Listas de Verificación de Estándares

ACCIONES DE IN
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDA
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE
CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
ACCIONES DE INSPECCIÓN
ACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
RESPETADO INSPECTOR:
ESTA HERRAMIENTA HA SIDO DISEÑADA POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD Y BUSCA FACILIT
INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES QUE SE ADELANTEN. PARA SU APLICACIÓN CONSIDERE LOS SIGUIEN
REVISIÓN DE INFORMACIÓN: RIESGOS PRIORITARIOS, COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZA
RMA PERMANENTE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL, PRIORIDADES Y NECESIDADES EN SST (DERIVADOS DE EVAL
AUDITORÍAS, AUTOEVALUACIONES EN SST), RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DEL SG-SST, OPORTUNIDADE
SANCIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DERIVEN EN OBLIGACIONES PROPIAS DE SST.
EN ESTE MENÚ PUEDE ESCOGER DANDO CLICK LA LISTA DE CHEQUEO SEGÚN EL TAMAÑO POR NUMERO
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO, PARA APLICAR LOS ESTANDARES MINIMOS.
CADA LISTA DE CHEQUEO CONTIENE DOS ESPACIOS: UNO PARA SER DILIGENCIADO POR LA EMPRESA Y O
PARA LA VERIFICACIÓN POR EL INSPECTOR DE TRABAJO.
EN EL ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA VERIFICACIÓN POR EL INSPECTOR DE TRABAJO, DEBE COLOCAR CUM
OBSERVACIONES ACORDE CON LAS EVIDENCIAS APORTADAS POR EL EMPLEADOR, TENIENDO EN CUENTA
QUE ESTÁS SON ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA ESTÁNDAR.
CUANDO DE CLICK SOBRE EL LOGO DEL MINISTERIO, SIEMPRE LO VA A TRAER A ESTE MENÚ.
ST
DE SEGURIDAD Y BUSCA FACILITAR LAS ACCIONES DE

CACIÓN CONSIDERE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA LA
OS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN, ESTADÍSTICAS DE
ES EN SST (DERIVADOS DE EVALUACIÓN INICIAL,
O DEL SG-SST, OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SG-SST,
S PROPIAS DE SST.
ÚN EL TAMAÑO POR NUMERO DE TRABAJADORES Y
ENCIADO POR LA EMPRESA Y OTRO DE USO EXCLUSIVO
TRABAJO, DEBE COLOCAR CUMPE O NO CUMPLE Y LAS

LEADOR, TENIENDO EN CUENTA QUE SE CONSIDERÓ
CADA ESTÁNDAR.
AER A ESTE MENÚ.

30 DE JULIO DE 2020
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE
CALIFICADAS CON RIESGO I, II O III
RESPETADO EMPLEADOR,
SOLICITAMOS POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
SEGÚN LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU EMPRESA.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón social: Nit:
Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:
Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:
Nombre del representante legal:
Clase de
No Total de Trabajadores: ARL: I II III IV V
Riesgo:
Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:
Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Cargo:
Especialista en SST: No. De licencia en SST:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

Fecha de expedición, por la ARL:
por la ARL:
ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que soporta el cumplimiento del estándar.
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gestión de SST.
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados con X.
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

ESTÁNDAR / APOYO LEGAL ÍTEM DEL ESTÁNDAR OBSERVACIONES
(Solamente los ITEMS marcados con X)
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de
4.1.2 EVIDENCIAS OBSERVACIONES
la empresa
Soportes de participación del personal en IPVR
Matriz de IPVR
* Mecanismo para asegurar la participación del personal en la IPVR.
* Participación de los trabajadores en la IPVR de su lugar de trabajo.
* Incorporación de información proporcionada por el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. instalaciones , maquinaria, equipos y similar.
* Capacitación al personal. Soportes de capacitación al personal
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas criticas, controles.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones

Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según:
* Matriz de peligros y riesgos.
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios. Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Jerarquía de controles. control
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas.
Decreto 1072 de 2015. * Capacitación al personal sobre las medidas de prevención y control de riesgos.
Plan anual de trabajo
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.15. * Conocimiento del personal para la gestión del riesgo en el lugar de trabajo.
* Efectividad de las medidas de control.
* Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo. Entrevistas con el personal
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas, herramientas,
pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soporte seguimiento al desempeño del trabajador

El trabajador tiene conocimiento , entre otros aspectos sobre:
* Peligros y riesgos del lugar de trabajo.
* Medidas de prevención y control sobre ATEL. Soporte seguimiento al desempeño del contratista
* Procedimientos de trabajo seguro.
* Elementos de protección personal.
* Manejo en caso de emergencia.
Decreto 1072 de 2015. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo:
Artículos 2.2.4.6.10 ; 2.2.4.6.24;
* Control de las actividades criticas como trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo en alturas, riesgo eléctrico, izaje
2.2.4.6.28.
de cargas.
Resolución 2400 de 1979. Soportes de capacitación al personal
* Estado de orden y aseo.
* Estado de la señalización y demarcación.
* Eficacia de las acciones de prevención y control implementadas.
* Seguridad de instalaciones, máquinas y equipos. Entrevistas con el personal
* Gestión de todos los riesgos en SST.
* Control a contratistas.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU
EMPRESA
El presente documento se firma por los que en él intervienen, una vez leído y aprobado:
RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN
SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
INFORMACIÓN DESCRITA AQUÍ)
EMPRESA, REPRESENTANTE
LEGAL
Pág.:4 de:32
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS

TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE CALIFICADAS CON RIESGO I, II O III
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES
DAR TRASLADO A LA ARL

SI ACOMPAÑAR SIGUIENTES REUNIONES DEL COPASST
SI
NO NO
REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL

SI REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL
SI
NO NO
REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA

SI APERTURAR AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
SI
NO NO
FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
No. Auto Comisorio: FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
Pág.:5 de:32
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Razón social: Nit:
Clase de
Riesgo:

Cargo:

por la ARL:
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados
con X.
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST

1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Acta de nombramiento o asignación.
Hoja de vida, licencia en SST,cursos certificados,

soportes.
Licencia en SST
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Artículos Curso virtual de 50 horas
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
Resolución 4502 de 2012.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST. Comunicación de responsabilidades
*Cumple con las funciones y responsabilidades asignadas.
Soporte cumplimiento de responsabilidades
Entrevista con el responsable del SG-SST
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores

directos
Decreto 1072 de 2015. Capítulos Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por
*Afiliación al SGRL de todo el personal:
2 y 3. prestación de servicios
* Sistema General de Salud (EPS).
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL).
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP).
Decreto 1670 de 2007. Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
*Afiliaciones y aportes oportunos:
Decreto 2090 de 2003
*Fecha de vinculación del trabajador.
Decreto 1607 de 2002.
*Fechas definidas por ley.
Decreto 1295 de 1994. Entrevista con los trabajadores
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad.
Otras, cuál :
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Programa de capacitación en SST
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en

SST
Decreto 1072 de 2015. Artículos
* Disponibilidad de un programa de capacitaciones en SST.
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas. Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
* Revisión y actualización del programa.
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. capacitaciones.
Resolución 2674 del 2013.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.4.1 Plan anual de trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Plan anual de trabajo de SST
Cronograma de actividades
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
* Atiende prioridades en SST.
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
* Ejecutado según lo programado.
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST. Planes de mejora
* Actualizado.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD
3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

cargo.
Certificado médico de aptitud ocupacional

* Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales.
* Profesiograma, detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
Decreto 1072 de 2015. Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique)
* Evaluaciones medicas ocupacionales
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Ingreso / Periódicas / Egreso o retiro / complementarias / post incapacidad / reintegro.
* Certificado de aptitud ocupacional , detalle de concepto , restricciones, recomendaciones.
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST. Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud
Soportes de seguimiento a estado de salud y de las
recomendaciones médicas
Pág.:6 de:32
* Evaluaciones medicas ocupacionales
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Certificado de aptitud ocupacional , detalle de concepto , restricciones, recomendaciones.
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST.
*LISTA DEdelCHEQUEO
Conocimiento VERIFICACIÓN
trabajador de resultado de evaluaciones médicas ESTÁNDARES
ocupacionales. MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS
* Seguimiento CON DIEZ (10)
a recomendaciones Osalud
y estado de MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles
de la empresa
Matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , cambios en procesos , instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas críticas, controles.
* Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :

Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según:
* Matriz de peligros y riesgos.
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios. Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Jerarquía de controles. control
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas.
Plan anual de trabajo
* Efectividad de las medidas de control.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo. Entrevistas con el personal
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas,
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA

SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:7 de:32
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I,

II O III
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE LA SALUD
Pág.:8 de:32

SI
NO NO

SI
NO NO

SI
NO NO
Pág.:9 de:32
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Razón social: Nit:
Clase de
Riesgo:

Cargo:

por la ARL:
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO:
con X.

1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Acta de nombramiento o asignación.
Hoja de vida, licencia en SST,cursos certificados,

soportes.
Licencia en SST
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Articulos Curso virtual de 50 horas
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y comunicación de funciones , responsabilidades sobre el SG-SST.
Otras, cuál :
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Inventario de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos
Presupuesto detallado, con actividades
Actas /registros de seguimiento al presupuesto

* Definición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de personal.
Decreto 1072 de 2015. * Pertinencia según prioridades de SST.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.17; * Disponibilidad. Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos
2.2.4.6.31. * Trazabilidad sobre su inversión o ejecución.
* Recursos para que el responsable del sistema, Copasst, vigía, otros puedan cumplir sus funciones
Plan anual de trabajo en SST relacionado recursos
Entrevista con los trabajadores
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES

directos
Decreto 1072 de 2015.Capítulos 2 Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por
*Afiliación al SGRL de todo el personal:
y 3. prestación de servicios
* Sistema General de Salud (EPS)
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP)
Decreto 2090 de 2003
*Fecha de vinculación del trabajador
*Fechas definidas por ley
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad
Otras, cuál :
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes de convocatoria, elección y constitución
Actas de nombramiento del empleador

* Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Procesos de convocatoria, elección, conformación. Actas de reunión mensual
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29;
* Vigencia.
2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34; 2.2.4.1.6.
* Reuniones mensuales y actas de reunión.
* Seguimiento a compromisos.
Decreto 1295 de 1994. Soportes de funcionamiento del COPASST / Vigía de SST
* Recursos y tiempo para actividades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representantes, miembros, funciones, otros)
Otras, cuál :
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS OBSERVACIONES

* Constitución del Comité de convivencia laboral (Cocola).
* Procesos de convocatoria, elección y conformación.
* Vigencia del Comité. Actas de reunión mensual y extraordinaria
* Reunión al menos cada 3 meses.
* Seguimiento a compromisos y actas de reunión. Soportes de funcionamiento del Cocola, capacitación a los
Ley 1010 de 2006.
* Recursos y tiempo para actividades. integrantes del Cocola
* Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros, funciones, otros) Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:10 de:32
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES

SST
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas.
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1.1 Política del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Política de SST
* Documentada. Soportes de comunicación de la política

* Alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores.
* Específica para la empresa.
Decreto 1072 de 2015. * Describe compromisos con la gestión de riesgos laborales, protección de los trabajadores, cumplimiento de la Soportes de revisión de la política
Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; normatividad y mejora continua.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada, fechada y firmada por el representante legal. Publicación de la Política en lugares de trabajo
* Comunicada y acceso para todos los trabajadores.
* Conocimiento de los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los trabajadores. Entrevistas con trabajadores y miembros del COPASST
Otras, cuál :
2.4.1 Plan Anual de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.
* Actualizado.
Otras, cuál :
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento para control de documentos y registro
Listado / Matriz de retención documental

* Mecanismo de archivo y retención documental.
* Control, legibilidad, identificación, accesibilidad y protección a daño.
Resolución 839 de 2017. Documentos controlados
* Registros internos y externos.
* Tiempo de conservación documental (Para algunos de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
del trabajador con la empresa).
Registros controlados
* Confidencialidad de información.
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Diagnostico de condiciones de salud.
Estadísticas de salud del personal

Diagnostico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico
Decreto 1072 de 2015. * Disponible
Artículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores Análisis de información.
Resolución 2346 de 2007. * Actualizado
* Conclusiones y recomendaciones definidas.
Otras, cuál :
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Análisis de estadistas e información de salud
Decreto 1072 de 2015. Programas de vigilancia epidemiológica

Artículo 2.2.4.6.12.
Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de origen Soportes de ejecución de actividades de P&P
Resolución 2346 de 2007. común , otros)
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizado.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P. Soportes de capacitación al personal
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST.
Otras, cuál :
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.

cargo.

