NOTA DE CONTABILIDAD NO.

DETALLE FECHA DIA MES

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO PRUEBA

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS

PREPARADO: REVISADO: APROBADO: CONTABILIZADO

AD NO.

AÑO

CREDITOS

ONTABILIZADO
 DIA
CIUDAD Fecha

Pagado a

Dirección
La suma de (en letras):

Por concepto de:

Cheque No. Banco

Código Cuenta Débitos

 Recibo de Caja
No.

MES AÑO
$

Sucursal Efectivo

Firma y sello:
Créditos

CC NIT: NO.
 RECIBO DE CAJA M
FECHA:
N°:

PAGADO A:

CONCEPTO:

CÓDIGO VALOR RECIBIDO:

ELABORADO POR: APROBADO POR:

RECIBO DE CAJA MENOR
POR:

RECIBIDO:

APROBADO POR:
 CÓDIGO CUENTA O DETALLE

Cheque N°
BANCO
Preparó Revizó Aprobó Contabilizó
 COMPROBANTE DE EGRESO

No°

O DETALLE DEBE HABER

Forma de Pago
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Cédula o Nit:
 CONSIGNACIÓN No.

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO CIUDAD: DIA

CODIGO DE CONVENIO
NOMBRE DEL PAGADOR
NOMBRE DEL CONVENIO O TITULAR DE LA CUENTA
REFERENCIA
CUENTA
CORRIENTE: NUMERO DE CUENTA
CUENTA DE FORMA DE PAGO
AHORROS:

CONCEPTO VALOR BANCO CHEQUE No

CANTIDAD DE CHEQUES
EFECTIVO
CHEQUES
TOTAL $:
o.

MES AÑO

RE DEL PAGADOR

TELEFONO

MA DE PAGO

VALOR

0
LETRA DE CAMBIO No.
CIUDAD: DIA MES AÑO
FECHA

Se servirá (n) Ud. (s) pagar incondicionalmente en este lugar a ___________________ días vista de la aceptación
orden de: _______________________________
La cantidad de: _________________________________________________
_______________________________________________________________
mas intereses de ____________ % anual, y la mora el ________________ % anual sin protesto
Exímase de presentación para aceptación y pago, así como los avisos por falta de estos hechos.
A: TEL:
DIRECCIÓN: CIUDAD:
 POR $
DIA MES AÑO
VENCE EN:

___ días vista de la aceptación por esta LETRA DE CAMBIO, a la

(dólares, pesos)
sin protesto
estos hechos.
Atentamente:
 NOTA CREDITO No.

CLIENTE: NIT: FECHA:

CODIGO: DIRECCION: CELULAR:

CONCEPTO VALOR

VALOR EN LETRAS: TOTAL

CODIGO DEBITO ELABORADO REVISADO CONTABILIZADO
 NOTA DEBITO No.

CLIENTE: NIT: FECHA:

CODIGO: DIRECCION: CELULAR:

CONCEPTO VALOR

VALOR EN LETRAS: TOTAL

CODIGO CREDITO ELABORADO REVISADO CONTABILIZADO
 FACTURA DE VENTA
No.: 008

Cliente: Nit/Ced.: 2365895656

VITRINA INMOBILIARIA SAS Dirección: calle 27 N. 8 59

Pedido No.: Correo Teléfono: 3123237576
015 Electronico:
INMOBILIARIA@hotmail.com
Forma de Pago: Vendedor: MARIA GUTIERREZ
Contado Crédito:

REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

vit205 vitrinas 3
Impresiones Graficimpresiones Nit.: 980860200-5 Tel: 0457125

SON:

ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta

Recibí a satisfacción

La presente factura cambiaria

de compraventa se asimila en
todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el
artículo 774 del Código de
comercio. Firma

Nit / C.C.:
 Fecha: 15/05/21
e 27 N. 8 59
3237576 Vencimiento:
10/8/21
RIA GUTIERREZ

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2,500,000 7,500,000

SUBTOTAL 7,500,000
DESCUENTOS -
IVA 19% 1,425,000
RETEICA 75,000
RETEFUENTE 2,5% 187,500
RETEIVA 15% DEL IVA 213,750
TOTAL 8,448,750