Estandares Minimos SG-SST

ACCIONES DE
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁ
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE RESPETADO INSP
CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
ESTA HERRAMIE
INSPECCIÓN EN
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES REVISIÓN DE INF
CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III ACCIDENTALIDA
AUDITORÍAS, AU
SANCIONES O AC
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES
CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III EN ESTE MENÚ P
CLASIFICACIÓN D
CADA LISTA DE C
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS PARA LA VERIFIC
CON CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O V CON CUALQUIER
NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL ESPACIO E
OBSERVACIONES
QUE ESTÁS SON
SUGERENCIAS SOBRE EL MODO DE VERIFICACIÓN DEL ESTANDAR CUANDO DE CLIC
ACCIONES DE INSPECCIÓN
ACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
RESPETADO INSPECTOR:
ESTA HERRAMIENTA HA SIDO DISEÑADA POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD Y BUSCA FACILITAR LAS ACCIONES DE
INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES QUE SE ADELANTEN. PARA SU APLICACIÓN CONSIDERE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA LA
REVISIÓN DE INFORMACIÓN: RIESGOS PRIORITARIOS, COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN, ESTADÍSTICAS DE
ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL, PRIORIDADES Y NECESIDADES EN SST (DERIVADOS DE EVALUACIÓN INICIAL,
AUDITORÍAS, AUTOEVALUACIONES EN SST), RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DEL SG-SST, OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SG-SS
SANCIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DERIVEN EN OBLIGACIONES PROPIAS DE SST.
EN ESTE MENÚ PUEDE ESCOGER DANDO CLICK LA LISTA DE CHEQUEO SEGÚN EL TAMAÑO POR NUMERO DE TRABAJADORES Y
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO, PARA APLICAR LOS ESTANDARES MINIMOS.
CADA LISTA DE CHEQUEO CONTIENE DOS ESPACIOS: UNO PARA SER DILIGENCIADO POR LA EMPRESA Y OTRO DE USO EXCLUSIVO
PARA LA VERIFICACIÓN POR EL INSPECTOR DE TRABAJO.
EN EL ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA VERIFICACIÓN POR EL INSPECTOR DE TRABAJO, DEBE COLOCAR CUMPE O NO CUMPLE Y LA
OBSERVACIONES ACORDE CON LAS EVIDENCIAS APORTADAS POR EL EMPLEADOR, TENIENDO EN CUENTA QUE SE CONSIDERÓ
QUE ESTÁS SON ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA ESTÁNDAR.
CUANDO DE CLICK SOBRE EL LOGO DEL MINISTERIO, SIEMPRE LO VA A TRAER A ESTE MENÚ.
30 DE JULIO DE 202
TAR LAS ACCIONES DE
NTES ASPECTOS PARA LA
ACIÓN, ESTADÍSTICAS DE
UACIÓN INICIAL,
S DE MEJORA DEL SG-SST,
DE TRABAJADORES Y
TRO DE USO EXCLUSIVO
MPE O NO CUMPLE Y LAS

A QUE SE CONSIDERÓ
30 DE JULIO DE 2020
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE
CALIFICADAS CON RIESGO I, II O III
RESPETADO EMPLEADOR,
SOLICITAMOS POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN LAS CASILLAS EN BLANCO,
SEGÚN LA INFORMACIÓN VERAZ DE SU EMPRESA.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón social: Nit:
Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:
Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:
Nombre del representante legal:
Clase de
No Total de Trabajadores: ARL: I II III IV V
Riesgo:
Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:
Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Cargo:
Especialista en SST: No. De licencia en SST:
La empresa tiene conformado el COPASST: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
La empresa tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral: SI: NO: Vigencia: Última Capacitación recibida:
Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

Fecha de expedición, por la ARL:
por la ARL:
ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO
RESPETADO EMPLEADOR, ESTE CUESTIONARIO INCLUYE LOS ESTÁNDARES MINÍMOS DEL SG-SST QUE DEBE CUMPLIR SU EMPRESA,
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
ESTÁNDAR / APOYO LEGAL: Este espacio indica la referenciación normativa que soporta el cumplimiento del estándar.
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gestión de SST.
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados con X.
OBSERVACIONES: En este espacio debe indicar el cumplimiento y la forma de presentar sus evidencias al Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

ESTÁNDAR / APOYO LEGAL ÍTEM DEL ESTÁNDAR OBSERVACIONES
(Solamente los ITEMS marcados con X)
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de
4.1.2 EVIDENCIAS OBSERVACIONES
la empresa
Soportes de participación del personal en IPVR
Matriz de IPVR
* Mecanismo para asegurar la participación del personal en la IPVR.
* Participación de los trabajadores en la IPVR de su lugar de trabajo.
* Incorporación de información proporcionada por el trabajador. Soportes de revisión a la matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. instalaciones , maquinaria, equipos y similar.
* Capacitación al personal. Soportes de capacitación al personal
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas criticas, controles.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones

Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según:
* Matriz de peligros y riesgos.
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios. Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Jerarquía de controles. control
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas.
Decreto 1072 de 2015. * Capacitación al personal sobre las medidas de prevención y control de riesgos.
Plan anual de trabajo
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.15. * Conocimiento del personal para la gestión del riesgo en el lugar de trabajo.
* Efectividad de las medidas de control.
* Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo. Entrevistas con el personal
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas, herramientas,
pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soporte seguimiento al desempeño del trabajador

El trabajador tiene conocimiento , entre otros aspectos sobre:
* Peligros y riesgos del lugar de trabajo.
* Medidas de prevención y control sobre ATEL. Soporte seguimiento al desempeño del contratista
* Procedimientos de trabajo seguro.
* Elementos de protección personal.
* Manejo en caso de emergencia.
Decreto 1072 de 2015. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo:
Artículos 2.2.4.6.10 ; 2.2.4.6.24;
* Control de las actividades criticas como trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo en alturas, riesgo eléctrico, izaje
2.2.4.6.28.
de cargas.
Resolución 2400 de 1979. Soportes de capacitación al personal
* Estado de orden y aseo.
* Estado de la señalización y demarcación.
* Eficacia de las acciones de prevención y control implementadas.
* Seguridad de instalaciones, máquinas y equipos. Entrevistas con el personal
* Gestión de todos los riesgos en SST.
* Control a contratistas.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU
EMPRESA
El presente documento se firma por los que en él intervienen, una vez leído y aprobado:
RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN

DILIGENCIA LA INFORMACIÓN
SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
INFORMACIÓN DESCRITA AQUÍ)
EMPRESA, REPRESENTANTE
LEGAL
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VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS

TRABAJADORES DE FORMA PERMANENTE CALIFICADAS CON RIESGO I, II O III
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES
DAR TRASLADO A LA ARL

SI ACOMPAÑAR SIGUIENTES REUNIONES DEL COPASST
SI
NO NO
REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL

SI REALIZAR UNA VISITA PRESENCIAL
SI
NO NO
REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA

SI APERTURAR AVERIGUACIÓN PRELIMINAR
SI
NO NO
FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
No. Auto Comisorio: FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:
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EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Razón social: Nit:
Clase de
Riesgo:

Cargo:

por la ARL:
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados
con X.
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST

1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Acta de nombramiento o asignación.
Hoja de vida, licencia en SST,cursos certificados,

soportes.
Licencia en SST
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Artículos Curso virtual de 50 horas
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
Resolución 4502 de 2012.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
*Conoce sus responsabilidades en el SG-SST. Comunicación de responsabilidades
*Cumple con las funciones y responsabilidades asignadas.
Soporte cumplimiento de responsabilidades
Entrevista con el responsable del SG-SST
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores

directos
Decreto 1072 de 2015. Capítulos Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por
*Afiliación al SGRL de todo el personal:
2 y 3. prestación de servicios
* Sistema General de Salud (EPS).
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL).
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP).
Decreto 1670 de 2007. Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
*Afiliaciones y aportes oportunos:
Decreto 2090 de 2003
*Fecha de vinculación del trabajador.
Decreto 1607 de 2002.
*Fechas definidas por ley.
Decreto 1295 de 1994. Entrevista con los trabajadores
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad.
Otras, cuál :
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Programa de capacitación en SST
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en

SST
Decreto 1072 de 2015. Artículos
* Disponibilidad de un programa de capacitaciones en SST.
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas. Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
* Revisión y actualización del programa.
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. capacitaciones.
Resolución 2674 del 2013.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.4.1 Plan anual de trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Plan anual de trabajo de SST
Cronograma de actividades
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
* Atiende prioridades en SST.
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
* Ejecutado según lo programado.
2.2.4.6.17.
* Firmado por el empleador y responsable del SG-SST. Planes de mejora
* Actualizado.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD
3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

cargo.
Certificado médico de aptitud ocupacional

* Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales.
* Profesiograma, detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
Decreto 1072 de 2015. Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique)
* Evaluaciones medicas ocupacionales
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Ingreso / Periódicas / Egreso o retiro / complementarias / post incapacidad / reintegro.
* Certificado de aptitud ocupacional , detalle de concepto , restricciones, recomendaciones.
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST. Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud
Soportes de seguimiento a estado de salud y de las
recomendaciones médicas
Pág.:6 de:69
* Evaluaciones medicas ocupacionales
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Certificado de aptitud ocupacional , detalle de concepto , restricciones, recomendaciones.
* Competencia del profesional de salud y licencia en SST.
*LISTA DEdelCHEQUEO
Conocimiento VERIFICACIÓN
trabajador de resultado de evaluaciones médicas ESTÁNDARES
ocupacionales. MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
* Seguimiento CON
EMPRESAS a recomendaciones
DIEZ (10) y estado de
Osalud
MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles
de la empresa
Matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , cambios en procesos , instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria , equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas críticas, controles.
* Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :

* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios. Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Jerarquía de controles. control
* Efectividad de las medidas de control.
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo. Entrevistas con el personal
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas,
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA

SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:7 de:69
EMPRESAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I,

II O III
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE LA SALUD
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SI
NO NO

SI
NO NO

SI
NO NO
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EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II O III
Razón social: Nit:
Clase de
Riesgo:

Cargo:

por la ARL:
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO:
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe adjuntar solamente los ITEMS marcados
con X.

1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Acta de nombramiento o asignación.
Hoja de vida, licencia en SST,cursos certificados,

soportes.
Licencia en SST
* Designado.
Decreto 1072 de 2015. Articulos Curso virtual de 50 horas
* Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos, diplomas, licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y comunicación de funciones , responsabilidades sobre el SG-SST.
Otras, cuál :
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Inventario de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos
Presupuesto detallado, con actividades
Actas /registros de seguimiento al presupuesto

* Definición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de personal.
Decreto 1072 de 2015. * Pertinencia según prioridades de SST.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.17; * Disponibilidad. Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos
2.2.4.6.31. * Trazabilidad sobre su inversión o ejecución.
* Recursos para que el responsable del sistema, Copasst, vigía, otros puedan cumplir sus funciones
Plan anual de trabajo en SST relacionado recursos
Entrevista con los trabajadores
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores

directos
Decreto 1072 de 2015.Capítulos 2 Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores por
y 3. prestación de servicios
* Sistema General de Salud (EPS)
Ley 1562 de 2012.
* Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)
Ley 1233 de 2008.
* Sistema General de Pensiones (AFP)
Decreto 1670 de 2007. Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
Decreto 2090 de 2003
*Fecha de vinculación del trabajador
*Fechas definidas por ley
Decreto 1295 de 1994. Entrevista con los trabajadores
*Sobre el IBC y clase de riesgo propio de la actividad
Otras, cuál :
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes de convocatoria, elección y constitución
Actas de nombramiento del empleador

* Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST.
2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Procesos de convocatoria, elección, conformación. Actas de reunión mensual
2.2.4.6.20; 2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29;
* Vigencia.
2.2.4.6.32; 2.2.4.6.34; 2.2.4.1.6.
* Reuniones mensuales y actas de reunión.
* Seguimiento a compromisos.
Decreto 1295 de 1994. Soportes de funcionamiento del COPASST / Vigía de SST
* Recursos y tiempo para actividades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representantes, miembros, funciones, otros)
Otras, cuál :
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes de convocatoria, elección y constitución

* Constitución del Comité de convivencia laboral (Cocola).
* Procesos de convocatoria, elección y conformación.
* Vigencia del Comité. Actas de reunión mensual y extraordinaria
* Reunión al menos cada 3 meses.
* Seguimiento a compromisos y actas de reunión. Soportes de funcionamiento del Cocola, capacitación a los
Ley 1010 de 2006.
* Recursos y tiempo para actividades. integrantes del Cocola
* Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros, funciones, otros) Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:10 de:69
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en

SST
* Disponibilidad de un programa de capacitaciones en SST.
2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12;
* Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas.
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; Soportes de idoneidad o competencia de los capacitadores
* Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accidentes de trabajo, otros.
2.2.4.6.28; 2.2.4.6.35;
* Revisión y actualización del programa.
2.2.1.2.3.3; 2.2.4.2.2.15.
* Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Soportes de seguimiento/ evaluación de efectividad de las
* Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. capacitaciones.
Resolución 2674 del 2013.
* Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.1.1 Política del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Política de SST
* Documentada. Soportes de comunicación de la política

* Alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores.
* Específica para la empresa.
Decreto 1072 de 2015. * Describe compromisos con la gestión de riesgos laborales, protección de los trabajadores, cumplimiento de la Soportes de revisión de la política
Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; normatividad y mejora continua.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada, fechada y firmada por el representante legal. Publicación de la Política en lugares de trabajo
* Comunicada y acceso para todos los trabajadores.
* Conocimiento de los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los trabajadores. Entrevistas con trabajadores y miembros del COPASST
Otras, cuál :
2.4.1 Plan Anual de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES
* Disponible.
* Relaciona objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.
* Actualizado.
Otras, cuál :
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento para control de documentos y registro
Listado / Matriz de retención documental

* Mecanismo de archivo y retención documental.
* Control, legibilidad, identificación, accesibilidad y protección a daño.
Resolución 839 de 2017. Documentos controlados
* Registros internos y externos.
* Tiempo de conservación documental (Para algunos de 20 años a partir del momento en que cese la relación laboral
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.13.
del trabajador con la empresa).
Registros controlados
* Confidencialidad de información.
* Uso de versiones actualizadas y vigentes en los lugares de trabajo.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Diagnostico de condiciones de salud.
Estadísticas de salud del personal

Diagnostico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico
Decreto 1072 de 2015. * Disponible
Artículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores Análisis de información.
Resolución 2346 de 2007. * Actualizado
* Conclusiones y recomendaciones definidas.
Otras, cuál :
3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Análisis de estadistas e información de salud
Decreto 1072 de 2015. Programas de vigilancia epidemiológica

Artículo 2.2.4.6.12.
Decreto 1477 de 2014. * Análisis de recomendaciones del diagnóstico de salud.
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos por enfermedad laboral y casos de origen Soportes de ejecución de actividades de P&P
Resolución 2346 de 2007. común , otros)
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizado.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P. Soportes de capacitación al personal
* Apoyo de personal en el área de la salud, con licencia en SST.
Otras, cuál :
3.1.4 Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y comunicación al trabajador EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.
Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

cargo.
Certificado médico de aptitud ocupacional

* Profesiograma , detalle de exámenes médicos en función del cargo y periodicidad.
Decreto 1072 de 2015. Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando aplique)
* Evaluaciones medicas ocupacionales.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
* Certificado de aptitud ocupacional, detalle de concepto, restricciones, recomendaciones.
Resolución 2346 de 2007. Perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones médicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud.
Soportes de seguimiento a estado de salud y de las
recomendaciones médicas
Otras, cuál :
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones

medico laborales
Actas de reunión y seguimiento

Artículo 2.2.5.1.28. * Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales de la EPS ARL del personal .
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones. Soportes de notificación / capacitación al personal
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones.
Ley 776 de 2002. *Adecuación de métodos de trabajo.
Decreto 1295 de 1994. * Adecuación de puestos de trabajo. Soportes implementación de recomendaciones y controles
Ley 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdida de capacidad laboral. en puestos de trabajo
Otras, cuál :
Pág.:11 de:69
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del
Ministerio de Trabajo.
Procedimiento para reporte e investigación de eventos
Reportes de FURAT / FURET ante autoridades/instancias

competentes.
Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12;
* Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS).
2.2.4.6.21 Estadísticas de ATEL
* Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Dirección Territorial u oficinas especiales).
Resolución 2851 ce 2015.
* Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Resolución 1570 de 2005. Notificación al personal sobre eventos
* Comunicación de los eventos al personal.
Otras, cuál :
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas

como laborales
Procedimiento para el reporte e investigación de eventos
Investigación de ATEL
* Procedimiento para la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Decreto 1072 de 2015. * Conformación del equipo investigador.
Soportes implementación de acciones correctivas,
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.12; * Capacitación al equipo investigador. preventivas y de mejora
2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32. * Investigaciones de todos los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de controles.
Capacitación al personal sobre investigaciones /equipo
Decreto 1295 de 1994. * Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones aprendidas y similar.
investigador
Resolución 2013 de 1986. * Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investigaciones.
* Efectividad de las medidas implementadas.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los

niveles de la empresa
Matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal, cambios en procesos, instalaciones ,
Artículos 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.26. maquinaria, equipos y similar.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas críticas , controles.
* Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :
Implementación de medidas de prevención y control en las áreas de trabajo, según: Soportes de implementación de medidas de prevención y
* Matriz de peligros y riesgos. control
* Todos los riesgos, incluidos los prioritarios.
* Jerarquía de controles.
* Cargos y/o áreas de trabajo críticas. Plan anual de trabajo
* Efectividad de las medidas de control. Verificación de la remisión de los resultados al COPASST
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo.
* Estado de condiciones locativas, orden y aseo, condiciones de almacenamiento, estado de equipos, máquinas, Entrevistas con el personal
herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Programa /cronograma de mantenimientos en SST
Soporte de los mantenimientos realizados

* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos / correctivos.
* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manuales de uso.
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Informe derivado de los mantenimientos
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.25.
* Realización de mantenimientos por personal autorizado. Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías, fugas, limpieza, deterioro, otros.
* Determinación de planes de acción y seguimiento.
Otras, cuál :
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Identificación de necesidades de EPP para el personal
Matriz de elementos de protección personal
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expone el personal. Soporte de entrega de EPP al personal
* Criterios para la selección, mantenimiento y reemplazo de EPP.
* Entrega de elementos de protección personal.
Artículos 2.2.4.6.10; 2.2.4.6.11;
* Los EPP no son cobrados al personal.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27. Soporte de capacitación al pesonal en el uso de los EPP
* EPP de acuerdo a los riesgos del lugar de trabajo.
* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979.
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y similar. Observación en lugar de trabajo / uso de EPP por el
*Conocimiento del personal. personal y contratistas
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE AMENAZAS
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Plan de emergencias
Procedimientos operativos normalizados

* Plan de emergencias documentado.
* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores. Planos de instalaciones y rutas de evacuación.
Decreto 1072 de 2015. * Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21; * Análisis de vulnerabilidad.
Actas de conformación de la brigada de emergencias.
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28. * Procedimientos operativos normalizados.
Resolución 2400 de 1979. * Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Ley 9 de 1979. * Señalización, extintores, botiquín, otros. Soporte de simulacros, capacitación, acciones de mejora,
* Realización y análisis de simulacros. observación del lugar de trabajo
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.
Otras, cuál :
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Actas / soportes de constitución de la brigada
Soportes de entrega de dotación a la brigada

* Conformación de la brigada de emergencias.
* Procesos de convocatoria y conformación. Soportes de capacitación
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
* Vigencia y funcionamiento.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; 2.2.4.6.21;
* Recursos y tiempo para actividades (Inspecciones, simulacros, otros).
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Capacitación a miembros sobre deberes, responsabilidades y como responder a emergencias (Incendio, primeros
Resolución 256 de 2014. Soportes de ejecución de actividades
auxilios, evaluación, otros).
* Dotación de la brigada de emergencia en función de los peligros y riesgos.
Otras, cuál :
Pág.:12 de:69
ESTANDAR / APOYO LEGAL VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Informe de la revisión al SG-SST por la anta dirección
Planes de acción
* Planeación de la revisión al SG-SST.

