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Sistemas de Información para Gestión de Proyectos

Proyectos I

Código: Código 202086788

Briggitih Burbano Narvaéz

Eva María Garcés Caicedo

Jarol Jair Bojorge Escobar

Javier Andres Lopez Montano

Ornaldo Solarte Pechene

Vanesa Ramírez

Tutor

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería ECBTI
Maestría en Gerencia de Proyectos
Cead Popayán
2022
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Tabla de Contenido

1. Introducción .................................................................................................................. 4

2. Objetivos de la actividad .............................................................................................. 5

2.1. Objetivo General ....................................................................................................... 5

2.2. Objetivos Específicos. ................................................................................................ 5

3. Desarrollo de la actividad ............................................................................................ 6

3.1. Mapa mental portafolio programa y proyectos ...................................................... 6

3.2. Descripción del Proyectos seleccionados ............................................................ 9

3.3. Portafolio propuesto ........................................................................................... 15

3.4. Planificación del proyecto seleccionado ............................................................ 16

3.5. Costos de ejecución del proyecto seleccionados ............................................... 19

3.6. Flujo de caja de proyecto seleccionado ................................................................. 26

3.6. Vinculación de recursos a proyectos seleccionados ......................................... 39

3.7. Costos del portafolio y proyectos ...................................................................... 49

3.8. Diagrama de Gantt ............................................................................................. 49

3.9. Diagrama de Flujo Proyectos ............................................................................ 56

4. Conclusiones ................................................................................................................ 60

5. Lista de referencias ..................................................................................................... 62

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Lista de tablas

Tabla 1.Causa que generan el problema central 7

Tabla 2. Efectos generados por el problema 8

Tabla 3. Sistemas de información seleccionados 13

Lista de figuras

Figura 1. Árbol de problema 7

Figura 2. Sistemas de i

Figura 1 Mapa mental Ornaldo Solarte ................................ ¡Error! Marcador no definido.

nformacion Humano 10

Figura 3. MGA WEB 11

Figura 4. Sistemas de informacion gerencial GESTOR 11

Figura 5. Sistemas de Gestion de tiempos ASANA 12

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1. Introducción

Planificar, organizar y controlar los proyectos de inversión no aseguran el

éxito, pero si son una contribución importante para que suceda. Una de las herramientas

mas usadas es el Projectlibre; esta aplicación permite la visualización de inicio a fin en

tiempo real del proyecto, facilitando la toma de decisiones.

Para el desarrollo de esta fase, cada integrante del grupo asume un rol (líder de

proyecto, administrador de recursos, líder de gestión de conocimiento, líder de gestión de

estándares y/o jefe funcional de soporte) que desempeña en todo el desarrollo del

entregable. Se realizó el flujo de caja, la vinculación de recursos, distribución del trabajo y

del tiempo con los costos correspondientes por cada uno de los 5 proyectos que hacen parte

del portafolio, con estos recursos es posible crear el diagrama de GANTT y flujo de

procesos, permitiendo una gestión de proyectos pertinente.

.
5

2. Objetivos de la actividad

2.1. Objetivo General

Aplicar sistemas y herramientas computacionales como apoyo a la gestión de

información en la toma de decisiones en un proyecto.

2.2. Objetivos Específicos.

● Seleccionar un proyecto real para desarrollar la temática

● Generar un portafolio y programa con los proyectos seleccionados
● Utilizar herramientas computacionales para la planificación y gestión de costos en
proyectos.
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3. Desarrollo de la actividad

3.1. Mapa mental portafolio programa y proyectos

Figura 1. Mapa mental fundamentos de portafolio, programa y proyecto (Ornaldo solarte

P)

Figura 2. Mapa mental fundamentos de portafolio, programa y proyecto (Eva Maria Garcés
Caicedo)
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Figura 3. Mapa mental fundamentos de portafolio, programa y proyecto (Javier Andres

Lopez Montaño)
8
Figura 4. Mapa mental fundamentos de portafolio, programa y proyecto (Briggitih
Burbano Narváez)
9
Figura 4. Mapa mental fundamentos de portafolio, programa y proyecto (Jarol Bojorge
Escobar)

3.2.Descripción del Proyectos seleccionados

Ornaldo Solarte Pechene

Título de estudio seleccionado: “Estudio de preinversión para la constitución de una empresa

comercializadora de desechables biodegradables en el municipio de Fusagasugá-Cundinamarca, a
partir de un enfoque en las estrategias gerenciales del PMBOK”

Autor: Yiddy Lucero Barreto Medina

Descripción de problemática a solucionar: La propuesta pretende desarrollar un estudio de

preinversión a nivel de prefactibilidad, para determinar la factibilidad y viabilidad de constituir
una empresa dedicada a la comercialización de productos desechables biodegradables en el
municipio de Fusagasugá-Cundinamarca. Por lo tanto, el problema fundamental a solucionar es
el desconocimiento de planes con un enfoque estratégico que determinen la factibilidad y
viabilidad del proyecto.
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El objetivo General es: Desarrollar un estudio de preinversión para la comercialización de
desechables biodegradables a través de estrategias gerenciales de las buenas prácticas del
PMBOK para determinar la factibilidad y viabilidad de constitución de la empresa +Verde en el
municipio de Fusagasugá.

