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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 00

FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $0
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
OMPROBANTE DE
NTABILIDAD N° 001

HABER

86940

$0
ONTABILIZADO
DIARIO
 Inserta tú logo

DETALLE

CODIGO CUENTAS PARCIAL

ELABORADO REVISADO APROBADO

 NOTA DE CONTABILIDAD
No. 001

FECHA:

DEBE HABER

APROBADO CONTABILIZADO
 FACTURA DE VENTA
No
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

C.C./N.I.T.:
DIRECCIÓN:
REGIMEN:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR
No 001

FECHA DE EXPEDICIÓN:

TELEFONO:
CIUDAD:
CORREO ELECTRÓNICO:

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SUBTOTAL: $ -
RETFTE ICA -
RETE FUENTE -
TOTAL: $ -

CC / Nit. No.
Proveedor
 COPIA DE CHEQUE
COMPROBA
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EGRESO
No. _
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
HEQUE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
ECHA:
VALOR $

DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA No.__

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
ECIBO DE
CAJA No.______

Efectivo:

Firma y Sello
Nit. No.
D

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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
D

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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA

FECHA:

CIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. _______

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA
MENOR No.
_____
CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO CONTABILIZADO

CC NIT NO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

NACIONAL RECAUDACIÓN
NACIONAL
Bogotá D.C. 1 12 2021
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE
Mónica Saenz Pérez C.C 89.777.442 NUME
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE Cra. 13 No. 65-10 Bogotá TELEFONO 654
VALOR NOMBRE DE
RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA)

Tecn
PAGOS

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
Davivienda
COMPENSACION) 30,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
Banco de Bogotá 37,500,000
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANC

TOTAL DE CONSIGNA
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CON
NSIGNACIÓN
DA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
654688824-058
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
Tecnicentro Oriente

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

FECTIVO
3,000,000
EQUES DE LA OFICINA DONDE
NSIGNA

EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES 67,500,000

TOTAL DE CONSIGNACION
2
AL RESPALDO
TA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO