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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “Mejoramiento
del Servicio Educativo de la Institución Educativa Integrada N°0011-

Pebas, Distrito de San Martin, Provincia de El Dorado-San Martin”
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General del Proyecto
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
D. Análisis Técnico del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del Proyecto
H. Impacto Ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
ANEXOS
Anexo 01: Presupuesto Alternativa 01
Anexo 03: Relación de Insumos Alternativa 01
Anexo 04: Panel Fotográfico
Anexo 04: Planos Alternativa 01
RESUMEN EJECUTIVO
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “Mejoramiento del
Servicio Educativo de la Institución Educativa Integrada N°0011-Pebas,
Distrito de San Martin, Provincia de El Dorado-San Martin”
1. RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
A.1.Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N°0011-
PEBAS, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO-SAN MARTIN”
A.2.Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones

A.2.1.Unidad Formuladora (UF):
A continuación, se muestra la Matriz de la Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Tabla N°01: Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de San Martin
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
Nombre
URBANO RURAL
Persona Responsable de
José Hans Bartra Del Águila
Formular
Persona Responsable de la
Edwar Garcia Arevalo
Unidad Formuladora
Fuente: Tomado de acuerdo a la Organización de la Unidad Formuladora.
Se propone que la Unidad Formuladora sea la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de San Martin, porque la Entidad cuenta con
experiencia en la formulación de Estudios de Pre Inversión, asiste a los consultores contratados
por la Municipalidad en la Formulación de sus Estudios de Pre Inversión y cuenta con recursos
Humanos como profesionales competentes y recursos físicos como equipos de cómputo, GPS,
etc.
A.2.2.Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI):

A continuación, se muestran la Matriz de la Unidad Ejecutora de Inversiones del Proyecto
recomendada:
Tabla N°02: Unidad Ejecutora de Inversiones
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Locales
Nombre Municipalidad Distrital de San Martin
Persona Responsable de la
Juan Carlos Chistama Armas
Unidad Ejecutora
Dirección Jr. Loreto 420
Cargo Jefe de la SGIDUR - MDSM
Fuente: Tomado de acuerdo a la Organización de la Unidad Ejecutora.
La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de San Martin y el Órgano Técnico designado para ejecutar
el Proyecto es la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de
San Martin.
RESUMEN EJECUTIVO
Según la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los gobiernos locales son entidades básicas de la
organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades,
siendo elemento esencial del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
La Unidad Ejecutora propuesta corresponde a la Municipalidad Distrital de San Martin, gobierno local que
goza de autonomía política, económica y administrativa de acuerdo con el ámbito de su competencia que le
confiere la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con la Constitución Política, art.
188º, Ley Nº 27783. (Directiva N° 001-2011-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversión Pública para
Gobiernos Locales y aprobada con R.D. N° 003-2011-EF/68.01).
Según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral Nº
003-2011-EF/68.01 el 10 de Abril del 2,011, nos indica en el artículo Nº 09 sobre las funciones y
responsabilidades de las Unidades Ejecutoras; en el cual consideramos a la Municipalidad Distrital de San
Martin como Unidad Ejecutora, porque dentro de sus competencias tiene el propósito de planificar
integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial a nivel distrital.
La Municipalidad Distrital de San Martin tiene como Misión Organizar y conducir la gestión pública local, para
el desarrollo humano sostenible impulsando la planificación estratégica descentralizada, concertada y
participativa. Fortalecer las organizaciones públicas y privadas, el desarrollo de las localidades de su
jurisdicción en forma auto sostenida logrando mayor producción y productividad contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de la población rural y urbana. Generar procesos de equidad social, propiciar oportunidades
para que la población en situación de pobreza extrema se incorpore al proceso de desarrollo económico y
social de la región.
Se ha propuesto a la Municipalidad Distrital de San Martin, como Unidad Ejecutora, porque cuenta con un
equipo multidisciplinario de profesionales, logística, materiales, maquinaria y equipos, así mismo por contar
con la experiencia para la ejecución de este tipo de proyectos y el cofinanciamiento del mismo.
Por tal motivo, en bien de la población de mejorar su calidad de vida, de los pobladores de su jurisdicción, se
compromete en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y
mantenimiento del mismo.
La Municipalidad Distrital de San Martin, cuenta con órganos de línea encargados de la conducción y
ejecución de procesos de selección, contratación y supervisión para la adquisición de bienes y servicios para
la institución, asimismo, cuenta con experiencia y la capacidad técnica requerida para la implementación del
presente proyecto.
Por otro lado el presente Proyecto, se articulará con las prioridades de la institución.
Además, se propone a la Municipalidad Distrital de San Martin como Unidad Ejecutora, porque dentro de sus
competencias y funciones tiene como finalidad promover la adecuada prestación de servicios públicos y
locales y el desarrollo integral, sostenible armónico y socio - económico de su jurisdicción.
La Municipalidad Distrital de San Martin cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto
(experiencia en la ejecución de proyectos similares, disponibilidad de recursos físicos y humanos).
Así mismo la Municipalidad Distrital de San Martin cuenta con capacidades operativas tales como:
Cuenta con la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Unidad de Abastecimiento, Unidad
de Tesorería, Unidad de Presupuesto, Secretaría General, etc.
Sus integrantes son profesionales en Ingeniería Civil, Economía, Contabilidad, Administración y Técnicos.
RESUMEN EJECUTIVO
Bajo este contexto, finalmente se considera a la Municipalidad Distrital de San Martin, como Unidad Ejecutora
debido a que cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar este tipo de proyectos (Experiencia
en la ejecución de proyectos de infraestructura).
La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, cuenta con la disponibilidad de Recursos
Físicos, Humanos y equipo técnico competente para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de
Educación, Transporte Urbano y Rural, Agua-Desagüe, etc.; además de la experiencia en la ejecución de los
mismos.
A.3.Localización
Ubicación Política del Proyecto

Departamento : San Martín
Provincia : El Dorado
Distrito : San Martín
Localidad : Pebas
Ubicación Geográfica
Longitud Oeste : -76.833
Latitud Sur : -6.4584
Altitud : 700.00 m.s.nm
Ubigeo : 220303
PROVINCIA
DE EL
DORADO
RESUMEN EJECUTIVO
A.4.Duración de la Ejecución, Fecha estimada de Inicio de Ejecución e inversión Total del Proyecto
El Proyecto tiene una duración de 240 días calendarios, con fecha estimada de inicio de ejecución el 01 de
mayo, con un Monto de Inversión equivalente a:
La Inversión Total de la Alternativa 01 - Única: S/ 7,618,154.89 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS
DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES).
A.5.Servicio Público con Brecha Identificada y Priorizada, Indicador de Producto asociado a dicha Brecha
Se tiene identificado y priorizado dos (02) servicios públicos los cuales son los Servicios de Educación
Primaria y Secundaria, detallándose lo siguiente:
Tabla N°03: % Capacidad Instalada Inadecuada - Secundaria
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA

PRIORIZADA:
% de Locales Educativos con el Servicio de Educación

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS:
Secundaria con Capacidad Instalada Inadecuada
ESPACIO DISTRITO
UNIDAD DE
Alumnos GEOGRÁFICO DE DE SAN Año: 2019 Valor: 85
MEDIDA:
LA UP: MARTIN
Fuente: Tomado de del Programa Multianual de Inversiones – Indicadores de Brechas Sector Educación del
MEF
RESUMEN EJECUTIVO
Tabla N°04: % Capacidad Instalada Inadecuada - Primaria
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA

PRIORIZADA:
% de Locales Educativos con el Servicio de Educación

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS:
Primaria con Capacidad Instalada Inadecuada
ESPACIO DISTRITO
UNIDAD DE
Alumnos GEOGRÁFICO DE DE SAN Año: 2019 Valor: 68
MEDIDA:
LA UP: MARTIN
Fuente: Tomado de del Programa Multianual de Inversiones – Indicadores de Brechas Sector Educación del
MEF
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1.Objetivos y Medios Fundamentales del Proyecto:
B.1.1. Objetivo Central del Proyecto:
“Población en edad escolar con mayor y adecuado acceso al Servicio Educativo en la I.E Integrada N°0011
de la Localidad de Pebas, Distrito de San Martin, Provincia de El Dorado - San Martín”.
B.1.2. Medios Fundamentales del Proyecto:
1) Suficiente Infraestructura Educativa

2) Suficiente y adecuado mobiliario
B.1.3. Detalle de Alternativas de Solución:

Se consideró la demolición de la infraestructura existente, así como la construcción de 07 aulas para el nivel
primario en un área de 552.52 m2 dispuesto en 02 niveles, así como también 01 sala de innovación en un
área de 116.93 m2 y sala de biblioteca en una área de 103.49 m2 para el nivel primario,01 servicio higiénico
en un área de 60.05 m2 nivel primario, 07 aulas para el nivel secundario en un área de 552.52 m2, así como
también 01 sala de innovación en un área de 116.93 m2 y sala de biblioteca en una área de 103.49 m2 para
el nivel secundario, 01 servicio higiénico en un área de 60.05 m2 nivel secundario, además de la construcción
de 01 ambiente para cocina - comedor en un área de 127.11 m2, 01 ambiente administrativo para el nivel
primario y secundario de 65.36 m2 de área, así como 484.82 ml de cerco perimétrico, 02portones de ingreso,
construcción de 01 losa deportiva de 704.00 m2, 01 patio de formación de 192.38 m2,cisterna y tanque
elevado, así como pozo séptico y zanja de percolación, obras exteriores y mobiliario.
ALTERNATIVA N° 01 - ÚNICA:
Construcción de Infraestructura - con Sistema Estructural Aporticado, Adquisición de Mobiliario
Los componentes y acciones de la Alternativa N° 01 son:
Componente N° 01: Construcción de Infraestructura - con Sistema Estructural Aporticado

RESUMEN EJECUTIVO
Acción N° 1. Construcción de Aulas Pedagógicas Primaria (07 Aulas)

Acción N° 2. Construcción de Biblioteca + Sala de Innovación Primaria
Acción N° 3. Construcción de Aulas Pedagógicas Secundaria (07 Aulas)
Acción N° 4. Construcción de Biblioteca + Sala de Innovación Secundaria
Acción N° 5. Construcción de Cocina - Comedor
Acción N° 6. Construcción de Zona de Administración (Dirección + Sala de Profesores)
Acción N° 7. Construcción de Cerco Perimétrico e Ingresos
Acción N° 8. Construcción de Obras Exteriores
Acción N° 8.1 Construcción de Circulación Peatonal
Acción N° 8.2 Construcción de Papelera Basculante
Acción N° 8.3 Construcción de Drenaje Pluvial
Acción N° 8.4 Construcción de Astas de Bandera
Acción N° 8.5 Construcción de Losa Deportiva y Patio de Formación
Acción N° 8.6 Construcción de Tanque Elevado y Cisterna
Acción N° 8.7 Construcción de Tanque Séptico y Zanja de Infiltración
Acción N° 8.8 Construcción de Instalaciones Eléctricas Exteriores
Acción N° 8.9 Construcción de Muros de Contención
Acción N° 8.10 Instalación de Áreas Verdes y Arborización
Componente N° 02: Adquisición de Equipamiento

Acción N° 1. Mobiliario
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

C.1 Balance Oferta y Demanda
La Brecha Oferta-Demanda de los servicios Públicos se obtuvo de la diferencia entre la oferta de vacantes y
la demanda de vacantes de los niños que corresponden a los niveles primaria y secundaria.
La Oferta de matrículas-vacantes es la cocción de la oferta de vacantes a estudiantes de los niveles primaria

y secundaria, en buen estado.
Debido a que las actuales condiciones de la oferta no garantizan la calidad de la prestación de los servicios
públicos de educación, se ha valorado la oferta como cero.
La Demanda es producto de las proyecciones del requerimiento de la matriculas de educación básica para
los niveles primaria y secundaria.
La Demanda de los servicios educativos se ha proyectado sobre el uso de una tasa de crecimiento
representativa del comportamiento de los niveles de matrículas históricas de estudiantes en el periodo 2,004-
2-018.
A continuación, se muestra la Brecha de la Oferta-Demanda de servicios públicos de educación básica regular

de los niveles primaria y secundaria de la institución educativa N° 0011 con los códigos modulares 0842674
y 1719178 respectivamente.
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N°01: Brecha Oferta-Demanda de la Cantidad de Alumnos para acceder

a los Servicios Educativos de los Niveles Primaria y Secundaria
Institución Horizonte del Proyecto (Población Estudiantil)
Descripción Nivel Educativo
Educativa 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
OFERTA 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
0011 SECUNDARIA
DEMANDA 90 95 101 107 113 119 126 133 141 149 158 167 177 187 198 210 222 235 248 263
BRECHA (OFERTA - DEMANDA) -5 -10 -16 -22 -28 -34 -41 -48 -56 -64 -73 -82 -92 -102 -113 -125 -137 -150 -163 -178
OFERTA 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
0011 PRIMARIA
DEMANDA 72 76 81 85 90 95 101 107 113 119 126 134 142 150 158 168 177 188 198 210
OFERTA (S+P) 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
DEMANDA (S + P) 162 171 182 192 203 214 227 240 254 268 284 301 319 337 356 378 399 423 446 473
Fuente: Equipo Formulador

NOTA: Para la proyección de la Población Futura, se utilizó la
Tasa de Crecimiento del Distrito de San Martin, que es del
5.80% (Según el Censo Nacional realizado por el INEI en
el Año 2007).
Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro N°02: Brecha Oferta-Demanda de Aulas Multigrado de los Niveles Primaria y

Secundaria.
Institución Horizonte del Proyecto (Infraestructura -N° Aulas)
Descripción Nivel Educativo
Educativa 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0011 SECUNDARIA
DEMANDA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0011 PRIMARIA
DEMANDA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
OFERTA (S + P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA (S + P) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
C.2.Beneficiarios Directos del Proyecto

Se ha estimado que con el Proyecto se beneficiaran directamente a 153 (Ciento Cincuenta y Tres) niños con
edades comprendidas de 6 a 11 años para el nivel primario y 12 a 16 para el nivel secundario.
Cuadro N°03: Beneficiarios Directos del Proyecto

N° DE BENEFICIARIOS
NIVEL EDUCATIVO
DIRECTOS
NIVEL SECUNDARIO 85
NIVEL PRIMARIO 68
TOTAL BENEFICIARIOS
153
DIRECTOS
RESUMEN EJECUTIVO
Se tiene como Beneficiarios Directos del Proyecto 153 Estudiantes.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Se muestra el análisis técnico que se ha realizado para plantear la Alternativa de Solución N°01 (Alternativa
Única):
D.1.Evaluación, Factores y Sustento de las Alternativas del Proyecto:
D.1.1.Localización
Las acciones que conforman la Alternativa N°01 (Alternativa Única) se ejecutarán en la I.E Integrada N°0011
– Pebas, la misma que se encuentra ubicada en la Localidad de Pebas, Distrito de San Martín, Provincia de
El Dorado – San Martín.
Teniendo así mismo acceso a los mercados consumo y a fuentes de abastecimiento de materiales, mano de
obra y recursos financieros necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de la Infraestructura
Educativa, cumpliéndose de esta manera factores imprescindibles que deben contemplarse en todo proyecto
de inversión.
D.1.2.Tamaño
– Pebas, la misma que cuenta con un área de 1.805 Ha (terreno inscrito a favor del MINEDU) para el
desarrollo de dichas acciones.
Por lo tanto, el terreno para la construcción de la Infraestructura Educativa, cumple con las especificaciones
legales, normativas y reglamentarias necesarias para su construcción, al no existir impedimento alguno por
parte de las autoridades municipales que de una u otra forma restrinjan o prohíban el acceso al local educativo
para acceder al servicio de educación.
D.1.2.1.Tamaño y Capacidad del Proyecto

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior realización y evaluación del
proyecto porque permitirá en primer instancia llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las
inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado óptimo
de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados. El tamaño y
capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos aspectos principalmente: la porción de demanda
insatisfecha que se pretende sea cubierta por el proyecto y a la dimensión del área total con que cuenta el
terreno disponible para la construcción de la Infraestructura Educativa. Tanto la determinación del tamaño
como la capacidad que tendrá la Infraestructura Educativa, serán de mucha utilidad para la estimación de las
inversiones necesarias que mejor se ajusten a las necesidades del mismo y para cálculos futuros en las
siguientes etapas del proyecto. Por tanto, como previamente se señaló, el tamaño de los componentes de la
Infraestructura Educativa deberá ajustarse al tamaño del terreno de que se dispone para su construcción
(1.805 HA), el cual tendrá la capacidad para albergar a la población demandante durante el horizonte del
proyecto, sin contar al personal que labore en la Institución Educativa, lo que en total cubrirá el 100.00% de
la demanda insatisfecha actual. La disponibilidad en el suministro de recursos, tanto materiales como
humanos y financieros no representan en este caso, factores que condicionen o limiten el tamaño y capacidad
RESUMEN EJECUTIVO
planteados puesto que existe disponibilidad deseada de los mismos en cuanto a tiempo, cantidad y calidad
se refiere; lo que reduce el riesgo de enfrentar un incremento en los costos por dificultades en su
abastecimiento.
D.1.2.2.Distribución y Diseño de la Infraestructura

Para que la distribución y diseño de la Infraestructura del Proyecto provean condiciones de servicio
adecuadas, es preciso tomar en cuenta dos especificaciones en particular: funcionalidad y estética que
proporcionen y optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus áreas. Dada la magnitud del terreno
disponible para la construcción de Infraestructura Educativa, proponiendo las dimensiones de cada una de
sus áreas, que en conjunto permitan la operación más económica y eficiente para aprovechar de la mejor
manera posible los espacios y recursos de que se dispone, manteniendo a su vez las condiciones óptimas
de seguridad y bienestar para quienes hagan uso de ellas, tomando en consideración las reglas de
normatividad que deben cumplirse para su construcción:
-Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa 239-2018-MINEDU.
-Ley N°28044 – ley General de Educación, y sus modificatorias.
-Ley N°29973 – ley General del Persona con Discapacidad, y sus modificatorias.
-Decreto Supremo N°027-2017-EF- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias.
-Decreto Supremo N°010-2017-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias de
habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
-Decreto Supremo N°006-2017-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único ordenado de la
Ley N°29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
-Decreto Supremo N°002-2014-MIMP – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°29973,
Ley General de la persona con discapacidad, y sus modificatorias.
-Decreto Supremo N°011-2012-ED – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°28044, Ley
General de la Educación, y sus modificatorias.
-Decreto Supremo N°011-2016-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones – RNE, y sus modificatorias.
-Decreto Supremo N°011-2016-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones – RNE, y sus modificatorias.
-Resolución Suprema N°001-2007-ED – Resolución Suprema que aprueba el Proyecto Educativo Nacional
al 2021: La Educación que queremos para el Perú.
-Resolución Ministerial N°153-2017-MINEDU – Resolución Ministerial que aprueba el Plan Nacional de
Infraestructura Educativa al 2025 – PNIE del Ministerio de Educación.
RESUMEN EJECUTIVO
-Resolución Ministerial N°287-2016-MINEDU – Resolución Ministerial que aprueba el Documento

Prospectivo al 2030 del Sector educación y el Plan estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2021
del Sector Educación.
-Resolución Ministerial N°281-2016-MINEDU – Resolución Ministerial que aprueba el Currículo Nacional de
la Educación Básica, y su modificatoria.
-Resolución Ministerial N°0520-2013-ED – Resolución Ministerial que aprueba la Directiva N°023-2013-
MINEDU/SG-OAJ, denominada Elaboración, Aprobación y Tramitación de Dispositivos Normativos y Actos
Resolutivos en el Ministerio de Educación.
-Resolución de Secretaria General N°172-2017-MINEDU – Resolución de Secretaria General que aprueba
los Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos de Educación
Básica Regular.
D.1.3.Tecnología
– Pebas, mediante Tecnología de Construcción (conjunto de técnicas de ingeniería) Tradicional y/o
Convencional, que se aplican a los procesos de construcción estructural aporticado, ofreciendo seguridad
como principal argumento, donde las condiciones climatológicas diversas, los fenómenos naturales y el ser
un país potencialmente sísmico nos enfrentan a diversos desafíos, la construcción tradicional y/o
convencional nos presenta beneficios diversos no solo para los servicios de educación, sino que se enfoca a
los servicios de salud, vivienda, entre otros, brindando calidad de vida a los usuarios.
Alternativa N° 01 (Alternativa Única) del Proyecto:

Construcción de Infraestructura - con Sistema Estructural Aporticado, Adquisición de Mobiliario
Los componentes y acciones de la Alternativa N° 01 son:
Componente N° 01: Construcción de Infraestructura - con Sistema Estructural Aporticado

Acción N° 1. Construcción de Aulas Pedagógicas Primaria (07 Aulas)
Acción N° 2. Construcción de Biblioteca + Sala de Innovación Primaria
Acción N° 3. Construcción de Aulas Pedagógicas Secundaria (07 Aulas)
Acción N° 4. Construcción de Biblioteca + Sala de Innovación Secundaria
Acción N° 5. Construcción de Cocina - Comedor
Acción N° 6. Construcción de Zona de Administración (Dirección + Sala de Profesores)
Acción N° 7. Construcción de Cerco Perimétrico e Ingresos
Acción N° 8. Construcción de Obras Exteriores
Acción N° 8.1 Construcción de Circulación Peatonal
Acción N° 8.2 Construcción de Papelera Basculante
Acción N° 8.3 Construcción de Drenaje Pluvial
Acción N° 8.4 Construcción de Astas de Bandera
Acción N° 8.5 Construcción de Losa Deportiva y Patio de Formación
Acción N° 8.6 Construcción de Tanque Elevado y Cisterna
Acción N° 8.7 Construcción de Tanque Séptico y Zanja de Infiltración
Acción N° 8.8 Construcción de Instalaciones Eléctricas Exteriores
Acción N° 8.9 Construcción de Muros de Contención
Acción N° 8.10 Instalación de Áreas Verdes y Arborización
Componente N° 02: Adquisición de Equipamiento

Acción N° 1. Mobiliario
RESUMEN EJECUTIVO
E. COSTOS DEL PROYECTO

E.1. Resumen de los Costos de Inversión a Precios de Mercado
A continuación, se muestran los costos de Inversión de la Alternativa N° 01 (Alternativa Única) a precios de
mercado:
Cuadro N°04: Resumen de los Costos de Inversión a Precios de Mercado Alt.01
Item Descripción Und. Parcial S/.
01 BLOQUE PRIMARIA (07 AULAS) GLB 963,951.22
02 BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN PRIMARIA GLB 367,429.47
03 BLOQUE SECUNDARIA (07 AULAS) GLB 831,213.78
04 BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN SECUNDARIA GLB 367,370.24
05 COCINA COMEDOR GLB 206,649.52
06 ZONA DE ADMINISTRACIÓN (DIRECCIÓN+SALA DE 373,995.68

GLB
PROFESORES)
07 CERCO PERIMETRICO E INGRESOS GLB 313,047.48
08 OBRAS EXTERIORES GLB 1,485,809.17
COSTO DIRECTO 4,909,466.56
GASTOS GENERALES (10.00% CD) 490,946.66
UTILIDAD (10.00%CD) 490,946.66
============
SUB TOTAL 5,891,359.88
I.G.V. (18%) 1,060,444.78
============
PRESUPUESTO DE OBRA 6,951,804.66
SUPERVISION 347,590.23
EQUIPAMIENTO 198,760.00
EXPEDIENTE TECNICO 120,000.00
============
TOTAL PRESUPUESTO
7,618,154.89
 Presupuesto de la Alternativa N° 01 a precios de mercado: S/ 7,618,154.89 (SIETE

MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON
89/100 SOLES).
RESUMEN EJECUTIVO
E.2. Cronograma de los Costos de Inversión a Precios de Mercado

A continuación, se muestran los cronogramas de los costos de Inversión de la Alternativa N° 01 (Alternativa
Única) a precios de mercado:
Cuadro N°05: Cronograma de Ejecución Física - % Alt.01

ITEM MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 TOTAL
BLOQUE PRIMARIA (07 AULAS) 25.00% 30.00% 25.00% 20.00% 100.00%
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN PRIMARIA 8.00% 44.00% 23.00% 25.00% 100.00%
BLOQUE SECUNDARIA (07 AULAS) 25.00% 30.00% 25.00% 20.00% 100.00%
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN SECUNDARIA 8.00% 44.00% 23.00% 25.00% 100.00%
COCINA COMEDOR 22.00% 30.00% 48.00% 100.00%

ZONA DE ADMINISTRACIÓN (DIRECCIÓN+SALA DE
30.00% 30.00% 40.00% 100.00%
PROFESORES)
CERCO PERIMETRICO E INGRESOS 35.00% 30.00% 25.00% 10.00% 100.00%
OBRAS EXTERIORES 5.00% 35.00% 30.00% 30.00% 100.00%
GASTOS GENERALES (10.00%CD) 9.14% 12.17% 15.73% 10.76% 7.49% 15.72% 14.22% 14.78% 100.00%
UTILIDAD (10.00%CD) 9.14% 12.17% 15.73% 10.76% 7.49% 15.72% 14.22% 14.78% 100.00%
IGV 18% 9.14% 12.17% 15.73% 10.76% 7.49% 15.72% 14.22% 14.78% 100.00%
SUPERVISIÓN 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
EQUIPAMIENTO 40.00% 60.00% 100.00%
EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00% 100.00%
Cuadro N°06: Cronograma de Ejecución Física - Metrados Alt.01

BLOQUE PRIMARIA (07 AULAS) 153.14 M2 183.77 M2 153.14 M2 122.52 M2 612.57 M2
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN PRIMARIA 17.63 M2 96.98 M2 50.70 M2 55.11 M2 220.42 M2
BLOQUE SECUNDARIA (07 AULAS) 153.14 M2 183.77 M2 153.14 M2 122.52 M2 612.57 M2
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN SECUNDARIA 17.63 M2 98.98 M2 50.70 M2 55.11 M2 220.42 M2
COCINA COMEDOR 27.96 M2 38.13 M2 61.02 M2 127.11 M2
19.61 M2 19.61 M2 26.14 M2 65.36 M2
PROFESORES)
CERCO PERIMETRICO E INGRESOS 169.69 ML 145.45 ML 121.21 ML 48.47 ML 484.82 ML
OBRAS EXTERIORES 162.99 M2 1,140.95 M2 977.96 M2 977.96 M2 3,259.86 M2

EQUIPAMIENTO 252 UND 378 UND 630 UND
Cuadro N°07: Cronograma de Ejecución Financiera con GG, U e IGV -

(S/)
BLOQUE PRIMARIA (07 AULAS) 240,987.81 289,185.37 240,987.81 192,790.24 963,951.22
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN PRIMARIA 29,394.36 161,668.97 84,508.78 91,857.37 367,429.47
BLOQUE SECUNDARIA (07 AULAS) 207,803.45 249,364.13 207,803.45 166,242.76 831,213.78
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN SECUNDARIA 29,389.62 161,642.91 84,495.16 91,842.56 367,370.24
COCINA COMEDOR 45,462.89 61,994.86 99,191.77 206,649.52
112,198.70 112,198.70 149,598.27 373,995.68
PROFESORES)
CERCO PERIMETRICO E INGRESOS 109,566.62 93,914.24 78,261.87 31,304.75 313,047.48
OBRAS EXTERIORES 74,290.46 520,033.21 445,742.75 445,742.75 1,485,809.17
GASTOS GENERALES (10.00%CD) 44,879.13 59,733.35 77,210.31 52,803.69 36,755.70 77,160.91 69,819.82 72,583.76 490,946.66
UTILIDAD (10.00%CD) 44,879.13 59,733.35 77,210.31 52,803.69 36,755.70 77,160.91 69,819.82 72,583.76 490,946.66
IGV 18% 96,938.91 129,024.03 166,774.27 114,055.98 79,392.31 166,667.55 150,810.81 156,780.92 1,060,444.78
SUPERVISIÓN 43,448.78 43,448.78 43,448.78 43,448.78 43,448.78 43,448.78 43,448.78 43,448.77 347,590.23
EQUIPAMIENTO 79,504.00 119,256.00 198,760.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 120,000.00 120,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 120,000.00 678,937.19 889,272.98 1,136,746.80 791,149.08 563,909.50 1,136,047.20 1,111,601.40 1,190,490.74 7,618,154.89
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N°08: Cronograma de Ejecución Financiera sin GG, U e IGV - (S/)
BLOQUE PRIMARIA (07 AULAS) 341,238.74 409,486.48 341,238.74 272,990.99 1,364,954.94
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN PRIMARIA 41,622.41 228,923.26 119,664.43 130,070.03 520,280.13
BLOQUE SECUNDARIA (07 AULAS) 294,249.68 353,099.61 294,249.68 235,399.74 1,176,998.71
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN SECUNDARIA 41,615.70 228,886.35 119,645.14 130,049.07 520,196.26
COCINA COMEDOR 64,375.46 87,784.72 140,455.55 292,615.72
158,873.36 158,873.36 211,831.15 529,577.88
PROFESORES)
CERCO PERIMETRICO E INGRESOS 155,146.33 132,982.57 110,818.81 44,327.52 443,275.23
OBRAS EXTERIORES 105,195.29 736,367.03 631,171.74 631,171.74 2,103,905.79
SUPERVISIÓN 43,448.78 43,448.78 43,448.78 43,448.78 43,448.78 43,448.78 43,448.78 43,448.77 347,590.23
EQUIPAMIENTO 79,504.00 119,256.00 198,760.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 120,000.00 120,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 120,000.00 678,937.19 889,272.99 1,136,746.80 791,149.08 563,909.50 1,136,047.20 1,111,601.40 1,190,490.73 7,618,154.89
E.3. Información utilizada para la estimación de los Costos de Inversión a Precios de Mercado
Todo presupuesto implica un plan para la realización de objetivos, para llevarlos a cabo en un plazo
determinado en donde se establecen opciones y los recursos necesarios para lograrlo. En especial, un
presupuesto de inversión se refiere a la estimación de los costos de inversión en que incurrirá un determinado
proyecto para su funcionamiento a través de una comparación y selección de alternativas que mejor se
ajusten a sus necesidades. Este tipo de presupuesto, en especial, se aboca a los desembolsos que se
realizan de una sola vez para adquirir e instalar los recursos necesarios para el proyecto en un determinado
periodo de tiempo, e implica la cuantificación de la inversión en valores monetarios que permiten al
inversionista conocer la magnitud de la inversión que deberá realizar en caso de que acepte poner en marcha
un proyecto en particular.
E.2.1 Recursos de Insumos
El presupuesto de inversión en recursos de insumos se refiere a la valorización de las inversiones en mano
de obra, materiales, maquinaria, equipos, y servicios necesarios para la construcción y puesta en marcha de
un proyecto. En la cuantificación de la inversión en obras físicas para la Construcción de Infraestructura
Educativa con las características propuestas en este proyecto, se tomó como base de cálculo los costos de
Mano de Obra CAPECO, cotizaciones de materiales, maquinaria y equipos, que incluye los costos
actualizados en el mercado, aplicados a los requerimientos específicos del proyecto.
Para la cuantificación de la inversión necesaria ha sido necesario llevar a cabo una investigación basada en
la realización de cotizaciones con distintos proveedores, a modo de elegir los más convenientes para el
proyecto en cuanto a calidad, garantía, costo unitario, condiciones de pago, entrega, mantenimiento, entre
muchos otros, que conduzcan a la mejor toma de decisiones en la adquisición de recursos y que respondan
eficientemente con lo designado por el horizonte de planeación del proyecto que se ha considerado como
vida útil del mismo. Dichas cotizaciones se realizaron en la Localidad de Pebas, Localidad de San Martín de
Alao, Provincia de El Dorado (Sisa), Provincia de San Martín (Tarapoto).
RESUMEN EJECUTIVO
E.3 Reposición de Costos de Inversión

Se presenta el flujo de reposición de mobiliario, reconociendo que, para asegurar a disposición de mobiliario,
para el nivel de Primaria y Secundaria se debe reponer los módulos de los alumnos cada dos años, y en el
horizonte del Proyecto se ha propuesto que se repongan cuatro veces durante el horizonte de planeamiento
(10 años)
Cuadro N°09: Flujo de Reposición de Mobiliario
E.4 Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto a Precios de Mercado
Los costos de operación y mantenimiento son aquellos generados por la intervención del nuevo Proyecto
Alternativo y por la ampliación de la prestación de servicios se incurren en más costos tanto para el
funcionamiento como para el mantenimiento de los servicios.
A continuación, se muestran los costos de operación y mantenimiento de la Alternativa N° 01 (Alternativa

Única), sin y con proyecto.
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N°10: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado, Sin

Proyecto
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO ANUAL (S/)
I.OPERACIÓN 169,960.00
PERSONAL (04 DOCENTES SECUNDARIA +
MES 12.00 2,000.00 168,000.00
03 DOCENTES PRIMARIA)
EQUIPOS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
INSUMOS MES 12.00 80.00 960.00
II.MANTENIMIENTO 3,100.00
SERVICIOS DE REFACCIONES GLB 1.00 1,800.00 1,800.00
SERVCIOS DE PINTADO GLB 1.00 800.00 800.00
MATERIALES GLB 1.00 500.00 500.00
COSTOS DE O & M SIN PROYECTO 173,060.00

Cuadro N°11: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado

Alternativa 01, con Proyecto
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO ANUAL (S/)
I.OPERACIÓN 341,900.00
MES 12.00 2,000.00 336,000.00
EQUIPOS GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
INSUMOS MES 12.00 200.00 2,400.00
II.MANTENIMIENTO 7,500.00
SERVICIOS DE REFACCIONES GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
SERVCIOS DE PINTADO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
MATERIALES GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
COSTOS DE O & M CON PROYECTO 349,400.00

Cuadro N°12: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado en el

Horizonte del proyecto, sin Proyecto
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL
AÑO SERVICIOS COSTOS DE
SERVICIOS DE O & M (S/)
PERSONAL EQUIPOS INSUMOS TOTAL DE MATERIALES TOTAL
REFACCIONES
PINTADO
1 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
2 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
3 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
4 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
5 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
6 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
7 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
8 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
9 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
10 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
11 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
12 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
13 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
14 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
15 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
16 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
17 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
18 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
19 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
20 168,000.00 1,000.00 960.00 169,960.00 1,800.00 800.00 500.00 3,100.00 173,060.00
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N°13: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado

Alternativa 01 en el Horizonte del proyecto, con Proyecto
TOTAL
SERVICIOS
AÑO SERVICIOS DE COSTOS DE
REFACCIONES O & M (S/)
PINTADO
1 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
2 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
3 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
4 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
5 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
6 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
7 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
8 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
9 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
10 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
11 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
12 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
13 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
14 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
15 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
16 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
17 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
18 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
19 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
20 336,000.00 3,500.00 2,400.00 341,900.00 4,000.00 2,000.00 1,500.00 7,500.00 349,400.00
Cuadro N°14: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a Precios de

Mercado Alternativa 01
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS
AÑO
SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTALES
1 173,060.00 349,400.00 176,340.00
2 173,060.00 349,400.00 176,340.00
3 173,060.00 349,400.00 176,340.00
4 173,060.00 349,400.00 176,340.00
5 173,060.00 349,400.00 176,340.00
6 173,060.00 349,400.00 176,340.00
7 173,060.00 349,400.00 176,340.00
8 173,060.00 349,400.00 176,340.00
9 173,060.00 349,400.00 176,340.00
10 173,060.00 349,400.00 176,340.00
11 173,060.00 349,400.00 176,340.00
12 173,060.00 349,400.00 176,340.00
13 173,060.00 349,400.00 176,340.00
14 173,060.00 349,400.00 176,340.00
15 173,060.00 349,400.00 176,340.00
16 173,060.00 349,400.00 176,340.00
17 173,060.00 349,400.00 176,340.00
18 173,060.00 349,400.00 176,340.00
19 173,060.00 349,400.00 176,340.00
20 173,060.00 349,400.00 176,340.00
RESUMEN EJECUTIVO
E.5. Información utilizada para la estimación de los Costos de Operación & Mantenimiento a Precios
de Mercado
Todo presupuesto implica un plan para la realización de objetivos, para llevarlos a cabo en un plazo
determinado en donde se establecen opciones y los recursos necesarios para lograrlo. Este tipo de
presupuesto, en especial, se aboca a los desembolsos que se realizan una vez puesto en marcha el proyecto
para la operación y mantenimiento, contando con los recursos necesarios para el proyecto en un determinado
periodo de tiempo.
E.5.1 Recursos Humanos
La mano de obra constituye un importante recurso en la operación de un proyecto. Por tal motivo, es
necesario identificar y cuantificar el tipo de personal que el proyecto requiere; así como determinar el costo
en remuneraciones que ello implica, al igual que determinar los balances de los recursos materiales
necesarios para el mantenimiento del proyecto, se presentará un balance de personal que sintetice la
información concerniente a la mano de obra requerida y al cálculo del monto por su remuneración
correspondiente, se tomó como base de cálculo los costos de Remuneración establecidas en la UGEL El
Dorado, información de ESCALE, UGEL EL DORADO, Programa de Mantenimiento de Infraestructura y
Mobiliario del PRONIED, cotizaciones de materiales, maquinaria y equipos, que incluye los costos
actualizados en el mercado, aplicados a los requerimientos específicos de la Operación y Mantenimiento.
E.6. Costo de Inversión por Beneficiario

El Proyecto tiene una 153 Beneficiarios Directos, con un Monto de Inversión equivalente de la Alternativa
01 – Única ascendente a S/ 7,618,154.89 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES).
Siendo el costo de Inversión por Beneficiario equivalente a S/ 49,791.86 / Beneficiario.
F. EVALUACIÓN SOCIAL
F.1.Beneficios Sociales del Proyecto
A continuación, se muestran los beneficios cualitativos del Proyecto:
 Espacios físicos estimulantes y confortables para los docentes y alumnos.

 Recursos físicos para que los alumnos puedan desarrollar actividades deportivas.
 Mayor desarrollo de actividades deportivas.
 Prestación adecuada de los servicios educativos de nivel primaria y secundaria.
 Disposición de herramientas para lectura e investigación.
 Condiciones adecuadas para que se puedan preparar y consumir los alimentos de los
alumnos.
F.2.Costos Sociales del Proyecto

Para calcular los costos de Inversión a precios sociales se deben transformar de valores a precios de mercado
a precios sociales, con el propósito de anular la distorsión del verdadero valor de la Inversión para el Estado.
RESUMEN EJECUTIVO
Para calcular los Precios Sociales se ha utilizado el Anexo N°11 Parámetros de evaluación Social para
determinar los Factores de Corrección (FC), los mismos que se utilizan para eliminar la distorsión del IGV.
F.2.1. Resumen de los Costos de Inversión a Precios Sociales

A continuación, se muestran los costos de Inversión de la Alternativa N° 01 (Alternativa Única) a Precios
Sociales:
Cuadro N°15: Resumen de los Costos de Inversión a Precios Sociales Alternativa

01
RESUMEN EJECUTIVO
Costo Total a Precios de Factor de Costo a Precios

Acciones Composición Porcentual
Mercado Corrección Sociales
BLOQUE PRIMARIA (07 AULAS) 100.00% 1,364,954.94 1,132,714.44
Insumo No Transable 61.50% 839,447.29 0.85 711,396.01
Insumo Transable 3.46% 47,227.44 0.81 38,268.40
Mano de Obra Calificada 21.36% 291,554.38 1.00 291,554.38
Mano de Obra No Calificada 13.68% 186,725.84 0.49 91,495.66
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN
100.00% 520,280.13 430,477.64
PRIMARIA
BLOQUE SECUNDARIA (07 AULAS) 100.00% 1,176,998.71 976,738.05
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN
100.00% 520,196.26 430,408.25
SECUNDARIA
COCINA COMEDOR 100.00% 292,615.72 243,982.60
ZONA DE ADMINISTRACIÓN
100.00% 529,577.88 444,419.79
(DIRECCIÓN+SALA DE PROFESORES)
CERCO PERIMETRICO E INGRESOS 100.00% 443,275.23 375,874.26
OBRAS EXTERIORES 100.00% 2,103,905.79 1,750,095.75
Insumo No Transable 62.01% 1,304,631.98 0.85 1,105,620.32
EQUIPAMIENTO 100.00% 198,760.00 168,596.61
EXPEDIENTE TÉCNICO 100.00% 120,000.00 0.85 101694.92
SUPERVISIÓN 100.00% 347,590.23 0.85 294567.99
TOTAL 7,618,154.89 6,349,570.29
RESUMEN EJECUTIVO
 Presupuesto de la Alternativa N° 01 a Precios Sociales: S/ 6,349,570.29 (SEIS

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON
29/100 SOLES).
F.3 Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto a Precios Sociales
A continuación, se muestran los costos de operación y mantenimiento de la Alternativa N° 01 (Alternativa

Única), sin y con proyecto a Precios Sociales.
Cuadro N°16: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales, Sin

Proyecto
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO ANUAL (S/) FC COSTO SOCIAL (S/)
I.OPERACIÓN 169,600.00 169,355.93

MES 12.00 2,000.00 168,000.00 1.00 168,000.00
EQUIPOS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 847.46
INSUMOS MES 12.00 50.00 600.00 0.85 508.47
II.MANTENIMIENTO 1,900.00 1,610.17

SERVICIOS DE REFACCIONES GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 847.46
SERVCIOS DE PINTADO GLB 1.00 400.00 400.00 0.85 338.98
MATERIALES GLB 1.00 500.00 500.00 0.85 423.73
COSTOS DE O & M SIN PROYECTO 171,500.00 170,966.10

Cuadro N°17: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales de la

Alternativa N°01, con Proyecto
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO ANUAL (S/) FC COSTO SOCIAL (S/)
I.OPERACIÓN 341,900.00 341,000.00

MES 12.00 2,000.00 336,000.00 1.00 336,000.00
EQUIPOS GLB 1.00 3,500.00 3,500.00 0.85 2966.10
INSUMOS MES 12.00 200.00 2,400.00 0.85 2033.90
II.MANTENIMIENTO 7,500.00 6,355.93

SERVICIOS DE REFACCIONES GLB 1.00 4,000.00 4,000.00 0.85 3389.83
SERVCIOS DE PINTADO GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 0.85 1694.92
MATERIALES GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 0.85 1271.19
COSTOS DE O & M CON PROYECTO 349,400.00 347,355.93

RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N°18: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales en el

Horizonte del Proyecto, sin Proyecto
TOTAL
SERVICIOS
PINTADO
1 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
2 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
3 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
4 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
5 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
6 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
7 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
8 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
9 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
10 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
11 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
12 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
13 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
14 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
15 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
16 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
17 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
18 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
19 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
20 168,000.00 847.46 508.47 169,355.93 847.46 338.98 423.73 1,610.17 170,966.10
Cuadro N°19: Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa 01 a Precios

Sociales en el Horizonte del Proyecto, con Proyecto
TOTAL
SERVICIOS
PINTADO
1 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
2 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
3 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
4 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
5 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
6 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
7 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
8 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
9 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
10 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
11 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
12 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
13 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
14 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
15 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
16 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
17 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
18 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
19 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
20 336,000.00 2,966.10 2,033.90 341,000.00 3,389.83 1,694.92 1,271.19 6,355.93 347,355.93
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N°20: Costos de Incrementales de Operación y Mantenimiento de la

Alternativa 01 a Precios Sociales, con Proyecto
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS
AÑO
SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTALES
1 170,966.10 347,355.93 176,389.83
2 170,966.10 347,355.93 176,389.83
3 170,966.10 347,355.93 176,389.83
4 170,966.10 347,355.93 176,389.83
5 170,966.10 347,355.93 176,389.83
6 170,966.10 347,355.93 176,389.83
7 170,966.10 347,355.93 176,389.83
8 170,966.10 347,355.93 176,389.83
9 170,966.10 347,355.93 176,389.83
10 170,966.10 347,355.93 176,389.83
11 170,966.10 347,355.93 176,389.83
12 170,966.10 347,355.93 176,389.83
13 170,966.10 347,355.93 176,389.83
14 170,966.10 347,355.93 176,389.83
15 170,966.10 347,355.93 176,389.83
16 170,966.10 347,355.93 176,389.83
17 170,966.10 347,355.93 176,389.83
18 170,966.10 347,355.93 176,389.83
19 170,966.10 347,355.93 176,389.83
20 170,966.10 347,355.93 176,389.83
Para el cálculo de los costos sociales de las inversiones, operación y mantenimiento, se aplicó una corrección
al precio de mercado tomando los factores de conversión de indicadas por el MEF.
La metodología utilizada para evaluar el proyecto alternativo, es la Metodología Costo – Eficiencia, la misma
que se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la
comparación de los beneficios sociales atribuibles a éste y los costos sociales de llevarlo a cabo (valorizados
en términos monetarios). Para estimar dicha rentabilidad social, se utilizará el Valor Actual de los Costos
(VAC), Costo Anual Equivalente (CAE) y finalmente determinar el Costo por Beneficiario Directo.
F.4.Indicadores de Rentabilidad Social

Se ha seleccionado la Alternativa N° 01 porque es la más rentable socialmente.
De la evaluación económica realizada se ha reconocido que los costos de Inversión de la Alternativa N° 01
son menores permitiendo cumplir con el objetivo, pero generando menores costos para el Estado.
A continuación, se muestran los indicadores de Evaluación a Precios Sociales de la Alternativas N° 01:
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N°21: Indicadores de Evaluación a Precios Sociales de la Alternativa 01

RATIO COSTO - EFICIENCIA (C/E)
ALTERNATIVA Nº 01 (SELECCIONADA)
Nº DE BENEFICIARIOS(*) 5,828
VAC (Valor Actual de los Costos) S/. 8,081,390.17

CAE (Costo Anual Equivalente) S/. 1,204,365.44
Costo por Beneficiario Directo (C/E) S/. 1,386.65
(*) Se considera la sumatoria de la Proyección de la Población a lo largo del horizonte de vida del Proyecto
F.5.Análisis de Sensibilidad
La metodología utilizada para realizar el estudio de sensibilidad de la rentabilidad social del Proyecto ante
potenciales cambios en las variables del estudio consiste en la construcción de un modelo Geométrico-
Financiero que estima la rentabilidad que se produciría si los valores de las variables cambiarían de acuerdo
al rango propuesto; el modelo Geométrico-Financiero está programado para que concluya con el valor
porcentual máximo o mínimo según corresponda, que puede tolerar el Proyecto y siga siendo rentable, del
cual no se puede mover ningún valor porcentual, porque el resultado del valor porcentual de tolerancia de
cambio en las variables es exacto.
F.5.1. Determinación de las variables del estudio de sensibilidad

Se ha reconocido que las variables que pueden afectar la rentabilidad del Proyecto y que tienen
probabilidades de ocurrencia son: 1) Variación de Costos de Inversión y 2) Variación de los costos de
Operación y Mantenimiento.
F.5.2. Definición de los rangos de variación

Debido a que el modelo de sensibilidad Geométrico-Financiero calcula resultados de rentabilidad del Proyecto
ante el cambio porcentual de las tendencias de las variables, no importa los valores de los rangos, porque el
modelo busca las tendencias en relación a las variables del estudio y estas pueden tener valores porcentuales
distintos, sin embargo, las tendencias de las alternativas serán las mismas.
Se ha propuesto que los rangos para el estudio de sensibilidad sean:

-Costos de Inversión : rango de -75% a 0% a +75%
-Alumnos Beneficiarios : rango de -75% a 0% a +75%
F.5.3. Línea de Corte

A continuación, se realiza el análisis de sensibilidad de los valores del C/E a precios sociales de los costos
de inversión y del N° de Alumnos de la Alternativa N°01:
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N°22: Análisis de Sensibilidad de los Costos de Inversión vs N° de Alumnos

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL
Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
ICE= S/. 1,386.65
75 50 20 0 -20 -50 -75
75 S/. 1,386.65 S/. 1,188.56 S/. 990.46 S/. 792.37 S/. 633.90 S/. 396.19 S/. 198.09
50 S/. 1,617.76 S/. 1,386.65 S/. 1,155.54 S/. 924.43 S/. 739.55 S/. 462.22 S/. 231.11
Variación % del 20 S/. 1,941.31 S/. 1,663.98 S/. 1,386.65 S/. 1,109.32 S/. 887.46 S/. 554.66 S/. 277.33
Total de 0 S/. 2,426.64 S/. 2,079.97 S/. 1,733.31 S/. 1,386.65 S/. 1,109.32 S/. 693.32 S/. 346.66
Beneficiarios -20 S/. 3,033.29 S/. 2,599.97 S/. 2,166.64 S/. 1,733.31 S/. 1,386.65 S/. 866.66 S/. 433.33
-50 S/. 4,853.27 S/. 4,159.95 S/. 3,466.62 S/. 2,773.30 S/. 2,218.64 S/. 1,386.65 S/. 693.32
-75 S/. 9,706.54 S/. 8,319.89 S/. 6,933.24 S/. 5,546.60 S/. 4,437.28 S/. 2,773.30 S/. 1,386.65
-Si se incrementa la Inversión en un 75% y se disminuye el N° de Beneficiarios Directos en un 75% la

rentabilidad social se vería afectada en la elección de dicha alternativa, puesto que el ICE es= S/. 9,706.40.
-Si se disminuye la Inversión en un 75% y se incrementa el N° de Beneficiarios Directos en un 75% la
rentabilidad social no se vería afectada en la elección de dicha alternativa, puesto que el ICE es= S/. 198.09.
Gráfico N°01: Análisis de Sensibilidad
F.6 Selección del Proyecto Alternativo

Sobre la consideración de la factibilidad, viabilidad, efectos sobre el ambiente y sostenibilidad que presenta
la Alternativa N° 01, ha sido elegida por las siguientes razones:
1. Logra el Objetivo Propuesto por el Proyecto.
2. Es factible tecnológicamente, existe disponibilidad de recursos para la ejecución del Proyecto alternativo.
3. Es viable, es decir los costos que supone la ejecución del Proyecto Alternativo N° 01 se justifican por los
beneficios que reporta a los usuarios y a los pobladores del área de influencia.
4. El Proyecto Alternativo es Sostenible ya que los costos de operación y mantenimiento están garantizados
por el pago de las remuneraciones de los Docentes que realiza el Estado Peruano, los costos de
mantenimiento serán cubiertos por los presupuestos de mantenimiento de la Institución Educativa que
delega la Dirección Regional de Educación y las actividades de limpieza diaria de la Institución Educativa
RESUMEN EJECUTIVO
se realizarán con la participación de los Docentes y Alumnos, finalmente la limpieza y mantenimiento de

las áreas verdes se cubrirán con las jornadas laborales de los Padres de Familia.
5. Los efectos que suponen la ejecución del Proyecto Alternativo N° 01 sobre el ambiente son mitigables,
de baja intensidad y temporales.
6. Finalmente, se ha elegido el Proyecto Alternativo N° 01 porque demanda de menores costos, es decir es
rentable socialmente.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Para el presente estudio se considera lo siguiente:
G.1.Órgano Técnico responsable de la Operación y Mantenimiento del Proyecto

De acuerdo al análisis realizado el proyecto es viable porque una vez que luego de la construcción la obra los
costos de mantenimiento serán menores debido a que se dispondrá de infraestructura, mobiliario y equipo
nuevos.
Los costos más altos están constituidos por las remuneraciones a los docentes, que serán cubiertos por el
Estado siendo el Órgano Técnico responsable la DRE del GORESAM a través de la UGEL EL DORADO a
través del pago a los docentes, y los costos de mantenimiento que serán financiado por el Programa Nacional
de Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario Escolar del MINEDU, y será incluido dentro de su presupuesto.
Las actividades diarias de limpieza se cubrirán con la participación de los alumnos y el deshierbo y
mantenimiento de las áreas verdes serán realizadas por las jornadas de los padres de familia.
G.2.Análisis de la Disponibilidad Oportuna de Recursos para la Operación y Mantenimiento

La disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de financiamiento en
la etapa de post inversión serán asumidos por la DRE del GORESAM.
G.3.Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento

Arreglos Institucionales para ejecutar las actividades de operación y mantenimiento:
Una vez que se haya logrado gestionar el financiamiento del presente Proyecto, el encargado de realizar las
actividades de operación y mantenimiento será la Dirección Regional de Educación (DRE) y la Unidad de
Gestión Educativa Local El Dorado (UGEL El Dorado).
Los arreglos institucionales requeridos en la fase de Post Inversión están garantizados en primera instancia
por la Certificación Presupuestal emitida por la DRE del GORESAM en la cual se aseguran los recursos
financieros para la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa.
G.4.Descripción de la Capacidad de Gestión del Operador

La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de San Martín,
que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles como son equipo, herramientas
y personal calificado para realizar este tipo de proyecto.
En la fase de post inversión, la operación y mantenimiento estará a cargo de la DRE del GORESAM a través
RESUMEN EJECUTIVO
de la UGEL El Dorado, ya que cuenta con buena capacidad administrativa y operativa, y así garantizar la
sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil.
G.5. Conflictos Sociales (Sostenibilidad Sociocultural)
Dado que el proyecto servirá para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de los niveles Primaria
y Secundaria y la calidad de vida de la población, al disponerse, los vecinos de la localidad de Pebas han
expresado su interés y deseo que se ejecute el proyecto e incluso se han comprometido con la realización de
jornales para cumplir las actividades de limpieza y mantenimiento de las áreas verdes.
Por lo tanto, se concluye reconociendo que el proyecto es sostenible socialmente, porque no generará ningún
conflicto social, más bien tiende a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comunidad.
G.6. Riesgos de desastres

El grado de Riesgo de Desastres que ha de enfrentar el Proyecto es bajo debido a que las estructuras se
realizarán en zonas pobladas que no demuestran antecedentes de ocurrencia de desastres.
Los riesgos producidos por alteración del ambiente son bajos, los principales impactos sobre el ambiente que
generarán el proyecto son la polución en el aire y la acumulación de los residuos de la construcción. Para
mitigar los efectos se propone actividades concretas para remover los residuos de la construcción, trasladarlos
y almacenarlos adecuadamente en micro rellenos que se pueden acondicionar para tal fin.
Por lo tanto, el impacto ambiental del Proyecto sobre el ambiente es de baja intensidad, de corta duración y de
alta capacidad de remediación.
Y la exposición de infraestructura a desastres es de baja probabilidad.

En el tema de riesgos de desastres, se ha contemplado en el diseño arquitectónico, todo lo referente a
seguridad, normas constructivas antisísmica y evacuación de agua pluviales.
H. IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo del presente estudio es identificar el nivel de riesgo socio – ambiental del proyecto y estimar los
costos de mitigación que se considerarán, para esto se pretende identificar predecir, integrar y comunicar los
probables impactos ambientales que se originarán en las etapas de construcción y operación de la
infraestructura educativa planteada en el presente perfil.
H. 1. Objetivos específicos
Los objetivos específicos del presente estudio de impacto ambiental son los siguientes:
 Diagnosticar el estado actual de los recursos naturales encontrados en el área de
influencia del proyecto.
 Evaluar los impactos generados en las condiciones actuales.
 Determinar los impactos ambientales negativos y positivos que se pueden generar
durante las etapas de construcción y operación del proyecto.
 Establecer un plan de manejo ambiental que conlleve la ejecución de acciones de
RESUMEN EJECUTIVO
prevención y/o control ambiental, como son las medidas de mitigación ambiental, así
como en ejecución de un programa de seguimiento y vigilancia y la implementación de
un plan de contingencia.
H. 2. Consideraciones generales
El área de ejecución del proyecto está ubicada en la jurisdicción de la localidad de Pebas del distrito de San
Martin, por lo que queda implícito que el área es una zona intervenida, en tal sentido las actividades
programadas para la ejecución y operación del proyecto no se generan distorsiones en la ecología de la zona.
Sin embargo, la ejecución y puesta en marcha del proyecto acarreará innumerables beneficios directos e
indirectos, producto de la mejora del capital humano de la zona, alternativas viables de desarrollo y opciones
para desterrar las desigualdades sociales.
H. 3. Marco legal
A continuación, se muestra el marco legal para la elaboración del estudio de impacto ambiental:
 LEY N° 2686 (13-05-97).

 LEY N° 26737 (05-01-97).
 D.L. N° 25862
 D.L. N° 757, ARTÍCULO 50 Y 51
 D.L. N° 631 (08-09-90).
 D.S. N° 030-93-TCC (13-10-93)
 R.M. N° 170-94-TCC/15.03 (27-04-94)
 R.M. N° 171-94-TCC/15.03 (27-04-94)
 D.S. N° 056-97-PCM (18-11-97)
 D.S. N° 061-97-P.C.M (04-12-97)
 D.S. N° 037-96-EM (25-10-96)
 D.S. N° 012-97-AG (09-07-97)
 R.M. N° 188-97-EM-VMM (12-05-97)
 D.S. N° 011-93-MTC (14-04-93)
 D.S. N° 020-94-MTC (01-10-94)
H. 4. Identificación de los impactos ambientales potenciales

H. 4. 1. Medio físico natural:
Suelo; será afectado por las actividades que requieran movimientos de tierra durante las excavaciones para la
cimentación y la explotación de canteras.
Aire; será afectado por el nivel de ruido, partículas en suspensión (polvo), gases producto de la combustión
(co, co2 y en menor proporción compuestos de azufre y nitrógeno) que ocasionará el transporte (carga y
descarga de materiales), el funcionamiento de la maquinaria pesada y liviana.
Agua; en la zona existen corrientes de agua por lo que se mantendrá sumo cuidado con no afectar las fuentes
y no deforestar las microcuencas.
H. 4. 2. Medio biológico:
Flora; esta no se verá afectada ya que el área en la que se proyecta la construcción es una zona urbana.
Fauna; esta no se verá afectada ya que el área en la que se proyecta la construcción es una zona urbana.
RESUMEN EJECUTIVO
H. 4. 3. Medio socio – económico y cultural.

Organizaciones e instituciones, todas las instituciones y organizaciones del distrito de San Martin serán
afectadas positivamente con la implementación del proyecto a través de la mejora de la oferta educativa.
Población; la población de la localidad estará afectado por la mejora del servicio educativo y por el empleo
temporal que proporcionará la ejecución de obra y empleo permanente durante la operación y mantenimiento
del proyecto.
Nivel de vida; su efecto será perceptible en los mayores ingresos y posibilidades de desarrollo de los sectores
más vulnerables.
Cultura; la implementación del proyecto incrementara el nivel cultural de la población en general.
H. 5. Evaluación de los impactos ambientales

Una vez identificados los impactos ambientales en la fase anterior, se procederá a elaborar la matriz de
evaluación de impactos ambientales.
Cuadro N°23: Resumen de impactos Ambientales

Magnitud del
Efecto Temporalidad Espaciales
efecto
Transitorios
Moderad
Permane
Negativo
Regional
Nacional
Medio Impacto
Positivo
Neutro
Fuerte
Media
Larga
Corta
Local
Leve
nte
na
o
Movimiento de tierra X X X X
Suelo
Capacidad edáfica
Contaminación atmosférica X X X X
Aire
Contaminación sonora X X X X
Acumulación de residuos de la
construcción
Agua
Deforestación de las
X X X X X
Microcuencas
Destrucción directa de la
X
vegetación
Flora Alteración de las poblaciones de
especies
Productividad de las especies
Fauna edáfica y sus hábitats X
Fauna Especies de aves y roedores
menores
Paisaje Intrusión visual de la nueva obra
Organización e instituciones X X X X
Medio social Población X X X X
Cultura X X X
H. 6. Descripción de los principales impactos ambientales

De acuerdo a los resultados que muestran el cuadro anterior; los impactos que ocasionaran las diferentes
etapas de la ejecución del proyecto en los tres componentes del ecosistema, posee la caracterización siguiente:
RESUMEN EJECUTIVO
H.6.1 Medio físico natural:

Suelo; Movimiento de tierras, compactaciones, existe efectos negativos de temporalidad transitorio - media
local y de magnitud moderado.
Aire: Contaminación atmosférica, existe efectos negativos de temporalidad transitorio locales y de magnitud
leve. Contaminación sonora, existe efectos negativos de temporalidad transitorio locales y de magnitud leve.
Agua: Se generará residuos de las construcciones, las que se tendrá cuidado de trasladar y no dejar en las
microcuencas.
H.6.1 Medio biológico:

Flora: existen efectos neutros.
Fauna: existen efectos neutros.
H.6.1 Medio social:

Organizaciones e instituciones: todos los organismos involucrados, serán afectados por efectos positivos de
temporalidad permanente local y de magnitud fuerte.
Población: existen efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud fuerte.
Accesibilidad a servicios: existen efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud fuerte.
Cultura: existen efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud moderada.
H.7. Programa de mitigación ambiental

Determinados los impactos inherentes a la ejecución y operación del proyecto podemos asegurar que estos
principalmente son positivos; los negativos están sujetos a las variables de suelo, agua y aire, en ese sentido
ya que la variable aire es de tipo temporal no creará distorsiones notorias en el nivel de vida de la población y
las condiciones del ambiente.
En el caso del medio suelo para contrarrestar los efectos que podrían producir las áreas con suelo desnudo el
proyecto toma en cuenta las plantaciones de áreas verdes el cual se encuentra presupuestado dentro de los
costos directos.
En el caso del medio Agua para contrarrestar los efectos que podrían producir residuos en las microcuencas,
se trasladarán los residuos a espacios adecuados.
H.8.Recomendaciones
Las recomendaciones son:
a) Se recomienda en que la instalación del campamento se destine áreas específicas para el depósito de
desechos convencionales.
b) Implementar y acondicionar botaderos provisionales donde se eliminen restos de material carburante como
petróleo, aceite quemado, gasolina, etc.
c) Establecer normas y medidas a fin eliminar los desechos y contaminantes en lugares establecidos bajo
pena de amonestación desde llamado de atención hasta despido definitivo.
RESUMEN EJECUTIVO
d) Tomar las medidas concernientes para que se afecte al medio en lo estrictamente necesario sin caer en
excesos.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Se ha descrito que la Municipalidad Distrital de San Martin será la unidad ejecutora del presente proyecto,
puesto que esta institución posee la experiencia, capacidad técnica y operativa, asimismo este proyecto es de
vital importancia para alcanzar sus fines.
Asimismo, la Dirección Regional de Educación San Martin y la UGEL, son los órganos encargados de la
organización y funcionamiento de la Institución Educativa, de sus diferentes estamentos y por lo tanto le
corresponde también lo referente a su infraestructura la cual junto a docentes, administrativos y padres de
familia deben realizar el correspondiente mantenimiento.
La institución nombradas anteriormente, cuentan con las capacidades técnicas administrativas y financieras
para llevar a cabo las funciones que se les ha designado, ya que la Municipalidad Distrital de San Martin cuenta
con la oficina de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano que desde su creación como Oficina
Técnica, ha ejecutado diversas obras de infraestructura, entre ellas las del Sector Educación, por lo tanto el
proyecto no representa un ámbito nuevo para el desarrollo de su capacidades; asimismo el ministerio de
educación a través de sus órganos descentralizados es el encargado de velar por el normal desenvolvimiento
académico y administrativo de esta institución educativa.
I.1.Fase de Inversión
I.1.1.Especificación de la Unidad Ejecutora y el Órgano Técnico designado

La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de San Martin y el Órgano Técnico designado para ejecutar
el Proyecto es la Sub Gerencia de infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de
San Martin.
Según la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los gobiernos locales son entidades básicas de la
organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades,
siendo elemento esencial del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
La Unidad Ejecutora propuesta corresponde a la Municipalidad Distrital de San Martin, gobierno local que goza
de autonomía política, económica y administrativa para ejecutar el proyecto, así como buscar el financiamiento
en las entidades cooperantes tanto nacionales como internacionales, de acuerdo con el ámbito de su
competencia que le confiere la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con la
Constitución Política.
Por otro lado, el presente Proyecto de Inversión Pública, se articulará con las prioridades de la institución.
Además, se propone a la Municipalidad Distrital de San Martin como Unidad Ejecutora, porque dentro de sus
competencias y funciones tiene como finalidad promover la adecuada prestación de servicios públicos y locales
y el desarrollo integral, sostenible armónico y socio - económico de su Jurisdicción.
RESUMEN EJECUTIVO
La Municipalidad Distrital de San Martin cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto
(experiencia en la ejecución de proyectos similares, disponibilidad de recursos físicos y humanos).
I.1.2 Modalidad de la ejecución

Se propone que la ejecución se realice bajo la modalidad por contrata, es decir ejecución indirecta.
Se propone esta modalidad de ejecución debido al monto del presupuesto que es un monto considerable y
demanda de más personal del que la Municipalidad Distrital de San Martin dispone.
I.1.3 Condiciones previas para garantizar la eficiente ejecución

La Municipalidad Distrital de San Martin deberá encargar la formulación de un Expediente Técnico para detallar
las actividades a ejecutar, señalando los presupuestos, cronogramas de ejecución y funciones de los
encargados.
La Municipalidad Distrital de San Martin deberá incluir un Estudio de Impacto Ambiental detallado, en el
Expediente Técnico, en el que deberá fijar las actividades de mitigación remediación ambiental.
La Municipalidad Distrital de San Martin deberá contratar los servicios de un asistente técnico externo, para
que ayude al área de Abastecimientos y Contrataciones y puedan organizar y supervisar un adecuado Proceso
de Licitación para contratar los servicios de un Ejecutor de la Obra que garantice el eficiente cumplimiento de
la obra.
I.2.Fase de Post Inversión

La fase de Post Inversión implica la gestión de Operación y Mantenimiento estará a cargo de la Dirección
Regional de Educación San Martin y la UGEL El Dorado, ya que son los órganos encargados de la organización
y funcionamiento de la Institución Educativa, de sus diferentes estamentos y por lo tanto le corresponde también
lo referente al mantenimiento de su infraestructura, el cual junto a docentes, administrativos y padres de familia
deben realizar el correspondiente mantenimiento.
Se debe tener presente que las actividades de operación y mantenimiento demandan de costos que deberán
ser cubiertos en efectivo, como el mantenimiento de la infraestructura educativa, pero debido a la naturaleza
de la infraestructura, es decir la mayor parte de las Inversiones consisten en la construcción de estructuras de
concreto, estas al ser nuevas durarán por lo menos treinta años, y difícilmente requerirán de mayores costos
de reparaciones durante los primeros años de la fase de pos inversión.
El costo de operación más alto son las remuneraciones a los Docentes, sin embargo estas son cubiertas por
los sueldos dispensados a través del Ministerio de Economía.
Cuadro N°24: Plan de Implementación
RESUMEN EJECUTIVO
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa
Integrada N°0011-Pebas, Distrito de San Martin, Provincia de El Dorado-San Martin”
Fecha Órgano Periodo
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20
Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED) 08/04/2019 10/06/2019
Proceso de selección 08/04/2019 08/04/2019 LOGISTICA MDSM

Convocatoria 09/04/2019 09/04/2019 LOGISTICA MDSM
Integración de Bases 15/04/2019 15/04/2019 LOGISTICA MDSM
Buena Pro 22/04/2019 22/04/2019 LOGISTICA MDSM
Suscripción del Contrato 26/04/2019 26/04/2019 LOGISTICA MDSM
Elaboración del ET o ED 27/04/2019 10/06/2019 CONSULTOR DE OBRA
Supervisión 01/07/2019 28/04/2020

Supervisión del PI 02/09/2019 28/04/2020 CONSULTOR DE OBRA
Ejecución 01/07/2019 03/07/2020

Ejecución Contractual 02/09/2019 28/04/2020 CONTRATISTA
BLOQUE PRIMARIA (07 AULAS) 02/09/2019 31/12/2019 CONTRATISTA
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN PRIMARIA 01/10/2019 31/01/2020 CONTRATISTA
BLOQUE SECUNDARIA (07 AULAS) 02/09/2019 31/12/2019 CONTRATISTA
BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN SECUNDARIA 01/10/2019 31/01/2020 CONTRATISTA
COCINA COMEDOR 01/02/2020 28/04/2020 CONTRATISTA
01/02/2020 28/04/2020
PROFESORES) CONTRATISTA
CERCO PERIMETRICO E INGRESOS 01/01/2020 28/04/2020 CONTRATISTA
OBRAS EXTERIORES 01/01/2020 28/04/2020 CONTRATISTA
EQUIPAMIENTO 01/03/2020 28/04/2020 CONTRATISTA
Recepción 12/05/2020 12/05/2020 CONTRATISTA
Liquidación física y financiera 13/05/2020 26/06/2020 CONTRATISTA
Transferencia 27/06/2020 03/07/2020 MDSM
RESUMEN EJECUTIVO
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “Mejoramiento
del Servicio Educativo de la Institución Educativa Integrada N°0011-
Pebas, Distrito de San Martin, Provincia de El Dorado-San Martin”
J. Marco Lógico
Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico, porque se tiene presente que durante
la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la Matriz de Marco Lógico son de vital
importancia.
En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se señala en la Matriz de
Marco Lógico.
A continuación, se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto.
RESUMEN EJECUTIVO
Cuadro N°25: Matriz del Marco Lógico
Fuentes de
Resumen descriptivo Indicadores objetivamente verificables Factores de Riesgo
verificación
►Continuidad y
mejoramiento de las
► Al 2to año después de la ejecución del políticas de estado para
Proyecto se quiere el incremento, como mínimo, priorizar el
en 20% el rendimiento académico de los mejoramiento de la
Objetivo general: Estudiantes en comparación a la situación antes ► ESTADÍTICA educación.
de que se ejecute el Proyecto. DEL ESCALE ►Existe un
MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO ► Al año 2039 se habrá logrado una cobertura ► CENSOS seguimiento
DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN del 100% en el índice de matrículas. asimismo NACIONALES - permanente a la labor
BÁSICA DE LA I.E N°0011 se habrá incrementado el porcentaje de INEI pedagógica. y los
aprobación, así como los estudiantes tendrán padres de familia
mejores capacidades para continuar con sus apoyan y
estudios superiores. complementan la labor
académica de manera
dinámica.
► Al finalizar la ejecución del Proyecto se

logrará dotar de 7 aulas para el nivel primario y
► Los padres de
7 aulas para el nivel secundaria.
familia realizan el
► El 100% de la población escolar, durante el
Objetivo específico: control del desarrollo
horizonte de 20 años, es atendida con un ►EVALUACIÓN
de las clases de los
adecuado servicio de educación inicial, primaria CENSAL DE
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON Estudiantes.
y secundaria. asimismo, al finalizar dicho ESTUDIANTES -
MAYOR Y ADECUADO ACCESO AL ► Los padres
periodo, se han incrementado los niveles MINISTERIO DE
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E participan de las
satisfactorios en comprensión lectora (de 10 a EDUCACIÓN
INTEGRADA N°0011 DE LA LOCALIDAD reuniones de sus hijos.
70%) y en matemáticas (de 7.5 a 50%) ►CENSOS
DE PEBAS, DISTRITO DE SAN MARTIN, ► Los padres de
NACIONALES -
PROVINCIA DE EL DORADO - SAN familia se
► Al finalizar la ejecución del Proyecto se INEI
MARTÍN comprometen con el
realizaron 42 talleres de capacitación a 14
Desarrollo Educativo
Docentes en programación de sus clases,
de sus hijos
incidencia en la comunidad estudiantil
yndimiento de los estudiantes.
COMPONENTES
acondicionará 612.57 M2 de área de las ► Informe del
1. Construcción de 07 Aulas Primaria
Institución Educativas nivel primario. ► Los Padres de
Contratista.
Familia participan en
las jornadas de
► Al finalizar la ejecución del Proyecto se ► Informes del
Construcción de Biblioteca+Sala de limpieza y de
2. construirá 220.42 M2 de infraestructura para Supervisor de
Innovación Primaria mantenimiento de los
biblioteca + sala de innovación nivel primario. Obra.
Recursos Físicos de la
► Al finalizar la ejecución del Proyecto se Institución Educativa.
3. Construcción de 07 Aulas Secundaria acondicionará 612.57 M2 de área de las ► Registros
Institución Educativas nivel secundario. fotográficos.
► Al finalizar la ejecución del Proyecto se ► Los alumnos hacen
► Cuaderno de
Construcción de Biblioteca+Sala de construirá 220.42 M2 de infraestructura para un buen uso de los
4. obra
Innovación Secundaria biblioteca + sala de innovación nivel secundaria recursos físicos.
► Acta de entrega
► Al finalizar la ejecución del Proyecto se ► Los recursos son
de obra
5. Construcción de Cocina - Comedor construirá 127.11 M2 de cocina - comedor transferidos e
invertidos de manera
► Informe de la
oportuna.
► Al finalizar la ejecución del Proyecto se Liquidación
► Existe oferta de alta
Construcción de Zona de Administración Técnica -
6. construirá 65.36 M2 de zona de administración calidad del sector
(Dirección + Sala de Profesores) Financiera de la
privado para contratar
► Al finalizar la ejecución del Proyecto se Obra.
con el estado en la
construirá 484.82 ML de cercos perimétricos ejecución del proyecto.
Construcción de Cerco Perimétrico e
7. para la Institución de los niveles secundario y
Ingresos
Primaria
RESUMEN EJECUTIVO

construirá 767.77 M2 de circulación peatonal,
Papeleras Basculantes, Drenaje Pluvial, 704.00
8. Obras exteriores m2 de losa deportiva, 192.38 m2 de patio de
formación, 01 Tanque y 01 Cisterna, 01 Tanque
Séptico y 01 Zanja de Infiltración, Muros de
Contención
implementará todos los mobiliarios necesarios
9. Mobiliario
para el proyecto.
10. Construcción de Patio de Formación ► Al finalizar la ejecución del Proyecto se
El Presupuesto de la obra se detalla tal como sigue:

ACTIVIDADES -Bloque Primaria (07 Aulas):
Construcción de Bloque Primaria (07 S/.963,951.22
1. -Biblioteca + Sala de Innovación Primaria: ► Los desembolsos
Aulas) S/.367,429.47
Construcción de Biblioteca + Sala de -Bloque Secundaria (07 Aulas): ► Registros y económicos se realizan
2. S/.831,213.78 oportunamente.
Innovación Primaria emisión de
-Biblioteca + Sala de Innovación Secundaria:
Construcción de Bloque Secundaria (07 S/.367,370.24 comprobantes de
3. ► Ausencia de
Aulas) -Cocina - Comedor: pago del SIAF.
Construcción de Biblioteca + Sala de S/.206,649.52 fenómenos naturales
4. -Zona de Administración: de consideración, que
Innovación Secundaria S/.373,995.68 ► Valorizaciones
5. Construcción de Cocina - Comedor (Dirección + Sala de Profesores) mensuales de afecten la ejecución
Construcción de Zona de Administración -Cerco Perimétrico e Ingresos: avances físicos de del proyecto.
6. S/.313,047.48
(Dirección + Sala de Profesores) -Obras Exteriores: Contratista y
Construcción de Cerco Perimétrico e S/.1´485,809.17 Supervisión. ►Los diversos grupos
7. -Gastos Generales: involucrados ejercen
Ingresos
S/.490,946.66 sus compromisos y
8. Obras Exteriores -Utilidad: ► Cuaderno de
9. Gastos Generales S/.490,946.66 obra. apoyan en el ejecución
10. Utilidad -IGV (18%): del proyecto.
S/.1,060,444.78
11. IGV (18%) -Supervision: ► Acta de entrega
12. Supervisión S/.347,590.23 de obra.
13. Equipamiento -Equipamiento: ► Los costos de los
S/.198,760.00 materiales mantienen
14. Expediente Técnico -Expediente Técnico: ► Liquidación
16. Servicio del Ejecutor de la Obra (8% CD) S/.120,000.00 final. sus valores.
Formulación de Expediente Técnico
17. Presupuesto Total:
(2.5% SUB TOTAL) S/.7, 618,154.89
18. Supervisión (2.5% SUB TOTAL) El Presupuesto de la obra asciende a Siete Millones Seiscientos
Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Cuatro con 89/100 Soles
RESUMEN EJECUTIVO
7. ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO

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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “Mejoramiento

del Servicio Educativo de la Institución Educativa Integrada N°0011-

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

A.1.Nombre del Proyecto:

A.2.Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones

Tabla N°01: Unidad Formuladora

Se propone que la Unidad Formuladora sea la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

A.2.2.Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI):

Tabla N°02: Unidad Ejecutora de Inversiones

Ubicación Política del Proyecto

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA

% de Locales Educativos con el Servicio de Educación

Tabla N°04: % Capacidad Instalada Inadecuada - Primaria

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA

% de Locales Educativos con el Servicio de Educación

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1.Objetivos y Medios Fundamentales del Proyecto:

B.1.1. Objetivo Central del Proyecto:

B.1.2. Medios Fundamentales del Proyecto:

1) Suficiente Infraestructura Educativa

B.1.3. Detalle de Alternativas de Solución:

Los componentes y acciones de la Alternativa N° 01 son:

Componente N° 01: Construcción de Infraestructura - con Sistema Estructural Aporticado

Acción N° 1. Construcción de Aulas Pedagógicas Primaria (07 Aulas)

Componente N° 02: Adquisición de Equipamiento

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La Oferta de matrículas-vacantes es la cocción de la oferta de vacantes a estudiantes de los niveles primaria

A continuación, se muestra la Brecha de la Oferta-Demanda de servicios públicos de educación básica regular

Cuadro N°01: Brecha Oferta-Demanda de la Cantidad de Alumnos para acceder

Fuente: Equipo Formulador

Cuadro N°02: Brecha Oferta-Demanda de Aulas Multigrado de los Niveles Primaria y

BRECHA (OFERTA - DEMANDA) -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

BRECHA (OFERTA - DEMANDA) -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Fuente: Equipo Formulador

C.2.Beneficiarios Directos del Proyecto

Cuadro N°03: Beneficiarios Directos del Proyecto

Se tiene como Beneficiarios Directos del Proyecto 153 Estudiantes.

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

D.1.Evaluación, Factores y Sustento de las Alternativas del Proyecto:

D.1.2.1.Tamaño y Capacidad del Proyecto

D.1.2.2.Distribución y Diseño de la Infraestructura

-Resolución Ministerial N°287-2016-MINEDU – Resolución Ministerial que aprueba el Documento

Alternativa N° 01 (Alternativa Única) del Proyecto:

Los componentes y acciones de la Alternativa N° 01 son:

Componente N° 01: Construcción de Infraestructura - con Sistema Estructural Aporticado

Componente N° 02: Adquisición de Equipamiento

E. COSTOS DEL PROYECTO

Cuadro N°04: Resumen de los Costos de Inversión a Precios de Mercado Alt.01

Item Descripción Und. Parcial S/.

01 BLOQUE PRIMARIA (07 AULAS) GLB 963,951.22

02 BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN PRIMARIA GLB 367,429.47

03 BLOQUE SECUNDARIA (07 AULAS) GLB 831,213.78

04 BIBLIOTECA + SALA DE INNOVACIÓN SECUNDARIA GLB 367,370.24

05 COCINA COMEDOR GLB 206,649.52

06 ZONA DE ADMINISTRACIÓN (DIRECCIÓN+SALA DE 373,995.68

07 CERCO PERIMETRICO E INGRESOS GLB 313,047.48

08 OBRAS EXTERIORES GLB 1,485,809.17

COSTO DIRECTO 4,909,466.56

GASTOS GENERALES (10.00% CD) 490,946.66

UTILIDAD (10.00%CD) 490,946.66

SUB TOTAL 5,891,359.88

I.G.V. (18%) 1,060,444.78

PRESUPUESTO DE OBRA 6,951,804.66