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MORROPN CHULUCANAS
ESTUDIO DE PREINVERSIN
A NIVEL DE PERFIL
INSTALACION DE PARQUE RECREACIONAL
EN EL AA.HH SANTA JULIA DE LA
LOCALIDAD DE MORROPN, DISTRITO DE
MORROPN, PROVINCIA DE MORROPN
-PIURA
II. IDENTIFICACIN
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
II. FORMULACIN Y EVALUACIN
11.HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
14. BALANCE OFERTA - DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada a precios de mercado y
sociales
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto de la alternativa
15.4Costo por habitante directamente beneficiado
16. BENEFICIOS
16.1Beneficios sociales cuantitativos (*)
16.2Beneficios sociales cualitativos (*)
17. EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo/ Efectividad
18. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica
18.2Cronograma de Ejecucin Financiera
19. SOSTENIBILIDAD
19.1Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP
19.2Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del
PIP con cargo a su Presupuesto Institucional.
19.3El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre natural
1
4. UNIDAD FORMULADORA:
Gobierno Local
Direccin
Correo Electrnico
municipalidad@munichulucanas.gob.pe
5. UNIDAD EJECUTORA:
Nombre
Sector
Gobiernos Locales
Direccin
Telfono
073 - 378179
Correo Electrnico
municipalidad@munichulucanas.gob.pe
6. UBICACIN GEOGRFICA:
El distrito de Morropn, es uno de los diez distritos que conforman la provincia de
Morropn, est localizado en la costa del departamento y regin Piura. Fue creado
el 02 de Enero de 1857, geogrficamente est ubicado en el extremo Nor Oeste del
Per, a una distancia de 82.3 Km. de la ciudad de Piura, su extensin es de
aproximadamente 170 km2, lo que representa el 4.5 % del rea total de la provincia.
Su altitud es de 131 m. s .n .m., segn el Instituto Geofsico Nacional del Per, sus
coordenadas geogrficas son 5 10 57 de Latitud Sur y 79 58 00 de Longitud
Oeste del Meridiano de Greenwitch. Por su ubicacin geopoltica estratgica le
confiere una doble funcionalidad: es parte del valle del Alto Piura y zona intermedia
y baja de las sub cuencas de los ros La Gallega y Corral del Medio, que
conecta la gran cuenca del ro Piura, constituyendo as un espacio - bisagra de
integracin entre la costa y la micro regin Andino Central (sierra de la provincia
de Morropn) , y en consecuencia paso obligado a ella y ncleo de atraccin para
las relaciones socioeconmicas y el desplazamiento de las corrientes migratorias de
la sierra a la costa..
Sus lmites son:
Al Norte: La Quebrada de Jacanacas, que la separa del Distrito de Santo Domingo
y al casero de Maray que lo separa del Distrito de Santa Catalina de Mossa.
Al Este: El canal de irrigacin del Ingenio de Buenos Aires y el ro de Piura (Alto)
que lo separan del Distrito de Buenos Aires
Al Sur: Con el ro Grande (Alto Piura), que lo separa del Distrito de Buenos Aires.
Al Oeste: Con la Quebrada de las Damas que lo separa del Distrito de Chulucanas.
Al Sur-Este: En el sector del paso del ro Piura en la Bocana, se separa del Distrito
de la Matanza.
GRAFICO 01
MAPA DE UBICACIN DE LA LOCALIDAD DE MORROPON.
DISTRITAL
II. IDENTIFICACION.
7. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
7.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio.
El rea a intervenir, comprende el rea donde est ubicado el parque recreacional sito
en la Mz L lote 02 del Asentamiento Humano Santa Julia en una rea de 7,518.20 m2 .
Tiene un permetro de 370.05 ml, colindante con las siguientes calles; Calle Ramn
Domnguez, Francisco Bolognesi, Marcos Mato y Luis Eguiguren, frente al Puesto de
Salud I-4 de la Localidad de Morropn.
El rea de influencia directa del parque recreacional es todo el Asentamiento Humano
donde se ubica la poblacin afectada por la falta de espacios pblicos para la prctica
de deportes as como para la recreacin pasiva.
GRFICO N 02
REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO
AA.HH SANTA JULIA
REA DE
ESTUDIO Y
AREA DE
INFLUENCIA
a) Caractersticas fsicas.
Ubicacin.
El Asentamiento Humano Santa Julia se encuentra ubicado en el casco urbano
de la localidad de Morropn. Sus lmites son:
Por el Norte con el Casco Urbano de la localidad.
Por el Sur con Terrenos de expansin urbana
Por el Este con el AA.HH 9 de Octubre y Casco Urbano
Por el Oeste con el AA.HH Cap. FAP Jos Abelardo Quionez.
Suelos.
Tenemos suelos: franco arenosos, limosos y arcillosos, con restos aluviales.
Topografa:
El relieve del suelo es mayormente plano, consecuentemente la fisiografa
distrital presenta una planicie o terraza aluvial, se aprecia una zona rodeada
por cerros y laderas de pendiente moderada, con tendencia a un buen drenaje
natural hacia el ro Piura
El relieve del terreno es plano, con ciertos desniveles en la parte central y en el
lado Este y Oeste
Condiciones Climticas
Por su ubicacin geogrfica en el departamento de Piura, el clima del distrito
de Morropn corresponde a una zona subtropical (calidad), seca y de altas
precipitaciones pluviales, el promedio anual de temperatura es de 25 C., con
una mxima que flucta entre 32C y 35C. y una mnima de 18.5C. Sin
embargo los registros de temperatura indican de manera general un
comportamiento trmico de ms o menos uniforme. La humedad relativa
promedio anual es de 70.20%. Durante el ao el clima de Morropn presenta
dos estaciones diferenciadas:
La estacin de diciembre a abril, corresponde a los periodos lluvioso y
clido, con precipitaciones pluviales mensuales que flucta entre 90 y 131
mm. entre los meses de enero y marzo, con temperaturas que sobrepasan los
35C. y humedad relativa mxima de 76.8%. Sin embargo, en pocas de
meganios las precipitaciones son superiores a los 200 mm./da.
En cambio la estacin o el periodo de mayo a noviembre, es seco y fresco
con ausencia de lluvias, descenso de la temperatura y una humedad relativa
mnima de 63.5%.
10
Hidrografa.
El sistema hidrogrfico del distrito est constituido por el ro la Gallega, que
nace en la sierra de la provincia de Morropn, despus de cruzar el distrito se
junta con el ro Corral del Medio, para luego continuar como afluente del ro
Piura. El ro la Gallega es de rgimen irregular, cuyas descargas mayores se
registran durante el primer semestre del ao. La captacin o derivacin del
recurso hdrico para la irrigacin de las 2,800 has. de superficie agrcola bajo
riego se realiza mediante canales rsticos y tomas secundarias. Complementa el
sistema hidrogrfico el potencial acufero subterrneo, localizado entre 10 a 30
metros de profundidad, que es aprovechado parcialmente mediante el sistema de
pozos tubulares.
En los centros poblados es una fuente de agua para el consumo humano y en
diferentes zonas agrcolas es fuente complementaria para la irrigacin de las
tierras de cultivo
Anlisis de Peligros.
La identificacin de los peligros en la localidad de Morropn permitir tomar
en cuenta el impacto en el medio ambiente y el entorno, de tal manera que se
puedan implementar medidas que no afecten la operacin del proyecto y pongan
en riesgo la inversin.
En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del
proyecto, los siguientes cuadros muestran la siguiente informacin:
CUADRO N 01
ASPECTOS GENERALES SOBRE OCURRENCIA DE PELIGROS EN EL REA
DE INFLUENCIA
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende
ejecutar el proyecto?
PELIGRO
S N
COMENTARIOS
I
O
Peligro de mayor intensidad ocurrido durante
los Fenmeno del Nio 1983 y 1998 en el
Inundaciones
X
distrito de Morropn reportando graves daos
materiales y personales.
Por las condiciones climatolgicas del distrito
en este ocurren lluvias en los meses de enero a
Lluvias intensas X
marzo y en algunos aos, debido a su mayor
intensidad dan origen a los fenmenos El
Nio
Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Ocurren sismos con poca frecuencia y baja
intensidad. Los sucedidos en los ltimos aos no
Sismo
X
han generado daos materiales ni personales.
Sequas
Huaycos
Derrumbes
/Deslizamientos
Tsunami
Incendios
Urbanos
Derrames
Txicos
X
X
X
X
X
X
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismo
Sequas
Huaycos
Derrumbes
/Deslizamientos
Tsunami
Incendios
Urbanos
Derrames
Txicos
X
X
X
X
X
X
11
Otros
X
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es
suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
X
SI
X
SI
X
NO
NO
AOS
1932, 1951, 1963, 1969
1791, 1804, 1814, 1854, 1877, 1844, 1953, 1965,
1976, 1987, 1992, 1994
1828, 1845, 1871, 1940, 1957, 1958, 1972, 1973
1891 1925 1926
CATASTROFICO
1982, 1983, 1997, 1998
FUENTE: Tesis - Bertha Madrid Chumacero - UNI 1991
Sismos:
Los Sismos, son producto de la caracterstica de sta parte del Per, ya que en
la costa se encuentra el llamado Cinturn de fuego del Pacfico, una de las
zonas ssmicas ms activas del mundo.
La regin Piura est considerada como una zona ssmica, aun cuando este
fenmeno ocurre en una intensidad y frecuencia baja, datos registrados por el
Instituto geofsico del Per evidencian tal situacin como por ejemplo los
sucedidos entre el ao 2006 y el 2007.
Los datos estadsticos del Instituto Geofsico del Per, reportan que entre Enero
2006 y 29 de Noviembre del 2007 se han registrado 290 sismos o temblores de
12
Tiempo
GMT
30/10/2007
Latitud
S
Longitud
W
Prof.
km
Mag.
ML
Intensidad
MM
06:48:20
05.23
81.08
26
4.0
II
Paita
30/10/2007
04:27:32
05.19
81.13
33
4.5
II-III
Paita
13/10/2007
01:34:59
05.67
80.05
76
4.6
II
28/09/2007
02:42:35
05.86
81.05
29
4.5
II-III
Sechura, II Piura
17/08/2007
16:38:00
04.94
80.82
42
4.1
II-III
Sullana
12/05/2007
04:58:00
05.96
80.72
42
4.4
III
Sechura
22/04/2007
11:57:00
03.82
75.85
46
4.7
II
Talara
07/11/2006
07:49:00
04.47
81.00
33
4.5
III
Talara
27/07/2006
18:06:00
04.23
80.74
58
4.4
III
Mncora
19/05/2006
17:53:00
04.31
81.21
57
4.5
III
Mncora
Localidades
Chulucanas
CUADRO N 04
LISTA DE GENERACIN DE PELIGROS NATURALES EN REA DE
INFLUENCIA
PREGUNTA
SI
NO
COMENTARIOS
La ocurrencia de FEN El Nio en los aos
1983 y 1998, y los sismos de intensidad
media que ocurren con baja frecuencia
Inundacin
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CUADRO N 05
PREGUNTAS SOBRE CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE PELIGROS
PELIGRO
SI
NO
FRECUENCIA (a)
M
A
S.I.
INTENSIDAD (b)
M
A
S.I.
RESULADOS
(c) =(a)*(b)
13
Inundaciones
- Existe zonas con problemas
de inundacin?
-Existe sedimentacin en el
ro o quebrada?
- Cambia el flujo del ro o
acequia
principal
que
estar involucrado con el
proyecto?
Lluvias Intensas
Derrumbes / Deslizamientos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
1
4
X
X
X
X
X
Nota.- Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), se utiliza la siguiente escala:
M = Medio: 2 A = Alto: 3 S.I. = Sin Informacin: 4
B = Bajo: 1
Exposicin
Fragilidad
VARIABLE
GRADO DE
VULNERABILIDAD
Bajo
Factor de
vulnerabilidad
Medio
Alto
b) Vas de Comunicacin
Para acceder al Asentamiento Humano Santa Julia se hace travs de la Calle
Marcos Matos que es una de las principales vas de comunicacin al interior de
la localidad, la misma que se encuentra a nivel de terreno natural en regulares
condiciones de transitabilidad.
Para acceder al pueblo de Morropn se distingue 3 rutas:
Piura Morropn - Piura. Existe dos empresas de transportes de pasajeros
TRAMPSA y CIVA, que parte del Terminal Terrestre de Castilla, pasa por el
casero Km 65 Carrasquillo y Morropn. Costo S/. 5.00.
16
Tomado del estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Morropn, caseros El Chorro y Zapotal, Distrito de
Morropn, Provincia de Morropn, Departamento de Piura Cdigo SNIP 174042.
18
Nombre de IE
MORROPON
304
316
123
199
14646
EFREN ESTELA ARAMBULO
SEMINARIO
14648 HERNAN MOGOLLON
OYOLA
14650
ALMIRANTE MIGUEL GRAU
SANTA RITA
CARLOS AUGUSTO
SALAVERRY
MORROPON
CEBE FRAY MARTIN DE
PORRAS
SANTA RITA
CEBA - FELIPE COSSIO DEL
POMAR
Nivel / Modalidad
Educacin Superior
Tecnolgica - IEST
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Direccin de IE
Alumnos
(2013)
Docentes
(2013)
Secciones
(2013)
94
127
66
10
6
3
5
6
3
105
111
457
5
4
25
4
4
21
84
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
Primaria
9 DE OCTUBRE S/N
JIRON ADRIANZEN 416
CALLE CROWELL ROJAS S/N
CALLE JOSE CARLOS
MARIATEGUI S/N
AVENIDA SARITA COLONIA S/N
CALLE LIMA 924
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
134
40
745
438
13
3
42
20
6
6
26
13
Secundaria
CETPRO
23
120
6
6
5
6
9
441
1
15
6
14
90
45
14
10
10
7
2
0
0
0
1
3
3
3
3
3
Educacin Especial
Primaria
Educacin Bsica Alternativa
479
Inicial - Jardn
VIRGEN DE GUADALUPE
Inicial no escolarizado
23 DE OCTUBRE
Inicial no escolarizado
DIVINA MISERICORDIA
Inicial no escolarizado
1011
Inicial - Jardn
Fuente: ESCALE 2013-Ministerio de Educacin.
Salud.
Las atenciones de salud de la poblacin del pueblo de Morropn, se realizan en
el Centro de Salud I-4 del Distrito de Morropn de Morropn, que cuenta con 10
mdicos, 4 enfermeras, 2 obstetriz, 5 tcnicos en enfermera, 2 tcnicos en
farmacia, 5 auxiliares y 6 personal administrativo. Con Resolucin Ministerial
632-2012/MINSA modificada con Resolucin Ministerial N 997-2012/MINSA
de fecha 20 de diciembre del 2012 lo elev a Centro de Salud Estratgico,
establecimientos que
tendrn una capacidad resolutiva de mediana
complejidad y podrn atender las necesidades de atencin de salud ms
19
Cdigo
CAPITULO X
CAPITULO XI
CAPITULO
XIV
3
4
CAPITULO I
CAPITULO XII
CAPITULO XV
CAPITULO XIII
CAPITULO IV
9
10
CAPITULO
XIX
CAPITULO IX
Descripcin
Casos
TOTAL
12953
100%
4114
31.8%
2490
19.2%
1830
14.1%
1628
12.6%
531
4.1%
372
2.9%
336
2.6%
313
2.4%
203
1.6%
173
1.3%
963
7.4%
Porcentaje
21
Vista de los arcos metlicos con mallas rotas, as mismo se aprecia el anclaje de los tableros
expuestos en donde se puede apreciar los fierros. De igual manera se aprecia la no existencia
de tableros para la prctica del bsquet
23
Las personas que no practican ningn tipo de deporte y siguen un estilo de vida
sedentario con poca actividad fsica, ven incrementado en un 30% la
posibilidad de sufrir hipertensin, niveles altos de colesterol, sobrepeso,
osteoporosis y tienen una mayor predisposicin a estresarse. Factores que
repercuten grandemente en rganos importantes como el corazn y el sistema
seo, deteriorando la salud y la calidad de vida de la poblacin.
En la siguiente matriz se resume la percepcin que tienen los beneficiarios
directos del proyecto as como las autoridades, cules son sus intereses y sus
compromisos en las diferentes etapas del proyecto.
Municipalidad Distrital de Morropn.
Como Institucin encargada de Velar por la mejora y bienestar de la poblacin
y ante la carencia de recursos ha solicitado a la Municipalidad Provincial de
Morropn Chulucanas con Oficio N 0346-2014/MDM-A la elaboracin del
estudio de pre inversin, adjuntando el rea disponible para su construccin.
Sin embargo tambin son conscientes de que una vez ejecutado el proyecto se
comprometen a asumir las actividades de operacin y mantenimiento en
coordinacin con la poblacin y las instituciones existentes en el AA.HH.
25
POBLACIN AA.HH
SANTA JULIA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MORROPN
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MORROPN
CHULUCANAS
7.3
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Ausencia de reas para la
recreacin pasiva
Plataforma deportiva en
mal estado por el paso del
tiempo
y
falta
de
mantenimiento, se sienten
desatendidos con reas
donde puedan recrearse,
en buenas condiciones
-La poblacin no cuenta
con
infraestructura
adecuada en espacios
pblicos para recrearse
sana y saludablemente.
-Presin de la poblacin
para que se realicen las
gestiones necesarias para
el
mejoramiento
e
implementacin de reas
recreativas
INTERESES
-Disponer
de
infraestructura para la
recreacin
sana
y
saludable.
-Que se mejoren las
condiciones de vida de los
pobladores
del
Asentamiento Santa Julia.
-Dotar progresivamente y
de
acuerdo
a
la
disponibilidad presupuestal
de adecuada infraestructura
y equipamiento urbano con
fines de recreacin. en los
diferentes distritos de la
provincia.
-Promover el desarrollo
integral de la persona.
-Contribuir a mejorar la
calidad de vida de la
poblacin.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
ESTRATEGIAS
- Solicitar
a
Municipalidad
Distrital
Morropn
construccin
reas recreativas
la
de
la
de
- Gestionar
la
elaboracin
del
estudio
de
Pre
inversin ante la
Municipalidad
Provincial
de
Morropn
Chulucanas.
-Gestionar
el
Financiamiento para
la construccin de
reas recreativas.
- Apoyo al proyecto en
la Elaboracin y
Evaluacin
del
Estudio
de
Pre
inversin y
Otorgar la
declaratoria
viabilidad
del
mismo.
- Se compromete a formular,
evaluar y
otorgar
la
declaratoria de viabilidad al
Estudio de Pre inversin.
- Gestionar los recursos
econmicos
necesarios
para su ejecucin
Causas indirectas
Ausencia de reas verdes
Causa 1:
Infraestructura
y
Actividades deportivas y recreativas
equipamiento deportivo en
practicadas en espacios no adecuados
mal estado.
Efectos Directos.
Desmotivacin para las prcticas deportivas y recreativas
Efectos Indirectos.
Dificultad para el normal desarrollo fsico, psicolgico y social
Estilo de vida sedentario
Mujeres marginadas de realizar actividades deportivas
Fin Ultimo.
Baja calidad de vida de la poblacin del Asentamiento Humano Santa Julia.
27
EFECTO
INDIRECTO
Dificultad para el
normal desarrollo
fsico, psicolgico y
social
EFECTO
INDIRECTO
Poco estmulo para el
desarrollo fsico,
psicomotriz,
intelectual, social y
afectivo de los nios,
EFECTO
INDIRECTO
Estilo de vida
sedentario
EFECTO DIRECTO
Desmotivacin para las
prcticas deportivas y
recreativas
EFECTO
INDIRECTO
Mujeres
marginadas de
realizar actividades
deportivas
28
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA
INDIRECTA
Ausencia de Areas
Verdes
CAUSA
INDIRECTA
Infraestructura y
equipamiento
deportivo en mal
estado
9.1 OBJETIVO
El Objetivo central del proyecto es el Adecuadas condiciones del servicio para el
desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento en el
Asentamiento Humano Santa Julia del Distrito de Morropn.
Valor
Actual (*)
5237 m2
862
29
FIN
INDIRECTO
Facilidades para
el normal
desarrollo fsico,
psicolgico y
social
EFECTO
INDIRECTO
Poco estmulo para el
desarrollo fsico,
psicomotriz,
intelectual, social y
afectivo de los nios,
FIN
INDIRECTO
Estilo de vida
activo
FIN DIRECTO
Motivacin para las
prcticas deportivas y
recreativas
FIN
INDIRECTO
Mujeres
presentes en las
actividades
deportivas
30
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
Presencia de
areas verdes
Infraestructura
y equipamiento
deportivo en
Buen estado
Descripcin de
cada
Alternativa
analizada
Alternativa 1
Acciones necesarias
para lograr cada
resultado
1. Construccin
de
600.00 m2 de losa e=10
cm., con una resistencia
Fc=175 kg/cm2
con
juntas de dilatacin.
2. Construccin
de
gradera longitud de
14.0 metros cada una
son dos.
3. Techado
de
gradera con estructura
metlica y cobertura de
plancha de teja andina
en un rea de 95.59 m2.
4. Instalaciones
elctricas que consiste
en 8 reflectores y 4
postes en plataforma.
5. Construccin de
54.03 ml de cerco
perimtrico con cimiento
y malla metlica-savina
1. Sembrado de Grass
en un rea de 2770.27
m2, con 25 plantas
ornamentales.
2. Construccin
de
veredas e=10 cm., en un
rea de 159.16 m2 con
una resistencia Fc=175
kg/cm2, y con bloquetas
e= 4 cm en un rea de
1291.20 m2.
N de beneficiaros
directos
619
3. Construccin de
sardineles de jardn
42.44 m3 de concreto
Fc=175 kg/cm2.
8. Colocacin de 30
und. bancas concreto
armado.
9. Colocacin de 30
postes de fierro con
farola tipo esfrica con
lmpara/eq.150
10. Colocacin de 6
contenedores de basura
32
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN
11. HORIZONTE DE EVALUACIN :
Nmero
:
de
aos
del
horizonte
de
evaluacin
10
Parque
AO
0
6679.3
9
862
1
6679.39
882
2
6679.3
9
3
6679.3
9
4
6679.3
9
5
6679.3
9
6
6679.3
9
7
6679.3
9
8
6679.3
9
9
6679.3
9
902
924
945
967
990
1013
1037
1061
10
6679.39
1086
33
CUADRO N 10
TASA DE CRECIMIENTO VILLA MORROPON.
Poblacin
199
3
457
4
VILLA
Morrop
n
2,00
7
TC
8297
4.35%
CUADRO N 11
POBLACION DE REFERENCIA.
AO
POBLACIN
11186
11673
12180
12710
13263
13840
14442
15070
15726
16410
10
17124
Fuente: CPV 2007 INEI
Tasa de Crecimiento
Intercensal 1993-2007 -INEI
LOTES
POBLACION
12
42
16
56
36
126
17
60
30
105
21
74
22
77
32
112
27
95
30
105
TOTAL
243
851
POBLACIN
851
888
926
967
1009
1053
1099
1147
1197
1249
10
1303
35
Hombres
102
102
105
308
Mujeres
99
99
113
311
Total
201
201
218
619
%
32.43%
32.37%
35.20%
100.00%
POBLACIN
619
646
675
704
735
767
800
835
872
910
10
949
36
12.5 Demanda.
Para estimar la demanda, se considera:
13.2
AO
5
10
10
BIEN /SERVICIO
M2
de
Parque
6679.39
Recreacional
Poblacin adecuadamente
atendida
con
619
Infraestructura
recreacional
1
6679.39
646
AO
5
704
735
767
800
835
872
910
6679.39
949
0
-
1
-6679.39
2
-
3
-
4
-
AO
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-6679.39
37
6679.39
Poblacin adecuadamente
atendida con Infraestructura
recreacional
-619
-646
6679.39
6679.39
6679.39
6679.39
6679.39
6679.39
6679.39
6679.39
-675
-704
-735
-767
-800
-835
-872
-910
-949
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
GBL
51,682.50
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
1
1
1
1
1
227,013.26
610,465.77
62,097.30
68,871.63
68,871.63
Costo total a
precios de
mercado
51,682.50
227,013.26
610,465.77
62,097.30
68,871.63
68,871.63
1,089,002.10
15.1
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
(8%)
UTILIDAD
(10%)
SUB
TOTAL
IGV (18%)
68,871.63
18,668.85
50,202.78
68,871.63
68,871.63
18,668.85
50,202.78
68,871.63
826,459.57
224,026.25
602,433.32
148,762.72
40,324.72
108,438.00
113,779.80
2,000.00
40,162.22
4,500.00
5,020.28
2,500.00
55,097.30
0.00
4,500.00
688,716.31
186,688.54
502,027.77
TOTAL
COSTO DE
MERCADO
113,779.80
2,000.00
40,162.22
4,500.00
5,020.28
2,500.00
55,097.30
0.00
4,500.00
975,222.29
264,350.97
710,871.32
1,089,002.10
EXPEDIENTE TECNICO
COSTOS DIRECTO
Resultado 01: Construccin de Plataforma - Graderas
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada,
Resultado 02: Construccin de Parque de Parque Recreacional
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada,
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
Total
15.2
Costo total
a precios de
mercado
51,682.50
Factor de
correccin
0.909
227,013.26
Costo a
precios
sociales
46,979.39
189,115.30
161,179.42
0.847
136,518.97
34,189.18
31,644.66
0.909
0.68
31,077.96
21,518.37
610,465.77
507,454.13
402,907.41
0.847
341,262.58
109,396.80
98,161.56
62,097.30
68,871.63
68,871.63
1,089,002.09
0.909
0.68
0.909
0.847
0.847
99,441.69
66,749.86
56,446.45
58,334.27
58,334.27
916,663.81
CUADRO N 22
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y
SOCIALES
tems de gasto
Operacin
Mantenimiento
Total a precios
de mercado
Total a precios
sociales
1,750.00
4,400.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
4,400.00
19,666.30
4,400.00
6,150.00
6,150.00
21,416.30
4,582.75
4,582.75
17,559.11
10
1,750.00
1,750.00
1,750.00
4,400.00
19,666.30
4,400.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
4,400.00
19,666.30
4,400.00
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
CUADRO N 23
DESAGREGADO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
ITEM
ACTIVIDAD
01.00
OPERACIN
01.01
Personal Administrativo
02.00
MANTENIMIENTO
02.01
Barrido semanal
02.02
TOTAL A PS DE
MERCADO
TOTAL A
PRECIOS DE
SOCIALES
UND
CANT.
N VECES
P.U.
FC
MES
4.00
0.25
1,750.00
SEMANA
80.00
2.00
25.00
4,000.00
0.68
2,720.00
GLB.
8.00
1.00
50.00
400.00
0.68
272.00
1,750.00
1,750.00
1,590.75
0.91
1,590.75
4,400.00
2,992.00
S/. 6,150.00
S/. 4,582.75
CUADRO N 24
DESAGREGADO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PERIODICO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
ITEM
ACTIVIDAD
UND
CANT.
N VECES
P.U.
TOTAL A PS DE
MERCADO
TOTAL A
PRECIOS DE
SOCIALES
FC
01.00
MATENIMIENTO
01.01
M2
30.00
1.00
35.00
15,266.30
1,050.00
0.85
12,976.36
892.50
01.02
M2
60.00
2.00
50.72
6,086.40
0.85
5,173.44
01.03
ML
40.00
1.00
3.00
120.00
0.85
102.00
01.04
GLB.
1.00
1.00
200.00
200.00
0.85
170.00
01.05
GLB.
1.00
1.00
3,500.00
3,500.00
0.85
2,975.00
01.06
Mantenimiento de cobertura
M2
30.00
1.00
64.73
1,941.90
0.85
1,650.62
01.07
Reposicin de reflectores
UND
8.00
1.00
296.00
2,368.00
0.85
2,012.80
40
S/. 15,266.30
S/. 12,976.36
41
PERIODO
1
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
OPERACIN
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
4,400.00
4,400.00
19,666.30
4,400.00
4,400.00
19,666.30
4,400.00
4,400.00
19,666.30
4,400.00
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
0
1,089,002.09
113,779.80
2,000.00
40,162.22
4,500.00
Certificacin ambiental
5,020.28
2,500.00
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
55,097.30
0.00
4,500.00
975,222.29
227,013.26
610,465.77
68,871.63
68,871.63
1,089,002.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
6,150.00
21,416.30
6,150.00
COSTOS INCREMENTALES
1,089,002.09
CUADRO N 26
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.
RUBRO
SITUACION CON PROYECTO
A) INVERSION
INTANGIBLES
Proceso de seleccin para el expediente tcnico
Expediente tcnico
PERIODO
0
916,663.81
103,425.84
4,090.50
4,563.43
Recepcin de obra
Liquidacin y cierre de proyecto
INVERSION FIJA
Construccin de Plataforma - Graderas
Construccin de Parque
Gastos Generales
Utilidad
B) COSTOS OPERAC.Y MANT.CON PROYECTO
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,507.46
Certificacin ambiental
Supervisin y Monitoreo de Obra
1,818.00
2,272.50
50,083.45
0.00
4,090.50
813,237.97
189,115.30
507,454.13
58,334.27
58,334.27
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
OPERACIN
1,590.75
1,590.75
1,590.75
1,590.75
1,590.75
1,590.75
1,590.75
1,590.75
1,590.75
1,590.75
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
2,992.00
2,992.00
15,968.36
2,992.00
2,992.00
15,968.36
2,992.00
2,992.00
15,968.36
2,992.00
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
916,663.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
17,559.11
4,582.75
COSTOS INCREMENTALES
916,663.81
43
15.4
15.5
S/ 1263.34
Descripcin
Costo de
VP. Costo
VP.CO&M
Inversin
total
916,663.8
1
53,142.70 969,806.51
969,806.51
16. BENEFICIOS
16.1
Para el presente proyecto solo se han considerado beneficios de tipo cualitativo dado lo
dificultoso para su valoracion en terminos monetarios
16.2
Costo Efectividad.
VACSN
t 1
CE
FCSN t
(1 TSD ) t
VACSN
IE
Donde:
VACSN
FCSNt = Es el flujo de costos sociales netos del periodo t (incluye el valor residual)
n = Es el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos)
TSD
Nominales)
CE = El coeficiente costo efectividad
IE = Indicador de efectividad (Promedio poblacin beneficiada)
45
CUADRO N 27
EVALUACIN SOCIAL.
AOS
CON PROYECTO
COSTOS DE
INVERSION
MANT.
SIN PROYECTO.
COSTOS DE
MANT.
COSTO
INCREMENTAL
916,663.8
1
POBLACION
BENEFICIADA
916,663.81
4,582.75
4,582.75
2
3
4,582.75
17,559.11
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
5
6
4,582.75
17,559.11
4,582.75
17,559.11
4,582.75
4,582.75
8
9
4,582.75
17,559.11
4,582.75
17,559.11
10
4,582.75
4,582.75
969,806.51
798
1215.58
VACT
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
646
675
704
735
767
800
835
872
910
949
En los Resultados del indicador se obtiene que el costo por habitante directamente
beneficiado de la inversin en la creacin del parque recreacional en el Asentamiento
Humano Santa Julia es de S/.1215.58 nuevos soles.
18. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01: Construccin de Plataforma Graderas
Resultado 02: Construccin de Parque
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Trimestre I
100
Trimestre II
Trimestre III
70
70
70
70
70
30
30
30
30
30
Trimestre IV
TOTAL
46
CUADRO N 28
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA.
COMPONENTES
MESES
UND
METRADO
INTANGIBLES
Proceso de seleccin para el
expediente tcnico
Expediente tcnico
Glb
1.00
Glb
1.00
Glb
1.00
100.00%
Certificacin ambiental
Proceso de seleccin para ejecucin
de obra
Supervisin y Monitoreo de Obra
Glb
1.00
100.00%
Glb
1.00
Glb
1.00
Recepcin de obra
Glb
1.00
Glb
1.00
Glb
1.00
Glb
1.00
50.00%
50.00%
100.00%
100.00%
30.00% 40.00% 30.00%
100.00%
100.00%
INVERSIN FIJA
OBRAS CIVILES
Construccin de Plataforma Graderas
Construccin de Parque
Trimestre I
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01: Construccin de Plataforma Graderas
Resultado 02: Construccin de Parque
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Trimestre II
Trimestre
III
Trimestre IV
TOTAL
100
70
70
70
70
70
30
30
30
30
30
CUADRO N 29
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA.
COMPONENTES
INTANGIBLES
Proceso de seleccin para el expediente
tcnico
Expediente tcnico
MESES
1
20,081.11
16,529
22,039
16,529
4,500.00
5020.28
2500.00
Recepcin de obra
4,500.00
INVERSIN FIJA
OBRAS CIVILES
Construccin de Plataforma - Graderas
Construccin de Parque
20,081.11
Certificacin ambiental
Supervisin y Monitoreo de Obra
2,000.00
79,305.29
105,740.39
79,305.29
213,261.40
284,348.53
213,261.40
47
19. SOSTENIBILIDAD
19.1Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP:
La Institucin responsable de la operacin y mantenimiento es la Municipalidad
Distrital de Morropn.
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del
PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos
que
sustentan
los
acuerdos
institucionales
u
otros que garantizan
el financiamiento de
los
gastos
de
operacin
y
mantenimiento
19.3
ACTA DE
COMPROMISO.
Entidad/Organizaci
n
Municipalidad
Distrital de
Morropn.
Compromiso
Asumir los Costos
de Operacin y
Mantenimiento
20.
Documento
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
Tipo
Medidas de Mitigacin
Costo
FIN
PROPSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
COMPONENTES
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Disminucin en un 5% de casos
de enfermedades de la salud
mental al 2do ao de ejecutado
el proyecto
Al 1er ao de ejecutado el
proyecto, el 100% de la
poblacin hace uso del parque
recreacional.
-Encuestas
-Censos
-Boletines informativos del
Centro de Salud
Encuestas o entrevistas a la
poblacin de la Villa Paccha.
Las condiciones
econmicas y sociales se
mantienen constantes
1. Construccin de 600.00 m2
de losa e=10 cm., con una
resistencia Fc=175 kg/cm2
con juntas de dilatacin.
2. Construccin de gradera
longitud de 14.0 metros cada
una son dos.
3. Techado de gradera con
estructura metlica y cobertura
de plancha de teja andina en un
rea de 95.59 m2.
4. Instalaciones
elctricas
que consiste en 8 reflectores y 4
postes en plataforma.
5.Construccin
cerco
perimtrico con cimiento y
malla metalica-savina
-Documentos de liquidacin
de la obra
Mantenimiento adecuado
y oportuno del parque
recreacional por parte de
la Municipalidad
delegada de Paccha.
Se mejora la interrelacin
de la poblacin y se
fortalece la organizacin
social del casero.
ACCIONES
1. Sembrado de Grass en un
rea de 2770.27 m2, con 25
plantas ornamentales.
2. Construccin de veredas
e=10 cm., en un rea de 159.16
m2 con una resistencia Fc=175
kg/cm2, y con bloquetas e= 4
cm en un rea de 1291.20 m2.
3. Construccin de sardineles
de jardn 42.44 m3 de concreto
Fc=175 kg/cm2.
- S/ 113,779.80
-S/. 264,350.97
-S/. 710,871.32
Monto Total de la Inversin:
S/. 1,089,002.10 nuevos soles
-Expediente Tcnico
-Cuaderno de obra. e
informes de avance
fsico y financiero.
-Apoyo de la poblacin
a la ejecucin de la
obra
-Contrato de
supervisin y
liquidacin de obra.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
49
1.
2.
3.
6.
7.
8.
ANEXOS.
ANEXO 01
ANEXO 02
: RELACION INSUMOS.
50
ANEXO 03
ANEXO 04
ANEXO 05
ANEXO 06
: INFORME N 006-2014-MPM-CH/OPI-RFD.
SOLICITUD DE APROBACIN DE LA ZONIFICACIN, SECCIN
VIAL
ANEXO 07
ANEXO 08
: PLANOS.
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