Listas de Verificación de Estándares Minimos Res 0312 MINTRABAJO - VACIA

ACCIONES DE IN
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDA
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE RESPETADO INSPECTO
CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
ESTA HERRAMIENTA H
INSPECCIÓN EN RIESG
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES REVISIÓN DE INFORM
CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III ACCIDENTALIDAD Y EN
AUDITORÍAS, AUTOEV
SANCIONES O ACTOS
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES
CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III EN ESTE MENÚ PUEDE
CLASIFICACIÓN DEL R
CADA LISTA DE CHEQU

EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES PARA LA VERIFICACIÓ
CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V CON
CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL ESPACIO EXCLUS
OBSERVACIONES ACO
QUE ESTÁS SON ADEC
SUGERENCIAS SOBRE EL MODO DE VERIFICACIÓN DEL ESTANDAR CUANDO DE CLICK SO
ACCIONES DE INSPECCIÓN
ACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
RESPETADO INSPECTOR:
ESTA HERRAMIENTA HA SIDO DISEÑADA POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD Y BUSCA FACILITAR LAS ACCIONES DE
INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES QUE SE ADELANTEN. PARA SU APLICACIÓN CONSIDERE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA L
REVISIÓN DE INFORMACIÓN: RIESGOS PRIORITARIOS, COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN, ESTADÍSTICAS D
ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL, PRIORIDADES Y NECESIDADES EN SST (DERIVADOS DE EVALUACIÓN INICIAL,
AUDITORÍAS, AUTOEVALUACIONES EN SST), RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DEL SG-SST, OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SG-S
SANCIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DERIVEN EN OBLIGACIONES PROPIAS DE SST.
EN ESTE MENÚ PUEDE ESCOGER DANDO CLICK LA LISTA DE CHEQUEO SEGÚN EL TAMAÑO POR NUMERO DE TRABAJADORES Y
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO, PARA APLICAR LOS ESTANDARES MINIMOS.
CADA LISTA DE CHEQUEO CONTIENE DOS ESPACIOS: UNO PARA SER DILIGENCIADO POR LA EMPRESA Y OTRO DE USO EXCLUSIV
PARA LA VERIFICACIÓN POR EL INSPECTOR DE TRABAJO.
EN EL ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA VERIFICACIÓN POR EL INSPECTOR DE TRABAJO, DEBE COLOCAR CUMPE O NO CUMPLE Y LA
OBSERVACIONES ACORDE CON LAS EVIDENCIAS APORTADAS POR EL EMPLEADOR, TENIENDO EN CUENTA QUE SE CONSIDERÓ
QUE ESTÁS SON ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA ESTÁNDAR.
CUANDO DE CLICK SOBRE EL LOGO DEL MINISTERIO, SIEMPRE LO VA A TRAER A ESTE MENÚ.
30 DE JULIO DE 20
T
FACILITAR LAS ACCIONES DE

SIGUIENTES ASPECTOS PARA LA
GANIZACIÓN, ESTADÍSTICAS DE
E EVALUACIÓN INICIAL,
NIDADES DE MEJORA DEL SG-SST,
UMERO DE TRABAJADORES Y
ESA Y OTRO DE USO EXCLUSIVO
R CUMPE O NO CUMPLE Y LAS

CUENTA QUE SE CONSIDERÓ
30 DE JULIO DE 2020
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE
CALIFICADAS CON RIESGO I, II O III
RESPETADO EMPLEADOR,
SOLICITAMOS POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
SEGÚN LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU EMPRESA.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón social: Nit:
Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:
Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:
Nombre del representante legal:
Clase de
No Total de Trabajadores: ARL:
Riesgo:
I II III IV V
Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:
Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Cargo:
Especialista en SST: No. De licencia en SST:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

Fecha de expedición, por la ARL:
por la ARL:
ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que soporta el cumplimiento del estándar.
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gestión de SST.
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados con X.
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

ESTÁNDAR / APOYO LEGAL ÍTEM DEL ESTÁNDAR OBSERVACIONES
(Solamente los ITEMS marcados con X)
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de
4.1.2 EVIDENCIAS OBSERVACIONES
la empresa
Soportes de participación del personal en IPVR x
Matriz de IPVR x
* Mecanismo para asegurar la participación del personal en la IPVR.
* Participación de los trabajadores en la IPVR de su lugar de trabajo.
* Incorporación de información proporcionada por el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR x
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. instalaciones , maquinaria, equipos y similar.
* Capacitación al personal. Soportes de capacitación al personal x
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas criticas, controles.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según:

Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones x
* Matriz de peligros y riesgos.
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios. Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Jerarquía de controles. control x
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas.
Decreto 1072 de 2015. * Capacitación al personal sobre las medidas de prevención y control de riesgos.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.15. * Conocimiento del personal para la gestión del riesgo en el lugar de trabajo.
Plan anual de trabajo x
* Efectividad de las medidas de control.
* Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo. Entrevistas con el personal
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas,
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS OBSERVACIONES
El trabajador tiene conocimiento , entre otros aspectos sobre:

Soporte seguimiento al desempeño del trabajador x
* Peligros y riesgos del lugar de trabajo.
* Medidas de prevención y control sobre ATEL.
* Procedimientos de trabajo seguro.
Soporte seguimiento al desempeño del contratista x
* Elementos de protección personal.
* Manejo en caso de emergencia.
Decreto 1072 de 2015.
Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo:
Artículos 2.2.4.6.10 ; 2.2.4.6.24;
* Control de las actividades criticas como trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo en alturas, riesgo eléctrico, izaje
2.2.4.6.28.
de cargas.
Resolución 2400 de 1979.
* Estado de orden y aseo.
Soportes de capacitación al personal x
* Estado de la señalización y demarcación.
* Eficacia de las acciones de prevención y control implementadas.
* Seguridad de instalaciones, máquinas y equipos. Entrevistas con el personal
* Gestión de todos los riesgos en SST.
* Control a contratistas.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU
EMPRESA
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada:
RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN
SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
INFORMACIÓN DESCRITA AQUÍ)
EMPRESA, REPRESENTANTE
LEGAL
Pág.:4 de:32
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS

TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE CALIFICADAS CON RIESGO I, II O III
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES
DAR TRASLADO A LA ARL

SI ACOMPAÑAR SIGUIENTES REUNIONES DEL COPASST
SI
NO NO
REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL

SI REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL
SI
NO NO
REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA

SI APERTURAR AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
SI
NO NO
FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
No. Auto Comisorio: FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
Pág.:5 de:32
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Razón social: Nit:
Clase de
No Total de Trabajadores: ARL:
Riesgo:
I II III IV V

Cargo:

por la ARL:
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados
con X.
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST

1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Acta de nombramiento o asignación. x
Hoja de vida, licencia en SST,cursos certificados,

soportes. x
Licencia en SST x
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Artículos
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa. Curso virtual de 50 horas x
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST. Comunicación de responsabilidades x
*Cumple con las funciones y responsabilidades asignadas.
Soporte cumplimiento de responsabilidades x
Entrevista con el responsable del SG-SST
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores

directos x
Decreto 1072 de 2015. Capítulos Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por
*Afiliación al SGRL de todo el personal:
2 y 3.
* Sistema General de Salud (EPS). prestación de servicios x
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL).
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP).
*Afiliaciones y aportes oportunos:
Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP x
Decreto 2090 de 2003
*Fecha de vinculación del trabajador.
*Fechas definidas por ley.
Decreto 1295 de 1994. Entrevista con los trabajadores
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad.
Otras, cuál :
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Programa de capacitación en SST x
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en

SST x
* Disponibilidad de un programa de capacitaciones en SST.
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas.
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores x
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
* Revisión y actualización del programa.
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. capacitaciones. x
Resolución 2674 del 2013.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.4.1 Plan anual de trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Plan anual de trabajo de SST x
Cronograma de actividades x
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades x
* Atiende prioridades en SST.
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
* Ejecutado según lo programado.
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST. Planes de mejora x
* Actualizado.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD
3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales. x
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

cargo. x
Certificado médico de aptitud ocupacional x

* Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales.
* Profesiograma, detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Evaluaciones medicas ocupacionales Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique) x
* Ingreso / Periódicas / Egreso o retiro / complementarias / post incapacidad / reintegro.
* Certificado de aptitud ocupacional , detalle de concepto , restricciones, recomendaciones.
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST. Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores x
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud
Soportes de seguimiento a estado de salud y de las
recomendaciones médicas x
Pág.:6 de:32
* Evaluaciones medicas ocupacionales
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Certificado de aptitud ocupacional , detalle de concepto , restricciones, recomendaciones.
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST.
*LISTA DEdelCHEQUEO
Conocimiento VERIFICACIÓN
trabajador de resultado de evaluaciones médicas ESTÁNDARES
ocupacionales. MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
* Seguimiento CON
EMPRESAS a recomendaciones
DIEZ (10) y estado de
Osalud
MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles
de la empresa
Matriz de IPVR x
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , cambios en procesos , instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas críticas, controles.
* Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :

* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios. Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Jerarquía de controles. control x
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas.
Plan anual de trabajo x
* Efectividad de las medidas de control.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo. Entrevistas con el personal
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas,
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA

SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:7 de:32
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I,

II O III
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE LA SALUD
Pág.:8 de:32

SI
NO NO

SI
NO NO

SI
NO NO
Pág.:9 de:32
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Razón social: Nit:
Clase de
No Total de Trabajadores: ARL: SUR
Riesgo:
I II III IV V X

Cargo:

por la ARL:
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO:
con X.

