestión de SST.
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados
con X.
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
X
Acta de nombramiento o asignación.
* Designado. x
Decreto 1072 de 2015. Articulos
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa. Curso virtual de 50 horas
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
Resolución 4502 de 2012.
* Asignación y comunicación de funciones , responsabilidades sobre el SG-SST.
Resolución 4927 de 2016.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST. Comunicación de responsabilidades
*Cumple con las funciones y responsabilidades asignadas.
Otras, cuál :
X
Presupuesto detallado, con actividades
Otras, cuál :
X
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores
directos
Decreto 1072 de 2015.Capítulos 2 X
*Afiliación al SGRL de todo el personal: Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por
y 3. prestación de servicios
* Sistema General de Salud (EPS)
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP)
Decreto 1670 de 2007. Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
*Afiliaciones y aportes oportunos:
Decreto 2090 de 2003
*Fecha de vinculación del trabajador
Decreto 1607 de 2002.
*Fechas definidas por ley
Decreto 1295 de 1994. Entrevista con los trabajadores
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad
Otras, cuál :
X
Soportes de convocatoria, elección y constitución
Otras, cuál :
X
Soportes de convocatoria, elección y constitución
Otras, cuál :
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LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
X
Programa de capacitación en SST
X
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en
SST
Decreto 1072 de 2015. Artículos
* Disponibilidad de un programa de capacitaciones en SST.
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas.
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
* Revisión y actualización del programa.
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las
Resolución 1223 de 2014.
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. capacitaciones.
Resolución 2674 del 2013.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.
Resolución 1409 de 2012.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
X
Política de SST
Otras, cuál :
Cronograma de actividades
* Disponible. X
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
Decreto 1072 de 2015.
* Atiende prioridades en SST.
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
* Ejecutado según lo programado.
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST. Planes de mejora
* Actualizado.
Otras, cuál :
X
Procedimiento para control de documentos y registro
x
Listado / Matriz de retención documental
* Mecanismo de archivo y retención documental.
* Control, legibilidad, identificación, accesibilidad y protección a daño. Documentos controlados
Resolución 839 de 2017.
* Registros internos y externos.
Decreto 1072 de 2015. Artículos
* Tiempo de conservación documental (Para algunos de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
del trabajador con la empresa).
* Confidencialidad de información. Registros controlados
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
X
Diagnostico de condiciones de salud.
Otras, cuál :
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
X
Análisis de estadistas e información de salud
X
Decreto 1072 de 2015. Programas de vigilancia epidemiológica
Artículo 2.2.4.6.12.
Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud. X
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de origen
Soportes de ejecución de actividades de P&P
Resolución 2346 de 2007. común , otros)
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizado.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P. Soportes de capacitación al personal
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES
X
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.
X
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por
cargo.
Otras, cuál :
X
Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones
medico laborales
Otras, cuál :
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LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del
3.2.1 EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Ministerio de Trabajo.
X
Procedimiento para reporte e investigación de eventos
Otras, cuál :
Investigación de ATEL
* Procedimiento para la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador. Soportes implementación de acciones correctivas,
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador.
preventivas y de mejora
2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32. * Investigaciones de todos los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de controles. X
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones aprendidas y similar. Capacitación al personal sobre investigaciones /equipo
investigador
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investigaciones.
* Efectividad de las medidas implementadas.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
X
Matriz de IPVR
* Mecanismo para asegurar la participación del personal en la IPVR.
* Participación de los trabajadores en la IPVR de su lugar de trabajo.
* Incorporación de información proporcionada por el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos, instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria, equipos y similar. X
* Capacitación al personal. Soportes de capacitación al personal
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas críticas , controles.
* Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Otras, cuál :
X
Programa /cronograma de mantenimientos en SST
X
Soporte de los mantenimientos realizados
* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos / correctivos.
* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manuales de uso.
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Informe derivado de los mantenimientos
Decreto 1072 de 2015.
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.25.
* Realización de mantenimientos por personal autorizado. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
* Determinación de planes de acción y seguimiento.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES
X
Identificación de necesidades de EPP para el personal
X
Matriz de elementos de protección personal
X
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expone el personal. Soporte de entrega de EPP al personal
* Criterios para la selección, mantenimiento y reemplazo de EPP.
Decreto 1072 de 2015.
* Entrega de elementos de protección personal.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; X
* Los EPP no son cobrados al personal.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27. Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EPP
* EPP de acuerdo a los riesgos del lugar de trabajo.
