Provincia de Buenos Aires

Compras

Prórroga Documento Contractual

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Índice

1. Introducción .......................................................................................................3

2. Creación e ingreso de prórroga en PBAC ................................................................4

2.1. Solicitante ....................................................................................................4

2.2. Analista SG ................................................................................................. 12

2.3. Analista UOA ............................................................................................... 18

2.4. Autorizador ................................................................................................. 20

2.5. Gestor de Compra ....................................................................................... 24

2.6. Autorizador ................................................................................................. 26

2.7. Contador Delegado ...................................................................................... 26

2.8. Autorizador ................................................................................................. 27

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 1. Introducción

La funcionalidad permite prorrogar la prestación de servicios o el suministro sobre

un contrato vigente.

Este procedimiento de prórroga debe iniciarse y perfeccionarse antes del

vencimiento del contrato original.

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2. Creación e ingreso de prórroga en PBAC

2.1. Solicitante

Para poder solicitar una prórroga sobre una orden de compra, es requisito que la
misma se encuentre en estado perfeccionado y dentro del plazo de vigencia del
contrato original.
El solicitante accede al sistema con usuario y clave y realiza la búsqueda de la orden
de compra:

Al presionar y seleccionar la acción “Ingresar Solicitud de Prórroga”, se

visualiza la siguiente pantalla:

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Como puede observarse, en primera instancia es de carácter obligatorio el ingreso
de una justificación. Una vez completa dicha opción, presionar sobre

El estado actual de la solicitud de prórroga es ingresada, el sistema generara un

número de identificación.
Una vez completo el paso uno, se deben completar los índices correspondientes al
paso dos.

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6
Índice 1: Justificación
El mismo se completa en el paso 1, al realizar el ingreso de la solicitud de prórroga,
razón por la cual se encuentra en color verde.

Índice 2: Ítems

En esta instancia, el usuario solicitante tiene la opción de cargar el porcentaje por el

cual se realizará la prórroga.

Presionar sobre la opción para acceder a la información a completar:

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Es importante destacar, que en la opción “Detalle del documento contractual
original”, figura el porcentaje disponible a ampliar. El mismo puede establecerse de
dos maneras:

a) Completando la columna Cantidad ampliación se ingresa la cantidad a prorrogar.

b) Ingresando en “Establecer Porcentaje” se completa el porcentaje que se desea

prorrogar.

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Una vez completo, presionar sobre .

El sistema completa las cantidades según lo ingresado previamente.

Existe un campo no obligatorio, en donde pueden indicarse observaciones.

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Para finalizar, presionar sobre el botón .

Índice 3: Detalle de entrega y duración de contrato

En este índice el solicitante ingresa el plazo y duración del contrato y el detalle de

entrega.

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Una vez completo el índice, clickear en .

Completos los índices 1, 2 y 3, ya es posible enviar la solicitud de prórroga al

analista para que realice la correspondiente afectación, desde el menú

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Una vez solicitada la afectación, el sistema brinda el siguiente mensaje:

2.2. Analista SG

El Analista SG ingresa al menú buscar “buscar afectación”

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Acceder al menú “Ingresar compromiso definitivo”

En esta instancia, se visualiza el estado de la prórroga En proceso de afectación.

13
Se accede al botón “Editar imputación” y se ingresa a la siguiente pantalla:

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Para ingresar la imputación es necesario seleccionar la partida presupuestaria. Dicha

búsqueda puede realizarse de manera particular completando cada uno de los

clasificadores que la componen, o bien de manera general, ingresando objeto del

gasto y ejercicio.

Una vez que se encuentra la partida se tilda en la última columna, para seleccionarla

15
Por último se clickea sobre

En esta instancia, se completa el monto y el detalle de imputación. Una vez

completo el monto, es necesario que el detalle de imputación figure en estado

ingresado.

Para realizar el ingreso del detalle de imputación, presionar sobre “Ingresar

detalle de imputación”:

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Completar la fecha, el monto y clickear en

De esta manera, el detalle del monto a imputar pasa a estado “Ingresado”.

Una vez ingresada la imputación presionar sobre “Guardar y Volver”.

Al presionar en la acción el sistema arroja el

siguiente mensaje:

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2.3. Analista UOA
El Analista UOA accede al sistema e ingresa al menú Buscar “Buscar afectación” y
completa el número de la prórroga y presiona para poder visualizarla:

Se accede a la misma en el estado pendiente de afectación:

El Analista UOA presiona sobre Ingresar compromiso definitivo

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El analista UOA verifica la información cargada por el analista UE. Tiene la opción de
rechazar o autorizar la imputación.
En el caso de rechazar la imputación es obligatorio ingresar una justificación. Luego

completar el nombre del usuario, clave y presionar sobre .

Para autorizar lo imputado, ingresar usuario y clave y presionar sobre la acción

Finalmente, el sistema arroja un mensaje de éxito que indica que se realizó la

afectación definitiva:

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2.4. Autorizador
El autorizador recibe la notificación donde se le informa que es necesario que
autorice la prórroga. Para realizar dicha acción, ingresa con usuario y clave al
sistema y busca el formulario desde el menú Buscar “Buscar Ampliación y Prórroga”.
Como puede observarse, en esta instancia, el estado de la misma es pendiente
envío Supervisión UOA.

Ingresando en la acción “Editar solicitud”, verifica que todos los índices se encuentren
ingresados correctamente.

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Sólo es posible editar el Índice 3. Para realizar dicha acción, presionar sobre “Editar”

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El sistema permite modificar inicio, duración del contrato y detalle de entrega. Una
vez realizados los cambios, presionar sobre “Guardar y Volver”.

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Se accede nuevamente a la pantalla de los índices de la prórroga, y se visualiza el
Proyecto de Orden de Compra, en el índice número 5.

Por último, la solicitud de prórroga se envía a la Unidad Operativa de Adquisiciones

presionando sobre . El sistema confirma dicha acción

arrojando el siguiente mensaje:

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2.5. Gestor de Compra

Una vez que el proceso fue enviado al Supervisor, el Gestor de Compra busca la
solicitud de prórroga desde el menú buscar “Buscar ampliación y prórroga”

Al ingresar en la acción procede a verificar que los índices estén correctos.

Luego ingresa el Acto Administrativo completando el índice número 6.

Clickear en > Editar solicitud y se accede a la opción Ingresar Acto

administrativo:

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Datos obligatorios a completar:
• Tipo de documento
• Año
• Repartición
• Número

Al presionar en se vincula el Acto Administrativo que autoriza la prórroga. Para

finalizar clickear en la acción

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El sistema arroja el siguiente mensaje:

Si se realiza la búsqueda de la prórroga, puede visualizarse de la siguiente manera:

2.6. Autorizador
La OC se encuentra en estado “Autorizada”. Para continuar el usuario Autorizador debe
enviar la OC a intervenir por el Contador Delegado.

Buscar el documento contractual e Ingresar en la acción “Enviar a Contador Delegado”

2.7. Contador Delegado

Buscar el documento contractual y ejecutar la acción “Intervenir”. El sistema requiere
asociar una observación para su aprobación o rechazo.

Si se aprueba el Documento Contractual se visualiza el siguiente mensaje:

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2.8. Autorizador
Para perfeccionar el documento contractual, el usuario Autorizador busca el documento y
visualiza la acción “Enviar OC al proveedor”. Ejecutando dicha acción el adjudicatario recibirá una
notificación en su domicilio electrónico. A partir de este momento el documento contractual pasa al
estado “Perfeccionado”.

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