3RA MATRIZ

RF11_Iniciar Sesión
RF07_Notificar Queja
Matriz de trazabilidad:

RF05_Notificar Revisión

RF08_Notificar Problema

RF12_Cambiar Contraseña
RF03_Notificar Supervisión
RF02_Notificar Daño Menor
RF01_Notificar Equipamiento

RF04_Notificar Consentimiento

RF10_Notificar Solicitud Exitosa

RF06_Adjuntar Mantenimiento de MC
Actividades a automatizar vs RFN

RF09_Notificar Mantenimiento Correctivo

*

Noti
equi ficación
pa m d
*

ient e infor
Noti
fi o me d
men cación e
or de in
*

form
Noti e de
dañ
supe ficación o
rvis d e
*

ión info
Noti rme
cons ficación de
enti d e i
*

mie
Noti nto nforme
f
man aciónic de
teni d e
*

Adj mien info

u to 0 rme d
1 e
man ntamie
teni nto
m d e
*

Noti ient
fica o de inform
ción MC e de
de d
ocum
*

Not ento
ifica de q
prob c ueja
lem ión de i
a
*

nfor
Not
i me d
el
man ficación
t e n i d e i
*

Noti mie
nto nforme
exito ficación 02 de
sa de i n
fo r
*

Nec me
esar de s
io p olici
tud
ara
el in
i c
*

Nec i o de
e sesió
cont sario p
rase ara n
ña el ca
mbi
o de
4RA MATRIZ
 o de

osa
nto
o
ento

ient
enor

ión

ient

a
exit
a
imie

aseñ
ion

blem
ja
ntim
rvis
ami

n
ni m
ño m

que
evis

esio
tud
n

ontr
ante
upe
qui p

o
o nse

ante

olici
ar r

iar s
r
p
r da
Matriz de trazabilidad:

ar c
ifica
ar s

ect tificar m
r
ar e

tar m

a
ar c
tific

ar s
RFN vs CUS

c
tific
a

mb i
tific

_Ini
t
tific

_No
tific

tific
_No

tific
_No
MC _Adjun

_Ca
_No

CUS
_No

CUS ivo
CUS
_No

o
_No
CUS

_No
CUS

CUS
CUS

_
CUS
CUS

CUS
CUS

corr
CUS
RF01_Notificar Equipamiento *
RF02_Notificar Daño Menor *
RF03_Notificar Supervisión *
RF04_Notificar Consentimiento *
RF05_Notificar Revisión *
RF06_Adjuntar Mantenimiento de MC *
RF07_Notificar Queja *
RF08_Notificar Problema *
RF09_Notificar Mantenimiento Correctivo *
RF10_Notificar Solicitud Exitosa *
RF11_Iniciar Sesión *
RF12_Cambiar Contraseña *
2DA MATRIZ
ci a
e
are

po d

isten
softw

equi

ar as
pers tenimien lizar

Matriz de trazabilidad:
ipar

to de

licit

Regla de Negocio vs CUN

Eq u

man 02 Rea

3 So
01

0
onal

i ca
CUN

CUN

CUN
técn

RN 01_No modificación del software * *

RN 02_Apoyo Técnico *
RN 03_Asesoramiento personalizado *
RN 04_Mejoramiento del software * *
RN 05_Firma de documentación * * *
RN 06_Modelo de documentación * * *
RN 07_Memorando * * *
RN 08_Priorizacion por cargo * * *
RN 09_Asistencia en Pleno *

1RA MATRIZ

Requerimientos Prioridad Categoría Riesgo

Notificar
Alta Primario Medio
equipamiento
Notificar daño
Alta Primario Medio
menor
Notificar
Alta Primario Medio
supervisión
Notificar
Alta Primario Medio
consentimiento
Notificar revisión Alta Primario Bajo
Adjuntar
mantenimiento de Media Primario Bajo
MC
Notificar queja Alta Primario Bajo
Notificar
mantenimiento Alta Primario Bajo
correctivo
Notificar solicitud
Alta Primario Bajo
exitosa
Iniciar Sesion Alta Primario Bajo
Cambiar
Baja Secundario Medio
contraseña
Dificultad Asignado a

Baja Gaston

Baja Gaston

Baja Jazmin

Baja Sarai

Baja Sarai

Baja Jazmin

Baja Sarai

Baja Jazmin
Baja Jazmin

Baja Gaston

Baja Gaston