Resolución 2400 de 1979.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y similar. Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el
*Conocimiento del personal. personal y contratistas
Otras, cuál :
X
Plan de emergencias
x
Procedimientos operativos normalizados
* Plan de emergencias documentado. x
* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores. Planos de instalaciones y rutas de evacuación.
Decreto 1072 de 2015. * Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
X
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
Actas de conformación de la brigada de emergencias.
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28. * Procedimientos operativos normalizados.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros. Soporte de simulacros, capacitación, acciones de mejora,
* Realización y análisis de simulacros. observación del lugar de trabajo
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Otras, cuál :
Pág.:12 de:32
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría EVIDENCIAS OBSERVACIONES
X
Informe de la revisión al SG-SST por la alta dirección
Planes de acción
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA
El presente documento se firma por los que en él intervienen, una vez leído y aprobado:
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA NURI CHALACA
INFORMACIÓN DESCRITA AQUÍ)
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VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO
Pág.:14 de:32
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X Favor anexar los Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en SST, como son los listados de asistencia con el nombre de la capacitación y las fechas
Favor anexar Soportes de ejecución de actividades del plan anual de trabajo, y en cuanto a las capacitaciones que es una de las actividades del plan anual de trabajo, se requiere las evidencias de las listas de asistencia con tema, fecha y firmas, puesto
X
que el documento denominado "lista de asistencia"que ustedes envían tiene otro contenido.
GESTIÓN DE LA SALUD
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CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X Favor anexar las Estadísticas de ATEL, es decir la estadistica que lleva la empresa de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales de los trabajadores
x Favor anexar soportes de Capacitación al personal sobre investigaciones /equipo investigador, evidencias como los listados de asistencia con fecha, nombre de la tematica y firmas
GESTIÓN DE AMENAZAS
Pág.:16 de:32
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
Pág.:17 de:32
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
RESPETADO EMPLEADOR,
SOLICITAMOS POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
SEGÚN LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU EMPRESA.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V CON CUALQUIER NÚMERO DE
TRABAJADORES
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que soporta el cumplimiento del estándar.
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gestión de SST.
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados
con X.
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Acta de nombramiento o asignación
X
Licencia en SST
* Designado. x
Decreto 1072 de 2015. Articulos
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa. Curso virtual de 50 horas
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos , diplomas , licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
Resolución 4502 de 2012.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
Resolución 4927 de 2016.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST. Comunicación de responsabilidades
*Cumple con las funciones y responsabilidades asignadas.
Otras, cuál :
1.1.2 Asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Comunicación de responsabilidades
* Responsabilidades en SST documentadas para todos los cargos.
* Incluyen el cuidado de la salud, cumplimiento con directrices del SG-SST, informar sobre peligros - riesgos del
Decreto 1072 de 2015.
trabajo, participación en capacitaciones, otras.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.10; Soporte cumplimiento de responsabilidades
*Comunicadas al personal.
Art.2.2.4.6.12.
*Conocidas por el trabador.
*Cumplimiento por el trabajador.
Entrevista con los trabajadores
Otras, cuál :
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Presupuesto detallado, con actividades
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores
*Afiliación al SGRL de todo el personal: directos (Últimos 4 meses)
Decreto 1072 de 2015.Capítulos 2
(Muestra del 10% trabajadores para entre 51 y 200 trabajadores)
y 3. X
(Muestra de 30 trabajadores para más de 200 trabajadores) Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Salud (EPS). prestación de servicios (Último mes)
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL).
Decreto 1670 de 2007.
* Sistema General de Pensiones (AFP).
Decreto 2090 de 2003. Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
*Afiliaciones y aportes oportunos:
Decreto 1607 de 2002.
*Fecha de vinculación del trabajador.
Decreto 1295 de 1994. Entrevista con los trabajadores
*Fechas definidas por ley.
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad.
Otras, cuál :
Inventario de actividades
x
Listado de trabajadores dedicados a estas actividades
X
Caracterización de las actividades de alto riesgo
* Identificación de actividades de alto riesgo (Decreto 2090 de 2003).
* Identificación de trabajadores dedicados a estas actividades. X
Decreto 2655 de 2014. Matriz de peligros y riesgo con análisis actividades
* Caracterización de la labor por cargos, funciones, tareas, jornadas, lugar ,otros.
Decreto 2090 de 2003.
* Identificación de peligros, valoración del riesgo y controles.
Resolución 2346 2007. X
* Implementación de controles: Evaluaciones médicas, mediciones higiénicas, otras. Soporte implementación controles
Resolución 2400 de 1979.
* Notificación a entidades competentes sobre estas actividades.
* Pago de la cotización especial. Aportes especiales al SGRL
* Otras, cuál:
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LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Otras, cuál :
Soportes de capacitación
Resolución 4927 de 2016.
Decreto 1072 de 2015. * Disponibilidad de curso virtual de 50 horas.
Otras, cuál :
TRABAJADORES
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
x
Soportes de convocatoria, elección y constitución
Otras, cuál :
X
Programa de capacitación en SST
X
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en
SST
Decreto 1072 de 2015. Artículos
* Disponibilidad de un programa de capacitaciones en SST.
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas.
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35 ;
* Revisión y actualización del programa.
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las
Resolución 1223 de 2014.
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. capacitaciones.
Resolución 2674 del 2013.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.
Resolución 1409 de 2012.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
X
Programa de inducción / reinducción en SST
X
Soportes de inducción en SST del personal
Otras, cuál :
1.2.3 Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el responsable del SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
X
Política de SST
Otras, cuál :
2.2.1 Objetivos del SG- SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Objetivos de SST
X
Soportes de comunicación de los objetivos
* Documentados.
Decreto 1072 de 2015. * Atienden prioridades y directrices de la política de SST. Soportes de seguimiento y medición de los objetivos
Artículo 2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; * Son medibles, cuantificables y tienen metas para cumplimiento.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.18; * Seguimiento y medición al menos anualmente.
2.2.4.6.22. * Resultados y planes de acción. Plan anual de trabajo en SST Vs. Objetivos de SST
* Conocimiento de los trabajadores.
Otras, cuál :
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LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
2.3.1 Evaluación inicial del SG-SST e identificación de prioridades. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Evaluación inicial al SG-SST
Otras, cuál :
Cronograma de actividades
* Disponible. X
X
Procedimiento para control de documentos y registro
X
Listado / Matriz de retención documental
* Mecanismo de archivo y retención documental.
* Control, legibilidad, identificación , accesibilidad y protección a daño. Documentos controlados
Resolución 839 de 2017.
* Registros internos y externos.
Decreto 1072 de 2015. Artículos
* Tiempo de conservación documental ( Para algunos de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral del
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
trabajador con la empresa).
* Confidencialidad de información. Registros controlados
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
X
Mecanismo rendición de cuentas
Otras, cuál :
X
Matriz legal
Otras, cuál :
2.8.1 Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Mecanismo para manejo de las comunicaciones
Otras, cuál :
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Procedimiento para compra de bienes y servicios
Otras, cuál :
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Procedimiento de selección y evaluación de contratistas y
proveedores
Otras, cuál :
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LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
X
Procedimiento gestión del cambio
Otras, cuál :
X
Diagnóstico de condiciones de salud.
X
Decreto 1072 de 2015. Programas de vigilancia epidemiológica
Artículo 2.2.4.6.12.
Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de origen Soportes de ejecución de actividades de P&P
Resolución 2346 de 2007. común , otros)
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizados.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P. Soportes de capacitación al personal
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Perfil de cargo
X
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por
cargo.
* Disponibilidad de perfiles de cargo.
Decreto 1072 de 2015. * Alcance sobre todos los cargos.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Descripción de las tareas y riesgos laborales. Soportes de notificación de perfiles /profesiograma
Resolución 2346 de 2007. * Comunicación de perfiles de cargo al personal de salud encargado de las evaluaciones medicas ocupacionales.
* Comunicación otra información como resultados de indicadores epidemiológicos, estudios de higiene, otros.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales
Otras, cuál :
Otras, cuál :
X
Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones
medico laborales
Otras, cuál :
X
Programa de estilos de vida saludable
* Aplicación de herramientas como diagnósticos, encuestas, herramientas, análisis de diagnósticos de salud, otros. Soportes implementación de actividades, campañas ,
Resolución 3202 de 2016.
* Análisis de información sobre estilo de vida.
Ley 1562 de 2012. capacitaciones, otros
* Programa de estilos de vida y entorno saludable.
Ley 1335 de 2009.
* Implementación de actividades.
Resolución 2646 de 2008.
* Capacitación al personal sobre estilos de vida y entornos saludables. Políticas relacionadas
Decreto 1295 de 1994.
* Conocimiento del personal .
