SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN

 ÍNDICE

Introducción …………………………………………………………………………………………………………………………….3

Marco Jurídico ………………………………………………………………………………………………………………….………

3

Objetivo de la Guía …………………………………………………………………………………………………………….…….3

Concepto de políticas de operación

………………………………………………………………………………………….3

Objetivos de las políticas de operación

……………………………………………………………………………………..4

Formato para su
elaboración…………………………………………………………………………………………………….4

Puntos a considerar para su elaboración

…………………………………………………………………………………..4

Criterios a considerar para su elaboración

………………………………………………………………………………..4

Flujograma del procedimiento para la implementación

…………………………………………………………….6

Descripción del procedimiento para la implementación ……………………………………………………………

8

Ejemplo de políticas de operación …………………………………………………………………………………….

…….10

Anexo 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….11
 INTRODUCCIÓN
En atención y dando seguimiento al acuerdo emitido por la Secretaría de la Contraloría de la
Administración Pública del Estado de Campeche, referente a las Disposiciones Generales en
Materia del Marco Integrado de Control Interno y al Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche, se realiza la siguiente guía
para la elaboración de las políticas de operación de los procedimientos que se realizan en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche.

Esto con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del Sistema del Control Interno
Institucional, a través de la ejecución eficiente de sus operaciones y así contribuir al logro de
los objetivos y metas.

Por medio de esta guía se estará dando cumplimiento al elemento número 7 de la primera
Norma General de Control Interno que es el Ambiente de Control en el nivel de
responsabilidad estratégico; la cual dicta la existencia de políticas de operación para la
orientación de los procesos al logro de resultados.

MARCO JURÍDICO
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.
 Ley General de Responsabilidades Administrativas.
 Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del
Estado de Campeche.

OBJETIVO DE LA GUÍA
Proporcionar una herramienta que norme la elaboración de las políticas de operación en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche, con el fin que guíen
los procesos al logro de sus objetivos.

CONCEPTO
Políticas de operación: establecen las guías de acción para la implementación de las
estrategias de ejecución de la Entidad Pública; define los límites y parámetros necesarios para
ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas,
proyectos y políticas de administración del riesgo previamente definidos por la Entidad. Las
Políticas de Operación constituyen los lineamientos o directrices, que instauran los marcos de
acción necesarios para hacer eficaz y eficiente la operación de los procesos definidos por la
Institución, además estructuran los criterios para definir los flujos de trabajo establecidos por
el Modelo de Operación por Procesos, lo que permite una base fundamental para definir los
controles e indicadores necesarios para la evaluación del Sistema de Control Interno y el
cumplimiento en la gestión de la Institución.

3
 OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN
 Establecer guías de acción que direccionen la operación de la Institución hacia la
implementación de las estrategias organizacionales.
 Mantener la coherencia y armonía entre las definiciones estratégicas y la operación de
la Institución.
 Facilitar el Control Administrativo.

FORMATO PARA SU ELABORACIÓN

Las políticas de operación deben capturarse en Word, con letra “Azo Sans Lt” No. 10, márgenes
de 2.5 cm (superior e inferior) y 3 cm. (izquierdo y derecho) y deberá paginarse en forma
consecutiva.

PUNTOS A CONSIDERAR PARA SU ELABORACIÓN

 Se deben redactar en modo imperativo. (Modo gramatical para expresar mandatos,
por ejemplo: Se prohíbe el uso de celulares durante el examen).
 Las políticas serán lineamientos de carácter general que orientarán en la toma de
decisiones en cuanto al curso de las actividades que habrán de realizar los servidores
públicos en sus áreas de trabajo. Estas deberán ser claras y concisas, a fin de que sean
comprendidas, incluso, por personas no familiarizadas con el procedimiento, asimismo
serán específicas de la acción que regule el curso de las actividades en situaciones
determinadas, serán de observancia obligatoria en su interpretación y aplicación.
 Deberán establecer las situaciones alternativas o excepciones que pudieran
presentarse durante la operación del procedimiento y el cargo de quien lo puede
autorizar.
 Las políticas se definirán por los responsables de la operación de los procedimientos y
serán autorizadas por el titular de la unidad administrativa correspondiente.
 Deberán prever la posibilidad de incumplimiento de las situaciones normales y sus
consecuencias o responsabilidades, ya sea porque no se den las condiciones
supuestas, o porque se violen o alteren deliberadamente.
 Entre las políticas deberán existir jerarquías y secuencias lógicas de operación,
ejemplo: en incidencias del personal, hay que hablar primero de retardos, luego de
faltas y después de bajas.
 Las políticas deberán considerar disposiciones oficiales acerca de requisitos
imprescindibles, así como de los responsables, recursos y usuarios que intervengan de
manera determinante en la operación del procedimiento.

CRITERIOS A CONSIDERAR PARA SU ELABORACIÓN

 Tener claros los principios de la institución.
 Apegarse al marco jurídico de la institución.
 Objetivas y justas.

4
 No se pueden contradecir a sí mismas o a las demás políticas.
 Dar a conocer las políticas.
 Deben ayudar a los objetivos y no deben entorpecer las labores.

5
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN

6
Dirección de Área Dirección de Dirección General Servidores
Planeación Públicos
3
Inicio Recibir Políticas

1
4
Desarrollar
Políticas Revisar Políticas

2
Entregar
Políticas 5
Si

No
8 6
Modificar
Recibir Políticas
Políticas

9 7

Imprimir y Entregar
Firmar Políticas

10 11

Entregar Políticas Recibir Políticas

Firmadas Firmadas

12 13

Solicitar Firma 7 Firmar de

de Dir. Gral. Autorizado
 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Núm Área Actividad Documentos o

. Responsable Anexos
1 Dirección de Desarrolla con el apoyo de la guía,
Área las políticas operativas con la
Políticas
participación de todos los servidores
Operativas
públicos que intervengan en el
proceso.
2 Dirección de Entrega las políticas operativas,
Área enviándolas al correo electrónico
abc@ y por medio de un escrito a la
Dirección de Planeación.
3 Dirección de Recibe las políticas operativas por
Planeación parte de la Dirección del Área.
4 Dirección de Revisa que las políticas operativas
Planeación cumplan con los lineamientos
establecidos.
5 Dirección de Determina si las políticas operativas
Planeación son correctas.
6 Dirección de Cuando las políticas operativas no
Planeación sean correctas les realiza las
modificaciones pertinentes y se va al
siguiente paso.
7 Dirección de Cuando las políticas operativas si
Planeación sean correctas se entregan
enviándolas al correo electrónico
acb@ y por medio de un escrito a la
Dirección del Área.

8
8 Dirección de Recibe las políticas operativas
Área definitivas.
9 Dirección de Imprime y firma las políticas
Área operativas de elaborado.
10 Dirección de Entrega por medio de un escrito las
Área políticas operativas firmadas.
11 Dirección de Recibe las políticas operativas
Planeación firmadas de elaborado por parte de
la Dirección del Área.
12 Dirección de Solicita la firma de autorizado de las
Planeación políticas operativas a la Dirección
General.
13 Dirección Firma de autorizado las políticas
General operativas.
14 Dirección Entrega las políticas operativas con
General la firma de autorizado a la Dirección
de Planeación.
15 Dirección de Recibe por parte de la Dirección
Planeación General las políticas operativas con
firma de autorización.
16 Dirección de Difunde las políticas a través de la
Planeación página electrónica del DIF y por
medio de escritos a todas las
Direcciones.
17 Servidores Cumplen las políticas operativas
Públicos establecidas.

9
 EJEMPLO DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN
MANUAL DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN Versión
Dirección de Administración 01
00/00 Procedimiento para Elaboración Página 10
de Nómina del Personal del SEDIF de 1

1. Es responsabilidad de la Dirección de Administración revisar y autorizar la nómina del

personal del SEDIF, en caso de ausencia del Titular de la Dirección de Administración
quien revisará y autorizará será X.
2. Es responsabilidad de la Subdirección de Administración de Personal la correcta
realización de la nómina del personal del SEDIF.
3. Es responsabilidad de la Subdirección de Administración de Personal, a través de la
Coordinación de Nomina, la correcta captura de la nómina en el sistema CONTPAQ a
más tardar los días X de cada mes.
4. Es responsabilidad de la Subdirección de Administración de Personal, a través de la
Coordinación de Nomina, turnar a la Dirección de Finanzas el reporte de nómina y el
resumen de pago a más tardar los días X de cada mes.
5. Es responsabilidad de la Subdirección de Administración de Personal, a través de la
Coordinación de Nomina, emitir los recibos de nómina, generar el timbrado de la
nómina y enviar vía correo electrónico los recibos a todos los trabajadores del SEDIF a
más tardar los días X de cada mes; esto una vez recibida la copia de la transferencia
bancaria realizada por la Dirección de Finanzas.
6. Es responsabilidad de la Subdirección de Administración de Personal, a través de la
Coordinación de Nomina, entregar los recibos de nómina y recolectar la firma de todos
los trabajadores del SEDIF a más tardar X días hábiles después del pago de las mismas.
7. Es responsabilidad de la Subdirección de Administración de Personal, a través de la
Coordinación de Nomina, llevar un archivo de los recibos de nómina y el reporte de
nómina por quincena.

10
 Elaboró Revisa y Autoriza
Subdirectora de Administración Directora de Administración
de Personal

__________________________ ________________________

CP. CP.

ANEXO 1
ENCABEZADO Y FIRMAS

Para el encabezado de las políticas de operación, se utilizará el formato establecido a

continuación:

(1) (2) MANUAL DE POLÍTICAS DE (5)

OPERACIÓN Versión
(3) Dirección de Administración 01
(4) 00/00 Procedimiento para (6) Página
Elaboración de Nómina del Personal del 11 de 1
SEDIF

Este recuadro se sitúa como encabezado en todas las páginas del documento, y se llena de
acuerdo al instructivo anexo en la siguiente hoja.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(1) (2)

11
 Elaboró Revisa y Autoriza
Subdirectora de Administración Directora de Administración
de Personal

__________________________ ________________________

CP. CP.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ENCABEZADO Y FIRMAS

ENCABEZADO:

NÚMERO DESCRIPCIÓN
1 Se insertara el logo del DIF Estatal.
2 Nombre del documento: MANUAL DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
3 Nombre del área: Escriba la denominación del área a la que pertenece la
política de operación.
4 Número y nombre del procedimiento en la cual se aplica la política de
operación: Numerarlos de acuerdo al manual de procedimientos.
5 La versión se refiere al documento autorizado, para la primera
autorización corresponderá el número 01, y así consecutivamente.
6 Anote el número consecutivo de las hojas utilizadas en la política de
operación, así como el número total de estas (1 de 2; 2 de 2).

FIRMAS:

NÚMERO DESCRIPCIÓN
1 Elaboró: Se anotará el cargo y nombre de la persona que realiza la
política de operación.
2 Revisa y autoriza: Se anotará el cargo y nombre del titular del área
administrativa.

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