* Profesiograma , detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
* Evaluaciones medicas ocupacionales.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Certificado de aptitud ocupacional, detalle de concepto, restricciones, recomendaciones.
Resolución 2346 de 2007. Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud.
Otras, cuál :
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones

medico laborales
Actas de reunión y seguimiento

Artículo 2.2.5.1.28. * Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales de la EPS ARL del personal .
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones. Soportes de notificación / capacitación al personal
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones.
Ley 776 de 2002. *Adecuación de métodos de trabajo.
Decreto 1295 de 1994. * Adecuación de puestos de trabajo. Soportes implementación de recomendaciones y controles
Ley 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdida de capacidad laboral. en puestos de trabajo
Otras, cuál :
Pág.:11 de:32
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del
Ministerio de Trabajo.
Procedimiento para reporte e investigación de eventos
Reportes de FURAT / FURET ante autoridades/instancias

competentes.
Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12;
* Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS).
2.2.4.6.21 Estadísticas de ATEL
* Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Dirección Territorial u oficinas especiales).
Resolución 2851 ce 2015.
* Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Resolución 1570 de 2005. Notificación al personal sobre eventos
* Comunicación de los eventos al personal.
Otras, cuál :
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas

como laborales
Procedimiento para el reporte e investigación de eventos
Investigación de ATEL
* Procedimiento para la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador.
Soportes implementación de acciones correctivas,
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador. preventivas y de mejora
2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32. * Investigaciones de todos los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de controles.
Capacitación al personal sobre investigaciones /equipo
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones aprendidas y similar.
investigador
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investigaciones.
* Efectividad de las medidas implementadas.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los

niveles de la empresa
Matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos, instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria, equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas críticas , controles.
* Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según: Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Matriz de peligros y riesgos. control
* Todos los riesgos, incluidos los prioritarios.
* Jerarquía de controles.
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas. Plan anual de trabajo
* Efectividad de las medidas de control. Verificación de la remisión de los resultados al COPASST
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo.
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas, Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Programa /cronograma de mantenimientos en SST
Soporte de los mantenimientos realizados

* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos / correctivos.
* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manuales de uso.
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Informe derivado de los mantenimientos
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.25.
* Realización de mantenimientos por personal autorizado. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
* Determinación de planes de acción y seguimiento.
Otras, cuál :
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Identificación de necesidades de EPP para el personal
Matriz de elementos de protección personal
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expone el personal. Soporte de entrega de EPP al personal
* Criterios para la selección, mantenimiento y reemplazo de EPP.
* Entrega de elementos de protección personal.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
* Los EPP no son cobrados al personal.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27. Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EPP
* EPP de acuerdo a los riesgos del lugar de trabajo.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y similar. Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el
*Conocimiento del personal. personal y contratistas
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE AMENAZAS
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Plan de emergencias
Procedimientos operativos normalizados

* Plan de emergencias documentado.
* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores. Planos de instalaciones y rutas de evacuación.
Decreto 1072 de 2015. * Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
Actas de conformación de la brigada de emergencias.
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28. * Procedimientos operativos normalizados.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros. Soporte de simulacros, capacitación, acciones de mejora,
* Realización y análisis de simulacros. observación del lugar de trabajo
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.
Otras, cuál :
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Actas / soportes de constitución de la brigada
Soportes de entrega de dotación a la brigada

* Conformación de la brigada de emergencias.
* Procesos de convocatoria y conformación. Soportes de capacitación
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
* Vigencia y funcionamiento.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Recursos y tiempo para actividades (Inspecciones, simulacros, otros).
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Capacitación a miembros sobre deberes, responsabilidades y como responder a emergencias (Incendio, primeros
Resolución 256 de 2014. Soportes de ejecución de actividades
auxilios, evaluación, otros).
* Dotación de la brigada de emergencia en función de los peligros y riesgos.
Otras, cuál :
Pág.:12 de:32
ESTANDAR / APOYO LEGAL VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Informe de la revisión al SG-SST por la anta dirección
Planes de acción
* Planeación de la revisión al SG-SST.

* Realización de la revisión por la alta dirección al SG-SST (anual). Soportes de comunicación de resultados al personal
* Alcance de la revisión gerencial.
Artículos 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31;
* Análisis de resultados y determinación de planes de acción.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Comunicación de resultados de la revisión al personal, Copasst , responsable del sistema, otros. Implementación de planes de acción
*Suficiencia y capacidad del SG-SST.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA

SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:13 de:32
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON

RIESGO I, II O III
Pág.:14 de:32
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE LA SALUD
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GESTIÓN DE AMENAZAS
Pág.:16 de:32
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST

SI
NO NO

SI
NO NO

SI
NO NO
Pág.:17 de:32
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V
CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
Razón social: Nit:

Clase de
Riesgo:
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON

Cargo:
CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V CON CUALQUIER NÚMERO DE

TRABAJADORES

por la ARL:
con X.

1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Acta de nombramiento o asignación
Hoja de vida, licencia en SST, cursos certificados,

soportes
Licencia en SST
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Articulos Curso virtual de 50 horas
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos , diplomas , licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
Otras, cuál :
1.1.2 Asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Manual/documento con responsabilidades en SST por

cargo.
Comunicación de responsabilidades
* Responsabilidades en SST documentadas para todos los cargos.
* Incluyen el cuidado de la salud, cumplimiento con directrices del SG-SST, informar sobre peligros - riesgos del
trabajo, participación en capacitaciones, otras.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.10; Soporte cumplimiento de responsabilidades
*Comunicadas al personal.
Art.2.2.4.6.12.
*Conocidas por el trabador.
*Cumplimiento por el trabajador.
Otras, cuál :
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Inventario de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos
Presupuesto detallado, con actividades
Actas /registros de seguimiento al presupuesto

* Definición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de personal.
Decreto 1072 de 2015. * Pertinencia según prioridades de SST.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.17; * Disponibilidad.
Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos
2.2.4.6.31 * Trazabilidad sobre su inversión o ejecución.
* Recursos para que el responsable del sistema, Copasst, vigía, otros puedan cumplir sus funciones.
Plan anual de trabajo en SST relacionado recursos
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

*Afiliación al SGRL de todo el personal: directos (Últimos 4 meses)
Decreto 1072 de 2015.Capítulos 2
(Muestra del 10% trabajadores para entre 51 y 200 trabajadores)
y 3.
(Muestra de 30 trabajadores para más de 200 trabajadores) Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Salud (EPS). prestación de servicios (Último mes)
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL).
* Sistema General de Pensiones (AFP).
*Fecha de vinculación del trabajador.
*Fechas definidas por ley.
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad.
Otras, cuál :
Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y

1.1.5 EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
cotización de pensión especial.
Inventario de actividades
Listado de trabajadores dedicados a estas actividades
Caracterización de las actividades de alto riesgo

* Identificación de actividades de alto riesgo (Decreto 2090 de 2003).
* Identificación de trabajadores dedicados a estas actividades.
Decreto 2655 de 2014. Matriz de peligros y riesgo con análisis actividades
* Caracterización de la labor por cargos, funciones, tareas, jornadas, lugar ,otros.
* Identificación de peligros, valoración del riesgo y controles.
Resolución 2346 2007.
* Implementación de controles: Evaluaciones médicas, mediciones higiénicas, otras. Soporte implementación controles
* Notificación a entidades competentes sobre estas actividades.
* Pago de la cotización especial. Aportes especiales al SGRL
Documento que conste la realización de actividades

específicas del Decreto 2090 de 2009 (Evaluaciones
médicas ocupacionales específicas, mediciones de higiene
ambiental)
* Otras, cuál:
Pág.:18 de:32
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Procesos de convocatoria, elección, conformación.
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29; Actas de reunión mensual
* Vigencia.
2.2.4.6.32 ; 2.2.4.6.34; 2.2.4.1.6.
*Reuniones mensuales y actas de reunión.
*Seguimiento a compromisos.
Decreto 1295 de 1994. Soportes de funcionamiento del COPASST / Vigía de SST
*Recursos y tiempo para actividades.
*Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representantes, miembros, funciones, otros).
Otras, cuál :
1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE

NO CUMPLE OBSERVACIONES
Plan de capacitación para el COPASST / Vigía de SST
Soportes de capacitación
Decreto 1072 de 2015. * Disponibilidad de curso virtual de 50 horas.

Soporte de curso virtual de 50 horas
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Soportes para principales y suplentes.
2.2.4.6.12. * Aprobación del curso virtual.
Resolución 1401 de 2007. * Capacitación sobre deberes, responsabilidades y aspectos del SG-SST.

Entrevista con el COPASST
Resolución 2013 de 1986. * Conocimiento de los miembros sobre funciones y responsabilidades.
Entrevista con el Vigía de SST
Otras, cuál :
TRABAJADORES
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Constitución del Comité de convivencia laboral (Cocola).
* Procesos de convocatoria, elección y conformación.
* Vigencia del Comité. Actas de reunión mensual y extraordinaria
* Reunión al menos cada 3 meses.
* Seguimiento a compromisos y actas de reunión.
Ley 1010 de 2006. Soportes de funcionamiento del Cocola, capacitación a los
* Recursos y tiempo para actividades.
* Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades. integrantes del Cocola
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros, funciones, otros)
Otras, cuál :
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

SST
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas.
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35 ;
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
Otras, cuál :
1.2.2. Inducción y reinducción en SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Programa de inducción / reinducción en SST
Soportes de inducción en SST del personal
* Inducción en SST a todo el personal (trabajadores, contratistas). Soporte de reinducción en SST del personal
Decreto 1072 de 2015. Artículos * Inducción antes de iniciar las labores con la empresa.
2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12. * Reinducción en SST a todo el personal.
Resolución 2400 de 1979. * Temas de la inducción y reinducción: Peligros, riesgos de sus actividades, tareas de alto riesgo, actividades rutinarias - Soportes de seguimiento/ evaluación de la inducción /
no rutinarias, medidas de prevención, control, emergencias, otros. reinducción en SST
Otras, cuál :
1.2.3 Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el responsable del SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Certificado de capacitación virtual de (50) horas

Para el responsable del SG-SST
* Curso virtual de 50 horas. Soporte de renovación del curso virtual de (50) horas
Resolución 4927 de 2016. * Aprobación del curso.
Decreto 1072 de 2015. * Expedición por una entidad autorizada ARL, SENA, caja de compensación, otros.
Artículo 2.2.4.6.35. * Vigencia ( 3 años ).
* Renovación - reentrenamiento (20 Horas ) después de 3 años. Entrevistas con el personal
* Conocimiento del responsable del SG-SST en temas asociados.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1.1 Política del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Política de SST
* Documentada. Soportes de comunicación de la política

* Alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores.
* Específica para la empresa.
Decreto 1072 de 2015. * Describe compromisos con la gestión de riesgos laborales, protección de los trabajadores, cumplimiento de la Soportes de revisión de la política
Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; normatividad y mejora continua.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada , fechada y firmada por el representante legal. Publicación de la Política en lugares de trabajo
* Comunicada y acceso para todos los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los trabajadores. Entrevistas con trabajadores y miembros del COPASST
Otras, cuál :
2.2.1 Objetivos del SG- SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Objetivos de SST
Soportes de comunicación de los objetivos
* Documentados.
Decreto 1072 de 2015. * Atienden prioridades y directrices de la política de SST. Soportes de seguimiento y medición de los objetivos
Artículo 2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; * Son medibles, cuantificables y tienen metas para cumplimiento.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.18; * Seguimiento y medición al menos anualmente.
2.2.4.6.22. * Resultados y planes de acción. Plan anual de trabajo en SST Vs. Objetivos de SST
Otras, cuál :
Pág.:19 de:32
2.3.1 Evaluación inicial del SG-SST e identificación de prioridades. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Evaluación inicial al SG-SST
Identificación de prioridades en SST

* Documentada.
* Realizada por una persona con conociendo el SST / idónea.
Plan anual de trabajo en SST
* Aspectos de ley que se revisaron.
* Análisis de resultados.
* Determinación de prioridades en SST.
Soportes de implementación de controles en SST
* Determinación de controles e implementación.
* Planes de acción.
Otras, cuál :
2.4.1 Plan Anual de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE

* Disponible.

* Relaciona objetivos , metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.

* Actualizado.
Otras, cuál :
TRABAJADORES
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento para control de documentos y registro
Listado / Matriz de retención documental

* Mecanismo de archivo y retención documental.
* Control, legibilidad, identificación , accesibilidad y protección a daño.
Resolución 839 de 2017. Documentos controlados
* Registros internos y externos.
* Tiempo de conservación documental ( Para algunos de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral del
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
trabajador con la empresa).
* Confidencialidad de información. Registros controlados
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
Otras, cuál :
2.6.1 Rendición de cuentas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Mecanismo rendición de cuentas
Soportes de capacitación al personal
Soportes de rendición de cuentas del personal

* Mecanismo para rendición de cuentas sobre el desempeño del personal en SST.
* Rendiciones de cuentas personal documentadas para todo el personal.
Decreto 1072 de 2015. * Frecuencia de realización al menos anual.
Rendición de cuentas de la alta dirección
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.31. * Conocimiento del personal sobre proceso de rendición.
*Conocimiento del personal sobre resultados de rendición.
* Seguimiento a compromisos resultado de la rendición de cuentas.
Compromisos derivados de la rendición de cuentas
Otras, cuál :
2.7.1 Matriz legal EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Matriz legal
Soportes de cumplimiento legal
* Disponibilidad de matriz legal actualizada.

