LAGASH SYSTEMS S.A.

S
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION

PERSONAS QUE DEBEN

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIÓN
CONOCER EL RESULTADO

Documento de la Política de SST firmada,

divulgada y fechada. Registros de induccion y reinduccion en
ESTRUCTURA Política de SST Divulgación de la política de SST Coordinador de SST Gerencia y Recursos humanos Anual
(Trabajadores que concen la politica/Total seguridad y salud en el trabajo
trabajadores activos en el año ) x100

divulgados. (Trabajadores que concen los Registros de induccion y reinduccion en Coordinador de SST
ESTRUCTURA Objetivos y metas Objetivos y metas de seguridad divulgados Gerencia y Recursos humanos Anual
objetivos/Total trabajadores
(N° de áreas consideradas enactivos
el planen el Total
/No año ) seguridad y salud en el trabajo Gerenciade SST
Coordinador Gerencia. Recursos humanos y
ESTRUCTURA Plan de trabajo anual Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo Plan de trabajo anual Anual
áreas de la empresa.) x 100 Gerencia lideres de area

(N° total de lideres con delegación de

Registro firmado de divulgacion de Gerencia. Recursos humanos y
ESTRUCTURA Responsabilidades Asignación de responsabilidades responsabilidad en SGSST/Total de lideres de la Coordinador de SST Anual
responsabilidades lideres de area
empresa.) x 100

(Asignación de recursos para SG-SST/Recursos Jefes de Área Gerencia. Recursos humanos,

ESTRUCTURA Recursos Asignación de Recursos fisicos, humanos y financieros Recursos SG-SST - presupuesto Anual
requeridos para el SG-SST) X 100. COPASST presupuesto y lideres de area

Método definido para la identificación de peligros, Matriz de peligros y valoracion de riesgos, Gerencia, recursos humanos y
ESTRUCTURA Identificación de peligros y riesgos Método definido para la identificación de peligros Coordinador de SST Anual
intrumento para reporte de condiciones peligrosas. comunicaciones trabajadores en general

La empresa cuenta con un COPASST en

funcionamiento y con delegación de funciones.
Gerencia, Recursos humanos y
ESTRUCTURA Funcionamiento del Copasst Conformacion y funcionamiento del COPASST (Actividades ejecutadas por el Cronograma de actividades del COPPAST Copasst Anual
SST
COPASST/actividades planeadas para el
COPASST) X 100

(Documentos del SG-SST que cumplen con los

Documentos que soportan el SG-SST, protegidos contra daño, organizados, Gerencia, Recursos humanos y
ESTRUCTURA Documentos del SG-SST requisitos/ No total de documentos del SG-SST) X Listado maestro de documentos Coordinador SST Anual
facilmente controlables. SST
100

La empresa cuenta con el procedimiento

Procedimiento para diagnostico de condiciones de salud de los trbajadores y (Prioridades de interencion y control realizadas/ Carpeta diagnostico de condiciones de Gerencia, Recursos humanos y
ESTRUCTURA Diagnostico de condiciones de salud. Coordinador SST Anual
definir prioridades de control e intervencion. prioridades de intervencion y control definidas a salud. SST
partir del diagnostico) x 100

(N° de sedes con plan de emergencia/Nro total de Coordinador de SST Gerencia, Recursos humanos y
ESTRUCTURA Plan de emergencias Sedes con Plan de emergencia Carpeta plan de emergencia. Anual
sedes) x 100. Comité de emergencias SST humanos y
Gerencia, Recursos
ESTRUCTURA Capacitación en SST Plan de capacitación anual en SST Se cuenta con un plan anual de capacitacion. Cronograma de capacitacion Coordinador de SST Anual
SST
PERSONAS QUE DEBEN
TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIÓN
CONOCER EL RESULTADO

Porcentaje de calificacion obtenida en la Coordinador de SST Gerencia, Recursos humano, SST

PROCESO Autoevaluación Evaluación inicial del SG-SST Evaluacion inicial del SG-SST Anual
evaluacion Copasst y COPASST

(N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EN EL PERIODOEN EL PLAN/NRO DE Gerencia, Recursos humano, SST
PROCESO Ejecución del plan de trabajo Ejecución del plan de trabajo en el SGSST PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST Coordinador de SST Anual
ACTIVIDADES PROPUESTASEN EL y COPASST
PERIODO EN EL PLAN DE TRABAJO) X 100

(N° DE CAPACITACIONES
DESARROLLADAS EN EL PERIODO/No DE Gerencia, Recursos humano, SST
PROCESO Ejecucion del plan de capacitacion Ejecucion del plan de capacitacion Cronograma de capacitaciones Coordinador de SST Anual
CAPACITACIONES PLANEADAS EN EL y COPASST
PERIODO) X 100

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
(N° TOTAL DE PELIGROS INTERVENIDOS
MATRIZ DE RIESGOS Coordinador de SST Gerencia, Recursos humano, SST
PROCESO Intervención de peligros y riesgos Intervención de los peligros identificados y valorados en la matriz de peligros EN EL PERIODO/TOTAL DE PELIGROS Anual
INVESTIGACIONES DE AT Copasst y COPASST
IDENTIFICADOS)x 100
REPORTES DEL COPASST
 Examenes medicos ocupacionales,
(No de condiciones de salud y trabajo realizadas/ Gerencia, Recursos humanos y
PROCESO Condiciones de salud y de trabajo Evaluacion de condiciones de salud y trabajo de los trabajadores inspeciones de seguridad, matriz de Coordinador SST Anual
No total de trabajadores de la empresa) x 100 SST
pleigros.

N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS
Ejecución del plan de intervención de acciones preventivas, correctivas y de
PROCESO Plan de accidentalidad PRIORITARIOS/No TOTAL DE ACTIVIDADES
mejora.
PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN DE
LOS RIESGOS PRIORITARIOS
ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD Jefes de Área
Gerencia, Recursos humano, SST
INVESTIGACIÓN DE AT COPASST Anual
y COPASST
REPORTE DE INCIDENTES Área de Gestión de la SST

No de mediciones ambientales realizadas/No de Gerencia, Recursos humanos y

PROCESO Mediciones ambientales Ejecucion del cronograma de mediciones ambientales ocupacionales. Gestion documental riesgo de higiene. Coordinador SST Anual
mediciones planeadas)x100 SST

Gerente
REPORTE DE
Porcentaje de accidentes, incidentes y enfermedades laborados reportados e N° de casos reportados e investigados/ No total de Jefes de Área Gerencia, Recursos humano, SST
PROCESO Investigación de accidentes e incidentes ACCIDENTES,INCIDENTES Y Anual
investigados casos)x100 COPASST y COPASST
ENFERMEDADES
Área de Gestión de la SST

Registro estadistico de enfermedades, accidentes, incidentes y ausentismo por No de casos incluido en el proceso estadistico/No Gerencia, Recursos humanos y
PROCESO Registro estadistico Registro de ausentismo Coordinador SST Anual
enfermdad laboral. total de casos) x 100 SST

N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL

Gerencia, Recursos humano, SST
PROCESO Ejecucion del plan de emergencias Ejecucion del plan para prevencion y atencion de emergencia PLAN /NRO TOTAL DE ACTIVIDADES DEL Gestion documental de emergencias Coordinador SST Anual
y Brigada
PLAN)X100

Carpeta documentos, registros y listado Gerencia, Recursos humanos y

PROCESO Conservacion de documentos Estarategia de conservacion de los documentos
No documentos que soportan el SG-SST incluidos maestro de documentos. SST
en la estrategia de conservacion/ No total de
documentos)x100 Coordinador SST Anual

PERSONAS QUE DEBEN

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIÓN
CONOCER EL RESULTADO

Gerencia, Recursos humanos y

RESULTADO Requisito legales Cumplimiento de requisitos legales aplicables Matriz de requisitos legales Coordinador SST Anual
SST
(No de requisitos legales cumplidos/No total de
requisitos legales aplicables)x 100

Gerencia, Recursos humanos y

RESULTADO Plan de trabajo anual Cumplimiento del plan de trabajo anual. Plan de trabajo anual Coordiandor SST Anual
SST
(No de actiidades ejecutadas/ No de actividades
planeadas)x100

Gerencia, Recursos humanos y

RESULTADO Evaluacion de no conformidades Evaluacion de no conformidades del plan de trabajo. Registros de auditoria del plan de trabajo Coordinador SST Anual
SST
(No de no conformidades gestionadas y
cerradas/No total de actividades por el plan) x 100

Registros de auditoria, evaluaciones del

Numero de condiciones mejoradas/ No total de Gerencia, Recursos humanos y
RESULTADO % Condiciones mejoradas Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas sistema de gestion, seguimiento al plan de Coordinador de SST Anual
condiciones de mejora) x 100 SST
trabajo.
Es la relacion entre el numero total de A.T con y sin incapacidad, registrados
en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K
IFAT =N° TOTAL DE A.T EN EL AÑO * K Analisis estadistico de accidentalidad y Gerencia, recursos humanos y
RESULTADO Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo (constante igual a 240.000). El resultado se interpreta como numero de AT Coordinador de SST Anual
Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo Expresa el total
ocurridos de AT
durante el incapacitantes
ultimo año porocurridos
cada 100 durante el ultimo
trabajadores año, por
de tiempo IFIAT=N° DE A.T N°
ENHHT AÑOCON
EL AÑO ausentismo
Analisis estadistico de accidentalidad y SST humanos y
Gerencia, recursos
RESULTADO Es la relacion entre el 100
numero decompleto.
dias perdidos y cargados Coordinador de SST Anual
con Incapacidad cada trabajadores de tiempo completo.por accidentes de INCAPACIDAD
ISAT=N° *K YN°
DIAS PERDIDOS HHT AÑO POR
CARGADOS ausentismo
Analisis estadistico de accidentalidad y SST humanos y
Gerencia, recursos
RESULTADO Indice de Severidad de Accidentes de Trabajo Corresponde a la relacion
Trabajo, durante entreylos
un periodo indices
el total de frecuencia
de HHT y severidad
durante un periodo yde Coordinador de SST Anual
ILIAT=IFIAT *ISAT
A.T AÑO *k N° HHT AÑO ausentismo SST humanos y
Accidentes de Trabajomultiplicado
con Incapacidad.
por KEs un indice global de Analisis estadistico de accidentalidad y Gerencia, recursos
RESULTADO Indice de Lesiones Incapacitantes por A.T Relación del número de casosincapacitantes
de accidentesquede trabajo, Coordinador de SST Anual
comportamiento de lesiones no tieneocurridos
unidad, sudurante el
utilidad TADE= N° AT / N° PROMEDIO DE POR ausentismo
Analisis estadistico de accidentalidad y SST humanos y
Gerencia, recursos
RESULTADO Tasa Accidentalidad período con el número promedio deentretrabajadores enperiodos.
el mismo período IFA=N° EVENTOS1000DE AUSENCIA Coordinador de SST Anual
radica en la comparacion diferentes TRABAJADORES ausentismo SST humanos y
Incluye Enfermedad Comun, enfermedad profesional, accidente de trabajo y CAUSA
ISA=N° DE
DIASSALUD ULTIMO AÑO
DE AUSENCIA POR *CAUSA
240.000DE Analisis estadistico de accidentalidad y Gerencia, recursos
RESULTADO Indice de Frecuecia de Ausentismo Coordinador de SST Anual
consulta de salud.
Es la relacion entre los dias de incapacidad por enfermedad comun y el total HORAS HOMBRE PROGRAMADAS
SALUD DURANTE EL ULTIMO AÑO * ausentismo
Analisis estadistico de accidentalidad y SST humanos y
Gerencia, recursos
RESULTADO Indice de Severidad del Ausentismo EN EL AÑO N° HORAS Coordinador de SST Anual
de HHT, multiplicado por 240.000 240.000 ausentismo SST
HOMBRE PROGRAMADAS EN EL AÑO
%TP=N° DIAS U HORAS PERDIDAS EN EL
Analisis estadistico de accidentalidad y
RESULTADO Porcentaje de Tiempo Perdido Muestra el porcentaje perdido en un año con relacion al tiempo programado. AÑO *100 N° DIAS U HORAS Coordinador de SST Anual
ausentismo
PROGRAMADAS EN EL PERIODO

Número de inspecciones realizadas x 100 Analisis estadistico de accidentalidad y

RESULTADO %Inspecciones realizadas Muestra el porcentaje de Inspecciones Coordinador de SST Anual
Número de inspecciones planeadas ausentismo

Analisis estadistico de accidentalidad y

RESULTADO Coordinador SST Anual
(No de accidentes del periodo relacionados con ausentismo
Analisis de resultados en la implementacion de las medidas de control de riesgos prioritarios/No total de accidentes en el
Resultados control de peligros peligros. periodo) x 100
 No de actividades ejecutadas a partir de las
RESULTADO Gestion documental riesgo de higiene. Coordinador SST Anual
mediciones /No total de actividades )x100
Evaluacion de cumplimiento de mediciones
ambientales Evaluacion de cumplimiento de mediciones ambientales
 CODIGO
SST-M02

REVISION PAGINA
01 1 DE 1

INTERPRETACION META Jan-18 Dec-18

Porcentaje de cumplimiento de
la gestion de la Política de SST 90% 0%
firmada, divulgada y fechada.

la gestion de objetivos y metas

Porcentaje deyareas 90% 0%
de seguridad salud en el
consideradas en el plan de 90% 0%
trabajo

Porcentaje de lideres con

100% 0%
responsabilidades

Porcentaje de asignacion de
100%
recursos

Indentificación de peligros
realizado, reporte de Cumple No cumple
condiciones peligrosas.

Porcentaje de cumpliemiento
de actividades con el 100% 0%
COPASST

Porcentaje de cumplimiento
con la gestion documental del 100% 0%
SG-SST

Porcentaje de cumplimiento de
actividades de intervencion y
100% 0%
control definidas a partir del
diagnostico.

Porcentaje de cumplimiento en
la gestion con planes de 100% 50%
Se cuenta con plan de
emergencia
capacitacion. Cumple No cumple

INTERPRETACION META Jan-18 Dec-18

Porcentaje de cumplimiento de
100% 68%
estandares minimos.

Porcentaje de cumplimiento del

95% 0%
plan de trabajo

Porcentaje de cumplimiento del

100% 0%
plan de capacitacion

Porcentaje de peligros
100% 0%
intervenidos
Porcentaje de evaluacion de
condiciones de salud y de 100% 0%
trabajo.

Porcentaje de actividades
cumplidas del plan de 100% 0%
intervención de riesgos

Porcentaje de mediciones
ejecutadas de acuerdo con el 100% 0%
plan.

Porcentaje de casos reportados

100% 0%
e investigados.

Porcentaje de casos incluidos

100% 0%
en analisis estadistico.

Porcentaje de cumplimiento de
100% 0%
actividades

100% 0%
Porcentaje de documentos del
SG-SST incluidos en la
estrategia de conservacion.

INTERPRETACION META Jan-18 Dec-18

Porcentaje de cumplimiento de
100% 0%
requisitos legales.

Porcentaje de cumplimiento del

100% 0%
plan

Porcentaje de gestion sobre las

95% 0%
no conformidades.

Porcentaje de acciones
95% 0.00%
mejoradas.

Por cada 100 trabajadores, se

por cada 100
presentan XXtrabajadores,
Accidentes dese
presentan
Trabajo enXX Accidentes de
el año
por XXXcon
Trabajo horas trabajadas
incapcidad en al
el
año se pierden por accidente de
trabajo XX dias (365,68 horas)
Por cada 100 trabajadores
Por 467250,5
expuestos horas trabajadas
se presentan X
al
poraño se presentan
accidentes
XXXX en 37,49
el período.
horas programadas
eventos
en el añoincapacitantes
se pierden XXX por dias
enfermedad
por común
incapacidad de enfermedad
comun ( XXX horas)

Se perdio en el 2014, el XX%

de tiempo por incapacidades.

El XX% de las inspecciones

planeadas se realizaron

100% 0%
Porcentaje de implementacion
de medidas de control en
riesgos prioritarios.
 100% 0%
Porcentaje de cumplimiento de
actividades planteadas a partir
de las mediciones.