Ciudad de México, a de diciembre de 2022.

Minuta de toma física de inventarios.

Se hace constar que el día de diciembre de dos mil veintidós se dio inicio con el
levantamiento del inventario físico del almacén de bienes de consumo de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a las
horas con los siguientes participantes:

Lic. Brenda Soar Luna Olguín. - Jefa de Departamento de Almacén e Inventarios.

C. Alejandro Gómez Hernández. Personal Adscrito al área almacén e inventarios.
C. Mario Méndez Rosillo. — Personal operativo Adscrito al área de operación y finanzas.
C Yolanda Tirado Fernández. - Personal operativo Adscrito área de operación y finanzas.
C.P. Daniel Remero Hernandez. -Encargado de Auditoria.
C.P. Luz Brenda Yerena Uribe. -Auditor externo.
1. Se proporciono un listado teórico con las existencias de consumibles las cuales
fueron corroboradas por los auditores externos. previo a verificar que todos los
artículos estuvieran identificados.
2. Se cotejaron que los artículos tenían adherido las etiquetas de identificación.
3. No se lleva a cabo corte de formas ya que no existen formatos prenumerados,
para entradas y salidas.
4. Las entradas y salidas de consumibles se controlan por medio de Kardex.
5. Se invitó a participar al Órgano Interno de Control quien declino su participación
6. Se detectó una descripción errónea en el producto identificado con clave LAP009
Lápiz Hexagonal, tienen registrado que la caja contiene 10 piezas. sin embargo; la
caja cuenta con 12 piezas.
7. Posteriormente se verificaron las diferencias entre inventario físico y teórico,
mismas que se investigaran por el área correspondiente e informaran al auditor
externo.
Se concluye el inventario el día de diciembre de dos mil veintidós siendo las horas, se
elabora este documento asentando lo anterior ya que el área correspondiente no
emite acta de inicio, ni de término de la revisión de inventarios