Formulación y Evaluación de Proyectos.

ING4001-1
Escuela de Ingeniería.

PROYECTO PARA EMPRENDIMIENTO DEPORTIVO EN LA

COMUNA DE RANCAGUA.
Estudio Técnico.

Integrantes:
 Tomás Saldaña.
 Vannia Villena.
 Yerko Sepúlveda.
 Alfonso Valenzuela.
 Claudia Saldaña.
Profesor/a: Catalina Cuadra.
ING4001-1

Escuela de Ingeniería.
Rancagua, Junio 2022.

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INDICE

Contenido
INDICE .................................................................................................2
Introducción.............................................................................................3
2.1 Proceso De Atención Y Layout .........................................................4
2.1.1 Proceso atención al cliente .........................................................4
2.1.2. LAYOUT .....................................................................................5
2.2 Selección Y Costos De Equipos .......................................................6
2.2.1 Equipos fundamentales para el proyecto ...................................6
2.2.2. Equipos para la producción .......................................................6
2.2.3 Equipos de oficina y otros ...........................................................6
2.3 Determinación De Insumos, Productos Y Subproductos .................7
2.3.1 Insumos productos principales ...................................................7
2.3.2 Insumos subproductos ................................................................8
2.4 Consumos Básicos (Gastos Agua, Luz Internet, Etc..) ...................9
2.5 Gastos En Personal ........................................................................10
2.5.1 Gasto personal ..........................................................................10
2.5.2 Programa de trabajos (Horarios y turnos del personal) ..........11
2.6 Costos De Marketing ......................................................................12
2.7 INVERSIONES EN EQUIPOS, TERRENOS, ETC.. ......................13
2.8 COSTOS LEGALES, SOCIETARIA, TRIBUTARIA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL ..........................................................................................15
Conclusión ............................................................................................16

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Introducción

El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las
inversiones y de los costos de operación pertinentes a realizar a esta área.
Nos permite proponer y analizar las diferentes opciones para producir el servicio que se
requiere en este tipo de proyecto, lo que además permite verificar la factibilidad técnica de
cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y
las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de
operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita.
Con todo lo que analizaremos a continuación tendremos una visualización futura para los
requerimientos del proyecto deportivo, considera características y especificaciones
técnicas. Esta parte del estudio va ligado al estudio de mercado realizado con anterioridad,
para ir profundizando en el proyecto a realizar.
Extrayendo lo mencionado el objetivo de éste estudio es lograr determinar la producción
total del proyecto y todas las necesidades técnicas relacionadas a proceso, producción,
materiales y sus costos y analizar la viabilidad financiera del proyecto,

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2.1 Proceso De Atención Y LAYOUT

2.1.1 Proceso atención al cliente

En la presente imagen podemos analizar el diagrama de proceso de atención al cliente,

donde se observa el proceso de un nuevo cliente y un cliente habitual, en donde se le
especifica los pasos a seguir por parte del encargado/recepcionista para así lograr el
ingreso al establecimiento deportivo.

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2.1.2. LAYOUT

El espacio representa 40x50 mts, un total de 2000 mts^2 construidos, donde podemos
analizar la distribución del espacio y la visualización futura del proyecto, al ingresar nos
encontramos con la recepción, un amplio espacio con diversas máquinas, baños y
camarines, cocina para uso del personal y para los clientes.

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2.2 Selección Y Costos De Equipos

2.2.1 Equipos fundamentales para el proyecto

6 bicicletas ($49.990 c/u)

4 caminadoras ($249.000 c/u)
2 sets de mancuernas ($59.990 c/u)
2 press banca ($119.000 c/u)
1 jaula sentadilla ($209.990 c/u)
1 prensa para pierna ($129.000 c/u)
2 banquillos ($119.000 c/u)
1 banco vertical ($59.990 c/u)
2 poleas multifuncionales de 4 estaciones ($279.990 c/u)
1 press banca inclinado ($399.990 c/u)
1 press de hombro maquina ($79.990 c/u)
Instalación de baños y duchas ($2.725.700 total)

2.2.2. Equipos para la producción

4 microondas ($49.990 c/u)

Bancas de camarines ($119.990 c/u)
2 espejos amplios ($39.990 c/u)
Máquina expendedora ($979.990 c/u)

2.2.3 Equipos de oficina y otros

1 computador ($559.000 c/u)

5 asientos individuales ($35.000 c/u)
1 asiento grande ($189.990 c/u)
2 muebles de cocina ($150.000 c/u)

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2.3 Determinación De Insumos, Productos Y Subproductos

2.3.1 Insumos productos principales

Para visualizar de una manera más clara y detallada se dividió el área de uso de cada
insumo de producto principal, se estimó la cantidad mensual a utilizar y se realizó el
respectivo cálculo.

Insumos productos principales

ÍTEM CANTIDAD MENSUAL COSTO COSTO UF
Recepción Hojas tipo:
Tamaño Carta (resma 500 hojas) 1 $4.990 0,15
Tamaño Oficio (resma 500 hojas) 1 $5.990 0,18
Corchetes(caja 200 un) 1 $990 0,03
Lápices (caja 50 un) 1 $11.990 0,36
tinta impresora 2 $64.990 1,98
Jabón (2 lts) 5 $11.990 0,36
Total $213.890 6,5
Limpieza limpia pisos (20 lts) 1 $5.980 0,18
cloro (5lts) 1 $5.990 0,18
desinfectante (5lts) 1 $8.990 0,27
limpia vidrios (5 lts) 1 $5.990 0,18
ambientador 1 $2.990 0,091
Mascarillas (caja 60 un) 1 $1.990 0,061
guantes desechables (100 un) 1 $2.990 0,091
Paño multiuso (10 un) 1 $2.990 0,091
esponja 1 $150 0,0046
escoba 1 $1.390 0,042
pala 1 $890 0,027
bolsa basura 80x110 (10 un) 1 $1.170 0,036
Total $41.510 1,2536
Total Insumos Principales $255.400 $7,75

Obteniendo los subtotales y finalmente el total de los insumos de los productos principales.

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2.3.2 Insumos subproductos

Al igual que la tabla anterior podemos observar el Ítem con las respectivas categorías y
precios de los subproductos.

Insumos subproductos
ÍTEM CANTIDAD MENSUAL COSTO COSTO UF
Máquina expendedora Barra proteína 50 $100.000 3,04
Energéticas 50 $64.500 1,96
Agua 100 $60.000 1,82
Bebidas 50 $40.000 1,22
frutos secos 50 $60.000 1,82
golosinas 30 $15.000 0,46
Total $339.500 10,32
Productos varios L-carnitina 5 $175.000 5,32
(venta propia) bebidas energéticas 10 $12.000 1,82
proteínas 5 $150.000 9,12
creatina 5 $110.000 6,69
complejos vitamínicos 20 $199.800 6,07
bebidas isotónicas 15 $18.000 3,65
Total $664.800 32,67
Total Insumos subproductos $1.004.300 42,99

Realizando el análisis de cantidad mensual en subproductos principales podemos estudiar

el costo total de éstos.

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2.4 Consumos Básicos (Gastos Agua, Luz Internet, Etc.)

Para este punto es necesario considerar que ítems de gastos básicos tales como agua,
luz, gas, entre otros similares, corresponden a un costo variable, por ende, no se puede
determinar un valor fijo o al menos estimable para un análisis de costo total de este
punto. Tampoco existen artículos o planillas de gastos en línea de algún establecimiento
u organismo de nuestro rubro que sirvan como referencia para hacer una estimación.
Otro factor que condiciona y explica lo mencionado, es que estos servicios tendrán
diversos valores variables mes a mes, de acorde a la demanda de clientes que ocupen
maquinaria deportiva y que ocupen instalaciones sanitarias (baños, camarines, duchas,
etc.) de nuestro establecimiento.

Otros gastos que sí podríamos plantear un valor o tarifa mensual estable (que no
presente cambios mes a mes, o que no dependa de la demanda de su uso) serían el
de un servicio de internet el cual durante un año tendría un valor mensual de $14.990 y
luego de ese periodo costaría $24.990 mensual. Este servicio sería de vital importancia
para nuestro negocio, ya que nos permitiría conectar sistemas de pago en línea y
presencial, administración de página web y redes sociales, gestión administrativa y de
recursos, entre otros. 1

También, como un producto recreativo y de entretención para empleados y clientes, se

considera la contratación de Tv Cable, el cual durante 3 meses tendrá un costo mensual
de $29.990 y posteriormente $38.820.2

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Fuente: https://ww2.movistar.cl/hogar/internet-hogar/

2
Fuente: https://www.directv.cl/comprar/planes-tv/oro-plus-hd-postpago

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2.5 Gastos En Personal

2.5.1 Gasto personal

El personal del gimnasio en un principio estaría conformado por quien supervisa el
recinto, este al ser la persona propietaria del local no posee contrato (remuneración) ni
horario establecido, entrenador/a (2 en total en un inicio), serían la personas encargadas
de ayudar al usuario en sus rutinas, finalmente el personal de aseo (2 en total), personal
encargado de mantener el local en condiciones salubres.

Gasto Mensual (hasta Agosto)

Cargo Número de personas Sueldo

Supervisor/a 1 0

Entrenador/a 2 $500.000

Personal Aseo 2 $380.000

Total 5 $1.760.000

Gasto Mensual (después de Agosto)

Cargo Número de personas Sueldo

Supervisor/a 1 0

Entrenador/a 2 $500.000

Personal Aseo 2 $400.000

Total 5 $1.800.000

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2.5.2 Programa de trabajos (Horarios y turnos del personal)

El horario de trabajo se basa en una jornada completa de 45 horas semanales, en las

cuales se trabaja de lunes a sábado, donde existirán 2 turnos (A y B), el horario de inicio
de jornada es a las 8:00 am y finaliza a las 22:00 pm.

Jornada Laboral 7:30

Colación 0:30

TOTAL 8:00

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

8:00 A A A A A A
9:00 A A A A A A

10:00 A A A A A A
11:00 A A A A A A

12:00 A A A A A A
13:00 A A A A A A
14:00 AB AB AB AB AB AB
15:00 AB AB AB AB AB AB
16:00 AB AB AB AB AB AB
17:00 B B B B B B
18:00 B B B B B B

19:00 B B B B B B
20:00 B B B B B B

21:00 B B B B B B

22:00 B B B B B B

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2.6 Costos De Marketing

Con propósitos de este ítem, se consideran varias acciones o medidas para dar a
conocer y publicitar nuestro establecimiento.
Primero, y sin ningún costo asociado se considera la publicidad y difusión mediante
redes sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Es importante
la relevancia que cobran estas plataformas en el día de hoy, donde todo está conectado
y la transmisión de información es mucho más fluida y tiene un mayor alcance.
Junto con esto se buscará implementar diversos elementos gráficos para promocionar
nuestro negocio dentro de la comuna de Rancagua, aunque más específicamente
dentro de nuestra zona de potencial implementación y captación de clientes. La ventaja
de estos elementos es que solo se considera como un costo inicial de pago único para
impulsar el proyecto desde el ámbito del marketing y publicidad.

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Inversiones Y Costos Año 0

2.7 INVERSIONES EN EQUIPOS, TERRENOS, ETC.

Calendario De Inversiones
PERIODO DE
DEPRECIACIÓN
ÍTEM CANTIDAD INVERSIÓN NORMAL
CLP UF VIDA ÚTIL NORMAL
Compra Terreno (5000 Mts^2) 1 $16.000.000 486,46 Indefinido
Construcción Total Recinto 1 $65.000.000 1976,26 80
Recepción Impresora 1 $184.990 5,61 10
Mesón 1 $600.000 24,33 10
Computador 1 $559.000 17 10
Sofá 2 $189.990 5,78 10
Silla 4 $35.000 1,06 10
Total $1.863.970 56,49
Baños/Camarines
Duchas 4 $120.000 3,65 20
Espejos 6 $39.990 1,22 10
Bancas De Camarín 4 $119.990 3,65 30
Baños Completos 8 $129.990 3,95 10
Puertas 12 $40.490 1,23 30
Total $2.725.700 82,87
Máquinas
Bicicletas 6 $49.990 1,52 5
Caminadoras 4 $249.000 4,56 5

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Set Mancuernas 2 $59.990 7,6 5

Press Banca 2 $119.000 0,46 5
Jaula Sentadilla 1 $209.990 1,06 5
Prensa De Pierna 1 $129.000 3,95 5
Banquillos 2 $119.000 3,65 5
Banco Vertical 1 $59.990 5,17 5
Poleas Multifuncional (Cuatro
Estaciones) 2 $279.990 1,82 5
Press Banca Inclinado 1 $399.990 1,22 5
Press De Hombros 1 $79.990 2,43 5
Total Máquinas $3.330.860 101,27
Cocina Microondas 4 $49.990 1,52 9
Muebles De Cocina 2 $150.000 4,55 9
Máquina Expendedora 1 $979.990 29,8 9
Total $1.479.950 44,85
Seguridad Cámaras De Vigilancia 8 $74.990 2,28 10
Total $599.920 18,18
Ventilación Ventiladores Industriales 5 $129.000 3,92 6
Total $645.000 19,55
Instalaciones
Subterráneas (Cañerías, PVC, Otros) 1 $4.500.000 136,82 20
Sanitarias 1 $1.800.000 54,73 20
Eléctricas 1 $1.500.000 45,61 20
Total $7.800.000 236,4
Total Inversión $99.445.400 3022,33

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2.8 COSTOS LEGALES, SOCIETARIA, TRIBUTARIA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL

 Derechos municipales: Posterior a la elaboración del presupuesto se presenta a la

municipalidad de la cuidad del proyecto y comienza el análisis de este.
Tiene un valor equivalente al 10% del 1,5% de la tasación MINVU (Ministerio de
Vivienda y Urbanismo) de lo construido, el cual debe cancelarse para que
dicho permiso sea revisado y aprobado en su integridad.
$6.082.760 (considerando 2000 MTS cuadrados construidos.)
 Garantía económica: se necesita la acreditación del banco o un aval, donde se pueda
validar el negocio dentro de un mediano o largo plazo
 Declaración de seguridad dentro del recinto (cámaras de seguridad, prevención de
incendios, vigilancia, piso apto, salidas de evacuación señaladas)
 Patente comercial (vigencia anual): valor desde 1 UTM hasta 8 mil UTM
*Unidad tributaria Mensual* equivale a 57.557 CLP Monto de inicial x 0,005
$497.227 para el proyecto.
o Escritura de constitución de sociedad (1% del capital de sociedad) Entre 100.000 y
200.000
o Inicio de actividades ante Servicio de Impuestos internos (sin costo)
o Certificado de dominio $3000 más $500 por firma en el conservador de bienes raíces
o Informe de factibilidad (otorgado por el servicio de obras públicas)
o Factibilidad técnica (otorgado de forma gratuita por la compañía)
o Factibilidad de luz (otorgado de forma gratuita por la compañía)
o Permiso sanitario (otorgado por el seremi de salud) precio $1000

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Conclusión

Analizando el estudio técnico se considera el proyecto para emprendimiento deportivo

viable, debido a los gastos y costos a realizar, su inversión será sostenible a largo plazo
debido a su ubicación a la falta que hace un proyecto de este tipo en el sector.

El objetivo de proceso nos muestra una clara visualización sobre el trato a nuestros
potenciales clientes y todas las inversiones fueron consideradas para nuestro grupo de
estudio (potenciales clientes) los cuales fueron mencionados en el estudio de mercado.

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