Protocolo atraque naves minerales

TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERALES DEL PUERTO DEL CALLAO
Av. Contralmirante Mora 590 - Callao

RUC: 20537577232
Nº CÓDIGO: CL-OPE-017 VERSIÓN: 01
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO
MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE NAVES
FECHA ELABORACIÓN ; 27/07/2020 Página 01 de 01
Evaluador Principal: Cargo:
Cargo:
Evaluador(es): Cargo:
Cargo:
Fecha(s) de
Responsable de la ejecución del Proceso: Nave
evaluación:
Objetivo de la Evaluación:
Registrar:
Hora de Inicio de la evaluación:__________________ / Hora de término de la evaluación:______________________
IDENTIFICA LOS CUMPLE CONTROL

CUMPLE CON
N° DESCRIPCIÓN REQUISITOS ASOCIADOS ACTIVIDADES
PELIGROS Y RIESGOS IPERC (ver ayuda ANOTACIONES U OBSERVACIONES
(ver ayuda memoria) memoria)
1.DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SI/NO/NA SI/NO/NA SI/NO/NA
E-OPE-002 (6.2)
El Cargo Master, asegura que la maniobra se realice o ejecute acorde a lo L-OPE-002-02 (6.1)
1.1 establecido en estudio de maniobras y cumpliendo con los estándares del presente ISO 9001:2015 (5.3).
lineamiento. (Ver 9.19) ISO 14001:2015 (5.3).
ISO 45001:2018 (5.3).
L-OPE-002-02 (6.3)
El Cargo Master cumple con disponer de personal mínimo para la maniobra de atraque y/o ISO 9001:2015 (8.5.1).
desatraque (07 personas debidamente capacitadas en la operación y el presente ISO 14001:2015 (8.1).
1.3
lineamiento). ISO 45001:2018 (8.1).
(Ver 9.23) RAD 009-2011-APN/DIR,
artículo 7
L-OPE-002-02 (6.3)
El personal arriba a muelle como minimo 20 minutos antes de inicio de maniobra. ISO 9001:2015 (8.5.1).
Nota: ISO 14001:2015 (8.1).
1.4
En caso de presentarse embarque continuo, el personal deberá arribar a muelle ISO 45001:2018 (8.1).
permanentemente. RAD 009-2011-APN/DIR,
artículo 7
El práctico da la orden de fin de maniobra tanto de atraque como de desatraque. L-OPE-002-02 (6.4)
Una vez que la comunicación ha sido probada y establecida el personal de maniobra, debe ISO 9001:2015 (8.5.1).
1.5
mantener las trasmisiones al mínimo, normalmente solo debe llamar en caso de duda o en ISO 14001:2015 (8.1).
caso de emergencia. ISO 45001:2018 (8.1).
Para el atraque el Supervisor de Operaciones y/o Jefe de Cubierta realizan prueba de

comunicación con el práctico una vez la nave se visualice en la bocana del puerto. Para el
desatraque, se lleva a cabo una vez embarcado el práctico. Asimismo, se aseguran de que L-OPE-002-02 (6.5)
dichas pruebas se registren en el check list CL-OPE-012 “Alistamiento del muelle para el ISO 9001:2015 (7.4, 8.1).
1.6
atraque y desatraque”. ISO 14001:2015 (7.4, 8.1).
Los canales VHF de comunicación con el práctico son el 4 y 5 (frecuencia marítima, ISO 45001:2018 (7.4, 8.1).
equivalente a los canales 69 y 67). Asimismo, deben ser impartidas de forma clara y precisa.
(Ver 9.2)
L-OPE-002-02 (6.6)
Las responsabilidades y funciones no se delegan al personal que no cuente con las
ISO 9001:2015 (7.4, 8.1).
1.7 competencias y autorizaciones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1).
lineamiento.
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1).
El personal operativo usa correctamente los equipos, activos y conserva la infraestructura de

1.8 L-OPE-002-02 (6.7)
TCSA.
L-OPE-002-02 (9.4)
Todo personal que participe en las maniobras de atraque y desatraque de naves, cuenta
ISO 9001:2015 (7.2).
1.9 con la capacitación correspondiente y mantiene la certificación archivada en la carpeta
ISO 14001:2015 (7.2).
virtual “OperacionesTCSA/Certificados”. (ver 9.28)
ISO 45001:2018 (7.2).
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CUMPLE CON
PELIGROS Y RIESGOS IPERC ( (ver ayuda ANOTACIONES U OBSERVACIONES
9. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SI/NO/NA SI/NO/NA SI/NO/NA
Cuando el Cargo Master evidencie en el forecast que la mar va a sobrepasar los 11 ft de

L-OPE-002-02 (9.9)
oleaje, dispone que el Supervisor de Operaciones, previo a la maniobra de atraque, indique
ISO 9001:2015 (8.5.1).
9.19 al Práctico que por medidas de seguridad se incrementará un sprin en proa y popa,
ISO 14001:2015 (8.1).
terminando la maniobra con 04 largos y 03 sprines. Asimismo, le solicite arriar el ancla de
ISO 45001:2018 (8.1).
babor dejando mínimo 03 grilletes bajo el agua.
L-OPE-002-02 (9.13)
En caso ocurra una emergencia en las instalaciones del Terminal, el personal actua de
ISO 9001:2015 (8.5.1).
acuerdo con lo establecido en el Plan de Emergencia del Terminal.
9.23 ISO 14001:2015 (8,2).
ISO 45001:2018 (8.2).
¿El personal conoce como proceder según el Plan de Emergencia del Terminal?
RISST (Título XIV).
El Representante de la Gerencia de Operaciones asegura que los documentos estén a

disposición, sea física o electrónicamente de manera inmediata a requerimiento previo al
L-OPE-002-02 (9.15)
inicio de actividades.
9.28 ISO 14001:2015 (8.1)
Nota: Cuando las condiciones iniciales del trabajo cambien, incluyendo el ingreso de nuevo
ISO 45001:2018 (8.1).
personal, se debe revisar el ATS y actualizarlo en caso corresponda o elaborar uno nuevo,
previo a continuar con la operación.
L-OPE-002-02 (9.1)
Todo personal que utilice radio cuenta con la certificación correspondiente del uso del
9.2 ISO 45001:2018 (8.1.1).
mismo.
ISO 9001:2015 (8.5.1)
PUNTAJE TOTAL: Marcar con "x" la opción que corresponda y:

a) Describir la evidencia que sustenta el cumplimiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%): b) Describir la observación en caso se identifique incumplimiento
LISTA DE AYUDA MEMORIA- IPERC
ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA CONTROL
1. Capacitación autocuidado.
Equipos, herramientas y objeto punzocortantes. Golpes o cortes con equipo, herramientas Amputaciones, fracturas, contusiones, 2. Inspeccionar las herramientas según formato.
u objeto punzocortantes. heridas 3. Mantener el orden y la limpieza en el frente de trabajo.
4. Charla de 5 min
1.Charlas de Seguridad
Piso resbaladizo Caídas, golpes Fracturas, contusiones 2.Capacitación Autocuidado.
1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la

ejecucion de la tarea.
Carga física por postura parado o sentado Sobreesfuerzo Transtornos muscoesqueléticos 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa
anual.

Postura inadecuado Probabilidad de daño Lumbalgia, transtorno muscoesquelético 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
Alistamiento para el inicio de maniobra 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa
anual.
1. Realización de Pausas activas 2. Monitoreo de Higiene y

Iluminación Iluminación deficiente Fatiga visual, caída, traumatismos Salud en el Trabajo de acuerdo al programa anual-Iluminación 3.
Programa de mantenimiento
1.Charlas de seguridad
Temperaturas altas y bajas Exposición a temperaturas ambientales Estrés térmico, golpe de calor, 2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral
extremas hipotermia 3.Sensibilización sobre exposición solar
4. Uso de protector solar
1.Charla de Seguridad
Piso desnivel Caídas - Golpes Contusiones, luxaciones, fracturas, 2.Capacitación Importancia de Orden y Limpieza
3.Inspecciones de acuerdo al PASST
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Falta comunicacion 1.Capacitación de autocuidado
Comunicación deficiente 2.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA / Instrutivo de
Equipo de comunicación inoperativo/ deficiente Mala maniobra Colision en muelle , Ahogamiento Tramarsa
Caida de hombre al agua 3. Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con
filtros P100 , chaleco salvavidas.
Equipo en movimiento Atropello, Atrapamiento por o entre Muerte, Fracturas, Contusiones 1.Capacitación Autocuidado
objetos 2.Reporte de condiciones y/o actos inseguros.
Condiciones climaticas Deficiencia en la señal Colision en muelle 2.Capacitación de autocuidado
3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.
2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral
exposicion a condiciones climaticas Hipotermia, estres termico, golpe de 3.Sensibilización sobre exposición solar
extremas calor 4. Uso de protector solar
Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con
filtros P100 , chaleco salvavidas

Sobreesfuerzo muscular
Personal incompleto Posturas prolongadas Transtornos musculoesqueleticos 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
anual.
Establecer comunicación con TCSA
1. Capacitación de Hombre al agua.
golpes, contusiones, ahogamiento, 2. Capacitación de autocuidado. 3.Seguimiento al procedimiento de
Aproximacion al borde de muelle Caida de hombre al agua Lineamientos de TCSA.
laceraciones 4. Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con
Establecer comunicación con el práctico y disponer ocupar
puestos de maniobra

2. Capacitación de autocuidado.
Piso mojado o resbaladizo Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.
laceraciones
4. Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con

golpes, contusiones, ahogamiento, 2. Capacitación de autocuidado.
Falta de ilumininación o iluminacion deficiente Caida de hombre al agua 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.

Piso en desnivel Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.
laceraciones

2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
Posturas inadecuadas Probabilidad de daño Lumbalgia, transtorno muscoesquelético 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa
anual.
4.Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con
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2. DESARROLLO
2.1 ANTES DE LA MANIOBRA
Cargo Master recibida la solicitud del agente marítimo mediante formato E-OPE-001-F06 L-OPE-002-02 (7.1.1)
“Solicitud de atraque”, autoriza la maniobra de atraque y/o desatraque de la nave a través ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.1.1
del correo operacionesTCSA@ctcallao.com.pe e instruye al Supervisor de Operaciones el ISO 1400:2015 (8.1)
alistamiento del personal, equipo y muelle. ISO 45001:2018 (8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.1.2)
El Supervisor de operaciones dispone al Jefe de Cubierta para que se realice la inspección y ISO 9001:2015 (8.5.1).
comprobación de los equipos, herramientas, materiales y otros, tanto para el atraque y ISO 14001:2015 (8.1).
2.1.2
desatraque de la nave de acuerdo con el check list CL-OPE-012 “Alistamiento del muelle ISO 45001:2018 (8.1).
para el atraque y desatraque” (ver 9.5) RAD 009-2011-APN/DIR,
artículo 7
L-OPE-002-02 (7.1.3)
Jefe de Cubierta ejecuta el check list CL-OPE-012 “Alistamiento del muelle para el atraque ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.1.3
y desatraque” (ver 9.5) ISO 14001:2015 (8.1).
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (7.1.3)
Jefe de Cubierta con un minimo de 20 minutos de anticipacion al atraque informa por VHF ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.1.4
"Muelle listo y personal en puestos para la maniobra" (ver 9.2 y 9.4) ISO 14001:2015 (8.1).
ISO 45001:2018 (8.1).
El Práctico establece comunicación vía radio VHF en los canales de frecuencia marítima 67
L-OPE-002-02 (7.1.4)
2.1.5 y 69 con el Supervisor de Operaciones al momento que la nave se encuentre ingresando
ISO 9001:2015 (7.4)
por el par de boyas del rompeolas. (ver 9.13)
El Supervisor de Operaciones se mantiene en escucha en los canales VHF 04 y 05
(frecuencia marítima, equivalente a los canales 67 y 69) con la finalidad de identificar el L-OPE-002-02 (7.1.5)
canal asignado para la maniobra e iniciar la comunicación con el Práctico. ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.1.6
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
Mantiene una comunicación clara y precisa con el Práctico indicando la información ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
requerida por este durante la ejecución de la maniobra. (ver 9.1 y 9.2)
Una vez que la nave sea visualizada en la bocana de ingreso a la rada del Puerto del
Callao, dispone al personal operativo ocupar los puestos de maniobra, ubicándose en el L-OPE-002-02 (7.1.5)
centro de muelle y asegurando como mínimo tres (03) personas en proa y tres (03) en popa; ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.1.7
con el tracto portuario en stand-by para soporte durante la maniobra en caso sea requerido. ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
Se debe llenar previamente el CL-OPE-017 “ Inspección del truck portuario y equipo de ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
izaje”.( ver 9.4 y 9.20)
L-OPE-002-02 (7.1.5)
Proporciona al práctico información del amarradero, aproximación y localización de la nave
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.1.8 con respecto al amarradero y a su posición final, así como cualquier inconveniente que
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
pudiera poner en riesgo la maniobra.
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
9. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Supervisor de Operaciones asegura que previo a la maniobra se cuente con 03 radios operativas
L-OPE-002-02 (9.1)
garantizando una maniobra segura y se cuente con 02 baterías de respaldo cargadas al 100 % en las
9.1 ISO 45001:2018 (8.1.1).
mismas condiciones, indicando ello en el check list CL-OPE-012 “Alistamiento del muelle para el
ISO 9001:2015 (8.5.1)
atraque y desatraque”.
L-OPE-002-02 (9.1)
9.2 Todo personal que utilice radio cuenta con la certificación correspondiente del uso del mismo. ISO 45001:2018 (8.1.1).
ISO 9001:2015 (8.5.1)
L-OPE-002-02 (9.3)
Previo al inicio de maniobra de amarre, el Shiploader se encuentra con la pluma engatillada y en su
ISO 9001:2015 (8.5.1).
9.5 posición en el centro del muelle. Esto con la finalidad que los finos de proa o popa de la nave puedan
ISO 14001:2015 (8.1).
golpearlo en caso el Shiploader se encuentren en cabezo o pie de muelle.
ISO 45001:2018 (8.1).
Previo a las maniobras de atraque y desatraque, el personal operativo realiza el estiramiento L-OPE-002-02 (9.5)
9.4
correspondiente de manera de evitar lesiones musculares, o accidentes. ISO 45001:2018 (8.1).
El Personal Operativo cuenta con capacitaciones de caída de hombre al agua, así como tener un
L-OPE-002-02 (9.6)
9.10 procedimiento para atender al hombre caído durante la maniobra.
ISO 45001:2018 (7.2, 8.1).
Los certificados son archivados en “Operaciones TCSA/Certificados”.
El personal operativo mantiene constante comunicación con la tripulacion de la nave a traves de señas L-OPE-002-02 (9.8)
9.13
para evitar que estos tesen el cabo antes de haber culminado con el encapillado/desencapillado. ISO 45001:2018 (8.1).
Previo al atraque, los operarios permanecen en la zona segura destinada para gavieros hasta que el
L-OPE-002-02 (9.10)
9.20 jibilay lanzado por la nave toque muelle. Solo en este momento los operarios se aproximan a recoger el
ISO 45001:2018 (8.1).
mismo. Está prohibido tratar de atrapar el jibilay cuando éste esté en el aire.
Todas las actividades en el Terminal se realizan como mínimo con la participación de 2 Operarios con L-OPE-002-02 (9.14)
9.24 la finalidad de que ante algún incidente o accidente se puedan brindar los primeros auxilios o buscar la ISO 14001:2015 (8.1)
ayuda correspondiente. ISO 45001:2018 (8.1).
RUC: 20537577232
El Supervisor de Operaciones asegura el correcto llenado de cada uno de los ATS que se requieran L-OPE-002-02 (9.15)
9.25 previo a la ejecución de las actividades de operaciones, verificando que hayan participado y firmado el ISO 14001:2015 (8.1)
ATS todos los que realizan el trabajo. ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.15)
El Asesor del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del operador portuario verifica la correcta
9.26 ISO 14001:2015 (8.1)
elaboración de los ATS y documentos en general de SST.
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.15)
9.27 El Cargo Master asegura se dé cumplimiento con las disposiciones del presente ítem. ISO 14001:2015 (8.1)
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.19)
El personal se posiciona en sus puestos de maniobra con una anticipación mínima de 20 minutos ISO 45001:2018 (8.1.1).
9.31
previo al inicio de la misma. ISO 9001:2015 (8.5.1)
RAD 009-2011-APN/DIR
Se cumplen con las siguientes medidas de prevención y control para todas las actividades operativas
que el personal debe cumplir:
• Respetar las medidas de distanciamiento entre cada persona (mínimo 1.5 metros).
• Usar careta facial o lentes de seguridad tipo goggle antiniebla/antiempañante cuando la distancia
entre trabajadores sea menor a 02 metros. A distancias mayores a 2 m, se recomienda mantener su
uso. L-OPE-002-02 (9.21)
• Usar de manera permanente, el respirador asignado en las zonas operativas ISO 45001:2018 (8.1.1).
9.33 • En áreas administrativas utilizar permanentemente respirador o mascarillas quirúrgicas o PL- SST-02 “Plan de Vigilancia,
comunitarias. Prevención y Control de COVID-
• Hacer uso del equipamiento de desinfección o lavado de manos constantemente. 19”
• Mantener los grupos de trabajo asignados, evitando tener contacto con otros grupos, ya sea de la
misma organización o de terceros.
Informar de manera inmediata si presentan algún síntoma de la enfermedad COVID-19, al médico

ocupacional de su empleador, quien informa al médico ocupacional de TCSA.
El personal que transita en la instalación usan sus 03 puntos de apoyo al momento de subir o bajar L-OPE-002-02 (9.23)
9.35
escaleras tanto del Terminal como de la Nave. ISO 45001:2018 (8.1.1).
Todo el Personal Operativo/Mantenimiento debe contar con sus EPP’S completos, debidamente
colocados durante las operaciones del Terminal:
-Cascos
-Barbiquejos L-OPE-002-02 (9.25)
-Lentes oscuros/claros ISO 45001:2018 (8.1.1).
9.37
-Respirador con filtro P100 RISST (Título XVI, Cap. 09).
-Tapones, guantes, guantes dieléctricos según sea el caso y chalecos salvavidas en caso corresponda DS.062-2010-MTC (12.6).
-Botas de seguridad, botas de seguridad dieléctricas según corresponda. -Camisas/polos manga larga
-Chalecos y/o camisacos con cinta reflectiva
-EPP´s específicos de acuerdo a su labor
2.2 ATRAQUE DE LA NAVE

El personal operativo recibe el jibilay de parte de la nave tanto en proa como en popa, cobran los cabos
y los encapillan según órdenes del Práctico y acorde al estudio de maniobras.
El responsable de las comunicaciones vía radio VHF tanto de proa como en popa, informa por este
medio el momento en que es encapillado cada cabo indicando si es sprin o largo. L-OPE-002-02 (7.2.1)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.2.1
ISO 14001:2015 (8.1)
ISO 45001:2018 (8.1.1)
Forma correcta de encapillar las
gazas
El Supervisor de Operacipnes durante el atraque informa al Práctico vía radio VHF “buque en posición”
cuando el Disco de Plimsoll de la nave se encuentra a la altura de la marca del centro de muelle. L-OPE-002-02 (7.2.2)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.2.2
ISO 14001:2015 (8.1)
ISO 45001:2018 (8.1.1)
El personal operativo una vez el buque esté en posición, continúa recibiendo y encapillando los cabos
hasta que la maniobra se dé por terminada normalmente con cuatro largos (04) y dos (02) esprines, tal L-OPE-002-02 (7.2.3)
como lo establece y recomienda el estudio de maniobras del terminal por temas de seguridad. ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.2.3
Nota: ISO 14001:2015 (8.1)
En caso de presencia de oleaje anómalo el Cargo Master se comunicará con el práctico para amarrar ISO 45001:2018 (8.1.1)
la nave 4 largos y 3 srpines, y con el tercer grillete del ancla de babor en el agua.
L-OPE-002-02 (7.2.4)
El Práctico durante el atraque comunica vía radio VHF las horas de inicio y término de maniobra, una ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.2.4
vez que los cabos se encuentren debidamente firmes y el buque en posición. ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
El Supervisor de Operaciones recibida la información se comunica con el Operador de SCADA vía

L-OPE-002-02 (7.2.5)
2.2.5 radio VHF o teléfono para que este último registre las horas de inicio y término de maniobra en el
ISO 9001:2015 (8.5.1)
SIOPS.
RUC: 20537577232
El Jefe de Cubierta verifica el estado de los cabos de acuerdo la disposición de seguridad 9.10
registrando la inspección en el check list CLOPE-012 “Alistamiento de muelle para maniobra de
L-OPE-002-02 (7.2.6)
atraque” y desatraque” y de encontrarse alguna irregularidad informar al Supervisor de Operaciones
ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.2.6 para tomar las decisiones que correspondan.
ISO 14001:2015 (8.1)
Nota:
ISO 45001:2018 (8.1.1)
Registrar en el SIOPS cada vez que se presente alguna rotura de cabos o se evidencie alguna
irregularidad en los mismos.
El Operador de SCADA ingresa inmediatamente la información en el SIOPS agregando también el

L-OPE-002-02 (7.2.7)
2.2.7 nombre del práctico y los remolcadores utilizados, y envía un correo a
ISO 9001:2015 (8.5.2 / 7.4).
OperacionesTCSA@ctcallao.com.pe con las horas de inicio y término de maniobra.
L-OPE-002-02 (9.2)
Las comunicaciones vía VHF son impartidas y entendidas en forma clara y precisa. ISO 45001:2018 (8.1.1 / 7.4)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
El personal de maniobra mantiene las trasmisiones al mínimo evitando congestionar las mismas y
repite las ordenes del práctico en señal de conformidad. Asimismo da respuesta puntual a sus
L-OPE-002-02 (9.2)
requerimientos y realizar consultas breves y directas en caso de dudas o emergencias.
ISO 45001:2018 (8.1.1 / 7.4)
Nota:
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
Se encuentra prohibido el uso de las radios para realizar bromas o temas que estén no relacionados a
la maniobra.
Los cabos son cobrados utilizando el peso del cuerpo, mas no aplicando esfuerzo en los hombros ni en
la parte inferior de la espalda. L-OPE-002-02 (9.5)
ISO 45001:2018 (8.1).
Nota: El personal no debe levantar manualmente cargas que superen los 25 Kg. por persona.
Toda maniobra son realizados con chaleco salvavidas, EPP correspondiente y en especial guantes L-OPE-002-02 (9.6)
indicados para la maniobra (Showa 377). ISO 45001:2018 (7.2, 8.1).
El Supervisor de CCTV verifica, mediante el uso de las cámaras, que durante la maniobra de atraque y
desatraque el personal de los remolcadores, prácticos y contratas cuenten con el EPP completo,
considerando las actividades que debe realizar. El EPP básico, consta de:
- uniforme de trabajo
L-OPE-002-02 (9.7)
- guantes de cuero / guantes de jebe o neopreno
ISO 45001:2018 (8.1, 9.1.1).
- chaleco salvavidas reglamentario
- botas con punta de acero y antideslizante
y comunica al Superintendente del SIG, con copia al Cargo Master en caso encuentra algún
incumplimiento.
Un cabo se cobra como mínimo por 02 personas a la vez, de manera de evitar sobreesfuerzos o L-OPE-002-02 (9.8)
accidentes. ISO 45001:2018 (8.1).
El personal de maniobra se asegura que los cabos cuenten con suficiente seno en el agua para evitar L-OPE-002-02 (9.8)
atrapamiento tanto en los extremidades inferiores como superiores. ISO 45001:2018 (8.1).
El personal operativo establece como máximo el envío de 02 cabos a la vez con la finalidad de evitar L-OPE-002-02 (9.8)
sobreesfuerzos. ISO 45001:2018 (8.1).
Una vez terminada la maniobra colocan los delimitadores de seguridad (cachacos), restringiendo el L-OPE-002-02 (9.8)
tránsito de personas en zonas de riesgo de rotura de los cabos. ISO 45001:2018 (8.1).
Los bolardos utilizados normalmente para las maniobras de atraque y desatraque cuentan con la
L-OPE-002-02 (9.8)
señalización de piso de la zona de potencial peligro por rotura de cabos en color amarillo delimitando la
ISO 45001:2018 (8.1).
zona de riesgo de rotura de cabos.
El personal operativo informa en caso avisten cabos en mal estado (cabos empalmados o con hebras
rotas) y registran en el CL-OPE-012 “Alistamiento del muelle para el atraque y desatraque”. El L-OPE-002-02 (9.8)
Supervisor de Operaciones solicita el reemplazo del cabo. Está prohibido recibir cabos cuya gaza no se ISO 45001:2018 (8.1).
encuentre trenzada y haya sido elaborada haciendo un as de guía.
L-OPE-002-02 (9.12)
El Cargo Master está presente en el muelle al momento que la nave inicie la maniobra de amarre, así
ISO 9001:2015 (8.5.1, 5.3)
como en los movimientos entre bodegas para verificar que no se dañe la infraestructura y que no
ISO 14001:2015 (8.1, 5.3)
existan irregularidades durante las maniobras.
ISO 45001:2018 (8.1, 5.3).
la finalidad de que ante algún incidente o accidente se puedan brindar los primeros auxilios o buscar la ISO 14001:2015 (8.1)
En caso se presente un peligro inminente a la seguridad y salud del personal, a la infraestructura o al

ambiente, que no puedan ser controlados, se detiene la actividad e informar al Jefe inmediato. No se
L-OPE-002-02 (9.17)
deben reanudar las actividades hasta que se tomen las medidas de control autorizadas por el Cargo
ISO 14001:2015 (6.1.2, 8,1).
Master, quien puede solicitar la asesoría del área SIG ( TCSA / Tramarsa).
ISO 45001:2018 (6.1.2, 8.1.1).
Finalmente, se debe aplicar el procedimiento de P-SST-030 “Reporte, Atención e Investigación de
Incidentes o Accidentes”.
RUC: 20537577232
Cualquier evento de Seguridad y Salud en el Trabajo como incidentes peligrosos (amagos de

Por temas derrames
incendios, de Seguridad, se amarra la aceites,
de hidrocarburos/ nave con un mínimo
caída de cuatro
de objetos largos
pesados, (04)
rotura deycabos,
dos (02) esprines.
entre otros), L-OPE-002-02 (9.18)
De acuerdo con
y accidentes losdaños
con establecido por elpersonal
material, estudio de maniobra.
y medio Así mismo
ambiente son el atendidos
personal está
de atento
acuerdoen a
todo
lo ISO 14001:2015 (6.1.2, 8,1).
momento al en
establecido trabajo de amarras. de gestión, ser informados inmediatamente al Cargo Master/Jefe de ISO 45001:2018 (6.1.2, 8.1.1).
los documentos
Mantenimiento, y enviar el Flash Report según lo establecido en el procedimiento P-SST-030
“Procedimiento
Se cumplen condelas reporte, atención
siguientes e investigación
medidas de incidentes
de prevención o accidentes”.
y control para todas las actividades operativas L-OPE-002-02 (9.20)
En
que adición, para
el personal el caso
debe de rotura de cabos, el Jefe de Cubierta informa al Cargo Master y al ISO 14001:2015 (7.5, 8.1, 10.2).
cumplir:
•Supervisor de Operaciones
Respetar las medidas de el evento y las acciones
distanciamiento entre correctivas
cada personatomadas por1.5
(mínimo la metros).
Nave, así como solicitar ISO 45001:2018 (7.5, 8.1.1,
•su registro en el SIOPS.
Usar careta facial o lentes de seguridad tipo goggle antiniebla/antiempañante cuando la distancia 10.2).
entre trabajadores sea menor a 02 metros. A distancias mayores a 2 m, se recomienda mantener su RISST (Título XV).
Todos los eventos arriba identificados son registrados por el Operador de SCADA en el SIOPS.
uso. L-OPE-002-02 (9.21)
1.
• EnEn caso de accidente
áreas o incidente
administrativas en las
utilizar maniobras de atraque/desatraque,
permanentemente el Cargoquirúrgicas
respirador o mascarillas Master debeo PL- SST-02 “Plan de Vigilancia,
asegurar que los mismos se registren por el práctico en las actas de atraque/desatraque respectivas. Prevención y Control de COVID-
comunitarias.
2.
• El Cargo Master asegura que se registre en el SIOPS cualquier incidente o accidente.
Hacer uso del equipamiento de desinfección o lavado de manos constantemente. 19”
• Mantener los grupos de trabajo asignados, evitando tener contacto con otros grupos, ya sea de la L-OPE-002-02 (9.22)
misma organización o de terceros. ISO 14001:2015 (8.1.1).
Se segregan los residuos sólidos en los recipientes correspondientes, cumpliendo la codificación de
DS.062-2010-MTC (11.11).
colores
Informarestablecida
de manerapor TCSA. si presentan algún síntoma de la enfermedad COVID-19, al médico
inmediata RD.149-2019-MTC/16 (2.13).
ocupacional de su empleador, quien informa al médico ocupacional de TCSA. R.D.213-2018-MTC/16
escaleras
Todo tanto del Terminal
el Personal como de la Nave.debe contar con sus EPP’S completos, debidamente ISO 45001:2018 (8.1.1).
Operativo/Mantenimiento
-Cascos
-Chalecos y/o de
El Supervisor camisacos con cinta
Operaciones reflectivaque el personal operativo a cargo de la radio VHF en popa
se asegura
-EPP´s específicos
durante la maniobrade deacuerdo a su informe
desatraque labor a la nave cuando el último cabo se encuentre a la pendura L-OPE-002-02 (9.11)
libre de la hélice, de manera que el práctico sepa en qué momento puede utilizar la maquina sin riesgo ISO 45001:2018 (8.1).
a enredarse con los cabos.
2.3 DESATRAQUE DE LA NAVE
L-OPE-002-02 (7.3.1)
El supervisor de Operaciones, una vez que el Práctico aborda la nave, establece contacto vía radio
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.3.1 VHF informando que el personal se encuentre listo para maniobra de desatraque y dispone al personal
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
de operaciones ocupar puestos de maniobra.
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.3.2)
El Práctico comunica vía radio VHF inicio de maniobra solicitando al personal operativo de proa y popa ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.3.2
ir desencapillando los cabos según sus instrucciones. ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
El Personal Operativo que está a cargo de la radio VHF, tanto de proa como de popa, repite las
instrucciones del práctico para confirmar la misma, indica al personal desencapillar el cabo solicitado
L-OPE-002-02 (7.3.3)
(largo o sprin) y aguardan a que el mismo se encuentre con seno en el agua para luego proceder a su
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.3.3 desencapillado.
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
El mismo personal operativo informa vía radio VHF “largo/sprin desencapillado” según corresponda.
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
El personal operativo de popa, al momento que la hélice se encuentre libre de riesgos de enredarse
con los cabos, informa vía radio VHF “hélice libre de cabos”
El Supervisor de Operaciones, durante el desatraque informa al Práctico vía radio VHF “libre de muelle”
L-OPE-002-02 (7.3.4)
en el momento en que se desencapille el último cabo y cuando los mismos se encuentren a la pendura
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.3.4 con la gaza a flor de agua.
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
Una vez la nave se encuentre libre de muelle le consulta al Práctico las horas de inicio y término de
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
maniobra.

L-OPE-002-02 (7.3.5)
2.3.5 radio VHF o teléfono para que éste último registre las horas de inicio y término de maniobra en el
ISO 9001:2015 (8.5.1).
SIOPS.
Operador de SCADA ingresa inmediatamente la información en el SIOPS agregando también el

nombre del Práctico y los remolcadores utilizados, envía un correo a
L-OPE-002-02 (7.3.6)
2.3.6 GerenciaopsTCSA@ctcallao.com.pe con las horas de inicio y término de maniobra.
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
Asimismo, da cumplimiento con la disposición del numeral 7.1 del lineamiento L-OPE-002-03
“Protocolo de comunicaciones TCSA/Almacenes”.
3. REGISTROS
RUC: 20537577232
Se han desarrollado y completado correctamente los registros:

L-OPE-002-02 (8)
- CL-OPE-003 “Alistamiento del sistema de fajas de embarque”
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.5)
3.1 - CL-OPE-011 "Verificación e inspección operativa del centro de control
ISO 14001:2015 (8.5.1 / 7.5)
- CL-OPE-012 “Alistamiento del muelle para el atraque y desatraque”
ISO 45001:2018 (8.5.1 / 7.5)
- CL-OPE-017 "Inspección del Truck Portuario y equipo de izaje"
L-OPE-002-02 (9.1)
4.1 ISO 45001:2018 (8.1.1).
ISO 9001:2015 (8.5.1)
L-OPE-002-02 (9.1)
ISO 9001:2015 (8.5.1)
L-OPE-002-02 (9.2)
4.3 Las comunicaciones vía VHF son impartidas y entendidas en forma clara y precisa. ISO 45001:2018 (8.1.1 / 7.4)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
L-OPE-002-02 (9.2)
4.4 ISO 45001:2018 (8.1.1 / 7.4)
Nota:
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
la maniobra.
L-OPE-002-02 (9.3)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
ISO 14001:2015 (8.1).
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.4)
Todo personal que participe en las maniobras de atraque y desatraque de naves, cuenta con la
ISO 9001:2015 (7.2).
4.6 capacitación correspondiente y mantiene la certificación archivada en la carpeta virtual
ISO 14001:2015 (7.2).
“OperacionesTCSA/Certificados”.
ISO 45001:2018 (7.2).
4.7
4.8
ISO 45001:2018 (8.1).
4.9
L-OPE-002-02 (9.6)
ISO 45001:2018 (7.2, 8.1).
L-OPE-002-02 (9.7)
4.11 - guantes de cuero / guantes de jebe o neopreno
ISO 45001:2018 (8.1, 9.1.1).
incumplimiento.
4.12
accidentes. ISO 45001:2018 (8.1).
4.13
4.14
4.15
RUC: 20537577232
4.16
L-OPE-002-02 (9.8)
4.17 señalización de piso de la zona de potencial peligro por rotura de cabos en color amarillo delimitando la
ISO 45001:2018 (8.1).
4.18
Cuando el Cargo Master evidencie en el forecast que la mar va a sobrepasar los 11 ft de oleaje, L-OPE-002-02 (9.9)
dispone que el Supervisor de Operaciones, previo a la maniobra de atraque, indique al Práctico que por ISO 9001:2015 (8.5.1).
4.19
medidas de seguridad se incrementará un sprin en proa y popa, terminando la maniobra con 04 largos ISO 14001:2015 (8.1).
y 03 sprines. Asimismo, le solicite arriar el ancla de babor dejando mínimo 03 grilletes bajo el agua. ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.10)
ISO 45001:2018 (8.1).
El Supervisor de Operaciones se asegura que el personal operativo a cargo de la radio VHF en popa
durante la maniobra de desatraque informe a la nave cuando el último cabo se encuentre a la pendura L-OPE-002-02 (9.11)
4.21
L-OPE-002-02 (9.12)
ISO 9001:2015 (8.5.1, 5.3)
4.22 como en los movimientos entre bodegas para verificar que no se dañe la infraestructura y que no
ISO 14001:2015 (8.1, 5.3)
ISO 45001:2018 (8.1, 5.3).
L-OPE-002-02 (9.13)
En caso ocurra una emergencia en las instalaciones del Terminal, el personal actua de acuerdo con lo
ISO 9001:2015 (8.5.1).
establecido en el Plan de Emergencia del Terminal.
4.23 ISO 14001:2015 (8,2).
ISO 45001:2018 (8.2).
L-OPE-002-02 (9.15)
4.26 ISO 14001:2015 (8.1)
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.15)
ISO 45001:2018 (8.1).
El Representante de la Gerencia de Operaciones asegura que los documentos estén a disposición, sea
física o electrónicamente de manera inmediata a requerimiento previo al inicio de actividades. L-OPE-002-02 (9.15)
4.28 Nota: Cuando las condiciones iniciales del trabajo cambien, incluyendo el ingreso de nuevo personal, ISO 14001:2015 (8.1)
se debe revisar el ATS y actualizarlo en caso corresponda o elaborar uno nuevo, previo a continuar con ISO 45001:2018 (8.1).
la operación.
RUC: 20537577232

