ANÁLISIS DE SITUACIONES DE AUDITORIA /

REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES

Analice las situaciones siguientes y escriba un informe de No Conformidad (real o

potencial si considera que existen evidencias objetivas para ello

1. En el área de producción, siete de diez tambores con material para combatir

incendios se encuentran abiertos, con el cierre de seguridad roto y se evidencia
algunos elementos faltantes en su interior. El supervisor comenta que esta
situación lleva ya varios días y que el personal del departamento de seguridad
mantiene y verifica los contenidos de cada caja, aunque el trabajo realmente es
realizado por un contratista.

2. El auditor recorre el nuevo taller de mantenimiento que está en construcción.

Verifica los planos que se están utilizando en el sitio y nota que el contratista
está instalando un equipo de aire acondicionado de gran tamaño, un tanque de
fuel oil subterráneo y otro de aceite lubricante cercano al taller. No figura en el
plano la construcción de un sistema de contención para este.
El auditor pregunta al Jefe de Proyectos (JP) de la organización si se ha
efectuado la identificación de aspectos ambientales correspondiente. El JP
responde que no era necesario, ya que el responsable del Departamento
Ambiental ya había presentado la documentación requerida por la autoridad de
aplicación y que esta había sido aprobada y se disponía de permiso
correspondiente para construir el nuevo taller.

3. En el sector de arenado, el auditor solicita información acerca de las emisiones

de particulado por extracción, dado que existe un requisito legal aplicable, que
establece que las emisiones a la atmósfera no deben contener mas de 10
partículas de arena por metro cúbico. El filtro, instalado 3 años atrás, asegura
un valor inferior a las 0,03 partículas por metro cúbico por lo cual el aspecto
ambiental fue considerado no significativo y no se llevan mediciones al
respecto.

4. El auditor solicita ver los valores de carga orgánica (DBO) de los vertidos de
efluentes al río de una organización. En el registro de valores diarios, observa
 que casi el 50% son valores superiores a los establecidos por ley. El Jefe de
laboratorio explica que esta situación no es preocupante, ya que las muestras
que ha tomado la autoridad local (cada 6 meses) han arrojado siempre valores
inferiores al valor legal durante los últimos 5 años y que los informes oficiales
bianuales de la autoridad local indican que la organización está dando
cumplimiento a la ley, información que asegura el cumplimiento de los
compromisos asumidos en la Política Ambiental de la organización.

5. En el depósito de almacenamiento de materia prima, el auditor observa que

hay diversos productos tóxicos e inflamables. El auditor le pregunta a una
operadora del sector cual es la información que ha recibido sobre estos
materiales y como actuar frente a un eventual derrame. Ella responde que el
Departamento de Seguridad coloca en cada tambor, contenedor y bolsa una
etiqueta con las precauciones a tener en cuenta durante la manipulación y
almacenamiento de estos productos.