Los Objetivos Específicos son:

1. Desarrollar el estudio de mercado, técnico, organizacional, institucional y legal,

ambiental y financiero aplicando buenas prácticas de gestión de Stakeholders,
Comunicación, Calidad y Costos del PMBOK para la determinación de la factibilidad de
la comercializadora.
2. Evaluar los resultados de los estudios de factibilidad a través de técnicas financieras,
económicas y ambientales para la determinación de la viabilidad de la empresa +Verde
en el municipio de Fusagasugá.
3. Estructurar el modelo de negocio para la empresa + Verde en el municipio de
Fusagasugá, a través del Business Model Canvas, con el fin de presentar la alternativa
viable del proyecto de negocio

Alcance: El alcance de la propuesta es desarrolla un estudio de pre inversión a nivel de

prefactibilidad para determinar la posibilidad de constitución de una empresa de comercialización
de productos desechables biodegradables en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca. para ello
describe y desarrolla el estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio
institucional y legal, estudio ambiental y estructura financiera del proyecto. De igual manera
evalúa el componente ambiental, financiero, económico y social del proyecto.

Presupuesto Asignado: Al ser una investigación descriptiva, no documentan el presupuesto

asignado para dicho trabajo, sin embargo, en la propuesta de investigación realiza la formulación
de la estructura económica y la correspondiente evaluación financiera y económica del proyecto
obtenido los siguientes resultados más significativos

Inversión inicial: $66.126.790 pesos

Costos de Adquisición: $313.043.184 pesos
Gastos Operacionales: $108.165.950 pesos
Impuestos: $39.278.526 Pesos
Ventas año 1: $474.657.444 pesos

Ubicación Geográfica: la propuesta se desarrolla en municipio de Fusagasugá, tomando como

muestra poblacional las personas que cumplieran los siguientes criterios: Rango de edad entre los
15 y 64 años, Estrato socioeconómico: 3,4,5 y 6

Demás características que den el contexto para seleccionar los sistemas de información que
se utilicen para gestionar los proyectos.

De igual manera en el estudio trabajaron algunas técnicas gerenciales de identificación y

planificación de los interesados, las comunicaciones, la calidad y los costos propuestas por el
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PMBOK Guide sexta edición; A continuación, se presenta tabla propuesta por el investigador
donde se describe las fases y técnicas utilizadas
Eva María Garcés Caicedo
Proyecto seleccionado: Viabilidad de la puesta en marcha de una empresa de agroturismo y
ecoturismo en la finca Shaddai, ubicada en el corregimiento alto pradera del municipio de
Nariño, departamento de Nariño.

Oportunidad: La falta de desarrollo turístico en el sector del turismo de naturaleza significa que
existe una competencia limitada. Es decir, que cualquier nueva inversión significativa que esté
alineada con las necesidades del mercado y presente una experiencia innovadora, tiene una
probabilidad muy alta de tener éxito (xxx)

Objetivo: Determinar la viabilidad de la puesta en marcha de una empresa de agroturismo y

ecoturismo en la finca Shaddai, ubicada en el corregimiento Alto Pradera del Municipio de
Nariño, departamento de Nariño.

Alcance: Estudio de viabilidad para el montaje y puesta en marcha de una empresa de

agroturismo y ecoturismo en la finca Shaddai, se realizó en el municipio de Nariño, ubicado en la
zona centro del departamento de Nariño, integrado por dos corregimientos, uno de ellos el
Corregimiento de Pradera Alto.

Presupuesto asignado: $101.562.615

Ubicación geográfica: Estudio de viabilidad para el montaje y puesta en marcha de una empresa
de agroturismo y ecoturismo en la finca Shaddai, se realizó en el municipio de Nariño, ubicado
en la zona centro del departamento de Nariño.

Javier Andres Lopez Montaño

Información general del proyecto

Entidad NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

Objeto Construcción sistema de evacuación mediante redes de recolección y

conducción mejorando las condiciones de saneamiento básico en la calle
Obando entre la calle mercedes y la calle sucre, zona urbana del distrito de
Tumaco, departamento de Nariño.
Problemática Deterioro de los sistemas de recolección y disposición final de aguas
para solucionar lluvias y aguas grises que afectan a la comunidad aledaña al sector de la
calle Obando del municipio de Tumaco principalmente durante la
temporada de lluvias y cuando se vierten aguas residuales a las calles por
parte de los habitantes de la zona.
Objetivo Mejorar el sistema de recolección y disposición final de aguas pluviales y
aguas grises a través de la construcción de un sistema de evacuación de
redes de recolección de aguas pluviales y aguas grises para mejorar las
condiciones de saneamiento básico de la comunidad aledaña al sector de la
calle Obando del municipio de Tumaco.
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Alcance El alcance del proyecto se ejecutará de acuerdo con la descripción,
especificaciones y demás disposiciones establecidas en el pliego de
Condiciones, en especial las consignadas en el Anexo Técnico, Cuadro de
Cantidades y presupuesto y de acuerdo con la descripción,
especificaciones y condiciones establecidas, los estudios previos, así como
la oferta presentada por el contratista y aceptada por la Entidad y los
demás documentos que forman parte del proceso de selección.
Presupuesto SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
asignado CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
MCTE. ($694,543,575)
Ubicación El lugar de ejecución del contrato se encuentra ubicado en la zona urbana
geográfica del municipio de Tumaco, específicamente:
calle Obando entre la calle mercedes y la calle sucre, zona urbana del
distrito de Tumaco, departamento de Nariño.
Plazo del Dos (2) meses sin superar el 31 de diciembre de 2022
contrato
Otras Clasificación unspsc: 831015
características Servicios de acueducto y alcantarillado

Briggitih Burbano Narváez

Proyecto seleccionado: Estudio De Viabilidad Para La Producción De Coagulante Natural A Partir
De Nopal Opuntia Y Alumbre Mediante La Aplicación De Estrategias Técnicas De Gerencia De
Proyectos.

