CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Mantenimiento CODIFICACION A.1 EDICION No.

PROPIETARIO DEL PROCESO Técnico REQUISITO DE LA NORMA FECHA 03/01/2023
ALCANCE Desarrollar el mantenimiento de las maquinas ya sea que esten averiadas o no

RECURSOS
FISICOS Área de mantenimiento ECONOMICOS
TECNICOS Maquinas RRHH Tecnicos, Jefe de Área

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

► Reportar que equipo de la empresa esta averiado
Grupo DIMEX ► Se emite una orden de trabajo para el mantenimiento de maquinaria (cada semestre) Talleres
► Se procede a hacer una revisión del equipo a ver cual es su fallo
Gestión y adquisición (A) ► Realizar evaluación del tipo de Reparación preventiva o correctiva
► Se realiza una solicitud para obtener la parte faltante de la maquina
►Cuando el encargado de mantenimiento recibe la parte faltante, realiza
el cambio de la pieza para hacer funcionar el equipo y la estación siga funcionando
ENTRADAS ► Se hace una limpieza del equipo y se vuelven a poner en funcionamiento el equipo SALIDAS

Listas de precios Ordenes de compra

Instrucciones de compra Maquinaria en buen funcionamiento
Aplicaciones y cotizaciones

OBJETIVO

Realizar el mantenimiento de maquinarias

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES N/A

Control de maquinaria

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Vaca, J. Andrade, J. Alvarez, B.
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:Departamento de ventas CODIFICACION A.1

PROPIETARIO DEL PROCESO Jefe en ventas REQUISITO DE LA NORM
ALCANCE Llevar un registro de los productos que no fueron vendidos

RECURSOS
FISICOS Oficinas ECONOMICOS
TECNICOS Maquinas RRHH

PROVEEDORES PROCESO
► Llevar una lista de los productos que permanecieron en stock
► Escribir el valor de las existencias de mercaderias en el libro diario
Jefe de ventas ► Registrar el costo de los productos no vendidos para obetner
el valor neto realizable enfocado en el mercado.
► Registrar el costo de los productos no vendidos para obetner el
valor neto realizable enfocado en el mercado.
► Desarrollar y presentar un informe de las existencias de mercadería
ENTRADAS ►Obtener la utilidad bruta en ventas despues de restar los cosotos de mercaderia
►Registrar la utilidad neta del ejercicio para obtener los impuestos correspondientes.

OBJETIVO

Verificar productos que no han sido vendidos

INDICADORES

CONTROLES

ELABORADO POR REVISADO POR

Vaca, J. Andrade, J.
 CODIFICACION A.1 EDICION No.
REQUISITO DE LA NORMA FECHA 03/01/2023

Tecnicos, Jefe de Área

CLIENTES

Empleados de la empresa

os cosotos de mercaderia SALIDAS

mpuestos correspondientes.
Empleados capacitados

REGISTROS/ANEXOS

N/A

APROBADO POR
Alvarez, B.
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Servicio CODIFICACION A.1

PROPIETARIO DEL PROCESO Técnico REQUISITO DE LA NORMA
ALCANCE Desarrollar el mantenimiento de las maquinas ya sea que esten averiadas o no

RECURSOS
FISICOS ECONOMICOS
TECNICOS Maquinas RRHH

PROVEEDORES PROCESO
►
Taller ►
Aseguradoras ►
Dirección de servicio ►
►
►

ENTRADAS ►

Listas de precios
Instrucciones de compra
Aplicaciones y cotizaciones

OBJETIVO

Realizar el mantenimiento de maquinarias

INDICADORES

CONTROLES

ELABORADO POR REVISADO POR

Vaca, J. Andrade, J.
CODIFICACION A.1 EDICION No.
REQUISITO DE LA NORMA FECHA 03/01/2023

Tecnicos, Jefe de Área

CLIENTES

SALIDAS

Ordenes de compra
Maquinaria en buen funcionamiento

REGISTROS/ANEXOS

N/A

APROBADO POR
Alvarez, B.