EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ
Nombre o Razón Social
NIT
Dirección
Nombre contacto empresa
Respresentante Legal
Actividad economica princi
Clase de riesgo de la empr
Numero de trabajadores 8 Administrativos
Temporal Cooperado
Indepencientes SI
Personal vigilancia maneja armas
La empresa maneja sustancias cancerigenas
Numeral Marco legal
Decreto 1607/2002
Decreto 1072/2015, Art. 2.2.4.6.8
numerales 2 y 10
1.1.1 Resolución 4502/2012
Decreto 1295/1994, Art. 26.
Artículos 5 y 6 Resolución 1111 de
2017
Decreto 1072/2015
1.1.2 Art. 2.2.4.6.8 numeral 2
Art 2.2.4.6.12 numeral 2
Decreto 1072/2015
Art. 2.2.24.6.8 numeral 4
1.1.3
Art. 2.2.4.6.17 numeral 2.5
Decreto 2090/2003 Art. 5
Ley 1562/2012 Art 2, 6 y 7
Decreto 1295/1994 Art 16, 21 y 23
Decreto 1072/2015
Art. 2.2.4.2.2.5
2.2.4.6.2.6
2.2.4.2.2.13
2.2.4.2.3.4
1.1.4
2.2.4.2.4.3
2.2.4.3.7
2.2.4.6.28 numeral 3
2.2.1.6.1.3
2.2.1.6.1.4
2.2.1.6.4.6
2.2.1.6.4.7
Ley 1150/2007 Art 23
1.1.5 Decreto 2090 de 2003
SOLO FRENOS AUTOPISTA
Ciudad BOGOTÁ
Telefono (s)
Cargo
Cargo
Codigo actividad economica
I II III IV V La empresa tiene varios centros de trabajo
La siguiente información diligenciarla teniendo en cuenta todos los Centros de Trabajo (solo si aplic
3 Operativos 5 Personal en misión
Contratist
X Otros Teletrabajadores SI
a
NO X Total Suministra transporte al personal
SI NO X Personal ventas SI NO X Personal conductor: Motociclista Auto
SI NO Aplica reporte SIVECAO
Si el estándar NO APLICA, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado en el formato para cada numeral. En caso de no ju
I. PLANEAR
ESTANDAR 1. RECURSOS (10%)
E.1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)
Criterio Modo de verificación
El diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo Solicitar el documento en el que conste la designación del responsable del
para empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo SGSST, con la respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el
I, II, III, podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en SST o en certificado correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo
alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o establecido en el presente criterio.
Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) años de
experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Se solicita el titulo de formación de técnico, tecnólogo, profesional,
Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual especialista o maestría en seguridad y salud en el trabajo.
de cincuenta (50) horas.
Se verifica la licencia en SST vigente.
Para empresas de diez (10) trabajadores o menos clasificadas en
Riesgo IV, V, podrá ser realizado por un Profesional en Salud Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con cincuenta (50) horas en SST.
postgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que acrediten Quien no tenga la licencia se le solicita que cumpla los requisitos de
la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la Resolución 1111 de
2017.
La persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada
en los artículos 5 y 6 de la Resolución 1111 de 2017.
La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en el Solicitar le soporte que contenga la asignación y documentación de las
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los responsabilidades en SST
niveles de la organización, para la implementación y mejora continua del
SGSST.
Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
demuestren la definición y asignación de los recursos financieros, humanos,
La empresa define y asigna recursos financieros, humanos, técnicos y técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y
tecnológicos, requeridos para la implantación, mantenimiento y continuidad del SGSST, evidenciando la asignación de recursos con base en
el plan de trabajo anual.
continuidad del SGSST.
Todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y
o vinculación, están afiliados al sistema general de riesgos laborales y el comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
pago de los aportes se realiza conforme a la normatividad y en la cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente
respectiva clase de riesgo. muestreo:
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) verificar el registro de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicio a
la fecha y comparar con la ultima planilla de pago de aportes a la seguridad
social suministrada por los contratistas. Tomar
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores.
De la muestra seleccionada verifique la afiliación al SGSS.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a
través de agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación
autorizada por el Ministerio de Salud de la Protección Social, conforme al
listado publicado en la pagina web del Ministerio de Trabajo o del Ministerio
de Salud y Protección Social.
Si aplica, se tienen plenamente edificados los trabajadores que se
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003, o de las normas que lo Verificar si se tienen identificados los trabajadores que se dedican en forma
adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el
establecido en la norma del sistema de pensiones. Decreto 2090 de 2003, si aplica. Si no aplica se evalúa con la mayor nota,
que es 0,5%
Verificar si la empresa con la asistencia de la ARL, está cumpliendo con
lo establecido en la resolución de actividades de alto riesgo.

Numeral Marco legal
Resolución 2013/1986 Art 2, 3 y 11
Resolución 1401/2007 Art 4 numeral 5
y Art 7
Decreto 1295/1994 Art 35 literal c), Art
63.
Decreto 1072/2015
Artículos:
1.1.6
2.2.4.1.6
2.2.4.6.6. parágrafo 2
2.2.4.6.8 numeral 9
2.2.4.6.11 parágrafo 1
2.2.4.6.12 numeral 10
2.2.4.6.32 parágrafo 2
2.2.4.6.34 numeral 4
Decreto 1072/2015 Art.
2.2.4.6.2. parágrafo 2, Art.
2.2.4.6.8. numeral 9, Art.2.2.4.6.11.
1.1.7
parágrafo 1, Art. 2.2.4.6.12. numeral
10, Art. 2.2.4.6.32. parágrafo 2, Art.
2.2.4.6.34. numeral 4
Resolución 652/2012 Arts. 1, 2, 6, 7 y
8.
1.1.8
Resolución 1356/2012 Art.
1,2 y 3.
Numeral Marco legal
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.11, Art
1.2.1
2.2.4.6.12 numeral 6
Decreto 1072/2015 Art.
2.2.4.6.8. numeral 8, Art.
2.2.4.6.11. parágrafo 2, Art.
2.2.4.6.12. numeral 6, Art.
1.2.2
2.2.4.6.13. numeral 4, Art.
2.2.4.6.28. numeral 4.
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.2.4.2.
Resolución 2400/1979 Art 2. literal g).
1.2.3 Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.35
Numeral Marco legal
Decreto 1072/2015 Arts.
2.1.1 2.2.4.6.5. 2.2.4.6.6. 2.2.4.6.7.
2.2.4.6.8. Numeral 1
E.1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)
Criterio Modo de verificación
La empresa cuenta, de acuerdo al numero de trabajadores con:
Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de menos de
diez (10) trabajadores
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de seguridad y salud
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de
en el trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
diez (10) o mas trabajadores
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
acta de constitución.
Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los
trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente, para
el caso en que proceda la constitución del Comité.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario
o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus funciones.
El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Comité
Solicitar registros que constante la capacitación tanto para el Vigía en
Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivos
Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del Comité Paritario en
(Principales y Suplentes) se encuentran capacitados para poder cumplir
Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que estén vigentes.
las responsabilidades que les asigna la Ley .
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral
y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que su periodo
de conformación se encuentra vigente.
La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este
funciona de acuerdo a la normatividad vigente.
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres mes)
y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando
el desarrollo de sus funciones.
E.1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6%)
Criterio Modo de verificación
Solicitar el programa de capacitación anual y verificar que el mismo este
dirigido a los peligros identificados, sus controles, y/o necesidades en
Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su
Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y
cumplimiento.
prevención, que incluye los riesgos prioritarios, extensivo a todos los
niveles de la organización y el mismo se ejecuta.
Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en
Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la revisión anual del plan de
capacitación.
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que den
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación cuenta de la capacitación, inducción y re inducción de conformidad con el
y/o contratación y de manera previa al inicio de sus labores, reciben criterio. La referencia es el Plan de capacitación, su cumplimento y la
capacitación, inducción y reinducción en aspectos generales y cobertura de los trabajadores objeto de cada tema.
específicos de las actividades a realizar que incluya entre otros, la
identificación y control de los peligros en su trabajo, y la prevención Para realizar la verificación tener en cuenta:
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%
Así mismo se proporcionan las capacitaciones en SST de acuerdo con Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%
las necesidades identificadas. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores.
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de 50
trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso de horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a nombre del
capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio del Trabajo. responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
ESTANDAR 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
E.2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Criterio Modo de verificación
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
Solicitar la política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG- SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los aspectos
trabajo, es comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
contenidos en el criterio.
Trabajo o al Vigía de seguridad y salud en el trabajo.
La Política es fechada y firmada por el representante legal, expresa
Validar para la revisión anual de la política como mínimo: Fecha de emisión,
el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros
firmada por el representante legal actual, que estén incluidos los requisitos
de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma
normativos actuales o directrices de la empresa.
vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una vez al año,
hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se encuentra
y Entrevistar a los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
difundida y accesible para todos los niveles de la organización. Incluye
Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo para indagar el
como mínimo el compromiso con:
entendimiento de la política en SST. Como referencia preguntar:
- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los
- Si conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se
riesgos y establece los respectivos controles.
establece los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la
- Si se realizan actividades de Promoción y Prevención.
mejora continua
- Si la empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de
laborales.
riesgos laborales.
 E.2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión en Seguridad y

Salud en el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política de
Decreto 1072/2015, Arts. Seguridad y Salud en el Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
2.2.4.6.12. numeral 1, 2.2.4.6.17. tienen metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con
2.2.1 condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso de
numeral 2.2 y la normatividad vigente, se encuentran documentados, son comunicados
difusión.
2.2.4.6.18. a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
actualizados de ser necesario, están acorde a las prioridades definidas
y se encuentran firmados por el empleador.

E.2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para
establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente y Solicitar la evaluación inicial del SGSST. Mediante la matriz de peligros,
Decreto1072/2015 Art.
fue realizada por el responsable del Sistema de Gestión en Seguridad identificación de amenazas, verificando los controles, reporte de peligros,
2.2.4.6.16.
2.3.1 y Salud en el Trabajo o si fue contratada, por la empresa con personal lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo,
externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores entre
Resolución 4502/2012 Arts. 1 y 4
verificando que la persona que diseñe, ejecute e implemente el SGSST, otros.
tenga la información y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la
Resolución 1111 de 2017.

E.2.4 Estándar: Plan anual de trabajo (2%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Decreto 1072/2015 Arts. Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos
La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el
2.2.4.6.8. numeral 7, propuestos en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.12. numeral 5, Trabajo, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma
Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
2.4.1 2.2.4.6.17. numeral 2.3 y parágrafo de actividades, firmado por el empleador y el responsable del
recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el
2, 2.2.4.6.20. numeral 3, Art. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el
empleador y el responsable el Sistema de Gestión en Seguridad y
2.2.4.6.21. numeral 2, Art. cumplimiento del mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento,
Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.22. numeral 3 solicitar los planes de ajuste para el logro del plan inicial.

E.2.5 Estándar: Conservación de documentos (2%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental,

Decreto 1072/2015 Art.
2.2.4.6.13.
Archivo general de la nación en el
2.5.1 acuerdo 48 del 2000, Acuerdo 49 del documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de
2000, Acuerdo 50 del 2000 y la Ley
594 del 2000 (Ley general de archivos
para Colombia)
para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
(entendible para el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para
todos los que estén vinculados con cada documento en particular),
protegidos contra daño y pérdida.

E.2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas

anual, al interior de la empresa.

Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de la Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya
Decreto 1072/2015 Art.
2.6.1 Seguridad y Salud en el Trabajo, rinden cuentas anualmente sobre su definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios del requisito.
2.2.4.6.8. numeral 3
desempeño.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que
en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en
el Trabajo.

E.2.7 Estándar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional

Decreto 1072/2015 Art
2.2.4.6.8. numeral 5, Art
2.7.1
2.2.4.6.12. numeral 15, Art
2.2.4.6.17. numeral 1.1
vigente en materia de riesgos laborales.
La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las Verificar que como mínimo contenga:
normas del Sistema General de Riesgos aplicables a la empresa. - Normas vigentes en riesgos laborales.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos
identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique.
 E.2.8 Estándar: Mecanismos de comunicación (1%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa
Decreto 1072/2015 Art.
las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y
2.8.1 2.2.4.6.14., Art. 2.2.4.6.16. parágrafo
en el trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar
3. Art. 2.2.4.6.28. numeral 2
de salud por parte de los trabajadores o contratistas. respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.

