MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Nombre del Proceso:

CÓDIGO:
FINANCIERA
Nombre del Documento: VERSIÓN:

ADICIONES PRESUPUESTALES FECHA:

NOMBRE DEL EVENTO DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA MEDIADA POR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
CENTRO DE COSTO QUE AFECTA PEDAGOGIA Y HUMANIDADES
CODIGO DE CAMPUS DEL PROGRAMA 0D05DOUN NUEVO NO

FECHA DE REALIZACIÓN 27/03/2023 SALON NO APLICA

HORARIO VIRTUAL TOTAL SESIONES

INTENSIDAD HORAS PRESENCIALES 0 HORAS VIRTUALES 120

NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES

24

INGRESOS
No. CONCEPTO DETALLE UNIDAD VR. UNIT. CANTIDAD VALOR
1 Valor de la inscripción $0
2 Valor del diplomado o seminario $0
3 Tarifa para estudiantes $0
4 Tarifa para egresados $0
5 Tarifa para particulares MATRICULADOS 1 3.294.017 24 $ 79.056.408
6 Tarifa grupos $0
7 Alquiler stand $0
8 Patrocinios $0
OTROS INGRESOS DETALLE UNIDAD VR. UNIT. CANTIDAD VALOR
9 $0
10 $0
11 $0
INGRESOS TOTALES $ 79.056.408,00

COSTOS DIRECTOS
No. CONCEPTO DETALLE UNIDAD VR. UNIT. CANTIDAD VALOR
1 RECURSO HUMANO $ 46.251.858,00

1.1 Departamento de extensión Vs. minimo hora docente $0

1.1.1 Departamento de extensión Vs. minimo hora docente $0

1.1.2 Departamento de extensión Vs. minimo hora docente $0

1.1.3 Departamento de extensión Vs. minimo hora docente $0

1.1.4 Docente de planta de la UMB 1 $ 106.515 30 $ 3.195.450

1.2 Valor horas tutoriales - cursos virtuales $0

Valor horas conferencistas o docentes que no esten en
1.3 $0
la categoria anterior
Valor horas conferencistas o docentes que no esten en
1.3.1 $0
la categoria anterior

Valor horas conferencistas o docentes que no esten en

1.3.2 $0
la categoria anterior

1.4 Valor contrato empresa externa $0

1.5 Descuentos, convenios, becas y otros Descuento oferta 1.794.017 24 $ 43.056.408

1.6 Costo elaboración de la propuesta $0

2 PUBLICIDAD $ 0,00
2.1 Medios, radio, prensa, tv. $0
2.2 Revistas especializadas $0
2.3 Folletos, plegables, volantes $0
2.4 Recordatorios UMB $0
2.5 Afiches $0
3 MERCADEO $ 1.927.725,00
3.1 Correo directo $0

3.2 Telemercadeo, correo electrónico y pagina web MERCADEO $ 1.927.725 1 $ 1.927.725

3.3 Visitas personalizadas $0

3.4 Promoción en ferias, congresos $0
3.5 Bases de datos $0
Lanzamiento diplomado (se estima inauguración y/o
3.6 $0
clausura)
4 MATERIAL DE ENSEÑANZA $ 425.016,00
4.1 Papelería insumos básicos $0

4.2 Modulos de enseñanza, transferencia tecnologica $0

4.3 Material de enseñanza, cartulinas, elementos papelería $0

4.4 Disquettes, cd´s. $0

4.5 Fotocopias $0
4.6 Carpeta UMB $0

Escarapelas (incluye identificacion docentes y/o

4.7 $0
conferencista)

Certificados de asistencia (incluye docentes y/o

4.8 17.709 24 $ 425.016
conferencista)
4.9 Certificados empresa externa $0
5 EQUIPOS $ 1.606.152,00
5.1 Proyector para video $0
5.2 Computador $0
5.3 Equipos para laboratorio practicas $0

5.4 Licencias de software especializado LICENCIA DE CANVAS 66.923 24 $ 1.606.152

6 INFRAESTRUCTURA $ 0,00
6.1 Aula de clase $0
6.2 Laboratorio $0
7 REFRIGERIOS $ 0,00
7.1 Refrigerios $0
7.2 Cafeteria $0
8 GASTO FINANCIERO $ 6.482.625,46
8.1 Impuesto $ 948.677
8.2 Costo Financiero $ 5.533.949
9 OTROS COSTOS $ 0,00
9.1 Pasajes . tiquetes. aereos $0
9.2 Estadia $0
9.3 Alimentación $0
9.4 Pasajes terrestres $0
9.5 Transporte urbano $0

9.6 Gastos de legalización y publicación en diario oficial $0

9.7 Pólizas de seguro (salida de equipos y docentes) $0

10 SUB-TOTAL DE COSTOS $ 56.693.376

11 IMPREVISTO $ 5.669.338
12 COSTOS TOTALES $ 62.362.714
13 DIFERENCIA DE INGRESOS MENOS COSTOS $ 16.693.694
14 PORCENTAJE DE UTILIDAD (MÍNIMO 40%) 21%

Realizó Aprobación Técnica

Firma: __________________________________________ Firma: _______________________________________________

Nombre: Ruben Salazar Nombre:
Fecha: 13 feb 2023 Fecha:
Aprobación Financiera
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Nombre:
Fecha: