SISTEMA DE GESTION PARA LA

EMPRESA CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA NOZYMER

Yenny Maria Mercado Justiniano

1
1 NTRODUCCION

En la actualidad la exigencia de calidad de los productos y servicios, la preocupación por el

medio ambiente y la seguridad ocupacional se ha convertido en un aspecto muy importante

para el funcionamiento de las empresas dando lugar a estrictas leyes y normativas.

El presente proyecto fue elaborado con el propósito de presentar a la empresa

oportunidades de mejora continua en el diseño, implementación, operación y

mantenimiento de un sistema de gestión integrado, integrando el sistema de gestión

ambiental, de seguridad y salud ocupacional. Este proyecto pretende implantar un sistema

de control integrado en la empresa “NOZYMER”, para poder mejorar la satisfacción de los

requerimientos de los clientes y partes interesadas, prevenir peligros que pueden ocurrir en

planta para los trabajadores y no impactar el medio ambiente (agua, suelo, aire), con esto

se disminuirá los costos y aumentará la productividad, respetando normativas ambientales,

de seguridad y salud ocupacional.

Implantar un SGI, evita el pago de multas por incumplimiento de disposiciones legales

como son la ley 1333 “Ley y reglamento del medio ambiente” o la ley 16998 Ley General

de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar” que regulan las actividades de las

empresas en aspectos como el cuidado ambiental y la seguridad ocupacional.

2
2 ANTECEDENTES

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER, empresa establecida en la ciudad de

Riberalta que se dedica a la fabricación y comercialización de premoldeados de Hormigón,

inicio sus actividades en el Año 2019, con la finalidad de satisfacer la demanda Existente

de (ENDE) y constructores particulares en productos galvanizados, Premoldeados de

Hormigon, Cerramientos perimetrales y postes.

La empresa desde sus inicios funcionó como una empresa unipersonal, denominada

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER; Constituyéndose en una pequeña

empresa ya que cuenta entre personal de planta y eventual con 5 trabajadores.

La cantidad de trabajadores está en función del volumen de los trabajos que realiza donde

el personal trabaja por contrato o por obra.

La empresa si bien cuenta con personal de planta en su mayoría son eventuales, ya que la

tipología del trabajo es variada y los tiempos de los trabajos son cortos, toma los servicios

de terceras personas en la modalidad Freelance por tiempo y duración de los proyectos

Desde su nacimiento desarrolla actividades relacionadas con ingeniería, construcción,

estudios y proyectos, supervisión de obras, asimismo, realiza actividades como consultoría.

La empresa formula y ejecuta solamente planes de corto plazo es decir circunscrita en una

gestión anual realizando a pedido de clientes en aspectos puntuales, son la venta de

pilastras , mallas y postes; Todo ello no le ha permitido concentrarse en una visión de

mediano y largo plazo.

3
3 DEFINICION DEL PROBLEMA

La Empresa no cuenta con los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad

y salud ocupacional, lo que desencadena en la necesidad de incluir e integrar estos

sistemas.

3.1 OBJETIVOS

3.1.1 Objetivo General

Realizar el diseño de un sistema de gestión integrada para la empresa CONSULTORA Y

CONSTRUCTORA NOZYMER, que permita gestionar de manera eficiente la calidad, el

desempeño ambiental de la empresa y la seguridad industrial y salud ocupacional en

sus instalaciones.

3.1.2 Objetivos Específicos

Realizar un diagnóstico situacional que permita determinar las condiciones actuales en

materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

Definir las bases teóricas del sistema de gestión integrado.

Establecer los requisitos necesarios para la estructura del Sistema de gestión ambiental en

base a la norma ISO 14001.

Establecer los requisitos necesarios para la estructura del Sistema de Seguridad y Salud

ocupacional en base a la norma OHSAS 18001.

Realizar el diseño del Sistema De Gestión Integrado basada en la NB 12005

4
 Describir la propuesta de los procesos mejorados en base al sistema de gestión integrado y

sus beneficios técnicos.

Determinar el requerimiento y presupuesto para la implementación del sistema integrado

de calidad, medio ambiente y seguridad.

Realizar un análisis económico financiero de la situación con proyecto y sin proyecto.

3.1.3 Alcance.

En ésta parte de la investigación se pretende determinar los alcances que tiene el trabajo de

investigación considerando como fuente de información la empresa constructora

NOZYMER.

FODA

3.2 JUSTIFICACIÓN

3.2.1 Justificación Económica-Social

5
 Este proyecto pretende implantar un sistema de control integrado en la empresa

“CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER”, para poder mejorar la satisfacción

de los requerimientos de los clientes y partes interesadas, prevenir peligros que pueden

ocurrir en planta para los trabajadores y no impactar el medio ambiente (agua, suelo, aire),

con esto se disminuirá los costos y aumentará la productividad, respetando normativas

ambientales y de seguridad y salud ocupacional.

4 METODOLOGIA

La metodología a utilizar en este estudio de evaluación del sistema de gestión integrado se

basará en la investigación descriptiva y en la investigación explicativa. Las etapas a seguir

se muestran en el siguiente diagrama:

DIAGRAMA 1-1: METODOLOGIA A SEGUIR

CALIDAD, MEDIO
PLANTEAMIENTO AMBIENTE Y
DEL PROBLEMA SEGURIDAD
INDUSTRIAL

IMPLEMENTACION
FORMULACION DE
DE UN SISTEMA DE
LA HIPOTESIS
GESTION INTEGRADO
METODOLOGIA A SEGUIR

RECOPILACION DE
PLANIFICACION
INFORMACION

ANALISIS DE DATOS PLANIFICACION

COMPROBACION DE ANALISIS TECNICO

LA HIPOTESIS ECONOMICO

CONCLUSIONES Y
DESICION
RECOMENDACIONES

Fuente: Elaboración con base a la información

5 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO

6
5.1 LA EMPRESA- CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER es una empresa familiar, de

comercialización de pretensados y prefabricados de hormigón.

La planta productiva se halla ubicada en Riberalta – Beni, Barrio 6 de Agosto Av/Mara.

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER se extiende a 300m2 de terreno,

donde se distribuyen las instalaciones, producción, almacenes y servicios auxiliares.

Las instalaciones administrativas se encuentran ubicadas en el Barrio Pueblo Nuevo Av.

Emigrante Japones esto se debe a que las instalaciones de producción y almacenes se

encuentran alejadas del centro de la ciudad.

RUBRO DE LA EMPRESA: Producción y comercialización de hormigón premezclado,

productos pretensados y pre moldeados de concreto, Supervision de carreteras y

construcción civil.

REPRESENTANTE LEGAL: Yenny Maria Mercado Justiniano Gerente General

NUMERO DE NIT: 5625345019

5.2 ASPECTOS TECNICOS

5.2.1 Clasificación y Descripción De Los Insumos y Materia Prima

La empresa tiene una variedad de insumos y productos para sus diferentes productos los

cuales se mencionan a continuación: Arena, Grava, Agua y Cemento.

5.2.2 Descripción Del Proceso De Producción

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER cuenta con diferentes áreas y

diferentes productos los cuales son mencionados a continuación

5.2.3 Proceso de Producción de Prefabricados

7
 Lo primero que se hace es elaborar la mezcla donde se pone la cantidad necesaria de

cemento, grava, arena y agua después esta mezcla pasa a moldes del prefabricado que se

desee realizar, después se realiza el compactado y finalmente pasa al curado. El proceso de

producción se lo puede observar en el anexo A-1

5.2.4 Productos

La empresa ofrece al mercado una gran variedad de productos de primera calidad los

cuales se detallan a continuación.

TABLA 1-1: PRODUCTOS NOZYMER

MALLA

OLIMPICA

POSTES PARA

MALLA

OLIMPICA

8
 LOSETAS

PILASTRAS

Fuente: Elaboración propia con base a la información de la Empresa

5.3 DATOS ADMINISTRATIVOS

5.3.1 Organigrama de la Empresa

La empresa cuenta con una organización en base al personal con el que se cuenta y el

contrato de obra de trabajo.

5.3.2 Número de Personal Administrativo

La empresa cuenta con personal administrativo

6 MARCO TEORICO REFERENCIAL

6.1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)

9
En un inicio las empresas no están diseñadas para cumplir con normas de seguridad y ser

compatibles con el medio ambiente. Normalmente están diseñadas para generar ganancias,

aportar en su mayoría calidad a sus productos y servicios.

Sin embargo el cuidado al medio ambiente y el aumento de la seguridad y salud de sus

empleados son elementos claves para la continuidad del negocio. En la actualidad las

empresas deben enfrentar una serie de retos referentes a los rápidos cambios que se

producen en los estilos de gestión, la calidad de los productos y servicios, la satisfacción de

los clientes, la preservación del medio ambiente, el uso correcto de los recursos

ambientales y la seguridad y salud de sus trabajadores. A esta problemática viene a dar

solución, en buena medida la implementación de los Sistemas de gestión integrados.

“Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización pueden integrarse

conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro de un sistema de gestión

único, utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la planificación, la asignación de

recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de la eficacia

global de la organización.

Un SGI nos sirve para lograr altos resultados en la calidad, la protección del medio

ambiente y la prevención de riesgos en una organización, para que todas las actividades

cumplan con las leyes, normas y regulaciones vigentes, lo que posibilita a la organización

trabajar dentro de un proceso de mejora continua garantizando el incremento e integridad

de su eficacia.

10
 GRAFICO 1-1: PIRAMIDE DE INTEGRACION

CALIDAD
ISO 9001

SGI

MEDIO
SYSO
AMBIENTE

Fuente: elaboración propia

6.1.1 Características de las Normas Integradas

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo

tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.

6.1.2 Definiciones y Evolución de la Calidad

6.1.2.1 Definiciones del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

El sistema de Gestión de calidad hace que las empresas mejoren continuamente

aumentando la satisfacción de los clientes.

“Los SGC cuentan con Procesos, Manual de la Calidad, Procedimientos de Inspección y

Ensayo, Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros de la Calidad, etc., todo

funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los

clientes. Los elementos de un sistema de gestión de la calidad deben estar documentados

por escrito.”

6.1.2.2 La Norma de Gestión de Calidad ISO 9001

11
Según su definición, la norma específica los requisitos para los sistemas de gestión de la

calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para

proporcionar servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos que le

sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente y la mejora

continua.

La gestión de calidad, son las actividades coordinadas para Dirigir y Controlar una

organización en lo relativo a la calidad Incluye:

Establecer y cumplir la política y objetivos de la calidad

El control de la calidad (cumplimiento de estándares de la calidad)

El aseguramiento de la calidad (proporciona confianza en que se cumplirán los requisitos)

La mejora de la calidad ( eficaz y eficientemente)

Obtención de la satisfacción del cliente a través de la calidad del producto o servicio que

recibe al menor costo.

12
6.1.3 Gestión Ambiental

La gestión ambiental “tiene el propósito de prevenir, reducir y finalmente eliminar los

impactos negativos que los diferentes procesos causan al medio ambiente, se asegura la

protección y preservación de los recursos naturales sobre los cuales se sustenta la

producción de bienes y servicios, se debe garantizar una adecuada y consciente gestión

ambiental, que permita que una protección ambiental forme parte de su eficiencia

económica al lograr la reducción de los consumos de materias primas, agua y energía,

acompañado de la minimización y aprovechamiento de los residuales.”

El objetivo de un SGA es mejorar el desempeño de la organización para que sus

actividades no afecten de ninguna forma al medio ambiente. Partes interesadas del SGA:

Empleados

Sociedad

Gobierno

Entorno de la organización

13
 Ambiente

6.1.4 La Norma De Gestión Ambiental ISO 14001

Permite gestionar los impactos de una actividad, de un producto o de un servicio con el

medio ambiente.

El objetivo del SGA consiste en ayudar a que la organización cuente con una mejor gestión

de sus impactos, así como a mejorar sus resultados medioambientales y a mantener la

conformidad prescrita por la reglamentación aplicable. La gestión se basa en la causa y

efecto, donde las actividades, los productos y los procesos de la empresa son las causas y

los efectos resultantes sobre el medio ambiente son los impactos

En el estado final, con la puesta en marcha de un SGI plenamente integrado se trata de

lograr que en la realización de los procesos los empleados no distingan entre calidad,

medio ambiente y seguridad.

Al inicio de la integración se debe tomar decisiones de cómo se realizara la integración.

Muchas empresas encuentran más fácil, al menos inicialmente, alinear sus tres sistemas en

vez de cometer la integración completa de los mismos o integrar primero los sistemas de

14
 calidad y medio ambiente, y luego el de seguridad, evitando así posibles frustraciones o

confusiones directivas.

7 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

7.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER ya cuenta con un sistema

de calidad implementado y certificado por lo que se propondrá diferentes mejoras para la

mejora del mismo.

7.1.1 Requisitos Generales

La empresa ha establecido, documentado, implementado y mantenido un sistema de

gestión de calidad que permite mejorar continuamente sus procesos productivos. Existen

diferentes tipos de procesos como:Procesos Generales, Procesos Estratégicos, Procesos

operativos, Procesos de apoyo

15
El diagrama anterior nos muestra claramente la interacción e interrelación entre cada

proceso de manera que todos van siempre enfocados hacia el cliente. Con el fin de preparar

la planificación del sistema de gestión de la calidad se realizó una matriz de procesos que

se puede ver en el Anexo C-1.

5.1.2 Requisitos de la Documentación

5.1.2.1 Generalidades

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de CONSULTORA Y

CONSTRUCTORA NOZYMER incluye:

Un Manual de la Calidad en medios impresos que describe lo que hace CONSULTORA Y

CONSTRUCTORA NOZYMER para satisfacer a sus clientes y mejorar continuamente su

sistema de la calidad.

Los Procedimientos Documentados requeridos por la norma ISO 9001

16
Los Procedimientos Operativos e Instructivos de Trabajo que son propios de la operación

de CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER.

Los registros requeridos por esta norma como también aquellos que CONSULTORA Y

CONSTRUCTORA NOZYMER utiliza para su accionar operativo.

5.1.2.2 Manual de La Calidad

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER establece y mantiene actualizado su

Manual de la Calidad que incluye: El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

que abarca la producción, comercialización y asistencia técnica de los productos

siguientes: Elementos prefabricados de hormigón, elementos pretensados de hormigón.

Este manual hace referencia a:

Los Procedimientos Documentados del Sistema de Gestión de la Calidad.

Procedimientos Operativos e Instrucciones de trabajo que son propios de CONSULTORA

Y CONSTRUCTORA NOZYMER

Especificaciones, planes, programas, y registros del sistema de calidad y operativos.

Incluye una descripción de la interacción entre los procesos de CONSULTORA Y

CONSTRUCTORA NOZYMER que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad

La descripción de las responsabilidades y autoridad. Ver Manual de Funciones para cada

cargo.

Ahora lo que se pretende es integrar este manual con lo que es el sistema de gestión

ambiental y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para obtener un manual

único de SGI como se muestra en el anexo C-2

5.1.2.3 Control de los Documentos

17
Con el fin de asegurar que los documentos del sistema de gestión integradose aprueben,

revisen, actualicen cuando sean necesarios y re-aprueben, se identifican los cambios y

revisiones. Que sean legibles e identificables, y no se utilicen cuando son obsoletos. La

empresa ha establecido el “Procedimiento control de Documentos” el cual es presentado en

el Anexo C-3

5.1.2.4 Control de Los Registros

Con el fin de asegurar que los registros del sistema de gestión integrado permanecen

legibles, identificables y recuperables, la empresa ha generado el “Procedimiento y control

de Registros” el cual es presentado en el Anexo C-4

5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.2.1 Compromiso de la Dirección

La dirección encargada de la empresa va desde el gerente general y los encargados de los

distintos departamentos. Estos se encargan de difundir las políticas, asumiendo el

compromiso de su implantación y declaran de obligado el cumplimiento los

procedimientos descritos en el manual y en todos los documentos derivados de él. La

empresa en conjunto se encarga de:

Comunicar a todos los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del

cliente, los legales y los reglamentarios.

La declaración de la política de gestión integral

Dirigir la revisión del sistema

5.2.2 Enfoque al Cliente

La Gerencia General de CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER se asegura

de que los requisitos de los clientes se determinan mediante:

La solución de reclamos y sugerencias de clientes.

18
Encuestas mensuales a los clientes, mediante las que se determinan sus requerimientos.

Visitas eventuales a los clientes por parte de los Ejecutivos de Venta, como servicio Post

venta.

La revisión de las ofertas de productos especiales, formatos de cotizaciones y pedidos

especiales por parte de personal competente de las diferentes áreas de la empresa. La

explicación y mejoras propuestas de este punto se puede observar en el anexo C-4

5.6 MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

5.6.1 Generalidades de la medida, análisis y mejora

Anualmente la dirección establece los objetivos para la organización relacionados con el

cumplimiento de los procedimientos y la satisfacción de los clientes. Se pretende una

mejora continua. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER mediante su

proceso de Planificación y Control que se realiza una vez al año, planifica e implementa

los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a. Demostrar la

conformidad del producto mediante pruebas y ensayos sobre los productos o muestras

representativas que permiten evidenciar el cumplimiento de parámetros establecidos por

normas de referencia. También se hace un seguimiento y medición a la satisfacción del

cliente, lo que permite evidenciar el cumplimiento de los requisitos especificados por éste.

19
b. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. En este caso

específico se cuenta con el Programa Anual de Auditorías Internas, proceso que permite

verificar la eficacia del SGC. c. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de

gestión de la calidad. Esto se realiza a través de las acciones correctivas y preventivas y el

trabajo en equipo para dar soluciones a los problemas presentados. Se cuenta con el

Comité y Subcomité de SGI en los cuales se identifican las acciones de mejora del Sistema

de Gestión.

5.6.2 Seguimiento y medición

5.6.2.1 Satisfacción de los clientes

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad,

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER realiza el seguimiento de la

información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus

requisitos.

7. ELABORACION DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTION

INTEGRADO

Para integrar un sistema a otro se propone el uso del criterio de correspondencia entre

normas como base para la diferenciación de requisitos, eligiendo como método el enfoque

en procesos. Aplicando la norma Boliviana NB 12005:09 Sistema de gestión – Guía para la

integración de los sistemas de gestión, la estructura del proceso de integración está basado

en el ciclo PHVA, por ser considerado eficaz y rentable, siguiendo los siguientes apartados

de la norma:

20
7.1 INTEGRACION DE LAS NORMAS

Las normas a integrar, forman un nuevo sistema al cual se lo denomina Sistema de Gestión

Integrada, producto de la similitud de los requisitos de las normas a comparar, se realizó el

análisis de correlación entre los requisitos de las normas de calidad, medio ambiente,

seguridad y salud ocupacional El resultado de la integración esta descrito en el capítulo IV,

mediante el cual se puede sintetizar en la siguiente figura:

21
En este enfoque de sistemas, se tomó como base la norma NB-ISO9001, por tener los

siguientes beneficios en la integración:

- Enfoque en procesos

- Estructura

- Incluye en sus requisitos los principios de gestión de calidad:

Liderazgo

Participación del personal

Enfoque basado en procesos

Gestión basada en sistemas

Organización enfocada al cliente

Mejora continua

Toma de decisiones basadas en hechos

22
 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor

8.PROCESO DE INTEGRACION

Un sistema de gestión integrado debe conseguir:

- Un proceso de calidad que influya en la mejora de los productos y servicios y se vean

reflejados en la satisfacción del cliente.

- La protección medioambiental, donde se evite la contaminación y se tenga un manejo

adecuado de desechos.

- La seguridad y salud de los puestos de trabajo, velando por el bienestar de los

trabajadores al igual que la seguridad de os productos y maquinaria existente en la planta.

- La integración por tanto de dichos elementos en el sistema general de gestión de la

organización

Para alcanzar un sistema totalmente integrado, la empresa tendrá que plantearse un proceso

en el que dependiendo de su situación inicial y del camino elegido para conseguir la

integración, es decir del grado de integración de las metodologías y de la estructura

organizativa existente en cada momento, podrá situar a la empresa encuadrada en uno de

los siguientes:

Método Básico.- Es un método muy rentable ya que requiere una inversión pequeña y se

obtienen resultados importantes a corto plazo, debido a la optimización de los recursos

destinados a la gestión de la documentación y a la gestión integrada de algunos procesos.

Este método no requiere de ninguna experiencia en la gestión de procesos, y es abordable

por todo tipo de organizaciones. Las acciones que pueden llevarse a cabo en este escenario

son los siguientes:

23
- Integrar las políticas de cada sistema de gestión en una política única de sistema de

gestión integrado.

- Integrar en un único manual de gestión la documentación de los sistemas de gestión

aplicables.

- Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos

críticos para la gestión de la calidad, seguridad o gestión ambiental del producto.

- Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes a los dos o tres sistemas

teniendo en cuenta los requisitos de cada sistema. Integrar también la documentación de

estos procesos.

Método avanzado.- Este método supone la continuación natural del método básico, y su

rentabilidad se consigue normalmente a medio plazo, ya que se requiere cierta experiencia

para implementar eficazmente la gestión por procesos.

Para aplicar este método se necesita un nivel de madurez en la gestión por procesos

suficiente, que supone alcanzar o superar el nivel 2 de la tabla en el anexo F-1. Por

consiguiente intentar aplicar este método sin la suficiente experiencia es la gestión por

procesos puede suponer la aparición de problemas durante la integración. Las acciones que

pueden llevarse a cabo en este escenario son los siguientes:

- Desarrollo de un mapa de procesos que integra para los diferentes sistemas de gestión, los

procesos de gestión o estratégicos, los procesos operativos o clave y los procesos de

soporte, y sus interrelaciones.

- Definición y gestión de los procesos que contemplan entre los siguientes factores:

definición de responsables, objetivos, indicadores, elementos de entrada y salida de los

procesos, instrucciones que aplican a requisitos de varios sistemas, formación,

24
planificación, procesos relacionados con el cliente, compras, producción, mantenimiento,

equipos de seguimiento y medición, entre otros.

- Revisión y mejora sistemática de los procesos, teniendo en cuenta los requisitos de cada

sistema.

Método Experto.- Este método supone la continuación natural del método “avanzado”, y

es un método muy rentable, ya que supone extender la integración a corto plazo del sistema

de gestión por procesos existentes a otras áreas o aspectos no contemplados hasta ahora,

sin inversión adicional. Se pueden conseguir grandes resultados si se alinean los procesos

con las estrategias de la organización.

Se requiere gran experiencia en la gestión por procesos para aplicar este método (superar el

nivel 2 de la tabla del anexo F-1). Las acciones que pueden llevarse a cabo en este

escenario son los siguientes:

- Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados, así como desplegar los objetivos e

indicadores a los procesos y subprocesos.

- Incluir la voz del cliente, a los proveedores y otras partes interesadas en el diseño de

todos los procesos.

- Extender la gestión por procesos a las actividades administrativas y económicas.

- Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos.