E.2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Decreto 1072/2015 Art

La empresa estableció un procedimiento para la identificación y Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y evaluación
2.2.4.6.27
evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o
2.9.1
de las compras o adquisición de productos y servicios, como por ejemplo adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los elementos de
Resolución 2400/1979 Arts 177 y
los elementos de protección personal. protección personal.
178.

E.2.10 Estándar: Contratación (2%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o contratistas,

Decreto 1072/2015 Art se valida que dichos proveedores o contratistas tienen documentado e
La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en
2.10.1 2.2.4.6.4. parágrafo 2, Art implementado el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y
la evaluación y selección de proveedores y contratistas.
2.2.4.6.28. numeral 1 que conocen los peligros y la forma de controlarlos al ejecutar el servicio a
realizar en la empresa dónde prestan el servicio.

E.2.11 Estándar: Gestión del Cambio (1%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

2.11.1 Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.26
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la
cambios internos o externos. entidad.
II. HACER
ESTANDAR 3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E.3.1 Estándar: Condiciones de Salud en el Trabajo (9%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Resolución 2346/2007 Art 8. Art 15

Art. 18.
Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos los
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.2.2.18. trabajadores, para el último año: la descripción socio demográfica de los
trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo
3.1.1
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.12. sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas requerido en el criterio.
numeral 4, Art sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común,
2.2.4.6.13. numerales 1 y 2, Art y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
2.2.4.6.16. numeral 7 y parágrafo
1.

Resolución 2346/2007 Art 18

Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
Decreto 1072/20015
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de conformidad
Artículos Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del
con las prioridades que se identificaron con base en los resultados del
2.2.4.6.8 numeral 8 trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las prioridades
3.1.2 diagnostico de condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención
2.2.4.6.12 numerales 4, 13, y 16 que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de
prioritarios
2.2.4.6.20 numeral 9 los trabajadores y los peligros de intervención prioritarios.
2.2.4.6.21 numeral 5
Solicitar el programa de vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
2.2.4.6.24 parágrafo 3

Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le

3.1.3 Resolución 2346/2007 Art 4.
Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los
remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo,
perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el medio en el cual
descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor los
se desarrollará la labor respectiva.
trabajadores.

Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y

Resolución 2346/2007 Art 5.
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.12.
numeral 4 y 13. 2.2.4.6.24. parágrafo
3.1.4
3 exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador, las de las evaluaciones médicas periódicas.
Resolución 957/2005 Comunidad
Andina de Naciones Art 17
los peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
evaluaciones médicas.
Así mismo se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones médicas
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia
recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la
legislación vigente. Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
trabajador de los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales.
Los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales serán
comunicados por escrito al trabajador y constarán en su historia clínica.
 E.3.1 Estándar: Condiciones de Salud en el Trabajo (9%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Resolución 2346/2007 Art 16 y 17

La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
modificado por la Resolución
una institución prestadora de servicios en seguridad y salud en el clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en
3.1.5 1918/2009 Art 2
trabajo o del médico que practica los exámenes laborales en la seguridad y salud en el trabajo o del médico que practica los
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.13
empresa. exámenes laborales en la empresa.
numeral 1 y 2

La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico

Decreto 2177/1989 Art.
laborales por parte de la EPS o ARL prescritas a los trabajadores para
16 Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y
la realización de sus funciones.
Ley 776/2002 Arts. 4 y 8 revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
Resolución 2844/ 2007 Art 1, restricciones médico laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
Así mismo y de ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, reubica o
parágrafo. realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
3.1.6 readapta el trabajador.
Resolución 1013/ 2008 Art 1, readaptación.
parágrafo.
Se anexa soportes de entrega a quienes califican en primera
Manual de procedimientos para la Solicitar documento de soporte de recibido por parte de quienes califican en
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
rehabilitación y reincorporación primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez.
que son responsabilidad del empleador que trata la norma para la
ocupacional.
calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral.

Decreto 1295/1994 Art 35 numeral d)

Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y
Ley 1562/2012 Art 11 literal f)
entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
3.1.7 Resolución 1075/1992 Art 1
prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el evidencien el cumplimiento del mismo.
Ley 1355 de 14 de Octubre de 2009,
tabaquismo, entre otros.
Art. 5 parágrafo

Ley 9 /1979 Art 10, 36, 129 y 285 En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el
3.1.8
Resolución 2400/1979 Art 24, 42 sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio. Dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto

Mediante observación directa, constatar las evidencias donde se dé cuenta

La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que
3.1.9 Ley 9 /1979 Art 10, 22 y 129 de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y solicitar
se producen, de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.
contrato de empresa que elimina los residuos peligrosos

E.3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes de t

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Resolución 1401/2007 Art 14

Decreto Ley 19/2012 Art 140
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a
Decreto 1295/1994 Art 21 literal e) y Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo o
la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las
Art 62 enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre
enfermedades laborales diagnosticadas.
Resolución 156/2005 y número de cedula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
Decreto 1072/2015 Art muestreo del reporte de registro de Accidente de Trabajo (FURAT) y el
3.2.1 Así mismo reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y
2.2.4.6.12 numeral 11, Art registro de enfermedades Laborales (FUREL) respectivo, verificando si el
mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales.
2.2.4.6.21 numeral 9 reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales Empresas
Decreto 1072/2015 Art Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días
Esto repórtese realizaran dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al
2.2.4.2.4.5. hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
evento o recibo de diagnóstico de la enfermedad.
Decreto 1072/2015 Art
2.2.4.1.7.Resolución 2851/2015 Art 1

Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e

Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.1.6
Resolución 1401/2007 Art 4
numerales 2, 3 y 4, Art 7. Art. 14
3.2.2
Decreto 1072/2015 Art.
2.2.4.6.21. numeral 9, Art.
2.2.4.6.32.
incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos.
Constatar que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15)
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar
enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas, determinando las que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente de
causas básicas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal.
En caso de haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la
participación de un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como el Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Decreto 1072/2015 Art.

Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
2.2.4.6.16. numeral 7, Art.
así como de las enfermedades laborales que ocurren; se analiza este inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene
3.2.3 2.2.4.6.21. numeral 10, Art.
registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el
2.2.4.6.22. numeral 8.
mejoramiento del SG – SST. mejoramiento del SG – SST.
Decreto 1295/1994 Art 61
 E.3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

La empresa mide la severidad de los accidentes laborales como

Resolución 1401/2007 Art. 4 Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro que
3.3.1 Decreto 1072/2015 inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la
los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
Art. 2.2.4.6.2 numerales 18 y 34 relación del evento con los peligros/riesgos
psicosociales, entre otros).

Resolución 1401/2007 Art 4 La empresa mide la frecuencia de los accidentes laborales como
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro que
3.3.2 inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia y la
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.21. los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
relación del evento con los peligros/riesgos
numeral 10 psicosociales, entre otros.)

Resolución 1401/2007 Art. 4 La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la
3.3.3 inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.21 clasificación del origen del peligro que los generó (físicos, químicos,
la relación del evento con los peligros/riesgos.
numeral 10 biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)

La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.21. mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
3.3.4
numeral 10 peligro que la generó(físico, químico, biológico, ergonómico o de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
biomecánico, psicosocial, entre otros) peligros/riesgos

La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.21 una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia de
3.3.5
numeral 10 que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o las enfermedades laborales y la relación del evento con los
biomecánicos, psicosociales, entre otros) peligros/riesgos

La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por

accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Decreto 1072/2015 Art
3.3.6 clasificación del origen del peligro que lo generó (físicos, ergonómicos, o inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la
2.2.4.6.21 numeral 10
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre relación del evento con los peligros/riesgos.
otros)

ESTANDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

E.4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

La empresa tiene definida y aplica una metodología para la

Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.15., Art
4.1.1
2.2.4.6.16. numeral 2.
identificación de peligros de origen físico, ergonómico o biomecánico,
biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, así Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración
mismo para la evaluación y valoración de los riesgos con alcance de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo con el
sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, criterio, seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades
maquinaria y equipos todos los centros de trabajo y todos los identificadas.
trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las
instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son
prioritarios.

Verificar que estén identificados, evaluados y valorados los riesgos. Solicitar

La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se
si hay eventos mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al
Decreto 1072/ 2015 desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de la
evento este identificado, evaluado y valorado.
empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que
4.1.2.
Art. 2.2.4.6.15 parágrafo 1 ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la
En caso que se encuentren valoraciones no tolerables, confirmar las
2.2.4.6.23 empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
acciones de intervención y control, de forma inmediata para continuar la
instalaciones, o maquinaria o equipos.
tarea.

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o

finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas
por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
(International Agency for Research on Cáncer, IARC) o con toxicidad aguda
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o según los criterios del Sistema Globalmente
Ley 1562/2012 Art 9 sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, Armonizado (categorías I y II ).
4.1.3. Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.15. causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades
parágrafo 2. laborales, prioriza los riesgos asociados a estas sustancias o Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes
agentes y realiza acciones de prevención e intervención al respecto. carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones
de prevención e intervención.

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el

almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

 Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.12.
Numeral 13, Art
2.2.4.6.13. numeral 3, Art
4.1.4.
2.2.4.6.15.
Resolución 2400/1979 Titulo III
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios,
realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en Seguridad
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.
y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Numeral Marco legal
Decreto 1072/2015 Art
2.2.4.6.24
4.2.1. Resolución 2400/ 1979 Capítulo I al
VII Art del 63 al 152
Ley 9/1979 Arts. 105 al 109.
Decreto 1072/2015 Art
2.2.4.6.10., Art 2.2.4.6.24. parágrafo
1, Art 2.2.4.6.28 numeral 6
4.2.2. Resolución 2400/ 1979 Art 3,
Capítulos I al VII del Título III Art del
63 al 152
Ley 9/1979 Arts 105 al 109
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.12
4.2.3.
numerales 7 y 9
Decreto 1072/2015, Art 2.2.4.6.12
numeral 14, Art
4.2.4
2.2.4.6.24 parágrafos 1 y 2, Art
2.2.4.6.25 numeral 12
Decreto 1072/2015, Art 2.2.4.6.12
numeral 14, Art
4.2.5.
2.2.4.6.24 parágrafos 1 y 2, Art
2.2.4.6.25 numeral 12
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.2.4.2.
Decreto 1072/2015 Art
2.2.4.6.12. numeral 8, Art
2.2.4.6.13. numeral 4, Art
2.2.4.6.24. numeral 5 y parágrafo
1.
4.2.6. Resolución 2400/1979 Art 2 literales f) producción o de prestación de servicios
y g), Art 176,177 y 178.
Ley 9 /1979 Art 122 al 124.
Decreto 1072/2015. Art 2.2.4.2.4.2
Decreto 1072/2015. Art
2.2.4.2.2.16
E.4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Criterio Modo de verificación
Verificar las implementación de las medidas de prevención y control, de
acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la identificación
Se implementan las medidas de prevención y control con base en
de peligros, evaluación y valoración de riesgos (físicos, químicos,
el resultado de la identificación de peligros (físicos, ergonómicos,
ergonómicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), realizada.
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros), la evaluación y valoración de los riesgos (incluidos los
Verificar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de
prioritarios) y éstas se ejecutan acorde con el esquema de
trabajo.
jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente
y en el medio.
Constatar que se dio preponderancia a las medidas de prevención y control,
respecto de los peligro/riesgos prioritarios.
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde
se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control
Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, ergonómicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias
de prevención y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo
enunciado en los planes de prevención y control descritos.
La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y
de prevención y protección de la seguridad y salud de las personas
protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(incluye procedimientos, instructivos, fichas técnicas)
Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
emergencias; con la participación del Comité Paritario o Vigía de atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario
Seguridad y Salud en el Trabajo. o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de uso
herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o
de estos y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones
reportes de condiciones inseguras.
insegura.
Se le suministra a los trabajadores que requieran los Elementos de
Protección Personal y se le reponen oportunamente conforme al Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
desgaste y condiciones de uso de los mismos. Elementos de Protección Personal a los trabajadores.
Se verifica que los contratistas y subcontratistas que tengan Así mismo verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio
trabajadores realizando actividades en la empresa, en su proceso de por parte de los contratistas y subcontratistas.
se les entrega los
Elementos de Protección Personal y se hace reposición Verificar los soportes que evidencien la realización de la capacitación en el
oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los uso de los Elementos de Protección Personal.
mismos.
Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega de los
Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos de Protección elementos de protección personal a los trabajadores.
Personal
 ESTANDAR 5. GESTIÓN DE LAS AMENAZAS (10%)
E.5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias (10%)

