Manual Portal Auto Registro

Cuentas por Pagar Oficina de Servicios

 Objetivo Manual Portal Auto Registro

Compartir los pasos a seguir para generar tickets de categorías referentes a los servicios actuales de
Cuentas por pagar en la oficina de servicios a través del Portal Auto Registro.
 Alcance

Dirigido a aquellos empleados de oficina de servicios que actualmente tramiten solicitudes referentes a Alta
de proveedores o empleados, Pago a proveedor, Reembolso a empleado, Contcentral y Atención a usuarios
por el método tradicional vía correo electrónico dirigido a Karlav.gutierrez@oxxo.com
 Portal Auto Registro
Pantalla Inicial

Paso 1: Ingresa a la liga: http://portalautoregistro.csc.fmx/

Activa tu VPN antes de ingresar.

Captura la siguiente información:

Unidad de Negocio: Selecciona Comercio

Usuario: FEMSA\UUSUARIOGENERICO
Contraseña: Femco.2020
 Categorías de Servicio

Paso 2: Identifica la categoría de servicio y funcionalidad que requieres.

A continuación compartimos los pasos a seguir para cada una de las categorías.

Tiempo de
Categorías habilitadas Funcionalidad
respuesta
Categoría para solicitar “Alta Empleados OS para reembolsos de gastos”, “Alta de
FZ.OXXO.SOLICITUD DE ALTA DE PROVEEDOR OS proveedores OS nacionales y extranjeros de aquellos servicios no negociados por
adquisiciones FEMCO” y “Actualizaciones de clabes bancarias” 72 Hrs

Categoría para solicitar aclaraciones de pago, integraciones de pago, estatus de facturas,

FZ.OXXO.ATENCIÓN A USUARIOS OS
escalamientos, aclaración de registro, formatos y procedimientos de cuentas por pagar. 72 Hrs

Categoría para solicitar amortizaciones, reclasificaciones, soportes de tickets o reporte

FZ.OXXO.CONTCENTRAL extraordinario. (Habilitado únicamente para usuarios del área contable OS) 72 Hrs

Categoría para solicitar pagos a proveedores que generen servicios para la oficina central.
FZ.OXXO.SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES OS (No aplica pagos de Activo Fijo o Adquisiciones) 72 Hrs

Categoría para aquellos empleados que deseen solicitar el reembolso de gastos incurridos 72 Hrs
FZ.OXXO. SOLICITUD DE REEMBOLSO EMPLEADO
para el desarrollo de actividades propias de sus funciones en representación de la empresa.
 FZ.OXXO.SOLICITUD DE
ALTA DE PROVEEDORES OS
 Proceso Alta de proveedores OS

Categoría para solicitar “Alta Empleados OS para reembolsos de gastos”, “Alta de proveedores OS nacionales y extranjeros de aquellos
servicios no negociados por adquisiciones FEMCO” y “Actualizaciones de clabes bancarias”

1. El usuario genera ticket en Portal Auto Registro, anexando los documentos y formatos marcados aquí

2. Realizado el ticket en la categoría, el usuario obtendrá respuesta de recepción vía correo electrónico, en un tiempo
no mayor a 72 hrs.

3. El usuario recibe vía correo de “Confirmación de recepción Alta” en el que se detallará la fecha de pago de $1.00
peso al proveedor, para validar la cuenta bancaria.

4. El usuario deberá de compartir en respuesta al correo anterior la imagen del movimiento del estado de cuenta en el
cual se refleje el pago por $1.00 peso o dólar.

5. El usuario obtendrá la respuesta “Confirmación de recibido” y se notificará el cierre del proceso de alta anexando el
manual para ingresar las facturas a pago.