* Identificación de obligaciones técnicas y legales aplicables en SST y SGRL. Soportes de capacitación al personal
Decreto 1072 de 2015. * Cumplimiento de obligaciones.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Capacitación al personal sobre obligaciones legales.
* Conocimiento del personal sobre aspectos legales (Responsable del SG-SST, Copasst -Vigía en SST, trabajadores y Actas de revisión, actualización, evaluación legal
empleadores)
Otras, cuál :
2.8.1 Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Mecanismo para manejo de las comunicaciones
Mecanismo para autorreporte de SST
* Mecanismo para recibir y responder comunicaciones en SST.

* Tratamiento de comunicaciones internas y externas. Soportes de autorreporte en SST del personal
* Uso de los mecanismos de comunicación por parte de los trabajadores.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.16;
* Tratamiento de los autorreporte de condiciones de SST.
2.2.4.6.15.
* Tratamiento a solicitudes, quejas, inquietudes de los trabajadores. Tratamiento a comunicación, autorreporte, quejas, otros
* Seguimiento y planes de acción.
Otras, cuál :
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento para compra de bienes y servicios
Soportes de selección / evaluación de bien - servicio

* Procedimiento para adquirió de bienes y servicios.
* Criterios de SST.
* Proceso de selección y compra según criterios. Soporte acciones correctivas, preventivas y de mejora
* Procesos de evaluación al prestador del bien o servicio.
Otras, cuál :
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento de selección y evaluación de contratistas y

proveedores
Soportes de selección / evaluación proveedores

* Procedimiento para la selección de proveedores y contratistas.
* Criterios de SST (Afiliación, normas de SST, responsabilidades, otras)
Soportes de selección / evaluación contratistas
* Proceso de selección de proveedores y contratistas.
* Procesos de evaluación al desempeño de contratistas y proveedores .
* Capacitación a proveedores y contratistas, sobre peligros, riesgos, ATEL,otros.
Soportes de capacitación a proveedores y contratistas
* Conocimiento por parte de contratistas y proveedores de criterios de SST.
Otras, cuál :
Pág.:20 de:32
2.11.1 Gestión del cambio EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento gestión del cambio
Soportes análisis de cambios internos /externos

* Procedimiento gestión del cambio.
* Identificación de posibles cambios internos / externos.
Soportes implementación del cambio
* Análisis del cambio, nuevos peligros, riesgos, otros.
* Identificación de medidas de prevención y control.
* Implementación de medidas y seguimiento al cambio.
Soportes capacitación al personal
* Capacitación al personal antes y después del cambio.
* Conocimiento del personal sobre la gestión del cambio.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD GESTIÓN DE LA SALUD

3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Diagnóstico de condiciones de salud.

Estadísticas de salud del personal
Diagnóstico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico.
Decreto 1072 de 2015. * Disponible.

Artículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores. Análisis de información
Resolución 2346 de 2007. * Actualizado.
* Conclusiones y recomendaciones definidas.
Otras, cuál :
TRABAJADORES
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Análisis de estadistas e información de salud
Decreto 1072 de 2015. Programas de vigilancia epidemiológica

Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de origen
Soportes de ejecución de actividades de P&P
Resolución 2346 de 2007. común , otros)
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizados.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P. Soportes de capacitación al personal
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST.
Otras, cuál :
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Perfil de cargo

cargo.
* Disponibilidad de perfiles de cargo.
Decreto 1072 de 2015. * Alcance sobre todos los cargos.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Descripción de las tareas y riesgos laborales. Soportes de notificación de perfiles /profesiograma
Resolución 2346 de 2007. * Comunicación de perfiles de cargo al personal de salud encargado de las evaluaciones medicas ocupacionales.
* Comunicación otra información como resultados de indicadores epidemiológicos, estudios de higiene, otros.
Otras, cuál :
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales

cargo

* Evaluaciones medicas ocupacionales:
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Certificado de aptitud ocupacional, detalle de concepto, restricciones , recomendaciones.
Resolución 2346 de 2007. Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones medicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud
Otras, cuál :
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento para control documentos y registros
Acuerdos con empresas /personal de salud

Decreto 1072 de 2015. * Mecanismo de confidencialidad de historias clínicas
Artículo 2.2.4.6.13. * Mecanismo de confidencialidad de documentos relativos al estado de salud del trabajador
Resolución 1918 de 2009. * Acceso solo por personal médico especialista en SST o del trabajador. Soporte de autorizaciones de acceso a información
Resolución 2346 de 2007. * Custodia por EPS, médico especialista.
* Autorizaciones para acceso a historia clínica e información relacionada.
Otras, cuál :
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones

medico laborales
Actas de reunión y seguimiento

Artículo 2.2.5.1.28. * Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales de la EPS ARL del personal.
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones. Soportes de notificación / capacitación al personal
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones.
Ley 776 de 2002. *Adecuación de métodos de trabajo.
Soportes implementación de recomendaciones y controles
Decreto 1295 de 1994. * Adecuación de puestos de trabajo.
en puestos de trabajo
Ley 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdida de capacidad laboral.
Otras, cuál :
Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y

otros)
Soporte implementación de herramientas
Programa de estilos de vida saludable
* Aplicación de herramientas como diagnósticos, encuestas, herramientas, análisis de diagnósticos de salud, otros. Soportes implementación de actividades, campañas ,
* Análisis de información sobre estilo de vida. capacitaciones, otros
Ley 1562 de 2012.
* Programa de estilos de vida y entorno saludable.
Ley 1335 de 2009.
* Implementación de actividades.
* Capacitación al personal sobre estilos de vida y entornos saludables. Políticas relacionadas
* Conocimiento del personal .
Otras, cuál :
Pág.:21 de:32
3.1.8 Servicios de higiene EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Servicios sanitarios en buen estado
Soportes de disposición de residuos / concepto sanitario

* Suministro permanente de agua potable.
* Verificación de condiciones o parámetros de calidad del agua potable.
* Acceso y estado de servicios sanitarios, proporcional al número de trabajadores. Programas de limpieza, mantenimiento de redes/tanques
Decreto 1575 de 2007. * Dotación de elementos de higiene personal (Jabón, papel, toallas desechables, recipientes, otros)
Resolución 2115 de 2007. * Orden y aseo de las instalaciones.
Resolución 2400 de 1979. * Mantenimiento de tanques e instalaciones. Soportes de capacitación al personal
* Capacitación al personal sobre normas sobre seguridad e higiene.
* Conocimiento del personal sobre normas.
Otras, cuál :
3.1.9 Manejo de Residuos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE

Plan / programa manejo de residuos /Inventario
Sitios adecuadas para el almacenamiento

Resolución 2184 de 2019 * Procedimiento para la clasificación de residuos.
Decreto 1784 de 2017. * Manejo de todos los residuos, aprovechables / residuos de aparatos eléctricos y electrónicos / no aprovechables /

Actas/soportes de disposición final
Decreto 1077 de 2015. orgánicos/ residuos peligrosos.
Decreto 1076 de 2015. * Inventario de residuos.
Decreto 1079 de 2015. * Almacenamiento temporal.

Soportes de capacitación al personal
Resolución 754 de 2014. * Estados de áreas, recipientes, contenedores, sistemas de contención.
Resolución 1512 de 2010. * Suministro de elementos de protección personal para manejo.
Resolución 1511 de 2010. * Disposición final de residuos con empresa autorizada y sin poner en riesgo al personal. Registros de entrega de elementos de protección personal
TRABAJADORES
Resolución 1297 de 2010. * Capacitación al personal sobre la clasificación y disposición de residuos. para el manejo de residuos
Decreto 838 de 2005 * Conocimiento del personal.
Ley 9 /1979.
Otras, cuál :
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del
Ministerio de Trabajo.
Procedimiento para reporte e investigación de eventos
Reportes de FURAT / FURET ante autoridades/instancias

competentes.
Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12;
* Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS)
2.2.4.6.21. Estadísticas de ATEL
* Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Dirección Territorial u oficinas especiales).
Resolución 2851 ce 2015.
* Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Resolución 1570 de 2005. Notificación al personal sobre eventos
* Comunicación de los eventos al personal
Otras, cuál :
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas

como laborales
Procedimiento para el reporte e investigación de eventos
Investigación de ATEL
* Procedimiento para la investigación de los de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador.
Soportes implementación de acciones correctivas,
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador. preventivas y de mejora
2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32. * Investigaciones de todos los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de controles.
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones aprendidas y similar. Capacitación al personal sobre investigaciones /equipo
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investigaciones. investigador
* Efectividad de las medidas implementadas.
Otras, cuál :
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Análisis estadístico de ATEL.
Comunicación al personal sobre las acciones y/o controles
* Registro estadístico de todos los eventos por ATEL (Verificar año vencido y lo corrido del año). Soporte implementación acciones correctivas, preventivas
Decreto 1072 de 2015. * Caracterización de los eventos (causas básicas, causas inmediatas, parte del cuerpo afectada, periodicidad, otros).
y de mejora
Artículos 2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21 ; * Análisis de tendencias e información asociada a los eventos.
2.2.4.6.22; 2.2.4.6.31. * Determinación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Resolución 1401 de 2007. * Implementación de acciones. Seguimiento a las recomendaciones
* Comunicación de estadísticas de ATEL al personal.
Otras, cuál :
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Ficha técnica del indicador
Soporte medición mensual del indicador

* Ficha técnica del indicador: Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
/fuente de información /personas que deben conocer el resultado. Soporte análisis del indicador
Decreto 1072 de 2015. * Medición mensual del indicador.
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19. * Análisis del indicador para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior.
Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó.
* Planes de acción y su implementación. Soportes planes de acción
*Comunicación de resultados de indicador.
Otras, cuál :
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Ficha técnica del indicador : Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite
/fuente de información /personas que deben conocer el resultado.
Soporte análisis del indicador
Soportes planes de acción
* Planes de acción y su implementación.
Otras, cuál :
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soporte medición anual del indicador

/fuente de información /personas que deben conocer el resultado. Soporte análisis del indicador
Decreto 1072 de 2015. * Medición anual del indicador.
Otras, cuál :
Pág.:22 de:32
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Resolución 1401 de 2007. * Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó
Otras, cuál :
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE


* Ficha técnica del indicador : Nombre del Indicador /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite


Otras, cuál :
TRABAJADORES
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento IPVR
Metodología de IPVR:
*Documentada y con alcance a todos los procesos, actividades, procesos, servicios, instalaciones, equipos, centros de Matriz de peligros y riesgo
trabajo, trabajadores.
* Capacitación al personal sobre metodología.
Decreto 1072 de 2015. Matriz de Peligros y riesgos Priorización de peligros y riesgos
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Disponible, actualizada y revisada anualmente.
Decreto 2090 de 2003. * Identificación continua de peligros, valoración de riesgos.
Resolución 2400 de 1979. * Análisis de tareas criticas, proceso, servicios de interés (Trabajos eléctricos, trabajos en alturas, trabajo en caliente, Determinación e implementación de controles
trabajos en espacios confinados, excavaciones, izaje y maniobra de cargas, vigilancia, transporte, otros).
* Priorización de riesgos de SST.
*Determinación e implementación de medidas de intervención para controlar los riesgos SST (Jerarquía de controles). Entrevistas con el personal
* Seguimiento a la efectividad de las medidas de control.
Otras, cuál :
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles
de la empresa
Matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , cambios en procesos , instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas criticas, controles.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Inventario de sustancias químicas, fichas de datos de

seguridad
Lista de trabajadores expuestos a sustancias carcinógenos

o con toxicidad aguda.
*Identificación de todas las sustancias químicas que procesa, manipula, almacena, transporta, desecha o utiliza la
empresa para el desarrollo de sus actividades. Medidas de control /Matriz de peligros (Sustancias
Decreto 1496 de 2018. * Determinación del peligro, según las características de las sustancias. cancerígenas)
Decreto 1072 de 2015. * Priorización de sustancias cancerígenas independiente de su dosis o nivel de exposición.
Artículo 2.2.4.6.15. * Determinación de medidas de prevención y control.
Soporte implementación controles
Decreto 1477 de 2014. * Implementación de medidas.
Ley 1562 de 2012. * Seguimiento a efectividad de medidas y planes de acción.
Resolución 2844 de 2007. Sobre el personal expuesto: Registros de entrega de elementos de protección personal
Decreto 2090 de 2003. * Identificación del personal expuesto y frecuencia de exposición. para el manejo de sustancias químicas
Ley 55 de 1993. * Vigilancia al estado de salud.
Resolución 2400 de 1979. * Asignación y uso de elementos de protección personal.
* Capacitación al personal en temas de P&P. Capacitación para la manipulación de sustancias químicas
* Conocimiento del personal.
Otras, cuál :
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cronograma de mediciones
Mediciones ambientales ocupacionales para riesgos

prioritarios
* Cronograma de mediciones ambientales ocupacionales.
* Realización de mediciones para monitorear los factores de riesgo prioritarios según lo programado. Soportes de implementación de acciones de prevención y
* Informe de medición con recomendaciones. promoción
* Competencia del higienista que realizo la medición y licencia en SST.
Decreto 1072 de 2015. * Certificado de calibración y especificaciones técnicas de los equipos.
Certificados de calibración de equipos, licencia del
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Análisis de resultados y plan de acción.
higienista
Resolución 2400 de 1979. * Implementación de recomendaciones y acciones para el control de riesgos.
* Monitoreo del estado de salud del personal expuesto (Evaluaciones medicas ocupacionales, sistema de vigilancia
epidemiológica, otros). Remisión de los resultados al COPASST
* Comunicación al Copasst Vigía de SST sobre resultados.
* Capacitación al personal sobre resultados , medidas de prevención y control.
Otras, cuál :
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según: Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Matriz de peligros y riesgos. control
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios.
* Jerarquía de controles.
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas. Plan anual de trabajo
* Efectividad de las medidas de control. Verificación de la remisión de los resultados al COPASST
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo.
* Estado de condiciones locativas , orden y aseo , condiciones de almacenamiento , estado de equipos, máquinas, Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:23 de:32
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soporte seguimiento al desempeño del trabajador

El trabajador tiene conocimiento, entre otros aspectos sobre:
* Peligros y riesgos del lugar de trabajo.
* Medidas de prevención y control sobre ATEL. Soporte seguimiento al desempeño del contratista
* Procedimientos de trabajo seguro.
* Elementos de protección personal.
* Manejo en caso de emergencia. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo:
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.24;
* Control de las actividades criticas como trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo en alturas, riesgo eléctrico,
2.2.4.6.28.
izaje de cargas.
Resolución 2400 de 1979. Soportes de capacitación al personal
* Estado de orden y aseo.
* Estado de la señalización y demarcación.
* Eficacia de las acciones de prevención y control implementadas.
* Seguridad de instalaciones, máquinas y equipos. Entrevistas con el personal
* Gestión de todos los riesgos en SST.
* Control a contratistas.
Otras, cuál :
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE

Procedimientos para desarrollar tareas críticas
Procedimientos de trabajo seguro

* Identificación de actividades críticas.
* Documentación de procedimientos, instructivos, fichas para estas actividades con criterios de SST.

Soportes / evidencia implementación de procedimientos
Decreto 1072 de 2015. * Actualización y uso de documentos vigentes en lugares de trabajo.
Artículo 2.2.4.6.12. * Implementación de procedimientos en el lugar de trabajo.
Resolución 2400 de 1979. * Capacitación al personal.

* Entrega de procedimientos a los trabajadores.
* Conocimiento del personal sobre procedimientos.
Otras, cuál :
TRABAJADORES
4.2.4 Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Programa /cronograma de inspecciones en SST
Soporte de inspecciones realizadas
* Mecanismos estandarizados para realización de inspecciones en SST.

* Alcance sobre todas las áreas, equipos, máquinas, herramientas. Informe de inspecciones de SST
* Ejecución de inspecciones según lo programado.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24.
* Realización de inspecciones por COPASST, brigada, trabajadores, otros, según corresponda.
* Análisis al resultado de las inspecciones. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
Otras, cuál :
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Programa /cronograma de mantenimientos en SST
Soporte de los mantenimientos realizados

* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos / correctivos.
* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manuales de uso.
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Informe derivado de los mantenimientos
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12 ; 2.2.4.6.24 ;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.25.
* Realización de mantenimientos por personal autorizado. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
Otras, cuál :
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Identificación de necesidades de EPP para el personal
Matriz de elementos de protección personal
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expone el personal. Soporte de entrega de EPP al personal
* Criterios para la selección , mantenimiento y reemplazo de EPP.
* Entrega de elementos de protección personal.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
* Los EPP no son cobrados al personal.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27. Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EPP
* EPP de acuerdo a los riesgos del lugar de trabajo.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y similar. Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el
*Conocimiento del personal. personal y contratistas
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE AMENAZAS GESTIÓN DE AMENAZAS
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Plan de emergencias
Procedimientos operativos normalizados

* Plan de emergencias documentado.
* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores. Planos de instalaciones y rutas de evacuación
Decreto 1072 de 2015. * Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
Actas de conformación de la brigada de emergencias.
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28. * Procedimientos operativos normalizados.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros. Soporte de simulacros, capacitación, acciones de mejora,
* Realización y análisis de simulacros. observación del lugar de trabajo
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.
Otras, cuál :
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Actas / soportes de constitución de la brigada
Soportes de entrega de dotación a la brigada

* Conformación de la brigada de emergencias.
* Procesos de convocatoria y conformación.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; Soportes de capacitación
* Vigencia y funcionamiento.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Recursos y tiempo para actividades (Inspecciones, simulacros, otros).
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Capacitación a miembros sobre deberes, responsabilidades y como responder a emergencias (Incendio , primeros
Resolución 256 de 2014. Soportes de ejecución de actividades
auxilios, evaluación, otros).
* Dotación de la brigada de emergencia en función de los peligros y riesgos.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Definición de Indicadores Mínimos de SST Soporte medición del indicador

* Frecuencia de la accidentalidad / Severidad de la accidentalidad / Mortalidad por Accidentes de Trabajo /
Prevalencia de Enfermedad Laboral / Incidencia de Enfermedad Laboral. / Ausentismo por causa médica.
Definición de indicadores del SG-SST que permitan evaluar
Decreto 1072 de 2015. * Estructura del SG-SST.
Artículos 2.2.4.6.17; 2.2.4.6.19; * Proceso del SG-SST.
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.22. * Resultado del SG-SST. Soporte de planes de acción, acciones correctivas,
* Ficha técnica del indicador. preventivas o de mejora.
* Medición del indicador (Según la frecuencia determinada).
* Medición, análisis y planes de acción.
*Comunicación de resultados de indicador. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:24 de:32
6.1.2 Auditoría anual al SGSST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Informe de auditoria al SG-SST y planes de acción
Soportes de idoneidad del auditor

* Programa de auditorias al SG-SST.
* Idoneidad del auditor.
* Alcance de auditoria, periodicidad (anual), metodología.
Decreto 1072 de 2015. Soporte de comunicación de resultados al personal
* Planeación de auditoria con participación del Copasst / Vigía de SST
Artículos 2.2.4.6.12; 2.4.6.17;
* Realización de la auditoria anual.
2.2.4.6.29; 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.33;
* Informe.
2.2.4.6.34. Implementación de planes de acción
* Análisis de resultados y determinación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Comunicación de resultados al personal.
* Implementación de acciones de mejora y su efectividad.
Otras, cuál :
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE
Informe de la revisión al SG-SST por la anta dirección
Planes de acción
* Planeación de la revisión al SG-SST.

* Realización de la revisión por la alta dirección al SG-SST (Anual). Soportes de comunicación de resultados al personal
* Alcance de la revisión gerencial.
Artículos 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31;
* Análisis de resultados y determinación de planes de acción.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.

* Comunicación de resultados de la revisión al personal, Copasst, responsable del sistema, otros. Implementación de planes de acción
* Suficiencia y capacidad del SG-SST
Otras, cuál :
TRABAJADORES
6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Informe de auditoria al SG-SST
Soportes de participación en la planeación de auditorias

* Planeación de la auditoria al SG-SST con participación del COPASST o Vigía de SST.
Decreto 1072 de 2015. * Comunicación al Copasst o vigía de SST y al Responsable del SG-SST.
Soporte de comunicación de resultados al Copasst /Vigía
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.29; * Resultados de la revisión por parte de la Alta dirección.
de SST
2.2.4.6.31. * Resultados de la auditoría realizada al SG-SST.
*Los planes de acción derivados de estas revisiones.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soportes de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Soportes implementación de planes de acción
* Resultados del SG-SST (Auditorias, revisiones ,inspecciones, otros) para definir acciones correctivas y preventivas. Soporte análisis de no conformidades
* Documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Análisis de causas de las no conformidades.
Decreto 1072 de 2015. * Determinación de planes de acción, con responsables y fechas de cumplimiento.
Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
Artículos 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34. * Comunicación de acciones al personal.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Seguimiento de las acciones. Registros de comunicación al personal de las acciones
* Efectividad de las acciones. correctivas, preventivas y de mejora
Otras, cuál :
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soportes de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Soporte análisis de no conformidades

* Análisis de los resultados derivado de la revisión al SG-SST por la alta dirección.
* Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Artículos 2.2.4.6.31; 2.2.4.6.33; Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
* Comunicación de acciones al personal.
2.2.4.6.34.
* Seguimiento de las acciones.
* Efectividad de las acciones. Registros de comunicación al personal de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora
Otras, cuál :
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soporte investigación de los ATEL y análisis de causas
* Análisis de los resultados derivado de la investigación de ATEL. Soporte análisis de no conformidades

* Determinación de causas básicas de los ATEL.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
Artículos 2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34.
Otras, cuál :
Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas

por autoridades y ARL
Soporte de medidas y acciones correctivas solicitadas
* Análisis de las medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL. Soporte análisis de no conformidades
* Determinación de causas básicas.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Soportes evaluación de la efectividad de las acciones
Artículos 2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES

SI
NO NO
Pág.:25 de:32
SI SI
El presente documento se firma por los que en él intervienen, una vez leído y aprobado: REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL
NO
REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL
NO
RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN SI SI

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA APERTURAR AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
SOLICITADA) NO NO

COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

TRABAJADORES
LEGAL
Pág.:26 de:32
RESPETADO INSPECTOR: En esta hoja "Modo de Verificación" se da ori
estándar de manera documental o en sitio; en sitio hace referencia al lu
actividades.
NOTA: Tenga en cuenta que la verificación documental y en sitio (campo) p

es decir a través del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC
le permitan recopilar evidencia sin necesidad de estar
ESTÁNDAR /
ÍTEM DEL ESTÁNDAR
APOYO LEGAL
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST

1.1.2 Asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST.
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral
1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.
1.2.3 Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el responsable del SG
2.1.1 Política del SG-SST
2.2.1 Objetivos del SG- SST
2.3.1 Evaluación inicial del SG-SST e identificación de prioridades.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST
2.6.1 Rendición de cuentas
2.7.1 Matriz legal
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios
2.11.1 Gestión del cambio
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trab
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud.
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al t
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farma
3.1.8 Servicios de higiene
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Direc
3.2.1
Trabajo.
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando se

3.2.2
laborales
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identific
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
4.2.4 Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa
6.1.2 Auditoría anual al SGSST.
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría
6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfe
Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones corr
7.1.4
autoridades y ARL
Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividad
1.1.5
pensión especial.
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST.
1.2.1 Programa de capacitación anual.
1.2.2. Inducción y reinducción en SST.
2.8.1 Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
3.1.9 Manejo de Residuos
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación
4.1.2
empresa
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad agu
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los tr
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias
rificación" se da orientación para verificar el cumplimiento del
hace referencia al lugar o área donde se ejecutan los procesos o
actividades.
y en sitio (campo) puede darse a través de una evaluación remota,

y comunicación (TIC) acordadas previamente con la empresa, que
necesidad de estar físicamente en la empresa.
Modo de verificación
L ESTÁNDAR
Documental Campo
SG-SST X
abajo. X
X
X
X
ncia Laboral. X
ara el responsable del SG-SST. X
X
X
dades. X
X
X
X
X
s y servicios X
X
iones de salud de los trabajadores. X
omoción de la salud. X
X
cidad y comunicación al trabajador X
X
X
uismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) X
X
oral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de
X
enfermedades cuando sean diagnosticadas como

X
dades laborales X
X
X
X
X
X
X
y valoración de riesgos X
y biológicos X
peligros/riesgos identificados X
otocolos X
X
quinas, herramientas X
a X
ciones de la empresa X
X
ce de la auditoría X
X
ase en resultados del SG-SST X
ción X
cidentes de trabajo y enfermedades laborales X
e medidas y acciones correctivas solicitadas por
X
a permanente a actividades de alto riesgo y cotización de

X
X
X
X
T X
X
X
riesgos con participación de todos los niveles de la
X
genas o con toxicidad aguda X

control por parte de los trabajadores X
verifica con contratistas y subcontratistas X
rgencias X

Listas de Verificación de Estándares

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ACCIONES DE IN

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDA

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

DE SEGURIDAD Y BUSCA FACILITAR LAS ACCIONES DE

ÚN EL TAMAÑO POR NUMERO DE TRABAJADORES Y

ENCIADO POR LA EMPRESA Y OTRO DE USO EXCLUSIVO

TRABAJO, DEBE COLOCAR CUMPE O NO CUMPLE Y LAS

AER A ESTE MENÚ.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:

Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:

Nombre del representante legal:

Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:

Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

Soportes de participación del personal en IPVR

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones

Soporte seguimiento al desempeño del trabajador

RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES

DAR TRASLADO A LA ARL

REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL

REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA

FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

No. Auto Comisorio: FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

Razón social: Nit:

Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:

Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:

Nombre del representante legal:

Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:

Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS

RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST

EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

Acta de nombramiento o asignación.

Hoja de vida, licencia en SST,cursos certificados,

Soporte cumplimiento de responsabilidades

Entrevista con el responsable del SG-SST

1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores

1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Programa de capacitación en SST

Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en

2.4.1 Plan anual de trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Plan anual de trabajo de SST

Entrevistas con el personal

ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD

Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.

Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

Certificado médico de aptitud ocupacional

Entrevistas con el personal

ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS