FICHA DE PROCESO

RECEPCIÓN

CODIGO: P.04.01 RESPONSABLE: Gerente de Planta/ Digitador Pesador/ Asistente Administrativo

MISIÓN: Realizar la recepción de semillas procedente de proveedores de materia prima.
ALCANCE: Desde el ingreso del vehículo con materia prima, descarga y salida del vehiculo vacío.
CLÁUSULAS ISO 9001: 6.1, 7.5.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3,
CLÁUSULAS ISO 14001: 6.1, 7.5.3, 8.1, 8.2 CLÁUSULAS ISO 45001: 6.1, 7.5.3, 8.1, 8.2
8.5.2, 8.6, 8.7

CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN Y CONTROL

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Manuales / Procedimientos / Instructivos / Especificaciones / Planes
PR-EMSE-007 Procedimiento para Ingreso y Salida de Vehículos
PR-EMSE-006 Procedimiento de transacciones Comerciales
Legislación, normativa y otros documentos externos aplicables:
Norma INEM Aplicadas a la recepccion

SALIDA DESTINO COMUNICACIÓN

Q.C.: digitador
A.Q.C.: analista y operadores
ORIGEN ENTRADAS COMUNICACIÓN Muestra para C.C.: verbal
Control de Calidad
análisis de calidad
Técnico de campo de semilla /
Q.C.: Gerencia y Subgerencia de Fr.: diaria
división semilla
Programa tentativo de
Cultivo Costa
cosecha A.Q.C.: Planta en general Q.C.: analista
C.C.: mail Acondicionamiento de A.Q.C.: operadores
Semillas
Fr.: semanalmente ( en temporada) Semillas C.C.: verbal
Q.C.: muestriador Fr.: diaria
ticket de muestreo (copia) A.Q.C.: analista ACTIVIDADES (sub-proceso) Q.C.: analista
Control de Calidad conteniendo resultados de
los ensayos C.C.: verbal, ticket Arena de gato , A.Q.C.: operadores
Fitublum , Fraccionamiento
Fr.: diaria (Temp. Alta) Fertilizantes C.C.: verbal
Q.C.: digitador Fr.: diaria

Clientes internos/ Ingreso de semillas A.Q.C.: analista y operadores Documentación

Bodegas (Pases Sap) 1. Toma de muestra ( Pre-muestreo) para recepción de semilla y envío a control de calidad
C.C.: verbal, pases Q.C.: analista
2. Aceptación o rechazo de semilla.
Fr.: diario Copia Ticket de pre A.Q.C.: digitador
Cliente
Q.C.: digitador y analista 3. Orden de Ingreso de vehículo en la planta. muestreo C.C.: verbal, ticket
A.Q.C.: bodega 4. Pesado del camión con la semilla, fitoblum, arena de gato y fertilizante. Fr.: diaria
Clientes internos/
Guía de Remisión
Bodegas C.C.: verbal correo Q.C.: digitador
5. Descarga de semilla en las tolvas y toma de muestras final (en recepción)
Fr.: diaria Comprobante de A.Q.C.: analista
6. Peso del camión vacío (Por diferencia con el punto 4 se obtiene el peso de la semilla , arena , Compra (sin datos
fitoblum, fertilizante ) Control de Calidad
Q.C.: Bodega de materia prima de control de C.C.: verbal, comprobante vacio
calidad)
Cliente Interno / A.Q.C.: Basculas Fr.: diaria
Bodegas de materia Guía de Remisión
prima FITOBLUM C.C.: verbal , correo , físico Q.C.: digitador
cliente,analista,asist.admini
Fr.: diaria Comprobante de Cliente (Copia) A.Q.C.:
strativo
Q.C.: Bodega de materia prima Compra (lleno) Recepción C.C.: verbal, comprobante lleno
Cliente Interno /
Bodegas de materia A.Q.C.: Basculas Fr.: diaria
Guía de Remisión
prima ARENA C.C.: verbal , correo , físico Q.C.: asist. Administrativo
PARA GATO
Fr.: diaria A.Q.C.: cliente,gerencias
Guías de
Cliente externos/ Terceros
Q.C.: Bodega de materia prima Remisión/Facturas C.C.: mail
Cliente Interno /
Bodegas de materia A.Q.C.: Basculas Fr.: diaria
Guía de Remisión
prima
C.C.: verbal , correo , físico Q.C.: asist. Administrativo
FERTILIZANTE
Fr.: diaria A.Q.C.: clientes,gerencias
Traslados ( pases) Cliente interno/ Bodega
C.C.: mail
Fr.: diaria
 RECURSOS REPORTE/ INDICADOR
Humano Informático Maquinaria/ Materiales REPORTE DE INGRESO DE SEMILLA ( TEMPORADA)
Operadores Software SAP Bascula Camionera
Analistas semillas Calador ( Pluma de muestreo)
Trabajadores de Planta
Digitador pesador
Muestreador (trabajador de planta)
Jefe de Planta

FECHA: REV.1 15 DE JUNIO DEL 2020 APROBADO POR: Gerente de planta