Ve las pantallas de ejemplo aquí

 Pasos a seguir para generar un ticket en categoría Alta de proveedores
Seleccionar la categoría:
FZ.OXXO.SOLICITUD DE ALTA DE
PROVEEDORES
Para esta categoría escribir:
ALTA_OS
Para esta categoría escribir: ALTA_OS
+ Comentarios de usuario
Colocar datos del proveedor
Seleccionar de la lista desplegable el
negocio correspondiente donde
requieres el alta.
Seleccionar el tipo de proveedor
Agregar los datos del usuario que
hace la solicitud
Seleccionar en la lista
1 2
desplegable FZ.Egresos
3
4
5
Adjuntar los documentos
6 9 marcados aquí y seleccionar
el botón de agregar
7
10 Validar que los documentos
8 estén adjuntos
Dar clic en enviar cuando
11 la solicitud este completa
 FZ.OXXO.SOLICITUD DE
ATENCIÓN A USUARIOS OS
 Proceso Atención usuarios OS

Categoría para solicitar aclaraciones de pago, integraciones de pago, estatus de facturas, escalamientos, aclaración de
registro, formatos y procedimientos de cuentas por pagar.

1. El usuario genera ticket en Portal Auto Registro, anexando los documentos y formatos marcados aquí

2. Realizado el ticket en la categoría, el usuario obtendrá respuesta de recepción vía correo electrónico, en un
tiempo no mayor a 72 hrs.

3. El usuario recibe correo de “Confirmación ATN” en el cual se detallará la Información solicitada.

Ve un ejemplo aquí
 Pasos a seguir para generar un ticket en categoría Atención a usuarios OS
Seleccionar la categoría:
FZ.OXXO.SOLICITUD DE ATENCIÓN
A USUARIOS OS
Para esta categoría escribir:
ATN_OS
Para esta categoría escribir: ATN_OS
+ Comentarios de usuario
Seleccionar el tipo de aclaración
de tu interés
Colocar datos del proveedor
Escribir el correo del solicitante
1 2 Seleccionar en la lista
desplegable FZ.Egresos
3
4
Adjuntar los documentos
5 8 marcados aquí y
seleccionar el botón de
6 agregar
7 Validar que los
Dar clic en enviar cuando la 9 documentos estén
10
solicitud este completa adjuntos
 FZ.OXXO.SOLICITUD DE
CONTCENTRAL OS
FZ.OXXO.SOLICITUD DE
CONTCENTRAL
 Proceso Contcentral OS

Categoría para solicitar pagos a proveedores que generen servicios para la oficina central. (No aplica pagos de
Activo Fijo o Adquisiciones)

1. El usuario genera ticket en Portal Auto Registro, anexando los documentos y formatos marcados aquí

2. Realizado el ticket en la categoría, el usuario obtendrá respuesta de recepción vía correo electrónico, en un
tiempo no mayor a 72 hrs.

3. El usuario recibe correo de “Confirmación CONTCENTRAL” en el cual se detallará la Información solicitada.

Ve un ejemplo aquí
 Pasos a seguir para generar un ticket en categoría CONTCENTRAL

Seleccionar la categoría: 1 2 Seleccionar en la lista

FZ.OXXO.SOLICITUD DE desplegable FZ.Egresos
CONTCENTRAL OS

Para esta categoría escribir: 3

CONTA_OS

Para esta categoría escribir:

CONTA_OS + Comentarios de 4
usuario

Adjuntar los documentos

Agregar correo del usuario que 7 marcados aquí y
hace la solicitud
5 seleccionar el botón de
agregar
Seleccionar de la lista desplegable 6
el tipo de solicitud Validar que los
8 documentos estén
Dar clic en enviar cuando la
9 solicitud este completa adjuntos
 FZ.OXXO.SOLICITUD DE
PAGO FZ.OXXO.SOLICITUD
A PROVEEDORES DE OS
PAGO A PROVEEDORES OS
 Proceso Pago a proveedores OS

Categoría para solicitar pagos a proveedores que generen servicios para la oficina central.
(No aplica pagos de Activo Fijo o Adquisiciones)

1. El usuario genera ticket en Portal Auto Registro, anexando los documentos y formatos marcados aquí

2. Realizado el ticket en la categoría, el usuario obtendrá respuesta de recepción vía correo electrónico, en un
tiempo no mayor a 72 hrs.

3. El usuario recibe correo de “Confirmación solicitud pago a proveedor” en el que se detallará:

• Nombre de proveedor
• Ticket asignado
• Batch
• Fecha de recepción
• Fecha de pago aproximado

4. En caso de requerir un comprobante de pago se puede solicitar vía ticket en categoría Atención a usuarios.

Ve un ejemplo aquí
 Pasos a seguir para generar un ticket en categoría Pago a proveedores OS

Seleccionar la categoría:
FZ.OXXO.SOLICITUD DE PAGO 1 2 Seleccionar en la lista
PROVEEDORES OS desplegable FZ.Egresos

Para esta categoría escribir: 3

PAGOPROV

Para esta categoría escribir: 4

PAGOPROV + Comentarios de
usuario

Seleccionar de la lista desplegable el

negocio correspondiente y capturar la 5
plataforma a la que pertenece (Área). Adjuntar los documentos
10 marcados aquí y seleccionar
el botón de agregar
Escribir el correo del usuario que 6
hace la solicitud
Especificar la Validar que los documentos
Colocar datos del proveedor
7 8 cantidad de 11
estén adjuntos
facturas y monto
Escribir el tipo de divisa de pago 9 total a pagar
12 Dar clic en enviar cuando la
solicitud este completa
 FZ.OXXO.SOLICITUD DE
REEMBOLSO A EMPLEADOS
FZ.OXXO.SOLICITUD DE OS
REEMBOLSO A EMPLEADO
 Proceso Reembolso a empleados OS

Categoría para aquellos empleados que deseen solicitar el reembolso de gastos incurridos para el desarrollo de
actividades propias de sus funciones en representación de la empresa.

1. El usuario genera ticket en Portal Auto Registro, anexando los documentos y formatos marcados aquí

2. Realizado el ticket en la categoría, el usuario obtendrá respuesta de recepción vía correo electrónico, en un
tiempo no mayor a 72 hrs.

3. El usuario recibe correo de “Confirmación Reembolso empleado” en el cual se detallará:

• Nombre de empleado
• Ticket asignado
• Batch
• Fecha de recepción
• Fecha de pago aproximado

3. En caso de requerir un comprobante de pago se puede solicitar vía ticket en categoría Atención a usuarios.

Ve un ejemplo aquí
 Pasos a seguir para generar un ticket en categoría Reembolso a empleados OS

Seleccionar la categoría: Seleccionar en la lista

FZ.OXXO.SOLICITUD DE REEMBOLSO A 1 2 desplegable FZ.Egresos
EMPLEADOS

Para esta categoría escribir: 3

REEMBOLSO

Para esta categoría escribir: 4

REEMBOLSO + Comentarios de
usuario

Seleccionar de la lista desplegable el

negocio correspondiente y capturar la
plataforma a la que pertenece (Área). 5 Adjuntar los documentos
10 marcados aquí y seleccionar
Agregar correo del usuario que hace la 6 el botón de agregar
solicitud
Escribir el monto
Especificar el RFC del empleado que 7 8 11 Validar que los documentos
recibirá el reembolso total a pagar y
estén adjuntos
tipo de divisa
Detallar el tipo de gasto que se realizó 9
Dar clic en enviar cuando la
12
solicitud este completa
Proceso de escalación
FZ.OXXO.SOLICITUD DE
REEMBOLSO A EMPLEADO
 Proceso escalación de tickets

Para los casos donde generando el ticket en la categoría correspondiente no se reciba respuesta vía correo electrónico en
un tiempo no mayor a 72 hrs, puede generar un proceso de escalamiento con los siguientes pasos:

1. Usuario genera ticket de escalamiento en Portal Auto Registro, seleccionar categoría atención a usuarios
solicitando estatus. Proceso aquí

2. En los casos donde el usuario no reciba respuesta del ticket anterior en 72 hrs, podrá enviar un correo electrónico
a la cuenta karlav.gutierrez@oxxo.com con el asunto “Escalamiento ticket” compartiendo los soportes de tickets
anteriores.

3. El usuario recibirá respuesta en un plazo no mayor a 24 hrs.

Nota: Las solicitudes de generadas inicialmente en la categoría atención a usuario que no obtengan respuesta en 72
hrs, el usuario podrá escalar siguiendo el punto numero 2.
Contacto Liga portal Auto Registro
Karlav.gutierrez@oxxo.com Clic aquí

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