PLANILLA DE MOVILIDAD

MANUAL PARA EL COLABORADOR

PLANILLA DE MOVILIDAD

Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.

Distribuidora Cummins Perú S.A.C

pág. 1
 PLANILLA DE MOVILIDAD

INDICE
1.Introdución…………………………………………..……………………………… 3

1.1 Propósito……………..………….……………………………………………… 3

1.2. Alcance……………….……...………………………………………………… 3

2.Conceptos……….…………………………………..……………………………… 3

2.1 Definición…………....……………..…………………………………………… 3

2.2. Base Legal……………….……….…………………………………………… 3

3.Funcionalidad……………………………..………...……………………………… 4

3.1 Detalle del llenado SFA………………….…...…..………...………………… 4

3.2 Tipos de emisión……..…………………………………………………………7

3.2.1 Emisión generada por el SFA………...……………...…………...…….…7

3.2.2 Emisión generada por un intermediario………...………..…………….…9

3.3 Delegación de aprobación…………………………………………………….10

3.3.1 Aprobación por SFA……………………………………………………….10

3.3.2.Aprobaciones Físicas o virtuales…………………………………………10

3.4 Detalle del llenado Portal de gasto.………………………...………..………11

pág. 2
 PLANILLA DE MOVILIDAD

MANUAL PARA GENERAR LA PLANILLA DE

MOVILIDAD
1.INTRODUCCIÓN
El presente documento permitirá informar al colaborador la
generación, llenado y rendición de la planilla de movilidad.
1.1. Propósito

Brindar al usuario la información técnica para el uso de la planilla de

movilidad.
1.2. Alcance
Instruir en el uso de la planilla movilidad

2.CONCEPTO
2.1. Definición
Los gastos de movilidad deben ser sustentados con comprobantes de
pago y planillas de movilidad.
2.2. Base Legal

El sustento legal está tipificado en el inciso a del artículo 37 del TUO

del IR.

El importe diario no puede exceder de 4% de la Remuneración Minina

Vital Mensual, para el 2021 el importe máximo de planilla es
(S/.37.00), esta sujeto a la variación de la remuneración mínima vital.

pág. 3
 PLANILLA DE MOVILIDAD

3.FUNCIONALIDAD
3.1 Acceso al SFA
Ingresar al Link https://sfa.kmmp.com.pe/
Con su usuario y contraseña, en caso de tenerlo como favorito
e ingresar directamente.
Ubicar la planilla de movilidad, seleccionar la sociedad

Para el ejemplo seleccionaremos KMMP

Hacer clic en crear solicitud

Llenar los datos generales

pág. 4
 PLANILLA DE MOVILIDAD

Colocar los datos que tienen (*) obligatoriamente, solo en el caso

que esto esté comprendida

Para llenar los gastos de movilidad debes hacer clic en Adicionar

En fecha colocar el día que se efectuó la movilidad, considerando

que en un día no debemos superar los S/37

pág. 5
 PLANILLA DE MOVILIDAD

Se pueden colocar varios días sin inconvenientes

Al finalizar se coloca Guardar

Al realizar este proceso esta Planilla estará pasando a la bandeja

de aprobación de su jefe inmediato.

pág. 6
 PLANILLA DE MOVILIDAD

3.2. Tipos de Emisión

3.2.1.-La Planilla de Movilidad que se genere completamente
desde el SFA
Hacer clic en Mis Solicitudes _Aprobadas

Luego se podrán observar el listado de solicitudes aprobadas

Para generar el PDF , hacer clic en el icono , en detalles

pág. 7
 PLANILLA DE MOVILIDAD

Se puede verificar la aprobación

Luego para generar el PDF

Luego se exporta el PDF para la rendición de gasto

pág. 8
 PLANILLA DE MOVILIDAD

3.2.2.-La Planilla de Movilidad es generada por un intermediario :

En el caso de que La Planilla de Movilidad sea generado por un
intermediario (responsable de caja chica, etc)
La planilla de Movilidad debe estar firma y DNI del colaborador

pág. 9
 PLANILLA DE MOVILIDAD

Intermediario

Se debe colocar Nombre y DNI del colaborador

3.3.-Delegacion de aprobación
3.3.1. Aprobación por SFA
Se da cuando el proceso se genera por la misma plataforma
3.3.2. Aprobaciones Físicas o virtuales (correo)
Se dan cuando los Supervisores o Jefes realizan la aprobación por
correo o firma física , de la misma manera se tiene que exportar
la planilla de movilidad con la diferencia que será aprobada de
manera física o por correo.
Nota: Para las aprobaciones por correo, el colaborador debe
indicar el N° Correlativo de Planilla de movilidad que será
aprobada

pág. 10
 PLANILLA DE MOVILIDAD

Firma o sellos del Jefe o Supervisor

3.4.-Pasos para llenar la Planilla de Movilidad en el Portal de

Gastos
En el portal de gastos para rendición de Anticipos, Reembolsos,
Cajas, Tarjetas.
Se debe colocar de la siguiente forma

pág. 11
 PLANILLA DE MOVILIDAD

En el caso de superar el importe establecido por día se debe

registras con la aprobación por correo del Jefe directo y colocarlo
de la siguiente manera.

Nota:
Tener en cuenta que estos registros deben ser excepcionales ya
que serán analizados y revisados.

pág. 12