Código: PP-HSE-FOR-XXX

SISTEMA DE GESTIÓN DE
ASEGURIDAD Y SALUD EN EL Versión: 0
TRABAJO Fecha: XXX

LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA

Objetivo: Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y seguimiento de la Auditoría Interna del SG - SST, a través
de la evaluación del grado de conformidad de los requisitos legales establecidos, que permiten realizar la mejora continua del
Sistema de SST.
Ciudad: Lugar: Fecha:

Auditor: Cédula: Cargo:

Auditado: Cédula: Cargo:

Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). El proceso de auditoría de que trata el presente artículo, deberá abarcar entre otros lo siguiente:

CRITERIO DE CALIFICACIÓN SI= 2.5 NO= 0

ITEM PREGUNTAS RESPONSABLE SI NO OBSERVACIÓN

¿ Cuenta con un responsable para la

dirección del Sistema de Gestión de la
1 Alta dirección 2.5
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta
con el curso virtual de 50 Horas?

¿ Se evidencia la asignación y
comunicación de las responsabilidades
Coordinadora
2 específicas en Seguridad y Salud en el 2.5
SST
Trabajo a todos los niveles de la
organización, incluida la alta dirección?

¿ Son definidos y asignados los

recursos necesarios ( Financieros,
3 humanos, tecnicos, tecnológicos y de Alta dirección 2.5
otra indole) para la gestión y
cumplimiento del SG-SST?

Todos los trabajadores

independientemente de su forma de
vinculaciópn o contratación están Coordinadora
4 afiliados al Sistema General de Riesgos SST/ 2.5
Laborales con aportes conforme a la Contabilidad
normatividad y en la respectiva clase
de riesgo.

¿ Se identifican y relacionan los

trabajadores dedicados de forma
5 Coordinador SST 2.5
permanente a las actividades de alto
riesgo según el decreto 2090 de 2003?
 ¿ Se cuenta con el comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo/ vigia
de seguridad y salud en el trabajo,
6 Alta dirección 2.5
documentado con su conformación
con acta, convocatoria y elección,
existe actas de reuniones mensuales?

¿Se encuentra capacitado el Comité

7 Paritario de Seguridad y Salud en el Coordinador SST 2.5
Trabajo?

¿ Se cuenta con el comité de

convivencia laboral, documentado con
8 su conformación con acta, Alta dirección 2.5
convocatoria y elección, existe actas de
reuniones trimestrales?

¿Se encuentra capacitado el Comité de

9 Coordinador SST 2.5
convivencia laboral?

¿ Existe un programa anual de

capacitación, incluye la identificación Alta dirección/
10 2.5
de peligros y control de los riesgos de Coordinador SST
la organización?

¿ Se evidencia el cumplimiento del

11 Coordinador SST 2.5
programa anual de capacitación ?

¿ Se ha realizado inducción al personal

12 que ingresa, y re inducción al personal Coordinador SST 2.5
que lleva un año o que lo requiera?

Alta dirección,
¿Se da cumplimiento de la política de lideres de area y
13 2.5
seguridad y salud en el trabajo?; coordinadora
SST

Alta dirección,
¿ Estan definidos los objetivos del SG- lideres de area y
14 SST y cumplimiento? coordinadora 2.5
SST
 ¿ Se cuenta con plan de trabajo Alta dirección/
15 2.5
firmado y ejectuado ? Coordinador SST

¿ Todos los niveles de la organización Alta dirección,

con responsabilidades en SG-SST, han lideres de area y
16 2.5
realizado de cuentas ante la alta coordinadora
dirección? SST

¿ Se centa con una matriz legal Coordinadora

17 2.5
actualizada? SST

¿ Se cuenta con mecanismos para

recibir y responder a las
comunicaciones internas de Todos los
18 2.5
participación de los trabajadores y/o trabajadores
contratistas, como autoreportes de
actos y condiciones de salud?

¿ Existe un procedimiento de
Lideres de area,
adquisiones que identifique y evalúe
contabilidad y
19 entre otras las especificaciones en 2.5
coordinadora
seguridad y salud en el trabajo para los
SST
proveedores?

¿ Estan considerados los aspectos de

Alta dirección,
SST y el cumplimiento de estándares
contabilidad y
20 mínimos en el procedimiento de 2.5
coordinadora
evaluación y selección de contratistas y
SST
subcontratistas?

¿ Se cuenta con un procedimiento de

gestión del cambio que permita
Coordinadora
21 evaluar el impacto sobre la seguridad y 2.5
SST
salud en el trabajo que puedan generar
los cambios internos?

¿ Se cuenta con información

actualizada con la descripción
sociodemográfica de los trabajadores,
Coordinadora
22 la caracterización de las condiciones de 2.5
SST
salud, la evaluación y análisis
estadisticas de salud tanto de origen
laboral común?

¿ Se cuenta con el profesiograma

Coordinadora
23 firmado por un médico laboral, alta 2.5
SST
direccion y responsable del SG-SST?
 ¿ Se realizan los exámenes médicas
ocupaciones de acuerdo con la
Coordinadora
24 normatividad? Se comunica los 2.5
SST
resultados por escrito a los
trabajadores ?

¿ Se evidencia la custodia de historias

clinicas a cargo de la IPS que realiza los Coordinadora
25 2.5
examenes ocupacionales a los SST
trabajadores?

¿ Existe un procedimiento para realizar Lideres de area

26 reporte de accidentes e incidentes de y coordinadora 2.5
trabajo dentro de los 2 dias hábiles? SST

Lideres de area,
¿ Se investigan los accidentes e COPASST
27 2.5
incidentes de trabajo? coordinadora
SST

¿ Se esta llevando registro y analisis

estadistico de los accidentes, Coordinadora
28 2.5
incidentes y enfermedades SST
profesionales?

¿ Se cuenta con la matriz de peligros y Lideres de área;

29 método para la identifiacación de Coordinadora 2.5
peligros? SST

¿ Se encuentran en un lugar separado Coordinadora

30 2.5
los productos quimicos? SST

¿ Se realizan inspecciones sistemáticas

a las instalaciones, maquinaria, COPASST,
31 equipos, incluidos los relacionados con Coordinadora 2.5
la prevención de emergencias con SST
participacion del COPASST?

¿ Se realiza el mantenimiento periódico

Coordinador de
a máquinas, herramientas, equipo,
máquinarias y
instalaciones, equipos de emergencia,
32 equipos, 2.5
instalaciones electricas teniendo en
coordinadora
cuenta informes de inspecciones o
SST
reporte de condiciones de salud?
 ¿ Se le suministra a los trabajadores los
EPP y se le reponen oportunamente
según su uso, se verifica el Coordinadora
33 2.5
cumplimiento por parte de los SST
contratistas, se lleva registro de su
entrega?

¿ Se cuenta con el plan de emergencia Coordinadora

34 2.5
y política de emergencia? SST

¿ La brigada esta conformada,

entrenada, dotada y capacitada Coordinadora
35 2.5
( primeros auxilios, contraincendio, SST
evacuacion, entre otros)?

¿ Se evidencia los resultados de los

Coordinadora
36 indicadores de estructura, proceso y 2.5
SST
resultado?

Alta dirección y
37 ¿ Se han realizado auditorias al SG-SST? coordinadora 2.5
SST

¿ Existe evidencia de las revisiones Alta dirección y

38 hechas por la alta dirección al SG-SST coordinadora 2.5
mínimo una vez al año? SST

¿ Se evidencia las acciones preventivas, Coordinadora

39 2.5
correctivas y acciones de mejora? SST

TOTAL 97.5
OBSERVACIONES GENERALES:

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN

 Código: PP-HSE-FOR-XXX
SISTEMA DE GESTIÓN DE ASEGURIDAD Y SALUD Versión: 0
EN EL TRABAJO
Fecha: XXX

INFORME DE AUDITORIA

FECHA: LUGAR: ÀREA:

HALLAZGOS:

1. DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS:

2. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES:

3. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES (OBSERVACIONES):

4. DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

5. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR:

NOMBRE Y FIRMA AUDITOR(ES)

Nombre y apellidos (Auditora) Nombre y apellidos (Auditada)

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN

 PP-HSE-FOR-XXX

XXX

da)