FSG-02 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha: Versión: PROPUESTO

30/03/2022 02 ELABORADO
APROBADO
OBSOLETO

REVISIÓN 2
FECHA
TIPO ÁREA NÚM. CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN
PUBLICACION
AÑOS menos 3 ESTATUS REQUISITO 39001
meses o antes

S SG 01 SSG-01 MACROPROCESO 2 18/1/2021 20/10/2022 APROBADO 4.4.

M SG 02 MSG-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION 4 12/7/2022 12/4/2024 APROBADO 4.2.
O SG 03 OSG-03 ALCANCE DEL SGI 3 18/8/2021 20/5/2023 APROBADO 4.3.
O GG 04 OGG-04 POLITICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION 4 1/10/1901 ELABORADO q
O GG 05 OGG-05 FODA 3 22/12/2021 23/9/2023 APROBADO 4.1.
O SG 06 OSG-06 SOA - ESTADO DE APLICABILIDAD DE INDICADORES SGSV 1 22/6/2022 23/3/2024 APROBADO 6.3.
O GG 07 OGG-07 ORGANIGRAMA 3 3/6/2022 4/3/2024 APROBADO 5.3.
S RH 08 SRH-08 FICHA DE RECURSOS HUMANOS 2 30/6/2022 31/3/2024 APROBADO 7.3.
P RH 09 PRH-09 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 2 17/3/2022 17/12/2023 APROBADO 7.3.
P RH 10 PRH-10 CAPACITACIÓN 2 4/7/2022 4/4/2024 APROBADO 7.4.
O RH 11 ORH-11 POLITICA DE COMUNICACIÓN 2 4/7/2022 4/4/2024 APROBADO 7.5.
P RH 12 PRH-12 CONTROL DE LICENCIAS 2 4/7/2022 4/4/2024 APROBADO 8.1.
S AD 13 SAD-13 FICHA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 2 4/7/2022 4/4/2024 APROBADO 7.2.
P AD 14 PAD-14 MANTENIMIENTO Y RESPALDOS DE EQUIPOS DE COMPUTO 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 7.2.
P OP 15 POP-15 TRANSPORTE DE CARGA 1 16/2/2021 18/11/2022 APROBADO
P OP 16 POP-16 DISEÑO Y PLANEACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 1 24/8/2021 26/5/2023 APROBADO
O SG 17 OSG-17 ESPECIFICACIONES OPERATIVAS SEGURIDAD FISICA 1 12/11/2021 14/8/2023 APROBADO
S AD 18 SAD-18 FICHA DE COMPRAS 2 4/7/2022 4/4/2024 APROBADO 7.1.
P AD 19 PAD-19 EVALUACION DE PROVEEDORES 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 7.1.
P AD 20 PAD-20 COMPRAS 2 16/11/2021 18/8/2023 APROBADO 7.1.
S OP 21 SOP-21 FICHA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 7.1.
P OP 22 POP-22 MANTENIMIENTO 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 7.1.
S OP 23 SOP-23 OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA 2 16/2/2021 18/11/2022 APROBADO 8.1.
O OP 24 OOP-24 POLITICA DE SEGURIDAD DE OPERADORES 2 17/10/2022 18/7/2024 APROBADO 8.1.
O OP 25 OOP-25 SEGURIDAD EN LA CARGA DE CLIENTES 2 17/10/2022 18/7/2024 APROBADO 8.1.
O OP 26 OOP-26 MANEJO EFICIENTE 1 11/2/2021 13/11/2022 APROBADO 8.1
P AD 27 PAD-27 EVIDENCIAS DE ENTREGA 2 20/7/2022 20/4/2024 APROBADO 9.1.
O OP 28 OOP-28 MANEJO DEFENSIVO 2 17/10/2022 18/7/2024 APROBADO 8.2
S SG 29 SSG-29 FICHA DE CONTRATACION Y TARIFAS 2 21/1/2021 23/10/2022 APROBADO 7.1.
P AD 30 PAD-30 LAVADO DE UNIDADES 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 7.1.
P CT 31 PCT-31 PROCEDIMIENTO DE REVISION DE SOCIOS COMERCIALES 1 4/2/2022 6/11/2023 APROBADO
P AD 32 PAD-32 PROTOCOLO DE PREVENCION EN RELACION AL COVID-19 2 14/7/2022 14/4/2024 APROBADO 7.2.
S OP 33 SOP-33 FICHA DE MONITOREO 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 9.1.
P OP 34 POP-34 MONITOREO 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 9.1.
S AD 35 SAD-35 FICHA DE EVIDENCIAS Y LIQUIDACION 2 29/12/2021 30/9/2023 APROBADO 9.1.
S SG 36 SSG-36 FICHA DE SISTEMA DE GESTION Y LIDERAZGO 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 5.1.
P SG 37 PSG-37 CONTROL DE DOCUMENTOS 2 3/6/2022 4/3/2024 APROBADO 7.6.
P SG 38 PSG-38 CONTROL DE REGISTROS 3 16/11/2022 17/8/2024 APROBADO 7.6.
P AD 39 PAD-39 SEGUROS 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 7.2.
P SG 40 PSG-40 AUDITORIAS INTERNAS 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 9.3.
P SG 41 PSG-41 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRAFICO 2 6/7/2022 6/4/2024 APROBADO 9.2.
P OP 42 POP-42 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN CASO DE ROBOS Y 3 19/7/2022 19/4/2024 APROBADO 8.2.
EVENTOS NO PLANEADOS
P OP 43 POP-43 RECUPERACIÓN DE UNIDADES EN CASO DE DETENCIÓN O 2 6/7/2022 6/4/2024 APROBADO 8.2.
P SG 44 PSG-44 ACCIDENTE
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 2 6/7/2022 6/4/2024 APROBADO 10.1.
O GG 45 OGG-45 CORRECTIVAS
CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 1 22/2/2022 24/11/2023 APROBADO
P AD 46 PAD-46 BAJAS DE PERSONAL 1 28/4/2021 28/1/2023 APROBADO
P CT 47 PCT-47 CONTROL DE SELLOS 1 25/2/2022 27/11/2023 APROBADO
O AD 48 OAD-48 FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 1 20/4/2021 20/1/2023 APROBADO
P AD 49 PAD-49 SATISFACCION DEL CLIENTE 1 17/6/2021 19/3/2023 APROBADO
O AD 50 OAD-50 POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA VISITANTES Y CONTROL DE 1 6/6/2021 8/3/2023 APROBADO
O AD 51 OAD-51 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 1 17/3/2022 17/12/2023 APROBADO
S OP 52 SOP-52 FLUJOGRAMA DE LA CADENA LOGÍSTICA 1 30/3/2022 30/12/2023 APROBADO
O AD 53 OAD-53 ANÁLISIS DE RIESGO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO CON 1 30/3/2022 30/12/2023 APROBADO
P AD 54 PAD-54 PROCEDIMIENTO ANALISIS DE RIESGOS CTPAT 1 30/3/2022 30/12/2023 APROBADO
P CT 51 PCT-51 INSPECCIÓN DE UNIDADES PARA EXPORTACION 1 4/3/2022 4/12/2023 APROBADO
P CT 52 PCT-52 PROCEDIMIENTO DE CCTV 1 4/3/2022 4/12/2023 APROBADO
P CT 53 PCT-53 RECEPCIÓN DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 1 4/3/2022 4/12/2023 APROBADO
P CT 54 PCT-54 RONDINES DE VIGILANCIA 1 8/3/2022 8/12/2023 APROBADO
P CT 55 PCT-55 IDENTIFICACIÓN Y RETIRO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS 2 1/12/2022 1/9/2024 APROBADO
O SI 56 OSI-56 POLÍTICAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TI) 1 8/4/2022 8/1/2024 APROBADO
F SG 01 FSG-01 PLANTILLA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 2 31/3/2022 31/12/2023 APROBADO
F SG 02 FSG-02 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 2 30/3/2022 30/12/2023 APROBADO
F SG 03 FSG-03 MATRIZ DE RIESGOS 2 3/6/2022 4/3/2024 APROBADO 6.1
F GG 04 FGG-04 PRESENTACION REVISION POR LA DIRECCION 1 14/7/2021 15/4/2023 APROBADO
F SG 05 FSG-05 MINUTA REVISION POR LA DIRECCION 1 14/7/2021 15/4/2023 APROBADO
F SG 06 FSG-06 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO 9.3.
F SG 07 FSG-07 PLAN DE AUDITORIA 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO
F SG 08 FSG-08 LISTA DE VERIFICACIÓN 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO
F SG 09 FSG-09 INFORME DE AUDITORIA 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO
F SG 10 FSG-10 CATALOGO DE AUDITORES INTERNOS 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO
F SG 11 FSG-11 SOLICITUD DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 2 30/6/2022 31/3/2024 APROBADO 10.1.
F SG 12 FSG-12 CORRECTIVAS
CONCENTRADO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 2 30/6/2022 31/3/2024 APROBADO
F SG 13 FSG-13 CORRECTIVAS
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD VIAL 2 22/4/2022 22/1/2024 APROBADO
F SG 14 FSG-14 DIRECTORIO 2 4/7/2022 4/4/2024 APROBADO
F SG 15 FSG-15 MINUTA 2 3/6/2022 4/3/2024 APROBADO
F OP 16 FOP-16 PLANIFICACION DE TRANSPORTE Y REPORTE DE STATUS 2 10/8/2022 11/5/2024 APROBADO
F OP 17 FOP-17 TIPOS DE UNIDADES POR CAPACIDAD DE CARGA 2 7/7/2022 7/4/2024 APROBADO
F RH 18 FRH-18 LISTA DE ASISTENCIA 2 13/10/2022 14/7/2024 APROBADO
F OP 19 FOP-19 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 5/7/2022 5/4/2024 APROBADO
F OP 20 FOP-20 LISTADO DE DIFUSIÓN DE SEGURIDAD VIAL 3 3/6/2022 4/3/2024 APROBADO
F RH 21 FRH-21 DIRECTORIO INTERNO 1 15/12/2020 16/9/2022 APROBADO
F OP 22 FOP-22 EVALUACION DE PROVEEDORES 2 7/7/2022 7/4/2024 APROBADO
F OP 23 FOP-23 REGISTRO DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ROBOS 2 6/7/2022 6/4/2024 APROBADO
F RH 24 FRH-24 PERFIL Y DESCRIPCION DE PUESTO 2 12/11/2021 14/8/2023 APROBADO
F RH 25 FRH-25 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2 13/10/2022 14/7/2024 APROBADO
F OP 26 FOP-26 CONTROL DE LICENCIAS 2 1/7/2022 1/4/2024 APROBADO
F AD 27 FAD-27 CONTROL DE SEGUROS 2 22/6/2022 23/3/2024 APROBADO
F RH 28 FRH-28 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 2 26/1/2022 28/10/2023 APROBADO
F OP 29 FOP-29 BITACORA DE HORAS DE SERVICIO 3 7/7/2022 7/4/2024 APROBADO
F OP 30 FOP-30 CARTA PORTE 2 12/7/2022 12/4/2024 APROBADO
F AD 31 FAD-31 FICHA TECNICA DE TRANSPORTE 2 8/8/2022 9/5/2024 APROBADO
F GG 32 FGG-32 TARIFAS DE SERVICIO 1 20/3/2021 20/12/2022 APROBADO
F AD 33 FAD-33 COTIZACION DE SERVICIOS 1 20/3/2021 20/12/2022 APROBADO
F OP 34 FOP-34 FORMATO DE CARTAS PORTES 1 15/2/2021 17/11/2022 APROBADO
F OP 35 FOP-35 OBSOLETO CHECKLIST ENTREGA DE UNIDAD 1 29/9/2021 1/7/2023 OBSOLETO
F OP 36 FOP-36 CHECK LIST DE INSPECCION DE TRANSPORTE 2 12/7/2022 12/4/2024 APROBADO
F OP 37 FOP-37 PRUEBA DE ENTREGA 2 14/7/2022 14/4/2024 APROBADO
F GG 38 FGG-38 TABLERO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 2 11/8/2021 13/5/2023 APROBADO
F OP 39 FOP-39 SIMULACION ANTE EMERGENCIAS 2 11/7/2022 11/4/2024 APROBADO
F SG 41 FSG-41 SEGUIMIENTO DE MEJORAS 1 22/7/2021 23/4/2023 APROBADO
O SG 42 OSG-42 OBSOLETO DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD VIAL 2 24/8/2021 26/5/2023 OBSOLETO
F RH 42 FSG-42 VALIDACION DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN 1 17/3/2022 17/12/2023 APROBADO
F OP 43 FOP-43 BITACORA DE MONITOREO 2 6/7/2022 6/4/2024 APROBADO
F OP 44 FOP-44 CARTA DE INSTRUCCIONES 2 14/7/2022 14/4/2024 APROBADO
F OP 45 FOP-45 CONSTANCIA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION 2 14/7/2022 14/4/2024 APROBADO
F OP 46 FOP-46 PERSONAL
LISTA DE OPERADORES 2 14/7/2022 14/4/2024 APROBADO
F OP 47 FOP-47 REPORTE DE INCIDENCIAS DE OPERADORES 3 6/7/2021 7/4/2023 APROBADO
F OP 48 FOP-48 OBSOLETO REPORTE DE RECEPCION Y ENTREGA EN ALMACE 2 14/7/2022 14/4/2024 OBSOLETO
F AD 49 FAD-49 ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES 2 29/12/2021 30/9/2023 APROBADO
F RH 50 FRH-50 INDUCCION 2 1/9/2022 2/6/2024 APROBADO
F RH 51 FRH-51 CUESTIONARIO FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 1 9/4/2021 9/1/2023 APROBADO
F RH 52 FRH-52 RESULTADOS ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS 1 9/4/2021 9/1/2023 APROBADO
F OP 53 FOP-53 PSICOSOCIALES
REGISTRO DE VISITANTES A PIE 1 14/9/2021 16/6/2023 APROBADO
F OP 54 FOP-54 CONTROL DE LLAVES 1 14/9/2021 16/6/2023 APROBADO
F OP 55 FOP-55 REGISTRO DE VISITANTES EN VEHICULO 1 14/9/2021 16/6/2023 APROBADO
F OP 56 FOP-56 CONTROL DE UNIDADES 1 14/9/2021 16/6/2023 APROBADO
F OP 57 FOP-57 LISTA DE ASISTENCIA PERSONAL DE OPERACIONES 1 14/9/2021 16/6/2023 APROBADO
F OP 58 FOP-58 ALTA PARA FACTURACION DE CLIENTES 1 29/9/2021 1/7/2023 APROBADO
F RH 59 FRH-59 CHECK LIST ALTA DE PERSONAL 1 11/3/2022 11/12/2023 APROBADO
F RH 60 FRH-60 CHECK LIST BAJA DE PERSONAL 1 30/3/2022 30/12/2023 APROBADO
F RH 61 FRH-61 PLANTILLA EXAMEN DEL CURSO 1 13/10/2022 14/7/2024 APROBADO
F OP 62 FOP-62 PROGRAMA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES 1 13/10/2022 14/7/2024 APROBADO
F RH 63 FRH-63 BASE DE DATOS EMPLEADOS 1 22/11/2022 23/8/2024 APROBADO
F CT 01 FCT-01 LISTADO DE SOCIOS COMERCIALES CRÍTICOS 1 26/1/2022 28/10/2023 APROBADO
F CT 02 FCT-02 CERTIFICADOS Y NO CERTIFICADOS
CONTROL DE SELLOS 1 3/6/2022 4/3/2024 APROBADO
F CT 03 FCT-03 INVENTARIO CÍCLICO SELLOS DE SEGURIDAD 1 3/6/2022 4/3/2024 APROBADO
F CT 04 FCT-04 INSPECCION DE CAJAS PARA EXPORTACION 1 25/2/2022 27/11/2023 APROBADO
F CT 05 FCT-05 BITACORA DE MENSAJERIA O PAQUETERIA 1 4/3/2022 4/12/2023 APROBADO
F CT 06 FCT-06 FORMATO DE RECORRIDOS 1 8/3/2022 8/12/2023 APROBADO
F CT 07 FCT-07 PERFIL DE SEGURIDAD DE SOCIOS COMERCIALES 1 3/6/2022 4/3/2024 APROBADO
F CT 08 FCT-08 FORMATO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE CLIENTES 2 1/12/2022 1/9/2024 APROBADO
F CT 09 FCT-09 CUESTIONARIO DE SEGURIDAD SOCIOS COMERCIALES V01 1 1/12/2022 1/9/2024 APROBADO
 Observaciones / Lugar de localización / Control de cambio de Siguiente
INFORMACIÓN CONCATENADA
formatos registro