Resolución 4225 de 1992.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
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LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
Otras, cuál :
X
OBSERVACIONES CUMPLE
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
NO CUMPLE OBSERVACIONES
Otras, cuál :
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del
3.2.1 EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Ministerio de Trabajo.
X
Procedimiento para reporte e investigación de eventos
X
Reportes de FURAT / FURET ante autoridades/instancias
competentes.
Decreto 1072 de 2015.
Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12; X
* Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS)
2.2.4.6.21. Estadísticas de ATEL
* Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Dirección Territorial u oficinas especiales).
Resolución 2851 ce 2015.
* Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
Resolución 1401 de 2007.
enfermedad.
Resolución 1570 de 2005. Notificación al personal sobre eventos
* Comunicación de los eventos al personal
Resolución 156 de 2005.
Decreto 1295 de 1994.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Investigación de ATEL
* Procedimiento para la investigación de los de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador. Soportes implementación de acciones correctivas,
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador.
preventivas y de mejora
2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32. * Investigaciones de todos los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de controles.
Capacitación al personal sobre investigaciones /equipo
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones aprendidas y similar.
investigador
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investigaciones.
* Efectividad de las medidas implementadas.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
* Registro estadístico de todos los eventos por ATEL (Verificar año vencido y lo corrido del año). Soporte implementación acciones correctivas, preventivas
Decreto 1072 de 2015. * Caracterización de los eventos (causas básicas, causas inmediatas, parte del cuerpo afectada, periodicidad, otros). y de mejora
Artículos 2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21 ; * Análisis de tendencias e información asociada a los eventos.
2.2.4.6.22; 2.2.4.6.31. * Determinación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Resolución 1401 de 2007. * Implementación de acciones. Seguimiento a las recomendaciones
* Comunicación de estadísticas de ATEL al personal.
Otras, cuál :
X
Ficha técnica del indicador
X
Soporte medición mensual del indicador
* Ficha técnica del indicador: Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
/fuente de información /personas que deben conocer el resultado. Soporte análisis del indicador
Decreto 1072 de 2015. * Medición mensual del indicador.
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19. * Análisis del indicador para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior.
Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó.
* Planes de acción y su implementación. Soportes planes de acción
*Comunicación de resultados de indicador.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
X
Ficha técnica del indicador
X
Soporte medición mensual del indicador
* Ficha técnica del indicador : Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
/fuente de información /personas que deben conocer el resultado.
Soporte análisis del indicador
Decreto 1072 de 2015. * Medición mensual del indicador.
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19. * Análisis del indicador para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior.
Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó.
Soportes planes de acción
* Planes de acción y su implementación.
*Comunicación de resultados de indicador.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Ficha técnica del indicador
X
Soporte medición anual del indicador
* Ficha técnica del indicador: Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
/fuente de información /personas que deben conocer el resultado. Soporte análisis del indicador
Decreto 1072 de 2015. * Medición anual del indicador.
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19. * Análisis del indicador para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior.
Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó.
Soportes planes de acción
* Planes de acción y su implementación.
*Comunicación de resultados de indicador.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:22 de:32
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Ficha técnica del indicador
X
Soporte medición anual del indicador
* Ficha técnica del indicador: Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
/fuente de información /personas que deben conocer el resultado. Soporte análisis del indicador
Decreto 1072 de 2015. * Medición anual del indicador.
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19. * Análisis del indicador para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior.
Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó
* Planes de acción y su implementación. Soportes planes de acción
*Comunicación de resultados de indicador.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
X
OBSERVACIONES CUMPLE
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Soporte medición anual del indicador
* Ficha técnica del indicador : Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
/fuente de información /personas que deben conocer el resultado.
Otras, cuál :
TRABAJADORES
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Ficha técnica del indicador
X
Soporte medición mensual del indicador
* Ficha técnica del indicador: Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
/fuente de información /personas que deben conocer el resultado. Soporte análisis del indicador
Decreto 1072 de 2015. * Medición mensual del indicador.
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19. * Análisis del indicador para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior.
Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó.
* Planes de acción y su implementación. Soportes planes de acción
*Comunicación de resultados de indicador.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Procedimiento IPVR
Metodología de IPVR: X
*Documentada y con alcance a todos los procesos, actividades, procesos, servicios, instalaciones, equipos, centros de Matriz de peligros y riesgo
trabajo, trabajadores.
* Capacitación al personal sobre metodología.