Autor del proyecto: Stephanny Alejandra Bocanegra Barón

Información general del proyecto

Entidad Privada
Objeto Estudio De Viabilidad Para La Producción De Coagulante Natural A
Partir De Nopal Opuntia Y Alumbre
Problemática para En el departamento del Huila evidencia según el informe de la
solucionar Gobernación del Huila (2017) que la piscicultura representa un papel
importante en el desarrollo de la región por ser comercializador en el
mercado americano, donde a su vez busca “Liderar el desarrollo
integral y sostenible de una sociedad huilense libre y pacifica con
mejor opción de vida” (pág. 3). A partir de las situaciones generales
se identifican diversas limitaciones tecnológicas, económicas y
humanas, que afecta el cumplimiento requerido para una producción
competitiva en el país y mercado mundial (Bocanegra S., 2022).
Objetivo Desarrollar el estudio de viabilidad de la producción del Coagulante
natural a partir de Nopal Opuntia y alumbre en piscicultura
Alcance Entre las técnicas más destacadas para el tratamiento de las aguas
residuales (A.R) piscícolas está el uso de los coagulantes y floculantes
químicos con funciones optimas disponibles en el mercado, a alto costo
y que podrían ser perjudiciales a la salud y el medio ambiente. Debido
a esta necesidad, se busca realizar un estudio de viabilidad para la
producción de Coagulante natural a partir de Nopal Opuntia y Alumbre
para la remoción de contaminantes en aguas residuales piscícolas
aplicando estrategias de la gestión de proyectos que defina la viabilidad
del proyecto de inversión (Bocanegra S., 2022).
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Presupuesto Con ocasión del estudio de mercado realizado y aprobado para el
asignado CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1000,1.84.2465.2021 del
14 de octubre de 2021 el valor estimado del proyecto asciende a los
MIL. CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y. NUEVE PESOS
($ 1.046.227.979,00), (Bocanegra S., 2022).
Ubicación En la actualidad la Empresa 1e Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
geográfica Yopal EICE ESP, presta sus servicios en el Municipio de Yopal, el cual
experimenta un crecimiento demográfico acelerado y con proyección
a incrementarse, según el DANE Yopal cuenta en el año 2020 con una
población de 177.688.000 habitantes de los cuales 89% se ubican en el
sector urbano y el 11% en el sector rural y para año 202.11-proyectando
terminar para el año 2021 con una población de 179.355.202 personas.
Lo que demuestra un' crecimiento acelerado de la población y por
consiguiente la necesidad de expansión de viviendas con el incremento
de suscriptores y usuarios (Bocanegra S., 2022).
Plazo del contrato El estudio de viabilidad como tal no tiene un tiempo determinado en
un cronograma.
Otras Estudio de viabilidad Para La Producción De Coagulante Natural A
características Partir De Nopal Opuntia Y Alumbre

Jarol Jair Bojorge Escobar

Título de estudio seleccionado: “Propuesta para la optimización de los puntos de recolección de

residuos sólidos aprovechables en la Macro ruta – centro en la ciudad de Sogamoso”.

Autor: Ricardo Javier Pineda Melgarejo.

Descripción de problemática a solucionar: El presente proyecto se desarrolla en el municipio

de Sogamoso, el cual describe como problema la ausencia de planes de gestión que determinen
los puntos de recolección óptimos y métodos de clasificación de la producción de residuos
sólidos en la macro-ruta centro del servicio público de aseo en la ciudad de Sogamoso. Esta
situación se presenta en la actualidad por las deficientes operaciones en la recolección de basuras,
donde cada residuo generado es llevado directamente a los andenes o parques de la región. De
igual manera, dicha problemática ocasiona desaprovechamiento de los subproductos, al
mezclarse con materia orgánica, en los carros recolectores, alterando considerablemente las
características de los productos reutilizables. En resumen, de lo anterior, el problema se debe a la
inexistencia de planes de gerencia de proyectos para el aprovechamiento de los residuos. Según
(Barrera, 2016), dice que “se calcula una producción mensual promedio de 166 Tom/me por
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macro ruta, pero no hay datos exactos de la producción de macro ruta-centro que cubre zonas
comerciales, residenciales e industriales”

Como parte de las consecuencias de la problemática central, se tienen las pérdidas económicas
por volúmenes de residuos sólidos desaprovechados, según el plan de gestión integral de residuos
sólidos de Sogamoso: “el municipio de Sogamoso genera aproximadamente 2.100 Ton/mes de
residuos sólidos urbanos, es decir 25.200 Ton/año, de las que el 89.6% son aprovechables, no
obstante, dado el precarios sistema organizacional para el aprovechamiento de los materiales, en
el municipio no se alcanza más del 5% de aprovechamiento de los mismo.

El objetivo General: Desarrollar estrategias de gestión en el mejoramiento de la ruta de

recolección de residuos sólidos, mediante herramientas de gerencia de proyectos Pert/Cpm,
Teoría de Redes y Evaluación económica, para la optimización y sostenibilidad de los puntos de
recolección de residuos sólidos aprovechables en la macro ruta – centro del servicio público de
aseo en la ciudad de Sogamoso.

Objetivos Específicos son:

1. Identificar las problemáticas de la macro ruta centro, mediante la base de datos y

encuestas para la determinación de las características de la ruta de aprovechamiento de
residuos sólidos aprovechables.
2. Elaborar estrategias de gestión con las características de la macro ruta centro, a través de
la matriz DOFA para la identificación de las necesidades de la ruta de aprovechamiento
de residuos sólidos aprovechables.

3. Evaluar alternativas de solución de red de recolección de aprovechamiento en la macro

ruta-centro, a través de la evaluación económica y financiera (VPN, TIR, ROI, Análisis
de sensibilidad), para la optimización y su sostenibilidad (responsabilidad económica,
social y ambiental) la macro ruta – centro del servicio público de aseo en la ciudad de
Sogamoso.

Alcance: La propuesta para la optimización de los puntos de recolección de aprovechables en la

Macro ruta-centro en la ciudad de Sogamoso, inicia con la optimización en la recolección de
residuos sólidos en la Macro-ruta centro de Sogamoso, utilizando herramientas basadas en
estudios de redes a partir de la técnica Pert/Cpm, Luego continua con la identificación de los
componentes basado en un modelo de operación integral de aprovechamiento, el cual permita
cubrir una mayor área de recolección, generando una reducción de las sustancias de transporte,
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sobre las distancias denominadas “muertas”, y por último, se pretende establecer un estudio de
precio de venta del material aprovechable de la recolección de residuos solidos

Presupuesto Asignado: Las inversiones del proyecto se centran en la adquisición de terreno, la

adecuación de la obra física, la adquisición de maquinaria y el capital de trabajo que incluye el
dinero para comenzar el proyecto, dentro de la evaluación del proyecto se estima una inversión
por valor de $434.337.458.

Ubicación Geográfica: El proyecto se ubica en la ciudad de Sogamoso, departamento de

Boyacá, este se encuentra a 228.5 km al noroeste de Bogotá, y a 75.8 km de Tunja. La base
económica de la ciudad es el comercio interregional entre los Llanos Orientales y el centro del
país. Es uno de los municipios con mayor calidad de vida en Colombia y es categorizado por el
DNP, como un municipio con un entorno de desarrollo robusto (Terridata DNP, 2018).

3.3. Portafolio propuesto

Se anexa el archivo de la herramienta Project Libre en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1dkXSoT7tf8JiJhUd1lkmeem4OeNB8LQM?usp=sh

are_link
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en el cual se encuentra nuestro portafolio con los siguientes proyectos seleccionados:

a. Estudio de preinversión para la constitución de una empresa

comercializadora de desechables biodegradables en el municipio de Fusagasugá-

Cundinamarca, a partir de un enfoque en las estrategias gerenciales del PMBOK.

b. Propuesta para la optimización de los puntos de recolección de residuos

sólidos aprovechables en la Macro ruta – centro en la ciudad de Sogamoso

c. Estudio de Viabilidad Para La Producción De Coagulante Natural A Partir

De Nopal Opuntia Y Alumbre Mediante La Aplicación De Estrategias Técnicas De

Gerencia De Proyectos.

d. Viabilidad de la puesta en marcha de una empresa de agroturismo y

ecoturismo en la finca Shaddai, ubicada en el corregimiento alto pradera del municipio de

Nariño, departamento de Nariño.

e. Construcción de un sistema de recolección y disposición final de

aguas pluviales

3.4. Planificación del proyecto seleccionado

En el archivo anexo se Realiza la planificación de cada proyecto, teniendo en cuenta que se

utilizaron los recursos de personal en los diferentes proyectos del portafolio. Para ello se vincularon

a cada uno de los integrantes del grupo colaborativo como miembro del equipo de proyecto con un

salario de 5 salarios mínimos, es decir la hora la hora laboral tiene un valor de __

Proyecto Ornaldo Solarte Pechene

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Proyecto Eva María Garcés Caicedo

Javier Andres Lopez Montaño

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Briggitih Burbano Narváez

Jarol Jair Bojorge Escobar

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3.5. Costos de ejecución del proyecto seleccionados

A continuación, se presenta el cálculo del costo del cada uno de los proyectos que hacen
parte del portafolio propuestos

Costo del proyecto Ornaldo Solarte Pechene

Actividad Inicio Terminado Trabajo Valor Total
1. Inicio proyecto 01/11/2022 03/01/2023 344,133 horas 7.169.443
1.1 Descripción del problema 01/11/2022 03/11/2022 24 horas 500.000
1.2 Objetivos 04/11/2022 07/11/2022 16 horas 333.333
1.3 Justificación 08/11/2022 14/11/2022 40 horas 833.333
1.4 Marco conceptual 15/11/2022 21/11/2022 40 horas 833.333
1.5 Marco Teórico 22/11/2022 28/11/2022 30 horas 625.000
1.6 Marco Histórico 29/11/2022 05/12/2022 40 horas 833.333
1.7 Marco legal 06/12/2022 12/12/2022 40 horas 833.333
1.8 Estado del arte 13/12/2022 19/12/2022 33,333 horas 694.444
1.9 Marco Metodológico 20/12/2022 02/01/2023 80 horas 1.666.666
1.10 Aprobación proyecto 03/01/2023 03/01/2023 0,8 horas 16.667
2. Ejecución del trabajo 03/01/2023 12/04/2023 560 horas 11.666.665
2.1 Estudio de Mercado 03/01/2023 24/01/2023 120 horas 2.500.000
2.2 Estudio técnico 25/01/2023 15/02/2023 120 horas 2.500.000
2.3 Estudio organizacional 15/02/2023 01/03/2023 80 horas 1.666.666
2.4 Estudio legal e institucional 01/03/2023 15/03/2023 80 horas 1.666.666
2.5 Estudio Ambiental 15/03/2023 22/03/2023 40 horas 833.333
2.6 Estructuración financiera 22/03/2023 12/04/2023 120 horas 2.500.000
3. Finalizar el proyecto 12/04/2023 03/05/2023 120 horas 2.500.000
3.1 Evaluación ambiental 12/04/2023 17/04/2023 24 horas 500.000
3.2 Evaluación Financiera 17/04/2023 24/04/2023 40 horas 833.333
3.3 Formulación Modelo de 24/04/2023 03/05/2023 56 horas 1.166.666
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4.Administracion de Proyecto 01/11/2022 03/05/2023 260 horas 5.416.666
4.1 Gerencia fase inicial 01/11/2022 03/01/2023 88 horas 1.833.333
4.2 Gerencia fase ejecución 03/01/2023 12/04/2023 142 horas 2.958.333
4.3 Gerencia Fase finalización 12/04/2023 03/05/2023 30 horas 625.000
Valor total 01/11/2022 03/05/2023 1.024,133 horas 21.336.108

Costo del proyecto Eva María Garcés Caicedo

Presupuesto asignado Costo del proyecto Diferencia

$ 101.562.615 $ 77.933.287 $ 23.629.328

Costo del proyecto Javier Andres Lopez Montaño

Presupuesto Costos del proyecto Diferencia

$694.543.575 $561.866.918,25 $132.676.657

Costo del proyecto Briggitih Burbano Narváez

Tabla 1. Costos del personal

Personal Cantidad costo por 1 costo por 1
mes año
operarios 3 4.789.116 57.469.392
Gerente 1 4.465.660 53.587.920
Supervisor, 3 11.269.149 135.229.788
administración,
comercialización
Contabilidad y asesoría 2 3.142.744 37.712.928
legal
Conductor 1 1.596.372 19.156.464
Auxiliar administrativa 1 1.596.372 19.156.464
Personal de aseo 1 1.596.372 19.156.464
Total 28.455.785 341.469.420

Descripción Cantidad Costo total

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Maquinaria y equipos 1 68.259.135

Descripción de maquinaria y equipos

Tabla 2. Maquinaria y equipos Descripción costos de materiales, insumos y materia prima

Descripción Costo Total

Materiales 11.962.220 Materiales

Insumos/Reactivos 734.380.655 Insumos/Reactivos

Tabla 3. Costos de materiales, insumos y materia prima Descripción gastos operacionales

Descripción Cantidad 1 Mes 1 año

Arriendo 1 800.000 9.600.000
internet y 1 100.000 1.200.000
teléfono
agua 1 100.000 1.200.000
Luz 1 100.000 1.200.000
Celular 1 50.000 600.000
Transporte 1 19.200.000
Mantenimiento 1 1.600.000 15.000.000
después de año 1
Costo Total 2.750.000 48.000.000
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Tabla 4. Gastos operacionales
Descripción costos producción y venta

Descripción Cantidad
Costo producción de 1 kilogramo de 13.271
producto
Costo producción de 1.200 kilogramos de 51.610.227
producto
Cantidad de clientes proyectados 170
Cantidad kilos venta proyectada por mes 10.090
Costo recurso humano por mes 28.455.785

Tabla 5.Costos producción y venta

Capacidad de rendimiento y producción

Aproxima Tiempo 1m3 Tiempo 1kg Tiemp 1kg de Tiemp Produ Tiemp
do 10m3 requiere requiere extracto o produ o cción o
Hora - minutos de requie cto requie máxi requie
operar - operar producto re re ma re
maquina maquin minut minut horas
ria aria os - os - -
operar operar operar
maqui maqui maqui
naria naria naria

Descripción cantidad cantida cantidad cantid cantid

kg d kg kg ad kg ad kg
Peso 308 31 8 4 563
ingresa
materia
prima
% perdida 10 10 10 10 10
peso
cascara
gr perdida 30,8 3,1 0,8 0,4 56,3
de cascara
materia 553,7 1,8 33,9 7 13,9 3 6,9 1 1013,4 3
prima
licuadora
(50 lt - 10
min)
Ebullición 415,3 1 41,6 60 10,4 60 5,2 60 760,1 1
50°c
Producto 62,3 0,5 6,2 3 1,6 0,82 0,8 0,4 114,0 1,0
Centrifugad
o (380lt -
30min)
Almacenam 124,6 24 12,5 1440 3,1 1440 1,6 1440 228,0 24
iento
23
refrigerado
con etanol
Filtración 49,8 5,0 1,2 0,6 91,2
del
producto
Producto 40,4 0,5 4,0 29 1,0 29 0,5 29 73,9 0,5
sin
humedad
Triturado ó 40,33 4,0 1,0 0,5 73,8
pulverizado
Empaqueta 40 4 1,0 0,5 73,2
do
Preparació 80 8 2,0 1,0 146,4
n final del
producto
Litros que 10.001 1.001 250 125 18.303
rinde
Cantidad 200.014 20.026 5.006 2.503 366.06
kg/mes 3
Costo de 28.924.36 2.896.2 362.028 181.01 53.009
producción 1 21 4 .937

Tabla 6. Rendimiento y producción

El valor del presupuesto oficial estimado corresponde a la cotización presentada por MIL
CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.046.227.979,00) la cual se ajusta con exactitud a las
características y/o condiciones requeridas.

Costo del proyecto Jarol Jair Bojorge Escobar

Con las alternativas de solución precisadas, se realiza la proyección de costos y

beneficios de las propuestas según las teorías de redes Pert/Cpm, usadas para disminuir los

efectos generados en el proceso de aprovechamiento de los residuos sólidos. En dicha

evaluación financiera se contemplan ítems que hacen parte del proceso en los que

intervienen los costos de mantenimiento, los operativos, la mano de obra, y depreciación.

24
En la siguiente tabla se muestran los costos generados por las distancias de las propuestas

según la teoría de redes Pert/Cpm. Ver tabla 7.

Tabla 7 Características distancias propuestas 1 a 4.

Valores
Valores Valores Valores promedio
Datos Técnicos promedio promedio promedio opción 4
opción 1 opción 2 opción 3 (red
Pert/Cpm

Kg promedio/día 22000 22000 22000 22000

Capacidad vehículo - Relación volumen/peso

(kg) 580 580 580 580

Número de vehículos 4 4 4 4

Viajes necesarios/día 9 9 9 9

Viajes/automóvil 2 2 2 2

Metros/macro ruta 21438 20516 19366 15531

Total, metros a parada 8350 7860 7310 3370

Total, metros/viaje 70618 67271 63241 44808

Total, metros recorridos 7344283 6996152 6577014 4660074

Consumo medio OIL (mt) 40000 40001 40002 40003

relación distancia- consumo 183,61 174,9 164,42 116,49

Valor en pesos/día OIL $ 1.634.103 $ 1.556.605 $ 1.463.312 $ 1.036.789

Costos mantenimiento, impuestos, seguros, etc. $ 3.600.000 $ 3.600.001 $ 3.600.002 $ 3.600.003

25
Valores
Valores Valores Valores promedio
Datos Técnicos promedio promedio promedio opción 4
opción 1 opción 2 opción 3 (red
Pert/Cpm

$ $ $ $
Total, consumo al año 88.573.352 84.543.453 79.692.247 57.513.017

En la siguiente tabla se muestran los resúmenes de costos y las proyecciones que

evalúan las respectivas propuestas.

Tabla 8 Resumen de costos.

Concepto Propuesto 1 Propuesto 2 Propuesto 3 Propuesto 4

Ingresos por operaciones años

1, 2 y 3 $ 356.928.000 $ 356.928.000 $ 356.928.000 $ 356.928.000
(22.000/día * 104 recogidas al
año * $156/kg)

Ingresos por operaciones años

1, 2 y 3 $ 374.774.400 $ 374.774.400 $ 374.774.400 $ 374.774.400
(Incremento esperado 5%)

Las inversiones se muestran en la siguiente tabla, y se enfocan en la adquisición del

terreno, la adecuación de la obra física, adquisición de maquinaria, capital de trabajo, entre

otros.

Tabla 9 Resumen de inversiones.

Concepto Valor

Terrenos $ 57.000.000
26
Obras físicas $ 30.000.000

Maquinaria $ 119.000.000

Capital de trabajo $ 18.000.000

3.6. Flujo de caja de proyecto seleccionado

A partir del costo del proyecto y la ejecución del mismo, según las actividades
programadas, se realizar el flujo de caja de acuerdo al tiempo de ejecución del proyecto.
Flujo de caja proyecto Ornaldo Solarte Pechene
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Ingreso
Aporte Capital 26.752.774 23.027.774 20.066.663 13.833.331 8.216.665
Egresos
1. Inicio Proyecto 3.125.000
2.361.111 1.683.333 - -
1.1 Descripción del 500.000
problema
1.2 Objetivos 333.333
1.3 Justificación 833.333
1.4 Marco conceptual 833.333
1.5 Marco Teórico 625.000
1.6 Marco Histórico 833.333
1.7 Marco legal 833.333
1.8 Estado del arte 694.444
1.9 Marco Metodológico 1.666.666
Pago
1.10 Aprobación proyecto 16.667
Nomina
2. Ejecución del trabajo
- - 2.500.000 4.166.666 4.999.999
2.1 Estudio de Mercado 2.500.000
2.2 Estudio técnico 2.500.000
2.3 Estudio organizacional 1.666.666
2.4 Estudio legal e
institucional 1.666.666
2.5 Estudio Ambiental 833.333
2.6 Estructuración
financiera 2.500.000
3. Finalizar el proyecto - - - - 2.500.000
3.1 Evaluación ambiental 500.000
27
3.2 Evaluación Financiera 833.333
3.3 Formulación Modelo
de Negocio 1.166.666
4.Administracion de
proyecto 600.000 600.000 2.050.000 1.450.000 716.666
4.1 Gerencia fase inicial 600.000 600.000 600.000 33.333
4.2 Gerencia fase 1.450.000 1.450.000 58.333
ejecución
4.3 Gerencia fase
finalización 625.000
Total Egresos 3.725.000 2.961.111 6.233.333 5.616.666 8.216.665
Total flujo de mes 23.027.774 20.066.663 13.833.331 8.216.665 0

Flujo de caja proyecto Eva María Garcés Caicedo

Flujo de caja proyecto Javier Andres Lopez Montaño

FECHA DE INICIO
DEL PROYECTO
03/10/2022 01-oct-22 01-nov-22 01-dic-22

T1 T2 T3

SOLICITUD DEL
PROYECTO $4.999.999,68

Análisis de los
requerimientos 166666,64

PRELIMINARES $57.150.012,93
28

EXCAVACIONES Y
ANEXAS $22.008.331,80

ADOQUINAMIENT
O $342.708.502,20

REPOSICIÓN
ANDENES Y
PAVIMENTO $130.166.738,68

ASEO Y LIMPIEZA $4.666.666,32

Total

TOTAL $84.325.011,05 $342.708.502,20 $134.833.405,00 $561.866.918,25

29
Flujo de caja proyecto Briggitih Burbano Narváez
30
Flujo de caja proyecto Jarol Bogorge escobar

Dentro de las propuestas del proyecto se consolidan diferentes propuestas a través

de los flujos de caja, donde se brinda la información financiera sobre los ingresos y gastos,

permitiendo determinar la solvencia y liquidez de la iniciativa de negocio.

