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CAPITULO 01 INDUCCIÓN AL PLAN DE CALIDAD

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PARA ELABORACIÓN DE CT-IT-07-02
PROCEDIMIENTOS
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I. Propósito.

Especificar los términos necesarios para estandarizar la redacción de los procedimientos integrantes de la
información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de Walbridge de México.

II. Alcance.

Esta instrucción aplica a todos los procedimientos generados en los departamentos y/o áreas funcionales
generadores de procedimientos que describen un proceso dentro del servicio (administración, ejecución y control
de proyectos de construcción e infraestructura industrial) que realiza Walbridge de México.

III. Referencias.

 Elaboración de Procedimientos (procedimiento) CT-PO-07-03


 Elaboración de Instrucciones de Trabajo (procedimiento) CT-PO-07-04
 Información Documentada (procedimiento) CT-PO-07-01

IV. Desarrollo.

4.1 En la elaboración de procedimientos debe utilizarse el formato “Título (Nombre del procedimiento) (guía
elaboración procedimiento)“, CT-FO-07-04.

4.2 Se debe consultar y aplicar el procedimiento “Información Documentada”, CT-PO-07-01.

4.3 Se debe consultar y aplicar la instrucción de trabajo “Elaboración de Diagramas de Flujo“, CT-IT-07-01.

4.4 Todos los procedimientos que se redacten para el Sistema de Gestión de la Calidad de Walbridge de
México deberán contener como mínimo los siguientes elementos:

4.4.1 TÍTULO: Éste definirá claramente la actividad a la cual aplica el procedimiento.

4.4.2 No. DE CONTROL Y REVISIÓN: Todos los procedimientos serán identificados con un número de
control, asignado de acuerdo al procedimiento “Información Documentada“, CT-PO-07-01, en
tanto que el número de revisión indicará el nivel de revisión, iniciando con 00 para la primera
emisión y subsecuentes como actualización al momento de que se realice alguna modificación,
por ejemplo:

Rev. 00 cuando se emite por primera vez.


Rev. 01 cuando se actualiza por primera ocasión.
Rev. 02 cuando se actualiza por segunda ocasión.
Rev. Nn cuando se actualiza por enésima ocasión.

Estos datos servirán para llevar el control del procedimiento como un documento controlado.

4.4.3 FECHA DE ELABORACIÓN/REVISIÓN Y PAGINACIÓN: Para la paginación de documentos se


utilizará el formato “Página/páginas“, iniciando en la primera hoja. Estos datos complementan el
control sobre el procedimiento.
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4.4.4 DEPARTAMENTO GENERADOR DEL PROCEDIMIENTO: Indica el departamento responsable y


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FECHA DE FECHA DE PAGINAS


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ELABORACIÓN REVISIÓN
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COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD TOTAL 1/4


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No. DE CONTROL
LLENADO DEL FORMATO
PARA ELABORACIÓN DE CT-IT-07-02
PROCEDIMIENTOS
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propietario del procedimiento.

4.4.5 PROPÓSITO: Este punto expresa la finalidad que se desea alcanzar con el procedimiento.

4.4.6 ALCANCE: En este punto se indican las áreas, departamentos, personas, productos, procesos y/o
sistemas en donde el procedimiento generado aplica directamente.

4.4.7 REFERENCIAS: En esta sección se listan los documentos utilizados para elaborar el
procedimiento en cuestión. Estos pueden ser manuales, procedimientos, métodos, normas, etc.

4.4.8 RESPONSABILIDADES: Esta sección describe los niveles de la Empresa que tienen la
responsabilidad, el nivel de autoridad y la jerarquía para la elaboración, revisión y aprobación del
procedimiento.

4.4.9 DEFINICIONES: Esta sección contiene el significado de aquellos términos (técnicos, de calidad
y/o administrativos) utilizados dentro del procedimiento.

4.4.10 MÉTODO DE TRABAJO (DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES): En


esta sección se establece en forma breve, clara y ordenada las actividades o pasos a seguir para
lograr la ejecución exitosa, apoyadas, de decidir la conveniencia, en un diagrama de flujo. De ser
necesario se pueden apoyar los procedimientos de diagramas, ilustraciones o gráficos, etc.; para
su mayor entendimiento y aplicación, tales se incluyen como anexos. También se definen los
responsables de llevar a cabo las actividades de dicho procedimiento, señalando la unidad
funcional o el título del nombre de los puestos relacionados.

Se utiliza la siguiente presentación:

Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo


(Quién) (Qué es lo que hace) (No. de Control)

En la 1er. Columna se anota el número que le corresponde de acuerdo al Diagrama de Flujo. Este
siempre es en orden ascendente.

En la columna de responsable se debe anotar la unidad funcional o título del puesto de la persona,
no el nombre de la misma.

Para describir la actividad siempre debe procurarse especificar qué es lo que la persona hace en
ese punto en particular, en forma breve y clara, sin entrar al detalle. El cómo es contestado, si es
necesario en una Instrucción de Trabajo. En esta columna también se establecen las políticas a
seguir en el cumplimiento de la actividad descrita.

En la última columna se deben mencionar las herramientas y los documentos de trabajo


necesarios para realizar la actividad. Cuando es aplicable un procedimiento, instructivo, formato o
documento de trabajo, debe llevar el número de control entre paréntesis.

En caso de no aplicar un Diagrama de Flujo, puesto que el procedimiento se refiere principalmente


a una declaración de políticas de Empresa, la descripción de actividades puede realizarse en
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estilo libre.
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COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD TOTAL 2/4


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LLENADO DEL FORMATO
PARA ELABORACIÓN DE CT-IT-07-02
PROCEDIMIENTOS
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4.4.11 FORMATOS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Esta sección relaciona los formatos


inherentes del procedimiento, así como los formatos, evidencia de la práctica de
calidad según las actividades contempladas en el procedimiento. Se sigue la presentación
siguiente:

Número de Control Nombre Responsable Período de Conservación

4.4.12 ANEXOS: En este punto se incluyen aquellos formatos, diagramas, gráficos y aquella información
que auxilie al procedimiento. Los anexos se titulan de forma alfabética y progresiva, por ejemplo:
Anexo “A“, Anexo “B“, etc.

4.4.13 CONTROL DE CAMBIOS: En esta sección se relacionan todos y cada uno de los cambios que
vaya sufriendo el procedimiento. Se utiliza el siguiente formato:

Nivel de Revisión Fecha de Revisión Descripción de la Modificación Páginas Afectadas

4.4.14 APROBACIONES: Aquí se anotan los nombres y puestos de las personas que elaboraron,
revisaron y aprobaron dicho procedimiento.

4.5 En caso de que alguno de los conceptos anteriormente señalados no tengan una descripción aplicable,
no sea necesaria o no exista, se llenará con la leyenda “NO APLICA“.

4.6 En la redacción de los procedimientos se tendrán presentes las siguientes formas para determinar las
situaciones que se presenten:

 “DEBE“ implica un modo imperativo o mandatorio en tanto alguna actividad se lleve a cabo.
 “PUEDE“ implica la opción de tomar una de varias alternativas.

4.7 Para la numeración de los textos de los procedimientos ha de utilizarse la siguiente forma:

 En la numeración de parráfos se indicará número arábigo con punto (ejemplo: 3., 4., 6., etc.).
 En la numeración de los subparráfos secuenciales se indicará con dos o tres números arábigos con
uno o dos puntos de separación (ejemplo: 4.6, 5.1, 2.2.1, 4.5.1, etc.).
 Para la numeración de los índices de cada sub-parráfo se indicará con los números arábigos
necesarios y una letra minúscula con paréntesis, separados con puntos (ejemplo: 2.2.a), 5.3.2.c),
etc.).

V. Formatos de la Información Documentada.

Número de Control Nombre Responsable Periodo de Conservación


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COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD TOTAL 3/4


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No. DE CONTROL
LLENADO DEL FORMATO
PARA ELABORACIÓN DE CT-IT-07-02
PROCEDIMIENTOS
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VI. Control de Cambios.

Nivel de Revisión Fecha de Descripción de la Modificación Páginas Afectadas


Revisión
00 09/02/18 Adecuación del documento original, derivada Todas
del cambio en la Norma ISO 9001 en su
versión 2015

VII. Aprobaciones.

Elaboró Revisó Aprobó

Ing. Ricardo Flores Consuelos Ing. Hugo Astorga Sáenz Ing. José de J. Haro Martínez
Coordinador del Sistema de Gerente Técnico Director General
Calidad Total

La información aquí presentada es propiedad de Walbridge de México, S.A. de C.V.


CONFIDENCIAL
No puede reproducirse parcial o total, ni distribuirse, presentarse o exponerse a terceros si no es bajo el consentimiento de Walbridge de México, S.A. de C.V.

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COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD TOTAL 4/4


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CT-FO-07-05 Este documento se considera No Controlado si no lleva el sello de “COPIA CONTROLADA“ Rev. 00
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Sección del Manual

CT-FO-07-01
Fecha de Elaboración
Fecha de Revisión
Nivel de Revisión

Dirección General

Gerencia de Admón. y
Finanzas

Gcia. de Desarrollo del


Negocio y Mercadotecnia

Gerencia de
Operaciones

Gerencia Técnica

Gerencia Procurement

Presupuestos
Fecha de Elaboración:

Compras

Coordinación del
Sistema de Calidad
Total
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Recursos Humanos

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CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

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ÁREA/DEPARTAMENTO USUARIO/RESPONSABLE

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ad 0 Tecnologías de la
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l/ Contabilidad / Control
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Norma
Requisito de la

CT-FO-07-02
TIPO DE DOCUMENTO:

No. de Control
Nombre del Documento
Fecha de
Elaboración
Revisión
Fecha de
Nivel de
Revisión

Dirección General

Control de Costos

Contabilidad
Desarrollo del Negocio y
Mercadotecnia
Recursos Humanos
MANTENIDA

Tecnologías de la
Información
ADMINISTRACIÓN

Servicios Generales

Gerencia
Procurement

Presupuestos

Sistema Calidad Total


TÉCNICA

Seguridad
Fecha de Elaboración:

Gerencia

Gerente de Proyecto
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Gerente de Proyecto

C Gerente de Proyecto
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m SO Gerente de Proyecto
ar
Gerente de Proyecto
Es ISO
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ÁREA/DEPARTAMENTO USUARIO/RESPONSABLE

ad 0
OPERACIONES

a 1 00 Gerente de Proyecto
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Ju 15 Gerente de Proyecto
Rev. 00

l/
Control de Calidad
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CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
CONSERVADA

FECHA DE ELABORACIÓN:

Número de Recolección / Conservación Conservación


Control / Nivel de Momento en que Archivado Clasificado en Área de en Archivo
Revisión Nombre de la Evidencia Elabora / Usuario Archiva (Responsable) se genera en por Trabajo Muerto

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CT-FO-07-03 Página1 de 1 Rev. 00

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LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

RECIBIDOS EN PROYECTO: FECHA:

LOCALIZACIÓN:

PRESUPUESTOS OBRA CLIENTE:

No. DE JOB / O :

DISTRIBUCIÓN ÁREAS/DEPTOS./EMPRESAS
Nivel de Revisión
Fecha de y/o Fecha de No. de
Tipo de Documento Nombre Recepción Revisión Copias

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RESPONSABLE:

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CT-FO-07-07 Rev. 00

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INFORMACIÓN OBSOLETA

NOMBRE DEL PROYECTO/ÁREA/DEPTO.:


FECHA DE EMBALAJE:
NÚMERO DE JOB:
NÚMERO DE EMBALAJE:
RESPONSABLE DE EMBALAJE: (mm-aa-00 mes, año, numeración consecutiva)

CONTENIDO
DOCUMENTO
( procedimiento, instrucción de trabajo, PERIÓDO DE GENERACIÓN DE
formato, registro, planos, presupuesto,
factura, dibujo, etc. / no. control, LA EVIDENCIA
identificación, código, etc. ) NOMBRE (fechas que abarca)

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INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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CT-FO-07-08 Rev. 00

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INVENTARIO DE INFORMACIÓN
DOCUMENTADA CONSERVADA EN ARCHIVO MUERTO

Reponsable de Elaboración: Fecha de Elaboración:

Puesto:

Número de Proyecto/Área/Depto. Número de Periodo de Generación de la Período de Fecha de


Embalaje Generador JOB Evidencia Descripción Conservación Disposición Estatus

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CT-FO-07-09 Rev. 00

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TRANSMITTAL

Para: Obra:
Referencia:
Atención:
Fecha: JOB No./NÚMERO O

Marque la forma de distribución, de acuerdo a los siguientes conceptos:

Copia Original
Impresión Forma Electrónica
Otros

Estos conceptos son requeridos para:

Aprobación Revisión
Uso
Cotización Otros

Número de Copias Código o Número Tipo de Documentación Descripción

Observaciones:

Nombre y Firma de Recepción Nombre y Firma de Responsable de Entrega


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PR-FO-08-05 Rev. 00
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