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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

FECHA:
CODIGO PARCIAL DEBE TECNICE
HABER
NTRO
ORIENTE
Nit
SAS
855.555555-
1
CRA 13 65-
10 Bogota

FECHA:23/11/2020
CODIGO CUENTA
Capital
autorizado
10.000
310505 acciones a un
valor nominal
de S 30.000
c/u
310510 Ca ital r suscribir
SUNI.xs
'.IGUALE
ELABORADO REVISADO
 SUMAS IGUALES $0 $0
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10
Columna11 Columna12 Columna13 Columna14

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
SALDOS INICIALES NO 001

PARCIAL DEBE

s 300.000.00
s 300.000.00
APROBA
AUXILIAR
 Columna15 Columna16

HABER

s 300.000.00

s 300.000.00
CONTABILIZ
ADO
DIARIO
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DETALLE

CODIGO CUENTAS PARCIAL

ELABORADO REVISADO APROBADO

 NOTA DE CONTABILIDAD
No. 001

FECHA:

DEBE HABER

APROBADO CONTABILIZADO
 FACTURA DE VENTA
No
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

C.C./N.I.T.:
DIRECCIÓN:
REGIMEN:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR
No 001

FECHA DE EXPEDICIÓN:

TELEFONO:
CIUDAD:
CORREO ELECTRÓNICO:

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SUBTOTAL: $ -
RETFTE ICA -
RETE FUENTE -
TOTAL: $ -

CC / Nit. No.
Proveedor
 COPIA DE
CHEQUE COMPROBA
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EGRESO
No. _
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DE
ECOMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
ECHA:
VALOR $

DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA No.__

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
CC / Nit. No.
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ECIBO DE
CAJA No.______

Efectivo:

Firma y Sello
Nit. No.
D

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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
D

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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA

FECHA:

CIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. _______

FECHA:

HOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
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CAJA MENOR
No. _____

CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO CONTABILIZADO

CC NIT NO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE

NUMERO D
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

VALOR NOMBRE DEL CU

RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS

FORMA
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
DE PAGO
"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION) CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGN
E CONSIGNACIÓN
OR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

ECTIVO

EQUES DE LA OFICINA DONDE

NSIGNA

EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION

NTO AL RESPALDO
RJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO