FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/08/2019 10:43:34 p.m. - Fecha de viabilidad: 21/08/2019 12:21:31 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES: TEODORO SANTILLAN CUADRA 1 Y 2; JR HUAMPAL CUADRAS 1,2,3 Y 4; SARITA COLONIA CUADRAS 1,2,3 Y 4, GERARDO RUIZ CUADRAS 1 Y 2;
CUADRA UNO DEL JR. LOS FUNDADORES Y AVENIDA PROLONGACIÓN POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Código único de inversiones 2457766
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 2893
URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO
Responsable de la OPMI: KIARA SATALAYA VICENTE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO
Responsable de la UF PEDRO FRANCISCO VALLEJOS MONJA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO
Responsable de la UEI PEDRO FRANCISCO VALLEJOS MONJA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300942 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DE POZUZO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300942 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DE POZUZO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES:
Indique convenio del proyecto
Departam
Latitud/Longitud Provincia Distrito Centro poblado
ento
-9.673254 / - PUERTO CODO DEL TEODORO SANTILLAN CUADRA 1 Y 2; JR HUAMPAL CUADRAS 1,2,3 Y 4; SARITA
HUANUCO
75.453710 INCA POZUZO COLONIA CUADRAS 1,2,3 Y 4
Localización geográfica de la unidad productora
-9.673254 / - PUERTO CODO DEL
HUANUCO GERARDO RUIZ CUADRAS 1 Y 2; CUADRA UNO DEL JR. LOS FUNDADORES
75.453710 INCA POZUZO
-9.673254 / - PUERTO CODO DEL
HUANUCO AVENIDA PROLONGACIÓN POZUZO
75.453710 INCA POZUZO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.673254 / -75.453710 HUANUCO PUERTO INCA CODO DEL POZUZO CODO DEL POZUZO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES DE
Descripción del objetivo central del proyecto
CODO DEL POZUZO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Incremento del IMDA y flujos vehiculares.

Pág. 1
 Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 51.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 65.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 5604
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 41,166.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: JR. HUAMPAL, JR. GERARDO RUIZ, JR. TEODORO SANTILLÁN, JR. LOS FUNDADORES, JR. PADRE JUAN ROVIRA,
JR. SARITA COLONIA Y AV. PROLONGACIÓN POZUZO CON E=0.20M (F´C=210 KG/CM2) DE 3,842.04 M3, VEREDAS DE CONCRETO ARMADO E=0.10M
(F´C=175 KG/CM2) DE 1,017.74 M3, MARTILLOS (95.21 M3), RAMPAS (96.15 M3), SARDINEL (618.84 M3), CUNETAS (1,475.49), SEÑALIZACIÓN Y
Alternativa 1 (Recomendada)
JARDINERÍA CORRESPONDIENTE, MEJORANDO ASÍ EL PAISAJE EN TODAS LAS CALLES MENCIONADAS Y SU TRANSITABILIDAD, TENIENDO EN
CUENTA EL MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PRINCIPALES EN CODO DEL POZUZO. POR OTRO LADO, SE CONSIDERA LA MITIGACIÓN
DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES: JR. HUAMPAL, JR. GERARDO RUIZ, JR. TEODORO SANTILLÁN, JR. LOS FUNDADORES, JR. PADRE JUAN ROVIRA,
JR. SARITA COLONIA Y AV. PROLONGACIÓN POZUZO CON E=0.20M (F´C=210 KG/CM2) DE 3,842.04 M3, VEREDAS DE ADOQUINADO (F´C=175 KG/CM2)
CON CONFORMACION DE CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINES E= 0.05M DE 7,224.66 M2, MARTILLOS (95.21 M3), RAMPAS (96.15 M3),
Alternativa 2
SARDINEL (618.84 M3), CUNETAS (1,475.49), SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA CORRESPONDIENTE, MEJORANDO ASÍ EL PAISAJE EN TODAS LAS
CALLES MENCIONADAS Y SU TRANSITABILIDAD, TENIENDO EN CUENTA EL MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PRINCIPALES EN CODO
DEL POZUZO. POR OTRO LADO, SE CONSIDERA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de pavimentación de pistas y Número de vehículos
11.00 12.00 12.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
veredas por día

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS PEATONALES
Construccion de pavimento : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 3,842.04 15,028,761.21 10/2019 12/2019 04/2020 07/2021
Implementacion de taller : MPACTOS Número de
Intangibles 1.00 1.00 92,678.15 10/2019 12/2019 04/2020 07/2021
AMBIENTALES capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 15
Tipo de Períodos
Costo estimado de
factor
inversión a precios
productiv Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 de mercado (soles)
o
Infraestruct 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917 1,001,917
15,028,761.15
ura .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41
Intangibles 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 6,178.54 92,678.10
1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095 1,008,095
Subtotal 15,121,439.25
.95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95
Gestion del
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
Expediente 378,035.9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,035.98
técnico 8
Supervisió
30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.87 30,242.87 30,242.88 453,643.18
n
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
408,278.8
Subtotal 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.88 30,242.87 30,242.87 30,242.88 831,679.16
6
Costo de
1,416,374 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338 1,038,338
inversión 15,953,118.41
.81 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .82 .82 .83
total

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa
meta

Pág. 2
 Me Me Me Me Me Me
Me Me Me Me Me Me Me Me Me
s s s s s s
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9
10 11 12 13 14 15
256. 256. 256. 256. 256. 256. 256. 256. 256. 256. 256. 256. 256. 256. 256. 3,842.
Infraestructura Espacios fisicos
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10
Intangibles Número de capacitaciones 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 6,858.11 6,858.11 15,757.81 6,858.11 6,858.11 15,757.81 6,858.11 6,858.11 15,757.81 6,858.11
Mantenimiento 61,722.98 61,722.98 141,820.30 61,722.98 61,722.98 141,820.30 61,722.98 61,722.98 141,820.30 61,722.98
Con Proyecto
Operación 722.55 722.55 1,881.22 722.55 722.55 1,881.22 722.55 722.55 1,881.22 722.55
Mantenimiento 6,502.98 6,502.98 16,931.02 6,502.98 6,502.98 16,931.02 6,502.98 6,502.98 16,931.02 6,502.98

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 12,602,963.63 12,976,026.74

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 12,182,470.43 12,555,533.53
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,815,547.34 1,871,144.74
Costo por capacidad de producción 2,754.59 2,838.95
Costo por beneficiario directo 2,846.74 2,931.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
"A) DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE OPERACIÓN Y PRE-OPERACIÓN DEL PROYECTO: LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL SERÁ LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE LLEVAR A CABO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PISTAS Y VEREDAS; ASÍ MISMO, EL
MANTENIMIENTO DE LA MISMA. B) DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN
Y OPERACIÓN: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO TIENE LA MISIÓN DE IMPULSAR EL DESARROLLO DE SU ZONA; POR LO TANTO,
TIENE LA SUFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA EFECTUAR ACCIONES CONTUNDENTES AL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS FINALES
PLANTEADOS EN EL PROYECTO; Y DARLE SOSTENIMIENTO DEL MISMO, PARA LO CUAL CUENTAN CON LOS EQUIPOS, PROFESIONALES Y
PERSONAL TÉCNICO CON EXPERIENCIA PARA DICHAS ACCIONES. C) DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO SON LOS RECURSOS POR TRANSFERENCIA POR PARTE DE LOS MINISTERIOS DEL SECTOR CORRESPONDIENTE. D) DEL
FINANCIAMIENTO PARA LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEÑALANDO CUALES Y PARA QUE SERÍAN LOS APORTES DE LAS PARTES
INTERESADAS: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO PROGRAMARÁ LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ORDINARIO
DE LA INFRAESTRUCTURA QUE DARÁ SEGURIDAD A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ADQUIRIENDO LAS MAQUINARIAS, Y GARANTIZANDO LA
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO PARA LO CUAL DESTINARÁ EL FINANCIAMIENTO REQUERIDO"
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Lluvias intensas Medio OPORTUNO MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS
Flujos de lodo (huaycos) Bajo LIMPIEZA OPORTUNA DE LODOS
Inundaciones Bajo DESCOLMATACIÓN OPORTUNA DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS
12,000.00
Código: 300942 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DE POZUZO

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION PERFIL_PISTAS_VEREDAS.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO_1_ANÁLISIS_DE_LA_DEMANDA.pdf Descargar

Pág. 3
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORATO_07_A_PAVIMENTACION_CODO.pdf Descargar

Pág. 4