Según el análisis realizado se determinó que la empresa tiene un nivel de madurez

avanzado según la tabla del anexo F-1. También según el siguiente cuadro y tomando en

cuenta las consideraciones de la tabla del anexo F-2 se analizó que la complejidad, alcance

25
y riesgo que tiene la empresa es de nivel medio por lo que se determinó que el método de

integración mas óptimo es el método avanzado.

8. ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO

El sistema de gestión integrado debe tener una estructura de árbol, con un tronco común, y

tres ramas que corresponden a las tres áreas de gestión: calidad, medio ambiente y

seguridad y salud ocupacional. El tronco contendría el sistema de gestión común a las tres

áreas especificadas, teniendo en cuenta todos los elementos, desde la política, a la

asignación de los recursos, etc., pasando por la planificación y el control de las actuaciones

y terminando con la auditoria y la revisión del sistema. Cada rama específica de gestión

recogerá de forma complementaria las cuestiones particulares que la incumben, teniendo

siempre en cuenta los aspectos comunes del tronco. En general, las empresas con un

sistema ya implantado, pueden ampliar su sistema de gestión a otros campos, al menos en

cuanto al tratamiento documental, con solo incrementar los documentos ya existentes,

evitando las redundancias e incluyendo referencias cruzadas e interrelaciones entre los

distintos elementos específicos de los diferentes sistemas.

26
8.1 DESARROLLO

La metodología que se propone una vez determinada el tipo de integración que se realizara

tiene seis fases y se resume en el siguiente esquema:

Esta metodología es adoptada para la implementación del sistema de gestión. El lograr la

implementación documental de manera exitosa permite que la empresa esté preparada para

las auditorías.

8.2 REQUISITOS GENERALES

La empresa ha establecido, documentado, implementado y mantenido un sistema de

gestión integrado que le permite mejorar continuamente sus procesos productivos. El

27
sistema de gestión integrado ha identificado los procesos necesarios, sus secuencias e

interacciones, y ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto

la operación como el control de estos procesos son adecuados. A continuación se describe,

brevemente los procesos existentes en la empresa y su interrelación:

Procesos Generales

Procesos Estratégicos

Procesos Operativos

Procesos de Apoyo

8.3 DOCUMENTACION

La documentación deberá de ofrecer un procedimiento que sea documentado,

implementado y establecido. Con lo que se podrá identificar, operar y controlar de manera

eficaz mediante un manual de Gestión Integrada. Un manual de Gestión Integrada

relaciona objetivos, políticas, planes, procedimientos que generan los registros necesarios.

Estos son de mucha importancia pues nos ayudan a realizar la evaluación del sistema con

el que se podrá ver el cumplimiento de los objetivos y metas trazados.

28
8.4 Control De La Documentación

Con el fin de asegurar que los documentos del sistema de gestión integrado, se aprueben,

revisen, actualicen cuando sea necesario, se deben identificar los cambios y revisiones.

Que sean legibles e identificables, y no se utilicen cuando son obsoletos, se puede observar

el procedimiento de control de documentos en el anexo F-3

8.5 Control De Los Registros

Con el fin de asegurar que los registros del sistema de gestión integrado permanezcan

legibles, se puedan recuperar, identificar se crea un procedimiento el cual se puede

observar en el anexo F-3

9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

a) Compromiso de la dirección

La dirección encargada de la empresa va desde el gerente general y los encargados de los

distintos departamentos. Estos se encargan de difundir las políticas, asumiendo el

compromiso de su implantación y declaran de obligado el cumplimiento los

procedimientos descritos en el manual y en todos los documentos derivados de él. Así

mismo serán los responsables directos de la ejecución y mantención del sistema de gestión

de calidad, realizar las revisiones de no conformidades y proponer sugerencias de acciones

29
correctivas y preventivas con las que se pueda lograr la mejor del sistema de gestión. Y la

empresa en conjunto se encarga de:

Comunicar a todos los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del

cliente, los legales y los reglamentarios.

La declaración de la política de gestión integral

Redactar documentos mediante el cual se establecen los objetivos y metas de la

organización

Dirigir la revisión del sistema

Redactar la declaración en el manual del compromiso de aportación de recursos,

que deberá refrendarse en la redacción de los procedimientos correspondientes.

En este aspecto de manera más práctica se puede verificar el compromiso de la alta

dirección en la empresa visualizando que en toda la documentación generada al menos un

representante de la alta gerencia la firma dando su autorización y aprobaciones respectivas.

b) Enfoque al Cliente

La empresa deberá asegurar siempre la calidad esperada por los clientes mediante la

determinación de sus requisitos y exigencias con las cuales se pueden medir las

necesidades y expectativas de dichos clientes.

También se prevé el seguimiento del producto después de la entrega del mismo, esto

mediante un informe de conformidad, esto con sugerencias y/o reclamos de parte de los

clientes las cuales se podrán realizar en las agencias, para que se pueda seguir al cliente de

manera óptima.

30
9. POLITICA DEL SISTEMA

A medida que se ha ido determinando el sistema de gestión integrada se ha realizado una

política del sistema.

“CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER es una empresa en constante

mejora, dedicada al proceso y comercialización de productos de concreto y plastoform.

Buscamos cumplir con todos los requerimientos y necesidades de nuestros clientes,

cumplir con la legislación nacional en el ámbito de seguridad industrial y medio ambiente.

Ejecutando todas las actividades planificadas para mejorar la calidad de nuestros

productos, el desempeño ambiental y la seguridad y salud ocupacional en nuestras

instalaciones. Con base a los requisitos del sistema de gestión integrado ISO 9001, ISO

14001, OHSAS 18001 y la legislación del país. Apoyados en nuestro personal calificado,

comprometido con la empresa y con el pensamiento de mejora continua en nuestros

procesos.”

9.1 OBJETIVOS Y METAS

Los objetivos del sistema Integrado de la Gerencia de CONSULTORA Y

CONSTRUCTORA NOZYMER , regional BENI son:

31
- Implementar un sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001, ISO 14001

y OHSAS 18001

- Incrementar la satisfacción de los clientes

- Incrementar la eficiencia de los procesos operativos

- Capacitar al personal de forma periódica para disminuir producto fallido, accidentes

laborales y contaminación al medio ambiente.

- Realizar las medidas correspondientes

- Mejorar continuamente las actividades de la empresa buscando que estas vayan acorde

con el sistema de gestión integrado

- Implementar métodos de seguridad para reducir accidentes e incidentes con los

trabajadores

- Proponer acciones correctivas y preventivas para la eliminación o disminución de riesgos

en el proceso.

- Reducir y controlar la generación de residuos

En el anexo F-1 se explica y se describe como se demuestra que estos objetivos son

medibles y cuantificables.

10 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

10.1 Responsabilidad Y Autoridad

El gerente general con el resto de las gerencias, asumen la responsabilidad de demostrar el

compromiso con la mejora continua y el mantenimiento del desempeño del sistema de

gestión integrado. Los encargados de área tienen la responsabilidad de cumplir y hacer

32
cumplir los procedimientos del sistema de gestión de integrado por parte de sus

supervisados.

Todos los empleados son responsables, dentro de sus posibilidades y nivel de toma de

decisiones, tanto de controlar los aspectos de calidad en sus actividades laborales, como

también de identificar e informar, cuando se presenten cuestiones o problemas. La

Gerencia General se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas y

son comunicadas dentro de la organización. Para tal efecto, se cuenta con:

La Estructura Organizacional, que muestra la jerarquía y autoridad designada al personal

de CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOZYMER .

Los roles y responsabilidades son comunicados durante la capacitación, dictada por la

gerencia general.

10.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

33
10.2.1 Provisión De Los Recursos

Los recursos deberán ser destinados especialmente para implantar y mantener el sistema de

gestión de integrado y mejorar continuamente su eficacia. Esto implica el mejoramiento de

los procesos y ambientes.

También se debe destinar los recursos necesarios para aumentar la satisfacción de los

clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.

10.2.2 Recursos Humanos

El Sistema de Gestión de Integrado de la empresa debe establecer sistemáticamente la

detección de necesidades de capacitación, la cual se realiza sobre la base de la competencia

determinada. Esto se puede apreciar en el “Procedimiento para la capacitación de personal”

mostrado en el Anexo F-5 Las capacitaciones son evaluadas en términos del impacto en la

eficacia de la organización.

10.2.3 Infraestructura

La descripción del manejo y mejora de la infraestructura

10.2.4 Ambiente De Trabajo

Los Jefes de área en forma conjunta con el Responsable de Servicios Generales de cada

regional son responsables de dirigir y/o mantener un ambiente de trabajo adecuado según

el Plan de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura y Servicios Generales usando como

ente referencial las leyes bolivianas. Los Encargados de SGI realizan la identificación de

Peligros y Evaluación de Riesgos de acuerdo al procedimiento, con el fin de identificar las

condiciones inadecuadas de trabajo, las cuales se harán conocer al Jefe de área para que en

coordinación con Servicios Generales, Mantenimiento u otra área (según corresponda el

caso) realicen las acciones necesarias.

11. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dotación de EPP: El personal cuenta con equipos de protección.

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Extintores: Se cuenta con equipos de lucha contra incendios, como medio de protección

para un ambiente de trabajo seguro

Señalización: La planta cuenta con señalización distribuida en diferentes lugares

12. INSTALACIONES DE SERVICIO PARA EL PERSONAL.

Comedores

Baños

Vestidores

Duchas.

13 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO

13.1 Planificación De La Realización Del Producto

En primera instancia la empresa identifica y gestiona procesos que afectan directamente la

calidad de los productos, la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. Se deben

definir métodos de control de procesos, parámetros, normas y mediciones, que sean

coherentes con los requisitos del cliente. Para ello se realiza en primera instancia un

manual de procedimientos los cuales se detallan en el Anexo F-6, y en el Anexo E-11se

muestran los diagramas de frecuencias de operaciones realizadas desde la recepción de

materia prima hasta el despacho de los productos terminados los cuales permitirán apreciar

e mejor manera las diferentes etapas de producción hasta legar al producto terminado.

Se construye la tabla N° 4-5 la cual se le ha denominado la matriz de elaboración del

producto.

14 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

Para el control y seguimiento se propone utilizar un plan de monitoreo

15 MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA

35
15.1 Seguimiento Y Medición

Se describirán los métodos de seguimiento y medición para determinar el índice de

satisfacción de los clientes y satisfacción de los métodos de mejora propuestos, para poder

verificar la eficacia del sistema de gestión integrado. La empresa CONSULTORA

CONSTRUCTORA NOZYMER establece y mantiene procedimientos para medir y hacer

seguimientos en forma periódica, para que las características claves de sus procesos y

actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el SGI.

15.2 Satisfacción Del Cliente

CONSULTORA CONSTRUCTORA NOZYMER define como una medida del

desempeño del SGI, la satisfacción del cliente. Con este fin se realiza el seguimiento de la

información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus

requisitos.

16 BENEFICIOS ESPERADOS

El sistema de gestión integrado evalúa como y porque se realizan las cosas, documenta

como se van a realizar y registrar los resultados para demostrar que efectivamente se han

realizado. La empresa bajo este diseño presentado espera:

Garantizar a los componentes del directorio que la actividad que desarrolla la

organización se esté dando bajo un estricto cumplimiento legislativo y siguiendo

una metodología de mejora continua.

Genera un énfasis en maximizar la calidad del producto permitiendo ofrecer al

mercado una oferta con mayor valor agregado.

Es un incentivo para la innovación en la organización, lo cual genera

intrínsecamente valor agregado para los miembros del directorio.

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 Mejora la confianza, participación y la comunicación interna, entre el personal y la

alta dirección.

La eficacia del sistema de gestión garantiza el establecer en conjunto políticas,

objetivos, programas, capacitación, control, monitoreo y revisión de manera

conjunta y en forma eficiente.

Simplifica la documentación necesaria, ya que al ser única, esta brinda mayor

transparencia, facilita el manejo de la misma y reduce su costo de mantenimiento.

Permite la ejecución de un sistema único y, por lo tanto, un sistema más fácil de

manejar, desarrollar y mantener en el mediano y largo plazo.

17 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

17.1 CONCLUSIONES

Con este proyecto el diseño y documentación del control en los procesos es logrado y es

uno de los principales componentes de la estructura de la gestión integrada. Gracias a esta

documentación se tiene presente todas las inspecciones, mediciones, responsables y

criterios para tomar decisiones. La documentación del sistema de gestión integrado es una

condición inevitable si se quiere sistematizar el quehacer de la empresa, ya que precisa en

forma detallada los responsables dentro de cada proceso, que es lo que se debe hacer,

cuando, donde y como realizarlo.

Cuando un sistema de gestión de elabora solo para responder a un contrato y sin la

dirección, dedicación, constancia y participación requerida, la documentación del sistema

de gestión integrado lamentablemente no pasa de ser un grupo de archivos que adornan una

oficina, que no genera ningún beneficio ni cambio en la organización. Sin embargo cuando

la documentación se elabora, implementa y actualiza correctamente, se crea un

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conveniente ordenamiento de los procesos claves de la empresa, reduce los costos

operativos, mejora la eficiencia y efectividad de los procesos, otorga confianza al cliente,

asegura que las tareas claves se realicen correctamente, aun cuando el personal que

normalmente las ejecute esté ausente, y crea un clima favorable de mejor certeza de lo que

se debe hacer.

18.2 RECOMENDACIONES

El sistema de gestión diseñado que es certificable, debe ser continuamente seguido en su

implementación para así lograr la mejora continua. Es necesario implementar este sistema

de gestión integrado en CONSULTORA CONSTRUCTORA NOZYMER para poder

cumplir con los requisitos de los clientes vitales de la empresa, para reducir los incidentes

de productos fuera de especificaciones, para hablar el mismo lenguaje, para controlar los

parámetros de los procesos productivos, para controlar las características de los productos,

para realizar siempre las mismas actividades de control independientemente del personal

de turno y para satisfacer las necesidades de los clientes. Es necesario mantener un sistema

amigable con el medio ambiente velando por la salud y la seguridad.

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