1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Acta de nombramiento o asignación.
Hoja de vida, licencia en SST,cursos certificados, x

soportes.
Licencia en SST
x
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Articulos
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa. Curso virtual de 50 horas x
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y comunicación de funciones , responsabilidades sobre el SG-SST.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST. Comunicación de responsabilidades x
Soporte cumplimiento de responsabilidades x
Otras, cuál :
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Inventario de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos x
Presupuesto detallado, con actividades x
Actas /registros de seguimiento al presupuesto

x
* Definición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de personal.
Decreto 1072 de 2015. * Pertinencia según prioridades de SST.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.17; * Disponibilidad. Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos x
2.2.4.6.31. * Trazabilidad sobre su inversión o ejecución.
* Recursos para que el responsable del sistema, Copasst, vigía, otros puedan cumplir sus funciones
Plan anual de trabajo en SST relacionado recursos x
Entrevista con los trabajadores
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores x

directos
Decreto 1072 de 2015.Capítulos 2 Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por x
*Afiliación al SGRL de todo el personal:
y 3. prestación de servicios
* Sistema General de Salud (EPS)
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP)
Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP x
*Afiliaciones y aportes oportunos:
Decreto 2090 de 2003
*Fecha de vinculación del trabajador
*Fechas definidas por ley
Decreto 1295 de 1994. Entrevista con los trabajadores
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad
Otras, cuál :
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes de convocatoria, elección y constitución x
Actas de nombramiento del empleador x

* Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29;
* Procesos de convocatoria, elección, conformación. Actas de reunión mensual x
* Vigencia.
2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34; 2.2.4.1.6.
* Reuniones mensuales y actas de reunión.
* Seguimiento a compromisos.
Soportes de funcionamiento del COPASST / Vigía de SST
x
* Recursos y tiempo para actividades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representantes, miembros, funciones, otros)
Otras, cuál :
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes de convocatoria, elección y constitución x
* Constitución del Comité de convivencia laboral (Cocola).

Actas de nombramiento del empleador x
* Procesos de convocatoria, elección y conformación.
* Vigencia del Comité. Actas de reunión mensual y extraordinaria x
* Reunión al menos cada 3 meses.
Ley 1010 de 2006.
* Seguimiento a compromisos y actas de reunión. Soportes de funcionamiento del Cocola, capacitación a los x
* Recursos y tiempo para actividades. integrantes del Cocola
* Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros, funciones, otros) Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:10 de:32
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Programa de capacitación en SST x
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en x

SST
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
x
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las x
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. capacitaciones.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1.1 Política del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Política de SST x
* Documentada. Soportes de comunicación de la política x

* Alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores.
* Específica para la empresa.
Decreto 1072 de 2015. * Describe compromisos con la gestión de riesgos laborales, protección de los trabajadores, cumplimiento de la Soportes de revisión de la política x
Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; normatividad y mejora continua.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada, fechada y firmada por el representante legal. Publicación de la Política en lugares de trabajo x
* Comunicada y acceso para todos los trabajadores.
* Conocimiento de los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los trabajadores. Entrevistas con trabajadores y miembros del COPASST
Otras, cuál :
2.4.1 Plan Anual de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Plan anual de trabajo de SST x
Cronograma de actividades x
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades x
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST. Planes de mejora x
* Actualizado.
Otras, cuál :
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento para control de documentos y registro x
Listado / Matriz de retención documental x

* Mecanismo de archivo y retención documental.
* Control, legibilidad, identificación, accesibilidad y protección a daño.
Documentos controlados x
* Registros internos y externos.
* Tiempo de conservación documental (Para algunos de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
del trabajador con la empresa).
Registros controlados x
* Confidencialidad de información.
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Diagnostico de condiciones de salud. x
Estadísticas de salud del personal x

Diagnostico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico
Decreto 1072 de 2015. * Disponible
Artículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores Análisis de información. x
Resolución 2346 de 2007. * Actualizado
* Conclusiones y recomendaciones definidas.
Otras, cuál :
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Análisis de estadistas e información de salud

x
Decreto 1072 de 2015. Programas de vigilancia epidemiológica x

Artículo 2.2.4.6.12.
Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de Soportes de ejecución de actividades de P&P x
Resolución 2346 de 2007. origen común , otros)
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizado.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Soportes de capacitación al personal
x
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P.
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST.
Otras, cuál :
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales. x
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por x

cargo.
Certificado médico de aptitud ocupacional

x
* Profesiograma , detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique) x
* Evaluaciones medicas ocupacionales.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Certificado de aptitud ocupacional, detalle de concepto, restricciones, recomendaciones.
Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores x
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud.
Soportes de seguimiento a estado de salud y de las x
recomendaciones médicas
Otras, cuál :
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones x

medico laborales
Actas de reunión y seguimiento x

Artículo 2.2.5.1.28. * Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales de la EPS ARL del personal .
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones. Soportes de notificación / capacitación al personal x
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones.
Ley 776 de 2002. *Adecuación de métodos de trabajo.
Decreto 1295 de 1994. * Adecuación de puestos de trabajo. Soportes implementación de recomendaciones y controles x
Ley 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdida de capacidad laboral. en puestos de trabajo
Otras, cuál :
Pág.:11 de:32
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del
Ministerio de Trabajo.
Procedimiento para reporte e investigación de eventos x
Reportes de FURAT / FURET ante autoridades/instancias x

competentes.
Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.21
* Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS).
Estadísticas de ATEL
x
* Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Dirección Territorial u oficinas especiales).
Resolución 2851 ce 2015.
* Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Notificación al personal sobre eventos x
* Comunicación de los eventos al personal.
Otras, cuál :
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas

como laborales
Procedimiento para el reporte e investigación de eventos x
Investigación de ATEL x
* Procedimiento para la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador.
Soportes implementación de acciones correctivas, x
preventivas y de mejora
2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32. * Investigaciones de todos los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de controles.
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones aprendidas y similar.
Capacitación al personal sobre investigaciones /equipo x
investigador
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investigaciones.
* Efectividad de las medidas implementadas.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL x
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los

niveles de la empresa
Matriz de IPVR x
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos, instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria, equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas críticas , controles.
* Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :

Soportes de implementación de medidas de prevención y x
control
* Todos los riesgos, incluidos los prioritarios.
* Jerarquía de controles.
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas. Plan anual de trabajo x
* Efectividad de las medidas de control. Verificación de la remisión de los resultados al COPASST x
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo.
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas, Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Programa /cronograma de mantenimientos en SST x
Soporte de los mantenimientos realizados x

* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos / correctivos.
* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manuales de uso.
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Informe derivado de los mantenimientos x
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.25.
* Realización de mantenimientos por personal autorizado. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones x
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
* Determinación de planes de acción y seguimiento.
Otras, cuál :
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Identificación de necesidades de EPP para el personal

x
Matriz de elementos de protección personal x
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expone el personal. Soporte de entrega de EPP al personal x
* Criterios para la selección, mantenimiento y reemplazo de EPP.
* Entrega de elementos de protección personal.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27.
* Los EPP no son cobrados al personal.
Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EPP
x
* EPP de acuerdo a los riesgos del lugar de trabajo.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y similar. Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el x
*Conocimiento del personal. personal y contratistas
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE AMENAZAS
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Plan de emergencias
x
Procedimientos operativos normalizados x

* Plan de emergencias documentado.
* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores. Planos de instalaciones y rutas de evacuación. x
Decreto 1072 de 2015. * Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
Actas de conformación de la brigada de emergencias.
x
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28. * Procedimientos operativos normalizados.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros. Soporte de simulacros, capacitación, acciones de mejora, x
* Realización y análisis de simulacros. observación del lugar de trabajo
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.
Otras, cuál :
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Actas / soportes de constitución de la brigada x
Soportes de entrega de dotación a la brigada

x
* Conformación de la brigada de emergencias.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
* Procesos de convocatoria y conformación. Soportes de capacitación x
* Vigencia y funcionamiento.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Recursos y tiempo para actividades (Inspecciones, simulacros, otros).
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Capacitación a miembros sobre deberes, responsabilidades y como responder a emergencias (Incendio, primeros
Soportes de ejecución de actividades x
auxilios, evaluación, otros).
* Dotación de la brigada de emergencia en función de los peligros y riesgos.
Otras, cuál :
Pág.:12 de:32
ESTANDAR / APOYO LEGAL VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Informe de la revisión al SG-SST por la anta dirección x
Planes de acción
x
* Planeación de la revisión al SG-SST.
* Realización de la revisión por la alta dirección al SG-SST (anual). Soportes de comunicación de resultados al personal x
* Alcance de la revisión gerencial.
Artículos 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31;
* Análisis de resultados y determinación de planes de acción.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Comunicación de resultados de la revisión al personal, Copasst , responsable del sistema, otros. Implementación de planes de acción x
*Suficiencia y capacidad del SG-SST.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA

SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:13 de:32
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON

RIESGO I, II O III
Pág.:14 de:32
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE LA SALUD
Pág.:15 de:32
GESTIÓN DE AMENAZAS
Pág.:16 de:32
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST

SI
NO NO

SI
NO NO

SI
NO NO
Pág.:17 de:32
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
Razón social: Sorc Ingeniería SAS Nit: 900437236
Dirección / Ubicación / Ciudad: Csrrera 42 No.79-203/Barranquilla Teléfono: 3856413 Email: rtrujillo@sorcingenieria.com
Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: X NO:

Nombre del representante legal: Ricardo Trujillo García
Clase de
No Total de Trabajadores: 38 ARL: Colmena
Riesgo:
I II III IV V X
Nombre del responsable de SST: Angie Rincón González Técnico en SST: Tecnólogo en SST:
Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON

Perfil:
Cargo: Coordinador SIG
Resolución No.1112
Especialista en SST: X No. De licencia en SST: del 15 de marzo del
2021.
Reporte e Investigación de incidentes y accidentes

CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V CON CUALQUIER NÚMERO DE
TRABAJADORES
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: X NO: Vigencia: 7/27/2023 Última Capacitación recibida:
de trabajo.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: X NO: Vigencia: 7/27/2023 Última Capacitación recibida:
Trabajo.

99% Fecha de expedición, por la ARL: 12/29/2021
por la ARL:
con X.

1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Acta de nombramiento o asignación X Acta de nombramiento
Hoja de vida con soportes del responsable del

Hoja de vida, licencia en SST, cursos certificados, soportes X
SG-SST
Licencia en SST X Licencia en SST
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Articulos
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa. Curso virtual de 50 horas X Certificado curso de 50 horas
* Soportes de títulos , diplomas , licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST. Comunicación de responsabilidades X Soporte de entrega de perfil del cargo
La evaluación de desempeño 2021 se
Soporte cumplimiento de responsabilidades x realizará entre la 3 y 4 semana de enero 2022.
Otras, cuál :
1.1.2 Asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Manual/documento con responsabilidades en SST por

cargo. X Perfiles de cargo y roles
* Responsabilidades en SST documentadas para todos los cargos.

Comunicación de responsabilidades X Soporte de entrega de perfil del cargo
* Incluyen el cuidado de la salud, cumplimiento con directrices del SG-SST, informar sobre peligros - riesgos del
Decreto 1072 de 2015. Evaluación de desempeño 2020. La
trabajo, participación en capacitaciones, otras.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.10;
*Comunicadas al personal.
Soporte cumplimiento de responsabilidades X evaluación de desempeño 2021 se realizará
Art.2.2.4.6.12. entre la 3 y 4 semana de enero 2022.
*Conocidas por el trabador.
*Cumplimiento por el trabajador.
Otras, cuál :
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Se establecen en el procedimiento SIG-PR-16

Inventario de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos X SGSST. Se anexa Inventario de equipos y de
personal
Presupuesto detallado, con actividades X Presupuesto 2021
Presupuesto 2021 y acta de revisión gerencial

* Definición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de personal. Actas /registros de seguimiento al presupuesto X del 22/01/2021.
Decreto 1072 de 2015. * Pertinencia según prioridades de SST.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.17; * Disponibilidad.
2.2.4.6.31 * Trazabilidad sobre su inversión o ejecución. Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos X Acta de revisión gerencial del 22/01/2021.
* Recursos para que el responsable del sistema, Copasst, vigía, otros puedan cumplir sus funciones.
Plan anual de trabajo en SST relacionado recursos X Plan anual de trabajo en SST 2021
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores Planilla de Seguridad Social agosto,

*Afiliación al SGRL de todo el personal: directos (Últimos 4 meses) X septiembre, octubre y noviembre.
Decreto 1072 de 2015.Capítulos 2
(Muestra del 10% trabajadores para entre 51 y 200 trabajadores)
y 3.
(Muestra de 30 trabajadores para más de 200 trabajadores)
Ley 1562 de 2012. Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por Planilla de Seguridad Social agosto,
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Salud (EPS). prestación de servicios (Último mes) X septiembre, octubre y noviembre.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL).
* Sistema General de Pensiones (AFP).
*Afiliaciones y aportes oportunos: Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP X Certificados de afiliación
*Fecha de vinculación del trabajador.
*Fechas definidas por ley. Entrevista con los trabajadores
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad.
Otras, cuál :
Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y

1.1.5 EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
cotización de pensión especial.
Inventario de actividades X No aplica
Listado de trabajadores dedicados a estas actividades X No aplica
Caracterización de las actividades de alto riesgo X No aplica

* Identificación de actividades de alto riesgo (Decreto 2090 de 2003).
* Identificación de trabajadores dedicados a estas actividades.
Decreto 2655 de 2014. Matriz de peligros y riesgo con análisis actividades X No aplica
* Caracterización de la labor por cargos, funciones, tareas, jornadas, lugar ,otros.
* Identificación de peligros, valoración del riesgo y controles.
Resolución 2346 2007.
* Implementación de controles: Evaluaciones médicas, mediciones higiénicas, otras. Soporte implementación controles X No aplica
* Notificación a entidades competentes sobre estas actividades.
* Pago de la cotización especial. Aportes especiales al SGRL X No aplica
Documento que conste la realización de actividades

específicas del Decreto 2090 de 2009 (Evaluaciones
médicas ocupacionales específicas, mediciones de higiene x No aplica
ambiental)
* Otras, cuál:
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1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Correo con soportes de convocatoria, folletos

Soportes de convocatoria, elección y constitución X soportes de los postulados y correo con
soportes de las elecciones.
Decreto 1072 de 2015. Artículos Actas de nombramiento del empleador X Acta de conformación y reunión 07-2021
* Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Procesos de convocatoria, elección, conformación.
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29; Actas de reunión mensual 08-21, 09-21, 10-21,
* Vigencia. Actas de reunión mensual X
2.2.4.6.32 ; 2.2.4.6.34; 2.2.4.1.6. 11-21 y 12-21.
*Reuniones mensuales y actas de reunión.
*Seguimiento a compromisos.
*Recursos y tiempo para actividades. Soportes de funcionamiento del COPASST / Vigía de SST X Plan de trabajo Copasst 2021
*Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representantes, miembros, funciones, otros).
Otras, cuál :
1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
NO CUMPLE OBSERVACIONES
Plan de capacitación para el COPASST / Vigía de SST X Plan de formación 2021
Soportes de capacitación específicas para el

Soportes de capacitación X Copasst.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
2.2.4.6.12.
* Disponibilidad de curso virtual de 50 horas.
* Soportes para principales y suplentes.
* Aprobación del curso virtual.
Soporte de curso virtual de 50 horas X Soportes de curso virtual 50 Horas
Resolución 1401 de 2007. * Capacitación sobre deberes, responsabilidades y aspectos del SG-SST.
Resolución 2013 de 1986. * Conocimiento de los miembros sobre funciones y responsabilidades. Entrevista con el COPASST
Entrevista con el Vigía de SST

TRABAJADORES
Otras, cuál :
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Correo con soportes de convocatoria, folletos

Soportes de convocatoria, elección y constitución X soportes de los postulados y correo con
soportes de las elecciones.
Actas de nombramiento del empleador X Acta de conformación y reunión 07-2021

* Constitución del Comité de convivencia laboral (Cocola).
* Procesos de convocatoria, elección y conformación.
* Vigencia del Comité. Actas de reunión mensual y extraordinaria X Acta de reunión 10-21
* Reunión al menos cada 3 meses.
* Seguimiento a compromisos y actas de reunión. Socialización de las funciones y
Ley 1010 de 2006. Soportes de funcionamiento del Cocola, capacitación a los
* Recursos y tiempo para actividades. X responsabilidades en Acta de conformación,
* Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades. integrantes del Cocola
soportes de capacitaciones específicas.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros, funciones, otros)
Otras, cuál :
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Programa de capacitación en SST X Plan de formación 2021
Registro de asistencia a capacitaciones

Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en identificación de peligro, primeros auxilios,
SST X evacuación, riesgos de salud pública, riesgo
Decreto 1072 de 2015. Artículos biológico (Covid-19).
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35 ;
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15. Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores X Soportes de competencia de capacitadores
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral.
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las
capacitaciones. X Soportes de evaluación
Otras, cuál :
1.2.2. Inducción y reinducción en SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Se adjunta procedimiento Gestión Humana
donde se incluye el ítem de inducción y
Programa de inducción / reinducción en SST X reinducción- Se anexa temas tratados en la
inducción y reinducción y formato acta de
inducción/reinducción.
Se anexa registro de acta de
Soportes de inducción en SST del personal X inducción/reinducción y evaluación
* Inducción en SST a todo el personal (trabajadores, contratistas). Se anexa registro de acta de

Decreto 1072 de 2015. Artículos * Inducción antes de iniciar las labores con la empresa.
Soporte de reinducción en SST del personal X inducción/reinducción y evaluación
2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12. * Reinducción en SST a todo el personal.
Resolución 2400 de 1979. * Temas de la inducción y reinducción: Peligros, riesgos de sus actividades, tareas de alto riesgo, actividades rutinarias Soportes de seguimiento/ evaluación de la inducción / Se anexa registro de acta de
- no rutinarias, medidas de prevención, control, emergencias, otros. reinducción en SST X inducción/reinducción y evaluación
Otras, cuál :
1.2.3 Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el responsable del SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Certificado de capacitación virtual de (50)

Certificado de capacitación virtual de (50) horas x horas
Para el responsable del SG-SST
* Curso virtual de 50 horas.
Resolución 4927 de 2016. * Aprobación del curso.
Soporte de renovación del curso virtual de (50) horas x No aplica, aplica en julio 2022.
Decreto 1072 de 2015. * Expedición por una entidad autorizada ARL, SENA, caja de compensación, otros.
Artículo 2.2.4.6.35. * Vigencia ( 3 años ).
* Renovación - reentrenamiento (20 Horas ) después de 3 años. Entrevistas con el personal
* Conocimiento del responsable del SG-SST en temas asociados.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1.1 Política del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Política de SST X Documento con la Política SIG
Se anexa divulgación del 25/11/2020. También

Soportes de comunicación de la política X se evidencia en los soportes de inducción y
* Documentada. reinducción del personal.
* Alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores.
* Específica para la empresa.
Acta de revisión gerencial del 22/01/2021.
Decreto 1072 de 2015. * Describe compromisos con la gestión de riesgos laborales, protección de los trabajadores, cumplimiento de la Soportes de revisión de la política X Adjuntado en el ítem 1.1.3.
Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; normatividad y mejora continua.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada , fechada y firmada por el representante legal.
* Comunicada y acceso para todos los trabajadores. Publicación de la Política en lugares de trabajo x Registro fotográfico
* Conocimiento de los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los trabajadores.
Entrevistas con trabajadores y miembros del COPASST
Otras, cuál :
2.2.1 Objetivos del SG- SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Objetivos de SST X Documento con los objetivos SST
Se anexa divulgación del 25/11/2020. También

se evidencia en los soportes de inducción y
Soportes de comunicación de los objetivos X reinducción del personal. Se anexa
divulgación al Copasst el 19/11/2021.
* Documentados.
Decreto 1072 de 2015. * Atienden prioridades y directrices de la política de SST.
Artículo 2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; * Son medibles, cuantificables y tienen metas para cumplimiento. Soportes de seguimiento y medición de los objetivos X Tablero de indicadores SST y SIG
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.18; * Seguimiento y medición al menos anualmente.
2.2.4.6.22. * Resultados y planes de acción.
* Conocimiento de los trabajadores. Plan anual de trabajo en SST Vs. Objetivos de SST X Tablero de indicadores SST y SIG
Otras, cuál :
Pág.:19 de:32
2.3.1 Evaluación inicial del SG-SST e identificación de prioridades. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Evaluación inicial 03-2017 y Certificado ARL

Evaluación inicial al SG-SST X SURA del SG-SST año 2018
Revisiones gerenciales trimestrales SST año

Identificación de prioridades en SST X 2017, matriz de peligro proyecto La Paz, plan
* Documentada. de trabajo 2017 proyecto La Paz.
* Realizada por una persona con conociendo el SST / idónea.
* Aspectos de ley que se revisaron. Plan anual de trabajo en SST añoS 2017 y
Decreto 1072 de 2015. Plan anual de trabajo en SST X
* Análisis de resultados. 2018
* Determinación de prioridades en SST.
* Determinación de controles e implementación. Programas de gestión de riesgos prioritarios
* Planes de acción. Soportes de implementación de controles en SST x proyecto La Paz año 2017 (altura, mecánico),
Informes HSE 05-2017.
Otras, cuál :
2.4.1 Plan Anual de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Plan anual de trabajo de SST X Plan anual de trabajo de SST 2021
Cronograma de actividades X Plan anual de trabajo de SST 2021

Se evidencia cumplimiento actividad
autoevaluación a los estándares mínimos
* Disponible.
* Relaciona objetivos , metas, actividades, responsables, cronograma y recursos.
Soportes de ejecución de actividades X antes la ARL, auditoría interna al SG-SST,
Decreto 1072 de 2015. socialización de peligros y riesgos a la
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST.
comunidad.

TRABAJADORES
* Actualizado.
Adjuntado en el ítem 1.1.3.
Planes de mejora X La revisión gerencial del 2021 se hará a
finales de enero 2022.
Otras, cuál :
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Se adjunta procedimiento Información

Procedimiento para control de documentos y registro X documentada.
Listado / Matriz de retención documental X Listado maestro de información documentada

* Mecanismo de archivo y retención documental.
* Control, legibilidad, identificación , accesibilidad y protección a daño.
* Registros internos y externos.
Documentos controlados X Listado maestro de información documentada
* Tiempo de conservación documental ( Para algunos de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
del trabajador con la empresa).
* Confidencialidad de información. Registros controlados X Listado maestro de registros
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
Otras, cuál :
2.6.1 Rendición de cuentas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Se adjunta instructivo SIG-IN-09 Rendición

Mecanismo rendición de cuentas X de cuentas en SST V2
Se adjunta soporte de socialización

Soportes de capacitación al personal X 03/11/2021.
Registro del 01/02/2021, última rendición de

* Mecanismo para rendición de cuentas sobre el desempeño del personal en SST.
Soportes de rendición de cuentas del personal X cuentas a la fecha.
* Rendiciones de cuentas personal documentadas para todo el personal.
Decreto 1072 de 2015. * Frecuencia de realización al menos anual. Registro del 01/02/2021, última rendición de
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.31. * Conocimiento del personal sobre proceso de rendición.
Rendición de cuentas de la alta dirección X cuentas a la fecha.
*Conocimiento del personal sobre resultados de rendición.
* Seguimiento a compromisos resultado de la rendición de cuentas. No se derivaron compromisos. Se anexa acta
Compromisos derivados de la rendición de cuentas X Copasst 02-21
Otras, cuál :
2.7.1 Matriz legal EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Matriz legal x Matriz legal
Soportes de cumplimiento legal x Matriz legal
* Disponibilidad de matriz legal actualizada.

* Identificación de obligaciones técnicas y legales aplicables en SST y SGRL. Soportes de capacitación al personal X Ver actas de Inducción/Reinducción
Decreto 1072 de 2015. * Cumplimiento de obligaciones.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Capacitación al personal sobre obligaciones legales.
* Conocimiento del personal sobre aspectos legales (Responsable del SG-SST, Copasst -Vigía en SST, trabajadores y Actas de revisión, actualización, evaluación legal x
empleadores) Adjuntado en el ítem 1.1.3.
Otras, cuál :
2.8.1 Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Se anexa SIG-IN-04 Comunicacion,

Mecanismo para manejo de las comunicaciones x participación y consulta del SIG V6
Se anexa SIG-IN-04 Comunicacion,
participación y consulta del SIG V6, formatos
Mecanismo para autorreporte de SST x de reportes ante el Copasst, CCL,
autorreporte de condiciones de trabajo y
* Mecanismo para recibir y responder comunicaciones en SST. salud.
Se adjunta soporte de autorreporte del 22/02
* Tratamiento de comunicaciones internas y externas. Soportes de autorreporte en SST del personal x y 12/05 2021.
* Uso de los mecanismos de comunicación por parte de los trabajadores.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.16;
* Tratamiento de los autorreporte de condiciones de SST.
2.2.4.6.15.
* Tratamiento a solicitudes, quejas, inquietudes de los trabajadores. Tratamiento a comunicación, autorreporte, quejas, otros x Se adjunta seguimiento Plan de seguimiento
* Seguimiento y planes de acción.
Otras, cuál :
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Se adjunta SIG-PR-03 Compras proveedores

Procedimiento para compra de bienes y servicios x y contratistas V7 y SIG-MA-03 Manual de
requisitos HSEQ V2
Soportes de selección / evaluación de bien - servicio x SIG-FO-100 Reevaluación servicio Galenos.

* Procedimiento para adquirió de bienes y servicios.
* Criterios de SST.
Decreto 1072 de 2015. Se adjunta 3 acciones correctivas y una de
* Proceso de selección y compra según criterios. Soporte acciones correctivas, preventivas y de mejora x mejora al proceso de Compras.
* Procesos de evaluación al prestador del bien o servicio.
Otras, cuál :
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento de selección y evaluación de contratistas y Se adjunta SIG-PR-03 Compras proveedores

proveedores X y contratistas V7 en el ITEM 2.9.1
SIG-FO-26 Evaluación y selección
Soportes de selección / evaluación proveedores X Conseguridad, SIG-FO-100 Reevaluación
Bray Controls.
* Procedimiento para la selección de proveedores y contratistas.
* Criterios de SST (Afiliación, normas de SST, responsabilidades, otras)
* Proceso de selección de proveedores y contratistas.
Soportes de selección / evaluación contratistas X SIG-FO-26 Evaluación y selección Consulting.
* Procesos de evaluación al desempeño de contratistas y proveedores .
Artículo 2.2.4.6.28. Se adjunta retroalimentación al proveedor
* Capacitación a proveedores y contratistas, sobre peligros, riesgos, ATEL,otros.
* Conocimiento por parte de contratistas y proveedores de criterios de SST.
Soportes de capacitación a proveedores y contratistas X Dicol, capacitación e inducción a contratista
Metalmecánica Hermanos Fontalvo.
Otras, cuál :
Pág.:20 de:32
2.11.1 Gestión del cambio EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento gestión del cambio X SIG-PR-09 Gestión del cambio V5
Soportes análisis de cambios internos /externos X SIG-FO-67 Gestión del cambio 21

* Procedimiento gestión del cambio.
Soportes de algunas acciones implementadas
* Identificación de posibles cambios internos / externos.
* Análisis del cambio, nuevos peligros, riesgos, otros.
Soportes implementación del cambio X en la gestión del cambio de:Resolución 773,
Decreto 1072 de 2015. Impresora 3D, Fuente de voltaje.
* Identificación de medidas de prevención y control.
Artículo 2.2.4.6.26. Registro de asistencia Gestión del cambio.
* Implementación de medidas y seguimiento al cambio.
* Capacitación al personal antes y después del cambio.
Soportes capacitación al personal X También se puede evidenciar en actas de
inducción/reinducción.
* Conocimiento del personal sobre la gestión del cambio.
Otras, cuál :

ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD GESTIÓN DE LA SALUD
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Informe Diagnóstico de condiciones de salud

Diagnóstico de condiciones de salud. X 01/2020 al 01/2021. Se solicitó diagnóstico
2021 el 04/01/2022.
Estadísticas de salud del personal X SIG-FO-110 Estadística de ausentismo

Diagnóstico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico.
* Disponible.
* Alcance y cobertura a todos los trabajadores. Análisis de información
SIG-FO-110 Estadística de ausentismo.
X Análisis en indicadores SST anexados en ítem
Resolución 2346 de 2007. * Actualizado.
* Conclusiones y recomendaciones definidas.
2.2.1
Otras, cuál :
TRABAJADORES
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Reporte de ausentismo anexado ítem 3.1.1,

Análisis de estadistas e información de salud x indicadores SST anexados en ítem 2.2.1
Programas de vigilancia de Covid-19,
Decreto 1072 de 2015. Programas de vigilancia epidemiológica x Ergonómico, Pisosocial, Visual, Estilo de vida
Artículo 2.2.4.6.12. saludables.
Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de origen Semana de la SST, Semana de la salud y
Resolución 2346 de 2007. común , otros)
Soportes de ejecución de actividades de P&P x bienestar laboral.
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizados. Registro de asistencia Prevención del estrés,
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P) fatiga y presión laboral; riesgo de salud
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P. Soportes de capacitación al personal x pública ITEM 1.2.1, Hábitos y estilos de vida
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST. saludables. Mailings.
Otras, cuál :
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Perfil de cargo X Perfiles anexados en el ÍTEM 1.1.2
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

cargo. X SIG-FO-07 Profesiograma
* Disponibilidad de perfiles de cargo.
Decreto 1072 de 2015. * Alcance sobre todos los cargos.
Soportes vía correo con proveedor Galenos
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Descripción de las tareas y riesgos laborales. Soportes de notificación de perfiles /profesiograma X IPS
Resolución 2346 de 2007. * Comunicación de perfiles de cargo al personal de salud encargado de las evaluaciones medicas ocupacionales.
* Comunicación otra información como resultados de indicadores epidemiológicos, estudios de higiene, otros.
Otras, cuál :
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
SIG-IN-02 Evaluaciones médicas

Procedimiento exámenes médicos ocupacionales X ocupacionales V5
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por SIG-FO-07 Profesiograma anexado ÍTEM

cargo X 3.1.3
Se anexan conceptos de aptitud ocupacional

Certificado médico de aptitud ocupacional X de ingreso, periodicos y retiro.
Decreto 1072 de 2015. Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique) X No aplica
* Evaluaciones medicas ocupacionales:
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Certificado de aptitud ocupacional, detalle de concepto, restricciones , recomendaciones.
Resolución 2346 de 2007. Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores X SIG-FO-151 Perfil sociodemográfico
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones medicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud
Soportes de seguimiento a estado de salud y de las
recomendaciones médicas X Entrega de recomendaciones laborales
Otras, cuál :
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento para control documentos y registros X Certificados custodias clínicas
Acuerdos con empresas /personal de salud X Certificados custodias clínicas

Decreto 1072 de 2015. * Mecanismo de confidencialidad de historias clínicas
Artículo 2.2.4.6.13. * Mecanismo de confidencialidad de documentos relativos al estado de salud del trabajador
Resolución 1918 de 2009. * Acceso solo por personal médico especialista en SST o del trabajador. Soporte de autorizaciones de acceso a información X Certificados custodias clínicas
Resolución 2346 de 2007. * Custodia por EPS, médico especialista.
* Autorizaciones para acceso a historia clínica e información relacionada.
Otras, cuál :
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
SIG-FO-151 Perfil sociodemográfico anexado

Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones ITEM 3.1.4. Solo recomendaciones, no se
medico laborales X cuenta con trabajadores con restricciones
laborales.
Entrega de recomendaciones laborales ITEM

Decreto 1072 de 2015. Actas de reunión y seguimiento X 3.1.4
Artículo 2.2.5.1.28. * Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales de la EPS ARL del personal.
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones. Entrega de recomendaciones laborales ITEM
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones. Soportes de notificación / capacitación al personal X 3.1.4
Ley 776 de 2002. *Adecuación de métodos de trabajo.
Decreto 1295 de 1994. * Adecuación de puestos de trabajo.
Soportes implementación de recomendaciones y controles
Ley 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdida de capacidad laboral.
en puestos de trabajo X No aplica
Otras, cuál :
Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y

otros)
Programas de vigilancia Estilo de vida

Soporte implementación de herramientas X saludables anexado en ITEM 3.1.2
SIG-IN-19 Programas de hábitos de vida y

Programa de estilos de vida saludable X estilos saludables V1
* Aplicación de herramientas como diagnósticos, encuestas, herramientas, análisis de diagnósticos de salud, otros. Registro de capacitación Estilo de vida
Resolución 3202 de 2016. Soportes implementación de actividades, campañas ,
* Análisis de información sobre estilo de vida.
Ley 1562 de 2012.
* Programa de estilos de vida y entorno saludable. capacitaciones, otros X saludables anexado en ITEM 3.1.2, soportes
Ley 1335 de 2009. de campañas ITEM 3.1.2, se anexan mailings.
* Implementación de actividades.
* Capacitación al personal sobre estilos de vida y entornos saludables. Documento con política de prevención de
* Conocimiento del personal .
Políticas relacionadas X consumo de alcohol, drogas y cigarrillo.
Otras, cuál :
Pág.:21 de:32
3.1.8 Servicios de higiene EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Servicios sanitarios en buen estado x Registros fotográficos
Registro fotográfico punto ecológico ITEM

Soportes de disposición de residuos / concepto sanitario x 3.1.9
* Suministro permanente de agua potable.
* Verificación de condiciones o parámetros de calidad del agua potable.
* Acceso y estado de servicios sanitarios, proporcional al número de trabajadores. Programas de limpieza, mantenimiento de redes/tanques x Programa de mantenimiento SIG-FO-32
Decreto 1575 de 2007. * Dotación de elementos de higiene personal (Jabón, papel, toallas desechables, recipientes, otros)
Resolución 2115 de 2007. * Orden y aseo de las instalaciones.
Se adjunta capacitación de almacenamiento,
Resolución 2400 de 1979. * Mantenimiento de tanques e instalaciones. Soportes de capacitación al personal x orden y aseo.
* Capacitación al personal sobre normas sobre seguridad e higiene.
* Conocimiento del personal sobre normas.
Otras, cuál :

3.1.9 Manejo de Residuos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
SIG-IN-08 Programa de gestión de residuos

Plan / programa manejo de residuos /Inventario x V4 Y SIG-FO-80 Programas de gestión SGA
21
Sitios adecuadas para el almacenamiento x Registro fotográfico punto ecológico

Resolución 2184 de 2019 * Procedimiento para la clasificación de residuos.
Decreto 1784 de 2017. * Manejo de todos los residuos, aprovechables / residuos de aparatos eléctricos y electrónicos / no aprovechables / Actas/soportes de disposición final x Se adjuntas actas de disposición

Decreto 1077 de 2015. orgánicos/ residuos peligrosos.
Decreto 1076 de 2015. * Inventario de residuos.
Decreto 1079 de 2015. * Almacenamiento temporal. Se adjunta capacitación de manejo de
Resolución 754 de 2014. * Estados de áreas, recipientes, contenedores, sistemas de contención.
Soportes de capacitación al personal x residuos.
* Suministro de elementos de protección personal para manejo.
* Disposición final de residuos con empresa autorizada y sin poner en riesgo al personal.
* Capacitación al personal sobre la clasificación y disposición de residuos.
Registros de entrega de elementos de protección personal
x
Se adjunta registro SIG-FO-13 Control de CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V CON CUALQUIER NÚMERO DE
para el manejo de residuos entrega de dotación y epp
Decreto 838 de 2005
Ley 9 /1979.
* Conocimiento del personal.
TRABAJADORES
Otras, cuál :
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del
Ministerio de Trabajo.
SIG-PR-15 Incidentes y enfermedades

Procedimiento para reporte e investigación de eventos X laborales V3
Reporte FURAT de último AT ocurrido en la
Reportes de FURAT / FURET ante autoridades/instancias empresa año 2019. Reporte a EPS. 2020 y
competentes. X 2021 no han ocurrido ATEL.
Decreto 1072 de 2015. No se tienen casos de enfermedad laboral.
Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12; SIG-FO-115 Registro estadístico de AT para
* Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS)
2.2.4.6.21.
* Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Dirección Territorial u oficinas especiales).
Estadísticas de ATEL X trabajadores directos y registro AT de los
Resolución 2851 ce 2015. contratistas.
* Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Resolución 1570 de 2005. Notificación al personal sobre eventos X Registro de divulgación lección aprendida
* Comunicación de los eventos al personal
Otras, cuál :
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas

como laborales
SIG-PR-15 Incidentes y enfermedades

Procedimiento para el reporte e investigación de eventos X laborales V3 anexado ITEM 3.2.1
Investigación de ATEL X Investigación de último AT año 2019

* Procedimiento para la investigación de los de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador.
Soportes implementación de acciones correctivas,
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador. preventivas y de mejora X Soportes Plan de acción
2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32. * Investigaciones de todos los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de controles.
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones aprendidas y similar. Capacitación al personal sobre investigaciones /equipo Registro de divulgación lección aprendida.
investigador X anexado ITEM 3.2.1
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investigaciones.
* Efectividad de las medidas implementadas.
Otras, cuál :
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
SIG-FO-115 Registro estadístico de AT

Análisis estadístico de ATEL. X ANEXADO ITEM 3.2.1
Registro de divulgación lección aprendida y

Comunicación al personal sobre las acciones y/o controles X soportes plan de acción. anexado ITEM 3.2.1
* Registro estadístico de todos los eventos por ATEL (Verificar año vencido y lo corrido del año). Soporte implementación acciones correctivas, preventivas Registro de divulgación lección aprendida y
Decreto 1072 de 2015. * Caracterización de los eventos (causas básicas, causas inmediatas, parte del cuerpo afectada, periodicidad, otros).
y de mejora X soportes plan de acción. anexado ITEM 3.2.1
Artículos 2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21 ; * Análisis de tendencias e información asociada a los eventos.
2.2.4.6.22; 2.2.4.6.31. * Determinación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Resolución 1401 de 2007. * Implementación de acciones. Registro de plan de acción. anexado ITEM
Seguimiento a las recomendaciones X 3.2.1
* Comunicación de estadísticas de ATEL al personal.
Otras, cuál :
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Tablero de indicadores SST ANEXADO

Ficha técnica del indicador X ITEM 2.2.1

Soporte medición mensual del indicador X ITEM 2.2.1
* Ficha técnica del indicador: Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
/fuente de información /personas que deben conocer el resultado. Tablero de indicadores SST ANEXADO
Decreto 1072 de 2015. * Medición mensual del indicador.
Soporte análisis del indicador X ITEM 2.2.1
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19. * Análisis del indicador para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior.
Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó. Registro de plan de acción. anexado ITEM
* Planes de acción y su implementación. Soportes planes de acción X 3.2.1
*Comunicación de resultados de indicador.
Otras, cuál :
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES


Soporte medición mensual del indicador X ITEM 2.2.1
* Ficha técnica del indicador : Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
* Planes de acción y su implementación.
Soportes planes de acción X 3.2.1
Otras, cuál :
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES


Soporte medición anual del indicador X ITEM 2.2.1
Decreto 1072 de 2015. * Medición anual del indicador.
Otras, cuál :
Pág.:22 de:32
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES


Decreto 1072 de 2015. * Medición anual del indicador.
Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó Registro de plan de acción. anexado ITEM
Otras, cuál :

3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES


* Ficha técnica del indicador : Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
Soporte análisis del indicador X
Decreto 1072 de 2015. * Medición anual del indicador. ITEM 2.2.1
Otras, cuál :
TRABAJADORES
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Soporte medición mensual del indicador X ITEM 2.2.1 y SIG-FO-110 Estadística de
ausentismo
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento IPVR X SIG-PR-13 IPEVR V2
Metodología de IPVR:
*Documentada y con alcance a todos los procesos, actividades, procesos, servicios, instalaciones, equipos, centros de Matriz de peligros y riesgo X Matriz de Peligros
trabajo, trabajadores.
* Capacitación al personal sobre metodología.
Decreto 1072 de 2015. Matriz de Peligros y riesgos Priorización de peligros y riesgos X Matriz de Peligros
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Disponible, actualizada y revisada anualmente.
Decreto 2090 de 2003. * Identificación continua de peligros, valoración de riesgos.
Resolución 2400 de 1979. * Análisis de tareas criticas, proceso, servicios de interés (Trabajos eléctricos, trabajos en alturas, trabajo en caliente, Determinación e implementación de controles X Matriz de Peligros
trabajos en espacios confinados, excavaciones, izaje y maniobra de cargas, vigilancia, transporte, otros).
* Priorización de riesgos de SST.
*Determinación e implementación de medidas de intervención para controlar los riesgos SST (Jerarquía de controles). Entrevistas con el personal
* Seguimiento a la efectividad de las medidas de control.
Otras, cuál :
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles
de la empresa
Soportes de Identificación de peligros y

Soportes de participación del personal en IPVR X soportes de capacitación
Matriz de IPVR X Matriz de Peligros Anexada ITEM 4.1.1

* Incorporación de información proporcionada por el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR X Matriz de Peligros Anexada ITEM 4.1.1
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , cambios en procesos , instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar. Soportes de Identificación de peligros y
* Capacitación al personal. Soportes de capacitación al personal X soportes de capacitación y correo con
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas criticas, controles. socialización.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Inventario de sustancias químicas, fichas de datos de

seguridad X Inventario y FDS
Lista de trabajadores expuestos a sustancias carcinógenos

o con toxicidad aguda. X No aplica
*Identificación de todas las sustancias químicas que procesa, manipula, almacena, transporta, desecha o utiliza la
empresa para el desarrollo de sus actividades. Medidas de control /Matriz de peligros (Sustancias
cancerígenas) X No aplica
Decreto 1496 de 2018. * Determinación del peligro, según las características de las sustancias.
Decreto 1072 de 2015. * Priorización de sustancias cancerígenas independiente de su dosis o nivel de exposición.
Artículo 2.2.4.6.15. * Determinación de medidas de prevención y control.
Decreto 1477 de 2014. * Implementación de medidas.
Soporte implementación controles X No aplica
Ley 1562 de 2012. * Seguimiento a efectividad de medidas y planes de acción.
Resolución 2844 de 2007. Sobre el personal expuesto: Registros de entrega de elementos de protección personal Se adjunta entrega de epp asistente de
Decreto 2090 de 2003. * Identificación del personal expuesto y frecuencia de exposición. para el manejo de sustancias químicas X servicios generales anexado ITEM 3.1.9
Ley 55 de 1993. * Vigilancia al estado de salud.
Resolución 2400 de 1979. * Asignación y uso de elementos de protección personal.
* Capacitación al personal en temas de P&P. Capacitación para la manipulación de sustancias químicas X Registro de capacitación
* Conocimiento del personal.
Otras, cuál :
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cronograma de mediciones X Incluido en el Plan de trabajo anual anexado
Mediciones ambientales ocupacionales para riesgos

prioritarios X Informe de medición iluminación 2020 y 2021
* Cronograma de mediciones ambientales ocupacionales.
* Realización de mediciones para monitorear los factores de riesgo prioritarios según lo programado. Soportes de implementación de
Soportes de implementación de acciones de prevención y
* Informe de medición con recomendaciones. promoción X recomendaciones. Ver Programa de
* Competencia del higienista que realizo la medición y licencia en SST. mantenimiento SIG-FO-32 ITEM 3.1.8
Decreto 1072 de 2015. * Certificado de calibración y especificaciones técnicas de los equipos.
Certificados de calibración de equipos, licencia del
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Análisis de resultados y plan de acción.
higienista X Informe de medición iluminación 2020 y 2021
Resolución 2400 de 1979. * Implementación de recomendaciones y acciones para el control de riesgos.
* Monitoreo del estado de salud del personal expuesto (Evaluaciones medicas ocupacionales, sistema de vigilancia
epidemiológica, otros). Soportes de actas, correos y registro de
Remisión de los resultados al COPASST X asistencia.
* Comunicación al Copasst Vigía de SST sobre resultados.
* Capacitación al personal sobre resultados , medidas de prevención y control.
Otras, cuál :
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones X Documento lugares seguros de trabajo
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según: Documento lugares seguros de trabajo,
Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Matriz de peligros y riesgos. control X herramienta de gestión para SVE. Soportes
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios. de implementación de medidas ITEM 4.1.4.
* Jerarquía de controles.
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas. Plan anual de trabajo X Ver Plan anual de trabajo anexado
* Efectividad de las medidas de control. Verificación de la remisión de los resultados al COPASST X Verificar en actas de Copasst anexadas
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo.
* Estado de condiciones locativas , orden y aseo , condiciones de almacenamiento , estado de equipos, máquinas, Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:23 de:32
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Evaluación de desempeño 2020. La
evaluación de desempeño 2021 se realizará
Soporte seguimiento al desempeño del trabajador X entre la 3 y 4 semana de enero 2022. anexadas
El trabajador tiene conocimiento, entre otros aspectos sobre:
* Peligros y riesgos del lugar de trabajo. en ÍTEM ANTERIOR.
Soportes de monitoreo contratistas
* Medidas de prevención y control sobre ATEL. Soporte seguimiento al desempeño del contratista X Metalmecánica Hermanos Fontalvo y LG
* Procedimientos de trabajo seguro. Mantenimiento Preventivo SAS.
* Elementos de protección personal.
* Manejo en caso de emergencia. Documento lugares seguros de trabajo
Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo:
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones X ANEXADO ITEM 4.2.1
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.24;
* Control de las actividades criticas como trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo en alturas, riesgo eléctrico,
2.2.4.6.28.
izaje de cargas. Se adjunta capacitación de almacenamiento,
* Estado de orden y aseo.
Soportes de capacitación al personal X orden y aseo. ITEM 3.1.8
* Estado de la señalización y demarcación.
* Eficacia de las acciones de prevención y control implementadas.
* Seguridad de instalaciones, máquinas y equipos. Entrevistas con el personal
* Gestión de todos los riesgos en SST.
* Control a contratistas.
Otras, cuál :

4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Se adjuntan procedimientos y programas.

Procedimientos para desarrollar tareas críticas X Aplicables en los Proyectos.
Se adjuntan procedimientos y programas.

Procedimientos de trabajo seguro X Aplicables en los Proyectos.
* Identificación de actividades críticas.
* Documentación de procedimientos, instructivos, fichas para estas actividades con criterios de SST. Programas de gestión aplicables al proyecto
Soportes / evidencia implementación de procedimientos X
Decreto 1072 de 2015. * Actualización y uso de documentos vigentes en lugares de trabajo. "Prefabricado de Spools"
Artículo 2.2.4.6.12. * Implementación de procedimientos en el lugar de trabajo.
Resolución 2400 de 1979. * Capacitación al personal. Lugares seguros de trabajo en proyecto con
* Entrega de procedimientos a los trabajadores.
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones X tareas críticas.
* Conocimiento del personal sobre procedimientos.
Otras, cuál :
TRABAJADORES
4.2.4 Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Programa /cronograma de inspecciones en SST X Cronograma de inspecciones 2021
Soporte de inspecciones realizadas X Soportes inspecciones
* Mecanismos estandarizados para realización de inspecciones en SST.

SIG-FO-56 Plan de seguimiento a
* Alcance sobre todas las áreas, equipos, máquinas, herramientas. Informe de inspecciones de SST X inspecciones
* Ejecución de inspecciones según lo programado.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24.
* Realización de inspecciones por COPASST, brigada, trabajadores, otros, según corresponda.
Resolución 2400 de 1979. Documento lugares seguros de trabajo
* Análisis al resultado de las inspecciones. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones X
* Determinación de planes de acción y seguimiento. ANEXADO ITEM 4.2.1
Otras, cuál :
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Ver Programa de mantenimiento SIG-FO-32

Programa /cronograma de mantenimientos en SST X ITEM 3.1.8
Soporte de los mantenimientos realizados X Soportes de mantenimientos

* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos / correctivos.
* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manuales de uso.
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Informe derivado de los mantenimientos X Soportes de mantenimientos
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12 ; 2.2.4.6.24 ;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.25. Documento lugares seguros de trabajo
* Realización de mantenimientos por personal autorizado. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones X ANEXADO ITEM 4.2.1
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
* Determinación de planes de acción y seguimiento.
Otras, cuál :
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Identificación de necesidades de EPP para el personal X Matriz técnica de EPP
Matriz de elementos de protección personal X Matriz técnica de EPP
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expone el personal. SIG-FO-13 Control de entrega de dotación y
* Criterios para la selección , mantenimiento y reemplazo de EPP.
Soporte de entrega de EPP al personal X epp anexado ITEM 1.3.9
* Entrega de elementos de protección personal.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; Inducción/reinducción de personal. Ver
* Los EPP no son cobrados al personal.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27.
* EPP de acuerdo a los riesgos del lugar de trabajo.
Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EPP X numeral 1.2.2 Adjunto Soportes de
Resolución 2400 de 1979. capacitación.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y similar. Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el Inspección Uso de EPP/ Registros fotográficos
*Conocimiento del personal. personal y contratistas anexados. Inspección EPP ITEM 4.2.4.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE AMENAZAS GESTIÓN DE AMENAZAS
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Plan de emergencias X SIG-PL-01 Plan de PPRAE V5
SIG-IN-12 Procedimientos operativos

Procedimientos operativos normalizados X normalizados PONs V2
* Plan de emergencias documentado.

* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores.
Planos de instalaciones y rutas de evacuación X Plano oficina SORC
Decreto 1072 de 2015. * Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
Actas de conformación de la brigada de emergencias. X Acta de reunión 06-2021
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28. * Procedimientos operativos normalizados.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia. Registro de asistencia a capacitaciones
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros. Soporte de simulacros, capacitación, acciones de mejora, primeros auxilios, evacuación anexadas
* Realización y análisis de simulacros. observación del lugar de trabajo X ITEM 1.2.1. Se adjunta soporte de simulacros
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias. y capacitación Plan de emergencias.
Otras, cuál :
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Actas / soportes de constitución de la brigada X Acta de reunión 06-2021 ITEM 5.1.1
Acta de reunión 06-2021 ITEM 5.1.1 (se

Soportes de entrega de dotación a la brigada X adjunta acta de entrega)
* Conformación de la brigada de emergencias. Registro de asistencia a capacitaciones
Decreto 1072 de 2015. primeros auxilios, evacuación anexadas
* Procesos de convocatoria y conformación.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
* Vigencia y funcionamiento.
Soportes de capacitación X ITEM 1.2.1.
Registro Se adjunta
de asistencia soporte de
a capacitaciones
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; simulacros.
* Recursos y tiempo para actividades (Inspecciones, simulacros, otros). primeros auxilios, evacuación anexadas
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Capacitación a miembros sobre deberes, responsabilidades y como responder a emergencias (Incendio , primeros ITEM 1.2.1. Se adjunta soporte de
Resolución 256 de 2014. Soportes de ejecución de actividades X
auxilios, evaluación, otros). simulacros. Se adjunta inspecciones en item
* Dotación de la brigada de emergencia en función de los peligros y riesgos. anteriores realizadas por miembros de la
brigada.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Ficha técnica del indicador X Indicadores SST anexados en ítem 2.2.1
Definición de Indicadores Mínimos de SST Soporte medición del indicador X Indicadores SST anexados en ítem 2.2.1
* Frecuencia de la accidentalidad / Severidad de la accidentalidad / Mortalidad por Accidentes de Trabajo /
Prevalencia de Enfermedad Laboral / Incidencia de Enfermedad Laboral. / Ausentismo por causa médica.
Definición de indicadores del SG-SST que permitan evaluar
Decreto 1072 de 2015. * Estructura del SG-SST.
Soporte análisis del indicador X Indicadores SST anexados en ítem 2.2.1
Artículos 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.19; * Proceso del SG-SST.
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.22. * Resultado del SG-SST. Indicadores SST anexados en ítem 2.2.1. Se
Soporte de planes de acción, acciones correctivas,
* Ficha técnica del indicador. preventivas o de mejora. X adjunta plan de acción por incumplimiento de
indicador de accidentalidad de contratista.
* Medición del indicador (Según la frecuencia determinada).
* Medición, análisis y planes de acción.
*Comunicación de resultados de indicador. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:24 de:32
6.1.2 Auditoría anual al SGSST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Informe de auditoría interna al SGSSTA

Informe de auditoria al SG-SST y planes de acción X 2021, plan de acciones en el SIG-FO-59
Mejoramiento continuo.
Soportes de idoneidad del auditor X Hoja de vida con soportes del auditor
* Programa de auditorias al SG-SST.
* Idoneidad del auditor.
* Alcance de auditoria, periodicidad (anual), metodología. Correo con retroalimentación trabajadores y
* Planeación de auditoria con participación del Copasst / Vigía de SST
Soporte de comunicación de resultados al personal X Copasst
Artículos 2.2.4.6.12; 2.4.6.17;
* Realización de la auditoria anual.
2.2.4.6.29; 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.33;
* Informe.
2.2.4.6.34.
* Análisis de resultados y determinación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Implementación de planes de acción X Soportes cierre de acciones
* Comunicación de resultados al personal.
* Implementación de acciones de mejora y su efectividad.
Otras, cuál :

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Presentación Revisión Gerencial 2020. Acta

Informe de la revisión al SG-SST por la anta dirección X de reunión 22/01/2021 anexada en el ITEM
1.1.3
Seguimiento realizado en el SIG-FO-56 Plan
Planes de acción X de seguimiento de inspecciones y de control
operativo 2021 anexado ITEM 4.2.4
* Planeación de la revisión al SG-SST. Soporte resultados y acciones a tomar correo
* Realización de la revisión por la alta dirección al SG-SST (Anual). Soportes de comunicación de resultados al personal X Se evidenció01-2021
en items anteriores

* Alcance de la revisión gerencial. cumplimiento de planes de acción (informe de
Artículos 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31;
* Análisis de resultados y determinación de planes de acción. condiciones de salud, ejecución de evaluación
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Comunicación de resultados de la revisión al personal, Copasst, responsable del sistema, otros. Implementación de planes de acción X higiénica de iluminación) Seguimiento
* Suficiencia y capacidad del SG-SST

realizado en el SIG-FO-56 Plan de
seguimiento de inspecciones y de control
Otras, cuál :
TRABAJADORES
6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Correo con retroalimentación trabajadores y

Informe de auditoria al SG-SST X correo con retroalimentación al Copasst
ITEM 6.1.2
Actas de reunión mensual 08-21, 09-21, 10-21,
Soportes de participación en la planeación de auditorias X 11-21 y 12-21. Anexadas ITEM 1.1.6
* Planeación de la auditoria al SG-SST con participación del COPASST o Vigía de SST.
Decreto 1072 de 2015. * Comunicación al Copasst o vigía de SST y al Responsable del SG-SST.
Soporte de comunicación de resultados al Copasst /Vigía Correo con retroalimentación trabajadores y
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.29; * Resultados de la revisión por parte de la Alta dirección.
de SST X Copasst ITEM 6.1.2
2.2.4.6.31. * Resultados de la auditoría realizada al SG-SST.
*Los planes de acción derivados de estas revisiones.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
SIG-FO-59 Mejoramiento continuo anexadas

Soportes de acciones correctivas, preventivas y de mejora X en el ÍTEM 6.1.2
Soportes de cierre de acciones anexadas en el

Soportes implementación de planes de acción X ÍTEM 6.1.2
* Resultados del SG-SST (Auditorias, revisiones ,inspecciones, otros) para definir acciones correctivas y preventivas. SIG-FO-59 Mejoramiento continuo anexadas
* Documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Soporte análisis de no conformidades X en el ÍTEM 6.1.2
* Análisis de causas de las no conformidades.
Decreto 1072 de 2015. * Determinación de planes de acción, con responsables y fechas de cumplimiento. SIG-FO-59 Mejoramiento continuo anexadas
Artículos 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34. * Comunicación de acciones al personal.
Soportes evaluación de la efectividad de las acciones X en el ÍTEM 6.1.2
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Seguimiento de las acciones. Registros de comunicación al personal de las acciones
* Efectividad de las acciones. correctivas, preventivas y de mejora X Soporte correo enviado el 24/11/2021.
Otras, cuál :
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
en el ÍTEM 6.1.2
Soportes de acciones correctivas, preventivas y de mejora X Seguimiento realizado en el SIG-FO-56 Plan
de seguimiento
SIG-FO-59 de inspecciones
Mejoramiento y deanexadas
continuo control
operativoen
2021 anexado
el ÍTEM ITEM 4.2.4
6.1.2
Soportes implementación de planes de acción X Seguimiento realizado en el SIG-FO-56 Plan
de seguimiento
continuo control
operativoen
2021 anexado
el ÍTEM ITEM 4.2.4
6.1.2
* Análisis de los resultados derivado de la revisión al SG-SST por la alta dirección.
Soporte análisis de no conformidades X Seguimiento realizado en el SIG-FO-56 Plan
de seguimiento
continuo control
* Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora. operativoen
2021 anexado ITEM 4.2.4
Decreto 1072 de 2015. el ÍTEM 6.1.2
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Artículos 2.2.4.6.31; 2.2.4.6.33;
* Comunicación de acciones al personal.
Soportes evaluación de la efectividad de las acciones X Seguimiento realizado en el SIG-FO-56 Plan
2.2.4.6.34. de seguimiento de inspecciones y de control
* Seguimiento de las acciones.
* Efectividad de las acciones. Registros de comunicación al personal de las acciones Soporte resultados y acciones a tomar correo
correctivas, preventivas y de mejora X 01-2021 ITEM 6.1.3
Otras, cuál :
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
No se han presentado eventos ATEL en el

Soporte investigación de los ATEL y análisis de causas X año. Solo contratistas, se adjuntan soportes
AT contratistas.
Plan de acción por incumplimiento de
Soportes implementación de planes de acción X indicador de accidentalidad de
contratista.ITEM 6.1.1
Plan de acción por incumplimiento de
* Análisis de los resultados derivado de la investigación de ATEL. Soporte análisis de no conformidades X indicador de accidentalidad de
* Determinación de causas básicas de los ATEL. contratista.ITEM 6.1.1
* Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Plan de acción por incumplimiento de
Artículos 2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Soportes evaluación de la efectividad de las acciones X indicador de accidentalidad de
* Comunicación de acciones al personal. contratista.ITEM 6.1.1
* Seguimiento de las acciones. Plan de acción por incumplimiento de
* Efectividad de las acciones. Registros de comunicación al personal de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora X indicador de accidentalidad de
contratista.ITEM 6.1.1
Otras, cuál :
Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas

por autoridades y ARL
en el ÍTEM 6.1.2.
Soporte de medidas y acciones correctivas solicitadas XSIG-FO-56 Plan de seguimiento de
inspecciones
SIG-FO-59 y de controlcontinuo
Mejoramiento operativo 2021
anexadas
anexado ITEM
en el ÍTEM 4.2.4
6.1.2.
Soportes implementación de planes de acción XSIG-FO-56 Plan de seguimiento de
inspecciones
SIG-FO-59 y de controlcontinuo
Mejoramiento operativo 2021
anexadas
anexado ITEM
en el ÍTEM 4.2.4
6.1.2.
* Análisis de las medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL. Soporte análisis de no conformidades X SIG-FO-56 Plan de seguimiento de
* Determinación de causas básicas. inspecciones y de control operativo 2021
* Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora. anexado ITEM
en el ÍTEM 4.2.4
6.1.2.
Artículos 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Soportes evaluación de la efectividad de las acciones X SIG-FO-56 Plan de seguimiento de
* Comunicación de acciones al personal. inspecciones y de control operativo 2021
* Seguimiento de las acciones. anexado ITEM 4.2.4
* Efectividad de las acciones. Registros de comunicación al personal de las acciones Soporte correo enviado el 24/11/2021. ÍTEM
correctivas, preventivas y de mejora X 7.7.1
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES
Continuar capacitando al personal con temas relacionados al SST para tener una actualización permanente de acuerdo a los cambios en la legislación en materia SST, realizar mayor seguimiento a los requisitos
SI
mínimos en SST por parte de los contratistas.
NO NO
Pág.:25 de:32
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada: REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL
SI
NO NO

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA
SI
SOLICITADA) NO NO

COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

LEGAL
TRABAJADORES
Pág.:26 de:32
RESPETADO INSPECTOR: En esta hoja "Modo de Verificación" se da ori
estándar de manera documental o en sitio; en sitio hace referencia al lu
actividades.
NOTA: Tenga en cuenta que la verificación documental y en sitio (campo) p

es decir a través del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC
permitan recopilar evidencia sin necesidad de estar fí
ESTÁNDAR /
ÍTEM DEL ESTÁNDAR
APOYO LEGAL
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST

1.1.2 Asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST.
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.
1.2.3 Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el responsable del SG
2.1.1 Política del SG-SST
2.2.1 Objetivos del SG- SST
2.3.1 Evaluación inicial del SG-SST e identificación de prioridades.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST
2.6.1 Rendición de cuentas
2.7.1 Matriz legal
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios
2.11.1 Gestión del cambio
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trab
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud.
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al t
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farma
3.1.8 Servicios de higiene
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Direc
3.2.1
Trabajo.
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando se

3.2.2
laborales
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identific
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
4.2.4 Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa
6.1.2 Auditoría anual al SGSST.
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría
6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfe
Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones corr
7.1.4
autoridades y ARL
Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividad
1.1.5
pensión especial.
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST.
1.2.1 Programa de capacitación anual.
1.2.2. Inducción y reinducción en SST.
2.8.1 Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
3.1.9 Manejo de Residuos
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación
4.1.2
empresa
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad agu
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los tr
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias
rificación" se da orientación para verificar el cumplimiento del
hace referencia al lugar o área donde se ejecutan los procesos o
actividades.
y en sitio (campo) puede darse a través de una evaluación remota,

y comunicación (TIC) acordadas previamente con la empresa, que le
ecesidad de estar físicamente en la empresa.
Modo de verificación
ESTÁNDAR
Documental Campo
SG-SST X
abajo. X
X
X
X
ncia Laboral. X
ara el responsable del SG-SST. X
X
X
dades. X
X
X
X
X
s y servicios X
X
ones de salud de los trabajadores. X
omoción de la salud. X
X
cidad y comunicación al trabajador X
X
X
ismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) X
X
oral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de
X
enfermedades cuando sean diagnosticadas como

X
dades laborales X
X
X
X
X
X
X
y valoración de riesgos X
y biológicos X
peligros/riesgos identificados X
otocolos X
X
quinas, herramientas X
a X
ciones de la empresa X
X
ce de la auditoría X
X
ase en resultados del SG-SST X
ción X
cidentes de trabajo y enfermedades laborales X
medidas y acciones correctivas solicitadas por
X
a permanente a actividades de alto riesgo y cotización de

X
X
X
X
T X
X
X
riesgos con participación de todos los niveles de la
X
genas o con toxicidad aguda X

control por parte de los trabajadores X
verifica con contratistas y subcontratistas X
rgencias X

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ACCIONES DE IN

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDA

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

CADA LISTA DE CHEQU

FACILITAR LAS ACCIONES DE

ESA Y OTRO DE USO EXCLUSIVO

R CUMPE O NO CUMPLE Y LAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:

Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:

Nombre del representante legal:

Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:

Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

Soportes de participación del personal en IPVR x

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según:

El trabajador tiene conocimiento , entre otros aspectos sobre:

RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES

DAR TRASLADO A LA ARL

REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL

REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA

FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

No. Auto Comisorio: FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

Razón social: Nit:

Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:

Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:

Nombre del representante legal:

Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:

Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS

RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST

EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

Acta de nombramiento o asignación. x

Hoja de vida, licencia en SST,cursos certificados,

Soporte cumplimiento de responsabilidades x

Entrevista con el responsable del SG-SST

1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores

1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Programa de capacitación en SST x

Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en

2.4.1 Plan anual de trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Plan anual de trabajo de SST x

Entrevistas con el personal

ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD

Procedimiento exámenes médicos ocupacionales. x

Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

Certificado médico de aptitud ocupacional x

Entrevistas con el personal

ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Soportes de participación del personal en IPVR x