Tabla 10 Resumen financiero para el cálculo de Flujo de Caja propuesta 1.

Proyecciones
Unidades proyectadas (kg/año) 2.288.000
Precio 1-3 año $ 356.822.197
Precio 4 año en adelante $ 374.663.307
Inversiones
Terrenos $ 57.000.000
Obras físicas $ 30.000.000
vehículos $ 119.000.000
Capital de trabajo $ 18.000.000
Mano de Obra Directa $ 129.600.000

Gastos generales - combustibles, $ 88.573.352

mantenimiento, impuestos
$ 32.400.000
Gastos de administración Primer año
Gastos de administración Segundo año en 2,5% de incremento
adelante
Gastos de puesta en marcha
Otros gastos de puesta en marcha $ 4.000.000
Puesta en marcha del proyecto $ 2.000.000
5to año valor terrenos $ 85.000.000
Valor de salvamento equipos 5to año $ 66.500.000
Impuesto a la utilidad 35%
31
En la siguiente tabla se muestra el Flujo de caja que determina los indicadores de

TIR y VAN para la propuesta 1.

Tabla 11 Flujo de caja propuesta 1

ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

$356.822.1 $367.526. $378.552. $389.909. $421.686. $434.337.

INGRESOS NETOS 97 863 669 249 853 458 0

OTROS INGRESOS GRAVABLES (VALOR $139.250.

SALVAMENTO) 000 0

$273.573.3 $280.118. $294.763. $317.854. $351.559. $399.293.

COSTOS DE LA PROPUESTA 52 553 912 392 341 389 0

$3.600.00 $3.600.00 $3.600.00 $3.600.00 $3.600.00

AMORTIZACION PUESTA EN MARCHA $3.600.000 0 0 0 0 0 0

$13.400.0 $13.400.0 $13.400.0 $13.400.0 $13.400.0

DEPRECIACIÓN 00 00 00 00 00 0

$70.408.3 $66.788.7 $55.054.8 $53.127.5 $157.294.

UAI 10 56 57 11 070 0

$24.642.9 $23.376.0 $19.269.2 $18.594.6 $55.052.9

IMPUESTOS CAUSADOS 09 65 00 29 24 0

$24.642.9 $23.376.0 $19.269.2 $18.594.6 $55.052.

IMPUESTOS PAGADOS 0 09 65 00 29 924

$13.400.0 $13.400.0 13.400.00 $13.400.0 $13.400.0

DEPRECIACIÓN 00 00 0 00 00 0

$139.250.
VALOR DE RESCATE 0 0 0 $0 0 000 0

- -
$224.000.0 $83.808.3 $55.545.8 $45.078.7 $47.258.3 $291.349. $55.052.
FLUJO NETO DE EFECTIVO 00 10 48 92 11 441 924

$103.279.4
VALOR DEL VAN 64,26 SE ACEPTA EL PROYECTO
32
VALOR DE LA TIR 25% SE ACEPTA EL PROYECTO

En la siguiente propuesta se consolida la distancia de 28376 metros encontrados en

la simulación de la primera ruta. A continuación se muestra el resumen de la alternativa.

Tabla 12 Resumen financiero para el cálculo de Flujo de Caja propuesta 2.

Proyecciones

Descripción Valor

Unidades proyectadas (kg/año) 2.288.000

Precio 1-3 año $356.822.197

Precio 4 año en adelante $374.663.307

Inversiones

Terrenos $57.000.000

Obras físicas $30.000.000

Vehículos $119.000.000

Capital de trabajo $18.000.000

Mano de Obra Directa $129.600.000

Gastos generales - combustible, mantenimiento, impuestos $84.543.453

Gastos de administración Primer año $32.400.000

Gastos de administración Segundo año en adelante 2,5% de incremento

33
Gastos de puesta en marcha $6.000.000

Otros gastos de puesta en marcha $4.000.000

Puesta en marcha del proyecto $2.000.000

5to año valor terrenos $85.000.000

Valor de salvamento equipos 5to año $66.500.000

Impuesto a la utilidad 35%

En la siguiente tabla se muestra el Flujo de caja que determina los indicadores de

TIR y VAN para la propuesta.

34
Tabla 13 Flujo de caja propuesta 2

En la siguiente propuesta se consolida la distancia de 19366 metros encontrados en

la simulación de la primera ruta. A continuación, se muestra el flujo de caja de la propuesta

3.
35
Tabla 14 Resumen financiero propuesta 3

A continuación, se muestra el flujo de caja que determinan los indicadores de TIR y VAN
para la propuesta.
36
Tabla 15 Flujo de caja propuesta 3.

En la cuarta propuesta se consolida la distancia de 15531 metros encontrados en la

simulación de la primera ruta. En la siguiente tabla se muestra el resumen para el cálculo de

flujo de caja de la propuesta 4.

