Operador

Herramienta de verificación de controles críticos

Interacción con partes móviles

Control crítico Factores de erosión Operador Monitoreo del control

CC1. Los operadores no deben exponerse
con herramientas o extremidades a
una interacción con partes móviles.
(Conducta o acto)
• No identificar el riesgo/falta de señalética. Verificación: Operador/Mantenedor:
• Falta de conocimiento para la ejecución de Cada vez que aplique
¿Sé que debo informar en caso de encontrar
la tarea.
un equipo que no tenga identificado el riesgo de
• Conducta temeraria.
atrapamiento con partes móviles o que no cuen-
• Falta de planificación del trabajo. SI NO
te con protección de partes móviles?
• No identificar áreas y/o equipos que poseen
atrapamiento con partes móviles.

CC2. Protecciones en buen estado/opera- • Protección en mal estado (corrosión, integridad Reporte de condiciones: Operador: Cada vez
tivas. estructural, mal uso).
• Ausencia de protecciones. En caso de encontrar una protección en mal
(Objeto) • Protección fuera de estándar. estado o fuera de posición, ¿informo a mi su-
pervisión y genero un reporte para el cambio o
reparación de ésta? SI NO

CC3. Bloqueo y desenergización del siste- • Falta de mantenimiento de los sistemas de blo- Inspección de sistemas: Operador: Cada vez
ma de control y/o traba mecánica de queo.
partes móviles. • Uso de sistemas inadecuados para la conten- En caso de encontrar un sistema de bloqueo
ción de energía. o traba mecánica en mal estado, ¿informo y/o
(Sistema) • No se utiliza o existe un desconocimiento en el genero un reporte para el cambio o reparación
de ésta? SI NO
uso de los sistemas de bloqueo o contención.
• Falta o definición errónea de la secuencia de
maniobra.
Verificación en terreno:

¿El sistema se encuentra bloqueado/trabado y

con verificación de energía O previo a la reali-
zación de la tarea? SI NO
CC4. Sistema de parada de emergencia. • Falta de mantenimiento. Parada de emergencia: Operador : Cada vez
• Ausencia de pruebas funcionales.
(Sistema) • Mala utilización del sistema de parada. ¿El dispositivo de parada de emergencia está al
alcance y es de fácil acceso para el trabajador? SI NO
• Condición subestándar del sistema.
• Desconocimiento de los sistemas de parada de
emergencia.
• Obstrucción de la parada de emergencia.
• Inhabilitación de los sistemas de segurida.

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora:
Supervisor
Herramienta de verificación de controles críticos
Interacción con partes móviles

Control crítico Factores de erosión Supervisor Monitoreo del control

CC1. Los operadores no deben exponerse
con herramientas o extremidades a
una interacción con partes móviles.
(Conducta o acto)
• No identificar el riesgo/falta de señalética. Procedimiento de trabajo: Supervisor: Mensual
• Falta de conocimiento para la ejecución de la
¿Todo el personal ha sido instruido y evaluado
tarea.
en los procedimientos que le aplican a las ta-
• Conducta temeraria. SI NO
• Falta de planificación del trabajo. reas con exposición a partes móviles?
• No identificar áreas y/o equipos que poseen
atrapamiento con partes móviles. Verificación: Supervisor: Cada vez que
¿Sé que debo informar en caso de encontrar aplique
un equipo que no tenga identificado el riesgo
de atrapamiento con partes móviles o que no
SI NO
cuente con protección de partes móviles?

CC2. Protecciones en buen estado/opera- • Protección en mal estado (corrosión, integridad Reporte de condiciones: Supervisor: Cada vez
tivas. estructural, mal uso).
• Ausencia de protecciones. En caso de encontrar una protección en mal
(Objeto) • Protección fuera de estándar. estado o fuera de posición, ¿informo a mi su-
pervisión y genero un reporte para el cambio o
reparación de ésta? SI NO

¿Se han gestionado oportunamente las repa- Supervisor: Mensual

raciones emanadas del reporte de condiciones?
(Por ejemplo: segregación, aislamiento, repara-
ción o reposición). SI NO

CC3. Bloqueo y desenergización del siste- • Falta de mantenimiento de los sistemas de blo- Identificación de mapa de bloqueo por Supervisor: Cada vez
ma de control y/o traba mecánica de queo. actividad:
partes móviles. • Uso de sistemas inadecuados para la conten-
ción de energía. ¿El personal que realizará la tarea se encuentra
(Sistema) • No se utiliza o existe un desconocimiento en el con un mapa de bloqueo disponible en el punto
de bloqueo? SI NO
uso de los sistemas de bloqueo o contención.
• Falta o definición errónea de la secuencia de
maniobra. Certificación de traba mecánica: Supervisor: Mensual
¿Los dispositivos de bloqueo o traba mecáni-
ca son certificados o cuentan con memoria de
cálculo? SI NO
 Inspección de sistemas: Supervisor: Cada vez

En caso de encontrar un sistema de bloqueo

o traba mecánica en mal estado, ¿informo y/o
genero un reporte para el cambio o reparación
de ésta? SI NO

Verificación en terreno:

¿El sistema se encuentra bloqueado/trabado y

con verificación de energía O previo a la reali-
zación de la tarea? SI NO

CC4. Sistema de parada de emergencia. • Falta de mantenimiento. Señalética de las paradas de emergencia: Supervisor: Mensual
• Ausencia de pruebas funcionales. ¿Se encuentran las paradas de emergencia vi-
(Sistema) • Mala utilización del sistema de parada. sibles, con señaléticas estandarizadas, legibles
• Condición subestándar del sistema. SI NO
y en español?
• Desconocimiento de los sistemas de parada de
emergencia.
• Obstrucción de la parada de emergencia. Capacitación:
• Inhabilitación de los sistemas de segurida. ¿Las personas que van a realizar la tarea se
encuentran capacitadas en los sistemas de pa-
rada de emergencia (ubicación y uso)? SI NO

Plan de inspección y mantenimiento:

¿Existe y se ejecuta un plan de inspección y
mantenimiento a las paradas de emergencia? SI NO

Programa de mantenimiento: Supervisor de

mantenimiento: Mensual
¿El sistema posee un registro de funcionalidad
y mantenimiento con vigencia en el punto de
trabajo (logo o etiqueta)? SI NO

Programa de pruebas funcionales: Supervisor: Mensual

¿Existen pruebas programadas y realizadas
para probar la funcionalidad de los sistemas de
parada de emergencia? SI NO

Verificador del Control Firma Identificación de la tarea:

Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora:
Dueño del control
crítico
Herramienta de verificación de controles críticos
Interacción con partes móviles

Control crítico Factores de erosión Dueño del control crítico Monitoreo del control

CC1. Los operadores no deben exponerse
con herramientas o extremidades a
una interacción con partes móviles.
(Conducta o acto)
• No identificar el riesgo/falta de señalética.
• Falta de conocimiento para la ejecución de la
tarea.
• Conducta temeraria.
• Falta de planificación del trabajo.
• No identificar áreas y/o equipos que poseen
atrapamiento con partes móviles.
Levantamiento de áreas y/o equipos que poseen la Dueño del control (Ejecutivo):
probabilidad de atrapamiento con partes móviles: Trimestral
¿Se cuenta con un levantamiento de las áreas
y/o los equipos que tienen la probabilidad de
generar atrapamiento con partes móviles? SI NO
Señalética de alerta:
¿Se cuenta con la señalética de alerta de atra-
pamiento con partes móviles visible y ubicada
en puntos críticos? SI NO

Programa de capacitación para personal expuesto

a atrapamiento con partes móviles:

¿El personal que está expuesto a atrapamiento,

está capacitado y evaluado en los riesgos de
exposición a partes móviles? SI NO

Procedimiento de trabajo:
¿La organización cuenta con un procedimiento
específico que regule los trabajos con exposi-
ción a partes móviles y sus medidas de control? SI NO

CC2. Protecciones en buen estado/opera- • Protección en mal estado (corrosión, integridad Estándar de diseño de las protecciones: Dueño del control (Ejecutivo):
tivas. estructural, mal uso). Trimestral
• Ausencia de protecciones. La Compañía cuenta con un estándar que defi-
(Objeto) • Protección fuera de estándar. ne el tipo de protección para cada equipo el cual
debe incluir los siguientes criterios:

-Tipo de protecciones.
-Tamaño, peso y materiales.
-Mantenibilidad, accesibilidad y recambio. SI NO

CC3. Bloqueo y desenergización del siste-
ma de control y/o traba mecánica de
partes móviles. • Uso de sistemas inadecuados para la conten-
(Sistema)
CC4. Sistema de parada de emergencia. • Falta de mantenimiento.
(Sistema)
Verificador del Control
• Falta de mantenimiento de los sistemas de blo-
queo.
ción de energía.
• No se utiliza o existe un desconocimiento en el
uso de los sistemas de bloqueo o contención.
• Falta o definición errónea de la secuencia de
maniobra.
• Ausencia de pruebas funcionales.
• Mala utilización del sistema de parada.
• Condición subestándar del sistema.
• Desconocimiento de los sistemas de parada de
emergencia.
• Obstrucción de la parada de emergencia.
• Inhabilitación de los sistemas de seguridad
Firma
Plan de inspección para las protecciones:
¿Se cuenta con un plan de inspección y de man-
tención para las protecciones de partes móviles? SI NO
Mapa de bloqueo o traba mecánica: Dueño del control (Ejecutivo):
¿Existe un levantamiento de los puntos de blo- Trimestral
queo o traba mecánica por área?
SI NO
Procedimiento específico de la tarea:
¿Existe un procedimiento o instructivo sobre la
aplicación de dispositivos de bloqueo o traba me-
cánica vigente? SI NO
Capacitación y entrenamiento:
¿Las personas que van a realizar la tarea de blo-
queo se encuentran entrenadas en el procedi-
miento específico de bloqueo del equipo? SI NO
¿Han sido evaluados su conocimientos? SI NO
Identificación y mapeo de las paradas de Dueño del control (Ejecutivo):
emergencia: Trimestral
¿Todos los sistemas con riesgo de atrapamiento
con partes móviles cuentan con un sistema de
corte automático de funcionamiento (parada de
emergencia o pull cord) y se encuentran regis-
trados en sistema digital? SI NO
Identificación de la tarea:
Gerencia:
Empresa:
Área:
Fecha:
Hora: