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CONTENIDO
1 VENTAS ............................................................................................................................................. 4
1.1 PROCESO ................................................................................................................................... 4
1.2 BASES......................................................................................................................................... 5
2 RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................................... 6
2.1 PROCESO ................................................................................................................................... 6
2.2 BASES......................................................................................................................................... 7
3 COMERCIAL ...................................................................................................................................... 8
3.1 PROCESO ................................................................................................................................... 8
3.2 BASES......................................................................................................................................... 8
4 LOGISTICA ......................................................................................................................................... 9
4.1 PROCESO PROPIA ...................................................................................................................... 9
4.2 PROCESO EXTERNO ................................................................................................................. 10
4.3 BASES....................................................................................................................................... 11
5 COMPRAS ....................................................................................................................................... 12
5.1 PROCESO INSUMOS................................................................................................................. 12
5.2 PROCESO COMPRAS ADMINISTRATIVAS ................................................................................. 13
5.3 PROCESO PROSPECCIÓN COMERCIAL ..................................................................................... 14
5.4 BASES....................................................................................................................................... 14
6 OPCIONES ADMINISTRATIVAS ........................................................................................................ 15
6.1 ADMINISTRACION DE VENTAS ................................................................................................ 15
6.1.1 BASES ................................................................................................................................ 15
6.2 ARCHIVO .................................................................................................................................. 16
6.2.1 BASES ................................................................................................................................ 16
6.3 TESORERIA ............................................................................................................................... 16
6.3.1 BASES ................................................................................................................................ 16
6.4 SISTEMAS................................................................................................................................. 17
6.4.1 BASES ................................................................................................................................ 17
6.5 TECNOLOGIA ........................................................................................................................... 18
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6.5.1 BASES ................................................................................................................................ 18

6.6 NÓMINA .................................................................................................................................. 18
6.6.1 BASES ................................................................................................................................ 18
6.7 IMPUESTOS.............................................................................................................................. 19
6.7.1 BASES ................................................................................................................................ 19
6.8 CONTABILIDAD ........................................................................................................................ 19
6.8.1 BASES ................................................................................................................................ 19
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1 VENTAS
1.1 PROCESO
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1.2 BASES
Área Nombre de la base Tratante Archivo Archivo Servidor Computa
propio externo Externo a dor
interno custodiado cargo de personal
por tercero un 3ro

VENTAS CLIENTES FIJOS GERENCIA 1 0 0 0

COMERCIAL

VENTAS DIRECTORIO DE COMERCIAL 1 0 0 1

CLIENTES
PROSPECTO

VENTAS DIRECTORIO DE COMERCIAL 1 0 0 0

CONTACTOS
CLIENTES
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2 RECURSOS HUMANOS
2.1 PROCESO
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2.2 BASES
Área Nombre de la Tratante Archivo Archivo Servidor Comp
base propio externo Externo a utador
interno custodiado por cargo de perso
tercero un 3ro nal

RECURSOS NOVEDADES COORDINACIÓN DE 1 0 0 0

HUMANOS RRHH

RECURSOS PLAN DE COORDINACIÓN DE 0 0 0 1

HUMANOS BIENESTAR RRHH

RECURSOS NOMINA COORDINACIÓN DE 0 0 0 1

HUMANOS RRHH

RECURSOS CONTROL DE COORDINACIÓN DE 0 0 1 0

HUMANOS ACCESO RRHH

RECURSOS HOJAS DE COORDINACIÓN DE 0 0 0 1

HUMANOS VIDA EN RRHH
PROCESO

RECURSOS HOJAS DE COORDINACIÓN DE 1 0 0 0

HUMANOS VIDA RRHH

RECURSOS FORMACIÓN COORDINACIÓN DE 1 0 0 0

HUMANOS RRHH
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3 COMERCIAL
3.1 PROCESO

3.2 BASES
Área Nombre de la base Tratante Archivo Archivo Servidor Computador
propio externo Externo a personal
interno custodiado por cargo de
tercero un 3ro

COMERCIO CARPETAS COMERCIO 1 0 0 0

EXTERIOR IMPORTACION EXTERIOR

COMERCIO INFORMIX COMERCIO 0 0 1 0

EXTERIOR EXTERIOR

COMERCIO CARPETA DE COMERCIO 1 0 0 0

EXTERIOR EXPORTACIONES EXTERIOR
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4 LOGISTICA
4.1 PROCESO PROPIA
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4.2 PROCESO EXTERNO

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4.3 BASES
Área Nombre de la Tratante Archivo Archivo Servidor Computador
base propio externo Externo a personal
interno custodiado cargo de
por tercero un 3ro

LOGISTICA DESPACHO COORDINACIÓN 1 0 0 0

DE TYD

LOGISTICA LISTADO DE LOGISTICA 1 0 0 0

COMPAÑIAS DE
TRANSPORTADO
RES

LOGISTICA SELECCIÓN DE LOGISTICA 1 0 0 0

TRANSPORTADO
RES

LOGISTICA EVALUACIÓN DE LOGISTICA 0 0 0 1

TRANSPORTADO
RES

LOGISTICA INFORME DE LOGISTICA 0 0 0 0

DESPACHOS

LOGISTICA RECIBIDO LOGISTICA 1 0 0 0

CARBOQUIMICA

LOGISTICA REMISIÓN LOGISTICA 1 0 0 0

LOGISTICA RECIBIDO DEL LOGISTICA 1 0 0 0

CLIENTE
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5 COMPRAS
5.1 PROCESO INSUMOS
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5.2 PROCESO COMPRAS ADMINISTRATIVAS

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5.3 PROCESO PROSPECCIÓN COMERCIAL

5.4 BASES
Área Nombre de la base Tratante Archivo Archivo Servidor Computa
propio interno externo Externo a dor
custodiado por cargo de personal
tercero un 3ro

COMPRAS DIRECTORIO PROSPECTO COMPRAS 1 0 0 0

DE PROVEEDORES

COMPRAS CONTACTOS COMPRAS 0 0 0 1

PROVEEDORES

COMPRAS COTIZACIONES Y DATOS COMPRAS 0 0 0 1

DE PROSPECTOS DE
PROVEEDOR

COMPRAS CONTACTOS LOGISTICOS COMPRAS 0 0 0 1

Y COMERCIO EXTERIOR

COMPRAS DIRECTORIO DE COMPRAS 0 0 0 1

PROVEEDORES
NACIONALES
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6 OPCIONES ADMINISTRATIVAS
6.1 ADMINISTRACION DE VENTAS
6.1.1 BASES
Área Nombre de la base Tratante Archivo Archivo Servidor Computad
propio interno externo Externo a or
custodiado cargo de personal
por tercero un 3ro

ADMINISTRA DOCUMENTOS PARA ASEGURADORA 0 0 0 1

CION DE APROBACION CUPO
VENTAS

ADMINISTRA MENSAJERIA FUERA OPCIONES THOMAS 0 0 1 0

CION DE DE BOGOTA GREG
VENTAS

ADMINISTRA HOJA DE VIDA DE ARCHIVO 1 1 0 0

CION DE CLIENTES
VENTAS

ADMINISTRA CLIENTES ADMINISTRACION 0 0 1 0

CION DE DE VENTAS
VENTAS

ADMINISTRA FACTURAS ADMINISTRACION 1 1 0 0

CION DE DE VENTAS
VENTAS
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6.2 ARCHIVO
6.2.1 BASES
Área Nombre de la base Tratante Archivo propio Archivo Servidor Computa
interno externo Externo a dor
custodiado por cargo de un personal
tercero 3ro

ARCHIVO IMPORTACIONES ARCHIVO 0 1 0 0

ARCHIVO EXPORTACIONES ARCHIVO 0 1 0 0

ARCHIVO HOJAS DE VIDA ARCHIVO 1 1 0 0

PROVEEDORES

ARCHIVO FACTURAS ARCHIVO 1 1 0 0

PROVEEDORES

ARCHIVO FACTURAS VENTA ARCHIVO 1 1 0 0

ARCHIVO HOJAS DE VIDA DE ARCHIVO 1 1 0 0

CLIENTES

ARCHIVO CHEQUES ARCHIVO 1 1 0 0

ARCHIVO SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO 1 1 0 0

ARCHIVO CUENTAS POR PAGAR ARCHIVO 1 1 0 0

6.3 TESORERIA
6.3.1 BASES
Área Nombre de la base Tratante Archivo Archivo Servidor Com
propio externo Externo a puta
interno custodiado cargo de dor
por tercero un 3ro pers
onal