37
Tabla 16 Resumen financiero flujo de caja propuesta 4.

A continuación, se muestra el flujo de caja que determinan los indicadores de TIR y VAN
para la propuesta.
38
Tabla 17 Flujo de caja propuesta 4 (PERT7Cpm)

Tal y como se muestra en las anteriores proyecciones la alternativa que mejor resulta para
la optimización en la recolección de los residuos sólidos es la establecida en la ruta de redes
Pert/Cpm, ya que ofrece una tasa de retorno del 39%, por tal razón dentro de los estudios de
viabilidad es la mejor alternativa de acuerdo a las propuestas antes mencionadas.
39
3.6.Vinculación de recursos a proyectos seleccionados

Se vinculó como recurso de personal a cada uno del integrante del grupo de trabajo, con

sus respectivos costos, distribución de trabajo y tiempo. Para ello se tuvo en cuenta la

normatividad de trabajo para los colaboradores del equipo de proyecto, en el cual el tiempo

laboral es de lunes a viernes, en un horario de 8 horas diarias, de 8 am a 5 pm

Recursos Proyecto Ornaldo Solarte Pechene

40
41

Recursos Proyecto Eva María Garcés Caicedo

42
43

Recursos Proyecto Javier Andres Lopez Montaño

44
45
46
47
48
Recursos Proyecto Briggitih Burbano Narváez

El valor final fue estimado tomando todas y cada una de las cotizaciones, dando

prioridad al cumplimiento de los requerimientos de la EAAAY EICE ESP en cuanto a lugar

de entrega y especificaciones técnicas; por lo tanto, el valor del presupuesto oficial

estimado corresponde a la cotización presentada por MIL CUARENTA Y SEIS

MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

PESOS ($ 1.046.227.979,00) la cual se ajusta con exactitud a las características y/o

condiciones requeridas.

Recursos Proyecto Jarol Bojorge escobar

Figura 1 Recursos proyecto residuos sólidos

49

Figura 2 Recurso del proyecto residuos solidos

3.7.Costos del portafolio y proyectos

Fecha Fecha de
de Terminaci Fecha de
Nombre Inicio ón Administrador Estado Costo Trabajo
Construcción sistema
de recolección y
disposición final de 03/10/2
aguas lluvias Tumaco - 022 23/12/2022 28/10/2022 1.240
Calle Obando F 8:00 17:00 Javier Lopez 17:00 $561.866.918,25 horas
31/10/2
022 29/12/2022 Eva Mría Grarcés 28/10/2022 2.954,64
Proyecto EVA 8:00 17:00 Caicedo 17:00 $58.669.287,31 7 horas
optimización de los
puntos de recolección
de residuos sólidos
aprovechables en la
Macro ruta – centro 01/11/2
en la ciudad de 022 29/06/2023 28/10/2022 6.884,13
Sogamoso 8:00 17:00 Jarol 17:00 $143.419.421,50 3 horas
Proyecto 1 empresa 01/11/2
comercializadora de 022 04/05/2023 28/10/2022 1.284,13
desechables 8:00 13:48 Ornaldo 17:00 $26.752.773,50 3 horas
10/10/2
022 10/04/2024 riggith Burbano 31/10/2022 7.648
Proyecto Briggith 8:00 17:00 Narváez 17:00 $159.330.784,00 horas
50
Costo total
del
portafolio $950.039.184,55

3.8.Diagrama de Gantt

A continuación, se expone el diagrama de Gantt para cada uno de los proyectos:

Diagrama de Gantt proyecto Ornaldo Solarte Pechene

51
52

Diagrama de Gantt proyecto Eva María Garcés Caicedo

53

Diagrama de Gantt proyecto Javier Andres Lopez Montaño

54

Diagrama de Gantt proyecto Briggitih Burbano Narváez

55

Diagrama de Gantt proyecto Jarol Bojorge escobar

56

3.9.Diagrama de Flujo Proyectos

Diagrama de Gantt proyecto Ornaldo Solarte Pechene

57
Diagrama de Gantt proyecto Eva María Garcés Caicedo

Diagrama de Gantt proyecto Andres Lopez Montaño

Diagrama de Gantt proyecto Briggitih Burbano Narváez

58

Diagrama de flujo proyecto Jarol Bogorge escobar

Dentro del diseño del proyecto se plantea esquematizar mediante el un diagrama de

flujo las actividades principales del proyecto de optimización de los puntos de recolección

de residuos sólidos en la Macro-ruta Sogamoso. Ver figura 5.

59

Figura 3 Diagrama de flujo de las actividades principales.

60
4. Conclusiones

Por medio del uso de la herramienta ProjectLibre y sus múltiples funciones hemos

logrado organizar la secuencia lógica de nuestras actividades, asignar los recursos

(materiales y humanos), tener una visión de la distribución de la carga laboral para evitar

sobre asignaciones e infra asignaciones y realizar la nivelación del proyecto, nos permitió

también calcular los costos de las actividades, la presentación de informes utilizando sus

reportes y gráficos.

Por medio de la utilización de la herramienta E DRAW nos facilitó plasmar

gráficamente el diseño de nuestro diagrama de flujo y entender la secuencia estructurada de

nuestros procesos utilizada en cada uno de nuestros proyectos.

La herramienta ProjectLibre también nos permitió llevar el dato del gasto de

acuerdo con el cronograma, este dato nos facilitó el cálculo del flujo de caja de nuestro

proyecto.

El ejercicio en general nos permitió aplicar diferentes herramientas computacionales

las cuales nos brindaron un apoyo en cada una de las fases que desarrollamos en los

proyectos seleccionados, en nuestro caso las más utilizadas de acuerdo a nuestra área

fueron algunos MIS incluidas en la herramienta ProjectLibre que nos ayudó con la

planificación, control, organización.

61
Luego de tener la información de nuestro portafolio de proyectos podemos utilizar

algunas funciones de la herramienta ProjectLibre para ser utilizadas como ESS que nos

permitirán la toma de decisiones con relación a los objetivos y metas de nuestra compañía.

Mediante el manejo del software Project Libre se logra establecer la planificación

del proyecto, el cual permite visualizar el desarrollo de las actividades en tiempo real,

permitiendo con ello tomar acciones inmediatas que lleven al cumplimiento de los objetivos

planteados.
62
5. Lista de referencias

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