Materia: Modelos de Calidad

Lectura Módulo4 Unidad4

Actividad de Afianzamiento #1

AUDITORIA A UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

1) Los auditores, acompañados del Gerente de una planta, visitan el taller de ensamble,
el primer punto de su lista de verificación es investigar las disposiciones para controlar
el ensamble e inspección de los módulos de control PG.
El auditor preguntó si podía revisar con un operario ensamblador de módulos cómo
efectuaba su trabajo, y le respondió que sí. Le pregunta a la operaria si podía ver el
diagrama de cableado y las instrucciones de ensamble. Le responde que ella hacía los
módulos idénticos a una muestra que le había sido entregada por el Supervisor.
Mostró el módulo muestra que tenía un número de serie y una etiqueta atada con la
leyenda “ensamble estándar”. El auditor preguntó si ellos hacían más de un tipo de
variante del módulo. Se le respondió que no, solo fabricaban el módulo PG.

Hallazgo (positivo o negativo) + -

Requisito de la Norma ISO 9001 aplicable: _________________________________

2) El Auditor preguntó qué inspección se realizaban a los módulos. El Gerente de planta

dijo que se hacía una prueba funcional en un circuito especialmente diseñado. La
prueba es realizada por el operario que ensamble el módulo. El Auditor pregunta que
si puede hacer una prueba en el módulo ante él como testigo. El Gerente de planta
ordenó a la operaria repartir la prueba en el módulo seleccionado por el Auditor de los
que ya estaban etiquetados “pasó la prueba”. El Auditor notó que la prueba era un
poco complicada. Pregunta si era posible ver el procedimiento con las instrucciones
para la prueba. El Gerente de planta dijo que se trataba de una prueba de rutina
realizada por operarios completamente entrenados y no había necesidad de
instrucciones escritas. El auditor pregunta por los registros de los resultados de las
pruebas. La operaria le muestra una libreta con la leyenda “libro de registro de
pruebas”. El auditor examina la libreta y observa que la operaria registra el número de
serie del módulo evaluado, los resultados, la fecha y sus iniciales.
El Auditor verificó los resultados de la prueba que había presenciado; le pregunta
cuales son los criterios de aceptación, la operaria responde que podía recordar las
diferentes tolerancias, pero adicionalmente las tenía escrita. Tomó una libreta de su
bolso y la mostró al Auditor. Este observa que en la parte trasera de la libreta la
Operaria había escrito una descripción del procedimiento de la prueba y había listado
ahí los criterios de aceptación para los módulos. Explicó que había tomado estas notas
cuando había sido entrenada en cómo realizar la prueba y recabó la aprobación del
supervisor.

Hallazgo (positivo o negativo) + -

Requisito de la Norma ISO 9001 aplicable: ________________________________