* Realización de la revisión por la alta dirección al SG-SST (anual). Soportes de comunicación de resultados al personal
* Alcance de la revisión gerencial.
Artículos 2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31;
* Análisis de resultados y determinación de planes de acción.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Comunicación de resultados de la revisión al personal, Copasst , responsable del sistema, otros. Implementación de planes de acción
*Suficiencia y capacidad del SG-SST.
Otras, cuál :
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA

SOLICITADA)
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA
LEGAL
Pág.:13 de:69
EMPRESAS CON ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON

RIESGO I, II O III
Pág.:14 de:69
Pág.:15 de:69
GESTIÓN DE AMENAZAS
Pág.:16 de:69
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST

SI
NO NO

SI
NO NO

SI
NO NO
Pág.:17 de:69
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER
RIESGO O CON RIESGO IV O V CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
SOLICITAMOS POR FAVOR DILIGIENCIE LA INFORMACIÓN EN LAS CASILLAS EN
BLANCO,
Razón social: Nit:
Certificado de existencia y representación legal SI: NO:

vigente:
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO

No Total de Trabajadores: ARL:
Clase de
Riesgo:
I II III IV V APLICABLES AL SG-SST
Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST: EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50
TRABAJADORES CLASIFICADAS CON
Cargo:
CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV

Última
La empresa tiene COPASST: SI: NO: Vigencia: Capacitación
recibida: V CON CUALQUIER NÚMERO DE
La empresa tiene Comité de Convivencia Última TRABAJADORES
SI: NO: Vigencia: Capacitación
Laboral: recibida:
Pág.:18 de:69
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50
V CON CUALQUIER NÚMERO DE
TRABAJADORES
Especifique porcentaje de cumplimiento al SG- Fecha de expedición, por la ARL:

SST, expedido por la ARL:
POR FAVOR DILIGÉNCIELOS TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS QUE PERMITAN DAR
CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO:
ÍTEM DEL ESTÁNDAR: Este espacio describe la información de los elementos relacionados con la verificación del estándar relevantes en el proceso de evaluación de la gestión
de SST.
EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR: Este espacio describe las evidencias que deben ser aportadas por la empresa en el proceso de verificación. Tenga en cuenta que debe
adjuntar solamente los ITEMS marcados con X.
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓN POR PARTE

INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
ESTÁNDAR / APOYO
LEGAL
ÍTEM DEL ESTÁNDAR
OBSERVACIONES
APLICABLES AL
MINISTERIO DEL SG-SST
TRABAJO
1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Acta de nombramiento o asignación
Hoja de vida, licencia en SST, cursos

certificados, soportes
Licencia en SST
Decreto 1072 de 2015. * Designado. CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV

Articulos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; * Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa. Curso virtual de 50 horas
2.2.4.6.35.
* Soportes de títulos , diplomas , licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
* Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.

TRABAJADORES
Pág.:19 de:69
Decreto 1072 de 2015. * Designado.
Articulos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12; * Perfil acorde al nivel de riesgo y tamaño de la empresa.
2.2.4.6.35. * Soportes de títulos , diplomas , licencia en SST, curso virtual de 50 horas.
Resolución 4502 de 2012. * Asignación y comunicación de funciones, responsabilidades sobre el SG-SST.
Resolución 4927 de 2016. *Conoce sus responsabilidades en el SG-SST.
EMPRESAS DE*Cumple MÁSconDE CINCUENTA
las funciones (50)asignadas.
y responsabilidades TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER
Otras, cuál :
1.1.2 Asignación de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Manual/documento con responsabilidades

en SST por cargo.
* Responsabilidades en SST documentadas para todos los cargos. Comunicación de responsabilidades

* Incluyen el cuidado de la salud, cumplimiento con directrices del SG-SST, informar
sobre peligros - riesgos del trabajo, participación en capacitaciones, otras.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.10; Soporte cumplimiento de responsabilidades
*Comunicadas al personal.
Art.2.2.4.6.12.
*Conocidas por el trabador.
*Cumplimiento por el trabajador.
Otras, cuál :
1.1.3 Asignación de recursos para el SG-SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Inventario de los recursos humanos,

técnicos, tecnológicos VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO
Presupuesto detallado, con actividades
APLICABLES AL SG-SST
* Definición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de personal.
* Pertinencia según prioridades de SST.
Decreto 1072 de 2015. Actas /registros de seguimiento al
* Disponibilidad.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.17; presupuesto
* Trazabilidad sobre su inversión o ejecución.
2.2.4.6.31
* Recursos para que el responsable del sistema, Copasst, vigía, otros puedan cumplir sus
funciones. Revisión gerencial detallando suficiencia de
recursos
Plan anual de trabajo en SST relacionado
recursos EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50
Otras, cuál :
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV

Soportes afiliación y aportes al SGRL de
TRABAJADORES
trabajadores directos (Últimos 4 meses)
Decreto 1072 de
(Muestra del 10% trabajadores para entre 51 y 200 trabajadores)
2015.Capítulos 2 y 3.
(Muestra de 30 trabajadores para más de 200 trabajadores)
Ley 1562 de 2012.
Ley 1233 de 2008.
Decreto 1607 de 2002. Pág.:20 de:69
*Fecha de vinculación del trabajador.
*Fechas definidas por ley.
RIESGO*Afiliación
O CON RIESGO IV O V CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
al SGRL de todo el personal:
Decreto 1072 de
(Muestra del 10% trabajadores para entre 51 y 200 trabajadores)
2015.Capítulos 2 y 3.
(Muestra de 30 trabajadores para más de 200 trabajadores)
Ley 1562 de 2012.
Ley 1233 de 2008.
*Afiliaciones y aportes oportunos: Soportes afiliación y aportes al SGRL de
*Fecha de vinculación del trabajador. trabajadores por prestación de servicios
*Fechas definidas por ley. (Último mes)
Certificados de afiliación EPS, ARL, AFP
Otras, cuál :
Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a

1.1.5 EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial.
Inventario de actividades
Listado de trabajadores dedicados a estas

actividades
Caracterización de las actividades de alto

riesgo
* Identificación de actividades de alto riesgo (Decreto 2090 de 2003).
* Identificación de trabajadores dedicados a estas actividades. Matriz de peligros y riesgo con análisis
* Caracterización de la labor por cargos, funciones, tareas, jornadas, lugar ,otros. actividades
* Identificación de peligros, valoración del riesgo y controles.
Resolución 2346 2007.
* Implementación de controles: Evaluaciones médicas, mediciones higiénicas, otras. Soporte implementación controles

* Notificación a entidades competentes sobre estas actividades.
* Pago de la cotización especial. Aportes especiales al SGRL
Documento que conste la realización de
actividades específicas del Decreto 2090
de 2009 (Evaluaciones médicas
ocupacionales específicas, mediciones de
higiene ambiental)
* Otras, cuál:

TRABAJADORES
Pág.:21 de:69
1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soportes de convocatoria, elección y

constitución

Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Constitución Copasst - Designación del Vigía de SST.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; * Procesos de convocatoria, elección, conformación. Actas de reunión mensual
2.2.4.6.26; 2.2.4.6.29; * Vigencia.
2.2.4.6.32 ; 2.2.4.6.34; *Reuniones mensuales y actas de reunión.
2.2.4.1.6. *Seguimiento a compromisos. Soportes de funcionamiento del
Resolución 1401 de 2007. *Recursos y tiempo para actividades. COPASST / Vigía de SST
Decreto 1295 de 1994. *Conocimiento de los trabajadores sobre el Copasst /Vigía de SST (representantes,
Resolución 2013 de 1986. miembros, funciones, otros).
Otras, cuál :
1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Plan de capacitación para el COPASST /

Vigía de SST VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO
Soportes de capacitación
Decreto 1072 de 2015. * Disponibilidad de curso virtual de 50 horas. Soporte de curso virtual de 50 horas
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Soportes para principales y suplentes.
2.2.4.6.12. * Aprobación del curso virtual.
Resolución 1401 de 2007. * Capacitación sobre deberes, responsabilidades y aspectos del SG-SST.
Resolución 2013 de 1986. * Conocimiento de los miembros sobre funciones y responsabilidades. Entrevista con el COPASST
Entrevista con el Vigía de SST

Otras, cuál :
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soportes de convocatoria, elección y

constitución
* Constitución del Comité de convivencia laboral (Cocola).
* Vigencia del Comité. Actas de reunión mensual y extraordinaria
TRABAJADORES
Resolución 652 de 2012. * Reunión al menos cada 3 meses.
Resolución 1356 de 2012. * Seguimiento a compromisos y actas de reunión.
Ley 1010 de 2006. * Recursos y tiempo para actividades. Soportes de funcionamiento del Cocola,
* Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades. capacitación a los integrantes del Cocola
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros, funciones,
otros)
Pág.:22 de:69
EMPRESAS DE* Constitución
MÁS DE delCINCUENTA
Comité de convivencia(50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER
laboral (Cocola).
RIESGO* Vigencia
del Comité.
Resolución 652 de 2012. * Reunión al menos cada 3 meses.
Resolución 1356 de 2012. * Seguimiento a compromisos y actas de reunión.
Ley 1010 de 2006. * Recursos y tiempo para actividades.
* Capacitación a miembros sobre deberes y responsabilidades.
* Conocimiento de los trabajadores sobre el comité (representantes, miembros, funciones,
otros)
Otras, cuál :
1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soportes de capacitación y entrenamiento al

Decreto 1072 de 2015. personal en SST
Artículos 2.2.4.6.10; * Disponibilidad de un programa de capacitaciones en SST.
2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12; * Requisitos de conocimiento y prácticas en SST para todos los trabajadores - contratistas. Soportes de idoneidad o competencia de los
2.2.4.6.13; 2.2.4.6.20; * Temas relacionados con la identificación de peligros, riesgos, emergencias, accidentes capacitadores
2.2.4.6.21; 2.2.4.6.28; de trabajo, otros.
2.2.4.6.35 ; 2.2.1.2.3.3; * Revisión y actualización del programa.
2.2.4.2.2.15. * Cumplimiento de cronograma y en la jornada laboral. Soportes de seguimiento/ evaluación de
Resolución 1223 de 2014. * Idoneidad - conocimiento de los capacitadores. efectividad de las capacitaciones.
Resolución 2674 del 2013. * Conocimiento de los trabajadores sobre las capacitaciones en SST recibidas.
Resolución 1409 de 2012. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
1.2.2. Inducción y reinducción en SST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO

Programa de inducción / reinducción en

SST
Soportes de inducción en SST del personal
* Inducción en SST a todo el personal (trabajadores, contratistas).

Decreto 1072 de 2015. * Inducción antes de iniciar las labores con la empresa. Soporte de reinducción en SST del personal
Artículos 2.2.4.6.11; * Reinducción en SST a todo el personal.

2.2.4.6.12. * Temas de la inducción y reinducción: Peligros, riesgos de sus actividades, tareas de alto
Soportes de seguimiento/ evaluación de la
Resolución 2400 de 1979. riesgo, actividades rutinarias - no rutinarias, medidas de prevención, control, emergencias,
otros. inducción / reinducción en SST

Otras, cuál :
Curso virtual de capacitación de cincuenta (50) horas para el responsable
del SG-SST.
TRABAJADORES
Certificado de capacitación virtual de (50)
horas
Para el responsable del SG-SST
* Curso virtual de 50 horas. Soporte de renovación del curso virtual de
Resolución 4927 de 2016. * Aprobación del curso. (50) horas
Decreto 1072 de 2015. * Expedición por una entidad autorizada ARL, SENA, caja de compensación, otros.
Artículo 2.2.4.6.35. * Vigencia ( 3 años ).
* Renovación - reentrenamiento (20 Horas ) después de 3 años. Entrevistas con el personal
* Conocimiento del responsable del SG-SST en temas asociados.
Pág.:23 de:69
Para el responsable del SG-SST
RIESGO* Curso
O CON RIESGO
virtual de 50 horas. IV O V CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
Resolución 4927 de 2016. * Aprobación del curso.
Decreto 1072 de 2015. * Expedición por una entidad autorizada ARL, SENA, caja de compensación, otros.
Artículo 2.2.4.6.35. * Vigencia ( 3 años ).
* Renovación - reentrenamiento (20 Horas ) después de 3 años.
* Conocimiento del responsable del SG-SST en temas asociados.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LEGAL
2.1.1 Política del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Política de SST
* Documentada. Soportes de comunicación de la política

* Alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores.
* Específica para la empresa.
Decreto 1072 de 2015. * Describe compromisos con la gestión de riesgos laborales, protección de los Soportes de revisión de la política
Artículos 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.6; trabajadores, cumplimiento de la normatividad y mejora continua.
2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.20; * Revisión anual.
2.2.4.6.30; 2.2.4.6.31. * Actualizada , fechada y firmada por el representante legal. Publicación de la Política en lugares de
* Comunicada y acceso para todos los trabajadores. trabajo
* Conocimiento de los trabajadores.
* Cumplimiento por parte de los trabajadores. Entrevistas con trabajadores y miembros
del COPASST
Otras, cuál :
2.2.1 Objetivos del SG- SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO
Objetivos de SST APLICABLES AL SG-SST

Soportes de comunicación de los objetivos
* Documentados. Soportes de seguimiento y medición de los

Decreto 1072 de 2015. * Atienden prioridades y directrices de la política de SST. objetivos
Artículo 2.2.4.6.7; 2.2.4.6.8; * Son medibles, cuantificables y tienen metas para cumplimiento.

2.2.4.6.12; 2.2.4.6.17; * Seguimiento y medición al menos anualmente.
Plan anual de trabajo en SST Vs. Objetivos
2.2.4.6.18; 2.2.4.6.22. * Resultados y planes de acción.
* Conocimiento de los trabajadores. de SST

Otras, cuál :
TRABAJADORES
Pág.:24 de:69
2.3.1 Evaluación inicial del SG-SST e identificación de prioridades. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Evaluación inicial al SG-SST
Identificación de prioridades en SST

* Documentada.
* Realizada por una persona con conociendo el SST / idónea.
* Aspectos de ley que se revisaron. Plan anual de trabajo en SST
* Análisis de resultados.
* Determinación de prioridades en SST.
Soportes de implementación de controles
* Determinación de controles e implementación.
en SST
* Planes de acción.
Otras, cuál :
2.4.1 Plan Anual de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
* Disponible.
* Relaciona objetivos , metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. Soportes de ejecución de actividades
Artículo 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12;
2.2.4.6.17.
* Actualizado.
Otras, cuál :
2.5.1 Archivo y retención documental del SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES TRABAJADORES CLASIFICADAS CON
Procedimiento para control de documentos

y registro
Listado / Matriz de retención documental V CON CUALQUIER NÚMERO DE
TRABAJADORES
Resolución 839 de 2017. * Control, legibilidad, identificación , accesibilidad y protección a daño. Documentos controlados
Decreto 1072 de 2015. * Registros internos y externos.
Artículos 2.2.4.6.12; * Tiempo de conservación documental ( Para algunos de 20 años a partir del momento en
2.2.4.6.13. que cese la relación laboral del trabajador con la empresa).
* Confidencialidad de información. Registros controlados
Pág.:25 de:69
LISTA
Resolución DE CHEQUEO
839 de 2017. VERIFICACIÓN
* Control, legibilidad, ESTÁNDARES
identificación , accesibilidad y protección a daño. MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
Decreto 1072 de 2015. DE
EMPRESAS * Registros
MÁS internos y externos.
DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER
Artículos 2.2.4.6.12; * Tiempo de conservación documental ( Para algunos de 20 años a partir del momento en
RIESGOqueOcese
2.2.4.6.13. CON RIESGO
la relación IV O VconCON
laboral del trabajador CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
la empresa).
* Confidencialidad de información.
Otras, cuál :
2.6.1 Rendición de cuentas EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Mecanismo rendición de cuentas
Soportes de capacitación al personal
Soportes de rendición de cuentas del

* Mecanismo para rendición de cuentas sobre el desempeño del personal en SST. personal
* Rendiciones de cuentas personal documentadas para todo el personal.
Decreto 1072 de 2015. * Frecuencia de realización al menos anual.
Rendición de cuentas de la alta dirección
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.31. * Conocimiento del personal sobre proceso de rendición.
*Conocimiento del personal sobre resultados de rendición.
* Seguimiento a compromisos resultado de la rendición de cuentas. Compromisos derivados de la rendición de
cuentas
Otras, cuál :
2.7.1 Matriz legal EVIDENCIAS OBSERVACIONES VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO

Matriz legal APLICABLES AL SG-SST

Soportes de cumplimiento legal
* Disponibilidad de matriz legal actualizada.

* Identificación de obligaciones técnicas y legales aplicables en SST y SGRL. Soportes de capacitación al personal
Decreto 1072 de 2015. * Cumplimiento de obligaciones.

Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Capacitación al personal sobre obligaciones legales.
Actas de revisión, actualización, evaluación
* Conocimiento del personal sobre aspectos legales (Responsable del SG-SST, Copasst -
Vigía en SST, trabajadores y empleadores) legal

Otras, cuál :
2.8.1 Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG-SST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
TRABAJADORES
Mecanismo para manejo de las
comunicaciones
Mecanismo para autorreporte de SST
* Mecanismo para recibir y responder comunicaciones en SST. Soportes de autorreporte en SST del
* Tratamiento de comunicaciones internas y externas. personal
* Uso de los mecanismos de comunicación por parte de los trabajadores.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.16;
* Tratamiento de los autorreporte de condiciones de SST.
2.2.4.6.15.
* Tratamiento a solicitudes, quejas, inquietudes de los trabajadores.
* Seguimiento y planes de acción. Pág.:26 de:69
* Mecanismo para recibir y responder comunicaciones en SST.

