COMPROBANTE DE

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CONTABILIDAD N°

FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $0 $0
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 NOTA DE CONTABILIDAD
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No. 001

02 diciembre
DETALLE
servicio arrendamiento mes de noviembre de 2020
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
gastos arrendamiento 4.500.000 $ 4.500.000

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 FACTURA DE VENTA
No 001
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ___diciembre 08

FECHA DE VENCIMIENTO: __dic 08

car-
repuestos
CLIENTE: __________________sas DIRECCIÓN: ______________bogota

C.C./N.I.T.: _ 980.589.708_____________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ____contributivo CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _______bogota FORMA DE PAGO: _ contado cheque nro 54654

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

llanta sellomatic yokohama 205/55R1 380 460000 174.800.000

Aceite Mobil Delvac MX ESP 15 W50 GL 220 105000 23.100.000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 197.900.000

IVA: $ 33.212.000

doscientos treinta y uno millones ciento doce mil pesos TOTAL: $ 231.112.000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR
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FECHA DE EXPEDICIÓN: diciembre 04

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: antonio duque torres
C.C./N.I.T.: 88.258.105 TELEFONOn/a
DIRECCIÓN:medellin CIUDAD: medellin
REGIMEN: no contributivo CORREO ELECTRÓNICO: n/a

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

servicio de remodelacion 1 9.000.000 9.000.000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 9.000.000

RETFTE ICA 169.648
nueve millones de pesos RETE FUENTE 169.648
TOTAL: $ 8.660.704

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.

Proveedor
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COMPROBANTE EGRESO
N-01
PAGADO A: BANCOLOMBIA FECHA RECIBIDO:01 DICIEMBRE
C.C./ N.I.T. 890.120.203 VALOR $ 70.000.000
DIRECCIÓN:
SETENTA MILLONES PESOS
CHEQUES Y EFECTIVO

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

1110 CONSIGNACION CHEQUE Y EFECTIVO 70.000.000
1110 CONSIGNACION CHEQUES Y EFECTIVO 70.000.000

SUMAS 70.000.000 70.000.000

CHEQUE No. 89543;32592 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BOGOTA,DAVIVIENDA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL. 3.000.000
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA No.______

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
CC / Nit. No.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
D

nota debito n 1
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SEÑOR(ES) Tecnicentro oriente s.a.s NIT: 855.555.555-1 FECHA: DIC 02/2020

DIRECCION cra 13 nro 65-10 BOGOTA D.C
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO DESCUENTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
1 DESCUENTO CHEQUERA 180000 180000

DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS SUBTOTAL 180000

IVA 34200
TOTAL 214200
CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
D
NOTA DÉBITO
No. ___
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 NOTA CRÉDITO
No. _______
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 NOTA CRÉDITO
No. _______
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA
MENOR No.
_____
CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO CONTABILIZADO

CC NIT NO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO

bogota 9 12 2020 NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CREDITO No. 01

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
tecnicentro oriente sas 654688824-058
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN DE
PAGOS

1 ########
tecnicentro oriente sas
FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
x

NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

No. CTA DEL CHEQUE VALOR 0
(No. DE
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA 0
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES 1
TOTAL DE CONSIGNACION 321.112.000
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS ____ 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
devolucion sobre ventas