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante

Decreto 1072/2015
5.1.1. numeral 12, Art
2.2.4.6.25. Art, 2.2.4.6.28. numeral 4
emergencias, constatar su divulgación.
Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la
Art 2.2.4.6.12. Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y
vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican áreas y
salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización de la
salidas de emergencia, así como la señalización debida, simulacros
empresa y los soportes que evidencien la realización de los simulacros.
como mínimo una vez al año y este es divulgado., Se tienen en cuenta
todas las jornadas de trabajo, en todos los centros de trabajo.
Verificar la realización de simulacros y análisis del mismo, validar que los
mejoras hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan.

Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de

Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.25 prevención, preparación y respuesta ante emergencias, organizada
5.1.2 preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
numeral 11 según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros
capacitación y entrega de la dotación.
auxilios, contra incendios, evacuación etc.).

III. VERIFICAR
ESTANDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA
E.6.1. Estándar: Gestión de resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

Decreto 1072/2015 Arts

El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST y sus
6.1.1 2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21.,
resultado del SG-SST. resultados.
2.2.4.6.22.

La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo de

auditorias internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir todas las
El empleador debe realizar una auditoria anual, la cual será planificada áreas.
6.1.2 Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.29
con la participación del Comité Paritario o Vigía de SST Solicitar el programa de la auditoria, el alcance de la auditoria, la
periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del Comité Paritario o Vigía de SST

Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realización de

Alcance de la auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de
6.1.3 Decreto 1072/2015 Art 2.2.24.6.30 actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del articulo
Seguridad y Salud en el Trabajo
2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015

La Alta Dirección revisa una vez al año el SG-SST, sus resultados son Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta Dirección,
comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario de Seguridad
6.1.4 Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.31
al Vigía de seguridad y salud en el trabajo y al responsable del SG – y Salud en el Trabajo o al Vigía de seguridad y salud en el trabajo y al
SST. responsable del SG – SST.

IV. ACTUAR
ESTANDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E.7.1. Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Sa

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación

La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones

Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas y/o correctivas
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.33, preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de
7.1.1 provenientes de los resultados y/o recomendaciones, de conformidad con el
Art 2.2.4.6.34 la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores del SG-
criterio.
SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST o Vigía.

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del SG-SST se

Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.31. evidencia que las medidas de prevención y control relativas a los Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas
7.1.2. parágrafo, Art 2.2.4.6.33., Art peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la
2.2.4.6.34. eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o de Alta Dirección del SG - SST.
mejora para subsanar lo detectado.

Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.21
numeral 6, Art 2.2.4.6.22 numeral
7.1.3.
5, Art 2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34
Resolución 1401/2007 Art 12
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora
Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas
que se plantean como resultado de la investigación de los accidentes
y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y verificar si
y de los incidentes y la determinación de las causas básicas de las
han sido efectivas.
enfermedades laborales.

Ley 1562/2012 Art 13
7.1.4.
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.11.7
Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en
requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas, respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades
así como de las Administradoras de Riesgos Laborales. administrativas así como de las Administradoras de Riesgos Laborales.
A DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha Evaluación:
Departamento CUNDINAMARCA
Correo electronico
Correo electronico contacto
Correo electronico Representate Legal
Codigo actividad economica
SI NO X Cuantos
eniendo en cuenta todos los Centros de Trabajo (solo si aplica)
Personal en misión SI NO
NO X Total

SI NO X Personal vigilancia SI NO X

ductor: Motociclista Auto Carga

reporte SIVECAO SI NO

e indicado en el formato para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.

I. PLANEAR
ANDAR 1. RECURSOS (10%)
nancieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
0.5% 0.0% (0.5%) (0.0%)
La empresa cuenta con Profesional en SST,
Licencia vigente
Aprobación curso 50 horas

0.5

La empresa cuenta con un documento en Excel en el cual designa

responsabilidades; también con un taller en el cual se realizó una actividad
0.5 sobre las responsabilidades de todos los niveles de la organización, existe
lista de asistencia del personal.

La empresa cuenta con un documento en Excel del presupuesto y otro

documento en word en el cual designa los recursos humanos, técnicos y
tecnológicos. Tambien existe cuentas de cobro, facturas, cotizaciones que
0.5 soportan la invercion para el desarrollo de las actividades del plan anual de
SG.SST. (FALTA DIVULGAR).

Se tiene una lista de 8 trabajadores se comparó con las planillas de pago

de los cuatro (4) meses anteriores, de acuerdo al número de trabajadores.

No aplica ya que la empresa no se dedica a las actividades mencionadas

por la ley
Trabajos de minería en socavón o subterráneos
Trabajos a altas temperaturas, por encima de los valores permisibles.
Trabajos en exposición a radiaciones ionizantes.
0.5 Trabajadores expuestos a sustancias cancerígenas.
Los técnicos aeronáuticos controladores de tráfico aéreo.
Cuerpo de bomberos en la función específica de extinción de incendios.
Custodia y vigilancia de los internos en los centros de trabajo de reclusión
carcelaria.
 nancieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
0.5% 0.0% (0.5%) (0.0%)
La empresa cuenta con un vigía y se realizó formalmente la elección de este
por medio del gerente; existe documento de asistencia de los trabajadores y
una capacitación con evaluación sobre que es el COPASST y el vigía
(divulgación).

