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AUDITORÍA AL PRODUCTO FINAL Página: 1/3
Rev.:08
Fecha: Marzo 2019

Rev. Fecha Modificación realizada

00 05/99 Emisión inicial
01 09/2003 Revisión general para adaptación a la norma ISO/TS 16949:2002
02 01/2006 Apartado 4.: cambia auditoria semanal por auditoria mensual; incluye
informe dimensional.
03 01/2008 Revisión por cambio en la organización
04 04/2009 Apartado 4: se incluye requisitos específicos del cliente en la realización de
auditorias. Se añade anexo 6.2
05 12/2009 Revisión general para adaptación a la norma ISO/TS 16949:2009
06 03/2015 Revisión general
07 12/2017 Adecuación a ITAF 16949:2016
08 03/2019 Apartado 4; se implementa con el último párrafo del mismo

Realizado Revisado y aprobado Fecha entrada en vigor

Miguel Fernández Miguel Fernandez 12/2017

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO FECHA
GERENCIA 12/2017
CALIDAD 12/2017
INGENIERIA 12/2017
ADMINISTRACION& FINANZAS & RR.HH. 12/2017
COMPRAS 12/2017
OPERACIONES 12/2017
ALMACEN EXPEDICIONES 12/2017
PLANIFICACIÓN 12/2017
FABRICACIÓN 12/2017
MANTENIMIENTO 12/2017
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Rev.:08
Fecha: Marzo 2019

1. OBJETO

Definir el sistema establecido para la realización de las auditorías al producto final.

2. ALCANCE

Productos listos para expedición al cliente.

3. RESPONSABILIDADES

Las auditorías al producto final son realizadas por el Dpto. de Calidad y teniendo en cuenta que
los productos a auditar deberán estar listos para expedición, es decir: embalados, paletizados,
identificados,…. En el transcurso de dicha auditoría estará presente el responsable del almacén
de expedición.
Los auditores internos cualificados figuran en un listado de auditores cualificados y deberán
realizar un mínimo de una auditoría cada tres años y mantener sus conocimientos actualizados
en función de cambios internos (procesos, productos, técnicas de medición…) o externos
(normas, requisitos particulares de cliente).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Las auditorías al producto se realizan de manera mensual. El personal del Dpto. de Calidad se
persona en el almacén de expedición y elige una pieza de manera aleatoria de la referencia a
auditar, que se encuentren lista para ser expedida; el inspector de calidad realiza la auditoría,
comprobando que el producto se ajusta a los requisitos indicados en el impreso F-108 utilizado a
tal fin, y de la misma referencia se realizará informe dimensional, utilizando para ello los
equipos existentes en el departamento (pie de rey, micrómetros, gramil, máquina tridimensional
…… ) completando la auditoria con informe adjunto a tal fin. Se indicará en el mismo impreso
las desviaciones detectadas presentándolo al Responsable de Calidad para su análisis y VºBº,
caso de haberlas.

Si fuera necesario se procederá a la identificación y segregación de todo el material afectado

para su recuperación y el Responsable de Calidad procederá a la emisión de las acciones
correctivas pertinentes, (ver procedimiento PACP).

Todas los meses la referencia a auditar se variará, de forma que no exista una repetición de
auditorías durante el año en curso.

Cuando existan requisitos específicos por parte del cliente, éstos serán tenidos en cuenta y
prevalecerán ante lo mencionado con anterioridad. (p/ejemplo KYB).

Cuando sea realizada la auditoria a producto final, si ello fuese necesario, se llevará a cabo una
revisión de los documentos respectivos de la pieza ( a saber AMFE, PLAN CONTROL, ) por si
fuese necesaria la actualización de los mismos.
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Fecha: Marzo 2019

5. REFERENCIAS

5.1. PACP, Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.

6. ANEXOS

6.1 Lista de comprobación, auditoría al producto final (F-108)

6.2 Familia de productos KYB: - Tapas / Culotes
- Conjuntos Abrazadera
- Soportes Muelle
- Patillas Pasacables