TESORERIA IBES TESORERIA 0 0 1 0

COMPROBANTES
DE PAGO
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6.4 SISTEMAS
6.4.1 BASES
Área Nombre de la Tratante Archivo Archivo Servidor Comput
base propio interno externo Externo a ador
custodiado por cargo de un personal
tercero 3ro

SISTEMAS VENCO SUTIL SISTEMAS 0 0 1 0

SISTEMAS REQUISICION DE COMPRAS / EMPRESA 0 0 1 0

COMPRA

SISTEMAS PEDIDOS Y ATENCION AL CLIENTE 0 0 1 0

FACTURACION / EMPRESA

SISTEMAS PRESUPUESTO VENDEDORES 0 0 1 0

DE VENTAS

SISTEMAS COMERCIO VENTAS EMPRESA / 0 0 1 0

EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACION

SISTEMAS COMERCIO VENTAS EMPRESA / 0 0 1 0

EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACION

SISTEMAS BACKORDER SISTEMAS 0 0 1 0

SISTEMAS ESTADISTICA DE SISTEMAS 0 0 1 0

VENTAS

SISTEMAS INFORMIX INFRAESTRUCTURA 0 0 1 0

SISTEMAS NOVASOFT INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0

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6.5 TECNOLOGIA
6.5.1 BASES
Área Nombre de Tratante Archivo Archivo Servidor Computa
la base propio interno externo Externo a cargo dor
custodiado por de un 3ro personal
tercero

TECNOLOGIA SQL OPCIONES 0 0 1 0

TECNOLOGIA INFORMIX OPCIONES 0 0 1 0

6.6 NÓMINA
6.6.1 BASES
Área Nombre de la Tratante Archivo Archivo Servidor Computa
base propio interno externo Externo a dor
custodiado por cargo de personal
tercero un 3ro

NÓMINA NOVASOFT CADA EMPRESA 0 0 1 0

NÓMINA IBES ASISTENTES Y JEFE 0 0 1 0

DE NÓMINA

NÓMINA NÓMINAS NÓMINA 1 0 0 1

NÓMINA NOVEDADES AUXILIAR Y JEFE DE 0 0 0 1

NÓMINA

NÓMINA RETENCIONES AUXILIARES Y JEFE 1 0 0 1

NÓMINA PAGOS DE AUXILIARES Y JEFE 1 0 0 1

SEGURIDAD
SOCIAL
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6.7 IMPUESTOS
6.7.1 BASES
Área Nombre de la base Tratante Archivo Archivo Servidor Comput
propio externo Externo a ador
interno custodiado cargo de un person
por tercero 3ro al

IMPUESTOS PROVEEDORES IMPUESTOS 0 0 1 0

IMPUESTOS HOJA DE VIDA IMPUESTOS / 1 0 0 0

PROVEEDORES ARCHIVO

IMPUESTOS DECLARACIONES DE IMPUESTOS 1 1 0 0

IMPUESTOS

IMPUESTOS MEDIOS MAGNETICOS IMPUESTOS 0 0 0 1

NACIONALES Y
DISTRITALES

IMPUESTOS DEVOLUCIONES IMPUESTOS 0 0 0 1

6.8 CONTABILIDAD
6.8.1 BASES
Área Nombre de la Tratante Archivo Archivo Servidor Computador
base propio externo Externo a personal
interno custodiado cargo de
por tercero un 3ro
CONTABILIDAD LIBRO INVENTARIO CONTABILIDAD 1 1 0 0
Y BALANCE
CONTABILIDAD INFORME PARA CONTABILIDAD 0 0 0 1
SUPERSOCIEDADES