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Presupuesto
01 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MATEMATICA Y COMPRENSION LECTORA PARA ELVAR LO
EN LOS ESTUDIANTES DE LAS II.EE. DE NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO
01
Componente 1: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA
ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y COMPRENSION LECTORA
01.01 Implementación con Materiales Didácticos - Ludicos de fácil Manipulación la Enseñanza de la matemática y comprensión lectora
Modulo de lectura para cada grado (por alumno)_x000D_
01.01.01 GLB 1.00 647,150.00
01.01.02 Adquisicion de material audiovisual KIT 30.00 250.00
01.01.03 Adquisicion de estantes en melamine UND 30.00 800.00
01.01.04 Modulo de material didactico para 1er grado MOD 59.00 358.00
01.01.05 Modulo de material didactico para 2do grado MOD 70.00 358.00
01.01.06 Modulo de material didactico para 3er grado MOD 63.00 372.00
01.01.07 Modulo de material didactico para 4to grado MOD 58.00 372.00
01.01.08 Modulo de material didactico para 5to grado MOD 61.00 315.00
01.01.09 Modulo de material didactico para 6to grado MOD 59.00 315.00
01.01.11 Libros complementarios para educacion primaria MOD 26.00 10,000.00
01.02 Implementación con Materiales tecnologícos para la Enseñanza de la matemática y comprensión lectora
01.01.10 Laptop UND 130.00 3,000.00
01.01.12 Impresora Multimedia UND 30.00 700.00
01.01.13 Cañon multimedia (incluye ecram y rack) UND 124.00 2,750.00
01.01.14 Movilizacion para entrega de material educativo GLB 1.00 2,600.00
02.01
Capacitación en técnicas metodológicas y en el uso adecuado de materiales
educativos para la enseñanza - aprendizaje en el aula y el desarrollo docente.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS ELAB. EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS LIQUIDACION DE OBRA
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
ON LECTORA PARA ELVAR LOGROS DE APRENDIZAJE
TO DE CHALLHUAHUACHO
1,822,244.00 1,822,244.00
1,067,644.00
647,150.00
7,500.00
24,000.00
21,122.00
25,060.00
23,436.00
21,576.00
19,215.00
18,585.00
260,000.00
754,600.00 752,000.00
390,000.00
21,000.00
341,000.00
2,600.00
997,926.80
694,874.80
997,926.80
10,000.00
377,974.80
306,900.00
231,952.00
10,000.00
5,172.00
216,780.00
71,100.00 71,100.00
2,820,170.80
197,423.00
60,757.20
60,000.00
12,847.00
3,151,198.00
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1: A PRECIOS PRIVADOS
Err:509 0.00
materiales
equipos 90%
mano de obra calificada 10%
mano de obra no calificada
Err:509 0.00
materiales 106440
equipos
mano de obra calificada
mano de obra no calificada
979,244.00 599926.8
599926.8 -166,048.00
367,974.80
451720
451,720.00
4800754.8
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1: A PRECIOS SOCIALES
A Precios privados FC
DESCRIPCION
894,196.27
197,159.20
0.00
697,037.07
0.00
2,413,023.67
55,289.05
54,600.00
11,690.77
2,534,603.49
A precios privados
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción cantidad PU Unidad Mensual Anual
1.1. Remuneraciones
Guardiania 0 900 Guardian 0 0
Administrativos 0 900 Bilioteca y secretaria 0 0
Sub total 0
1.2. Servicios Basicos
Descripcion Cantidad PU Unidad Anual
Servicios de Agua 30 12 Glb 360
Servicios de energia electrica 30 50 Glb 1500
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
2. Mantenimiento Correctivo
Descripcion Cantidad PU Unidad Anual
Material para arreglo de biblioteca 1 90.5 glb 90.5
Mano de Obra 1 308.5 glb 308.5
Sub total 399
3. Conservacion de local escolar
Descripcion Cantidad PU Unidad Anual
Escoba 30 10 Und. 1200
Franela 0 4.5 m. 0
Detergente 0 7 Kilo 0
Utensilios Varios 26 10 Glb 3120
Sub total 4320
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 4719
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
2. Mantenimiento Correctivo
Descripcion Cantidad PU Unidad Anual
mantenimiento computadoras 124 35 Und. 52080
sub total 52080
3. Conservacion de sector de biblioteca
Descripcion Cantidad PU
Escoba 30 10 Und. 3600.00
Franela 30 4.5 m. 1620.00
Detergente 30 7 Kilo 2520.00
Utensilios Varios 30 20 Glb 7200.00