4 CONTEXTO SSG-01 MACROPROCESO versión 2 del 18/01/2021 20/10/2022

4 CONTEXTO MSG-02 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION versión 4 del 12/07/2022 12/4/2024
4 CONTEXTO OSG-03 ALCANCE DEL SGI versión 3 del 18/08/2021 20/5/2023
Carpeta-Operador OGG-04 POLITICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION versión 4 del 00/01/1900 9/12/2022
4 CONTEXTO OGG-05 FODA versión 3 del 22/12/2021 22/12/2022
6 PLANIFICACION OSG-06 SOA - ESTADO DE APLICABILIDAD DE INDICADORES SGSV versión 1 del 22/06/2022 23/3/2024
5 LIDERAZGO OGG-07 ORGANIGRAMA versión 3 del 03/06/2022 4/3/2024
6 > FICHAS SRH-08 FICHA DE RECURSOS HUMANOS versión 2 del 30/06/2022 31/3/2024
7>PROCEDIMIENTOS PRH-09 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN versión 2 del 17/03/2022 17/12/2023
7>PROCEDIMIENTOS PRH-10 CAPACITACIÓN versión 2 del 04/07/2022 4/4/2024
7>PROCEDIMIENTOS ORH-11 POLITICA DE COMUNICACIÓN versión 2 del 04/07/2022 4/4/2024
8 > PROCEDIMIENTOS PRH-12 CONTROL DE LICENCIAS versión 2 del 04/07/2022 4/4/2024
6 > FICHAS SAD-13 FICHA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN versión 2 del 04/07/2022 4/4/2024
7 > procedimientos PAD-14 MANTENIMIENTO Y RESPALDOS DE EQUIPOS DE COMPUTO versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
Carpeta-Operador POP-15 TRANSPORTE DE CARGA versión 1 del 16/02/2021 18/11/2022
8 > PROCEDIMIENTOS POP-16 DISEÑO Y PLANEACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE versión 1 del 24/08/2021 26/5/2023
mail del 18/09/2021 OSG-17 ESPECIFICACIONES OPERATIVAS SEGURIDAD FISICA versión 1 del 12/11/2021 14/8/2023
6 > FICHAS SAD-18 FICHA DE COMPRAS versión 2 del 04/07/2022 4/4/2024
7 > procedimientos PAD-19 EVALUACION DE PROVEEDORES versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
las recopila Luis el 12 /11 PAD-20 COMPRAS versión 2 del 16/11/2021 18/8/2023
6 > FICHAS SOP-21 FICHA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
Carpeta-Operador POP-22 MANTENIMIENTO versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
8 > procedimientos SOP-23 OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA versión 2 del 16/02/2021 18/11/2022
Carpeta-Operador OOP-24 POLITICA DE SEGURIDAD DE OPERADORES versión 2 del 17/10/2022 22/8/2022
Carpeta-Operador OOP-25 SEGURIDAD EN LA CARGA DE CLIENTES versión 2 del 17/10/2022 22/8/2022
Carpeta-Operador OOP-26 MANEJO EFICIENTE versión 1 del 11/02/2021 13/11/2022
8 > procedimientos PAD-27 EVIDENCIAS DE ENTREGA versión 2 del 20/07/2022 20/4/2024
Carpeta-Operador OOP-28 MANEJO DEFENSIVO versión 2 del 17/10/2022 22/8/2022
6 > FICHAS SSG-29 FICHA DE CONTRATACION Y TARIFAS versión 2 del 21/01/2021 23/10/2022
7 > procedimientos PAD-30 LAVADO DE UNIDADES versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
CTPAT DOCUMENTOS PCT-31 PROCEDIMIENTO DE REVISION DE SOCIOS COMERCIALES versión 1 del 04/02/2022 6/11/2023
7 > procedimientos PAD-32 PROTOCOLO DE PREVENCION EN RELACION AL COVID-19 versión 2 del 14/07/2022 NA
6 > FICHAS SOP-33 FICHA DE MONITOREO versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
8 > procedimientos POP-34 MONITOREO versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
6 > FICHAS SAD-35 FICHA DE EVIDENCIAS Y LIQUIDACION versión 2 del 29/12/2021 5/4/2024
6 > FICHAS SSG-36 FICHA DE SISTEMA DE GESTION Y LIDERAZGO versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
7 > procedimientos PSG-37 CONTROL DE DOCUMENTOS versión 2 del 03/06/2022 4/3/2024
7 > procedimientos PSG-38 CONTROL DE REGISTROS versión 3 del 16/11/2022 1/11/2024
7 > procedimientos PAD-39 SEGUROS versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
9 > PROCEDIMIENTOS PSG-40 AUDITORIAS INTERNAS versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
10 > PROCEDIMIENTOS PSG-41 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRAFICO versión 2 del 06/07/2022 6/4/2024
Carpeta-Operador POP-42 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN CASO DE ROBOS Y EVENTOS NO PLANEADOS versión 3 del 19/07/2022 19/4/2024

Carpeta-Operador POP-43 RECUPERACIÓN DE UNIDADES EN CASO DE DETENCIÓN O ACCIDENTE versión 2 del 06/07/2022 6/4/2024
10 > PROCEDIMIENTOS PSG-44 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS versión 2 del 06/07/2022 6/4/2024
Carpeta-Operador OGG-45 CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA versión 1 del 22/02/2022 24/11/2023
7 > procedimientos PAD-46 BAJAS DE PERSONAL versión 1 del 28/04/2021 28/1/2023
CTPAT DOCUMENTOS PCT-47 CONTROL DE SELLOS versión 1 del 25/02/2022 27/11/2023
7 > procedimientos OAD-48 FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES versión 1 del 20/04/2021 20/1/2023
9 > PROCEDIMIENTOS PAD-49 SATISFACCION DEL CLIENTE versión 1 del 17/06/2021 19/3/2023
7 > politicas OAD-50 POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA VISITANTES Y CONTROL DE ACCESO versión 1 del 06/06/2021 8/3/2023
CTPAT DOCUMENTOS OAD-51 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO versión 1 del 17/03/2022 17/12/2023
CTPAT DOCUMENTOS SOP-52 FLUJOGRAMA DE LA CADENA LOGÍSTICA versión 1 del 30/03/2022 30/12/2023
CTPAT DOCUMENTOS OAD-53 ANÁLISIS DE RIESGO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO CON CTPAT versión 1 del 30/03/2022 30/12/2023
CTPAT DOCUMENTOS PAD-54 PROCEDIMIENTO ANALISIS DE RIESGOS CTPAT versión 1 del 30/03/2022 30/12/2023
CTPAT DOCUMENTOS PCT-51 INSPECCIÓN DE UNIDADES PARA EXPORTACION versión 1 del 04/03/2022 4/12/2023
CTPAT DOCUMENTOS PCT-52 PROCEDIMIENTO DE CCTV versión 1 del 04/03/2022 4/12/2023
CTPAT DOCUMENTOS PCT-53 RECEPCIÓN DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA versión 1 del 04/03/2022 4/12/2023
CTPAT DOCUMENTOS PCT-54 RONDINES DE VIGILANCIA versión 1 del 08/03/2022 8/12/2023
CTPAT DOCUMENTOS PCT-55 IDENTIFICACIÓN Y RETIRO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS versión 2 del 01/12/2022 4/12/2023
DOCUMENTOS CTPAT OSI-56 POLÍTICAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TI) versión 1 del 08/04/2022 4/12/2023
7>FORMATOS Solo cambió el estilo no el contenido. FSG-01 PLANTILLA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS versión 2 del 31/03/2022 31/12/2023
7>FORMATOS Nueva nomenclatura CTPAT FSG-02 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS versión 2 del 30/03/2022 30/12/2023
6> FSG-03 MATRIZ DE RIESGOS versión 2 del 03/06/2022 31/3/2023
9>FORMATOS FGG-04 PRESENTACION REVISION POR LA DIRECCION versión 1 del 14/07/2021 14/7/2022
9>FORMATOS FSG-05 MINUTA REVISION POR LA DIRECCION versión 1 del 14/07/2021 14/7/2022
9>FORMATOS FSG-06 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS versión 2 del 05/07/2022 20/3/2023
14-Oct FSG-07 PLAN DE AUDITORIA versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
9>FORMATOS FSG-08 LISTA DE VERIFICACIÓN versión 2 del 05/07/2022 3/3/2023
9>FORMATOS FSG-09 INFORME DE AUDITORIA versión 2 del 05/07/2022 1/7/2022
10>FORMATOS FSG-10 CATALOGO DE AUDITORES INTERNOS versión 2 del 05/07/2022 5/7/2023
10>FORMATOS FSG-11 SOLICITUD DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS versión 2 del 30/06/2022 31/3/2024
10 MEJORA FSG-12 CONCENTRADO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS versión 2 del 30/06/2022 31/3/2024
9 > INDICADORES FSG-13 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD VIAL versión 2 del 22/04/2022 4/7/2022
7> REGISTROS FSG-14 DIRECTORIO versión 2 del 04/07/2022 1/7/2022
7 > formatos FSG-15 MINUTA versión 2 del 03/06/2022 4/3/2024
8>REGISTROS FOP-16 PLANIFICACION DE TRANSPORTE Y REPORTE DE STATUS versión 2 del 10/08/2022 17/7/2022
8>FORMATOS FOP-17 TIPOS DE UNIDADES POR CAPACIDAD DE CARGA versión 2 del 07/07/2022 7/4/2024
7 > formatos FRH-18 LISTA DE ASISTENCIA versión 2 del 13/10/2022 6/8/2022
Registro Anual FOP-19 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO versión 2 del 05/07/2022 5/4/2024
7> REGISTROS FOP-20 LISTADO DE DIFUSIÓN DE SEGURIDAD VIAL versión 3 del 03/06/2022 4/3/2024
7> REGISTROS FRH-21 DIRECTORIO INTERNO versión 1 del 15/12/2020 16/9/2022
7> REGISTROS FOP-22 EVALUACION DE PROVEEDORES versión 2 del 07/07/2022 1/7/2022
9 > FORMATOS 9 > REGISTROS FOP-23 REGISTRO DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ROBOS versión 2 del 06/07/2022 6/4/2024
7> REGISTROS FRH-24 PERFIL Y DESCRIPCION DE PUESTO versión 2 del 12/11/2021 1/7/2022
7>CURSOS PROGRAMA FRH-25 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN versión 2 del 13/10/2022 9/12/2022
7 > SOPORTE INDICADORES FOP-26 CONTROL DE LICENCIAS versión 2 del 01/07/2022 1/7/2022
7 > INDICADRES FAD-27 CONTROL DE SEGUROS versión 2 del 22/06/2022 14/8/2022
7> FORMATOS FRH-28 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD versión 2 del 26/01/2022 28/10/2023
8 > FORMATOS FOP-29 BITACORA DE HORAS DE SERVICIO versión 3 del 07/07/2022 7/4/2024
8 > FORMATOS FOP-30 CARTA PORTE versión 2 del 12/07/2022 12/4/2024
8 > FORMATOS FAD-31 FICHA TECNICA DE TRANSPORTE versión 2 del 08/08/2022 2/7/2022
Sin proc. de Ventas FGG-32 TARIFAS DE SERVICIO versión 1 del 20/03/2021 20/12/2022
Sin proc. de Ventas FAD-33 COTIZACION DE SERVICIOS versión 1 del 20/03/2021 20/12/2022
8 > FORMATOS FOP-34 FORMATO DE CARTAS PORTES versión 1 del 15/02/2021 17/11/2022
8 > FORMATOS FOP-35 OBSOLETO CHECKLIST ENTREGA DE UNIDAD versión 1 del 29/09/2021 1/7/2023
8 > FORMATOS FOP-36 CHECK LIST DE INSPECCION DE TRANSPORTE versión 2 del 12/07/2022 1/7/2022
8 > FORMATOS FOP-37 PRUEBA DE ENTREGA versión 2 del 14/07/2022 14/4/2024
9> INDICADORES FGG-38 TABLERO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION versión 2 del 11/08/2021 13/5/2023
9>FORMATOS FOP-39 SIMULACION ANTE EMERGENCIAS versión 2 del 11/07/2022 17/11/2022
10 MEJORA FSG-41 SEGUIMIENTO DE MEJORAS versión 1 del 22/07/2021 23/4/2023
obsoleto OSG-42 OBSOLETO DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD VIAL versión 2 del 24/08/2021 26/5/2023
7>FORMATOS Aprobado junto con PRH-09 FSG-42 VALIDACION DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN versión 1 del 17/03/2022 17/12/2023
7>FORMATOS FOP-43 BITACORA DE MONITOREO versión 2 del 06/07/2022 6/4/2024
8 > FORMATOS FOP-44 CARTA DE INSTRUCCIONES versión 2 del 14/07/2022 14/4/2024
8 > FORMATOS FOP-45 CONSTANCIA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL versión 2 del 14/07/2022 14/4/2024
8 > FORMATOS FOP-46 LISTA DE OPERADORES versión 2 del 14/07/2022 14/4/2024
8 > FORMATOS FOP-47 REPORTE DE INCIDENCIAS DE OPERADORES versión 3 del 06/07/2021 7/4/2023
8 > FORMATOS FOP-48 OBSOLETO REPORTE DE RECEPCION Y ENTREGA EN ALMACEN IXTEPEC versión 2 del 14/07/2022 obsoleto
9 > INDICADORES > ENCUESTA FAD-49 ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES versión 2 del 29/12/2021 1/6/2022 2 semestre
7>CURSOS FRH-50 INDUCCION versión 2 del 01/09/2022 1/12/2022
7>CURSOS FRH-51 CUESTIONARIO FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL versión 1 del 09/04/2021 9/4/2023
7>CURSOS o 7 INDICADORES FRH-52 RESULTADOS ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES versión 1 del 09/04/2021 9/4/2023
7>FORMATOS FOP-53 REGISTRO DE VISITANTES A PIE versión 1 del 14/09/2021 16/6/2023
7>FORMATOS FOP-54 CONTROL DE LLAVES versión 1 del 14/09/2021 16/6/2023
7>FORMATOS FOP-55 REGISTRO DE VISITANTES EN VEHICULO versión 1 del 14/09/2021 16/6/2023
7>FORMATOS FOP-56 CONTROL DE UNIDADES versión 1 del 14/09/2021 16/6/2023
7>FORMATOS FOP-57 LISTA DE ASISTENCIA PERSONAL DE OPERACIONES versión 1 del 14/09/2021 16/6/2023
8 > FORMATOS FOP-58 ALTA PARA FACTURACION DE CLIENTES versión 1 del 29/09/2021 1/7/2023
7>FORMATOS FRH-59 CHECK LIST ALTA DE PERSONAL versión 1 del 11/03/2022 11/12/2023
7> FORMATOS FRH-60 CHECK LIST BAJA DE PERSONAL versión 1 del 30/03/2022 30/12/2023
7>FORMATOS FRH-61 PLANTILLA EXAMEN DEL CURSO versión 1 del 13/10/2022 14/7/2024
7>FORMATOS FOP-62 PROGRAMA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES versión 1 del 13/10/2022 14/7/2024
7>REGISTROS FRH-63 BASE DE DATOS EMPLEADOS versión 1 del 22/11/2022
CTPAT FORMATOS FCT-01 LISTADO DE SOCIOS COMERCIALES CRÍTICOS CERTIFICADOS Y NO CERTIFICADOS versión 1 del 26/01/2022 28/10/2023
CTPAT FORMATOS FCT-02 CONTROL DE SELLOS versión 1 del 03/06/2022 6/11/2023
CTPAT FORMATOS FCT-03 INVENTARIO CÍCLICO SELLOS DE SEGURIDAD versión 1 del 03/06/2022 10/11/2023
CTPAT FORMATOS FCT-04 INSPECCION DE CAJAS PARA EXPORTACION versión 1 del 25/02/2022 27/11/2023
CTPAT FORMATOS FCT-05 BITACORA DE MENSAJERIA O PAQUETERIA versión 1 del 04/03/2022 4/12/2023
CTPAT FORMATOS / APROBACION CON PCT-55 FCT-06 FORMATO DE RECORRIDOS versión 1 del 08/03/2022 8/12/2023
CTPAT FORMATOS FCT-07 PERFIL DE SEGURIDAD DE SOCIOS COMERCIALES versión 1 del 03/06/2022 31/12/2023
CTPAT FORMATOS FCT-08 FORMATO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE CLIENTES versión 2 del 01/12/2022 1/1/2024
CTPAT FORMATOS FCT-09 CUESTIONARIO DE SEGURIDAD SOCIOS COMERCIALES V01 versión 1 del 01/12/2022 2/1/2024
 Versión:
Fecha: 30/03/2022
02
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
NUM. TIPO AREA REFERENCIA NOMBRE Y ENLACE CON ACESSO Segumiento
ADMINISTRACIÓN CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
1 CODIGO Última reforma publicada DOF 12-11-2021 01/06/22
RECURSOS HUMANOS LEY DEL SEGURO SOCIAL
2 LEY Última reforma publicada DOF 31-07-2021 01/06/22
3 LEY RECURSOS HUMANOS Últimas reformas publicadas 28-04-2022 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 01/06/22
RECURSOS HUMANOS LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO
4 LEY Última reforma publicada DOF 12-11-2021 01/06/22
ADMINISTRACIÓN LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
5 LEY Última reforma publicada DOF 12-11-2021 01/06/22

6 LEY SEGURIDAD VIAL, TALLER MECÁNICO NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCIÓN, SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS
01/06/22 DE TRABAJO

8 LEY SEGURIDAD VIAL, TALLER MECÁNICO NOM-025-STPS-2008 CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO 01/06/22
10 LEY OPERACIONES DOF 01-12-2020 LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 01/06/22
11 LEY COMITÉ DE SISTEMA DE GESTION DOF 1 de julio de 2020 LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 01/06/22
12 MISCELANEA ADMINISTRACIÓN SHCP-2021-2022 RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 01/06/22
13 MISCELANEA ADMINISTRACIÓN OPERACIONES Miscelánea Fiscal de 2021 COMPLEMENTO DE CARTA PORTE 01/06/22
OPERACIONES, SEGURIDAD VIAL
14 NOM NOM-068-SCT-2-2014 01/06/22
CONDICIONES FISICO-MECÁNICAS Y DE SEGURIDAD PARA EL TRÁNSITO DE UNIDADES EN CA
15 NOM OPERACIONES, SEGURIDAD VIAL NOM-087-SCT-2-2017 QUE ESTABLECE TIEMPOS DE CONDUCCION Y PAUSAS 01/06/22
16 NOM OPERACIONES, SEGURIDAD VIAL NOM-012-SCT-2-2017 01/06/22
SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES MAXIMAS DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

17 NOM OPERACIONES, SEGURIDAD VIAL NOM-002-SCT-2011 MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 01/06/22

18 NOM ADMINISTRACIÓN OPERACIONES NOM-001-SCT-2-2016 Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación
01/06/22
empleadas en automóviles, tra

19 NOM OPERACIONES-TALLER NOM-041-SEMARNAT-2015 01/06/22 del escape de los vehíc

Límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes

20 NOM OPERACIONES PROY-NOM-015-SCT2/2021 PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-SCT2/2021, 01/06/22

Condiciones de seguridad en la

21 NOM RECURSOS HUMANOS NOM-035-STPS-2018 01/06/22

Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención

22 NORMA ISO TODA LA ORGANIZACIÓN NMX-CC-9001-IMNC-2015 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - REQUISITOS 01/06/22
23 NORMA ISO TODA LA ORGANIZACIÓN NOM-ISO-39001-2012 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 01/06/22
ADMINISTRACIÓN REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO
24 REGLAMENTO Última reforma publicada DOF 25-09-2014 01/06/22
25 REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN DOF-2-04-2014 REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 01/06/22
ADMINISTRACIÓN REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
26 REGLAMENTO Última reforma publicada DOF 06-05-2016 01/06/22

27 REGLAMENTO OPERACIONES DOF: 22/11/2012 01/06/22

REGLAMENTO de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

28 REGLAMENTO OPERACIONES, SEGURIDAD VIAL DOF: 20/11/2012 01/06/22

REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSO
29 REGLAMENTO OPERACIONES G.O.C.D.M.X. el 04 de febrero de 2021 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 01/06/22
30 REGLAMENTO OPERACIONES Última reforma POGG: 17 de mayo de 2022 REGLAMENTO DE TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO 01/06/22
31 REGLAMENTO OPERACIONES JUSTICIA MEXICO REGLAMENTOS DE TRANSITO MAS COMUNES DE MEXICO 01/06/22
32 REGLAMENTO ADMINISTRACION OPERACIONES Última reforma publicada DOF 28-11-2000 REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS AUXILIARES
01/06/22

33 LEY OPERACIONES DOF: 17/05/2022 LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 19/07/22
34 PDF MONITOREO / COMSUN N/A COMSUN y acciones tomadas para el Monitoreo de SIVI 19/07/22

35 NOM STPS NOM-009-STPS-2011 19/07/22

Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura
36 REGLAMENTO H. Congreso del Estado de Yucatan --- 19/07/22
Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán
37 REGLAMENTO Ayuntamiento de Monterrey --- 19/07/22
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY
38 REGLAMENTO Municipio de Mexicali --- 19/07/22
REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
39 REGLAMENTO ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Folio 2709 19/07/22
Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
40 REGLAMENTO ZAPOPAN --- 19/07/22
REGLAMENTO DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPA
41 LEY --- 19/07/22
Gobierno del Estado de Jalisco LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
42 REGLAMENTO --- 19/07/22
Gobierno del Estado de Jalisco REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ES
43 LINEAMIENTO 19/07/22
Administración General Aduanas Versión: 8.1 Lineamientos para el trámite de Gafetes de Identificación y de Gafetes Únicos de Identificación en los re
44 REGLAMENTO 19/07/22
Oaxaca a Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca
45 Pagina WEB TODA LA ORGANIZACIÓN https://coronavirus.gob.mx/quedate-en-casa/ 19/07/22
Recomendaciones para la población sobre COVID 19
#REF!
#REF!
 ÁREA /
CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO OPCION DE ESTATUS
PROCESO

S SIPOC, Mapa o Fichas de GG Gerencia

PROPUESTO
Procesos General

M SG Sistema de
Manual ELABORADO
Gestión

O Política, Organigrama, OP Operaciones APROBADO

planificación y otros.

P Procedimiento AD Administración OBSOLETO

F Formatos o Reportes o RH Recursos

Plantillas de documentos Humanos

SI Sistemas

CT CTPAT
 ANEXO DE APROBACIONES Y VIGENCIAS DEL FORMATO

Este anexo aplica como registro de aprobación del formato antes de ser publicado y por lo tanto no
es parte del formato.

Ciclo de aprobaciones: Nombre del documento

Versión:
FSG-02 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 02

Modificaciones:
Fecha /
Versión Último Cambio
Publicación
1 No hay cambios por ser primera versión 7/15/2020
2 Se incluye nueva nomenclatura para CTPAT 3/30/2022
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Aprobaciones y Vigencias:

Revisado Aprobado

Firma

Nombre: JOSE LUIS S. SOTRES EDUARDO J. SILVA AMARO

Puesto: COORDINADOR DEL SG GERENTE GENERAL