* Tratamiento de comunicaciones internas y externas.
* Uso de los mecanismos de comunicación por parte de los trabajadores.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.16;
* Tratamiento de los autorreporte de condiciones de SST.
2.2.4.6.15. Tratamiento a comunicación, autorreporte,
* Tratamiento a solicitudes, quejas, inquietudes de los trabajadores.
* Seguimiento y planes de acción. quejas, otros
Otras, cuál :
2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento para compra de bienes y

servicios
Soportes de selección / evaluación de bien

- servicio
* Procedimiento para adquirió de bienes y servicios.
* Criterios de SST.
Decreto 1072 de 2015. Soporte acciones correctivas, preventivas y
* Proceso de selección y compra según criterios.
Artículo 2.2.4.6.27. de mejora
* Procesos de evaluación al prestador del bien o servicio.
* Seguimiento y planes de acción.
Otras, cuál :
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas EVIDENCIAS OBSERVACIONES VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO
Procedimiento de selección y evaluación de

contratistas y proveedores
Soportes de selección / evaluación
proveedores
* Procedimiento para la selección de proveedores y contratistas.
* Criterios de SST (Afiliación, normas de SST, responsabilidades, otras) Soportes de selección / evaluación
* Proceso de selección de proveedores y contratistas. contratistas
* Procesos de evaluación al desempeño de contratistas y proveedores .

* Capacitación a proveedores y contratistas, sobre peligros, riesgos, ATEL,otros. Soportes de capacitación a proveedores y
* Conocimiento por parte de contratistas y proveedores de criterios de SST. contratistas
* Seguimiento y planes de acción.
Otras, cuál :
TRABAJADORES
Pág.:27 de:69
2.11.1 Gestión del cambio EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimiento gestión del cambio
Soportes análisis de cambios internos

/externos
* Procedimiento gestión del cambio.
* Identificación de posibles cambios internos / externos. Soportes implementación del cambio
* Análisis del cambio, nuevos peligros, riesgos, otros.
* Identificación de medidas de prevención y control.
* Implementación de medidas y seguimiento al cambio.
Soportes capacitación al personal
* Capacitación al personal antes y después del cambio.
* Conocimiento del personal sobre la gestión del cambio.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO
GESTIÓN DE LA SALUD GESTIÓN DE LA SALUD
LEGAL
Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud de

los trabajadores.
Diagnóstico de condiciones de salud. VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO

Diagnóstico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico.
Estadísticas de salud del personal APLICABLES AL SG-SST
Decreto 1072 de 2015. * Disponible.
Artículo 2.2.4.6.20. * Alcance y cobertura a todos los trabajadores. Análisis de información
Resolución 2346 de 2007. * Actualizado.
* Conclusiones y recomendaciones definidas.
Otras, cuál : EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50

3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la salud. EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Análisis de estadistas e información de

salud CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV
Programas de vigilancia epidemiológica
TRABAJADORES
Resolución 1013 de 2008. * Análisis de las estadísticas de salud (Incidentes, accidentes de trabajo, casos por Soportes de ejecución de actividades de
Resolución 2346 de 2007. enfermedad laboral y casos de origen común , otros) P&P
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizados.
Decreto 1295 del 1994. * Actividades de promoción y prevención (P&P)
Soportes de capacitación al personal
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P.
Pág.:28 de:69
LISTA
Resolución DE CHEQUEO
1013 de 2008. VERIFICACIÓN
* Análisis de las estadísticas ESTÁNDARES
de salud (Incidentes, MÍNIMOS
accidentes de trabajo, casos por APLICABLES AL SG-SST
Resolución
EMPRESAS2346 de 2007.DE
enfermedad
MÁS DE laboralCINCUENTA
y casos de origen común , otros)
(50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER
Resolución 2844 de 2007. * Programas de vigilancia epidemiológica actualizados.
Decreto 1295 delRIESGO
1994. O CONdeRIESGO
* Actividades IV O V(P&P)
promoción y prevención CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
Resolución 1016 de 1989. * Capacitación al personal en P&P.
Otras, cuál :
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Perfil de cargo
Profesiograma/ matriz de exámenes

* Disponibilidad de perfiles de cargo. ocupacionales por cargo.
* Alcance sobre todos los cargos.
Decreto 1072 de 2015. * Descripción de las tareas y riesgos laborales.
Soportes de notificación de perfiles
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.12. * Comunicación de perfiles de cargo al personal de salud encargado de las evaluaciones
/profesiograma
Resolución 2346 de 2007. medicas ocupacionales.
* Comunicación otra información como resultados de indicadores epidemiológicos,
estudios de higiene, otros. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Evaluaciones Médicas Ocupacionales, peligros, periodicidad y

comunicación al trabajador
Procedimiento exámenes médicos

ocupacionales
Profesiograma/ matriz de exámenes

ocupacionales por cargo
Certificado médico de aptitud ocupacional APLICABLES AL SG-SST
* Evaluaciones medicas ocupacionales: Remisiones a EPS y/o ARL (Cuando
* Ingreso / Periódicas / Egreso o retiro / complementarias / post incapacidad / aplique)
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.13.
reintegro.
* Certificado de aptitud ocupacional, detalle de concepto, restricciones , Perfiles epidemiológicos de salud de
recomendaciones. los trabajadores
* Conocimiento del trabajador de resultado de evaluaciones medicas ocupacionales.
* Seguimiento a recomendaciones y estado de salud Soportes de seguimiento a estado de salud y
de las recomendaciones médicas
Entrevistas con el personal TRABAJADORES CLASIFICADAS CON
Otras, cuál : CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas EVIDENCIAS OBSERVACIONES V CON CUALQUIER NÚMERO DE
Procedimiento para control documentos y

registros TRABAJADORES
Acuerdos con empresas /personal de salud
* Mecanismo de confidencialidad de historias clínicas
* Mecanismo de confidencialidad de documentos relativos al estado de salud del
trabajador Soporte de autorizaciones de acceso a
* Acceso solo por personal médico especialista en SST o del trabajador. información
* Custodia por EPS, médico especialista.
* Autorizaciones para acceso a historia clínica e información relacionada.
Pág.:29 de:69
* Mecanismo de confidencialidad de historias clínicas
* Mecanismo de confidencialidad de documentos relativos al estado de salud del
trabajador
* Acceso solo por personal médico especialista en SST o del trabajador.
* Custodia por EPS, médico especialista.
* Autorizaciones para acceso a historia clínica e información relacionada.
Otras, cuál :
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Bases de datos sobre recomendaciones

/restricciones medico laborales
Actas de reunión y seguimiento

Decreto 1072 de 2015. * Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales de la EPS
Artículo 2.2.5.1.28. ARL del personal. Soportes de notificación / capacitación al
Resolución 1013 de 2008. *Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones. personal
Resolución 2844 de 2007. *Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones.
Ley 776 de 2002. *Adecuación de métodos de trabajo. Soportes implementación de
Decreto 1295 de 1994. * Adecuación de puestos de trabajo. recomendaciones y controles en puestos de
Ley 100 de 1993. *Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdida de trabajo
capacidad laboral.
Otras, cuál :
3.1.7
Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia y otros)
EVIDENCIAS OBSERVACIONES VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO
Soporte implementación de herramientas APLICABLES AL SG-SST

Programa de estilos de vida saludable
* Aplicación de herramientas como diagnósticos, encuestas, herramientas, análisis de
Resolución 3202 de 2016. diagnósticos de salud, otros. Soportes implementación de actividades,
Ley 1562 de 2012. * Análisis de información sobre estilo de vida. campañas , capacitaciones, otros
Ley 1335 de 2009. * Programa de estilos de vida y entorno saludable.
* Implementación de actividades.
* Capacitación al personal sobre estilos de vida y entornos saludables.
* Conocimiento del personal .
Políticas relacionadas EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50
Otras, cuál :
TRABAJADORES
Pág.:30 de:69
3.1.8 Servicios de higiene EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Servicios sanitarios en buen estado
Soportes de disposición de residuos /

* Suministro permanente de agua potable. concepto sanitario
* Verificación de condiciones o parámetros de calidad del agua potable.
* Acceso y estado de servicios sanitarios, proporcional al número de trabajadores. Programas de limpieza, mantenimiento de
* Dotación de elementos de higiene personal (Jabón, papel, toallas desechables, redes/tanques
recipientes, otros)
* Orden y aseo de las instalaciones.
* Mantenimiento de tanques e instalaciones.
* Capacitación al personal sobre normas sobre seguridad e higiene.
* Conocimiento del personal sobre normas.
Otras, cuál :
3.1.9 Manejo de Residuos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Plan / programa manejo de residuos

/Inventario
Resolución 2184 de 2019
* Procedimiento para la clasificación de residuos.
* Manejo de todos los residuos, aprovechables / residuos de aparatos eléctricos y
Sitios adecuadas para el almacenamiento
Decreto 1077 de 2015. electrónicos / no aprovechables / orgánicos/ residuos peligrosos.
Decreto 1076 de 2015. * Inventario de residuos. Actas/soportes de disposición final
Decreto 1079 de 2015. * Almacenamiento temporal.
Resolución 754 de 2014. * Estados de áreas, recipientes, contenedores, sistemas de contención.
Resolución 1512 de 2010. * Suministro de elementos de protección personal para manejo. Soportes de capacitación al personal
Resolución 1511 de 2010. * Disposición final de residuos con empresa autorizada y sin poner en riesgo al personal.
Resolución 1297 de 2010. * Capacitación al personal sobre la clasificación y disposición de residuos. Registros de entrega de elementos de
Decreto 838 de 2005
Ley 9 /1979.
* Conocimiento del personal. protección personal para el manejo de
residuos EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50
Otras, cuál :
Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y

Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo.
Procedimiento para reporte e investigación

de eventos
Reportes de FURAT / FURET ante

TRABAJADORES
autoridades/instancias competentes.
Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12; * Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS)
2.2.4.6.21. * Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Dirección Estadísticas de ATEL
Resolución 2851 ce 2015. Territorial u oficinas especiales).
Resolución 1401 de 2007. * Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo
Resolución 1570 de 2005. del diagnóstico de la enfermedad.
Resolución 156 de 2005. * Comunicación de los eventos al personal
Decreto 1295 de 1994. Pág.:31 de:69
Artículos 2.2.4.1.7; 2.2.4.6.12; * Reporte de todos los accidentes de trabajo (ARL y EPS o IPS)
2.2.4.6.21. * Reporte de accidentes graves / mortales /enfermedades diagnosticadas (Dirección
Resolución 2851 ce 2015. Territorial u oficinas especiales).
Resolución 1401 de 2007. * Notificación a autoridad competente dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo
Resolución 1570 de 2005. del diagnóstico de la enfermedad. Notificación al personal sobre eventos
Resolución 156 de 2005. * Comunicación de los eventos al personal
Otras, cuál :
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades

cuando sean diagnosticadas como laborales
Procedimiento para el reporte e

investigación de eventos
* Procedimiento para la investigación de los de incidentes, accidentes y enfermedades Investigación de ATEL

laborales.
* Conformación del equipo investigador. Soportes implementación de acciones
Artículos 2.2.4.6.10;
* Capacitación al equipo investigador. correctivas, preventivas y de mejora
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.16;
* Investigaciones de todos los eventos.
2.2.4.6.21; 2.2.4.6.32.
* Análisis de causas que dieron origen a los eventos y determinación de controles.
Resolución 1401 de 2007. Capacitación al personal sobre
* Comunicación a los trabajadores sobre las acciones de mejora, lecciones aprendidas y
Decreto 1295 de 1994. investigaciones /equipo investigador
similar.
* Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las investigaciones.
* Efectividad de las medidas implementadas. Entrevistas con el personal
Otras, cuál : VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO

3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE APLICABLES AL SG-SST
NO CUMPLE OBSERVACIONES
Análisis estadístico de ATEL.
Comunicación al personal sobre las

acciones y/o controles
* Registro estadístico de todos los eventos por ATEL (Verificar año vencido y lo corrido

del año).
* Caracterización de los eventos (causas básicas, causas inmediatas, parte del cuerpo
Artículos 2.2.4.6.16; 2.2.4.6.21 afectada, periodicidad, otros).
Soporte implementación acciones
correctivas, preventivas y de mejora EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50
; 2.2.4.6.22; 2.2.4.6.31. * Análisis de tendencias e información asociada a los eventos.
Resolución 1401 de 2007. * Determinación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Seguimiento a las recomendaciones
* Implementación de acciones.
* Comunicación de estadísticas de ATEL al personal.
Otras, cuál :
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE
TRABAJADORES
Ficha técnica del indicador
Soporte medición mensual del indicador

* Ficha técnica del indicador: Nombre del Indicador
/definición/fórmula/Interpretación/periodicidad medición/límite /fuente de información
/personas que deben conocer el resultado.
* Medición mensual del indicador. Pág.:32 de:69
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19.
* Análisis del indicador para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior.
* Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó.
* Planes de acción y su implementación.
*Comunicación de resultados de indicador.

/personas que deben conocer el resultado. Soporte análisis del indicador
* Medición mensual del indicador.
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19.
* Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó. Soportes planes de acción
Otras, cuál :
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

* Ficha técnica del indicador : Nombre del Indicador
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19.
Entrevistas con el personal VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO
Otras, cuál : APLICABLES AL SG-SST
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Soporte medición anual del indicador EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50
* Medición anual del indicador.
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19.
Soportes planes de acción
Otras, cuál :
TRABAJADORES
Pág.:33 de:69
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soporte medición anual del indicador

Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19.
* Clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó Soportes planes de acción
Otras, cuál :
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Soporte medición anual del indicador VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO

* Ficha técnica del indicador : Nombre del Indicador

Soporte análisis del indicador APLICABLES AL SG-SST
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19.

3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19.
Soporte análisis del indicador
TRABAJADORES
Pág.:34 de:69
LISTA DE CHEQUEO /definición/fórmula/Interpretación/periodicidad
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES medición/límite /fuente de información
MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
Decreto 1072 de 2015. DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER
EMPRESAS * Medición mensual del indicador.
Artículos 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.19.
* Análisis del indicador para lo IV
corrido
Odel
Vaño y/o el año inmediatamente anterior.
Resolución 1401RIESGO
de 2007. O CON RIESGO CON CUALQUIER NÚMERO DE TRABAJADORES
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
LEGAL
Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de

riesgos
Procedimiento IPVR
Metodología de IPVR:
*Documentada y con alcance a todos los procesos, actividades, procesos, servicios,
instalaciones, equipos, centros de trabajo, trabajadores. Matriz de peligros y riesgo
* Capacitación al personal sobre metodología.
Matriz de Peligros y riesgos
Decreto 1072 de 2015. * Disponible, actualizada y revisada anualmente. Priorización de peligros y riesgos
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15. * Identificación continua de peligros, valoración de riesgos.
Decreto 2090 de 2003. * Análisis de tareas criticas, proceso, servicios de interés (Trabajos eléctricos, trabajos en
Resolución 2400 de 1979. alturas, trabajo en caliente, trabajos en espacios confinados, excavaciones, izaje y Determinación e implementación de
maniobra de cargas, vigilancia, transporte, otros). controles
* Priorización de riesgos de SST.
*Determinación e implementación de medidas de intervención para controlar los riesgos Entrevistas con el personal
SST (Jerarquía de controles).
* Seguimiento a la efectividad de las medidas de control.
Otras, cuál :
4.1.2
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con
participación de todos los niveles de la empresa
EVIDENCIAS OBSERVACIONES VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO
Soportes de participación del personal en

IPVR
Matriz de IPVR
Decreto 1072 de 2015. * Actualización anual de la matriz IPVR y por accidentes de trabajo mortal , cambios en
Artículos 2.2.4.6.15; procesos , instalaciones , maquinaria , equipos y similar.
2.2.4.6.26. * Capacitación al personal.
* Conocimiento del personal sobre los riesgos a los que están expuestos, tareas criticas, Soportes de capacitación al personal
controles.
*Aplicación de medidas de control por los trabajadores en el lugar de trabajo.
Otras, cuál :
Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con
toxicidad aguda
TRABAJADORES
Inventario de sustancias químicas, fichas de
datos de seguridad
Lista de trabajadores expuestos a sustancias

carcinógenos o con toxicidad aguda.
*Identificación de todas las sustancias químicas que procesa, manipula, almacena,
transporta, desecha o utiliza la empresa para el desarrollo de sus actividades. Medidas de control /Matriz de peligros
Decreto 1496 de 2018. * Determinación del peligro, según las características de las sustancias. (Sustancias cancerígenas)
Decreto 1072 de 2015. * Priorización de sustancias cancerígenas independiente de su dosis o nivel de exposición.
Artículo 2.2.4.6.15. * Determinación de medidas de prevención y control.
Decreto 1477 de 2014. * Implementación de medidas.
Pág.:35 de:69
Ley 1562 de 2012. * Seguimiento a efectividad de medidas y planes de acción.
Resolución 2844 de 2007. Sobre el personal expuesto:
Decreto 2090 de 2003. * Identificación del personal expuesto y frecuencia de exposición.
Ley 55 de 1993. * Vigilancia al estado de salud.
Resolución 2400 de 1979. * Asignación y uso de elementos de protección personal.
* Capacitación al personal en temas de P&P.
* Conocimiento del personal.
*Identificación de todas las sustancias químicas que procesa, manipula, almacena,

transporta, desecha o utiliza la empresa para el desarrollo de sus actividades.
Decreto 1496 de 2018. * Determinación del peligro, según las características de las sustancias.
Decreto 1072 de 2015. * Priorización de sustancias cancerígenas independiente de su dosis o nivel de exposición.
Artículo 2.2.4.6.15. * Determinación de medidas de prevención y control. Soporte implementación controles
Decreto 1477 de 2014. * Implementación de medidas.
Ley 1562 de 2012. * Seguimiento a efectividad de medidas y planes de acción.
Registros de entrega de elementos de
Resolución 2844 de 2007. Sobre el personal expuesto:
Decreto 2090 de 2003. * Identificación del personal expuesto y frecuencia de exposición. protección personal para el manejo de
sustancias químicas
Ley 55 de 1993. * Vigilancia al estado de salud.
Resolución 2400 de 1979. * Asignación y uso de elementos de protección personal. Capacitación para la manipulación de
* Capacitación al personal en temas de P&P. sustancias químicas
* Conocimiento del personal.
Otras, cuál :
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cronograma de mediciones
Mediciones ambientales ocupacionales para