Sub total 14940.00
Total mantenimiento 67020.00
Sub total 0
1.2. Servicios Basicos
Descripcion Unidad Anual FC Precios Sociales
Servicios de Agua Glb 360 0.85 306
Servicios de Luz Glb 1500 0.85 1275
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
2. Mantenimiento Correctivo
Descripcion Unidad
Material para arreglo de biblioteca glb 90.5 0.85 76.925
Mano de Obra glb 308.5 0.85 262.225
sub total 339.15
3. Conservacion de local escolar
Descripcion unidad
Escoba glb 1200 0.85 1020
Franela glb 0 0.85 0
Detergente glb 0 0.85 0
Utensilios Varios glb 3120 0.85 2652
sub total 3672
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 4011.15
0
0
1581
A precios sociales
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Unidad Mensual Anual FC
1.1. Remuneraciones
Guardiania Guardiania 12000 144000 0.91
Sub total
1.2. Servicios Basicos
Descripcion Unidad
Servicios de Agua Glb 360 0.85
Servicios de Luz Glb 1500 0.85
Servicios de telefono e internet Glb 0 0.85
Sub total
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
2. Mantenimiento Correctivo
Descripcion
mantenimiento computadoras glb 52080 0.85 44268
sub total 44268
3. Conservacion de sector de biblioteca
Descripcion
Escoba glb 3600.00 0.85 3060
Franela glb 1620.00 0.85 1377
Detergente glb 2520.00 0.85 2142
Utensilios Varios glb 7200.00 0.85 6120
sub total 12699
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 56967
131040
131040
306
1275
0
1581
132621
DEMANDA EFECTIVA
NIVELES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1º grado 297 312 321.3 330.9 340.8 350.9 431.4
2º grado 348 323 327 335 343 352 362
3º grado 317 346 318 320 328 337 347 71 71 70 70
4º grado 290 331 355 330 329 336 344 293 303 297 323
5º grado 304 312 339 364 342 339 354 36 36 36 36
6º grado 293 397 406 427 447 424 437 400 409 403 428 12739
1849 2020 2067 2106 2131 2139 2275
BENEFICIARIOS
DIRECTOS 12739
EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA
AÑO 0 1 2 3
1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
A. Inversion 3151198.0
B. Operación y mantenimiento 0 212880 212880 212880
3. COSTOS INCREMENTALES
A. Inversion #REF!
B. Operación y mantenimiento 0 212880 212880 212880
3. COSTOS INCREMENTALES
VACT #REF!
ICE #REF!
4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10
A. Inversion 2534603.5
B. Operación y mantenimiento 0 189588.0 189588.0 189588.0
3. COSTOS INCREMENTALES
A. Inversion 3,101,438.41
B. Operación y mantenimiento 0 189588 189588 189588
3. COSTOS INCREMENTALES
4 5 6 7 8 9 10
126730.1745
253460.349
380190.5235
506920.698
630239.6
472679.7
315119.8
157559.9
3336148.88 3905774.66316
155071.92064
310143.84128
465215.76192
620287.68256
SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS INVERSION VACT IE ICE
ALTERNATIVA 1 3336148.88 3905774.6631603 12312.3544283 317.224027778
ALTERNATIVA 2 3408174.08 4166808.3631603 12312.3544283 338.424985038
Fuente: Equipo Consultor
OBJETIVOS
Contribución al logro de
FIN
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
icio Educativo en las Áreas de Matemática y Comprensión Lectora para elevar logros de Aprendizaje en los
nstituciones del Nivel Primario del Distrito de Challhuahuacho, Provincia Cotabambas, Región Apurímac"
INDICADORES
DESCRIPCION CANTIDAD AÑO
NICO
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Estadisticas MINEDU,
encuestas Predisposicion de la
socioeconomicas del poblacion escolar a
INEI, Resultados del mejorar sus niveles
informe de evaluacion de aprendizaje
escolar
Los procesos de
cuaderno de avances de adquisiciones se
obra, evaluacion de han realizado
supervisor
correctamente
Los procesos de
Informe de evaluacion adquisiciones se
al docente. Cuaderno de han realizado
avances de obra, correctamente,
evaluacion de disposición de
supervisor recursos
económicos
Facturas, documentos
del proceso de
adquisiciones de bienes Disposición de los
Facturas, documentos
del proceso de
adquisiciones de bienes Disposición de los
y servicios archivados recursos
en la Oficina de económicos para la
Abastecimiento de la adquisición de los
Municipalidad Distrital bienes y servicios
de Challhuahuacho indicados.
S/. 2,820,170.80
S/. 197,423.00
S/. 60,757.20
S/. 60,000.00
S/. 12,847.00
S/. 3,151,198.00
U.M
FASE DE INVERSION
1 2 3
I COSTOS DIRECTOS
Componente 1: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE
MATERIALES DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS
C1 PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y
COMPRENSION LECTORA
GLOBAL 33% 33% 33%
Implementación con Materiales Didácticos -
A1 Ludicos de fácil Manipulación la Enseñanza de la
matemática y comprensión lectora GLOBAL 33% 33% 33%
Implementación con Materiales tecnologícos para
A2 la Enseñanza de la matemática y comprensión
lectora
GLOBAL 33% 33% 33%
COMPONENTE 2: ADECUADA APLICACIÓN DE
C2 METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA DE LA
MATEMATICA Y COMPRENSION LECTORA EN
LAS II.EE. DEL NIVEL PRIMARIO MOD
Capacitación en técnicas metodológicas y en el
uso adecuado de materiales educativos para la
A3 enseñanza - aprendizaje en el aula y el desarrollo
docent
MOD
Plan para el acompañamiento a docentes de las
II.EE. Del nivel primario en el área de matemática
A4 y comprension lectora.
TLL 50%
Talleres de sensibilización para comunidad
A5 educativa TLL 13%
COSTOS DIRECTOS 10% 10% 10%
A EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 100%
B GASTOS GENERALES MES 10% 10% 10%
C SUPERVISION MES 10% 10% 10%
D LIQUIDACION GLOBAL
II TOTAL
FASE DE INVERSION
U.M 1 2 3
I COSTOS DIRECTOS
Componente 1: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE
MATERIALES DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS
C1 PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y
COMPRENSION LECTORA GLOBAL
Implementación con Materiales Didácticos -
A1 Ludicos de fácil Manipulación la Enseñanza de la
matemática y comprensión lectora GLOBAL S/. 355,881.33 S/. 355,881.33 S/. 355,881.33
Implementación con Materiales tecnologícos para
A2 la Enseñanza de la matemática y comprensión
lectora GLOBAL S/. 251,533.33 S/. 251,533.33 S/. 251,533.33
50%
AÑO 0 (MESES %)
4 5 6 7 8 9 10
S/. 115,812.47 S/. 118,128.72 S/. 118,128.72 S/. 118,128.72 S/. 118,128.72 S/. 118,128.72
S/. 115,976.00
S/. 8,887.50 S/. 8,887.50 S/. 8,887.50 S/. 8,887.50 S/. 8,887.50 S/. 8,887.50 S/. 8,887.50
S/. 19,742.30 S/. 19,742.30 S/. 19,742.30 S/. 19,742.30 S/. 19,742.30 S/. 19,742.30 S/. 19,742.30
S/. 6,075.72 S/. 6,075.72 S/. 6,075.72 S/. 6,075.72 S/. 6,075.72 S/. 6,075.72 S/. 6,075.72
S/. 12,847.00
S/. 266,494.0 S/. 152,834.2 S/. 152,834.2 S/. 152,834.2 S/. 152,834.2 S/. 152,834.2 S/. 47,552.5
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL
S/. 1,822,244.00
S/. 1,067,644.00
S/. 754,600.00
S/. 997,926.80
S/. 694,874.80
S/. 231,952.00
S/. 71,100.00
S/. 2,820,170.80
S/. 60,000.00
S/. 197,423.00
S/. 60,757.20
S/. 12,847.00
S/. 3,151,198.00
FASES AÑO 0 (MESES) POST INVERSION (AÑOS)
PRE INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
INVERSION
I EXP. TECNICO
A Elab. TDR
B Elab. Exp. Tec.
II EJECUCION