Informes de Ley

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por

Dependencias 1 15 31 1 15
Responsable: Funcionarios OCI
Directores - Subdirectores- Jefes de Oficina

Evaluación de Control Interno Contable

Responsable OCI: Leonel Barahona - Jairo Sanchez 1 7 28
(Grupo de contabilidad)

Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado

–SIRECI-
Responsable OCI: Arnulfo González A. - Funcionarios
5 primeros
designados Juridica, Logística, Infraestructura, Dirección 1 1
dias habilies
Administrativa y Financiera, Contractual, Grupo de Prensa,
Gestión Documental, Responsable OCI de Plan de
Mejoramiento

Informe Evaluación del Estado del Sistema de Control

Interno. 1 15 31 1 15 31
Responsable OCI: Luisa Ariza A.

Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito

con la Contraloría General de la República 1 15 CGR 1 15 CGR
Responsable OCI: Luisa Ariza A. - Enlaces Designados en
cada Dependencia

Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (cuatrimestral) 1 15 30 1 15 30 1 15 30
Responsable OCI: Alexi Perdomo - Enlaces Designados
en cada Dependencia

Informe de Austeridad en el Gasto

Responsable OCI: Leonel Barahona D. - Jully Bustos - 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30
Sandra Triviño (Subdirección Administrativa) - Francisco
Angulo (Subdirección Administrativa)
Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones,
Quejas y Reclamos. 1 7 15 1 7 15 1 7 15 1 7 15
Responsables OCI: Ivonne Machado L. - (Coordinador
Grupo Atención al Ciudadano)

Informe de Litigiosidad - eKogui

(Semestral) 1 10 ANDJE 1 10 ANDJE
Responsables OCI: Luis David De León - Carmen Edith
Capador (Jurídica)
Informe de Derechos de Autor
Responsable OCI: Arnulfo González - Camilo Romero 1 10
3er viernes
(Tecnología) - Francisco Angulo (Subdirección marzo
Administrativa)

Avance del Sistema de Control Interno - Reporte en el

aplicativo FURAG 1 10 DAFP
Responsable OCI: Luisa Ariza A.

Arqueo Caja Menor

Responsable OCI: Leonel Barahona D. 1 30 1 30
Juan Pablo García (Subd. Financiera)

Informe de Seguimiento Implementacion MIPG

Responsables OCI: Diana Giced López - Jenny Mesa 1 5 10
(Planeación)

Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional

Responsable OCI: Diana López - Jenny Mesa 1 10 20 1 10 20
(Planeación)
Boletin de Deudores morosos
Responsables OCI: Fabio Esguerra U. - Diego Gil S. - 1 5 10 1 5 10
Carmen Edith Capador (Jurídica) - Jairo Sánchez (Subd.
Financiera)

Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (Trimestral) 1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10

Responsable OCI: Martha Patricia Beltrán

Reporte de Estados Financieros a la Contaduría General

de la Nación (Trimestral) 1 5 30 1 5 10 1 5 10 1 5 10
Responsable OCI: Martha Patricia Beltrán
Auditoria Especial al Proceso de Información y
Comunicación en cumplimiento del MIPG
Responables OCI: Diana López - Fabio Esguerra - Diego 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30
Gil - Arnulfo González - Enlaces designados de cada
dependencia.

Auditoria Especial a la Publicación Oportuna de

Información contractual SECOP II
Responables OCI: Diana López - Fabio Esguerra - Diego 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30
Gil - Arnulfo González - Enlaces designados de cada
dependencia.
 Seguimiento
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Seguimiento mensual a la austeridad del Gasto.

Responsable OCI: Leonel Barahona -
Jully Bustos - Sandra Triviño (Subdirección 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1
Administrativa) - Francisco Angulo (Subdirección
Administrativa)
Seguimiento Comité de Conciliaciones
Responsable OCI: Luis David De León - Carmen Edith 1 15 30
Capador (Juridica)

Seguimiento al reporte anual de la información de

Personal y Costos, con corte a 31 de diciembre.
Responsable OCI: Fabio Esguerra U - Diego Gil S (OCI) 1 10 31
- Coordinador Grupo Administración de Personal -
Funcionario designado Gestión Contractual.

Seguimiento Fortalecimiento a la meritocracia

Reporte SIGEP (Anual)
Responsable OCI: Natali Padrón Aguilar
Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma
SIRECI (Trimestral) 1 10
Responsables OCI: Diego Gil S. -
Carlos Yesid Pérez (G. Contractual)
Seguimiento al reporte de Ley de Cuotas
Responsable OCI: Fabio Esguerra U. -
Coordinador Grupo Admón de Personal

Seguimiento mensual a la preparación y publicación de

los informes financieros y contables.
Seguimiento a la Publicación de la ejecución 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1
presupuestal y sus modificaciones
Responsable: Martha Beltrán

Seguimiento Comites Institucionales

Responsable OCI: Diana Giced López - Secretarias 1 7 15
tecnicas de cada comité
Seguimiento y coordinacion a respuestas de entes de
control (Circular 037 de 2020 - Resolución 000278 de
2022)
Responsable OCI: Luis David De León -
Enlaces designados en cada Dependencia
Seguimiento a Proyectos de Inversion 1 15 30 1
Responsable OCI: Natali Padrón
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico
Responsables OCI: Leonel Barahona - Andrea
Amortegui (Gestión Documental)
Seguimientos de Ley
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1

1 15 30

1 15 30

1 10 1 10

1 10 DAFP

10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1

1 7 15

P E R M A N E N T E
15 30 1 15 30 1 15 30

1 15 30 1 15 30
NOVIEMBRE DICIEMBRE

15 30 1 15 30

1 10

10 20 1 10 20
1 15 30