FUENTES HASCIC VERONICA ANALIA

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KIYU- ORDEIG SAN JOSE CP 80192

Referencia de Cobro Período de Cargo Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento

1212537528 07/2022 - 11/2022 29/01/2023 29/01/2023
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE O DENOMINACION TITULAR
FUENTES HASCIC VERONICA ANALIA
NUMERO DE CONTRIBUYENTE NUMERO DE EMPRESA NUMERO DE OBRA
816787

00020254700017 0000006621283

Exclusivo para obras por contrato Exclusivo aportación RURAL

NOMBRE O DENOMINACION CONTRATISTA(O SUBCONTRATISTA)
PADRONES DECLARADOS
SERIE C

Has. CONEAT explotadas

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NUMERO DE EMPRESA
Has. CONEAT no explotadas

APORTACION TIPO DE CONTRIBUYENTE

DETALLE DE LA APORTACION
SERVICIOS PERSONALES 79
Código DESCRIPCION Cotiz. Monto Gravado Importe tributos
Fecha Cargo: 07/2022 Tipo Contribuyente: 79
Otros Conceptos
7 Seguro de enfermedad No dep. 1 $ 0 $ 29
85 Multas y Recargos global $ 8
$ 37
Fecha Cargo: 08/2022 Tipo Contribuyente: 79
Otros Conceptos
7 Seguro de enfermedad No dep. 1 $ 0 $ 29
85 Multas y Recargos global $ 7
$ 36
Fecha Cargo: 09/2022 Tipo Contribuyente: 79
Otros Conceptos
7 Seguro de enfermedad No dep. 1 $ 0 $ 29
85 Multas y Recargos global $ 7
$ 36
Fecha Cargo: 10/2022 Tipo Contribuyente: 79
Otros Conceptos
7 Seguro de enfermedad No dep. 1 $ 0 $ 29
85 Multas y Recargos global $ 4
$ 33

Aporte mínimo: $ 145 FACTURA AUTOGESTIONADA

VIA 1 CONTRIBUYENTE IMPORTE TOTAL A PAGAR $ 174
Este documento adquiere valor de recibo solamente si posee autentificacion de cobro - Su pago no cancela adeudos anteriores.
INTERVENCION
DEL CAJERO

EFVO 24 48 72 OTROS

CH. No. ............................................Banco:....................................................................................... CH. No. .................................................

Banco: ...................................................
Son Pesos:..........................................................................................................................................
Referencia de Cobro
*RP0012125375282023* *012900000017400755* Vto. 29/01/2023 DC 755
1212537528

IMPORTE TOTAL
$ 174
EFVO 24 48 72 OTROS

VENCIMIENTO
VIA 2 - B.P.S. TALON PARA EL PAGO SELLAR AL DORSO VIA 3 RECEPTOR TALON PARA EL PAGO
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KIYU- ORDEIG SAN JOSE CP 80192

Referencia de Cobro Período de Cargo Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento

1212537528 07/2022 - 11/2022 29/01/2023 29/01/2023
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE O DENOMINACION TITULAR
FUENTES HASCIC VERONICA ANALIA
NUMERO DE CONTRIBUYENTE NUMERO DE EMPRESA NUMERO DE OBRA
816788

00020254700017 0000006621283

Exclusivo para obras por contrato Exclusivo aportación RURAL

NOMBRE O DENOMINACION CONTRATISTA(O SUBCONTRATISTA)
PADRONES DECLARADOS
SERIE C

Has. CONEAT explotadas

NUMERO DE CONTRIBUYENTE NUMERO DE EMPRESA
Has. CONEAT no explotadas

APORTACION TIPO DE CONTRIBUYENTE

DETALLE DE LA APORTACION
SERVICIOS PERSONALES 79
Código DESCRIPCION Cotiz. Monto Gravado Importe tributos
Fecha Cargo: 11/2022 Tipo Contribuyente: 79
Otros Conceptos
7 Seguro de enfermedad No dep. 1 $ 0 $ 29
85 Multas y Recargos global $ 3
$ 32

FACTURA AUTOGESTIONADA
VIA 1 CONTRIBUYENTE IMPORTE TOTAL A PAGAR $ 174
Este documento adquiere valor de recibo solamente si posee autentificacion de cobro - Su pago no cancela adeudos anteriores.
INTERVENCION
DEL CAJERO

EFVO 24 48 72 OTROS

CH. No. ............................................Banco:....................................................................................... CH. No. .................................................

Banco: ...................................................
Son Pesos:..........................................................................................................................................
Referencia de Cobro
1212537528

IMPORTE TOTAL
$ 174
EFVO 24 48 72 OTROS

VENCIMIENTO
VIA 2 - B.P.S. TALON PARA EL PAGO SELLAR AL DORSO VIA 3 RECEPTOR TALON PARA EL PAGO