LISTA COMPROBACIÓN (ALV-PG.

MA05 CONTROL DE SUBCONTRATISTAS)

Revisión formato: 2007-10-24
Centro: Fecha:

N/C OBSERVACIÓN REQUISITO

Sí Rev 1,1,1 Se mantiene la versión vigente del procedimiento y los formatos.

¿?
X 20050118 recibido por fax listado del PACMA y
aparecen 6 subcontratistas para 2004. En cambio
solo me enviáis una Ficha de Seguimiento MA de
Subcontratistas (Canteras Verice) que no aparece
en Listado!
PR ver punto arriba
PR ver punto arriba
El Jefe se ha leído y entiende el procedimiento?
Se mantiene actualizado el listado de subcontratistas en el Plan de Calidad y Medio
Ambiente.
(Este punto se revisará en Listado Comprobación PG04)
Se ha enviado el comunicado de prácticas medioambientales a cada subcontratista,
archivando copias de estos comunicados.
(Este punto se revisará en Listado Comprobación PG04)
Se realiza el Seguimiento de Requisitos Medioambientales a los subcontratistas con la
periodicidad exigida, según la IT.
Se mantienen copias de estos seguimientos.
Se mantienen copias de estos seguimientos.
Se gestionan las desviaciones como No Conformidades o NCP.
Se asegurar que subcontratas se lleven y gestionen sus residuos debidamente.
Se ha informado al personal sobre este procedimiento de control de subcontratistas. Se
mantienen las actas correspondientes de estas reuniones.
La Política vigente ha sido entregada a todos subcontratas en el momento de contratar?
(Este punto se revisará en Listado Comprobación PG04)