Lista Comprobación PG.

10 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y RECLAMACIONES CLIENTES

Revisión formato: 2005-02-14
Centro: RRHH Fecha:

N/C OBSERVACIÓN REQUISITO

No Conformidades Normales
Se mantiene la revisión vigente del procedimiento y sus formatos correspondientes.
El Jefe se ha leído y entiende el procedimiento?
2007-11-08 ALR; pdte revisar con RRHH.. ¿Está actualizado el Listado de No Conformidades?

¿Existen los Informes de No Conformidades correspondientes?

RESUMEN DE CADA AÑO

2002
 2 NC de obra (02.01 y 02.08)
 8 NCs de Audit interna. (02 al 07 + 09 al 10)
 AENOR - 20021121 Renovación calidad (1NC+1de AB también
abierta en SG);
 NC2 Pedidos incorrecto rellenado
(SG.NC.02.12 VB y AC.CA.02.05 VB
 NC3 PG09 calibración, etiquetas, ficha FEQ
( AC.CA.02.06 VB y SG.NC.02.11 VB ok)
 Obs.
h) Autorización vertidos
i) Inscripción RP
o) Formación inicial de MA.
 AENOR 20021121 Certificación Medio ambiente (1NC)
 NC3b Etiquetas RP. AC.CA.02.10 VB y
SG.NC.02.13 VB ok.
 Obs.d) Registros Mantenimiento

¿Se han rellenado adecuadamente y se entienden? ¿Se han cerrado convenientemente y

en el plazo previsto?
¿Contienen las evidencias pertinentes a la resolución adoptada?
¿Se ha tomado especial atención en el momento de abrir una NC y llevar su seguimiento
por un falta de conformidad con los suministros de mayor importancia para la
producción (ej. bionda, señalización, sal, aglomerado, vehículos, maquinaria, etc.)?
¿Se ha comunicado al Dto. de Calidad.?
¿Existe alguna Reclamación de Cliente?
¿Se ha aplicado la resolución convenientemente?
¿Se guardan evidencias de la efectividad de la Reclamación de Cliente?
¿Sería conveniente comunicar la resolución al cliente? En caso afirmativo ¿se ha hecho?

Se archivan todos los documentos relacionados con este procedimiento en la carpeta

correspondiente.

Tiempo Implantación: ………… Leer PG. 30 min. Jefe Obra

Tiempo Ejecución Continua:………… Abrir un Informe de NC cuando se detecte
una deficiencia importante 30 min./informe x 6 infm/año Jefe de Obra
………… Ejecutar las medidas prepuestas para subsanar la NC (tiempo según NC) Responsable resolución
………… Actualizar la Lista de NC 10 min./año Jefe de Obra
………… Anotar las NC Puntuales según se detecten 2 min./ NCP Encargado o Jefe
Tiempo Supervisión: …………… Revisar la correcta subsanación de las NCs y
cierre de los Informes de NCs 1 hora/año Jefe de Obra
………… Asegurar cumplimiento según Lista de Comprobación 15 min/año Jefe de Obra