CHECK LIST GESTION DEL CAMBIO

Nombre de la Propuesta de Cambio : Implementación de Enclavamientos de Procesos en Bombas Peristálticas.

Descripción breve del Cambio: Modificar Lógica de Control de Bombas, deteniéndolas ante alzas de Presión en las línea de descarga o alzas de consumo de Corriente en los Motores.

Nombre Originador del Cambio : Marcelo Andrés Cortés López.

Área Originadora del Cambio : SI de Confiabilidad y Mejoramiento. Fecha evaluación 06-04-2021

CATEGORIAS

Preguntas Generales
SI / NO/SE DESCONOCE
1 ¿El cambio obedece a una tarea inusual y no rutinaria? NO

Cambio Físico y/o Operacional: Operación, Diseño y Modificaciones

SI / NO/SE DESCONOCE
1 Introduce nuevos equipos o altera los equipos actuales o algún sistema de control de éstos? SI

2 ¿Se puede ver afectado algún proceso o equipo aguas arriba o aguas abajo con respecto a la implementación del cambio? SI

3 ¿Se requerirá con el cambio una revisión a los programas y/o procedimiento de mantenimiento, o será necesario agregar algo nuevo a este programa? NO

4 ¿Se requerirá con el cambio actualizar los planos de las instalaciones? NO

5 Se verá afectado algún sistema de alarma o bloqueo o se requerirán nuevos sistemas de alarma y bloqueo? SI

6 ¿Afectará el cambio actuales procedimientos de operación, o se requerirán nuevos procedimientos? SI

7 ¿Se verán afectados la composición o las concentraciones de los flujos residuales a los sistemas de control de estos (ej. Riles aguas servidas)? NO

8 ¿Se requerirá la conexión, desconexión, o modificación de cualquier línea con flujos líquidos? NO
¿Se requerirá con el cambio realizar seguimiento de las líneas no marcadas en la operación, hasta su plena identificación y sus validaciones deberán ser realizadas por dueño
9** NO
del área en terreno y chequeo técnico con ejecutor?
¿Se requerirá con el cambio verificar; estanquedad de cañerías y/o válvulas, sellado de uniones enflanchadas, verificación de válvula de despiche y soportación de ductos y
10** NO
válvulas?
11 ¿Introduce o modifica cualquier equipo eléctrico? NO

12 ¿Se agrega o remueve cualquier tipo de equipo? NO

13 ¿Se crea o modifica la tarea o función de un equipo existente? NO

14 ¿Se modifica o altera la forma de comunicación y/o coordinación de los equipos? NO

15 ¿Se modifica cualquier diseño original de equipos en uso? SI

Medio Ambiente
SI / NO/SE DESCONOCE
1 ¿Se agregan o modifican la ubicación de potenciales puntos de derrames o fugas de sustancias peligrosas (líquidos, gases, etc)? NO

2 ¿Se agregan o modifican la ubicación de almacenamiento de sustancias peligrosas? NO

3 ¿Existe algún riesgo potencial al medio ambiente tales como: la alteración o la generación de nuevas emisiones atmosféricas, nuevos efluentes, etc.? NO

4 ¿El cambio aumentará considerablemente los residuos generados en el área de trabajo? NO

5 ¿Se modifica la composición química de cualquier material usado en el proceso?¿se agregan nuevas sustancias o se cambia de proveedores? NO

SSO (Seguridad y Salud)

SI / NO/SE DESCONOCE
1 ¿Se verá afectada la seguridad del personal o de los equipos y/o la seguridad en los lugares de trabajo? NO

2 ¿Se verán alterados los niveles de ruido (durante la implementación y/o operación posterior? NO

3 ¿Se requerirá la implementación de equipos de seguridad adicional y/o equipo para el control de contaminación (polvo), o la modificación de éstos? NO

4 Podría el cambio tener un impacto en las presiones, temperatura, lubricación, emisiones, vibraciones o ergonometría? NO

5 ¿Introduce el riesgo de crear vacío en el sistema o parte de este? NO

6 ¿Se altera cualquier potencial de que los límites de diseño de algún equipo relacionado se vea afectado (por sobre o por debajo de los límites)? NO

7 ¿Se ingresará algún elemento que generará riesgo para la salud como ruido, vibración, neblina ácida.? NO

8 ¿Se requiere Implementar un EPP adicional a los ya existente en los inventarios SSO ? NO

9 ¿Requerirá del traspaso de un sector o una área que usted no administra o viceversa? NO

10 ¿Se requiere permisos de construcción, eléctricos, método de explotación, sernageomin, calificación ambiental, instalación de faena, permisos de trabajo? NO

11 ¿Se realizará cualquier tipo de movimiento de tierra que produzca una alteración en el territorio de la compañía? NO

12 ¿Se requiere ingresar personas por sobre la capacidad del casino, agua potable o tratamiento de aguas servidas? NO

13 ¿Usará recursos de contratos existentes? NO

Legal
SI / NO/SE DESCONOCE
1 Se modifica algún contrato existente o cambia la relación contractual NO

2 ¿Se modifica la responsabilidad contractual o legal debido a un cambio o modificación de contratos? NO

Cambio en Personal
SI / NO/SE DESCONOCE
1 ¿Ejecutar el cambio necesitará que las personas trabajen mas de 45 horas semanales o mas de 10 horas de sobre tiempo por semana? NO

2 ¿El personal requerirá entrenamiento por la implementación del cambio? SI

Cambio Organizacional
SI / NO/SE DESCONOCE
1 ¿El cambio requerirá una alteración significativa a la estructura organizacional de la compañía? NO

Gerencia/SI Originadora del Cambio SI Confiabilidad y Mejoramiento. Requiere Comunicación

SI NO
Gerencia Operaciones
Gerencia Mantenimiento
Gerencia Proyectos |

Gerencia Puesta en Marcha

Gerencia Recursos Humanos Patricio Arce Valdebenito
Gerencia AAEE & Sustentabilidad Nombre / Firma
Gerencia Administración & Finanzas
Gerencia SSO
Gerencia Crecimiento Distrital
Gerencia Planificación y Desarrollo
Otro

**Acciones que provienen de investigaciones ICAM.

 PROPUESTA DE CAMBIO FISICO/OPERACIONAL

Fecha : (dd/mm/aa) Nombre del Cambio : Implementación de Enclavamientos de Procesos en Bombas Peristálticas. Id. Propuesta Cambio :
06-04-2021

Area originadora : Clasificación del Cambio : Físico Operacional

Fecha Prop Implementación
SI Confiabilidad y Mejoramiento 15-04-2021
Tipo de Cambio : Permanente Temporal
Nombre de Originador : Fecha de Venc Cambio Temporal
Marcelo A. Cortés López Tipo de Proyecto : Capex Opex

Descripción del Cambio (incluye Alcances): Mandatorio, incluir check list

Modificar Lógica de Control de Bombas, deteniéndolas ante alzas de Presión en las línea de descarga o alzas de consumo de Corriente en los Motores. Esta implementación se realizara en 6 Bombas
Peristálticas de la Planta de Molibdeno, cuyos Tag son 343PP008-009, 343PP010-011 y 344PP001-002.
Exclusiones:

RCA Rotura reiterada de Mangas y Discos Bombas Peristálticas.

Razón para el cambio : Anexos : - Protocolo de Protecciones de Corrientes y Presiones Bombas Peristálticas
Mitigación Riesgo
Monto estimado propuesto: CLP 0 Monto en el presupuesto: CLP 0
Objetivos Específicos:
Evitar eventos de sobrepresión en la descarga de las Bombas Peristálticas, que puedan generar algún riesgo a la seguridad de las personas, por roturas de líneas de descarga.
Eliminar altas rotaciones de "manguerotes" y discos de ruptura, por fallas reiteradas y recurrentes de estos componentes.
Beneficios:
Aumentar la seguridad de la instalación, eliminando riesgos de fallas que podría afectar la integridad de las personas o la instalación.
Aumentar la confiabilidad de las bombas peristálticas, al restringir rango operacional dentro de parámetros de operación Normal.
Áreas afectadas por el cambio (a quienes se les deberá comunicar del cambio)
Áreas Retroalimentación
Operaciones bajada comunicacional y Plan de acción en caso de generarse evento de alta Presión.
Ejecución Mantenimiento bajada comunicacional e Implementación de los Cambios (Equipo DCS)
Planificación Mantenimiento / Confiabilidad bajada comunicacional.
Entrenamiento requerido (a las áreas involucradas) Pruebas requeridas

La evaluación de riesgo la realiza la Gerencia Solicitante y Valida Gerencia de SSO, AAEE por Medio Ambiente y Abogado CEN * Mandatorio, incluir matriz de análisis de riesgos
SEGURIDAD Aprobada Rechazada N/A

SALUD Aprobada Rechazada N/A

MEDIO AMBIENTE Aprobada Rechazada N/A

LEGAL Aprobada Rechazada N/A

Pre Evaluación
Pre-Aprobación Superintendente/Jefe de área Solicitante

Gerencia Planta Concentradora

Gerencia Mina
Gerencia Planta Hidrometalurgia Patricio Arce Valdebenito 06-04-2021
Gerencia Gestión de Mantenimiento Nombre Firma Fecha
SI Muelle & SIAM
Otra Gerencia

Evaluación Final
Gerente área solicitante
Nombre Benjamín Pieper Firma : Aprobada Rechazada Fecha :
Comentarios

Gerente Áreas Impactadas

Nombre Raul Bahamondes Firma : Aprobada Rechazada Fecha :
Comentarios

Gerente Operaciones
Nombre Firma : Aprobada Rechazada Fecha :
Comentarios

Gerente General
Nombre Firma : Aprobada Rechazada Fecha :
Análisis
 FORMULARIO ANÁLISIS DE IMPACTO

NOMBRE DE LA PROPUESTA DE CAMBIO: Implementación de Enclavamientos de Procesos en Bombas Peristálticas.

AREA ORIGINADORA DEL CAMBIO: SI Confiabilidad y Mejoramiento FECHA 06-04-2021

RAZONES DEL CAMBIO

1 Evitar eventos de sobrepresión en la descarga de las Bombas Peristálticas, que puedan generar algún riesgo a la seguridad de las personas, por roturas de líneas de descarga.

2 Eliminar altas rotaciones de "manguerotes" y discos de ruptura de Bombas Peristálticas, por fallas reiteradas y recurrentes de estos componentes.

IMPACTOS

POSIBLES IMPACTOS DEL CAMBIO NIVEL DE IMPACTO

IMI
(Consecuencia u/o efectos adversos potenciales sobre distintos ámbitos de impactos, ¿Cómo el cambio puede impactar negativamente al negocio?) (Ver table de severidad AMSA)

IM1 Parámetros de alarma y enclavamiento implementados, no cumplen con objetivo Planteado (Recurrencia de Rotura de Maguerotes, Discos y/o Líneas). 3

IM2 Parámetros de alarma y enclavamiento implementados, generan restricciones de Producción. (Detenciones Reiteradas de las bombas) 2

IM3 Se produce detención de bombas, sin ser detectado por Operador de Sala, generando Problemas en el Proceso. 2

IM4 Retrasos en resolver o entender anomalías en sistemas de bombeo, provocando retraso en la Puesta en Marcha de las bombas. 2

IM5 Puesta en Marcha reiteradas de Bombas, podrían afectar integridad de equipos y componentes. 2

IM6

TAREAS U/O CONTROLES ASOCIADAS A LOS IMPACTOS IMi % Avance RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA TÉRMINO
Evaluar eficacia de enclavamientos implementados, controlando el numero de activación de enclavamientos v/s M. Cortés/ C.
1 1,2 0% 15-04-2021 15-05-2021
eventos de rotura de mangueras o discos, con tal, de redefinir o eliminar parámetros implementados. Bassaletti
Implementar un “Delay” de 5 segundos en los parámetros de enclavamiento, para evitar que las bombas se detengan
2 1,2 0% Hociel Arriagada 15-04-2021 15-04-2021
por “peak” puntuales de presión y/o consumo de corriente.

Implementación de Alarma que indique claramente a Operador de Sala detención de bombas por alzas de presión o
3 3,4,5 0% Hociel Arriagada 15-04-2021 15-04-2021
corriente y obstruccion de lineas, con tal, que operador inicie proceso de lavado de líneas y nueva puesta en marcha.
Generar, Modificar, Difundir y evaluar Procedimiento operacional, que contanga nuevo proceso de enclavamiento y
acciones a realizar para corregir problemas. Procedimiento debe considerar secuencia logica de acciones y
4 3,4,5 0% C. Bassalett/ M. Cortés 06-04-2021 15-04-2021
responsables de ejecutarle. Al cuarto intento fallido de puesta en marcha de las bombas, se debe solicitar apoyo de
mantenimiento para Revisión de líneas (Obstrucción).
1,2,3,4,
5 Difundir Gestion del Cambio a Personal de Operaciones, mantenimiento, DCS, Planificación y Confiabilidad. 0% M. Cortés 06-04-2021 15-04-2021
5
Implementar instrumentos de medición de presión independientes en descarga de Bombas (Sector disco de ruptura),
6 1,2,5 0% Alejandro Barraza 15-04-2021 31-10-2021
para realizar un control mas exhaustivo de parámetros de Enclavamiento.

7 Gestionar Compra de Repuestos de Manguerotes, Discos y Motores Electricos de Bombas. 5 20% Marcelo Cortés 06-04-2021 15-05-2021

Implementar mejoras en linea de descarga, que pernitan realizar un lavado rapido de las lineas en eventos de
9 5 0% Marcelo Cortés 06-04-2021 15-06-2021
obstrucciones de lineas.

Nivel de Impacto Mayor

Seguridad Salud Ocupacional Social Reputación Legal Financiero/Operacional Medio Ambiente

PARTICIPANTES (Áreas Impactadas y Participantes de la reunión de coordinación)

NOMBRE CARGO FIRMA

Marcelo Cortés L. Ing. Confiabilidad FR&M

Patricio Arce SI Confiabilidad

Juan Carlos Valenzuela SI Ejecución

Hociel Arriagada Senior DCS

Miguel Jimenez SI Operaciones

Carlos Bassaletti Senior Operaciones

Fernando Melo SI Planificación