0.5

Capacitaciones y respectivas evaluaciones;Reglamento de higiene, Ley 9

1979, Decreto 614 de 1984, Socializar peligros, Política del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), Objetivos del sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), Taller de
inducción sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG.SST
0.5 SOLO FRENOS AUTOPISTA, Taller de de responsabilidades,
INSPECCIONES DE SEGURIDAD, NORMAS DE SEGURIDAD

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6%)

Cumple No aplica
No cumple
totalmente No justifica Acciones de mejora
Justifica
2.0% 0.00% (0.0%)
Existe programa de capacitación anual documento en Excel se validó y está
de acuerdo a los peligros y riesgos identificados, se verifica la existencia de
su cumplimiento y cobertura. El vigía participo existen evaluaciones y lista
de asistencia.

0.5

Existe programa de capacitación anual documento en Excel se validó que

los contratistas y el personal activo se está formando en el sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme al plan anual
(capacitaciones y evaluaciones).

0.5

En este momento el profesional del sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo cuenta con el documento exigido; conforme al avance del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG SST), el
0.5 profesional asignara responsabilidades.

SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

ica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.00% (1.0%) (0.0%)
La política se encuentra fechada y firmada por el representante legal fue
difundida en una capacitación y con la respectiva evaluación (se recomienda
divulgarla en pendones que estén visibles parta los trabajadores y el
personal que visita la empresa- clientes).

1
 de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.0% (1.0%) (0.0%)
Los objetivos se encuentran alineados con la política son claros, medibles,
cuantificables y con metas, coherentes con el plan anual.
Se comunicó al personal en capacitación y evaluación. El próximo año serán
evaluados.

Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.0% (1.0%) (0.0%)
Existe la matriz de peligros y la identificación de amenazas, también la lista
de asistencia a capacitaciones. Falta imprimir las matrices y ubicarlas en
lugar visible.

ándar: Plan anual de trabajo (2%)

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
2.0% 0.0% (2.0%) (0.0%)
Existe el plan de trabajo anual este tiene metas y responsables, recursos y
cronogramas se encuentra en un documento en Excel, Falta imprimir y ser
firmado por el empleador.

r: Conservación de documentos (2%)

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
2.0% 0.0% (2.0%) (0.0%)

Falta el sistema de archivo

ándar: Rendición de cuentas (1%)

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.0% (1.0%) (0.0%)
La empresa cuenta con un mecanismo para la rendición de cuentas y
verifica que este se cumpla de acuerdo a lo definido por la organización
(Documentos evidencias en Excel Word existe un taller de divulgación y lista
de asistencia).

ente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
2.0% 0.0% (2.0%) (0.0%)

Falta la matriz legal.

r: Mecanismos de comunicación (1%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.0% (1.0%) (0.0%)
Solo existen capacitaciones y evaluaciones falta publicar la política, la
matriz, los objetivos recomendaciones de que hacer en caso de emergencia.

Estándar: Adquisiciones (1%)

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.0% (1.0%) (0.0%)

Se cuenta con matriz de EPP Y EPI también con un presupuesto para la

1 compra de equipos (se revisó presupuesto de compra de insumos para la
implementación y se verificaron con facturas de compra).

0 Estándar: Contratación (2%)

Cumple No aplica
No cumple Justifica No justifica Acciones de mejora
totalmente
(2.0%) (0.0%)

Se cuenta con documentos de implementación el SG-SST (Política

objetivos; también con las capacitaciones soportadas con lista de asistencia
y evaluaciones. así como que se conocen los peligros y la forma de
controlarlos al ejecutar el servicio que realizar la empresa (matriz de
2 peligros).
Se cuenta con un manual de contratistas y evaluación de estos; a medida
que el proceso de implementación avanza se realizara una auditoria a final
de año (revisado plan de trabajo anual para confirmación).

stándar: Gestión del Cambio (1%)

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.0% (1.0%) (0.0%)

Revisar si se a invertido en compra de nuevos equipos para la seguridad y

0
salud en el trabajo

II. HACER
3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de Salud en el Trabajo (9%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.0% (1.0%) (0.0%)
Se cuenta con información socio demográfica: edad, sexo, escolaridad,
estado civil; falta caracterización de las condiciones de salud, evaluación y
análisis de estadísticas sobre la salud de los trabajadores de origen laboral y
común y los resultados de las evaluaciones medicas. (No se cuenta con
examenes ocupacionales).
0

La empresa no cuenta con exámenes ocupacionales, por tal razón no se

puede solicitar evidencias de las actividades de medicina preventiva,
promoción y prevención de conformidad con las prioridades identificadas en
el diagnóstico de condiciones de salud y los peligros de prioritarios. En el
cronograma de actividades se tiene programado para el mes de octubre los
0 exámenes ocupacionales; en el mes de noviembre ya debe existir evidencia
de programas de vigilancia epidemiológica que apliquen la implementación y
cobertura al personal de acuerdo a los hallazgos.

La empresa cuenta con el perfil del cargo pero aún no se entrega este
documento a la empresa prestadora de salud que gestionara el
profesiograma y los exámenes ocupacionales. .
0

Se deben realizar los exámenes médicos ocupacionales y el profesiograma

para poder determinar la frecuencia de las evaluaciones médicas
ocupacionales periódicas de acuerdo a la exposición a peligros, salud del
trabajador. Tan pronto sean entregados los exámenes ocupacionales estos
deben ser comunicados al trabajador por medio de un documento. Se
recomienda realizar exámenes de ingreso, periódicos y de retiro. En caso de
accidentes exámenes post incapacidad. Cuando estos superen un mes ya
se catalogan como graves.

0
Condiciones de Salud en el Trabajo (9%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.0% (1.0%) (0.0%)

Solicitar el soporte, donde se demuestre que el centro médico donde se

0 realizan las evaluaciones medicas, se encargue de la custodia de las
historias clínicas o del médico que practica los exámenes laborales.

Hasta la fecha no se ha recibido ninguna notificación de algún caso de

enfermedad profesional o de origen común; después de que se reciban los
exámenes ocupacionales y los trabajadores asistan a su médico general
para recomendaciones médicas se tomaran medidas de intervención.

Crear el programa de fomentos de estilos de vida saludables, así como

campañas tendientes a la prevención y control de: alcohol, drogas,
tabaquismo, entre otros. Crear actividades.