L-OPE-002-02 (9.17)
4.29 ISO 14001:2015 (6.1.2, 8,1).
ISO 45001:2018 (6.1.2, 8.1.1).
Por temas de Seguridad, se amarra la nave con un mínimo de cuatro largos (04) y dos (02) esprines. L-OPE-002-02 (9.18)
4.3 De acuerdo con los establecido por el estudio de maniobra. Así mismo el personal está atento en todo ISO 14001:2015 (6.1.2, 8,1).
momento al trabajo de amarras. ISO 45001:2018 (6.1.2, 8.1.1).

incendios, derrames de hidrocarburos/ aceites, caída de objetos pesados, rotura de cabos, entre otros),
y accidentes con daños material, personal y medio ambiente son atendidos de acuerdo a lo
establecido en los documentos de gestión, ser informados inmediatamente al Cargo Master/Jefe de
“Procedimiento de reporte, atención e investigación de incidentes o accidentes”. L-OPE-002-02 (9.20)
En adición, para el caso de rotura de cabos, el Jefe de Cubierta informa al Cargo Master y al ISO 14001:2015 (7.5, 8.1, 10.2).
4.32 Supervisor de Operaciones el evento y las acciones correctivas tomadas por la Nave, así como solicitar ISO 45001:2018 (7.5, 8.1.1,
su registro en el SIOPS. 10.2).
RISST (Título XV).
1. En caso de accidente o incidente en las maniobras de atraque/desatraque, el Cargo Master debe

asegurar que los mismos se registren por el práctico en las actas de atraque/desatraque respectivas.
2. El Cargo Master asegura que se registre en el SIOPS cualquier incidente o accidente.
uso. L-OPE-002-02 (9.21)

L-OPE-002-02 (9.22)
ISO 14001:2015 (8.1.1).
4.34 DS.062-2010-MTC (11.11).
colores establecida por TCSA.
RD.149-2019-MTC/16 (2.13).
R.D.213-2018-MTC/16
4.35
El personal que transita en la instalacion portuaria se detiene y evalua los riesgos de la zona para L-OPE-002-02 (9.24)
4.36
mantener alguna llamada telefónica o comunicación vía radio VHF. ISO 45001:2018 (6.1.2, 8.1.1).
-Cascos
4.37
PUNTAJE TOTAL: 0 0 0 Marcar con "x" la opción que corresponda y:

b) Describir la observación en caso se identifique incumplimiento
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%): #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CONCLUSIONES GENERALES
RUC: 20537577232
NOMBRE DEL EVALUADOR PRINCIPAL FIRMA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO FIRMA

RUC: 20537577232
Cargo:
Cargo:
Fecha(s) de
evaluación:
Registrar:
LA MATRIZ IPERC
CUENTA CON TODOS CUMPLE CON LOS
CUMPLE CON
LOS PELIGROS Y CONTROLES IPERC ANOTACIONES U OBSERVACIONES
RIESGOS (ver ayuda ( (ver ayuda memoria)
memoria)
2. DESARROLLO
SI/NO/NA SI/NO/NA SI/NO/NA
2.1 ANTES DE LA MANIOBRA
Cargo Master recibida la solicitud del agente marítimo mediante formato E-OPE-001-F06 L-OPE-002-02 (7.1.1)
“Solicitud de atraque”, autoriza la maniobra de atraque y/o desatraque de la nave a través ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.1.1
del correo operacionesTCSA@ctcallao.com.pe e instruye al Supervisor de Operaciones el ISO 1400:2015 (8.1)
alistamiento del personal, equipo y muelle. ISO 45001:2018 (8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.1.2)
El Supervisor de operaciones dispone al Jefe de Cubierta para que se realice la inspección y ISO 9001:2015 (8.5.1).
comprobación de los equipos, herramientas, materiales y otros, tanto para el atraque y ISO 14001:2015 (8.1).
2.1.2
desatraque de la nave de acuerdo con el check list CL-OPE-012 “Alistamiento del muelle ISO 45001:2018 (8.1).
para el atraque y desatraque” (ver 9.5) RAD 009-2011-APN/DIR,
artículo 7
L-OPE-002-02 (7.1.3)
Jefe de Cubierta ejecuta el check list CL-OPE-012 “Alistamiento del muelle para el atraque ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.1.3
y desatraque” (ver 9.5) ISO 14001:2015 (8.1).
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (7.1.3)
Jefe de Cubierta con un minimo de 20 minutos de anticipacion al atraque informa por VHF ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.1.4
"Muelle listo y personal en puestos para la maniobra" (ver 9.2 y 9.4) ISO 14001:2015 (8.1).
ISO 45001:2018 (8.1).
El Práctico establece comunicación vía radio VHF en los canales de frecuencia marítima 67
L-OPE-002-02 (7.1.4)
2.1.5 y 69 con el Supervisor de Operaciones al momento que la nave se encuentre ingresando
ISO 9001:2015 (7.4)
por el par de boyas del rompeolas. (ver 9.13)
El Supervisor de Operaciones se mantiene en escucha en los canales VHF 04 y 05

(frecuencia marítima, equivalente a los canales 67 y 69) con la finalidad de identificar el L-OPE-002-02 (7.1.5)
canal asignado para la maniobra e iniciar la comunicación con el Práctico. ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.1.6
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
Mantiene una comunicación clara y precisa con el Práctico indicando la información ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
requerida por este durante la ejecución de la maniobra. (ver 9.1 y 9.2)
Una vez que la nave sea visualizada en la bocana de ingreso a la rada del Puerto del
Callao, dispone al personal operativo ocupar los puestos de maniobra, ubicándose en el L-OPE-002-02 (7.1.5)
centro de muelle y asegurando como mínimo tres (03) personas en proa y tres (03) en popa; ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.1.7
con el tracto portuario en stand-by para soporte durante la maniobra en caso sea requerido. ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
Se debe llenar previamente el CL-OPE-017 “ Inspección del truck portuario y equipo de ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
izaje”.( ver 9.4 y 9.20)
RUC: 20537577232
L-OPE-002-02 (7.1.5)
Proporciona al práctico información del amarradero, aproximación y localización de la nave
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.1.8 con respecto al amarradero y a su posición final, así como cualquier inconveniente que
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
pudiera poner en riesgo la maniobra.
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
RUC: 20537577232

CUMPLE CON
PELIGROS Y RIESGOS IPERC (ver ayuda ANOTACIONES U OBSERVACIONES
El Supervisor de Operaciones asegura que previo a la maniobra se cuente con 03 radios

L-OPE-002-02 (9.1)
operativas garantizando una maniobra segura y se cuente con 02 baterías de respaldo
9.1 ISO 45001:2018 (8.1.1).
cargadas al 100 % en las mismas condiciones, indicando ello en el check list CL-OPE-012
ISO 9001:2015 (8.5.1)
“Alistamiento del muelle para el atraque y desatraque”.
L-OPE-002-02 (9.1)
Todo personal que utilice radio cuenta con la certificación correspondiente del uso del
9.2 ISO 45001:2018 (8.1.1).
mismo.
ISO 9001:2015 (8.5.1)
Previo al inicio de maniobra de amarre, el Shiploader se encuentra con la pluma engatillada L-OPE-002-02 (9.3)
y en su posición en el centro del muelle. Esto con la finalidad que los finos de proa o popa ISO 9001:2015 (8.5.1).
9.5
de la nave puedan golpearlo en caso el Shiploader se encuentren en cabezo o pie de ISO 14001:2015 (8.1).
muelle. ISO 45001:2018 (8.1).
Previo a las maniobras de atraque y desatraque, el personal operativo realiza el L-OPE-002-02 (9.5)
9.4
estiramiento correspondiente de manera de evitar lesiones musculares, o accidentes. ISO 45001:2018 (8.1).
El Personal Operativo cuenta con capacitaciones de caída de hombre al agua, así como
L-OPE-002-02 (9.6)
9.10 tener un procedimiento para atender al hombre caído durante la maniobra.
ISO 45001:2018 (7.2, 8.1).
El personal operativo mantiene constante comunicación con la tripulacion de la nave a
L-OPE-002-02 (9.8)
9.13 traves de señas para evitar que estos tesen el cabo antes de haber culminado con el
ISO 45001:2018 (8.1).
encapillado/desencapillado.
Previo al atraque, los operarios permanecen en la zona segura destinada para gavieros
hasta que el jibilay lanzado por la nave toque muelle. Solo en este momento los operarios se L-OPE-002-02 (9.10)
9.20
aproximan a recoger el mismo. Está prohibido tratar de atrapar el jibilay cuando éste esté en ISO 45001:2018 (8.1).
el aire.
Todas las actividades en el Terminal se realizan como mínimo con la participación de 2 L-OPE-002-02 (9.14)
9.24 Operarios con la finalidad de que ante algún incidente o accidente se puedan brindar los ISO 14001:2015 (8.1)
primeros auxilios o buscar la ayuda correspondiente. ISO 45001:2018 (8.1).
El Supervisor de Operaciones asegura el correcto llenado de cada uno de los ATS que se L-OPE-002-02 (9.15)
9.25 requieran previo a la ejecución de las actividades de operaciones, verificando que hayan ISO 14001:2015 (8.1)
participado y firmado el ATS todos los que realizan el trabajo. ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.15)
9.26 ISO 14001:2015 (8.1)
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.15)
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.19)
El personal se posiciona en sus puestos de maniobra con una anticipación mínima de 20 ISO 45001:2018 (8.1.1).
9.31
minutos previo al inicio de la misma. ISO 9001:2015 (8.5.1)
RAD 009-2011-APN/DIR
Se cumplen con las siguientes medidas de prevención y control para todas las actividades
operativas que el personal debe cumplir:
• Usar careta facial o lentes de seguridad tipo goggle antiniebla/antiempañante cuando la
L-OPE-002-02 (9.21)
distancia entre trabajadores sea menor a 02 metros. A distancias mayores a 2 m, se
ISO 45001:2018 (8.1.1).
recomienda mantener su uso. • Usar de manera permanente, el respirador asignado en las
9.33 PL- SST-02 “Plan de
zonas operativas • En áreas administrativas utilizar permanentemente respirador o
Vigilancia, Prevención y
mascarillas quirúrgicas o comunitarias. • Hacer uso del equipamiento de desinfección o
Control de COVID-19”
lavado de manos constantemente. • Mantener los grupos de trabajo asignados, evitando
tener contacto con otros grupos, ya sea de la misma organización o de terceros.
Informar de manera inmediata si presentan algún síntoma de la enfermedad COVID-19, al
médico ocupacional de su empleador, quien informa al médico ocupacional de TCSA.
El personal que transita en la instalación usan sus 03 puntos de apoyo al momento de subir L-OPE-002-02 (9.23)
9.35
o bajar escaleras tanto del Terminal como de la Nave. ISO 45001:2018 (8.1.1).
Todo el Personal Operativo/Mantenimiento debe contar con sus EPP’S completos,

debidamente colocados durante las operaciones del Terminal: -Cascos -Barbiquejos -Lentes L-OPE-002-02 (9.25)
oscuros/claros -Respirador con filtro P100 -Tapones, guantes, guantes dieléctricos según ISO 45001:2018 (8.1.1).
9.37
sea el caso y chalecos salvavidas en caso corresponda -Botas de seguridad, botas de RISST (Título XVI, Cap. 09).
seguridad dieléctricas según corresponda. -Camisas/polos manga larga -Chalecos y/o DS.062-2010-MTC (12.6).
camisacos con cinta reflectiva -EPP´s específicos de acuerdo a su labor

RUC: 20537577232

Golpes o cortes con equipo, herramientas Amputaciones, fracturas, contusiones, 2. Inspeccionar las herramientas según formato.
Equipos, herramientas y objeto punzocortantes.
4. Charla de 5 min
Piso resbaladizo Caídas, golpes Fracturas, contusiones
2.Capacitación Autocuidado.

anual.

anual.

Exposición a temperaturas ambientales Estrés térmico, golpe de calor, 2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral
Temperaturas altas y bajas
RUC: 20537577232
Equipo de comunicación inoperativo/ deficiente Mala maniobra Colision en muelle , Ahogamiento Tramarsa
Equipo en movimiento Atropello, Atrapamiento por o entre Muerte, Fracturas, Contusiones 1.Capacitación Autocuidado
objetos 2.Reporte de condiciones y/o actos inseguros.
Deficiencia en la señal Colision en muelle 2.Capacitación de autocuidado
Condiciones climaticas 1.Charlas de seguridad


Sobreesfuerzo muscular
Personal incompleto Posturas prolongadas Transtornos musculoesqueleticos 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
anual.
Aproximacion al borde de muelle Caida de hombre al agua Lineamientos de TCSA.
Establecer comunicación con el práctico y disponer ocupar
puestos de maniobra

Piso mojado o resbaladizo Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.
laceraciones

Falta de ilumininación o iluminacion deficiente Caida de hombre al agua 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.

Piso en desnivel Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.
laceraciones

anual.

RUC: 20537577232
L-OPE-002-02 (7.3.1)
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.3.2)
2.3.2
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.3.3)
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.3.4)
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
maniobra.

L-OPE-002-02 (7.3.5)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
SIOPS.

L-OPE-002-02 (7.3.6)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
3. REGISTROS

L-OPE-002-02 (8)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.5)
ISO 14001:2015 (8.5.1 / 7.5)
ISO 45001:2018 (8.5.1 / 7.5)
L-OPE-002-02 (9.1)
4.1 ISO 45001:2018 (8.1.1).
ISO 9001:2015 (8.5.1)
L-OPE-002-02 (9.1)
ISO 9001:2015 (8.5.1)
L-OPE-002-02 (9.2)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
L-OPE-002-02 (9.2)
4.4 ISO 45001:2018 (8.1.1 / 7.4)
Nota:
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
la maniobra.
L-OPE-002-02 (9.3)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
ISO 14001:2015 (8.1).
ISO 45001:2018 (8.1).
RUC: 20537577232
L-OPE-002-02 (9.4)
ISO 9001:2015 (7.2).
ISO 14001:2015 (7.2).
ISO 45001:2018 (7.2).
4.7
4.8
ISO 45001:2018 (8.1).
4.9
L-OPE-002-02 (9.6)
ISO 45001:2018 (7.2, 8.1).
L-OPE-002-02 (9.7)
ISO 45001:2018 (8.1, 9.1.1).
incumplimiento.
4.12
accidentes. ISO 45001:2018 (8.1).
4.13
4.14
4.15
4.16
L-OPE-002-02 (9.8)
ISO 45001:2018 (8.1).
4.18
4.19
L-OPE-002-02 (9.10)
ISO 45001:2018 (8.1).
RUC: 20537577232
4.21
L-OPE-002-02 (9.12)
ISO 9001:2015 (8.5.1, 5.3)
ISO 14001:2015 (8.1, 5.3)
ISO 45001:2018 (8.1, 5.3).
L-OPE-002-02 (9.13)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
4.23 ISO 14001:2015 (8,2).
ISO 45001:2018 (8.2).
L-OPE-002-02 (9.15)
4.26 ISO 14001:2015 (8.1)
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.15)
ISO 45001:2018 (8.1).
la operación.

L-OPE-002-02 (9.17)
4.29 ISO 14001:2015 (6.1.2, 8,1).
ISO 45001:2018 (6.1.2, 8.1.1).

RISST (Título XV).

RUC: 20537577232
uso. L-OPE-002-02 (9.21)

L-OPE-002-02 (9.22)
ISO 14001:2015 (8.1.1).
4.34 DS.062-2010-MTC (11.11).
RD.149-2019-MTC/16 (2.13).
R.D.213-2018-MTC/16
4.35
4.36
mantener alguna llamada telefónica o comunicación vía radio VHF. ISO 45001:2018 (6.1.2, 8.1.1). 0 0 0
-Cascos
4.37
-Respirador con filtro P100 RISST (Título XVI, Cap. 09). #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%):
CONCLUSIONE
FIRMA
S GENERALES
FIRMA
NOMBRE DEL EVALUADOR PRINCIPAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO

RUC: 20537577232
Cargo:
Cargo:
Fecha(s) de
evaluación:
Registrar:

CUMPLE CON
2. DESARROLLO
2.2 ATRAQUE DE LA NAVE
El personal operativo recibe el jibilay de parte de la nave tanto en proa como en popa,
cobran los cabos y los encapillan según órdenes del Práctico y acorde al estudio de
maniobras. (Ver 9.8 y 9.12) L-OPE-002-02 (7.2.1)
El responsable de las comunicaciones vía radio VHF tanto de proa como en popa, informa ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.2.1
por este medio el momento en que es encapillado cada cabo indicando si es sprin o largo. ISO 14001:2015 (8.1)
(Ver 9.3 y 9.4 ) ISO 45001:2018 (8.1.1)
Forma correcta de encapillar las gazas
El Supervisor de Operaciones durante el atraque

informa al Práctico vía radio VHF “buque
en posición” cuando el Disco de Plimsoll de la nave se encuentra a la altura de la marca del L-OPE-002-02 (7.2.2)
centro de muelle. (ver 9.3 y 9.4) ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.2.2
ISO 14001:2015 (8.1)
ISO 45001:2018 (8.1.1)
El personal operativo una vez el buque esté en posición, continúa recibiendo y encapillando
los cabos hasta que la maniobra se dé por terminada normalmente con cuatro largos (04) y
dos (02) esprines, tal como lo establece y recomienda el estudio de maniobras del terminal L-OPE-002-02 (7.2.3)
por temas de seguridad. (ver 9.8 y 9.12) ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.2.3
Nota: ISO 14001:2015 (8.1)
En caso de presencia de oleaje anómalo el Cargo Master se comunicará con el práctico ISO 45001:2018 (8.1.1)
para amarrar la nave 4 largos y 3 srpines, y con el tercer grillete del ancla de babor en el
agua.
L-OPE-002-02 (7.2.4)
El Práctico durante el atraque comunica vía radio VHF las horas de inicio y término de
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.2.4 maniobra, una vez que los cabos se encuentren debidamente firmes y el buque en posición.
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
(ver 9.3 y 9.4)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
El Supervisor de Operaciones recibida la información se comunica con el Operador de

L-OPE-002-02 (7.2.5)
2.2.5 SCADA vía radio VHF o teléfono para que este último registre las horas de inicio y término
ISO 9001:2015 (8.5.1)
de maniobra en el SIOPS.(ver 9.3 y 9.4)
El Jefe de Cubierta verifica el estado de los cabos de acuerdo la disposición de seguridad

9.10 registrando la inspección en el check list CLOPE-012 “Alistamiento de muelle para
L-OPE-002-02 (7.2.6)
maniobra de atraque” y desatraque” y de encontrarse alguna irregularidad informar al
ISO 9001:2015 (8.5.1).
2.2.6 Supervisor de Operaciones para tomar las decisiones que correspondan.
ISO 14001:2015 (8.1)
Nota:
ISO 45001:2018 (8.1.1)
Registrar en el SIOPS cada vez que se presente alguna rotura de cabos o se evidencie
alguna irregularidad en los mismos. (ver 9.9)
El Operador de SCADA ingresa inmediatamente la información en el SIOPS agregando

L-OPE-002-02 (7.2.7)
2.2.7 también el nombre del práctico y los remolcadores utilizados, y envía un correo a
ISO 9001:2015 (8.5.2 / 7.4).
OperacionesTCSA@ctcallao.com.pe con las horas de inicio y término de maniobra.
RUC: 20537577232

CUMPLE CON
L-OPE-002-02 (9.2)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
El personal de maniobra mantiene las trasmisiones al mínimo evitando congestionar las

mismas y repite las ordenes del práctico en señal de conformidad. Asimismo da respuesta
puntual a sus requerimientos y realizar consultas breves y directas en caso de dudas o L-OPE-002-02 (9.2)
9.4 emergencias. ISO 45001:2018 (8.1.1 / 7.4)
Nota: ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
Se encuentra prohibido el uso de las radios para realizar bromas o temas que estén no
relacionados a la maniobra.
Los cabos son cobrados utilizando el peso del cuerpo, mas no aplicando esfuerzo en los
hombros ni en la parte inferior de la espalda.
L-OPE-002-02 (9.5)
9.8
ISO 45001:2018 (8.1).
Nota: El personal no debe levantar manualmente cargas que superen los 25 Kg. por
persona.
Toda maniobra son realizados con chaleco salvavidas, EPP correspondiente y en especial L-OPE-002-02 (9.6)
9.9
guantes indicados para la maniobra (Showa 377). ISO 45001:2018 (7.2, 8.1).
El Supervisor de CCTV verifica, mediante el uso de las cámaras, que durante la maniobra
de atraque y desatraque el personal de los remolcadores, prácticos y contratas cuenten con
el EPP completo, considerando las actividades que debe realizar. El EPP básico, consta de:
L-OPE-002-02 (9.7)
ISO 45001:2018 (8.1, 9.1.1).
incumplimiento.
Un cabo se cobra como mínimo por 02 personas a la vez, de manera de evitar L-OPE-002-02 (9.8)
9.12
sobreesfuerzos o accidentes. ISO 45001:2018 (8.1).
El personal operativo mantiene constante comunicación con la tripulacion de la nave a

L-OPE-002-02 (9.8)
9.13 traves de señas para evitar que estos tesen el cabo antes de haber culminado con el
ISO 45001:2018 (8.1).
encapillado/desencapillado.
El personal de maniobra se asegura que los cabos cuenten con suficiente seno en el agua L-OPE-002-02 (9.8)
9.14
para evitar atrapamiento tanto en los extremidades inferiores como superiores. ISO 45001:2018 (8.1).
El personal operativo establece como máximo el envío de 02 cabos a la vez con la finalidad L-OPE-002-02 (9.8)
9.15
de evitar sobreesfuerzos. ISO 45001:2018 (8.1).
Una vez terminada la maniobra colocan los delimitadores de seguridad (cachacos), L-OPE-002-02 (9.8)
9.16
restringiendo el tránsito de personas en zonas de riesgo de rotura de los cabos. ISO 45001:2018 (8.1).
Los bolardos utilizados normalmente para las maniobras de atraque y desatraque cuentan
L-OPE-002-02 (9.8)
9.17 con la señalización de piso de la zona de potencial peligro por rotura de cabos en color
ISO 45001:2018 (8.1).
amarillo delimitando la zona de riesgo de rotura de cabos.
El personal operativo informa en caso avisten cabos en mal estado (cabos empalmados o
con hebras rotas) y registran en el CL-OPE-012 “Alistamiento del muelle para el atraque y
L-OPE-002-02 (9.8)
9.18 desatraque”. El Supervisor de Operaciones solicita el reemplazo del cabo. Está prohibido
ISO 45001:2018 (8.1).
recibir cabos cuya gaza no se encuentre trenzada y haya sido elaborada haciendo un as de
guía.
RUC: 20537577232

CUMPLE CON
Todas las actividades en el Terminal se realizan como mínimo con la participación de 2 L-OPE-002-02 (9.14)
9.24 Operarios con la finalidad de que ante algún incidente o accidente se puedan brindar los ISO 14001:2015 (8.1)
primeros auxilios o buscar la ayuda correspondiente. ISO 45001:2018 (8.1).
En caso se presente un peligro inminente a la seguridad y salud del personal, a la

infraestructura o al ambiente, que no puedan ser controlados, se detiene la actividad e
L-OPE-002-02 (9.17)
informar al Jefe inmediato. No se deben reanudar las actividades hasta que se tomen las
ISO 14001:2015 (6.1.2, 8,1).
9.29 medidas de control autorizadas por el Cargo Master, quien puede solicitar la asesoría del
ISO 45001:2018 (6.1.2,
área SIG ( TCSA / Tramarsa).
8.1.1).
Finalmente, se debe aplicar el procedimiento de P-SST-030 “Reporte, Atención e
Investigación de Incidentes o Accidentes”.
L-OPE-002-02 (9.18)
Por temas de Seguridad, se amarra la nave con un mínimo de cuatro largos (04) y dos (02)
ISO 14001:2015 (6.1.2, 8,1).
9.3 esprines. De acuerdo con los establecido por el estudio de maniobra. Así mismo el personal
ISO 45001:2018 (6.1.2,
está atento en todo momento al trabajo de amarras.
8.1.1).
Cualquier evento de Seguridad y Salud en el Trabajo como incidentes peligrosos (amagos

de incendios, derrames de hidrocarburos/ aceites, caída de objetos pesados, rotura de
cabos, entre otros), y accidentes con daños material, personal y medio ambiente son
atendidos de acuerdo a lo establecido en los documentos de gestión, ser informados
inmediatamente al Cargo Master/Jefe de Mantenimiento, y enviar el Flash Report según lo
establecido en el procedimiento P-SST-030 “Procedimiento de reporte, atención e L-OPE-002-02 (9.20)
investigación de incidentes o accidentes”. ISO 14001:2015 (7.5, 8.1,
En adición, para el caso de rotura de cabos, el Jefe de Cubierta informa al Cargo Master y 10.2).
9.32
al Supervisor de Operaciones el evento y las acciones correctivas tomadas por la Nave, así ISO 45001:2018 (7.5, 8.1.1,
como solicitar su registro en el SIOPS. 10.2).
Todos los eventos arriba identificados son registrados por el Operador de SCADA en el RISST (Título XV).
SIOPS.
1. En caso de accidente o incidente en las maniobras de atraque/desatraque, el Cargo
Master debe asegurar que los mismos se registren por el práctico en las actas de
atraque/desatraque respectivas.
Se cumplen con las siguientes medidas de prevención y control para todas las actividades
operativas que el personal debe cumplir:
• Usar careta facial o lentes de seguridad tipo goggle antiniebla/antiempañante cuando la
L-OPE-002-02 (9.21)
distancia entre trabajadores sea menor a 02 metros. A distancias mayores a 2 m, se
ISO 45001:2018 (8.1.1).
recomienda mantener su uso. • Usar de manera permanente, el respirador asignado en las
9.33 PL- SST-02 “Plan de
zonas operativas • En áreas administrativas utilizar permanentemente respirador o
Vigilancia, Prevención y
mascarillas quirúrgicas o comunitarias. • Hacer uso del equipamiento de desinfección o
Control de COVID-19”
lavado de manos constantemente. • Mantener los grupos de trabajo asignados, evitando
tener contacto con otros grupos, ya sea de la misma organización o de terceros. Informar de
manera inmediata si presentan algún síntoma de la enfermedad COVID-19, al médico
L-OPE-002-02 (9.22)
ISO 14001:2015 (8.1.1).
Se segregan los residuos sólidos en los recipientes correspondientes, cumpliendo la
9.34 DS.062-2010-MTC (11.11).
codificación de colores establecida por TCSA.
RD.149-2019-MTC/16 (2.13).
R.D.213-2018-MTC/16
9.35
9.36
Todo el Personal Operativo/Mantenimiento debe contar con sus EPP’S completos,

debidamente colocados durante las operaciones del Terminal: -Cascos -Barbiquejos -Lentes L-OPE-002-02 (9.25)
oscuros/claros -Respirador con filtro P100 -Tapones, guantes, guantes dieléctricos según ISO 45001:2018 (8.1.1).
9.37
sea el caso y chalecos salvavidas en caso corresponda -Botas de seguridad, botas de RISST (Título XVI, Cap. 09).
seguridad dieléctricas según corresponda. -Camisas/polos manga larga -Chalecos y/o DS.062-2010-MTC (12.6).
camisacos con cinta reflectiva -EPP´s específicos de acuerdo a su labor
El Supervisor de Operaciones se asegura que el personal operativo a cargo de la radio VHF

en popa durante la maniobra de desatraque informe a la nave cuando el último cabo se L-OPE-002-02 (9.11)
9.21
encuentre a la pendura libre de la hélice, de manera que el práctico sepa en qué momento ISO 45001:2018 (8.1).
puede utilizar la maquina sin riesgo a enredarse con los cabos.

RUC: 20537577232

Equipos, herramientas y objeto punzocortantes. Golpes o cortes con equipo, herramientas Amputaciones, fracturas, contusiones, 2. Inspeccionar las herramientas según formato.
4. Charla de 5 min
Piso resbaladizo Caídas, golpes Fracturas, contusiones 2.Capacitación Autocuidado.

anual.

anual.

Equipo de comunicación inoperativo/ deficiente Comunicación deficiente Colision en muelle , Ahogamiento 2.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA / Instrutivo de
Mala maniobra Tramarsa
Atropello, Atrapamiento por o entre 1.Capacitación Autocuidado

Equipo en movimiento objetos Muerte, Fracturas, Contusiones 2.Reporte de condiciones y/o actos inseguros.


RUC: 20537577232

Personal incompleto Sobreesfuerzo muscular Transtornos musculoesqueleticos 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
Posturas prolongadas 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa
anual.
Aproximacion al borde de muelle Caida de hombre al agua laceraciones Lineamientos de TCSA.
Establecer comunicación con el práctico y disponer ocupar 4. Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con
puestos de maniobra

Piso mojado o resbaladizo Caida de hombre al agua laceraciones 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.

golpes, contusiones, ahogamiento,
Falta de ilumininación o iluminacion deficiente Caida de hombre al agua laceraciones 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.

Piso en desnivel Caida de hombre al agua laceraciones 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.

anual.
RUC: 20537577232
L-OPE-002-02 (7.3.1)
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.3.2)
2.3.2
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.3.3)
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.3.4)
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
maniobra.

L-OPE-002-02 (7.3.5)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
SIOPS.

L-OPE-002-02 (7.3.6)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
3. REGISTROS

L-OPE-002-02 (8)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.5)
ISO 14001:2015 (8.5.1 / 7.5)
ISO 45001:2018 (8.5.1 / 7.5)
L-OPE-002-02 (9.1)
4.1 ISO 45001:2018 (8.1.1).
ISO 9001:2015 (8.5.1)
L-OPE-002-02 (9.1)
ISO 9001:2015 (8.5.1)
L-OPE-002-02 (9.2)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
L-OPE-002-02 (9.2)
4.4 ISO 45001:2018 (8.1.1 / 7.4)
Nota:
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
la maniobra.
RUC: 20537577232
L-OPE-002-02 (9.3)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
ISO 14001:2015 (8.1).
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.4)
ISO 9001:2015 (7.2).
ISO 14001:2015 (7.2).
ISO 45001:2018 (7.2).
4.7
4.8
ISO 45001:2018 (8.1).
4.9
L-OPE-002-02 (9.6)
ISO 45001:2018 (7.2, 8.1).
L-OPE-002-02 (9.7)
ISO 45001:2018 (8.1, 9.1.1).
incumplimiento.
4.12
accidentes. ISO 45001:2018 (8.1).
4.13
4.14
4.15
4.16
L-OPE-002-02 (9.8)
ISO 45001:2018 (8.1).
4.18
4.19
RUC: 20537577232
L-OPE-002-02 (9.10)
ISO 45001:2018 (8.1).
4.21
L-OPE-002-02 (9.12)
ISO 9001:2015 (8.5.1, 5.3)
ISO 14001:2015 (8.1, 5.3)
ISO 45001:2018 (8.1, 5.3).
L-OPE-002-02 (9.13)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
4.23 ISO 14001:2015 (8,2).
ISO 45001:2018 (8.2).
L-OPE-002-02 (9.15)
4.26 ISO 14001:2015 (8.1)
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.15)
ISO 45001:2018 (8.1).
la operación.

L-OPE-002-02 (9.17)
4.29 ISO 14001:2015 (6.1.2, 8,1).
ISO 45001:2018 (6.1.2, 8.1.1).
RUC: 20537577232

RISST (Título XV).

uso. L-OPE-002-02 (9.21)

L-OPE-002-02 (9.22)
ISO 14001:2015 (8.1.1).
4.34 DS.062-2010-MTC (11.11).
RD.149-2019-MTC/16 (2.13).
R.D.213-2018-MTC/16
4.35
4.36
0 0 0
-Cascos
4.37
-Respirador con filtro P100 RISST (Título XVI, Cap. 09). #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%):
CONCLUSIONE
FIRMA
S GENERALES
FIRMA
NOMBRE DEL EVALUADOR PRINCIPAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO

RUC: 20537577232
Cargo:
Cargo:
Fecha(s) de
evaluación:
Registrar:

CUMPLE CON
2. DESARROLLO
L-OPE-002-02 (7.3.1)
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
de operaciones ocupar puestos de maniobra. (Ver 9.2 , 9.3 y 9.4)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.3.2)
2.3.2
ir desencapillando los cabos según sus instrucciones. (Ver 9.2 , 9.3 y 9.4, 9.13) ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
L-OPE-002-02 (7.3.3)
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.3.3 desencapillado. (ver 9.5 , 9.11, 9.12 , 9.14
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
con los cabos, informa vía radio VHF “hélice libre de cabos” (Ver 9.2 , 9.3 y 9.4)
L-OPE-002-02 (7.3.4)
ISO 9001:2015 (7.4, 8.5.1)
2.3.4 con la gaza a flor de agua.(ver 9.13 y 9.17)
ISO 14001:2015 (7.4, 8.1)
ISO 45001:2018 (7.4, 8.1.1)
maniobra. (Ver 9.2 , 9.3 y 9.4)

L-OPE-002-02 (7.3.5)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
SIOPS. (Ver 9.2 , 9.3 y 9.4 , 4.21)

L-OPE-002-02 (7.3.6)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
3. REGISTROS

L-OPE-002-02 (8)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.5)
ISO 14001:2015 (8.5.1 / 7.5)
ISO 45001:2018 (8.5.1 / 7.5)
RUC: 20537577232

CUMPLE CON
L-OPE-002-02 (9.1)
ISO 9001:2015 (8.5.1)
L-OPE-002-02 (9.2)
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
L-OPE-002-02 (9.2)
4.4 ISO 45001:2018 (8.1.1 / 7.4)
Nota:
ISO 9001:2015 (8.5.1 / 7.4)
la maniobra.
4.9
L-OPE-002-02 (9.7)
ISO 45001:2018 (8.1, 9.1.1).
incumplimiento.
4.12
accidentes. ISO 45001:2018 (8.1).
4.13
4.14
L-OPE-002-02 (9.8)
ISO 45001:2018 (8.1).
4.21
L-OPE-002-02 (9.12)
ISO 9001:2015 (8.5.1, 5.3)
ISO 14001:2015 (8.1, 5.3)
ISO 45001:2018 (8.1, 5.3).
L-OPE-002-02 (9.13)
ISO 9001:2015 (8.5.1).
4.23 ISO 14001:2015 (8,2).
ISO 45001:2018 (8.2).
RUC: 20537577232
L-OPE-002-02 (9.15)
4.26 ISO 14001:2015 (8.1)
ISO 45001:2018 (8.1).
L-OPE-002-02 (9.15)
ISO 45001:2018 (8.1).

L-OPE-002-02 (9.17)
4.29 ISO 14001:2015 (6.1.2, 8,1).
ISO 45001:2018 (6.1.2, 8.1.1).

RISST (Título XV).

que el personal debe cumplir: • Respetar las medidas de distanciamiento entre cada persona
(mínimo 1.5 metros). • Usar careta facial o lentes de seguridad tipo goggle antiniebla/antiempañante
cuando la distancia entre trabajadores sea menor a 02 metros. A distancias mayores a 2 m, se L-OPE-002-02 (9.21)
recomienda mantener su uso. • Usar de manera permanente, el respirador asignado en las zonas ISO 45001:2018 (8.1.1).
4.33 operativas • En áreas administrativas utilizar permanentemente respirador o mascarillas quirúrgicas PL- SST-02 “Plan de Vigilancia,
o comunitarias. • Hacer uso del equipamiento de desinfección o lavado de manos constantemente. • Prevención y Control de COVID-
Mantener los grupos de trabajo asignados, evitando tener contacto con otros grupos, ya sea de la 19”
L-OPE-002-02 (9.22)
ISO 14001:2015 (8.1.1).
4.34 DS.062-2010-MTC (11.11).
RD.149-2019-MTC/16 (2.13).
R.D.213-2018-MTC/16
4.35
4.36
colocados durante las operaciones del Terminal: L-OPE-002-02 (9.25)
-Cascos -Barbiquejos -Lentes oscuros/claros -Respirador con filtro P100 -Tapones, guantes, guantes ISO 45001:2018 (8.1.1).
4.37
dieléctricos según sea el caso y chalecos salvavidas en caso corresponda -Botas de seguridad, botas RISST (Título XVI, Cap. 09).
de seguridad dieléctricas según corresponda. -Camisas/polos manga larga DS.062-2010-MTC (12.6).
-Chalecos y/o camisacos con cinta reflectiva -EPP´s específicos de acuerdo a su labor

RUC: 20537577232

Golpes o cortes con equipo, herramientas Amputaciones, fracturas, contusiones, 2. Inspeccionar las herramientas según formato.
Equipos, herramientas y objeto punzocortantes.
4. Charla de 5 min
Piso resbaladizo Caídas, golpes Fracturas, contusiones

anual.

Alistamiento para el inicio de maniobra Postura inadecuado Probabilidad de daño Lumbalgia, transtorno muscoesquelético 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
anual.

Exposición a temperaturas ambientales Estrés térmico, golpe de calor, 2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral
Temperaturas altas y bajas
Equipo de comunicación inoperativo/ deficiente Comunicación deficiente Colision en muelle , Ahogamiento 2.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA / Instrutivo de
Mala maniobra Tramarsa



RUC: 20537577232

Sobreesfuerzo muscular ejecucion de la tarea.
Personal incompleto Transtornos musculoesqueleticos 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
Posturas prolongadas 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa
anual.
2. Capacitación de autocuidado. 3.Seguimiento al procedimiento de
Aproximacion al borde de muelle Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, Lineamientos de TCSA.
laceraciones
Establecer comunicación con el práctico y disponer ocupar filtros P100 , chaleco salvavidas
puestos de maniobra
Piso mojado o resbaladizo Caida de hombre al agua laceraciones 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.

Falta de ilumininación o iluminacion deficiente Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.
laceraciones


anual.

Caida de hombre al agua, golpes, 2. Capacitación de autocuidado.
Encapillado/desencapillado cabos Atrapamiento de mano o pie 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.
contusiones, ahogamiento, laceraciones 4.Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con

sobreesfuerzo de trabajo Lumbalgia, transtorno muscoesquelético 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
anual.

Postura inadecuadas Probabilidad de daño Lumbalgia, transtorno muscoesquelético 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
anual.

Piso en desnivel Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 2. Capacitación de autocuidado.
Desencapillar cabos laceraciones

Piso resabaladizo o mojado Caida de hombre al agua / caída a nivel laceraciones 2. Capacitación de autocuidado.
Objetos que obstruyen el transito Choque contra objetos inmóviles Fracturas, Contusiones 1.Charlas de Seguridad
RUC: 20537577232
Exposición a condiciones climaticas Hipotermia, estres termico, golpe de 2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral
Condiciones climaticas
extremas calor 3.Sensibilización sobre exposición solar
1. Capacitación de Proteccion auditiva

Exposición al ruido sobre niveles 2.Examenes Medicos
Ruido permisibles Estrés, Lesión auditiva 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa
anual - RUIDO

Aproximación al borde del muelle Caida al mar ahogamiento, fractura muerte 2. Capacitación de autocuidado.
Cabo en mal estado caídas - golpes fisuras,fracturas,hematomas, muerte 2.Capacitación Autocuidado
Objetos que obstruyen el transito Choque contra objetos inmóviles Fracturas, Contusiones 2.Capacitación Autocuidado
exposicion a condiciones climaticas Hipotermia, estres termico, golpe de 2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral
Condiciones climaticas extremas calor 3.Sensibilización sobre exposición solar
Informar al Práctico buque en posicion y/o "Libre de muelle"

1.Reporte de Tiempo y oleaje periódico
Golpes, fisuras, hematomas, fracturas,
Rotura de cabo por oleaje Golpeado por objeto etc 2.Equipos de comunicación activados
3.Solicitar cabo adicional

Piso humedo o resbaladizo Caida de hombre al agua / caída a nivel laceraciones 2. Capacitación de autocuidado.

Piso en desnivel Caida de hombre al agua 2. Capacitación de autocuidado.
laceraciones 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.

Postura inadecuada Probabilidad de daño Lumbalgia, transtorno muscoesquelético 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
anual.
Falta comunicacion 1.Charla de Seguridad

Comunicación deficiente 2.Capacitación de autocuidado
Equipo de comunicación operativo Colision en muelle
Mala maniobra 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA. / Instructivo
de Tramarsa

Comunicación deficiente 2.Capacitación de autocuidado
Comunicar término de maniobra y horas de maniobra Equipo de comunicación inoperativo/ deficiente
Mala maniobra
Colision en muelle
3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA / Instrutivo de
Tramarsa
Equipo de comunicación inoperativo/ deficiente Falta de comunicación Colision en muelle 2.Capacitación de autocuidado
Tramarsa
RUC: 20537577232

Postura inadecuada Probabilidad de daño Lumbalgia, transtorno muscoesquelético 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
anual.
1.Programa de Simulacros
2.Plan de emergencia.
Terremotos Caída de objetos, Derrumbes Policontusiones, Muerte
Tsunami Inundaciones Muerte, Ahogamiento, Policontusiones 2.Plan de emergencia.
2.EMOS anuales
3.Seguimiento del levantamiento de EMOS
enfermedades comunes falta de aptitud para realizar trabajos accidentes /incidentes 4. Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con
Registrar e informar desatraque de nave

Temperaturas ambientales extremas (Frío, Exposición a temperaturas ambientales Estrés térmico, golpe de calor, 3.Sensibilización sobre exposición solar
calor) extremas hipotermia 4. Uso de protector solar
.
1.Procedimiento de tramarsa para la prevención del coronavirus.
2.Se realizará la toma de temperatura a todo ingresante a la instalación

presencia de personas contagiadas con riesgo biologico infecciones ,alergias 3.Charlas de seguridad sobre las medidas preventivas ante este virus.
coronavirus en las instalaciones
4.Estaciones con gel antibacterial para el uso del personal.
Mailing de RRHH sobre las medidas preventivas
1..Charlas de seguridad sobre las medidas preventivas ante este virus.
potencial de contagio y generar la
esposicion al virus SARS COV-2 enfermedad del covid infecciones respiratorias 3.Mailing de RRHH sobre las medidas preventivas.
1.Charla de 5 minutos sobre las medidas de prevención en el

contagio durante el traslado domicilio - centro desplazamiento casa- centro de trabajo
riesgo biologico infecciones , alergias
de trabajo 2. Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con
LISTADO DE AYUDA MEMORIA IPERC
ITEM ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA CONTROL
Equipos, herramientas y objeto Golpes o cortes con equipo, Amputaciones, fracturas, contusiones, 2. Inspeccionar las herramientas según formato.
punzocortantes. herramientas u objeto punzocortantes. heridas 3. Mantener el orden y la limpieza en el frente de trabajo.
4. Charla de 5 min
Piso resbaladizo Caídas, golpes Fracturas, contusiones 1.Charlas de Seguridad

Carga física por postura parado o 1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la ejecucion de la tarea.
Sobreesfuerzo Transtornos muscoesqueléticos 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
sentado
3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa anual.
1
Alistamiento para el inicio
de maniobra 1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la ejecucion de la tarea.
Postura inadecuado Probabilidad de daño Lumbalgia, transtorno 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
muscoesquelético 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa anual.
Iluminación Iluminación deficiente Fatiga visual, caída, traumatismos 1. Realización de Pausas activas 2. Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa
anual-Iluminación 3. Programa de mantenimiento
extremas hipotermia 3.Sensibilización sobre exposición solar 4. Uso de protector solar

Equipo de comunicación inoperativo/ Comunicación deficiente Colision en muelle , Ahogamiento 1.Capacitación de autocuidado
deficiente Mala maniobra 2.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA / Instrutivo de Tramarsa
Caida de hombre al agua 3. Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con filtros P100 , chaleco salvavidas.

Condiciones climaticas
exposicion a condiciones climaticas Hipotermia, estres termico, golpe de 2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral
extremas calor 3.Sensibilización sobre exposición solar 4. Uso de protector solar
Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con filtros P100 , chaleco salvavidas
1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la ejecucion de la tarea.

Establecer comunicación Personal incompleto Sobreesfuerzo muscular Transtornos musculoesqueleticos
Posturas prolongadas 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
con TCSA 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa anual.
2 1. Capacitación de Hombre al agua.

Aproximacion al borde de muelle Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 2. Capacitación de autocuidado. 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.
Establecer comunicación laceraciones
4. Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con filtros P100 , chaleco salvavidas
con el práctico y disponer
ocupar
puestos de maniobra 1. Capacitación de Hombre al agua.
Piso mojado o resbaladizo Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 2. Capacitación de autocuidado.
con TCSA
2
Establecer comunicación
con el práctico y disponer
ocupar
puestos de maniobra

Falta de ilumininación o iluminacion golpes, contusiones, ahogamiento, 2. Capacitación de autocuidado.
deficiente Caida de hombre al agua laceraciones 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.


Posturas inadecuadas Probabilidad de daño Lumbalgia, transtorno 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
4.Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con filtros P100 , chaleco salvavidas.

Aproximación al borde de muelle Caida de hombre al agua Ahogamiento, muerte 2. Capacitación de autocuidado. 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.
4.Barandas de seguridad en zonas laterales
Piso mojado o resbaladizo Caídas al mismo nivel Golpes, fisuras, hematomas, fracturas, 1.Charlas de Seguridad
etc 2.Capacitación Autocuidado.
Piso en desnivel Caídas - Golpes fisuras, hematomas, fracturas, etc 2.Capacitación Importancia de Orden y Limpieza
Iluminación Iluminación deficiente Fatiga visual, caída, traumatismos 1. Realización de Pausas activas 2. Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa anual-
Iluminación 3. Programa de mantenimiento
1. Capacitación de autocuidado. 2.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA. / Instructivo de Atraque

Jibilay Caídas - Golpes Contusiones, luxaciones, fracturas,
y Desatraque de Nave
3 Recepcion de Jibilay
Recepcion inadeacuda de jibilay Caída al mar ahogamiento , muerte 1.Instructivos de Atraque y Desatraque / lineamientos de TCSA
1.Inspección visual de cabos

rotura de cabos en mal estado golpeado por objeto golpes,fisuras,fracturas,hematomas 2.Capacitación Autocuidado
3.Mooring Plan
Condiciones climaticas Exposición a condiciones climaticas Hipotermia, estres termico, golpe de 1.Charlas de seguridad
extremas calor
3.Sensibilización sobre exposición solar 4. Uso de protector solar
Depresión, ansiedad, frustración,

irritabilidad, afección en las relaciones
Trabajo diurno/nocturno Burnout o desgaste profesional interpersonales, pérdida de apetito, 1.Capacitación Autocuidado
disfunciones sexuales, 2.Turnos rotativos
empeoramiento de la calidad de vida,
etc

Movimientos repetitivos Repetición de las actividades laborales Transtornos musculoesqueleticos 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
sin cambio 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa anual.

Postura inadecuada Probabilidad de daño Transtornos musculoesqueleticos 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.

Carga física por postura parado o Sobreesfuerzo Transtornos musculoesqueleticos
sentado 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
Piso en desnivel Caídas - Golpes fisuras, hematomas, fracturas, etc 2.Capacitación Importancia de Orden y Limpieza
Piso resbaladizo o humedo Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 1. Capacitación de Hombre al agua.
laceraciones

Atrapamiento/ enredamiento de pie o Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 2. Capacitación de autocuidado.
mano laceraciones
4
Recepcion e inspeccion de
cabos Golpes, fracturas, fisuras, fracturas, 2. Capacitación de autocuidado. 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos
Pisar cabos Caídas - Golpes hematomas de TCSA. / Instructivo de Atraque y Desatraque de Nave
Caida de hombre al agua, golpes, 1. Realización de Pausas activas

Iluminación Iluminación deficiente 2. Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa anual-Iluminación
contusiones, ahogamiento,
laceraciones
3. Programa de mantenimiento
Manipulación o transporte inadecuado Lumbalgia, contractura , Transtornos 1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la ejecucion de la tarea.
Probabilidad de daño 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
de cabos musculoesqueleticos 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa anual.
Condiciones climaticas Exposición a condiciones climaticas Hipotermia, estres termico, golpe de 2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral
Caida de hombre al agua, golpes, 1. Capacitación de Hombre al agua.

Cobro de cabo por mal estado arrastre al personal contusiones, ahogamiento, 2. Capacitación de autocuidado.
Atropello, roce, golpe, fisura, caida al 1.Charlas de Seguridad

Uso del Truck Portuario Choque contra objetos en móviles 2.Capacitación Autocuidado.
mar, 3. personal autorizado para el uso de Truck portuario.

Caida de hombre al agua, golpes, 2. Capacitación de autocuidado.
Atrapamiento de mano o pie contusiones, ahogamiento, 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA.
laceraciones 4.Epp básico (ropa de trabajo, zapatos, casco, lentes) y respirador con filtros P100 , chaleco salvavidas
Encapillado/desencapillado cabos
Lumbalgia, transtorno 1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la ejecucion de la tarea.
sobreesfuerzo de trabajo muscoesquelético 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.

Postura inadecuadas Probabilidad de daño Lumbalgia, transtorno 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.

5
Encapillar/Desencapillar Piso en desnivel Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 2. Capacitación de autocuidado.
cabos laceraciones

Piso resabaladizo o mojado Caida de hombre al agua / caída a nivel golpes, contusiones, ahogamiento, 2. Capacitación de autocuidado.
Exposición a condiciones climaticas Hipotermia, estres termico, golpe de 2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral
Condiciones climaticas extremas calor 3.Sensibilización sobre exposición solar
Exposición al ruido sobre niveles 1. Capacitación de Proteccion auditiva

Ruido Estrés, Lesión auditiva 2.Examenes Medicos
permisibles 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa anual - RUIDO
golpes, fracturas, hematomas, 1. Capacitación de Hombre al agua.

Rotura de cabos golpeado por objeto muerte, arrastre , caida de hombre al 2. Capacitación de autocuidado.
agua 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA / Instructivo de Tramarsa
6 Cobrar Cabos

6 Cobrar Cabos
Condiciones climaticas exposicion a condiciones climaticas Hipotermia, estres termico, golpe de 2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral

Aproximación al borde del muelle Caida al mar ahogamiento, fractura muerte 2. Capacitación de autocuidado.
Cabo en mal estado caídas - golpes fisuras,fracturas,hematomas, muerte 2.Capacitación Autocuidado
Informar al Práctico extremas calor 3.Sensibilización sobre exposición solar
7 buque en posicion y/o 4. Uso de protector solar
"Libre de muelle"
Golpes, fisuras, hematomas, fracturas,
Rotura de cabo por oleaje Golpeado por objeto etc 2.Equipos de comunicación activados

Piso humedo o resbaladizo Caida de hombre al agua / caída a nivel laceraciones 2. Capacitación de autocuidado.

Piso en desnivel Caida de hombre al agua laceraciones 2. Capacitación de autocuidado.

Postura inadecuada Probabilidad de daño Lumbalgia, transtorno
muscoesquelético 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.

Comunicación deficiente
Equipo de comunicación operativo Mala maniobra Colision en muelle 2.Capacitación de autocuidado
3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA. / Instructivo de Tramarsa
Falta comunicacion
Equipo de comunicación inoperativo/ Comunicación deficiente 1.Charla de Seguridad
Colision en muelle 2.Capacitación de autocuidado
Comunicar término de ma deficiente Mala maniobra
3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA / Instrutivo de Tramarsa
8 niobra y horas de
maniobra
ITEM Comunicar término de ma
8 niobra y horas de
maniobra 1.Charla de Seguridad
Equipo de comunicación inoperativo/ Falta de comunicación
Colision en muelle 2.Capacitación de autocuidado
deficiente Comunicación deficiente 3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA / Instrutivo de Tramarsa

Aproximación al borde del muelle Caida al mar hogamiento, fractura muerte 2. Capacitación de autocuidado.
Cabo en mal estado caídas - golpes golpes,fisuras,fracturas,hematomas, 2.Capacitación Autocuidado
muerte
3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA
3.Seguimiento al procedimiento de Lineamientos de TCSA

Rotura de cabo por oleaje caídas - golpes golpes,fisuras,fracturas,hematomas, 2.Equipos de comunicación activados
muerte
9 Verificar estado de cabos
Piso humedo o resbaladizo Caida de hombre al agua golpes, contusiones, ahogamiento, 1. Capacitación de Hombre al agua.
laceraciones
golpes, contusiones, ahogamiento, 1. Capacitación de Hombre al agua.

Piso en desnivel Caida de hombre al agua 2. Capacitación de autocuidado.
Lumbalgia, transtorno 1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la ejecucion de la tarea.
Postura inadecuada Probabilidad de daño 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
muscoesquelético
Registrar e informar atraq Lumbalgia, transtorno 1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la ejecucion de la tarea.
10 Postura inadecuada Probabilidad de daño 2.Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos.
ue de la nave muscoesquelético 3.Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al programa anual.
Terremotos Caída de objetos, Derrumbes Policontusiones, Muerte 2.Plan de emergencia.
Tsunami Inundaciones Muerte, Ahogamiento, 2.Plan de emergencia.
Policontusiones
2.EMOS anuales
enfermedades comunes falta de aptitud para realizar trabajos accidentes /incidentes 3.Seguimiento del levantamiento de EMOS
Temperaturas ambientales extremas Exposición a temperaturas ambientales Estrés térmico, golpe de calor, 2.Inspecciones actos inseguros en jornada laboral
3.Sensibilización sobre exposición solar
(Frío, calor) extremas hipotermia 4. Uso de protector solar
11
Todas las actividades con
interacción entre personal
.
1.Procedimiento de tramarsa para la prevención del coronavirus.
presencia de personas contagiadas con riesgo biologico infecciones ,alergias 2.Se realizará la toma de temperatura a todo ingresante a la instalación
coronavirus en las instalaciones 3.Charlas de seguridad sobre las medidas preventivas ante este virus.
Mailing de RRHH sobre las medidas preventivas
1..Charlas de seguridad sobre las medidas preventivas ante este virus.

esposicion al virus SARS COV-2 potencial de contagio y generar la enfermedinfecciones respiratorias
3.Mailing de RRHH sobre las medidas preventivas.
contagio durante el traslado domicilio - centriesgo biologico infecciones , alergias

1.Charla de 5 minutos sobre las medidas de prevención en el desplazamiento casa- centro de trabajo
Patricia Vega
Carina Leon
Isaac Vizcarra
Carla Mendoza
Alexander Ramirez
Freddy Castro
Nicole levano
Carina Leon
Fiorela Cayo

Protocolo atraque naves minerales

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Av. Contralmirante Mora 590 - Callao

Evaluador Principal: Cargo:

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1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la

1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la

1. Realización de Pausas activas 2. Monitoreo de Higiene y

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA CONTROL

1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la

1. Capacitación de Hombre al agua.

1. Capacitación de Hombre al agua.

1. Capacitación de Hombre al agua.

1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la

2.1 ANTES DE LA MANIOBRA

9. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Informar de manera inmediata si presentan algún síntoma de la enfermedad COVID-19, al médico

2.2 ATRAQUE DE LA NAVE

El Supervisor de Operaciones recibida la información se comunica con el Operador de SCADA vía

El Operador de SCADA ingresa inmediatamente la información en el SIOPS agregando también el

4. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En caso se presente un peligro inminente a la seguridad y salud del personal, a la infraestructura o al

Cualquier evento de Seguridad y Salud en el Trabajo como incidentes peligrosos (amagos de

2.3 DESATRAQUE DE LA NAVE

El Supervisor de Operaciones recibida la información se comunica con el Operador de SCADA vía

Operador de SCADA ingresa inmediatamente la información en el SIOPS agregando también el

Se han desarrollado y completado correctamente los registros:

4. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En caso se presente un peligro inminente a la seguridad y salud del personal, a la infraestructura o al

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1. En caso de accidente o incidente en las maniobras de atraque/desatraque, el Cargo Master debe

Informar de manera inmediata si presentan algún síntoma de la enfermedad COVID-19, al médico

PUNTAJE TOTAL: 0 0 0 Marcar con "x" la opción que corresponda y:

NOMBRE DEL EVALUADOR PRINCIPAL FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO FIRMA

Evaluador Principal: Cargo:

El Supervisor de Operaciones se mantiene en escucha en los canales VHF 04 y 05

IDENTIFICA LOS CUMPLE CONTROL

9. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SI/NO/NA SI/NO/NA SI/NO/NA

El Supervisor de Operaciones asegura que previo a la maniobra se cuente con 03 radios

Todo el Personal Operativo/Mantenimiento debe contar con sus EPP’S completos,

PUNTAJE TOTAL: Marcar con "x" la opción que corresponda y:

LISTA DE AYUDA MEMORIA- IPERC

1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la

1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la

1. Realización de Pausas activas 2. Monitoreo de Higiene y

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA CONTROL

Condiciones climaticas 1.Charlas de seguridad

1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la

1. Capacitación de Hombre al agua.

1. Capacitación de Hombre al agua.

1. Capacitación de Hombre al agua.

1. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas activas durante la

2.3 DESATRAQUE DE LA NAVE

El Supervisor de Operaciones recibida la información se comunica con el Operador de SCADA vía

Operador de SCADA ingresa inmediatamente la información en el SIOPS agregando también el