Acta de Reunión

Asunto: : Validación de Matriz de riesgos generales

Fecha / Horas : 06-03-2020 Inicio 02:30pm Final 4:30pm
Dirección : Sala 1 de reunión (piso 8)

Clasificación
Control
Informativa X Coordinación X Decisión Otros
Avance

Asistentes
Datos Cargo Datos Cargo
Especialista Informática -
Freddy Poma
SIGES
Cesar Arriaga Asesor DIGEDD
Locador de servicios de
Miguel Salazar
asistencia técnica en procesos
Locador de servicios de
Miguel Vilela
asistencia técnica en procesos

Agenda
Verificar y validar la matriz de riesgos del proceso “PO03.04 Gestionar la formación del personal
en IIEE”, en la Formación Inicial Docente

Temas Tratados
■ Verificar los riesgos asociado al proceso “PO03.04 Gestionar la formación del personal en IIEE”
■ Verificar y los controles de riesgos asociado al proceso “PO03.04 Gestionar la formación del
personal en IIEE”
■ Verificar las probabilidades y los impactos de los riesgos asociado al proceso “PO03.04 Gestionar
la formación del personal en IIEE”
■ Verificar y validar la matriz de riesgos para los procesos “PO03.04 Gestionar la formación del
personal en IIEE”

Nº Desarrollo de la reunión

En el desarrollo de la identificación de riesgos preliminares, se verificaron y validaron la matriz

1
de riesgos para el proceso “PO03.04 Gestionar la formación del personal en IIEE”

Fecha
Nº Compromisos Pendientes Estado Responsable
Planificada
1
2

Observaciones:
 El presente acta y la matriz adjunta de riesgos se da por aceptada en su contenido de verificación
y validación con la suscripción de la misma.

Freddy Poma Santillán Cesar Arriaga

Especialista Informática - SIGES Asesor DIGEDD