* Cronograma de mediciones ambientales ocupacionales. riesgos prioritarios
* Realización de mediciones para monitorear los factores de riesgo prioritarios según lo
programado. Soportes de implementación de acciones de
* Informe de medición con recomendaciones. prevención y promoción
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.15.
* Competencia del higienista que realizo la medición y licencia en SST.
* Certificado de calibración y especificaciones técnicas de los equipos.
* Análisis de resultados y plan de acción.
Certificados de calibración de equipos,
licencia del higienista
* Implementación de recomendaciones y acciones para el control de riesgos.
* Monitoreo del estado de salud del personal expuesto (Evaluaciones medicas
ocupacionales, sistema de vigilancia epidemiológica, otros). Remisión de los resultados al COPASST
* Comunicación al Copasst Vigía de SST sobre resultados.
* Capacitación al personal sobre resultados , medidas de prevención y control.
Otras, cuál :
4.2.1
Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos
identificados
EVIDENCIAS OBSERVACIONES EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50

Observación del lugar de trabajo /
Adecuadas condiciones TRABAJADORES CLASIFICADAS CON
* Todos los riesgos , incluidos los prioritarios.
* Jerarquía de controles.
Soportes de implementación de medidas de
prevención y control CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV
* Capacitación al personal sobre las medidas de prevención y control de riesgos.
* Conocimiento del personal para la gestión del riesgo en el lugar de trabajo.
TRABAJADORES
2.2.4.6.15. * Efectividad de las medidas de control. Verificación de la remisión de los
* Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo. resultados al COPASST
* No presencia de condiciones subestándar en áreas de trabajo.
* Estado de condiciones locativas , orden y aseo , condiciones de almacenamiento , estado
de equipos, máquinas, herramientas, pisos, techos, instalaciones, iluminación, Entrevistas con el personal
instalaciones eléctricas, otros.
Otras, cuál :
Pág.:36 de:69
Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de

los trabajadores
Soporte seguimiento al desempeño del

El trabajador tiene conocimiento, entre otros aspectos sobre: trabajador
* Peligros y riesgos del lugar de trabajo.
* Medidas de prevención y control sobre ATEL. Soporte seguimiento al desempeño del
* Procedimientos de trabajo seguro. contratista
* Elementos de protección personal.
* Manejo en caso de emergencia. Observación del lugar de trabajo /
Decreto 1072 de 2015. Adecuadas condiciones
Condiciones adecuadas de SST en los lugares de trabajo:
* Control de las actividades criticas como trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.28.
en alturas, riesgo eléctrico, izaje de cargas.
* Estado de orden y aseo.
* Estado de la señalización y demarcación.
* Eficacia de las acciones de prevención y control implementadas.
* Seguridad de instalaciones, máquinas y equipos. Entrevistas con el personal
* Gestión de todos los riesgos en SST.
* Control a contratistas.
Otras, cuál :
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Procedimientos para desarrollar tareas

críticas
Procedimientos de trabajo seguro VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO

* Identificación de actividades críticas.

* Documentación de procedimientos, instructivos, fichas para estas actividades con
criterios de SST.
* Actualización y uso de documentos vigentes en lugares de trabajo.
Soportes / evidencia implementación de
procedimientos
* Implementación de procedimientos en el lugar de trabajo.
Resolución 2400 de 1979. Observación del lugar de trabajo /
* Capacitación al personal.
* Entrega de procedimientos a los trabajadores. Adecuadas condiciones
* Conocimiento del personal sobre procedimientos.

4.2.4 Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Programa /cronograma de inspecciones en

SST CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV
* Mecanismos estandarizados para realización de inspecciones en SST.
Soporte de inspecciones realizadas
TRABAJADORES
* Alcance sobre todas las áreas, equipos, máquinas, herramientas. Informe de inspecciones de SST
* Ejecución de inspecciones según lo programado.
* Realización de inspecciones por COPASST, brigada, trabajadores, otros, según
2.2.4.6.24.
corresponda. Observación del lugar de trabajo /
* Análisis al resultado de las inspecciones. Adecuadas condiciones
Pág.:37 de:69
* Mecanismos estandarizados para realización de inspecciones en SST.
LISTA DE CHEQUEO
VERIFICACIÓN
* Alcance sobre todas ESTÁNDARES
las áreas, equipos, máquinas, herramientas. MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST
EMPRESAS * Ejecución de inspecciones según lo programado.
Artículos 2.2.4.6.12; DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON CUALQUIER
* Realización de inspecciones por COPASST, brigada, trabajadores, otros, según
2.2.4.6.24.
RIESGOcorresponda.
* Análisis al resultado de las inspecciones.
Otras, cuál :
Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas,

herramientas
Programa /cronograma de mantenimientos

en SST
* Mecanismo estandarizado para la realización de mantenimientos preventivos / Soporte de los mantenimientos realizados
correctivos.
* Criterios de SST para realizar los mantenimientos, teniendo en cuenta manuales de uso.
* Lista actualizada de todos las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Informe derivado de los mantenimientos
* Alcance sobre todas las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.
Artículos 2.2.4.6.12 ;
* Ejecución de mantenimientos según lo programado.
2.2.4.6.24 ; 2.2.4.6.25. Observación del lugar de trabajo /
* Realización de mantenimientos por personal autorizado.
* Análisis derivados de los resultados de los mantenimientos por fallas, averías, fugas, Adecuadas condiciones
limpieza, deterioro, otros.
* Determinación de planes de acción y seguimiento. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con

contratistas y subcontratistas
Identificación de necesidades de EPP para

el personal
Matriz de elementos de protección personal APLICABLES AL SG-SST
* Identificación técnica de elementos de protección según riesgos a los que se expone el
personal. Soporte de entrega de EPP al personal
* Criterios para la selección , mantenimiento y reemplazo de EPP.
* Entrega de elementos de protección personal.
2.2.4.6.11; 2.2.4.6.12; Soporte de capacitación al pesonal en el uso
* Los EPP no son cobrados al personal.
2.2.4.6.24; 2.2.4.6.27. de los EPP
* EPP de acuerdo a los riesgos del lugar de trabajo.

* Uso de EPP por el personal.
Ley 9 de 1979. Observación en lugar de trabajo / uso de
* Capacitación al personal sobre uso, manejo, almacenamiento, disposición y similar.
*Conocimiento del personal. EPP por el personal y contratistas

Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO
GESTIÓN DE AMENAZAS GESTIÓN DE AMENAZAS
LEGAL
5.1.1 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE
TRABAJADORES
Plan de emergencias
Procedimientos operativos normalizados

* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores.
* Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; Pág.:38 de:69
* Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20;
* Análisis de vulnerabilidad.
2.2.4.6.21; 2.2.4.6.24;
* Procedimientos operativos normalizados.
2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
* Señalización, extintores, botiquín, otros.
Ley 9 de 1979.
* Realización y análisis de simulacros.
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias.

* Alcance a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y trabajadores. Planos de instalaciones y rutas de
Decreto 1072 de 2015. evacuación
* Actualización del plan.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11;
* Identificación de amenazas, sismo, terremotos, vendaval, inundación, otros.
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20;
* Análisis de vulnerabilidad. Actas de conformación de la brigada de
2.2.4.6.21; 2.2.4.6.24;
* Procedimientos operativos normalizados. emergencias.
2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia.
Resolución 2400 de 1979. Soporte de simulacros, capacitación,
* Señalización, extintores, botiquín, otros.
Ley 9 de 1979. acciones de mejora, observación del lugar
* Realización y análisis de simulacros.
* Capacitación al trabajador sobre plan de emergencias. de trabajo
Otras, cuál :
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Actas / soportes de constitución de la

brigada
Soportes de entrega de dotación a la

brigada
Decreto 1072 de 2015. * Conformación de la brigada de emergencias.
Artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11; * Procesos de convocatoria y conformación. Soportes de capacitación
2.2.4.6.12; 2.2.4.6.20; * Vigencia y funcionamiento.
2.2.4.6.21; 2.2.4.6.24;
2.2.4.6.25; 2.2.4.6.28.
* Recursos y tiempo para actividades (Inspecciones, simulacros, otros).
* Capacitación a miembros sobre deberes, responsabilidades y como responder a
emergencias (Incendio , primeros auxilios, evaluación, otros). Soportes de ejecución de actividades VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO
Resolución 2400 de 1979. * Dotación de la brigada de emergencia en función de los peligros y riesgos.
Otras, cuál :
ESTANDAR / APOYO
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
LEGAL
6.1.1
Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la
empresa
EVIDENCIAS OBSERVACIONES EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50

Definición de Indicadores Mínimos de SST
* Frecuencia de la accidentalidad / Severidad de la accidentalidad / Mortalidad por Soporte medición del indicador
Accidentes de Trabajo / Prevalencia de Enfermedad Laboral / Incidencia de Enfermedad
Laboral. / Ausentismo por causa médica.
2.2.4.6.19; 2.2.4.6.20;
Definición de indicadores del SG-SST que permitan evaluar
* Estructura del SG-SST.
* Proceso del SG-SST.
Soporte análisis del indicador
TRABAJADORES
2.2.4.6.21; 2.2.4.6.22. * Resultado del SG-SST. Soporte de planes de acción, acciones
* Ficha técnica del indicador. correctivas, preventivas o de mejora.
* Medición del indicador (Según la frecuencia determinada).
* Medición, análisis y planes de acción. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
Pág.:39 de:69
6.1.2 Auditoría anual al SGSST. EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Informe de auditoria al SG-SST y planes de

acción
* Programa de auditorias al SG-SST. Soportes de idoneidad del auditor

* Idoneidad del auditor.
* Alcance de auditoria, periodicidad (anual), metodología. Soporte de comunicación de resultados al
Decreto 1072 de 2015. * Planeación de auditoria con participación del Copasst / Vigía de SST personal
Artículos 2.2.4.6.12; 2.4.6.17; * Realización de la auditoria anual.
2.2.4.6.29; 2.2.4.6.30; * Informe.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34. * Análisis de resultados y determinación de acciones correctivas, preventivas y de Implementación de planes de acción
mejora.
* Comunicación de resultados al personal.
* Implementación de acciones de mejora y su efectividad. Entrevistas con el personal
Otras, cuál :
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría EVIDENCIAS OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Informe de la revisión al SG-SST por la

anta dirección
Planes de acción VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO

* Planeación de la revisión al SG-SST.
* Realización de la revisión por la alta dirección al SG-SST (Anual).
* Alcance de la revisión gerencial.
Soportes de comunicación de resultados al
personal
* Análisis de resultados y determinación de planes de acción.
2.2.4.6.31; 2.2.4.6.33;
* Comunicación de resultados de la revisión al personal, Copasst, responsable del
2.2.4.6.34. Implementación de planes de acción
sistema, otros.
* Suficiencia y capacidad del SG-SST

6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Informe de auditoria al SG-SST

Soportes de participación en la planeación
de auditorias
* Planeación de la auditoria al SG-SST con participación del COPASST o Vigía de SST.
Decreto 1072 de 2015. * Comunicación al Copasst o vigía de SST y al Responsable del SG-SST.
TRABAJADORES
Soporte de comunicación de resultados al
Artículos 2.2.4.6.12; * Resultados de la revisión por parte de la Alta dirección.
Copasst /Vigía de SST
2.2.4.6.29; 2.2.4.6.31. * Resultados de la auditoría realizada al SG-SST.
*Los planes de acción derivados de estas revisiones.
Otras, cuál :
Pág.:40 de:69
ESTANDAR / APOYO
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO
LEGAL
Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados

del SG-SST
Soportes de acciones correctivas,

preventivas y de mejora
Soportes implementación de planes de

acción
* Resultados del SG-SST (Auditorias, revisiones ,inspecciones, otros) para definir
acciones correctivas y preventivas. Soporte análisis de no conformidades
* Documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Decreto 1072 de 2015. * Análisis de causas de las no conformidades.
Soportes evaluación de la efectividad de las
Artículos 2.2.4.6.33; * Determinación de planes de acción, con responsables y fechas de cumplimiento.
acciones
2.2.4.6.34. * Comunicación de acciones al personal.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Registros de comunicación al personal de
* Seguimiento de las acciones. las acciones correctivas, preventivas y de
* Efectividad de las acciones. mejora
Otras, cuál :
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección EVIDENCIAS OBSERVACIONES VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMO
Soportes de acciones correctivas,

preventivas y de mejora
acción
Soporte análisis de no conformidades

* Análisis de los resultados derivado de la revisión al SG-SST por la alta dirección.
* Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
2.2.4.6.33; 2.2.4.6.34.
* Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Comunicación de acciones al personal.
* Seguimiento de las acciones.
acciones EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50
* Efectividad de las acciones. Registros de comunicación al personal de
las acciones correctivas, preventivas y de
mejora

Otras, cuál :
TRABAJADORES
Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Soporte investigación de los ATEL y

análisis de causas

acción
* Análisis de los resultados derivado de la investigación de ATEL.

* Determinación de causas básicas de los ATEL. Pág.:41 de:69
Decreto 1072 de 2015. * Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Artículos 2.2.4.6.32; * Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
* Seguimiento de las acciones.
* Efectividad de las acciones.
* Análisis de los resultados derivado de la investigación de ATEL. Soporte análisis de no conformidades

* Determinación de causas básicas de los ATEL.
Decreto 1072 de 2015. * Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Artículos 2.2.4.6.32; * Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
acciones
* Seguimiento de las acciones. Registros de comunicación al personal de
* Efectividad de las acciones. las acciones correctivas, preventivas y de
mejora
Otras, cuál :
Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y

acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL
Soporte de medidas y acciones correctivas

solicitadas

acción
* Análisis de las medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL. Soporte análisis de no conformidades

* Determinación de causas básicas.
Decreto 1072 de 2015. * Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Soportes evaluación de la efectividad de las
Artículos 2.2.4.6.33; * Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora. acciones
* Seguimiento de las acciones. Registros de comunicación al personal de
* Efectividad de las acciones. las acciones correctivas, preventivas y de
mejora
Otras, cuál :

PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COPASST, DESCRIBA LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DEL SG-SST DE SU EMPRESA TRABAJADORES CLASIFICADAS
INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES CON
CUALQUIER RIESGO O ACOMPAÑAR CON RIESGO IV
SI
VA CON
DAR TRASLADO LA ARL CUALQUIER
NO
NÚMERO
SIGUIENTES
REUNIONES DEL DE
COPASST
TRABAJADORES
Pág.:42 de:69
SI REALIZAR UNA
El presente documento se firma por los que en él intervienen, una vez leído y aprobado: REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL
NO
VISITA
PRESENCIAL
RESPONSABLE DEL SG-SST

(QUIÉN DILIGENCIA LA REALIZAR UNA INSPECCIÓN PRE
SI APERTURAR
AVERIGUACIÓN
INFORMACIÓN SOLICITADA) NO PRELIMINAR
COPASST
(QUIÉN APRUEBA LA NOMBRE DEL
FECHA:
INFORMACIÓN DESCRITA INSPECTOR DE TRABAJO:
AQUÍ)

LEGAL
No. Auto
Comisorio: APLICABLES
FIRMA DEL INSPECTOR
DE TRABAJO: AL SG-SST

TRABAJADORES
Pág.:43 de:69
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50)

CUALQUIER RIESGO O CON RIESGO IV O
TRABAJADORES
Pág.:44 de:69
TRABAJADORES
ESPACIO EXCLUSIVO PARA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL

INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
APLICABLES AL
MINISTERIO DEL SG-SST
TRABAJO
OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:45 de:69
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:46 de:69
OBSERVACIONES


TRABAJADORES
Pág.:47 de:69
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:48 de:69
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
TRABAJADORES
Pág.:49 de:69
OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:50 de:69
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:51 de:69
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
TRABAJADORES
Pág.:52 de:69
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:53 de:69
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:54 de:69
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES


OBSERVACIONES
TRABAJADORES
Pág.:55 de:69
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:56 de:69
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES


OBSERVACIONES
TRABAJADORES
Pág.:57 de:69
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

TRABAJADORES
OBSERVACIONES
Pág.:58 de:69
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:59 de:69
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:60 de:69
OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS OBSERVACIONES

V CON CUALQUIER NÚMERO DE OBSERVACIONES
TRABAJADORES
Pág.:61 de:69
OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:62 de:69
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:63 de:69
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES


GESTIÓN DE AMENAZAS
TRABAJADORES OBSERVACIONES
Pág.:64 de:69
OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST
EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:65 de:69
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES


OBSERVACIONES

TRABAJADORES
Pág.:66 de:69
MEJORAMIENTO
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

TRABAJADORES OBSERVACIONES
Pág.:67 de:69
OBSERVACIONES


RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE
TRABAJADORES CLASIFICADAS
INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES CON
V CON CUALQUIER NÚMEROSI DE
NO
TRABAJADORES
Pág.:68 de:69
SI
NO
SI
NO


TRABAJADORES
Pág.:69 de:69

Estandares Minimos SG-SST

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ACCIONES DE

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN ESTÁ

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

TRO DE USO EXCLUSIVO

MPE O NO CUMPLE Y LAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:

Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:

Nombre del representante legal:

Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:

Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

Soportes de participación del personal en IPVR

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones

Soporte seguimiento al desempeño del trabajador

RESPONSABLE DEL SG-SST (QUIÉN

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON DIEZ (10) O MENOS

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE INSPECCIÓN EN RIESGOS LABORALES

DAR TRASLADO A LA ARL

REALIZAR UNA VISITA VIRTUAL

REALIZAR UNA INSPECCIÓN PREVENTIVA

FECHA: NOMBRE DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

No. Auto Comisorio: FIRMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO:

Razón social: Nit:

Dirección / Ubicación / Ciudad: Teléfono: Email:

Certificado de existencia y representación legal vigente: SI: NO:

Nombre del representante legal:

Nombre del responsable de SST: Técnico en SST: Tecnólogo en SST:

Perfil: Profesional en SST: Solo con curso de 50 horas en SST:

Especifique el porcentaje de cumplimiento al SG-SST, expedido

ORIENTACIONES PARA APLICAR EL FORMATO

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MINIMOS

RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST

EVIDENCIAS QUE DEBE APORTAR

Acta de nombramiento o asignación.

Hoja de vida, licencia en SST,cursos certificados,

Soporte cumplimiento de responsabilidades

Entrevista con el responsable del SG-SST

1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Soportes afiliación y aportes al SGRL de trabajadores

1.2.1 Programa de capacitación anual. EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Programa de capacitación en SST

Soportes de capacitación y entrenamiento al personal en

2.4.1 Plan anual de trabajo EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Plan anual de trabajo de SST

Entrevistas con el personal

ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE LA SALUD

Procedimiento exámenes médicos ocupacionales.

Profesiograma/ matriz de exámenes ocupacionales por

Certificado médico de aptitud ocupacional

Entrevistas con el personal

ESTANDAR / APOYO LEGAL GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Soportes de participación del personal en IPVR

4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Observación del lugar de trabajo / Adecuadas condiciones