La empresa cuenta con suministro permanente de agua potable, servicios

sanitarios y mecanismos de disposición de excretas y basuras.
1

Comprar canecas que separen los residuos.

de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo (5%)

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
2.0% 0.0% (2.0%) (0.0%)

Hasta la fecha la empresa no registra accidentes de trabajo. Se indago con

los trabajadores estos manifiestan que no han tenido accidentes. “Aun así se
debe contemplar la posibilidad que ocurra” y se debe mantener el Sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. . Realizar exámenes
ocupacionales y enviar a los trabajadores a la EPS para descartar
2 enfermedades profesionales.

En los últimos años no se han presentado accidentes. Realizar exámenes

2 ocupacionales y enviar a los trabajadores a la EPS para descartar
enfermedades profesionales.

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.0% (1.0%) (0.0%)

1 Verificar en matriz objetivos

lancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.0% 0.0% (1.0%) (0.0%)
Aunque la empresa no ha presentado accidentes mide la severidad de los
accidentes laborales y realiza la clasificación del origen del peligro que los
generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros). Verificar en matriz objetivos metas e indicadores. La
1 recomendación es realizar verificaciones de los indicadores cada mes y a
final de año realizar el sondeo global.

Aunque la empresa no ha presentado accidentes mide la frecuencia de los

accidentes laborales y realiza la clasificación del origen del peligro que los
generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
1 entre otros). Verificar en matriz objetivos metas e indicadores. La
recomendación es realizar verificaciones de los indicadores cada mes y a
final de año realizar el sondeo global. Verificar en matriz objetivos

Aunque la empresa no ha presentado accidentes mide la la mortalidad de

los accidentes laborales y realiza la clasificación del origen del peligro que
los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros). Verificar en matriz objetivos metas e indicadores.
1
La recomendación es realizar verificaciones de los indicadores cada mes y a
final de año realizar el sondeo global. Verificar en matriz objetivos

Aunque la empresa no ha presentado enfermedades laborales hasta el

momento La compañía mide la mortalidad por accidentes de trabajo o
enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la
clasificación del origen del peligro que los generó (físicos, químicos,
1 biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Se
recomienda realizar exámenes ocupacionales para descartar posibles
inconsistencias en la salud de los trabajadores. Verificar en matriz objetivos

Aunque la empresa no ha presentado enfermedades laborales hasta el

momento La compañía mide la incidencia de la enfermedad laboral como
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro
que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o
1 biomecánicos, psicosociales, entre otros). Se recomienda realizar exámenes
ocupacionales para descartar posibles inconsistencias en la salud de los
trabajadores. Verificar en matriz objetivos

Aunque la empresa no ha presentado ausentismo por enfermedad laboral

y común y por accidente de trabajo se realiza la clasificación del origen del
peligro que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Se recomienda realizar
exámenes ocupacionales para descartar posibles inconsistencias en la salud
1 de los trabajadores. Se recomienda realizar exámenes ocupacionales para
descartar posibles inconsistencias en la salud de los trabajadores. Verificar
en matriz objetivos

STIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
4.0% 0.0% (4.0%) (0.0%)

La empresa cuenta con matriz de peligros, evaluación y valoración de

riesgos, contiene: alcance a todos los procesos, actividades rutinarias y no
4 rutinarias, maquinaria, equipos, todos los centros de trabajo, todos los
trabajadores. Se realizo un recorrido por las instalaciones de la empresa y
se constato directamente los peligros y evaluación realizada.

Hasta la fecha la empresa no ha tenido accidentes de trabajo y mucho

menos eventos mortales.
4 Se cuenta con una
actividad en la cual los trabajadores participaron en la identificación de
peligros (se verifico plan de trabajo anual y evidencia física de la actividad).

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
3.0% 0.0% (3.0%) (0.0%)

La empresa no trabaja con sustancias cancerígenas; aunque no existen

productos cancerígenos se tendrá en cuenta la valoración de los exámenes
ocupacionales para realizar seguimiento. Se realizara una capacitación
3.0
sobre hojas de seguridad y riesgo químico con el fin de determinar medidas
preventivas y dar a conocer los peligros y riesgos de la manipulación
adecuada de estos productos.

Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
4.0% 0.0% (4.0%) (0.0%)
 Aunque la empresa caracteriza los peligros químicos, físicos y/o biológicos
estos no son tan relevantes para la salud de los trabajadores.
En el momento en que los exámenes ocupacionales sean entregados se
deberán realizar las mediciones correspondientes que se ameriten según
4.0 sea el caso
ención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
2.5% 0.0% (2.5%) (0.0%)
Se implementan medidas de prevención de acuerdo a la jerarquización
estas medidas están todas relacionas en el plan de trabajo en
capacitaciones, evaluaciones a los trabajadores y son complementarias con
la matriz de peligros.

2.5

Los trabajadores utilizan elementos de protección personal, están

capacitados y evaluados conocen los peligros y riesgos de su actividad. Se
confirma en evaluaciones lista de asistencia y en el plan de capacitación
entrenamiento, la matriz de comunicación y plan de trabajo anual.
GESTIÓN DE LAS AMENAZAS (10%)
ción, preparación y respuestas ante emergencias (10%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
5.0% 0.0% (5.0%) (0.0%)

III. VERIFICAR
MA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Justifica No justifica Acciones de mejora
1.25% 0.0% (1.25%) (0.0%)

IV. ACTUAR
DAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
e en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (10%)
Cumple No aplica
No cumple
totalmente Observaciones
Justifica No justifica Acciones de mejora
2.5% 0.0% (2.5%) (0.0%)
 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION DE LA
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE NO APLICA EMPRESA O
PORCENTUAL NO CUMPLE
TOTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA CONTRATANTE

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión

0.5 0.5 0 0 0 0.5
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –  0.5 0.5 0 0 0 0.5
SG-SST

Recursos financieros, técnicos,  1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema

humanos y de otra índole requeridos de Gestión en Seguridad y Salud en el 0.5 0.5 0 0 0 0.5
para coordinar y desarrollar el Sistema Trabajo – SG-SST 4
de Gestión de la Seguridad y la Salud 1.1.4 Afiliación al Sistema General de
en el Trabajo (SG-SST) (4%) 0.5 0 0 0 0 0
Riesgos Laborales
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto
0.5 0 0 0.5 0 0.5
riesgo
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 0 0 0.5
RECURSOS (10%)
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 0 0 0.5

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0 0 0 0 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y

2 0.5 0 0 0 0.5
prevención PYP

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción

Capacitación en el Sistema de Gestión en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 2 0.5 0 0 0 0.5
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en el Trabajo SG-SST, actividades de 6
(6%) Promoción y Prevención PyP

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2 0.5 0 0 0 0.5
con curso (50 horas)
Sub-Total 4.5
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de
Política de Seguridad y Salud en el Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
I. PLANEAR 1 1 0 0 0 1
Trabajo (1%) firmada, fechada y comunicada al
COPASST/Vigía

Objetivos del Sistema de Gestión de la 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG- cuantificables, con metas, documentados, 1 1 0 0 0 1
SST (1%) revisados del SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 1 0 0 0 0 0
prioridades
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,
Plan Anual de Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con cronograma y 2 2 0 0 0 2
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del
Conservación de la documentación (2%) Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 2 0 0 0 0 0
GESTION INTEGRAL el Trabajo SG-SST
DEL SISTEMA DE
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15 1 0 0 0 1
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA Normatividad nacional vigente y
SALUD EN EL aplicable en materia de seguridad y 2.7.1 Matriz legal 2 0 0 0 0 0
TRABAJO (15%) salud en el trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto
Comunicación (1%) reporte en Sistema de Gestión de Seguridad 1 0 0 0 0 0
y Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para
adquisición de productos y servicios en
Adquisiciones (1%) 1 1 0 0 0 1
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores
Contratación (2%) 2 2 0 0 0 2
y contratistas

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios

Gestión del cambio (1%) internos y externos en el Sistema de Gestión 1 0 0 0 0 0
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Sub-Total 8
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0 0
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención
1 0 0 0 0 0
en Salud
3.1.3 Información al médico de los perfiles de
1 0 0 0 0 0
cargo

3.1.4 Realización de los exámenes médicos

1 0 0 0 0 0
ocupacionales: preingreso, periódicos

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0 0 0 0 0

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.6 Restricciones y recomendaciones 9
1 1 0 0 0 1
médico laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables

(controles tabaquismo, alcoholismo, 1 0 0 0 0 0
farmacodependencia y otros)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y

1 1 0 0 0 1
disposición de basuras
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos
1 1 0 0 0 1
sólidos, líquidos o gaseosos

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y

enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2 2 0 0 0 2
Territorial del Ministerio de Trabajo
Registro, reporte e investigación de las
GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)
enfermedades laborales, los incidentes 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes 5
2 2 0 0 0 2
y accidentes del trabajo (5%) y Enfermedad Laboral
3.2.3 Registro y análisis estadístico de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 1 0 0 0 1
Enfermedad Laboral

3.3.1 Medición de la severidad de los

1 1 0 0 0 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la frecuencia de los

Incidentes, Accidentes  de Trabajo y 1 1 0 0 0 1
Enfermedad Laboral

3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes

1 1 0 0 0 1
Mecanismos de vigilancia de las de Trabajo y Enfermedad Laboral
condiciones de salud de los 6
trabajadores (6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de
II. GESTION DEL incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 1 0 0 0 1
CAMBIO Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes,

1 1 0 0 0 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,

1 1 0 0 0 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

Sub-Total 14
4.1.1 Metodología para la identificación,
4 4 0 0 0 4
evaluación y valoración de peligros
4.1.2 Identificación de peligros con
participación de todos los niveles de la 4 4 0 0 0 4
empresa
Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación y priorización de la 15
naturaleza de los peligros (Metodología 3 0 0 3.0 0 0
adicional, cancerígenos y otros)

4.1.4 Realización mediciones ambientales,

4 0 0 4.0 0 0
químicos, físicos y biológicos

GESTIÓN DE 4.2.1 Se implementan las medidas de

2.5 2.5 0 0 0 2.5
PELIGROS Y prevención y control de peligros
RIESGOS (30%) 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de
2.5 0 0 0 0 0
prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas,
2.5 0 0 0 0 0
protocolos
Medidas de prevención y control para
intervenir los peligros/riesgos (15%)
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 15 0 0 0 0 0
4.2.5 Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos, máquinas, 2.5 0 0 0 0 0
herramientas
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección
Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5 0 0 0 0 0
subcontratistas
Sub-Total 10.5
 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y
5 0 0 0 0 0
Plan de prevención, preparación y Preparación ante emergencias
GESTION DE respuesta ante emergencias (10%)
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
AMENAZAS (10%) 5 0 0 0 0 0
capacitada y dotada
Sub-Total 0
 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y
1.25 0 0 0 0 0
resultado
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo
1.25 0 0 0 0 0
menos una vez al año
VERIFICACIÓN DEL Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5
III. VERIFICAR 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección,
SG-SST (5%) 1.25 0 0 0 0 0
resultados y alcance de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 0 0 0 0 0

Sub-Total 0
7.1.1 Definir acciones de Promoción y
Prevención con base en resultados del
2.5 0 0 0 0 0
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas,
Acciones preventivas y correctivas con preventivas y de mejora 2.5 0 0 0 0 0
MEJORAMIENTO base en los resultados del SG-SST 10
IV. ACTUAR (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,
(10%)
correctivas y de mejora de la investigación de
2.5 0 0 0 0 0
incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones
2.5 0 0 0 0 0
correctivas de autoridades y de ARL
Sub-Total 0
TOTAL 37
TOTALES 100
INTERPRETACIÓN CRÍTICO

RECURSOS

40

MEJORAMIENTO GESTION INTEGRAL SG-SST

20

ESTANDAR
0 RESULTADO

VERIFICAICION DEL SG-SST GESTION DE LA SALUD

GESTION DE AMENAZAS GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS

CRITERIO VALORACION ACCIÓN

Pealizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.

* Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la

que se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRITICO
avances en el término máximo de tres (3) meses después de
realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.

* Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración

crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.

* Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de

Si el puntaje obtenido esta entre el 61% y 85% MODERADAMENTE ACEPTABLE
avances en el término máximo de seis (6) meses después de
realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.

* Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del

Si el puntaje obtenido es mayor o igual al 86% ACEPTABLE Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
detectadas.

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST