ES CALIDAD DE VIDA

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 “AUDITORIAS INTERNAS
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
SEGUN NB/ISO 9001:2015”

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Enfoque a procesos

Ciclo PHVA
 Otros criterios para auditorias

La redacción de la no conformidad debería ser corta, concisa y

entendible
Ejemplos de redacción de no conformidades
• Opción 1: Redacción de la evidencia y la no conformidad de forma
conjunta:
“En el procedimiento SGC-DSO-PRO-002 (V 1.0) de control de
documentos, no se contempla la identificación de las normas de
origen externo y el control de su distribución, incumpliendo lo
establecido en la norma NB-ISO 9001, numeral 4.2.3. f) que indica
asegurarse de que los documentos de origen externo que la
Organización determina que son necesarios para la planificación y la
operación del SGC, se identifican y que se controla su distribución.”
 Otros criterios para auditorias

• Opción 2: Redacción de la evidencia y de la no conformidad por separado:

– EVIDENCIA: “En el procedimiento SGC-DSO-PRO-002 (V 1.0) de

control de documentos, no se contempla la identificación de las
normas de origen externo y el control de su distribución”
– NO CONFORMIDAD: “El item numeral 4.2.3. f) de la NB ISO 9001
indica asegurarse de que los documentos de origen externo que la
Organización determina que son necesarios para la planificación y la
operación del SGC, se identifican y que se controla su distribución”.
 Corrección y acción correctiva

– Forma 2 (Corrección y acción correctiva por separado)

Corrección:: “Se modificará el procedimiento SGC-DSO-PRO-002 (V

1.0) de control de documentos de modo que las normas y toda la
documentación de origen externo serán identificadas, custodiadas y
controlada su distribución por el responsable de la biblioteca. Se
controlará la distribución registrando en SGC-DSO-REG-020”
Acción correctiva:: “Se capacitará al personal vinculado con estas
actividades en la aplicación del procedimiento modificado y se
efectuará la verificación de su cumplimiento cada seis meses,
revisando los registros llenados a este efecto.”

Responsable: J. SGC Fecha: 2013-07-29

 Corrección y acción correctiva

– Forma 3 (Incluye el análisis de causas de la No Conformidad)

Causas de la No Conformidad: Omisión de la identificación y control de la

distribución en el procedimiento, por incompleta interpretación del requisito de la
norma NB-ISO 9001 para este elemento.

Acción Correctiva: “Se capacitará al personal vinculado con estas actividades

en la aplicación del procedimiento modificado y se efectuará la verificación de su
cumplimiento cada seis meses, revisando los registros llenados a este efecto.”

Responsable: J.SGC Fecha: 2013-07-29

 Muchas gracias
por su atención.

www.ibnorca.org