N° PROCESO TIPO DE DOCUMENTO FECHA

1 GICMSST POLITICA
2 GC POLITICA 9/27/2022
3 GC REGISTRO 7/28/2021
4 GC MANUAL 7/29/2021
5 GC MATRIZ 12/14/2022
6 GC MATRIZ 20/09 /2022
7 GC MATRIZ 9/20/2022
8 GC MATRIZ 10/11/2023
9 GC MATRIZ 9/19/2022
10 GC MATRIZ 10/19/2022
11 GC MATRIZ 10/20/2022
12 GC MANUAL 3/11/2022
13 GC PROCEDIMIENTO 5/10/2021
14 GC REGISTRO 12/30/2020
15 GC REGISTRO 12/30/2020
16 GC REGISTRO 12/30/2020
17 GC FORMATO 12/30/2020
18 GC FORMATO 3/28/2023
19 GC PROCEDIMIENTO 5/2/2023
20 GC PROCEDIMIENTO 5/10/2021
21 GC PROCEDIMIENTO 5/2/2023
22 GC PROCEDIMIENTO 5/2/2023
23 GC LISTA 9/7/2023
24 GC PLAN 05/09/2023
25 GC PROCEDIMIENTO 05/09/2023
26 GC FORMATO 3/3/2020
27 GC MATRIZ 7/3/2023
28 GC MATRIZ 10/20/2022
29 GC MATRIZ 9/19/2022
30 GC MATRIZ 5/3/2023
31 GC MATRIZ 7/18/2023
32 GC MATRIZ 19/10/2022
33 GC MATRIZ 07/09 /2022
34 GC MATRIZ 12/05/2023
35 GC PLAN 9/5/2023
36 GC PLAN 2023/08/01
37 GC PROCEDIMIENTO 13/06/2023
38 GC PROCEDIMIENTO 2021/09/20
39 GC PROCEDIMIENTO 2021/09/21
40 GC PROCEDIMIENTO 2021/09/23
41 GC FICHA 16/08/2023
42 GC FORMATO 30/12/2020
43 GC MATRIZ 11/10/2023
44 GC MANUAL 17/10/2023
45 GC MANUAL 11/3/2021
46 GC PROCEDIMIENTO 05/09/2023
47 GC MATRIZ 2/21/2023
48 GC FORMATO 2/22/2023
49 GC PROCEDIMIENTO 17/10/2023
50 GC PROCEDIMIENTO 28/03/2023
51 GC MATRIZ 2023-03-02
52 GC MATRIZ 10/17/2023
53 GC MATRIZ 20/09 /2022
54 GC MATRIZ 2023-05-26

ELABORADO: Isaid Beleño

COORDINADOR HESQ
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTO

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

AU-PO-001 Politica integrada del sistema de gestion sst

AU-PSGC-02 Politica del sistema de gestion calidad
AU-OSGC-01 Objetivos del sistema de gestion de calidad
AU-MSGC-02 Manual del sistema de gestion de calidad
AU-MAIA-03 Matriz de apsctos e impacto ambiental
AU-MDC-04 Matriz dofa de calidad
AU-MDSST-1 Matriz dofa SST
AU-MDSST-1 Matriz dofa SST
AU-MPI-04 Matriz partes interesadas SGA
AU-MRR-03 Matriz roles y responsabilidades
AU-MRL-04 Matriz de requisitos legales
AU-MFC-01 Manual de Funciones
AU-PCD-01 Procedimiento control documental
AU-RCPM-01 Registro caracterizacion procesos misionales
AU-RCPE-01 Registro caracterizacion procesos estrategicos
AU-RCPA-01 Registro caracterizacion de procesos apoyo
AU-FCP-01 Formato caracterizacion de procesos
AU-FLMDI-01 Formato listado maestro de documentos internos
AU-PF-001 Procedimiento de fabricacion
AU-PCD-01 Procedimiento de control documental
AU-PCP-01 Procedimientode cortes de partes móviles
AU-PV-02 procedimientos de ventas
LS-LV-01 Lista de verificacón
AU-PA-01 Plan de auditoria SGA
AU-PA01 Procedimiento del Plan de auditoria SGA
AU-CO-01 Contexto de la organización
AU-MTC-01 Matriz de cumplimiento de requisitos sga
AU-ML-01 Matriz de liderazgo
AU-MTPI-01 Matriz de partes interesada
AU-MPP-01 Matriz de planificacion presupuestal
AU-MTC-01 Matriz de comunicaciones
AU-MRR-03 Matriz de roles y responsabilidades
AU-MTD-01 Matriz dofa
AU-MPC-01 Matriz de Perfil de cargos
AU-PA-01 Plan de auditorias
AU-PE-01 plan de emergencia
AU-PPA-01 procedimiento del plan de auditoria
AU-HE-01 procedimiento de ahorro de energia
AU-PMRS-01 procedimientos de manejo de residuos sólidos no peligroso
AU-PMRSP-01 procedimientos de manejo de residuos sólidos peligroso
AU-FIE-01 Ficha técnica de los equipos
AU-FMCP-01 Formato de caracterización de los proceso
AU-INGR-01 Matriz Intrumento de gestión de riesgo del sgc
AU-MNSGC-01 Manual de SGC
AU-MNF-01 Manual de funciones
AU-PA-01 Procedimiento de auditorias
AU-MNC-06 Matriz de no conformidad
AU-FPC-01 Formato de matriz de producto no conforme
AU-PSP-01 Auto evaluacion
AU-PSP-02 PTASST
AU-PDC-01 Matriz de Cuestines internas y externas
AU-MP-02 Matriz de indicadores
AU-MH-03 Matriz dofa
AU-MSGC-02 Matriz ipvr
 CODIGO: FO-MH-01

ENTO VERSION: 01

3/28/2023

ALMACENAMIENTO
ESTADO VERSIÓN RESPONSABLE
Y PROTECCION
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 FISICO Y ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 FISICO Y ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ
VIGENTE 1 ELECTRONICO COORDINADOR HSEQ

APROBO: Jarold Garizao

REPRESENTANTE LEGAL