Decreto 1072 de 2015. Matriz de Peligros y riesgos Priorización de peligros y riesgos
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Disponible, actualizada y revisada anualmente.
Decreto 2090 de 2003. * Identificación continua de peligros, valoración de riesgos.
Resolución 2400 de 1979. * Análisis de tareas criticas, proceso, servicios de interés (Trabajos eléctricos, trabajos en alturas, trabajo en caliente, Determinación e implementación de controles
trabajos en espacios confinados, excavaciones, izaje y maniobra de cargas, vigilancia, transporte, otros).
* Priorización de riesgos de SST.
*Determinación e implementación de medidas de intervención para controlar los riesgos SST (Jerarquía de controles). Entrevistas con el personal
* Seguimiento a la efectividad de las medidas de control.
Otras, cuál :
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles
4.1.2 EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
de la empresa
Matriz de IPVR
* Mecanismo para asegurar la participación del personal en la IPVR.
* Participación de los trabajadores en la IPVR de su lugar de trabajo.
* Incorporación de información proporcionada por el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , cambios en procesos , instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar. X
* Capacitación al personal. Soportes de capacitación al personal
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas criticas, controles.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Inventario de sustancias químicas, fichas de datos de
seguridad
X
Lista de trabajadores expuestos a sustancias carcinógenos
o con toxicidad aguda.
*Identificación de todas las sustancias químicas que procesa, manipula, almacena, transporta, desecha o utiliza la
empresa para el desarrollo de sus actividades. Medidas de control /Matriz de peligros (Sustancias
Decreto 1496 de 2018. * Determinación del peligro, según las características de las sustancias. cancerígenas)
Decreto 1072 de 2015. * Priorización de sustancias cancerígenas independiente de su dosis o nivel de exposición.
Artículo 2.2.4.6.15. * Determinación de medidas de prevención y control.
Soporte implementación controles
Decreto 1477 de 2014. * Implementación de medidas.
Ley 1562 de 2012. * Seguimiento a efectividad de medidas y planes de acción.
Resolución 2844 de 2007. Sobre el personal expuesto: X
Registros de entrega de elementos de protección personal
Decreto 2090 de 2003. * Identificación del personal expuesto y frecuencia de exposición. para el manejo de sustancias químicas
Ley 55 de 1993. * Vigilancia al estado de salud.
Resolución 2400 de 1979. * Asignación y uso de elementos de protección personal. X
* Capacitación al personal en temas de P&P. Capacitación para la manipulación de sustancias químicas
* Conocimiento del personal.
Otras, cuál :
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Cronograma de mediciones
X
Mediciones ambientales ocupacionales para riesgos
prioritarios
* Cronograma de mediciones ambientales ocupacionales.
* Realización de mediciones para monitorear los factores de riesgo prioritarios según lo programado. Soportes de implementación de acciones de prevención y
* Informe de medición con recomendaciones. promoción
* Competencia del higienista que realizo la medición y licencia en SST.
Decreto 1072 de 2015. * Certificado de calibración y especificaciones técnicas de los equipos.
Certificados de calibración de equipos, licencia del
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Análisis de resultados y plan de acción.
higienista
Resolución 2400 de 1979. * Implementación de recomendaciones y acciones para el control de riesgos.
* Monitoreo del estado de salud del personal expuesto (Evaluaciones medicas ocupacionales, sistema de vigilancia
epidemiológica, otros). Remisión de los resultados al COPASST
* Comunicación al Copasst Vigía de SST sobre resultados.
* Capacitación al personal sobre resultados , medidas de prevención y control.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Otras, cuál :
Pág.:23 de:32
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
OBSERVACIONES CUMPLE
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Procedimientos de trabajo seguro
* Identificación de actividades críticas.
* Documentación de procedimientos, instructivos, fichas para estas actividades con criterios de SST.
Otras, cuál :
TRABAJADORES
4.2.4 Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Programa /cronograma de inspecciones en SST
X
Soporte de inspecciones realizadas
Otras, cuál :
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Programa /cronograma de mantenimientos en SST
X
Soporte de los mantenimientos realizados
* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos / correctivos.
* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manuales de uso.
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Informe derivado de los mantenimientos
Decreto 1072 de 2015.
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12 ; 2.2.4.6.24 ;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.25.
* Realización de mantenimientos por personal autorizado. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
* Determinación de planes de acción y seguimiento.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Identificación de necesidades de EPP para el personal
X
Matriz de elementos de protección personal
X
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expone el personal. Soporte de entrega de EPP al personal
* Criterios para la selección , mantenimiento y reemplazo de EPP.
Decreto 1072 de 2015.
* Entrega de elementos de protección personal.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
* Los EPP no son cobrados al personal.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27. Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EPP
* EPP de acuerdo a los riesgos del lugar de trabajo.
Resolución 2400 de 1979.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y similar. Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el
*Conocimiento del personal. personal y contratistas
Otras, cuál :
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Plan de emergencias
X
Procedimientos operativos normalizados
* Plan de emergencias documentado. X
* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores. Planos de instalaciones y rutas de evacuación
Decreto 1072 de 2015. * Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
X
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
Actas de conformación de la brigada de emergencias.
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28. * Procedimientos operativos normalizados.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros. Soporte de simulacros, capacitación, acciones de mejora,
* Realización y análisis de simulacros. observación del lugar de trabajo
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Actas / soportes de constitución de la brigada
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Ficha técnica del indicador
X
Definición de Indicadores Mínimos de SST Soporte medición del indicador
* Frecuencia de la accidentalidad / Severidad de la accidentalidad / Mortalidad por Accidentes de Trabajo /
Prevalencia de Enfermedad Laboral / Incidencia de Enfermedad Laboral. / Ausentismo por causa médica.
Definición de indicadores del SG-SST que permitan evaluar
Soporte análisis del indicador
Decreto 1072 de 2015. * Estructura del SG-SST.
Artículos 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.19; * Proceso del SG-SST.
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.22. * Resultado del SG-SST. Soporte de planes de acción, acciones correctivas,
* Ficha técnica del indicador. preventivas o de mejora.
* Medición del indicador (Según la frecuencia determinada).
* Medición, análisis y planes de acción.
*Comunicación de resultados de indicador. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:24 de:32
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
X
Informe de auditoria al SG-SST y planes de acción
Otras, cuál :
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría EVIDENCIAS
X
OBSERVACIONES CUMPLE
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
NO CUMPLE OBSERVACIONES
Planes de acción
X
Informe de auditoria al SG-SST
Otras, cuál :
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Soportes de acciones correctivas, preventivas y de mejora
* Resultados del SG-SST (Auditorias, revisiones ,inspecciones, otros) para definir acciones correctivas y preventivas. Soporte análisis de no conformidades
* Documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Análisis de causas de las no conformidades.
Decreto 1072 de 2015. * Determinación de planes de acción, con responsables y fechas de cumplimiento.
Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
Artículos 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34. * Comunicación de acciones al personal.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Seguimiento de las acciones. Registros de comunicación al personal de las acciones
* Efectividad de las acciones. correctivas, preventivas y de mejora
Otras, cuál :
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Soportes de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Otras, cuál :
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
X
Soporte investigación de los ATEL y análisis de causas
Otras, cuál :
* Análisis de las medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL. Soporte análisis de no conformidades
* Determinación de causas básicas.
* Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Decreto 1072 de 2015.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
Artículos 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Comunicación de acciones al personal.
* Seguimiento de las acciones.
* Efectividad de las acciones. Registros de comunicación al personal de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES
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LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
SI SI
El presente documento se firma por los que en él intervienen, una vez leído y aprobado: REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL
NO
REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL
NO
Pág.:26 de:32
RESPETADO INSPECTOR: En esta hoja "Modo de Verificación" se da ori
estándar de manera documental o en sitio; en sitio hace referencia al lu
actividades.
ESTÁNDAR /
ÍTEM DEL ESTÁNDAR
APOYO LEGAL
Modo de verificación
L ESTÁNDAR
Documental Campo
SG-SST X
abajo. X
X
X
X
ncia Laboral. X
ara el responsable del SG-SST. X
X
X
dades. X
X
X
X
X
s y servicios X
X
iones de salud de los trabajadores. X
omoción de la salud. X
X
cidad y comunicación al trabajador X
X
X
uismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) X
X
oral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de
X
dades laborales X
X
X
X
X
X
X
y valoración de riesgos X
y biológicos X
peligros/riesgos identificados X
otocolos X
X
quinas, herramientas X
a X
ciones de la empresa X
X
ce de la auditoría X
X
ase en resultados del SG-SST X
cción X
cidentes de trabajo y enfermedades laborales X
e medidas y acciones correctivas solicitadas por
X
X
X
X
T X
X
X
riesgos con participación de todos los niveles de la
X